פרוטוקול מליאה מס' 02/09
- פֶף\ * 5 5 !
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02/09 (13)
תקציב שנת 2009
שהתקיימה ביוס חמישי, יח' בשבט תשס'יט, 12.2.2009 , בשעה 18.00
באולם מועצת העיר אשר בהיכל העירייה רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה'/'ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
מר גימל אדהם - סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
גבי אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר אילן פורמן - תבר מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
גבי שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון - תבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה - תבר מועצת העיר
מר עמרס אילוז - חבר מועצת העיר
מר עפר כהן - חבר מועצת העיר
מר נגימי סלים -- חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - חבר מועצת העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
גבי ליובוב מילכמן - חברת מועצת העיר
נעדר:
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
בנוכחות הייה:
מר אוהד שגב - מנכייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכייל לענייני משאבי אנוש ופרוייקטיס מיוחדים
מר מרסל ממן - גזבר העירייה
גבי כנרת הדר - יועצת המשפטית
גב' ליזו אוחיון - ראש לשכת ראש העיר
מר פלו בן-אהרון - מנהל אגף הרכב
מר שרון דהן - דובר העירייה
גבי רותי טל - מנהלת לשכת מנכייל
גבי הדס ונונו - מוכירת לשכת מנכייל
מר מיקי תדד - ראש מינהל התפעול
מר אהרון אלון - מנהל אגף בטחון, פיקות ושירותי חירוס
אדרי דרי מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר דני ספנדי - ראש מינהל התשתיות
מר משה סעדה - מנהל מחלקת מחסניס ואינוונטר
מר איב סופר - מאבטח לשכת רהייע
מר זאב בראון - נהג לשכת ראש העיר
מר קלוד לוי - פרוליקטור לעליה קהילתית צרפתית
גבי דליה עבודי - מזכירת המזכירות
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב שנת 2009 - המצ''ב, ואליו מצורף פרוטוקול ועדת
כספים מס' 02/09 מיוס ראשון, כט' בטבת תשס''ט, 25.1.2009,
- המצ''ב כנספח 1.
שמעון לנקרי - ראש העיר
במשך השניס האחרונות שמרנו על תקציב מאוזן אני רוצה להזכיר כי בשנים הקודמות
היה גרעון אך מרגע שאנו מנהלים במקצועיות את העיר סיימנו באיזון ואף ביתרה וכך
גם את שנת 2008 למרות היותה שנת בחירות אנו מקווים לסיים באיזון תקציבי.
בשנה הבאה הגדלנו את התקציב : יותר גינון, חינוך, תשתיות ועוד.
בארנונה הגדלנו את הגבייה והשנה נגבה כ- 90 מליון ₪ שזה השג משמעותי מאוד של
הרשות.
אנו הבנו כבר לפני מספר חודשים את המצב הכלכלי והתחלנו בצעדי התייעלות לדוגמא
בנושא כייא כבר הפרשנו 25 עובדים שאינס נתוצים למערכת והלכו בהסכמה.
צעד ה יאפשר לנו חיסכון של כ- 3 מיליון ₪ החל משנה הבאה.
יש מקומות נוספיס שנצטרך לקצצ ולחסוך כולל בשכר של העובדים.
אחמד עודה
בשנה שעברה הוספתס 20 עובדים ובקשתי הבהרה ועדיין לא קבלתי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
העירייה פועלת בתקציב יעודי ועל פיו לעיתים קולטיס עובדים יעודים.
אין עובדיס שקיבלנו שהס לא יעודיס בהתאס לתקציב שגיסנו.
כמות המשרות ירדה אבל מספר העובדים גדל בהתאס לפרוייקטים שגיטנו.
אחמד עודה
אני טוען שנכנסו עובדיס לצורכי בחירות.
אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
יציאת העובדים שבוצעה בחודשים האחרוניס היא של כאלה שאינס נחוציס למערכת
ולמעשה מהוויס ביטול מישרה דהיינו לא נקבל אחרים במקומס.
החיסכון בכייא בשנת 2010 יחיה כ-3 מיליון שיית.
אחמד עודה
למה יש עלייה בתקציב החינוך!
שמעון לנקרי - ראש העיר
לדוגמא השקענו בפרוייקט מיוחד להגדלת אחוז הזכאיס בבגרות.
מרסל ממן - גזבר העירייה
התקציב גדל ב- 20 מיליון שייח בהוצאות ובהכנסות.
הגדלנו את ההכנסות בגבייה ובמשרדי ממשלה ובהוצאות שיפרנו באופן ניכר את
השירות לתושב.
אס יש גידול במשרות זה בעיקר בחינוך שס יש פרוייקטיס רבים שגייסנו
כמו כן השקענו בפרוייקטים חינוכיים רביס כגון מיליית(פרוייקט צהרוניס בגניס)
שלמה פדידה
אנו נראה שיפור באחוזי הבגרויות בעכו?!
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנחנו הולכים למהפכה בכל מערכת החינוך בעיר בעבר סמכנו על המנהלים שיעשו את
העבודה ומסתבר שהם לא מצליחים ולכן לקתנו את האחריות לחולל את המהפך
המתבקש בתינוך.
אחמד עודה
בנושא הרוותה עוייסיס במגזר הערבי יש להם עומס עבודה לדוגמא עוייס שיש לו 300
תיקים לטיפול.
אוהד שגב - מנכ'יל העירייה
בשנתייס האחרונות הגדלנו את מספר העוייסיס הפועלים במגזר הערבי המשרות של
העוייסיס ברשות נקבעים עייי משרד הרווחה ולא עייי הרשות.
אנחנו נבדוק את פריסת העוייסיס במגזר הערבי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מתוך 40 מיליון שייח שמושקעיס ברווחה משרד העבודה והרווחה ממן רק 75% והיתר
הרשות מגייטת.
