חוברת תקציב אבו סנאן 2026
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
הצעת תקציב רגיל
מועצה מקומית אבו סנאן לשנת 2026
1
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
חברי מועצת העיר היקרים,
אני מציג בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2026 ,בסך של 129,346 אלפי ₪.
התקציב הוכן בקפידה ,בהתאם להנחיות משרד הפנים ,ובשיתוף מלא עם מנהלי המחלקות, רכזי הפרויקטים
והיועצים המקצועיים של המועצה, בתחומים השונים: חינוך, רווחה, ייעוץ פיננסי, דיגיטציה ואבטחת מידע.
ההכנה התמקדה במענה מלא לצרכי המועצה, תוך הקפדה על סדרי עדיפויות והוצאות חיוניות, ושמירה על איזון
תקציבי לצד הגדלת מקורות ההכנסה ,לרבות הגברת גביית הארנונה בשנת 2026 ,כדי להבטיח יציבות פיננסית
ושירות רציף לתושבים.
אני מבקש להודות למחלקת הכספים, לגזברית ולכל הצוות המקצועי על עבודתם המסורה והמקצועית, שהובילה
לגיבוש תקציב אחראי ומאוזן.
אני מביא את התקציב הזה לדיון חברי המועצה, ומאחל לכולנו דיון פורה, ענייני ובונה.
בכבוד רב,
סיף משלב
ראש המועצה
2
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2026
כללי,
התקציב השנתי של המועצה נקבע במסגרת מאוזנת, המשקפת את סדרי העדיפויות של הרשות וממקסמת את
השימוש במשאבים העומדים לרשותה. התקציב מתייחס הן למסגרת ההכנסות והן למסגרת ההוצאות, ומגדיר את
היכולת התקציבית למימון ההוצאות השוטפות לאורך כל שנת התקציב.
הכנת התקציב נערכה בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הפנים, תוך בחינה של נתוני עבר והערכת צרכים עתידיים,
ותרגום השינויים הנדרשים למונחים כספיים וכמותיים.
במהלך ההכנה הציגו מנהלי המחלקות את תוכניות העבודה שלהם, והתקיימו דיונים עם מחלקת הגזברות והנהלת
הרשות. מסגרת התקציב משקפת את ההחלטות הסופיות לגבי כל יחידה ויחידה, ומבטיחה הקצאה אחראית של
המשאבים בהתאם לסדרי העדיפויות של הרשות.
הנחות עבודה
הנחות העבודה ששימשו בסיס להכנת התקציב גובשו בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת משרד הפנים להכנת
תקציב לשנת ,2026 לרבות יישום המקדמים שנקבעו על-ידי המשרד, וזאת על בסיס ביצועי שנת 2025 במחירי שנת
.2026
.1 שכר: שלא יפחת מ-%.3.20
.2 פעולות: %.2.90
.3 משרד ממשלה: %.0
.4 ארנונה: %.1.626
3
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
תקציב ההכנסות לשנת 2026
ארנונה:
בתקציב לשנת 2026 נקבע יעד גביית הארנונה על סך 18,500 אלפי ש"ח בארנונה שוטפת ו -1,500אלפי ש"ח
בגביית פיגורים.
מדובר בגידול משמעותי לעומת ביצוע שנת 2025 ,שבו גבתה המועצה 11,052 אלפי ש"ח בארנונה שוטפת ו -1,059
אלפי ש"ח בגביית פיגורים.
הגידול בחיוב השנתי נובע משני גורמים עיקריים :
✓ קידום טבעי של כ-%1.626 ,בהתאם לשיעור שנקבע על ידי משרד הפנים
✓ העלאה חריגה בארנונה כ- %10 על כל סוגי הנכסים בשנת 2026
גביית ארנונה
מקדמים בידי
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2025 2025 במחירי שינויים תקציב 2026
הרשות
2026
1111100100 ארנונה כללית למגורים 11,052 %1.626 11,232 7,268 18,500
1111200100 ארנונה פיגורים 1,059 %1.626 1,076 424 1,500
ארנונה כללית 12,111 12,308 7,692 20,000
עצמיות אחר:
יעד ההכנסות מיתר עצמיות לשנת 2026 נקבע על סך של 2,773 אלפי ש״ח, בהתאם להערכת הצפי
להכנסות השנה. זאת בהשוואה לביצוע בפועל בשנת ,2025 שהסתכם בכ־2,910 אלפי ש״ח. פרק זה
כולל את היטל ההשבחה ואגרות הבניה המתקבלים מועדת התכנון והבניה.
להלן עיקר הסעיפים המהותיים:
מס. חשבון שם חשבון תקציב 2026
1121000220 אכיפת גביה 80,000
1122000210 אגרת שלטים 54,000
1232000220 אגרות בנייה 670,000
1232000800 הטלי השבחה 1,600,000
1247300220 אגרת כניסה לבריכת שחיה 142,000
1269000790 הכנסות שונות 206,000
4
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
הכנסות ממשרד החינוך:
יעד ההכנסות ממשרד החינוך לשנת 2026 נקבע בסך של 48,393 אלפי ש״ח, המהווה גידול לעומת
אומדן הביצוע בשנת ,2025 שהסתכם 48,155 אלפי ש״ח.
הכנסות ממשרד הרווחה:
יעד ההכנסות ממשרד הרווחה לשנת 2026 נקבע בסך של 14,625 אלפי ש״ח, לעומת ביצוע בפועל של 14,440 אלפי
ש״ח בשנת .2025
מאפיין מרכזי של תקצוב תחום הרווחה הוא שמשרד הרווחה קובע הן את סעיפי התקציב והן את היקף התקצוב,
כאשר רוב ביצוע התקציב מתבצע ישירות באמצעות המשרד, ולא דרך המועצה.
מענק איזון ממשרד הפנים:
מענק האיזון לשנת 2026 חושב על בסיס מענק האיזון לשנת ,2025 אשר הסתכם ב־19,070 אלפי ש"ח, וכולל רכיב
מענק מותנה כ- %,15 בכפוף לגבייה.
בהתאם להנחיות משרד הפנים יש לתקצב את המענק לפי %95 מגובה מסגרת המענק המאושר למועצה בשנת
2025 ואת היתרה תותקצב כהכנסה מותנה. יצויין כי עפ"י נתוני הגבייה לשנת 2025 המועצה עמדה ביעד הגבייה.
מענק מיועדים ממשרד הפנים:
המענקים המיועדים כוללים מענקים ממשרד הפנים לפי הפירוט לשלהלן:
מס. חשבון שם חשבון תקציב 2026
1191000911 מענק חד פעמי (קצל"פ) 591,000
1191000917 מענקים אחרים 9,909,000
מענק מקרן לצמצום פערים בסך 1,182 אלפי ₪, בהתאם להנחיות משרד הפנים יש לתקצב את המענק לפי %50
ואת היתרה תותקצב כהכנסה מותה.
מענקים אחרים הינו מענק עבור הרשויות הדרוזיות בסך 9,909 אלפי ₪.
5
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
תקבולים אחרים:
תקבולים אחרים בתקציב לשנת 2026 הסתכמו בסך 1,323 אלפי ₪, להלן עיקרי הסעיפים:
מס. חשבון שם חשבון תקציב 2026
1513000290 הכנסות שנים קודמות 25,000
1599000112 קרן ארנונה (הכנסות) 362,000
1599100599 הכנסות תאגיד לפרעון מלוות 936,000
קרן ארנונה - בהתאם להוראות סעיף (4ג) לחוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת
היצע הדיור), תשפ"ג- 2023 (להלן – החוק) ובהמשך להחלטתה של מועצת הקרן להרחבת ההשקעה בתושב
ולהגדלת היצע הדיור (להלן – הקרן) בישיבתה מיום ,15.10.2025 מועצה מקומית אבו סנאן זכאית לסכום העומד
על 362 אלפי ₪ (בשנת 2024 המועצה קיבלה 230 אלפי ₪).
הכנסות מתאגיד מים וביוב – הכנסות אלה מיועדות למימון פרעון מלוות ביוב בסך 936 אלפי ₪.
