פרוטוקול כספים מס' 16

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

בסייד 0 בנובמבר 2021

יוס רביעי וי כסלו תשפייב

פרוטוקול ועדת כספים מיום 08.11.2021

נוכחים:

חביב פרצ - יוייר הועדה

יצחק שריקי - גובר העיריה

עינב פרצ - מבקרת העיריה

שלמה מליחי - חבר הועדה

איתי כהן - חבר הועדה

קרן קנדרו - חברת הועדה

כפיר סרוסי - חבר הועדה

חטרים:

הרב מנחס גולד

נגה שרון

סדר היום+

1. אישור תבייריס

2. אישור תיקון חוק העור - היטל שמירה (תיקון תתשיב)

3 שינוייס בתקציב 2021

4 הצעת התקציב 2022

נושא 1: אישור תב''רים:

חביב פר> -- יו'יר הועדה

ערב טוב, תודה לכל החברים שהגיעו, על סדר היוס ארבעה נושאים.

בתחילת הדיון, הגובר יביא הסבר על התבייריס ולאחר מכן דיון ושאלות על כל נושא.

גזבר העיריה

יש לנו 34 תביירים, רוב התבייריס בנושא חינוך. בנוסף, לקחנו הלוואה של 14 מיליון ₪, עכשיו

אנחנו בשלב של הקמת ההלוואה ומעביריס את הכסף לחברה הכלכלית.

מסעיף 1 הכנה לשנתיים הבאות לתכנון של בתי ספר, גנים.

נושא 2: היטל שמירה:

הבאנו בתחילת שנה תיקון של חוק עזר ושמירה עס תחשיב שעשה לנו היועץ שלנו, וה הלך לחברת

הבקרה של משרד הפנים, חברת הבקרה העירה לנו הערות וביקשה לתקן את התחשיב, עשינו

תיקון ואנחנו מביאים את התחשיב 1.21 במקוס 1.27 שהיה בתחשיב הראשון.

כפיר סרוסי: מה הסיבה לירידה בתחשיב!

יהושע הונקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 8 | כל 04-6520430-1 . !פד | פקס: 04-6520432 . 58%

11 | 1ן. החוורהו 113 ו1ב:./עראחתו [. ו53! 1825458 בוב 6 ...כ 47 .5% הוארובּ1) הנורו פטוהסצר

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

גזּבר העיריה: חברת הבקרה הורידה רכיביס שהיועצ שס בתחשיב, היו רכיבים שבשנים קודמות

עשו אותס ועכשיו אמרו שלא צריך, זו בדיקה אוטומטית של חברת הבקרה של כל חוק עור

שמאושר במועצה תייב לעזור אישור של חברת הבקרה.

נושא 3: שינוי בתקציב 20-21:

גזבר העיריה: אנחנו נמצאיס בחודש נובמבר, ועושים שינוייס בתקציב במועצה מול ביצוע עכשוי.

השינוייס הס בסך של 8,879,000 ₪, גם בצד ההכנסה עשינו שינוי וגם בצד ההוצאה. ועשינו

התאמת סעיפים עפייי ההערכה איך תסתיים השנה.

כפיר סרוסי: השינוי הוא לא 8.9 מיליון יש סעיפים במינוס בהתאם לסעיפי הוצאה. או יש פה

שינוי של 19 מיליון ₪.

גזבר העיריה: השינוי הוא 8,879,000 ₪.

כפיר סרוסי: רוצה להוסיף שבצד של ההכנסות יש שינויים של 8.9 מיליון ₪.

כפיר סרוטי: שורה 117- לגבי משכורות של סייעות וגננות, יש גידול של 3.8 מיליון- משכורות

לגננות ובנוסף 800 אלף תוספת לסליעות, ממה נובעת ההגדלה?

גזבר העיריה: סייעות שעברו ממצב של ומניות לקבועות, תהליך שקורה כל הזמן, לעובד יש

תקופת העסקה בעירייה, עובר שנתיים, שלוש ואפשר להכניס אותו לקביעות. ואג עובר מעובך

זמני לעובד קובע, ולכן מקטיניס את סעיף המשכורת של הומניים ומגדילים את הסעיף של

הקבועים בהתאמה. קלטנו עכשיו לפני שבועיים, בתתילת נובמבר, 20 עובדות שהיו בחברה לחינוך

והס נקלטו לעירייה.

כפיר סרוסי: אני רוצה לדעת מה מתוך ההגדלה של משכורות הסייעות והגננות, מה שייך

לעובדיס ומנייס שהפכו לקבועיס ומה שייך להעברה מהחברה העירונית לעירייה!

גזבר העיריה: 0 עובדות עברו מהחברה העלרונית לעירייה.

כפיר סרוסיי: רוצה לדעת כמה עובדיס עבור להיות קבועיס מזמנייס וכמה עובדיס עברו מתחברה

עירונית לעובדי עירייה!

גזבר העיריה: נבדוק, ונחזיר לך תשובה.

בפיר סרוסי: שכר מח' הטכנית- יש ירידה של 600 אלף ₪, ממה נובע!

גזבר העיריה: היה מהנדס עיר, כבר אין, אורה פיסטינר היוס היא גס מהנדסת הועדה וגס

מהנדטת העיר.

בתקציב 1 וה היה מופרד, כרגע התפקידים ביחד.

כפיר סרוסי: משכורת לשכת מנכייל- ממה נובע השינוי בתקציב!

גזבר העיריה: יש תנודה.

כפיר סרוסי: ברווחה!

גזבר העיריה: בדיוק אותו דבר, המחלקה עס הכי הרבה תנודות לצערנו הרב.

כפיר סרוסי: משאבי אנוש!