אחמד עודה
שמח שיש איזון ויש עלייה ברמת השירותיס חסר דבר אחד הרבעונים אנחנו עדין לא
קיבלנו, בקשתי כמה פעמים אני סומך עליכם שאין גרעון ומבקש לקבל את הרבעוניס.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מיכאלי נחמיה שירין התקשר והודיע שהוא תומך בתקציב ושמח על האיזון התקציבי.
אחמד עודה
יש לי משאלה להשקיע כמה שאפשר בתינוך ולהביא פרויקטים במיוחד בחינוך היסודי
ובתיכון להידברות לאור מה שקרה בעיר שלנו. אני מברך על התקציב ותומך בתקציב.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מסכם: לפני שבוע ראש הממשלה ביקר פה אנו הודנו לו על התמיכה במשך 3 השניס
האחרונות שלא הייתה ואולי לא תהייה כמותה בעתיד, בוזכות ואת פיתחנו את העיר
באופן יובא דופן אין ספור פרויקטים ופיתוח בכל תחוס, זאת הזדמנות להודות
למנכייל, לגזּבר, להנהלת חשבונות, למנהליס, ולמועצה שתמכה וליוותה את המהפך.
ברוח זו אני רוצה לסכס את הישיבה ולעלות לפניכס את התקציב לאישור.
ראש העיר מעלה להצבעה את אישור תקציב שנת 2009 - ואליו מצורף פרוטוקול
ועדת כספים מס' 02/09 מיוס ראשון, כט' בטבת תשס''ט, 25.1.2009 המצ'/ב
כנספח 1 , שדן בנושא.
הצבעה:
בעד - 16 חברים.
נגד - אין.
נמנע. - אין.
06400
/6/כ מ3/ת. תק 3 יט 16ת. 2009 - מא 3"ס, (1/46 א3 וכ% פכו 6 וק/4 !עפ
כספ/יע אס' 02/09 אי! 6₪5!], כ6' 60 פמ. מ6ס"6, 25.1.2009,
קא 3"ט כןססת 1 - א6!6כ/ע ₪9 ₪מ9.
שמעון לנקרי - אש וקעיר
\681:8\2009\: אפרוטוקוליס מועצה\02-09 תקציב 2009 - 60612.2.09.
עיריית עכו
פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/09
תקציב שנת 2009
0%
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביוס ראשון, כט' בטבת תשסייט,
9, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העליר ויו''ר ועדת הכספים
מר זאב נוימן -- מ''מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר | >
מר שלמה פדידה - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים - חבר מועצת העיר
מר עמרם אילוז - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
הצטרפו:
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מר מקגון בוריס - חבר מועצת העיר
נעדר:
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
נוכחים ה''ה :
מר אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ''ל לענייני משאבי אנוש
גב' כנרת הדר - *ועצת המשפטית
מר מרסל ממן - גזבר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר מיקי חדד - ראש מינהל התפעול
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות/רכש
מר דני ספנדי - ראש מינהל התשתיות
מר מיכה זנו - רואה חשבון
מר יעקב זיצר ושות' - רואה החשבון
מר שרון דהאן - דובר העירייה
על-סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2009 - המצ''ב כןססם ₪'.
4 ₪
שמעון לנקרי - ראש העיר
במשך 4 שנים אנו שומריס באדיקות על מסגרת התקציב בניגוד לארגונים רביס
אשר חרגו ממסגרות התקציב וניצבים כיום בפני קריסה, אנו שומריס באופן עקבי
על התקציב זאת תוך פיתוח מואץ ואינטנסיבי של העיר.
לאור המשבר הכלכלי העולמי ומתוך נחישות להמשיך לנהל נכון את התקציב נגשנו
לתוכנית התייעלות בכי'א אנו עושיס ואת בכאב רב ומתוך שיקול דעת ובחינה
עניינית, איתרנו 23 עובדיס שאינס נתוציס עוד למערכת, מבקשיס להפסיק את
עבודתס באופן של ביטול משרה.
אנו נערכיס להתייעלות גס בתחומיס אחריסם ובטוחני שנדע להתמודד בהצלחה מול
האתגרים הכלכליס ששנת 2009 מזמנת לנו.
תקציב 2008 אשר נוהל בשנת בתירות מעיד על רצינות כוונתנו, זכור לי כי אחד
מחברי המועצה טען כי תקציב 2008 יסתייס בגרעון של 15 מלשייח מכיוון שזה
שנת בחירות, ובכל זאת שנת 2008 תסתיים ככול הנראה באיוון תקציבי.
מרסל ממן - גזבר העירייה
שנת 2008 תסתיים ככל הנראה באיזון תקציבי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לדעתי בשנת 2008 אנו נהיה הרשות היתידה שתסיים באיזון תקציבי.
* ההבדל בין תקציב שנת 2008 ל-2009 :
יותר חינוך, יותר גינון, יותר ניקיון, הצטיידות ושיווק העיר.
הגיע הזמן שהעיר תקבל ביטוי ושיווק כלפי חוץ, שינוי תודעתי של העיר
בעיני הציבור בארצ, המאורעות ביום כיפור פגעו בנו ואנו נטפל בכך
באמצעות השיווק - התזרת האמון של התושביס באר> ייבעיר עכנ'י.
* השקענו הרבה יותר בבגרות ואנו מטפליס באינטנסיביות להגדלת אחוז
הזכאיס.
* אנו גוביס יותר ארנונה.
בשנת 2008 גבינו 87 מליון ש'יח ארנונה, 30 מליון יותר משנת 2004 בצכות
מערכת האכיפה והגביה של העירייה אשר פועלת היטב. כמו-כן מפעלים
שנכנסו לעיר.
כל הנתוניס הללו מעידיס על-כך שאנו עומדיס בכל התחייבות תקציבית,
כל סעיף שנרשס בתקציב הקודס התבצע גם כאשר הטילו ספק בכך.
וה בסיס הכוח שלנו.
אני מבקש את אמון הועדה בתקציב, סמכתס עלינו עד-היוס ואין סיבה שלא
תמשיכו לסמוך עלינו, על הצוות הניהולי שמנהל את התקציב אחד לאחד.