הכנסות מותנות:
הכנסות מותנות בתקציב לשנת 2026 כוללות כ־%5 ממענק האיזון ו- %50 ממענק צמצום פערים
להלן הרכב הכנסות מותנות –
מס. חשבון שם חשבון תקציב 2026
1599100510 מענק כללי לאיזון %5 916,000
1599100510 מענק חד פעמי (קצל"פ) %50 591,000
6
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
להלן תמצית תקציב ההכנסות לשנת 2026 -
ביצוע 2025
ביצוע 2025 מקדמים מקודם
ביצוע 2024 תקציב 2025 שינויים תקציב 2026
משוער בידי הרשות במחירי
2026
הכנסות
ארנונה כללית 10,445 13,464 12,111 %1.626 12,308 7,492 19,800
הכנסות ממכירת מים - - - - - -
עצמיות חינוך 1,083 702 744 744 2 746
עצמיות רווחה 39 39 32 32 1 33
עצמיות אחר 3,697 3,795 2,910 2,910 -137 2,773
סה"כ עצמיות 15,264 18,000 15,797 15,994 7,358 23,352
תקבולים ממשרד החינוך 47,930 48,059 48,155 48,155 238 48,393
תקבולים ממשרד הרווחה 11,795 12,145 14,440 14,440 395 14,835
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,148 1,648 1,663 1,663 1,099 2,762
מענק כללי לאיזון 16,613 18,268 19,070 19,070 -916 18,154
מענקים מיועדים 12,934 12,381 11,641 11,641 -1,141 10,500
תקבולים אחרים 8,106 995 2,047 2,047 -724 1,323
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
113,790 111,496 112,813 113,010 6,309 119,319
מצטבר והנחות בארנונה
הכנסות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -
הנחות בארנונה (הכנסות) 8,405 8,800 8,530 8,530 - 8,530
סה"כ הכנסות 122,195 121,648 121,343 121,540 7,816 129,356
7
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
פילוח הכנסות תקציב לשנת 2026
תקציב תקבולים 2026
הנחות ארנונה הכנסות מותנות
ארנונה %7 %1 תקבולים אחרים
%16 %1
עצמיות
%3 מענקים מיועדים
%8
מענק כללי לאיזון
%14
משרד החינוך
%37
משרדים
ממשלתיים אחרים
%2
משרד הרווחה
%11
8
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
תקציב ההוצאות לשנת 2026
הוצאות שכר:
תקציב השכר לשנת 2026 כולל קידום ממוצע של %3.29 לעומת צפי הביצוע לשנת ,2025 הכולל זחילת שכר עקב
קידום עובדים בוותק ובדרגות. קידום זה נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים לאישור תקציבים לשנת ,2026 ומשקף
את הצפי ליישום הסכמים חדשים במשק ולמועד פעימות השכר בהסכמים קיימים.
חלוקת ההוצאות השכר לפי מחלקות והשוואה לשנה הקודמת:
עלות שכר
מקדמים בידי
שם חשבון ביצוע 2025 2025 במחירי שינויים תקציב 2026
הרשות
2026
שכר כללי 19,941 %3.290 20,597 -1,067 19,530
שכר עובדי החינוך 41,619 %3.290 42,988 -2,875 40,113
שכר עובדי הרווחה 5,465 %3.290 5,645 -173 5,472
סה"כ שכר 67,025 69,230 -4,115 65,115
בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים, המועצה הפחיתה את עלויות השכר בהתאם למתווה
שסוכם עליו עם משרד הפנים.
הירידה בשכר כללי היא בעיקר בגין עובדים שסיימו את עבודתם ושולמו להם פיצויי פרישה.
הירידה בשכר עובדי החינוך היא בעיקר בגין יישום תוכנית ההתייעלות עם משרד הפנים ותשלומי פיצויים בגין
עובדים שסיימו את עבודתם ושולמו להם פיצויי פרישה.
סיכום :סך ההוצאה הצפויה על סעיף השכר לשנת 2026 עומד על 65,115 אלפי ש״ח, עבור תקן כוח אדם של
294.34 משרות.
9
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
פעולות כלליות:
היקף סעיף פעולות כלליות לשנת 2026 נקבע בסך של 16,248 אלפי ש״ח לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025
בסך 19,275 אלפי ש"ח. תקציב זה כולל, בין היתר, את פינוי אשפה, מחלקת שפ"ע ומחלקת הנדסה ועוד. כמו כן,
הסעיף מאגד את פעילותן של מחלקות המועצה השונות – הנהלה, כספים, תברואה והנדסה – למעט תחומי החינוך
והרווחה.
בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים, המועצה הפחיתה עלויות שונות בהתאם למתווה שסוכם
עליו עם משרד הפנים להשגת יעד איזון תקציבי בשנת .2026
פעולות חינוך:
היקף הסעיף פעולות חינוך לשנת 2026 נקבע בסך 16,667 אלפי ₪ לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך
18,508 אלפי ₪.
סעיף פעולות החינוך כולל את תוכנית גפ"ן, תוכנית ניצנים ותוכנית חופש גדול, שהן חלק משמעותי מהפעילויות
המוצעות.
בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים, המועצה הפחיתה עלויות שונות בהתאם למתווה שסוכם
עליו עם משרד הפנים להשגת יעד איזון תקציבי בשנת .2026
פעולות רווחה:
היקף הסעיף פעולות רווחה לשנת 2026 נקבע בסך 31,265 אלפי ₪ לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך
27,716 אלפי ₪.
מאפיין מרכזי של תקצוב תחום הרווחה הוא שמשרד הרווחה קובע הן את סעיפי התקציב והן את היקף התקצוב,
כאשר רוב ביצוע התקציב מתבצע ישירות באמצעות המשרד, ולא דרך המועצה.
פירעון מלוות:
תחזית פירעון מלוות לתקציב -2026 4,085 אלפי לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך 2,569 אלפי ₪. הגידול
בפרעון הלוואות בסך 1,516 אלפי ₪ הוא בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים.
במסגרת תוכנית ההתייעלות המועצה תקבל הלוואות לכיסוי גרעון מצטבר.
10
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
להלן תמצית תקציב ההוצאות לשנת 2026 –
ביצוע 2025
ביצוע 2025 מקדמים מקודם
ביצוע 2024 תקציב 2025 שינויים תקציב 2026
משוער בידי הרשות במחירי
2026
הוצאות
הוצאות שכר כללי 18,722 19,134 19,941 %3.2 20,579 -1,049 19,530
פעולות כלליות 19,327 17,448 19,802 %2.9 20,376 -4,128 16,248
הוצאות רכישת מים - - - - -
סה"כ כלליות 38,049 36,582 39,743 40,955 -5,177 35,778
שכר עובדי חינוך 38,853 39,581 41,619 %3.2 42,951 -3,039 39,912
פעולות חינוך 17,863 17,677 18,635 %2.9 19,175 -2,508 16,667
סה"כ חינוך 56,716 57,258 60,254 62,126 -5,547 56,579
שכר עובדי רווחה 4,484 5,108 5,465 %3.2 5,640 -168 5,472
פעולות רווחה 13,090 11,775 14,630 %2.9 15,054 -36 15,019
סה"כ רווחה 17,574 16,883 20,095 20,694 -204 20,491
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 112,339 110,723 120,092 123,776 -10,928 112,848
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב 943 943 936 936 - 936
פרעון מלוות אחרות 1,710 2,844 2,569 2,569 1,516 4,085
סה"כ פרעון מלוות 2,653 3,787 3,505 3,505 1,516 5,021
הוצאות מימון 1,799 1,631 3,109 3,109 -1,809 1,300
העברות והוצאות חד פעמיות 2,703 1,200 167 167 -17 150
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 119,494 117,341 126,873 130,557 -11,238 119,319
הוצאות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507
העברה לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -
הנחות בארנונה (הוצאות) 8,369 8,800 8,530 8,530 - 8,530
סה"כ הוצאות 127,863 127,493 135,403 139,087 -9,731 129,356
11
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
פילוח הוצאות תקציב לשנת 2026
תקציב תשלומים 2026
העברות והוצאות חד פעמיות
הוצאות מותנות
הנחות ארנונה %0
%1
%6
הוצאות מימון
%1
פרעון מלוות
%4
שכר ופעולות כלליות
%28
שכר ופעולות רווחה
%16
שכר ופעולות חינוך
%44
12
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
תמצית הצעת תקציב 2026
13
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
14
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
ביצוע 2025
ביצוע 2025 מקדמים מקודם
