פרוטוקול כספים מס' 22

\

\ לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

בסייד

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים -- וס ראשון 19/02/2023

נוכחים:

מר חביב פרצ - מיימ וסגן ראש העיר, יוייר הועדה.

מר בוריס יודיס - סגן ראש העיר, חבר הועדה.

מר הרב מנחס גולד -- סגן ראש העיר, חבר הועדה.

מר מוטי אלוש - חבר הועדה. ( 20001 )

משתתפים:

6 מר יצחק שריקי, גזבר העירייה.

= מר שלום שלמה, מנכייל העירייה.

חסרים:

= גב' נגה שרון, חברת הועדה.

= מר איתי כהן, חבר הועדה.

= מר כפיר סרוסי, חבר הועדה.

סדר היום:

1. עדכון תקציב לשנת 2022 [מצייב).

2. אישור תביירים [מצייב).

יוייר הועדה:

ערב טוב לכולס, מבקש מגזבר העירייה להציג את סעיף ראשון של סדר היוס.

גזבר העירייה: שלוס לכולס,

עדבון תקציב לשנת 2022: עדכון תקציב נעשה מול הביצוע בפועל, הגדלת התקציב תהיה בסך של כ

2 מלשיית .

להלן כמה סעיפים עיקרייס בהם בוצעו שינויים :

ארנונה - תקציב מקורי עמד על כ- 159 מלשיית היוס עומדים על כ- 170 מלשייח , הגדלנו תקציב של

5 מלשיית .

יהושט רונקין 47 רו.ד. 2016 עפולה 1825458 | טל. 04-8520430-1. !שד | פקס: 32 . =

זז | 1 רוטורה 11ב טע | 15/1 1825458 בוה 2016 .כ 47 56 הוח ו

ל'שכת מ"מ וסגן ראש העיר

קיבלנו תקציב ממשרד הפנים, מענק תמרו בנייה על סך 6.200.000 ₪, הכנסנו כספים אלו תקציב

ומצד ההוצאה הכסף הועבר לקרן שנקראת קרן משרד הפנים.

מנגד, התקציב מאוזן, עייי קרנות רשות, ביטלנו את ההעברה מקרנות הרשות אל תוך התקציב על

חשבון התוספת בארנונה.

אגרות בניה, תוספת של 1.5 מלשיית , כמו כן נעשו התאמות מול הכנסות ממשרדי החינוך והרוותה

הן בסעיפי ההכנסה והן בסעיפי ההוצאה.

הוצאות: בוצעה התאמה מול הביצוע בפועל, בפינוי אשפה ח*ו חריגות של 1.5 מלשיית .

כתוצאה מהגברת האכיפה, הוספנו 500 אלשיית לשירותי גבייה.

בנושא השכר, עשינו תחזית הוצאה לשכר, יש סעיפים שיש עודף ויש סעיפיס שיש חוסר קטן,

ובעדכון עשינו התאמות בהתאס.

כמו כן, העברנו לטובת פרויקטים בחינוך מהכנסות שוטפות משנת 2022, לתביירים כ- 2.3 מלשייח.

כאמור לעיל נעשו התאמות בנושא חינוך כגון .מלווים ועוזרות בסך של כ- 2.3 מלשיית .

תוספת להסעות כתוצאה מגידול ועליות מחירים של כ- 1.5 מלשיית .

מעמידים את התקציב לשנת 2022 על סך של 484,999,000 ₪.

תביירים: הועברו אליכס רשימת התברייים למועצה הקרובה.

מתוך ה-50 תביירים, יש לנו 23 תביירים העוסקיס בחינוך , בסך של כ- 19.5 מלשייח הכוללים :

הגדלת תכניות ובנייה , מניעת אלימות בבתי הספר, בנלית 4 גני ילדים בשכונת 1?) לחניימ מכוון

שההרשאה עדיין לא הגיעה אנו מקציס מימון ביניים מקרנות הרשות עד לקבלת ההרשאה

ממשרד החינוך.

ראש העיר החליט על תכנית למניעת אלימות בבתי הספר, תקציב על סך 1.000.000 ₪, לטובת

פרויקט יעבונים יחד מחדשיי, הכולל אבחנות, סיוע להורים ולתלמידים, התערבות של

פסיכולוגים.

כמו כן, מגדילים ב- 5.000.000 ₪ פרויקטים חינוכיים בבתי הספר, קרן קרב, תגבור בגרויות, וכן

הלאה.

כאמור השקעה של כמעט 20.000.000 ₪, רק בנושא חינוך.

תקציב שאר התביירים: תחזוקת העיר, תחזוקת מוסדות חינוך, פיתוח שצפייים וכן הלאה,

יהושע רונקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 1825458 | כול. 04-6520430-1 . ופד | פקס: 04-6520432 . אבת

ות 61 | .הטרח !הטע | -31 ג דוו 1525458 בוטזם 2016 .0.3 47 .56 ה1301) החסה

ש

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

אחד הפרויקטיס שאנו הולכיס להגדיל, הוא בניית פארק המיס בעפולה, הערכה ראשונית הייתה

0 , ההחלטה הליתה שכל הבנייה תהיה מקרנות הרשות.

הגשנו בקשת קול קורא למשרד נגב גליל שיתמוך בפרויקט זה, לשמחתנו נענו לבקשתנו, בעזרת

חברי מועצת העיר מר מיכאל ברקן ומר יודיס בוריל, משרד נגב גליל אישר תמיכה של 9.000.000

₪, כתוצאה מתמיכה זו, עשינו הרחבה לפרויקט ונכון לחיום אנו מעמידים את הפרויקט על

0 ו.

המשמעות היא שאנו מחוירים לקרנות רשות 4.5 מלשייח

דבר נוסף, הנגשה מועצה הדתית, מעלית - מכספי הרשות, תקציב של 1.000.000 ₪.

יש לציין שבחלק מהתבריס השייכים לבניית ושדרוג מוסדות חינוך וציבור, מקור המימון הוא

מתבר 1669 , תקציב שקיבלנו מרמייי במסגרת הסכס הגג בעבור מוסדות ציבור.

יוייר הועדה מר חביב פרצ: תודה לחברי המועצה ולגזבר העירייה.

חבי

2

מיימ וסגן ראש העיר

יוייר הועדה

יהושע רונקין 47 ת.ד. 8 עפולה 1825458 | טל. 04-6520430-1 . ופד | פקס: 04-6520432 . אהת

רה הדוב א | !וז הונורה. !גב /שעצ | ןאפ 1825458 בוטב 2016 .3.כ= 47 .56 הוח טס