סלים נג'מי
מציג בקשה להסברים לתקציב שנת 2009 - כןספמ 8'.
מרסל ממן - גזבר העירייה
משיב לכל השאלות בטבלה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מביא להצבעה את התקציב.
0ח64ת:
מ3 שמ. מק 3 יפ 164 2006 4%-סכק -.238,324 א64"ת -
כא 0"3 כ[ססת 6' - א6[8 כמ פק את?.
0 / /
שמעון ילנ רו''ח מרסל
ראש העיר ויו''ר ועדת כ גזבר העיריה / ,
\68118\2009\: כספיס\02-09 25.1.09 - תקציבס 60.
1 [ססת 8
ישיבת ועדת כספים , 25 בינואר 2009
לכבוד
מר מרסל ממן
גזבר עיריית עכו
א.נ.,
הנדון : הבהרות ונימוקים לסעיפי הצעת תקציב 2009
הנני פונה אליך כדלקמן :
1) מציע להבא שכל הצעת תקציב תכלול דף ביאורים לשינויים מהותיים בסעיפי
התקציב ,כדי להביא תמונה נאותה לקורא הדוחות ולצמצם את השאלות וההבהרות
של חברי הועדה / מועצה .
2) מבקש לתת הסברים מפורטים לסעיפי הצעת תקציב בדפים הרצ"ב .
2
וו
27
ד
209
4%
ו
01
001
0%
009
)000(
01
098
1
005
)99?(
006
-5 זז
א
ו
0 05 6 4 6 0 ה
ונתי 7
-- 5
-- 1
-- 01
5% 2)])
ל 98
ל 6
0017 000%
1 0%
01 0007
-- גניני)
007 0007
-- 071
000 00%
208 201
-- 005
11 זז זפ
6 זז
-- - 116
א א
יי 002
6064
6
וצ ₪
)א 6-00 ₪066
ו
ו- ₪664
0
6%
0
6 1006 166
ם446- 066
ו
סא )א
6
-0א)סו
צ+ א
0-ו
006-0664
4
1-ה
7 >א0 57 ' 650 6 >
וי יי
1
יי
1
7
1
ל
יי
1
01(
1
21(
;0-1
1
גי
ל
וי יי
21
171
וי
?5
יצ
1
1
זפ
171
ד
זל
1
ו
>| || 00| הו| | 50[ 04| 4
ודו
תוכן העניינים
א. דבר הגזבר
ב. דברי הסבר
ג. התקציב הוגיל
עמוד
55
|38
- התפלגות התקציב הרגיל.
- רכוז תקבוליס ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב.
- התפלגות הכנסות
- | הכנסות - מפורט לפי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה
- אומדן הכנסות לשנת 2009
- התפלגות הוצאות
- | הוצאות - מפורט לפי שכר ופעולות
- אומדון הוצאות לשנת 2009
ד. שכר 111
- רקע.
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב.
שכר משרות לפי ייעוד - רכוז.
שכר ומשרות לפי ייעוד- מפורט.
תרשימים.
ה -תקציב בלתי רגיל
מ
1.הצעת תקציב 2009 - מפורט 22-77
עמוד 1
לכבוד
ראש-העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצה נכבדיס.
הנדון: תקציב עיריית עכו לשנת 2009
אני מתכבד בוה להגיש לאישורכס את הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2009 .
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם בכ- 238.3 מליון שייח לעומת התקציב לשנה
קודמת בסך של כ-224.1 מליון ₪ .
תקציב השנה כולל גידול של כ- 7 מליון ₪ בפעולות כלליות וכ -3 מליון ₪ בהוצאות
חינוך.
הצעת התקציב מתבססת על תחזית אינפלציה בשיעור 2%-1% ויציבות במסגרת השכר.
פריצה של מי מאילו אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים תצריך עדכון
התקציב בהתאס.
הנחות הבסיס בבנית תקציב היו :
1) סה''כ מענקי האיזון ממשרד הפנים הינס 25.3 מליון שיית.
2) תנופת בנייה .
3) הגברת הגביה והגדלת הכנסות עצמיות.
תקציב פתוח
ב-4 חשניס האחרונות העיר היתה בתנופת פיתוח אדירה, הבאה לידי ביטוי בהשקעות
בתשתיות, בגניס ציבורייס, כבישים ומוסדות ציבור.
העירייה ממשיכה לשקוד על פרויקטיס חדשים וגיוס מקורות המימון לצורך כך.
העירייה צפויה לקבל מענקי פיתוח ממשרד הפניס של כ- 2 מיליון ₪.
לסיכום -
ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה
הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה של כ-1-2% שינויים משמעותיים בשער
החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר או בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון תקציב
בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות
של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
אני מבקש להודות למנהלי המחלקות והאגפיס על שיתוף הפעולה. למחלקת החשבונות
והשכר, על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב, על עבודתס המקצועית, על המשאביס
והמאמציס הרביס שהושקעו בהכנת התקציב
בכבוד רב,
רוייח מרסל ממן
גזבר העירייה
עמוד 2
דגר' הבר
דברי הסבר
1. סקירה כלכלית שנת 2009:
רקע כללי - המשבר הפיננסי העולמי החל במגזר מוגדר מאוד: ענף המשכנתאות
האמריקני ללווים בסיכון גבוח (ייסאב פרייסיי) עד מהרה תפח המשבר אשר גרר האטה
ניכרת בפעילות הכלכלית הגלובלית.
הביטוייס המרכזייים של המשבר, כפי שהסתמנו בנובמבר 2008, הם :
החרפת משבר ה''סאב פריים"', המתבטאת בוינוק בעיקולי בתים בארהייב לצד ירידת
מחירים חריפה. לווי ייסאב פרייסיי החלו לפגר, בשיעורים הולכים וגדלים, בהחזר
המשכנתאות.