גזבר תעיריה: חמוטל ירדה.

כפיר סרוסי: שירות משפטי: 220 אלף ירידה, למה!

גזבר העיריה: אס תסתכל תראה שאין ירידה, אותו דבר, יש עוד שורה מעל, תסתכל.

יהושע רונקין 47 ת.ד. 6 עפולה 1825458 | סטל. 1 . ופד | פקס: 2 ,-. ב=

ור !רהוזב = [ תורה ב1 נו 1ב./עעעע | 1531 182458 הוטוזב 2016 .כ 47 .51 הואה 13! בוטר

יהושע רונקין 47 רנ.ד. 2016 עפולה 1825458 | טל. 1 . פד | פקקס: 04-6520432 - 3%

ור 311 6 רודוב = [ 1 רוו רהו 111 שערתו | 1335/11 1825458 גוזה 2016 .ם.כי= 47 .51 הואוב 1] בגוה 5 טותט/ר

בפיר סרוסי: הוצאות הנהלה:

גזבר העליריה: מקטינים נכון לעכשיו, רוצים לצמצם.

כפיר סירוס?: פיצויים-גודל כל שנה למה!

גזבר העיריה: אני לא יודע מי יפרוש ומתי, תיקנתי את התחצית מול הביצוע.

כפיר סרוסיי: הסעות תלמידים- גידול של 400 אלף ₪ לאיוה מוס חינוכי הולז (שורה 135)

גזבר העיריה: חלק מהסל של כל ההסעות בעיר, לא שייך לבית ספר מסוים, יש הסעות כלליות,

התחצית השתנתה. חשבו שצריך 12,00,000 ₪ והסתבר שצריך רק 10 מיליון ₪.

התחזית השנה שנסיים ב- 10,780,000 ₪.

כפיר סרוסי: תביעות משפטיות, 175,000 ₪, למה!

גזבר העיריה: יש תביעות משפטיות, צריך לשלם אותם, יש 100 תביעות נכון לחיום.

כפיר סרוסיי: הוצאות לחניות, 110 אלף ₪ גידול.

גזבר העירית: אנחנו עושים אכיפה דרך חברה וצריך להגדיל את הסעיף הזה, קנינו מסופוניס,

חלק מציוד הפקחלם, יש הוצאות לחניות ולכן ההגדלה.

נושא 4: הצעת תקציב 2022:

גזבר העירית: התוספת בתקציב הינה מ-397 מיליון ₪ ל- 410 מיליון ₪, סהייכ 13 מיליון ₪

תוספת, כאשר אנו מתבססים בעיקר על ההכנסה מהארנונה שתהיה לנו בגידול, שההכנסה

מהארנונה נובעת מ-2 דבריס: 1. תוספת ווחלת שאנחנו מחויבים עפייי משרד הפנים. 2. גידול

בניה ברחבי העיר.

בחינוך התוספת מול שנה שעברה היא בערך 3.8 מיליון ₪, בעיקר לכות אדס, אס יהיה עוד נוסיף

את וה לפרויקטיס ברווחה 1.3 מיליון ₪ - מול התקציביס שמקבלים ממשרד הרווחה.

כפיר סרוסי: למה לא מגדיליס את התקציב פר תלמידו

גזבר העיריה: אי אפשר להגדיל תקציב חינוך פר תלמיד, זה מעוות. כי אס תשיס את התקציב

חינוך שלנו (עיריית עפולה) מול תקציב מועצת יורעאל שהם צמודיס אלינו, ההשקעה אצלס

לכאורה פר תלמיד הרבה *ותר גבוהה, ולמהז כי אצלם כל התיכונים הם תיכונים שמפעילה

הרשות ובגלל שהס מפעילט את התקציב בוה בתוך הרשות.

אצלנו כל התיכוניס מופעליס עייי הרשתות. חיצוניות- אורט- אורט אורן, אורט אלון ויהודה,

ורשת צביה- אולפנה.

התקציב הכולל הוא בין 0 מלליון ₪ וזה לא נכנס לי בתקציב. אס היה נכנס בתקציב,

ההשקעה שלנו לילד הייתה הרבה יותר גבוה.

כפיר סרוסי: יש גידול באוכלוסייה בערך של 4% בשנה, והתקציב עדין ווכה באחוז בודד למח?

גזבר העיריה: את רוב העבודה בתינוך אנחנו עושים בתביירים. העירייה מקצה, תסתכלו בנספת

אי, הוצאות לחינוך- 142 מיליון ₪.

ואני מקבל ממשרד התינוך 7 מילליון ₪. את כל הפער בסך של 55 מלשייח העירייה משלימה.

כפיר סרוסי: תקציב החינוך לא עולה כפי שמוצג פר תלמיד אלא *ורד וזה כמה שנים ברציפות.

גזבר העירית: מופיע כאן מולכס גרף שמראה שההשקעה בתינוך עולה את ההשקעה שעושים דרך

פרויקטים רואיס את זה בתוצאות.

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

עוריית עפולה

השקעה בחינוך בשנים 2006-2022 -

חביב פרץ: שוב תודה רבה לחבריס ותודה וישר כח לגזבר העיריה על הכנת התקציב-בצורה טובה

כדרכו בקודש. 77

'ר

7

חביב פר\

מ'מ וסגן ראש העיר

לוייר הועדה

0-1 --]-- . וסד | פקס: 04-6520432 - אהת

45 בוותהּ 2016 .0.3 47 .51 131 בטוהפטתטיר

ספ יהושע חנקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 1825458 | סטל.

אאא

ור 63113 ה1 זוב א [ רו ררו. 3+0113. ע/תתוש | - 51 153 5