ביצוע 2024 תקציב 2025 שינויים תקציב 2026
משוער בידי הרשות במחירי
2026
הכנסות
ארנונה כללית 10,445 13,464 12,111 %1.626 12,308 7,492 19,800
הכנסות ממכירת מים - - - - - -
עצמיות חינוך 1,083 702 744 744 2 746
עצמיות רווחה 39 39 32 32 1 33
עצמיות אחר 3,697 3,795 2,910 2,910 -137 2,773
סה"כ עצמיות 15,264 18,000 15,797 15,994 7,358 23,352
תקבולים ממשרד החינוך 47,930 48,059 48,155 48,155 238 48,393
תקבולים ממשרד הרווחה 11,795 12,145 14,440 14,440 395 14,835
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,148 1,648 1,663 1,663 1,099 2,762
מענק כללי לאיזון 16,613 18,268 19,070 19,070 -916 18,154
מענקים מיועדים 12,934 12,381 11,641 11,641 -1,141 10,500
תקבולים אחרים 8,106 995 2,047 2,047 -724 1,323
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
113,790 111,496 112,813 113,010 6,309 119,319
מצטבר והנחות בארנונה
הכנסות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -
הנחות בארנונה (הכנסות) 8,405 8,800 8,530 8,530 - 8,530
סה"כ הכנסות 122,195 121,648 121,343 121,540 7,816 129,356
הוצאות
הוצאות שכר כללי 18,722 19,134 19,941 %3.2 20,579 -1,049 19,530
פעולות כלליות 19,327 17,448 19,802 %2.9 20,376 -4,128 16,248
הוצאות רכישת מים - - - - -
סה"כ כלליות 38,049 36,582 39,743 40,955 -5,177 35,778
שכר עובדי חינוך 38,853 39,581 41,619 %3.2 42,951 -3,039 39,912
פעולות חינוך 17,863 17,677 18,635 %2.9 19,175 -2,508 16,667
סה"כ חינוך 56,716 57,258 60,254 62,126 -5,547 56,579
שכר עובדי רווחה 4,484 5,108 5,465 %3.2 5,640 -168 5,472
פעולות רווחה 13,090 11,775 14,630 %2.9 15,054 -36 15,019
סה"כ רווחה 17,574 16,883 20,095 20,694 -204 20,491
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 112,339 110,723 120,092 123,776 -10,928 112,848
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב 943 943 936 936 - 936
פרעון מלוות אחרות 1,710 2,844 2,569 2,569 1,516 4,085
סה"כ פרעון מלוות 2,653 3,787 3,505 3,505 1,516 5,021
הוצאות מימון 1,799 1,631 3,109 3,109 -1,809 1,300
העברות והוצאות חד פעמיות 2,703 1,200 167 167 -17 150
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 119,494 117,341 126,873 130,557 -11,238 119,319
הוצאות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507
העברה לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -
הנחות בארנונה (הוצאות) 8,369 8,800 8,530 8,530 - 8,530
סה"כ הוצאות 127,863 127,493 135,403 139,087 -9,731 129,356
עודף (גרעון) -5,668 -5,845 -14,060 -17,547 17,547 -
15
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
שכר ומשרות תקציב 2026
16
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
מספר מס' משרות עלויות שכר מספר
מס' שם הפרק עלויות שכר עלויות שכר
משרות לפי דוח 66 - לפי דוח 66 משרות
6 הנהלה וכלליות
60 נבחרים 1.72 1,188 1.50 1,228 1.50 1,228
61 מנהל כללי 7.00 1,742 12.24 2,733 10.00 2,391
62 מנהל כספי 9.00 2,049 8.00 2,226 8.00 2,155
סה"כ הנהלה וכלליות 17.72 4,979 21.73 6,187 20 5,774
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 3.32 506 2.41 425 1.33 316
72 שמירה ובטחון 2.50 533 3.16 930 3.20 931
73 תכנון ובנין עיר 2.25 597 2.45 693 3.00 791
74 נכסים ציבוריים 5.00 976 5.42 1,099 5.50 1,069
76 שרותים עירוניים שונים
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 13.07 2,612 13.44 3,147 13 3,107
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 190.88 36,542 194.86 41,791 171.79 40,113
82 תרבות 9.50 1,516 11.59 2,015 10.50 1,977
83 בריאות 2.00 306 1.96 343 2.00 337
84 רווחה 22.35 4,211 26.00 5,552 26.59 5,472
85 דת 1.50 199 1.69 271 1.75 245
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 226.23 42,774 236.10 49,972 213 48,144
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 6.00 917 7.10 1,152 7.25 1,190
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים 243
סה"כ מפעלים 6.00 1,160 7.10 1,152 7 1,190
99 גימלאים 34.00 6,198 41.25 9,241 41.93 6,900
סה"כ כללי 297.02 57,723 319.62 69,699 294.34 65,115
17
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
פירוט סעיפי תקבולים תקציב 2026
18
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
1111100100 ארנונה כללית למגורים -743,193 12,814,000 11,052,028 18,300,000
1111100200 קיזוזים ארנונה 8,022 - - -
1111200100 ארנונה פיגורים 11,179,869 650,000 1,058,919 1,500,000
ארנונה כללית 10,444,698 13,464,000 12,110,947 19,800,000
1312400420 הפעלת מעון יום פעוטות -47,627 22,000 3,525 4,000
1313200410 שכל"מ בי"ס יסודי 5,585 6,000 13,640 14,000
1315200790 ילדי חוץ 951,067 500,000 592,539 593,000
1316000700 השתתפות מפעל הפיס במלגות 173,500 174,000 130,720 131,000
1317100790 השתתפות רשויות קב"ט 200 - 4,060 4,000
עצמיות רחינוך 1,082,725 702,000 744,484 746,000
1342200420 צרכים מיוחדים השתת' תושבי 28,660 29,000 23,760 24,000
1344000420 שרותים לזקן השתת' תושבים 9,844 10,000 8,570 9,000
עצמיות רווחה 38,504 39,000 32,330 33,000
1121000210 אגרת עיקולי רכב 470 1,000 297 1,000
1121000220 אכיפת גביה 114,719 115,000 79,368 80,000
1122000210 אגרת שלטים 72,170 74,000 53,970 54,000
1212300700 השתתפות תאגיד תמיר 29,625 30,000 11,738 12,000
1214200790 השתת' בשכ' וטרינאר 166,638 167,000 141,715 -
1232000220 אגרות בנייה 1,071,102 970,000 668,201 670,000
1232000800 הטלי השבחה 1,603,085 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1243000700 הכנסות ממכירת חשמל 197,428 200,000 6,543 7,000
1247000220 בריכת שחייה - - -380 -
1247300220 אגרת כניסה לבריכת שחיה 70,454 70,000 141,745 142,000
1269000662 הכנסות שונות דיבידנד 17,752 18,000 838 1,000
1269000790 הכנסות שונות 10,064 207,000 205,872 206,000
1413100211 מים פיגורים 237 - 13 -
1413100212 היטל צריכה -71 - - -
1438000990 מימון שכר שפ"ע + מנמ"ר ממ 342,976 343,000 - -
עצמיות אחר 3,696,650 3,795,000 2,909,920 2,773,000
1312000920 הזנת גני ילדים 93,292 - - -
1312210920 עוזרות גננות 1,772,856 1,631,000 1,635,367 1,611,000
1312220920 מעונות יום - ממונה 87,784 88,000 - -
1312260920 ציוד ראשוני - יוח"א 26,400 26,000 26,400 26,000
1312261920 עוזרות - יוח"א ומיל"ת 239,883 240,000 210,420 220,000
1312262920 הזנת יוח"א 139,357 139,000 137,271 141,000
1312265920 תוספת סייעת יוח"א 188,786 189,000 172,460 180,000
1312300410 שכל"מ גנ"י טרום חובה 3,775,705 - 4,081,732 4,561,000
1312300920 מ. החינוך גנ"י טרום חובה 149,041 3,776,000 - -
1312301920 תכנית ניצנים - גנ"י 1,505,428 1,505,000 1,218,657 1,450,000
19
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
1312400920 הכנסות גננות עובדות מדינ 24,452 23,000 8,899 -
1313200920 חוק שילוב - סייעות 1,546,620 1,634,000 1,434,383 1,438,500
1313200990 משרד שיכון מימון גיל הרך 320,167 320,000 5,000 -