היחלשות ניכרת של מערכת הבנקאות העולמית, המערכת נזקקת לסיוע ממשלתי כדי
לבנות מחדש את בסיס ההון שלת.
קריסה של בנקים למשכנתאות, מבין חמשת בנקי ההשקעות הגדולים, שנייס קרסו -
ביר סטרנס וליהמן ברדרס.
ירידות חדות במחירי המניות בשווקים העיקרייס למעשה רמת המחירים בבורסות
נמוכה כיום בעשרות אחוזים לעומת מחירי השיא של יולי 2007.
ירידות חדות במחירי הסחורות והאנרגיה, לאחר גאות שנשאה את המחיריס לרמות שיא
היסטוריות לקראת אמצע 2008.
מחנק אשראי כללי במעט בכל משק, וגלישת העולם לתנאים של מיתון עמוק, אשר
עלול להיות ממושך.
הידרדרות חריפה ומהירה באמון המערכת הכלכלית -- המדינות המתועשות וחלק גדול
מהמשקים המתעוררים צפויים להיקלע למיתון ואף לשפל בשניס הקרובות, וקשה מאוד
להעריך מה תהיה העלות של התפתחות זו במונחי תוצר.
תקציב המדינה וחוק ההסדריס לא אושרו השנה ובמדינה מכהנת כעת ממשלת מעבר.
בתקופת הביניים עד להקמת ממשלה חדשה, יפעל תקציב המדינה ברמה של 80%
מהתקציב החודשי בשנה שעברה (1/15). ממפתת זה יגזרו העברות משרדי הממשלה
השוטפות לרשויות המקומיות וזאת עד לאישור תקציב המדינה.
תחזית האינפלציה לשנת 2009 -- הגורמים אשר ישפיעו על האינפלציה כוללים:
צפוי האטה גלובלית בשנת 2009 ומיתון בארהייב ובאירופה. מחנק האשראי לא ייפתר
בטווח הקצר, גס עס התערבות מסיבית של ממשלות המערב.
משקי חבית האמריקאיס צפויים לצמצס את הצריכה ולהגדיל את החיסכון.
שער חליפין של השקל בשנת 2009 - ניסיון העבר מלמד על הקושי לחזות את שעייח של
השקל. גורמיס הבסיסיים אשר צפוייס להשפיע על המטבע המקומי:
גורמי תומכי פיחות :
ירידה חדה בצמיחה הגלובלית בכלל וירידה בהשקעות בענפי הטכנולוגיה בארהייב בפרט
יביאו לירידה בהשקעות הריאליות אל תוך המשק הישראלי. בעבר, תנועות הון חיוביות
נטו תרמו להתחזקות השקל.
בנק ישראל ימשיך לתמוך בפיחות בשקל, גם על ידי המשך הורדת ריבית עד לרמה של
%, וגם על ידי המשך רכישות של מטייח בשוק.
גורמי ייסוף:
גם ישראלים יקטינו את השקעותיהס בחוייל, או לפחות לא יגדילו אותן באופן משמעותי.
גס השקעות ריאליות בחוייל יקטנו.
עמוד 3
2. מקדמים מקרו כלכליים
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאס לשיטת הסיווג והמספור
האחידה, כפי שנקבעה עייי משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכלייס לבלל המשק , כמו קצב
עליית המחיריס , יציבות בשכר, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה,
הנחיות משרד הפניס ומרכז השלטון המקומי,
כדלקמן:
פעולות - כל תקציבי הפעולות נבחנו מחדש, על פי סדרי העדיפויות החדשים
שנקבעו בעירייה והופנו בעקבות כך המשאבים המתאימים.
תחזית האינפלציה לשנת 2009 עומדת על % 2-1%.
סהייכ תקציבי הפעולות הינו כ 55.4 מליון שיית.
חינוד- תקציב החינוך לשנת 2009 מסתכם לסך של כ -- 39.2 מליון ₪ המהווה
שיעור של כ 16.5% מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ -28.2 מליון ₪ , כך
שהשתתפות העיריה לנושא החינוך בתקציב 2009 מסתכמת לסך של כ
1 מליון ₪
שכר - סהייכ תקציב השכר הינו כ-80.191 מיליון שייח ,גידול שלכ- 1.3
מליון ₪ לעומת תקציב 2008.
פרעון מלוות -
שיעור קידוס פרעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה הצפויה כ- 2%-1%,
שיעור הריבית במשק ושינוייס בשער הדולר.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 15.3 מליון ש''ח.
הוצאות מימון -
עייפ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו ב- 1.77 מליון ₪ המהווים שיעור של כ- 0.74%
מסה"כ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיוון- מענק האיזון לשנת 2009 תוקצב 25.25 מליון ₪. כפי שהיה ב-2008
עד לקבלת המענק המעודכן.
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2009 יסתכמו בכ-89.6 מליון ש''ח, גידול של
כ- 4.5 מליון ₪ בהשואה לתקציב 2008. ההכנסות מארנונה כוללות הנתות בסך
5 של מליון שייח.
העירייה מקווה לעמוד ביעד שנקבע בהסתמך על תוצאות הגביה המשוערות לשנות
.8
עמוד 4
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2009 יגיעו לסך של כ- 22.9 מליון שת .
ההכנסות כוללות סך של כ 6.5 מליון ₪ בגין אגרת ביוב ,סך של כ 4.1 מליון ₪
הכנסות מחניה .
הכנסות מהיוון דמי שכירות מתחנת דלק פז של כ 2.3 מליון ₪ .
3 נתוניס סטטיסטיים כלליים :
אי
ג.
ד.
מספר התושבים הרשומיס בעכו בתודש ינואר 2009 הסתכם ב - 52,970
תושביס.
מספר היחידות לתיוב ארנונה לשנת 2009 הינו כדלקמן:
מגורים - 15,136
אחרים - 2,210
17,346 - בייהס
מספר היחידות לחיוב מיס הינו כדלקמן :
מגורים - 14,628
אחרים - 2,578
17,206 - כייחס
בשנת 2009 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאיס :
בתי ספר תיכוניים מקיפים.
תיכוניס עצמאיים.
מרכז להכשרה מקצועית - מפתן.
בתי ספר יסודיים מיימ, 2 ממייד ועוד 5 במסגרת רשתות
חינוך עצמאיות.
6 | גנל ילדים ועוד 14 בחינוך העצמאי.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,015 תלמידים בבתי הספר ו - 2,061
תלמידים בגני הילדים.
מערכת החינוך כוללת 10,096 תלמידים.
+ = 9 2
עמוד 5
תקציב רג'ל
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
הלוואה לאיזון
סה''ב עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבוליםס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחריס
מענק כללי לאיטון
מענקיס אחריס ממש.הפניס
סה''כ תקבולי הממשלת
תקבולים אחריס
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עור
סה''ב הכנסות כולל מותנה
הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל חמים
סת''ב בלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות תינוך
סת'/כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סת''כ רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה''כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאות מותנות
תקציבי עור
סה''כ הוצאות כולל מותנת
עודיף (גרעון)
תקציב | תקציב
209 2098
0 בו
100 17
2 207
100 16
29 26
300 300
31 9 ||
הלו 77788
26 20
18 17
20 2000
10 10
64 5
15 ₪
10 מה
45% 5
224 222006
3 3
6 41
1000 מחוה
117 14
מאה 17 -.
217 271
66| 2,588 ו
ב מק --
ה 27
31 0
3 גת א
13 17
16 9
170 10
10 10
מס 100
חק 5
26 2266
0 -
עמוד 6
|55
272
1.58
18
18
00
2,074
11
מס' פרק
18
39
1
02
₪3
4
1
2
3
4
5
27
58
ו
11.
1
2
3
14
5
1.6
ו
20.1
|93
7
204
9
שם הפרק
מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים
סה"כ
הנהלה וכלליות
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כ
שרותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכגון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
שירותים שונים והשתת'
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
|סה"כ
שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
|דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ
מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ
תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
לא רגילים
תקציבי עזר
סה"כ
תקציב
2009
2
2.000
1222
02
3
5
66
20
16
2
2,008
148
/1]/71
|12
5
2
1,100
1222
9
156
4
2,224
2008
1.2
2.000
1.012
155
42
1:05
20
][
1
3
2,017
18
2006
2,1
12
1477
5
2.002
2,006
1000
5
22200006
עמוד 7
תקציב
ביצוע
2007
4
21
|44
3
8
2,068
8
8
00
3
2.006
1.0066
272
14
6
2
4
8
2.22
11
0
2,|5
68
16
10
16
2,200
2
2,008
21
16
108
1
29
1%56
109
11
|56
09
|
1
1200
29
14010
1
12
0
1.77
11
2,010
2,006
1+%44
|24
004
5
100
אי
227
15
21
5
12
2
1
164
5
0
2006
7
10
ו
22000
1200
271
1410
2,204
3
55
12210
8
276
5
5
220006
108
1,006
23
וז
5
10
20
2006
1606
2
2
2088
25
|07
15
9
4
7
18
1,200
277
100
1,|0
100
03
20
8
22201
1
0
22,004
התפלגות הכנסות
ב עזר מענקים
הלוואה לאיזון משרד הפנים
1% 1%
תקבולים
ארנונה כללית מ. אחרים
והנחות 1%
1%
משרד הרווחה
1%
משרד החינוך
1%
יתר עצמיות
1%
הלוואה לאיזון ₪ תקציבי עזרנ] מענקים ₪ | תקבולים ₪ משרד הרווחה₪ משרד החינוך 1] יתר עצמיות[] מים₪ ארנונה כללית ₪
משרד הפנים מ. אחרים והנחות
עמוד 8
הכנסות
שר
הכנסות
עצמיות
עמוד 9
| 0
|] 0
| 0
000
0020
2000
|] 0
|] 0
| 0
.- ה ד ז דד ד ַ --
ארנונה מים 'תר עצמיות | משרד משרד תקבולים מענק איזון | מענקים
כללית החינוך הרווחה מ.אחרים כללי אחרים
1
ביצוע 2007 ₪ תקציב 2009 ₪
עמוד 10
התפלגות הוצאות
שכר כללי . תקציבי עזר
2% 5%
/
הוצאות ח"פ ובגין
שנים קודמות
0%
1 .
פעולות כלליות
* 6%
מפעל המים
7% ם
הנחות בארנונה
% ם
שכר עובדי ח'וורךן
% יש "מ
פעולות רווחה פרעון מלוות אחרות
שכר עובדי רווחה . 1% . % .
פעולות "וש 3%
%
פרעון מלוות מים צ'ים
1%
שכר עובדי חינוךם מפעל המים ם פעולות כלליות ₪ שכר כללי ₪
פרעון מלוות מים וביובם פעולות רווחה ₪ שכר עובדי רו פעולות חינוך ₪
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות ₪ הנחות בארנונה 1] הוצאות מי פרעון מלוות אחרות ₪
תקציבי עזר ₪]
עמוד 11
הוצאות שכר / פעולות
שכר רווחהך]
שכר חינוך]
5%
7%
פעולות ₪
7%
שכר כללי ₪
2%
שכר חינוך רז שכר רווחה ךז שכר כללי ₪ פעולות ₪
עמוד 12
אומדן הוצאות לשנת 2009 בהשוואה לביצוע 2007
שכר כללי פעולות | מפעל שכר | פעולות
כלליות | המים | עובדי תינוך
חינוך
פעולות סה כ הוצאות הוצאות הנחות הוצאה
רווחה פרעון | מימון ח"פ | בארנונה לכיסוי
מלוות ושנים גירעון
קודמות נצבר
ביצוע ר) תקציב ₪
2007 2009
עמוד 13
תקציב'
עזר
שכר
רקע
אומדן תקציב השכר לשנת 2009 מגיע ל-80.2 מליון ש'יח לעומת 78.863 מליון שייח
אשתקד בתקציב 2008.