1313203920 סייעת 2 והעשרה - רשמי 1,081,281 972,000 1,160,052 1,244,000
1313204920 סייעות רפואיות 308,249 305,000 188,548 393,000
1313205920 סייעות כית.בי"ס חריגות 69,982 49,000 116,342 81,000
1313206920 סייעות כיתתיות 1,568,723 1,413,000 1,713,142 1,790,000
1313207920 סייעת לילד חולה בבית 254,932 243,000 256,246 299,000
1313208920 תל.עם צרכים מיוחדים 2,229 2,000 - -
1313209920 שרותי היקף - ח.מיוחד 5,256 5,000 13,140 13,000
1313210920 ניהול עצמי משופר 1,240,785 1,493,000 1,479,734 1,560,000
1313213930 גמול מנהליות -נ. עצמי 8,308 8,000 8,842 9,000
1313220920 מזכירים 198,515 199,000 108,884 107,000
1313221920 תשלומי הורים 15,359 15,000 15,839 14,000
1313230920 שרתים ומזכירים 266,388 266,000 298,199 305,000
1313240920 השתתפות מ. החינוך במועדונ 215,857 216,000 390,719 317,000
1313250920 מסגרות קיץ 648,019 860,000 747,338 778,000
1313260920 ה.נלוות - חנ"מ גני דרזים 12,695 13,000 12,912 13,000
1313261920 העשרה חנ"מ - גנ"י דרוזים 8,629 9,000 7,849 9,000
1313262920 ה.נלוות ח.מיוחד -דרוזי 60,232 60,000 48,558 39,000
1313263920 העשרה ח.מיוחד -דרוזי 43,944 44,000 26,837 22,000
1313301930 בתי ספר מקדמי בריאות - 29,000 - -
1313303930 מסיבות כיתתיות 66,286 66,000 59,740 66,000
1313309920 אגרת שכפול יסודי -3,400 -3,000 2,267 3,000
1314000920 סל תל' לחט"ב מענק 1,752,278 1,752,000 1,721,290 1,783,000
1314010920 שעות שילוב חט"ב 482,161 482,000 655,226 533,000
1314500920 ש.בודדת חופש חנמ חטע 37,041 37,000 27,624 37,000
1315000920 אוריינות מדעית 11,968 12,000 14,052 12,000
1315010920 גמול בגרות אחוזי 278,654 279,000 255,608 270,000
1315020920 גמול טיולים - חוץ בית 176,180 176,000 176,386 177,000
1315030920 גמול רכז הל"ל 9,164 9,000 8,278 9,000
1315040920 דמי שתייה 7,211 7,000 7,231 7,000
1315050920 חינוך תעבורתי 41,505 42,000 -14,731 20,000
1315060920 גמול חנ"מ חט"ע 24,668 24,000 36,582 58,000
1315100920 רכב מנהלים בתי'ס ע'י 10,038 10,000 10,038 10,000
1315101920 רכב סגני מנהלים 3,260 3,000 3,260 3,000
1315110920 רכז מעורבות חברתית - תיכו 57,791 58,000 60,018 62,000
1315150920 מנהל/מנהל עוז לתמורה 345,233 345,000 344,298 344,000
1315160920 משרות דרגות קידום 82,518 83,000 83,365 81,000
20
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
1315170920 סל שע.לתפקיד עוז תמ. 94,205 94,000 - -
1315180920 עתודה מדעית טכנלוגית 110,244 110,000 126,701 117,000
1315210920 מוחזקות חדש -פריראלי 908,342 908,000 969,578 994,000
1315300920 מוחזקות עוז לתמורה 479,003 478,000 440,958 453,000
1315410920 שרתים יום חינוך ארוך 133,979 133,000 141,250 151,000
1315420920 מזכירים יום חינוך אר 46,388 47,000 48,889 52,000
1315430920 אגרת שיכפול - יוח"א -1,120 -1,000 2,912 3,000
1315500920 ש.פרטניות-עוז לתמורה 1,414,528 1,415,000 915,836 938,000
1315501920 ש.פרטניות נוספות-עוז 153,928 154,000 108,058 95,000
1315502920 ש.תומכות -עוז לתמורה 2,894,470 2,894,000 3,052,751 3,127,000
1315503920 ש.תומכות נוספות-עוז 311,749 311,000 360,244 317,000
1315504920 שעות תפקיד עוז 27,142 27,000 134,889 138,000
1315505920 רכז מיומנות-עוז לתמו 5,743 6,000 15,673 16,000
1315510920 שכ"ל על יסודי 9,774,383 9,774,000 10,568,757 10,138,000
1315530920 החזר שכ"ל למורים 2,259 2,000 72,007 72,000
1315535920 הבראה וביגוד - שכ"ל 470,190 470,000 483,502 508,000
1315540920 מענק יובל על יסודי 191,528 192,000 178,383 175,000
1315550920 קרן השתלמות לשכ"ל 743,516 744,000 754,631 775,000
1315560920 אמ"ץ ותל"ם 18,867 19,000 8,133 3,000
1315570920 מילוי מקום - מוסדות 47,940 48,000 51,063 52,000
1315700920 ימי מחלה שלא נוצלו 257,913 258,000 - -
1315800920 סייעות על יסודי 29,633 17,000 67,899 104,000
1315850920 אקדמיה בתיכון 3,649 4,000 - -
1315900920 מענק הישגים - - 714,644 715,000
1315910920 גמול רכז שכבה - - 13,200 40,000
1316101920 מסג.חינוכיות בחופשות 280,744 281,000 226 -
1317100920 קב"ט מוס"ח 186,930 187,000 193,318 199,000
1317100990 השתתפות משטרת ישראל 630,208 814,000 700,297 896,000
1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת 721,165 721,000 951,774 812,000
1317310920 שפ"י )שעות הדרכה( 49,665 50,000 51,439 50,000
1317600920 אגף שחר-רווחה חינוכית 341,775 311,000 468,875 469,000
1317610920 תוכנית לאומית 586,135 726,000 241,883 242,000
1317700920 קב"ס 130,634 131,000 137,506 139,000
1317700921 תוכנית מנ"ע 110,152 110,000 - -
1317710920 ק. מצוינות בפריפריה 10,284 10,000 - -
1317800920 הסעת ילדים השתתפות משרד ה 1,082,194 1,082,000 1,577,209 1,319,000
1317802920 ל. הסעות ח"מ - צפון 310,703 311,000 304,697 339,000
1317810920 ג.רכוז בטיחות בדרכים 3,378 3,000 - -
1317820920 הסעות נט - צפון 953,247 953,000 675,017 616,000
21
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
1317930920 שכר מנהל יחידת נוער 117,000 117,000 117,000 117,000
1317940920 תשלום חרבות ברזל 22,767 23,000 - -
1317950920 חימום צינון בבתי ספר - - 37,961 38,000
1317960920 מוביל ב"ס מניעת סמים 6,755 7,000 5,066 5,000
1319000920 סל מוסדי גפ"ן - בתי ספר 4,285,024 4,322,000 3,743,454 3,571,000
1319010920 גפן-קיזוז השתתפ.רשות -45,390 -45,000 - -
1319200920 גפן - סל רשותי 407,368 328,000 579,818 336,000
1319300920 חימום צינון בבתי ספר 40,193 40,000 - -
1319400920 תלמידי חוץ - בדואים - - 7,675 8,000
1319990920 הכנסות שונות משרד החינוך 316,849 317,000 157,948 158,000
1323606920 אגרת שכפול יסודי 2,267 2,000 - -
תקבולים ממשרד החינוך 47,930,230 48,059,000 48,155,419 48,392,500
1341000930 שכר והוצואת עובדי לישכה 49,745 50,000 108,414 108,000
1341001930 שכר עובדי רווחה תקציב פעו 1,549,937 1,900,000 2,471,649 2,472,000
1341100930 נושמים לרווחה 306,182 306,000 308,372 308,000
1341120930 ביטחון עובדים מאבטחים 141,377 141,000 199,213 200,000
1341130930 חליפת מיגון 39,707 40,000 161,312 161,000
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 77,228 77,000 113,029 113,000
1342201930 סיוע למשפחות עם ילדים 684,119 684,000 971,182 971,000
1342202930 מקלטים לנשים מוכות 118,257 118,000 318,645 319,000
1342203930 תוכנית למניעת אלימות 900 1,000 7,923 8,000
1342204930 תוכנית קהילה למשפחות 75 - - -
1342400930 מרכזי טיפול באלימות 97,815 98,000 37,373 37,000
1342402930 מרכז עוצמה 184,627 185,000 88,528 88,000
1343500930 תוכנית לאומית ילד ונוער - - 89,015 89,000
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 187,980 188,000 195,003 195,000
1343503930 טיפול בילד בקהילה 5,098 5,000 - -
1343504930 מועדונית משותפת 147,443 147,000 196,519 197,000
1343505930 טיפול בפגיעות מיניות 39,339 39,000 19,377 19,000
1343506930 פ. מגזר דרוזי ילד ונוער 1,070,341 1,070,000 1,096,794 1,097,000
1343507930 ילדים במעון יום 1,134,624 1,135,000 1,724,797 1,725,000