הביצוע בשנת 2008 בפועל צפוי להיות בכ- 80.921 מליון שיית .
העירייה מבצעת ניידות של עובדים בהתאם לצרכים.
עמוד 14
מס
1
1
2
1
2
3
14
75
66
77
78
99
71
2
4
5
6
7
1
2
33
94
7
8
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
שירותים עירוניים שונים
פיתוח כלכלי
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סה"כ כללי
הצעת תקציב 2009
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
תקציב 2008
מס' משרות |עלויות שכר
3 86
4 177
11 17
7 0
[1] 24
5 א
15 2,006
4 2,006
6 14
1 214
11 127
2 14
10 06
2 1,011
4 3
1 10
207 2000
5 166
8 3
14 16
(08
3 47
2.55 5
7.03 1-08
ביצוע משוער 2008.
מס' משרות.
3
23
1
7
21
14
55
3
1%\08
2
1
291
8
11
4
|99
4
עלויות שכר
15
2
17
7.3
55
1
20
2
2
4
210
120
4
4
9
10
19
,2
14
0
15
7
55
7
וב/יי:]
מסגרת תקציב לשנת 2009.
מס' משרות | עלויות שכר.
3 11
4 3+
ונ 13
8 008
21 2
6 5
12 2.4
2 6
6 15
0 5
14 15
[₪1 233
18 4
4 1
0 9
1 1%8
204 בי >
5 15
8 7
8 108
71
1 41
2,006 205
101 99
עמוד 15
מסגרת שיא תקציב תקציב ביצוע
כ"א 2009 2008 2007
פנים
חינוך
רווחה
משרדים אחרים
גימלאים
נבחרים
עובדי משקים סגורים 5 2105 1-06
עמוד 16
תקן מיועד
פנים
110
1170
10|[
10[
1710
סה"כ
חינון
סק[
74[
0
00
0
סק
יי > ו
10
70
0
710
70
0
170
10
10
0 11
170
110
0 7
0
10
0
0 1
0 1
170
0
0[
10
10
0[
10
0
0[
0
00
10
סה"כ
שירות וטרינרי
מינהל שמירה וביטחון
משמר אזרחי/בטחון
הג"א
שמירה ביטחונית
ע.גננות
התייעלות
משכורת גנ"י
שכ"ע יומיים
מזכירים-יסודי
משכורת
שרתים-יסודי
בה"ס שרתים
ע. נקיון-יסודי
סייעות-יסודי
משכ' סייעות
מזכירים -חנ"מ
שרתים -חנ"מ
סייעות-חנ"מ
בי"ס חנ"מ
שרתים-מרכז ימי
קב"ט
מרפ"ד
מנהלת שפ"י
מזכירים-שפ"י
ע.נקיון-שפ"י
רווחה חינוכית
מורים-רווחה חינוכית
קבסי"ם
מגשרת קוקז
מועדוניות פ.נקיון
מועדוניות אם בית
מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
הסעות-מלווה חנ"מ
מזכירים-מתי"א
משכורת פרויקט עיר חינוך
יחידה לקידום נוער
משכורת מתאם
בקיון
פרוייקט נאס"ן
טיפול בפרט
השכר ומשרות לפי יעוד
משרות
תקציב בפועל עלות
2009 2009 ממוצעת
56 2 208
28 2 17
107 2 99
100 1 100
145 1 5
11 8 120
4+ 99 77
0
020 12 2
3 1 93
194 9 108
156 1 156
108 וו 22(
00 1 00
08| 4 22
108> 12 5
9 8 7
ור 2 6
17 2 4
14 22 1
108 3 133
8 1 08\.
139 2 70
15 2 18|
15 10 133
5 1 5
3 1 6
יי 1 6:>
8
109 4 148
6 1 66
2 1 7
00 1 00
156 1 156
08 1 2
771 10 77
4 1 74
170
577 5 17
77 1 7
5 1 55
202
5
16 19 9
עמוד 17
הצעת תקציב 2009
השכר ומשרות לפי יעב
משרות '
תקציב בפועל עלות
2009 2009 ממוצעת
תקן לא מיועד
מוניציפלים
0 לשכה-משכורות ושכר משולבים | 1,165 8 19
0 מבקר-משכורות ושכר משולבים | 369 1 ( :=
0 מזכירות-משכורות ושכר משולבים 1,118 5 16
0 מחלקת הסברה 28 1 208
0 מנגנון-משכורותו שכר משולב 7 4 1-17
0 לשכה משפטית 105 5 5
0 גזברות-משכורותו שכר משולב 6 2 108
0 הנח"ש-משכורותו שכר משולב 10 1 10
0 שכר 156 3 5
0 גבגביה-משכורותו שכר משולב 1 5 19
0 מינהל תברואה 12 6 175
6 ניקוי רחובות 08| 3 11
0 איסוף וביעור אשפה 241 4 120
60 פיקוח תברואי 11568 4 5
0 תברואה מונעת 203 2 מיון
0 מינהל הנדסה 13 5 19
0 תכנון עיר 201 1 ור
0 רישוי ובניה 101 6 142
0 הנדסה-חשמל 1 5 17
0 גינון- 202 4 75
0 שפ"ע 16 172 14
0 חוף רחצה 117 1 1217
0 הנדסה-אחזקה 0 10 122
0 מוקד עירוני 8 4 5
0 פרויקטים 227 2 214
0 פיתוח כלכלי 55 0 55
0 פיקוח 117 9 17
0 חניה יי 6 93
0 מינהל חינוך * . 15 9 155
0 ספריה עירונית 7 51 5 138
0 תזמורת עירונית 18 12 2
0 ש"ע תזמורת 14 15
0 שכר-מרכז פים 21 1 116
0 משכ' רשות הספורט 208 1
סה"כ 22027 11 1412
גימלאים
0 גימלאים 21
2 פנסיה קרן מקפת 20
0 פנסיה 100
0 משכ' מפעלים אחרים וו 2/8
64 התייעלות כ"א 0-
0 פיצויים 165
סה"ב גימלאים 2008 25 11
נבחרים
0 נבחרים 11 3 4
סה"ב 11 3 44
סה"כ תק| לא מיועד 6 9 1
(*) מוין מחדש
עמוד 18
רווחה
0 מינהל רווחה
0 שכ"ע יומיים
0 מפגרים מעון יום
70 מורים-מפתן
0 מזכירים-מפתן
0 שרתים-מפתן
70 ע. נקיון-מפתן
0 מדריכים-מפתן
0 שכ"ע מ.נ.ע
10 שקום שכונות
סה"כ
משרדים אחרים
10 עליה וקליטה
סה"כ
סה"כ תקן מיועד
הצעת תקציב 2009
השכר ומשרות לפי יעוב
משרות
תקציב בפועל עלות
2009 2009 ממוצעת
55 252 5
16 2
9> 0 23
204 2 27
6 1 6
8ך\. 1 08ך\.
75 1 5
9 4 1%>6
11
106 8 12
009,| 00 18
17 1 17
17 1 17
2003 200 8
עמוד 19
הצעת תקציב 2009
השכר ומשרות לפי יעוב
משרות
תקציב בפועל עלות
2009 2009 ממוצעת
שכר אחר
עובדי משק סגורים
0 מב"ת 15 5 2
סה"כ 15 5 2
עובדי גופי אחרים
0 נכסים 11 1 6
0 שווקים 17 1 17
0 בנין העירייה 13 7 117
0 רכש 177 3 12
0 רכב 29 16 16
0 ביוב 18 8 8
סה"כ 6 66 11
סה"כ שכר אחר 2 11 1%6
סה"כ 01 99 115
עמוד 20
|
סה"כ תקן לא מיועד ₪ סה"כ תקן מיועד ₪
עמוד 21
תקציב בלתי
רגיל
| ₪ | \] ם- | ת\ | ₪ | 4 | טס | סד
]-:|=]2:]- |= |-|- | = |- | שו | טי | | ₪ | | ₪ | ₪ | ₪ | ₪ | קש | כ | ₪ | ₪ ||
₪ ]] > | | ם ]| ה | | - | ₪| סי| ס |- | | ₪ | ם | הו | ₪ | ד- | ₪ | 06| כ | =!] 4 | ₪ ]| ם:
סטטוס של חלק ממגוון הפרוייקטיס ברחבי העיר עכו
שם הפרוייקט
הקמת מכון לטיהור שפכים
הקמת 3 תחנות שאיבה
עבודות מים ביוב וניקוז ברחבי העיר
שידרוג מרכז מסתרי רסקו
הקמת פארק רמתייל
הקמת פארק הכרס
פיתות ושידרוג כניסות לעיר
פארק עייש לילי שרון ז'יל
עבי פיתוח גן אלי כהן
שיקוס רחוב יהושפט
שיקוס רחוב יוסף גדיש
שיקוס שכי בן גוריון
חידוש מתחס החרמון
שיקום שכי ז'בוטינסקי
הסדרת כביש גישה למכללה
הקמת מועדון פיס ברתי האשל
בניית מועדון נוער שכי בן גוריון
רכישת כלי רכב
הקמת מקווה שכונת צפון הכרס
שיקום בית עלמין נחלת אשר
שידרוג בתי עלמין מוסלמי ונוצרי
העתקת דחסן עכו עתיקה
טיילת חוף צפוני ( מ- ח.גולני )
בניית מעבר תת קרקעי צפוני למסילת הרכבת
שיפוצ מקלטיס פרטיים וציבורייסם
פארק וולפסון
שיקוס רתי השיטה
שידרוג מועדון צופיס ע.ע
תכנית אב לעכו
מיתוג העיר
התקנת מעלית בית העירייה
שידרוג בנייניס משותפיס ברחבי העיר
הקמת איצטדיון כדורגל
חקמת יי מדיאטקיי תיכון ערבי
עמוד 22
לשנים 2009 - 2004 :
סטטוס
בוצע
בוצע
בתהליך
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בביצוע שלב בי
בוצע
בוצע
בתכנון
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בביצוע
בוצע
בביצוע
בביצוע
בוצע
בוצע
בוצע
בתכנון
בתכנון
בתכנון
בוצע
בתכנון
בביצוע
בביצוע
35
66
₪
38
₪
10
4
7
3
4
5
6
47
8
1
2
53
5%
5
6
7
8
9
00
1
1
3
664
5
6
7
8
9
70
71
72
3
4
5
6
77
78
9
הקמת כיכרות ברחי זיבוטינסקי
הקמת פארק אתגרי עכו
שידרוג רתי ירושלים, בורלא, ואחד העס
שידרוג אולס ספורט
קירוי מגרש ביייס אשכול
הקמת מועדון נוער ייהפוך על הפוךיי
שידרוג רחוב בן עמי
הקמת מרכז טניס אזורי
הקמת פארק השמונה
הסדרת רח' בורלא עד העליה
הקמת חדר כושר בבית המורה
בניית חטיבת ביניים מגזר ערבי
בניית מועדון לגיל הרך
הסדרת רתי מעלה הכרמיס
רחוב הרכבת
שיקוס רחובות באיזור התעשייה
דרך גישה לבית העלמין
מועדוו המגדלור
השלמת פיתוח ברח' יאנוש קורצאיק וולפסון
שידרוג רחובות בילו , יחאקאל אגא , פינסקר ,
ברנר ובן יהודה
בית כנסת אור להילה
שידרוג כיכר חשמונאי
כביש גישה לבהאיים
מובל ניקוז לשכונת אנשי קבע
הקמת שכונת אנשי קבע
רח' העלייה / בן שושן
הקמת בית כנסת יביל צפון כרס בי
הקמת קונסרבטוריון עירוני
מתנייס הסאריה
תיקוני מפגעי בטיחות בית ספר יסודי התורה
הקמת מערכת מידע ממחושב 2.1.5
חידוש מרכזים מסתריים בורלא ובן גוריון
בית ספר וייצמן הקמת שתי כיתות
מועדון נוער בורלא
שכונת בוסתן שלב גי
מרכז לוגיסטי
תל עכו
השוק הלבן
השוק העירוני
ביוב וולפסון
שיקוס רתי בורוכוב
מועדון נוער שיכון 4
חנייה ברח'י הרצל
עמוד 23
בוצע
בתכנון
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בתכנון
בביצוע
בוצע
בוצע
בוצע
בביצוע שלב בי
בתכנון
בוצע
תכנון
תכנון
תכנון
תכנון
תכנון
תכנון
ביצוע
תכנון
תכנון
בביצוע
בוצע
תכנון
בוצע
בוצע
בוצע
בביצוע
בביצוע
בביצוע
בוצע
תכנון
תכנון
תכנון
בביצוע
תכנון
תכנון
בביצוע
בביצוע
תכנון
בביצוע
לקצעות. עציב
שצששוש.