1343508930 פגיעות מיניות בגירים - - 13,273 13,000
1343900990 זרוע העבודה מעונות יום 896,891 897,000 564,227 750,000
1344400930 מועדונים אזרח ותיק 35,381 35,000 26,583 22,000
1344401930 טיפול בזקן בקהילה - - 44,155 44,000
1344402930 פעולות מגזר דרוזי לזקן 172,301 172,000 157,538 158,000
1344434930 הזדקנות מיטבית בקהילה 216,828 217,000 255,326 255,000
1345100930 מפגרים במוסדות 739,002 739,000 679,736 680,000
1345110930 טיפול בהורים וילדיהם 14,698 15,000 30,614 31,000
22
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
1345120930 נופשונים וקייטנות 3,834 4,000 - -
1345140930 סביבה תומכת 384,125 384,000 441,017 441,000
1345200930 מפגרים במעון יום 689,398 689,000 1,379,987 1,380,000
1345210930 מעש"ים 266,428 266,000 273,897 274,000
1345300930 הסעות למעון יום 183,210 183,000 376,323 376,000
1345320930 נופשונים משרד הרווחה 15,037 15,000 3,152 3,000
1346300930 ליווי לעיוור 16,317 16,000 4,597 5,000
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 489,210 489,000 111,733 112,000
1346610930 תעסוקה נתמכת נכים 10,980 11,000 29,668 30,000
1346630930 מסגרת יום לילד המוגבל 61,755 62,000 76,867 77,000
1346640930 אחזקת נכים בפנימיות 266,683 267,000 - -
1346700930 תוכניותלילד החריג 82,764 83,000 75,665 76,000
1346710930 מעון יום שיקומי לנכים 98,828 99,000 121,755 122,000
1346720930 הסעות למעון יום שיקומי 178,804 179,000 88,617 89,000
1346730930 לווי למעון יום שיקומי 35,809 36,000 20,332 20,000
1346740930 חלופה למעון יום שיקומי 38,008 38,000 - -
1346750930 מרכזי יום לנכים קשים 583,514 584,000 1,058,654 1,059,000
1346800930 נכים קשים בקהילה 14,850 15,000 14,847 15,000
1346801930 מועדון חברתי לבוגרים 73,650 74,000 95,624 96,000
1346830840 נופשונים להבראה - - 2,805 3,000
1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 41,873 42,000 726 1,000
1347120930 נוער וצעירים חוץ ביתי 1,663 2,000 - -
1347150930 צעירים בקהילה - - 195,677 196,000
1347160930 יתד 116,287 116,000 55,410 55,000
1347170930 יתד סל גמיש - - 9,832 10,000
1347180930 תוכנית קהילתיות עדי 1,350 1,000 - -
1347200930 מסגרת נוער - - - 210,000
1347300930 התמכרויות מבוגרים 26,011 26,000 50,263 50,000
1347301930 הערכות חרום - - 3,742 4,000
1348200930 עבודה קהילתית 204,714 205,000 70,593 71,000
תקבולים ממשרד הרווחה 11,794,997 12,145,000 14,440,380 14,835,000
23
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 ביצוע 2025 תקציב 2026
1215000990 שיפוי בגין מערך איסוף פסדים - - 340,000 575,000
1233000990 מינהל התכנון - - - 200,000
1318000990 משרד לבט. פנים עיר ללא אל 335,242 335,000 274,382 160,000
1321000990 משרד שיוויון חברתי - צעירים - - - 250,000
1328200920 השתתפות משרד החינוך-יחידת 64,763 65,000 - 300,000
1328500920 תוכנית חומשחינוך בלתי פור 710,853 711,000 315,138 315,000
1329200920 השתתפות הממשל פ.ספ 76,118 76,000 72,119 72,000
1329200980 השתתפות משרד הספורט 5,198 5,000 150,000 150,000
1329200981 תקציב סלע - - 138,143 200,000
1379400920 קרן קרב ישובים -43,925 -44,000 - -
1379500990 שיפוי - מ איכות הסביבה פר - 500,000 373,094 540,000
1413100220 חיבור מים -1 - -2 -
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,148,248 1,648,000 1,662,874 2,762,000
1191000910 מענק כללי 16,612,837 18,268,000 19,070,000 18,154,000
מענק כללי לאיזון 16,612,837 18,268,000 19,070,000 18,154,000
1191000911 מענק חד פעמי (קצל"פ) 2,362,730 1,890,000 1,181,365 591,000
1191000915 מענק פרישת עובדים 77,563 78,000 - -
1191000917 מענקים אחרים 10,493,395 10,413,000 10,459,611 9,909,000
מענקים מיועדים ממשרד הפנים 12,933,688 12,381,000 11,640,976 10,500,000
1472000800 היטלי ביוב -12 - -4 -
1513000290 הכנסות שנים קודמות 2,288,688 - 749,296 25,000
1513000920 השתתפות מ.חינוך בשכר פנסי 52,044 52,000 - -
1599000112 קרן ארנונה )הכנסות(; 234,700 - 361,614 362,000
1599100599 הכנסות תאגיד לפרעון מלוות 942,883 943,000 935,615 936,000
1599110910 הלוואה לאיעזון תקציב 4202 2,500,000 - - -
1599200590 הלוואה לכיסוי הסכמי שכר 2,088,000 - - -
תקבולים אחרים 8,106,304 995,000 2,046,522 1,323,000
1599100510 הכנסות מותנות - 1,352,000 - 1,507,000
הכנסות מותנות - 1,352,000 - 1,507,000
1115000100 הנחות ארנונה 8,405,359 8,800,000 8,530,116 8,530,000
הנחות ארנונה 8,405,359 8,800,000 8,530,116 8,530,000
סה"כ תקבולים 122,194,239 121,648,000 121,343,968 129,345,500
24
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
פירוט סעיפי תשלומים תקציב 2026
25
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1611000110 שכר נבחרים 1,649,165 1,280,000 2.50 1,367,165 2.50 1,368,000
1612000110 מבקר הרשות 226,930 230,000 0.50 233,055 0.50 240,000
1613000110 שכר מזכירות 1,099,944 1,655,000 4.50 1,493,674 4.50 1,212,000
1613000310 מזכירות פנסיה - - - 2,283 - -
1615000110 רכש ואפסנאות 667,424 716,000 4.00 812,200 4.00 799,000
1621000110 שכר גזברות 1,277,948 1,191,000 4.00 1,238,549 4.00 1,232,000
1621000310 פנסיה גזברות - - - -20,902 - -
1623000110 שכר גביה 840,767 765,000 4.00 871,310 4.00 923,000
1712300110 שכר אסוף אשפה 4,894 35,000 - 31,127 - 33,000
1714200110 משכ' רופא וטרינאר 62,262 71,000 0.33 63,245 0.33 67,000
1715000110 שכר תברואה מונעת 478,168 288,000 1.00 326,774 1.00 216,000
1721000110 שכר מינהל שמירה ובטחון 578,287 832,000 3.20 898,998 3.20 931,000
1731000110 שכר מהנדס 641,481 712,000 3.00 688,526 3.00 791,000
1741000110 שכר מינהל נכסים ציבוריים 1,022,472 884,333 5.50 1,088,998 5.50 1,069,000
1823000110 שכר ספריה 388,495 413,000 1.80 320,842 1.80 295,000
1824000110 שכר מנהל יחידת צעירים - - 1.00 175,636 1.00 212,000
1826200110 שכר מבנה רב תכליתי 97,817 101,000 0.75 106,134 0.75 110,000
1826500110 מעמד האישה - - - - - -
1828200110 שכר מועדון חיילים משוחררי 170,676 126,000 0.80 161,309 0.80 171,000
1828500110 שכר תוכנית חומש חינוך בלת 432,282 479,000 2.00 490,607 2.00 445,000
1829100110 שכר רכז ספורט 639,818 804,000 4.15 871,662 4.15 744,000
1832400110 שכר 302,772 309,000 2.00 353,761 2.00 337,000
1853000110 שכר 205,887 264,000 1.75 268,630 1.75 245,000
1853000310 בתי קודש פנסיה - - - 2,059 - -
1938000110 משרדי הרשות 1,009,956 1,031,000 7.25 1,123,858 7.25 1,190,000
1938000310 משרדי הרשות פנסיה - - - 8,926 - -
1999000310 מ.מ.פנסיה 6,924,205 6,948,000 41.93 6,962,480 41.93 6,900,000
שכר כללי 18,721,649 19,134,333 95.96 19,940,905 95.96 19,530,000
26
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1611000432 מים לבנין המועצה 6,976 7,000 502 -
1611000433 חומרי נקיון למועצה 5,775 6,000 8,092 8,000
1611000441 ביטוחים 42,068 48,333 17,569 18,000
1611000470 ציוד משרדי להנהלת המועצה 9,960 10,000 4,146 4,000
1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד 48,821 32,083 32,253 32,000
1611000520 הנהלה ומועצה ספרות מקצועי 2,500 3,000 - -
1611000522 דלק - - 605 -
1611000540 הוצאות תקשורת 331,820 232,500 114,272 114,000
1611000550 פרסומים 160,660 96,250 126,898 70,000
1611000740 כלים מכשירים וציוד 41,013 34,583 10,340 10,000
1611000780 הוצאות שונות 326,222 270,833 261,301 180,000
1611000781 מעשים טובים 10,000 10,000 19,050 19,000
1612000780 הוצאות שונות מבקר פנים 5,963 3,667 - -
1613000431 חשמל 185,396 164,583 70,507 71,000
1613000540 הוצאות תקשורת 37,457 37,000 44,969 45,000
1616100580 או"ש והדרכה 42,417 40,833 63,848 35,000
1617000500 שרות משפטי הוצאות מינהליו 295,634 397,500 64,738 65,000
1617000501 הוצאות משפטיות- אחר 688,738 182,083 547,251 547,000
1619000780 הוצאות בחירות 205,677 - - -
1621000570 מיכון ועיבוד הנה"ח 273,414 274,167 217,856 218,000
1621000750 עב. קבלניות-גזברות 128,352 153,333 199,682 219,000
1621000780 הוצ אחרות גזברות 19,446 30,000 199,074 -
1621000980 הגזברות הוצאות אחרות - - 112,170 -
1623000540 בולי דואר למח' גביה - - 26,695 30,000
1623000570 מיכון ועיבוד נתונים 255,715 252,500 242,584 243,000
1623000750 עב.קבלניות-גביה 717,222 720,833 852,869 853,000
1623000780 הוצאות שונות למח' גביה 70,526 71,000 913 -
1712200750 עב.קבלניות טיאוט כבישים 231,110 300,000 451,428 450,000
1712300730 סולר לרכב אשפה 9324801 5,154 10,000 - -
1712300731 דלק משאית גזם 119,156 108,333 195,101 60,000
1712300732 תיקונים משאית גזם 140,789 87,500 38,160 38,000
27
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1712300733 ביטוח וטסט משאית גזם 29,168 30,000 21,284 21,000
1712300734 ביטוח ורישוי רכב אשפה מס' 24,732 30,000 10,633 11,000
1712300750 עב.קבלניות-פינוי אשפה 5,366,839 6,000,000 7,037,646 7,050,000
1712300751 פינוי קרטונים 46,075 46,000 - -
1712300752 פינוי והטמנת גזם 721,736 - 200,534 200,000
1712300753 קבלניות-הפעלת מנוף פינוי 30,325 12,500 - -
1712300780 עלויות אחזקת משאית גזם 16,380 16,000 7,009 -
1714200750 עב.קבלניות ווטרינר 12,000 12,000 - -
1714200780 רופאים וטרינרים הוצ" שונו 12,591 13,000 24,000 24,000
1715000680 הוצ" אחרות מח' תברואה 2,799 1,250 - -
1715000750 קבלניות-הדברה 69,300 50,000 39,000 39,000
1715200720 חומרים תברואה מונעת 20,209 24,167 22,937 23,000
1721000750 אבטחת לילה בכפר 647,225 420,417 546,306 546,000
1722000780 ביטחון-שונות 92,319 38,333 29,287 15,000
1723000810 השתתפות בהג"א מקומי 182,554 183,000 101,168 183,000
1723100810 השתתפות בהג"א ארצי - - - 88,000
1724000740 ציוד לכבוי אש - - 23,530 -
1729000731 רכב סובארו 30614994 - בנז - - 17,520 -
1729000732 רכב פיקוח סובארו 30614994 4,013 5,000 - -
1729000733 רכב פיקוח סובארו - רישוי 2,326 5,000 5,743 6,000
1729000780 הוצאות שונות חירום 146,949 61,250 1,845 50,000
1729000931 רישוי וביטוח לנגרר חירום 5,244 5,000 - 5,000
1729000932 רישוי וביטוח לעגלת סער -3 572 1,000 - 1,000
1731000470 צרכי משרד למח' הנדסה - - 5,428 -
1731000750 עב.קבלניות-מהנדס 747,892 800,000 291,150 150,000
1731000780 הוצ' שונות מח' הנדסה 44,797 45,000 114,553 50,000
1731000980 הוצ' אחרות למח' הנדסה 1,293,306 1,120,583 1,203,996 1,157,000
1741000720 חומרים למח' אחזקה 10,384 10,000 10,221 10,000
1741000731 דלק למחפרון 123,071 51,250 34,355 35,000
1741000732 אחזקת טרקטור 55,287 37,500 51,494 30,000
1741000733 רישוי וביטוח טרקטור 21,528 22,000 10,069 10,000
28
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1741000750 קבלניות-מפעיל מחפרון 106,625 127,500 136,809 60,000
1742000731 דלק רכב האחזקה 113,145 76,250 3,328 -
1742000732 תיקון רכב אחזקה 3,220 3,000 590 -
1742000733 רישוי וביטוח לרכב האחזקה 1,764 2,000 17,774 18,000
1742000734 ליסינג רכב מח' אחזקה 30,451 24,167 16,467 -
1742000740 כלים מכשירים וציוד 5,781 6,000 6,990 -
1742000750 עב.קבלניות' כבישים 319,658 400,000 707,395 200,000
1743000731 רכב מנוף דלק 185 - - -
1743000732 רכב מנוף-תיקונים 2,907 7,083 17,971 15,000
1743000733 רכב מנוף-ביטוח וטסט 28,558 20,833 10,517 11,000
1743000740 כלים מכשירים וציוד 74,899 48,750 42,568 5,000
1743000750 עב.קבלניות תאורת רחובות 185,394 175,500 175,574 176,000
1743000760 תאורת רחובות חשמל ומים לפ 1,092,366 1,038,333 1,493,676 1,494,000
1745500750 עב.קבלניות-ניקוז 5,361 5,000 - -
1745500830 רשות הניקוז - - 118,906 119,000
1746000720 חומרים לגינון 77,163 61,250 25,346 25,000
1746000750 עב.קבלניות-גינון 299,681 241,667 156,540 157,000
1747300431 חשמל בריכה 13,818 11,667 9,331 10,000
1747300432 מים לבריכת שחיה 35,039 35,000 31,945 32,000
1747300540 ח-ן טלפון בריכת שחיה 226 - 234 -
1747300720 בריכה-חומרים 11,902 12,000 11,793 12,000
1747300750 עב.קבלניות בריכת שחיה 180,592 104,583 98,071 100,000
1747300780 הוצאות שונות 29,835 30,000 - -
1752000780 חגיגות ואירועים 65,982 66,000 134,422 50,000
1765100810 השתתפות לפרויקטים באשכול - 170,833 5,829 -
1823000431 חשמל לספריה ציבורית 10,314 10,000 6,162 7,000
1823000540 הוצאות תקשורת 452 - 481 1,000
1823000780 הוצאות שונות 1,576 2,500 - -
1824000780 פעולות יחידת צעירים - - 800 -
1826500780 מעמד האישה - פעילויות - 30,000 11,500 10,000
1828200431 חשמל למועדון 79,504 80,000 60,151 60,000
29
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1828200432 מים למועדונית 1,995 2,000 1,734 2,000
1828200511 מוקדי הפעלת נוער אירוח וכ - - 1,013 -
1828200540 מוקדי הפעלה נוער הוצאות 4,143 4,000 5,527 -
1828200810 השתתפויות ותרומות עפ"י חו 790,548 533,750 559,166 -
1828500780 ה.שונות תוכנית חומש ח.בלת 654,555 681,250 402,794 150,000
1829100432 אולם ספורט מים 14,391 14,000 7,972 8,000
1829100540 ח-ן טלפון אולם ספורט 1,132 1,000 1,390 2,000
1829100780 הוצ' שונות אולם ספורט 43,478 29,583 26,075 10,000
1829200432 מים לגינון 22,648 23,000 2,634 3,000
1829200540 בזק אולם ספורט 140 - - -
1829200720 חומרים - - 1,159 -
1829200740 כלים מכשירים וציוד - - 2,862 -
1829200750 עב.קבלניות-ספורט 94,302 62,500 338,928 50,000
1829200780 הוצ' שונות לספורט 170,020 117,500 80,026 -
1829200781 פעילות תרבות סלע 109,677 110,000 391,866 200,000
1832400420 אחזקת מבנים - - 16,520 -
1832400431 חשמל טיפת חלב 5,990 6,000 3,876 4,000
1832400432 ביוב ומים למרפאות ט. חלב 13,313 13,000 3,446 4,000
1832400540 הוצאות תקשורת 2,302 2,000 1,805 2,000
1832400750 עבודות קבלניות טיפת חלב - - 19,942 -
1855000750 עבודות קבלניות - - 6,608 -
1855000780 בית העדה דרוזי הוצ" שונות - - 14,213 14,000
1938000410 שכירות למחסן 48,675 49,586 34,500 -
1938000420 אחז' משרדי הרשות 16,039 16,000 32,983 35,000
1938000431 מוסד ציבורי בשכ' חיילים 49,222 43,750 44,706 30,000