= 07/92 =
חשבו/
1160
1110
1410
11131
110
180
סה"כ לפרק 111
1190
70
0
110
111
סה"כ לפרק 112
2
סה"כ לפרק 116
140
0
11,112
סה"כ לפרק 119
סה"כ לפרק 11
1
10
ס
סכ
130
11711
190
111
20
10
סה"כ לפרק 121
90[
70
1120
סה"כ לפרק 122
100
70
0
10
סה"כ לפרק 123
25
0[
100
290
סה"כ לפרק 124
1802
30
סה"כ לפרק 126
1115
בל יי
72
3
74(
סה"כ לפרק 128
הצעת תקציב 2009
שם חשבון
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
ארנונה ע"ח מתחם מטה אשר
השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
הנחות מסים מראש
ארנונה כללית
תעודות ואישורים
אגרות רישיונות לשלטים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום ועיקול סוג ש.23
הכנסות גביה עיקול בנק 4.0
אגרות
הכנסות מימון
הכנסות מימון
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים למשרד הפנים
פיצוי שחיקת שכר
מענקים כלליים
פינוי אשפה קציני ים
מכולות ופסולת
מכרזים-תברואה
אגרת ניקוי חצרות
למלאכה ותעשיה-רישוי עסק
רוכלים
לכידת בעלי חיים 701-
דמי בדיקת בשר קפוא
דמי חיסון אגרות ושבבים 801
קנסות וטרינר 901-
שירותים מקומיים
שמירה ביטחונית
השתת.משרד הפנים משא"ז
הכנסות המטווח
שמירה ובטחון
הכנסות שונות
אגרת רישיונות בניה
היטל השבחה 0.ש.757
אגרת מבנים מסוכנים
תכנון ובנין ערים
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שימוש במדרכה
הנדסה-מכרזים
הכנסות חופי רהצה
נכסים ציבוריים
רבית ודיבידנד
הכנסות שונות
שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות-87
ב.ק.מפגעי תברואה
בק. שילוט
ב.ק. רוכלים
בק. הגנה על צמתים
פיקוח עירוני
תקציב 2009,
0
00
00
0
90
0
0
0
0
0
0
אד וכו
0
00
000
0
0
00
0
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
00
000
00
0
ס0.-
00
0
0
000
0
-.000
0
0
000
00
0
0
עמוד 24
תקציב 2008,
0
00|
|00
0
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
00
0
0
000
000
00
000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
000
0
-0
00
0
0
0
000
0
0
ביצוע 2007
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
000
00
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
00
00
0
00
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
חשבו,
ס0,
סה"כ לפרק 1282
סה"כ לפרק 12
10
סה"כ לפרק 1311
0
020
70
0
40
1711
0 1
סה"כ לפרק 1312
10
0
0
0
1100
6ה"כ לפרק 13132
0
1710
10
0
110
10
170
10
6ה"כ לפרק 13133
10
90
0
סה"כ לפרק 13137
0
6ה"כ לפרק 13157
110
10
6ה"כ לפרק 13168
10
0
6ה"כ לפרק 13171
0[
6ה"כ לפרק 13172
0
17120
6ה"כ לפרק 13173
180
6ה"כ לפרק 13175
הצעת תקציב 2009
שם חשבו
הכנסות משפטיות
משפטיות
שירותים מקומיים
מכרזים
מכרזים
הגיל הרך-יעדים לצפון
גנ"י קדם חובה
פ העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיות יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
השתתפות העירייה למילת
הכנסות מילת
חיגוך קדם יסודי
מזכירים יסודי ת.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפ.
סל תלמיד לעולה 'סודי
דמי שכפול יסודי
בתי"ס יסודיים
הזנת יוח'א
חינוך מיוחד מש.הבריאות
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א ה.מ
ילדי חוץ
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
חינוך מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
מרכז ימי
שכל"מ מקיף ערבי
שכל"מ מקיף ערבי
הסעות מחוננים
הסעות מחוננים
חינוך גבוה
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
קב"ט שמירה ובחון
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
השתתפות הממשלה בשפ"י
הכ.-בטוח תאונות אישיות
ביטוח תאונות אישיות
תקציב, 2009
[יווי--
80
0
0
4
4
2
9
8
65
מ ישן
6
9
|33
00
5
3
2
000
9
066
655
00
8
1
1
0
8
5
3
₪
0
0
0
0
0
)
4
4
8
0
0
עמוד 25
תקציב 2008,
0
0
0
0
4
00
6
6
6
-2
08
55
|05
00
5
3
24
000
1
9
3
0
8
1
6
0
2.8
5
3
6
6
2
4
6
0
769
4
3
-0
06
ביצוע 2007
0
0
00
0
0
0
0
00
0
60
000
0
0
00
00
0
0
0-
0
00 נר-
00
0
0
00..
0
000
0
0
000
0
0
0
0
90
0
0
0
7
00
0
0
0
0