1938000432 חשמל ומים לרשות 58,011 58,000 31,535 32,000
1938000433 חומרי נקיון למחסן 18,969 19,000 18,969 19,000
1938000440 בטוח 8,866 9,000 - -
1938000470 ציוד למשרדי המועצה 5,334 5,000 9,619 10,000
1938000511 אירוח למועצה 12,814 11,250 8,968 -
1938000740 כלים ומכשירים למועצה 23,242 23,000 59,774 30,000
30
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1938000750 בניין המועצה 113,875 94,167 59,939 30,000
1938000780 הוצאות שונות 111,459 92,917 50,936 -
1938000970 הוצאות עודפות 12,600 13,000 - 18,000
1991000780 קרן ארנונה )הוצאות( 5,025 - - -
פעולות כלליות 19,326,762 17,448,333 - 19,802,331 - 16,248,000
1811000110 שכר מינהל החנוך 665,157 761,000 2.00 621,159 2.00 592,000
1812200110 שכר גנ"י חובה 1,656,482 2,241,000 12.98 2,176,171 12.98 1,895,000
1812300110 שכר גנ"י טרום חובה 5,107,600 4,937,000 27.00 4,817,175 27.00 4,278,000
1812300310 גני ילדים פנסיה 38,484 - - 23,797 - -
1812400110 שכר מעונות ופעוטונים 1,698,224 1,639,000 9.39 1,766,880 9.39 1,548,000
1813200110 שכר חינוך יסודי 10,930,868 11,101,667 66.98 11,607,353 44.76 10,681,000
1813200310 פנסיונרים ב"ס יסודיים 53,181 - - 113,203 - -
1814104110 שכר סטאג'רים - 150,000 3.63 32,522 3.63 204,000
1815200110 בתי"ס תיכון שכר 16,787,682 16,631,000 64.65 18,350,673 64.65 18,720,000
1817300110 שכר שפ"י 1,051,493 1,156,000 4.50 1,313,936 4.50 1,234,000
1817600110 פרוייקט שחר 26,668 - - - - -
1817601110 תוכנית לאומית 438,394 523,000 2.89 511,281 2.89 631,000
1818000110 שכר עיר ללא אלימות 398,692 441,000 - 284,824 - 129,000
שכר עובדי חינוך 38,852,925 39,580,667 194.01 41,618,972 171.79 39,912,000
1811000780 הוצ' שונות למח' חינוך 1,200 1,000 913 -
1812220781 ניצנים - הזנה 635,123 635,000 624,955 850,000
1812250780 קיזוז הזנת גני ילדים 83,580 84,000 130,149 13,000
1812300410 שכירות חדרים לגנים 28,544 29,000 32,000 32,000
1812300431 חשמל לגנים 59,863 60,000 51,602 52,000
1812300432 ח-ן מים 42,619 43,000 44,148 44,000
1812300433 חומרי נקיון לגנים 56,461 56,000 59,483 60,000
1812300470 גני ילדים טרום חובה ציוד 37,919 38,000 66,232 38,000
1812300540 הוצאות תקשורת 6,683 7,000 7,777 8,000
1812300740 כלים מכשירים וציוד לגנים 24,386 24,000 25,521 15,000
1812300750 עב.קבלניות גנים 76,287 100,000 183,194 30,000
1812300751 הפעלת תוכנית ניצנים 739,922 678,000 394,664 600,000
31
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1812300770 גננות עובדי מדינה 2,440,460 2,440,000 2,557,112 2,557,000
1812300780 הוצאות שונות לגנים 40,230 46,000 65,306 20,000
1812303751 השתתפות המועצה בהזנה לתוכ - 120,000 - -
1812400431 חשמל למעון יום 7,216 7,000 24,510 25,000
1812400432 מים מעון יום 4,628 5,000 8,897 9,000
1812400433 חומרי נקיון לב"ס חינוך מי 15,227 15,000 15,144 15,000
1812400470 מעונות ופעוטונים ציוד משר 12,000 12,000 11,899 7,000
1812400511 מעונות ופעוטונים אירוח וכ 172,576 173,000 172,575 30,000
1812400710 הסעות תלמידי מעון יום 1,980,551 1,981,000 2,259,664 2,260,000
1812400740 כלים מכשירים וציוד 14,910 15,000 16,349 5,000
1812400750 עב.קבלנית למעון יום 12,773 13,000 42,387 5,000
1812400780 הוצאות שונות לב"ס חינוך מ 28,478 28,000 14,053 5,000
1812400810 ב"ס חינוך מיוחד 16,096 16,000 - -
1812500410 שכירות חדרים מועדונית 55,200 55,000 56,800 57,000
1812600780 הוצאות משפחתון צעדים קטני 259,239 - 52,279 10,000
1813000811 הזנה לתלמידים 472,102 379,000 670,569 650,000
1813200420 אחזקת בנינים - - 23,600 -
1813200431 ח-ן חשמל ב"ס ממלכתי 125,289 125,000 155,947 156,000
1813200433 חומרי נקיון לב"ס 6,400 6,000 47,812 30,000
1813200440 ביטוח תלמידי בתי"ס 239,266 239,000 418,967 245,000
1813200470 בתי"ס יסודיים ציוד משרדי 3,500 4,000 5,500 5,000
1813200511 בתי"ס יסודיים אירוח וכיבו 1,500 2,000 1,000 1,000
1813200540 הוצאות תקשורת 10,781 11,000 10,355 10,000
1813200740 כלים מכשירים וציוד לבתי"ס 66,472 66,000 97,210 20,000
1813200750 עב.קבלניות בתי"ס יסודיים 204,991 100,000 98,790 20,000
1813200780 הוצאות אחרות לבתי"ס 138,540 144,000 505,062 -
1813200781 קייטנות קיץ 1,200,795 1,201,000 407,470 778,000
1813200810 השתתפויות לבתי"ס 55,796 56,000 25,000 -
1813300780 אגרת תלמידי חוץ 277,927 278,000 298,416 298,000
1813400780 גפן-קיזוז השתתפ.רשות 69,424 107,000 154,271 155,000
1814000431 חשמל חט"ב 74,232 74,000 78,541 79,000
32
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1814000432 מים חט"ב 31,200 31,000 119,364 119,000
1814000433 חומרי נקיון לחט"ב 34,720 35,000 34,999 35,000
1814000540 חט"ב בזק 2,392 2,000 2,797 30,000
1814000740 ציוד לבי"ס חט"ב 17,995 18,000 1,066 1,000
1814000750 עבודות קבלניות לחט"ב 38,124 38,000 11,850 -
1814000780 הוצאות שונות לחט"ב 37,980 38,000 10,078 -
1814000810 השתתפות לב"ס חט"ב -93,971 -94,000 - -
1814100433 ב"ס חט"ב ב חומרי נקיון 32,920 33,000 32,971 30,000
1814100470 ב"ס חט"ב ב' משרדיות 1,700 2,000 1,500 -
1814100740 ב"ס חט"ב ב ציוד 16,253 16,000 4,277 -
1814100750 ב"ס חט"ב ב עבודות קבלניות 54,571 55,000 13,700 -
1814100780 ב"ס חט"ב ב הוצאות שונות 31,161 31,000 8,714 -
1814100810 ב"ס חט"ב ב השתתפות 8,596 9,000 - -
1815200431 חשמל תיכון 53,821 54,000 37,711 38,000
1815200432 מים תיכון 13,552 14,000 11,167 11,000
1815200433 חומרי נקיון לב"ס תיכון 37,365 33,000 32,998 30,000
1815200470 בתי"ס תיכון ציוד משרדי - - 3,267 -
1815200540 בתי"ס תיכון הוצ' תקשורת 3,798 4,000 8,661 9,000
1815200740 ציוד לב"ס תיכון 21,806 22,000 20,103 -
1815200750 עבודות קבלניות ב"ס תיכון - - 326,443 -
1815200751 ליווי ויעוץ לב"ס תיכון 174,517 241,000 293,754 85,000
1815200780 ב"ס תיכון הוצ' שונות 130,779 131,000 38,993 -
1815200810 ב"ס תיכון 546,860 547,000 - -
1815201750 עבודות קבלניות לתיכון - 200,000 - -
1816000810 מלגות לסטודנטים 128,800 140,000 193,000 193,000
1817100750 עב.קבלניות שמירה ב''ס 1,506,351 1,370,000 1,399,431 1,400,000
1817300750 שירות פסיכולוגי חינוכי 22,000 22,000 14,868 15,000
1817600750 רווחה חינוכית פרויקט שחר 372,897 373,000 472,375 472,000
1817601740 תוכנית לאומית ציוד 4,000 4,000 6,600 6,000
1817601750 תוכנית לאומית 272,570 273,000 157,249 157,000
1817700780 תוכנית מנ"ע 58,675 59,000 15,048 -
33
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1817800710 הסעות ילדים 553,647 554,000 888,787 890,000
1817900780 גפן סל רשותי 277,700 278,000 468,270 350,000
1818000750 עבודות קבלניות מאבק באלימ - - 31,310 31,000
1818000780 הוצ' שונות מאבק באלימות ב - - 46,212 -
1819000780 סל מוסדי גפ"ן - בתי ספר 3,670,578 3,671,000 3,883,447 3,571,000
פעולות חינוך 17,862,542 17,677,000 - 18,507,131 - 16,667,000
1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע 2,920,237 3,202,000 14.70 3,407,174 14.70 3,363,000
1841100110 שכר רווחה תקציב פעולה 1,162,259 1,472,667 8.89 1,549,318 8.89 1,581,000
1844300110 שכר טיפול בזקן 401,118 433,000 3.00 508,275 3.00 528,000
שכר עובדי רווחה 4,483,614 5,107,667 26.59 5,464,767 26.59 5,472,000
1841000410 שכירות ללשכת רווחה 52,500 53,000 60,000 6,000
1841000431 חשמל למשרד רווחה 6,259 6,000 6,360 6,000
1841000470 מינהל הרווחה ציוד משרדי מ 828 1,000 944 1,000
1841000510 מינהל הרווחה אש"ל וכיבודי 3,264 3,000 - -
1841000540 מינהל הרווחה הוצאות תקשור 5,908 6,000 6,357 6,000
1841000740 מינהל הרווחה כלים מכשירים 27,694 28,000 23,331 15,000
1841000750 סל בטיחות בסיסי 52,943 53,000 - -
1841000780 הוצאות שונות 586,716 351,000 384,629 400,000
1841000840 תמיכות ליחידים 14,390 14,000 8,188 8,000
1841101840 נושמים לרווחה 59,073 59,000 - -
1841120750 פעולות קהילתיות וכלכליות/ 58,714 64,000 29,720 3,000
1841130750 קידום תעסוקתי פרטני 39,690 36,000 12,000 12,000
1841140410 שכר דירה - מבנה תפעול והצ 48,000 48,000 40,000 40,000
1841150750 הנחיה יישובית 9,788 5,000 - -
1841170750 פ. מגזר דרוזי או"מ - - 9,000 9,000
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 107,948 108,000 144,134 144,000
1842201840 סיוע למשפחות עם ילדים 973,032 973,000 1,402,504 1,403,000
1842202840 מקלטים לנשים מוכות 121,036 121,000 424,862 425,000
1842203840 תוכנית למניעת אלימות 7,150 7,000 28,914 29,000
1842204840 תוכנית קהילה למשפחות - - 1,992 2,000
1842400840 מרכזי טיפול באלימות 6,677 7,000 3,057 3,000
34
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1843500840 טיפול בילד בקהילה 107,033 107,000 12,470 12,000
1843501840 טיפול במשפחות אומנה 262,356 262,000 260,004 260,000
1843503840 ת.לאומית ילד ונוער - - 125,897 126,000
1843504840 מועדונית משותפת 12,493 12,000 37,330 37,000
1843505840 טיפול בפגיעות מיניות 52,202 52,000 43,532 44,000
1843506780 נתיבות להורות פ.מ. דרוזי 34,314 34,000 9,900 10,000
1843506840 אחזקת ילדים בפנמיות 1,073,358 1,073,000 1,011,272 1,011,000
1843507840 ילדים במעון יום 2,447,140 1,370,000 2,588,189 2,588,000
1843509840 מרכז עוצמה 3,050 3,000 - 3,000
1843800840 אחז' ילדים בפנימיות 1,800 2,000 - 2,000
1843901840 פ. מגזר דרוזי לזקן 154,863 155,000 313,576 314,000
1844301840 הזדקנות מיטבית בקהילה 13,366 13,000 17,805 340,000
1844400433 חומרי נקיון לבית הקשיש 3,805 4,000 3,660 4,000
1844400840 מועדונים אזרח ותיק 10,098 10,000 30,046 30,000
1844401840 טיפול בקהילה אזרח וותיק 87,477 87,000 - -
1844402840 פעולות במגזר הדרוזי 471,239 471,000 137,203 130,000
1845100840 סידור מפגרים במוסדות תמיכ 986,891 987,000 906,976 907,000
1845110840 טיפול בהורים וילדיהם 18,231 18,000 40,819 41,000
1845120840 נופשונים וקייטנות 5,553 6,000 - -
1845140840 סביבה תומכת 507,988 508,000 588,033 588,000
1845200840 מעון יום טיפולי 995,882 996,000 2,024,270 2,024,000
1845210840 מע"שים 388,037 388,000 399,942 400,000
1845300840 הסעות למעון יום 232,267 232,000 501,759 502,000
1845320840 נופשונים מש"ה 26,039 26,000 4,983 5,000
1845400431 חשמל למרכז שיקום 31,079 31,000 853 1,000
1845400432 מים מפעל שיקום 11,748 12,000 7,366 7,000
1845400540 ח-ן טלפון משקם 1,988 2,000 2,137 2,000
1845400780 הוצאות שונות למשקם 3,510 4,000 - -
1846300840 טיפול בעיוור בקהילה תמיכו 24,090 24,000 19,076 19,000
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 685,957 686,000 155,711 156,000
1846610840 תעסוקה נתמכת נכים 14,641 15,000 39,552 40,000
35
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1846630840 מסגרת יום לילד המוגבל 94,218 94,000 113,948 114,000
1846700840 תוכניות לילד החריג 455,040 455,000 100,889 101,000
1846710840 מעון יום שיקומי נכים 158,600 159,000 183,757 184,000
1846720840 הסעות למ.יום שיקומי 237,722 238,000 118,150 118,000
1846730840 ליווי למ.יום שיקומי 46,644 47,000 27,102 27,000
1846740840 חלופה למ.יום שיקומי 38,907 39,000 - -
1846750840 מרכזי יום לנכים קשים 786,273 786,000 1,484,918 1,485,000
1846800840 נכים קשים בקהילה 28,600 29,000 4,400 4,000
1846810840 שיקום נכים בקהילה 100,110 100,000 127,500 128,000
1846830840 נופשונים להבראה - - 4,420 4,000
1847100840 נערות במצוקה 90,504 91,000 265,885 266,000
1847110840 נוער וצעירים חוץ ביתי 2,218 2,000 - -
1847120840 טיפול בנוער ובצעיר 7,601 8,000 - -
1847150840 צעירים בקהילה - - 7,374 7,000
1847160750 יתד פעולות 1,500 2,000 6,437 6,000
1847200840 מסגרת נוער - - - 210,000
1847300840 התמכרויות מבוגרים 36,400 36,000 75,227 75,000
1847310840 טיפול בנוער מתמכר - - 2,436 3,000
1848200470 רהוט וציוד למועדונית - - 19,494 10,000
1848200540 טלפון למועדונית 7,773 8,000 7,751 8,000
1848200740 ציוד משרדי למועדונית - - 57,019 25,000
1848200750 עבודות קבלניות במועדונית - - 11,798 -
1848200780 הוצ' שונות למועדונית 40,800 41,000 44,785 30,000
1848200840 פ.במגזר דרוזי קהילה 75,000 75,000 47,500 47,500
1848210047 פ.מגזר דרוזי-פעולות גישור 31,200 31,000 36,000 36,000
1848330750 סדנאות צחוק לאזרחים ותיקי 500 1,000 - -
1848500750 יום הפעלה לילדים במשעול - - 15,185 15,000
פעולות רווחה 13,089,715 11,775,000 - 14,630,328 - 15,018,500
36
מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026
מס. חשבון שם חשבון ביצוע 2024 תקציב 2025 משרות 2025 ביצוע 2025 משרות 2026 תקציב 2026
1649300694 קרן מלוות ביוב 598,673 599,000 598,673 599,000
1649300695 רבית מלוות ביוב 220,920 221,000 192,051 192,000
1649300696 הצמדה מלוות ביוב 123,290 123,000 144,891 145,000
פרע"מ מים וביוב 942,883 943,000 - 935,615 - 936,000
1649100691 קרן מלוות מוכרות 909,374 1,743,000 1,514,050 2,514,000
1649100692 רבית מלוות מוכרות 490,924 791,000 756,454 1,270,000
1649200691 קרן מלוות בהסדר 244,220 244,000 248,240 250,000
1649200692 רבית מלוות בהסדר 65,972 66,000 50,515 51,000
פרע"מ אחרות 1,710,489 2,844,000 - 2,569,260 - 4,085,000
1630000860 הנחות מימון בארנונה 36,308 - - -
1631000610 עמלות 333,921 333,000 333,206 400,000
1632000620 ריבית 1,428,387 1,298,000 937,996 900,000
הוצאות מימון 1,798,616 1,631,000 - 1,271,202 - 1,300,000
1990000320 עלויות פרישת עובדים - 800,000 - -
1997000780 תשלום פיצויים 1,367,925 - - -
1999000980 הוצאות שנים קודמות 1,335,099 400,000 166,635 150,000
העברות והוצאות חד פעמיות 2,703,024 1,200,000 - 166,635 - 150,000
1999900980 הוצאות מותנות - 1,352,000 - 1,507,000
הוצאות מותנות - 1,352,000 - - - 1,507,000
1995000860 הנחות ארנונה 8,369,051 8,800,000 8,530,116 8,530,000
הנחות ארנונה 8,369,051 8,800,000 - 8,530,116 - 8,530,000
סה"כ תשלומים 127,861,270 127,493,000 316.56 132,910,166 294.34 129,345,500
37