פרוטוקול מליאה מס' 12/10
עיוייך עו
פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/10 (13)
שהתקיימה ביום שלישי, כא' בטבת תשעי''א, 28.12.2010, בשעה 19.00
בחדר הישיבות שמול לשכת ראש העיר בהיכל העירייה רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה''ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן-- מ'מ וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם -- סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז - חבר מועצת העיר
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים - חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה - חבר מועצת העיר
מר אילן פורמן - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
גב' ליובוב מילכמן - חברת מועצת העיר
בנוכחות ה''ה:
מר פרג'י שמש - מנכ'"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכב''ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' כנרת הדר, עו''יד - היועצת המשפטית לעירייה
גב' ליזו אוחיון בן-נעיס - ראש לשכת רה'יע
מר ישראל בן-עזרא - *ועץ רה'/ע ופרוייקטור
מר סמיר בטאח - עוזר ראש העיר
מר *וסי דיעי - מבקר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר דני ספנדי - מנכ''ל תאגיד מים
מר לוצ'י יוסף - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
מר מיכה זנו - רואה חשבון - הנה''ח
מר יעקב זיצר - רואה חשבון
מר פלו בן-אהרון - ראש מינהל התפעול
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות/רכש
גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
גב' איילה חביב - ראש מינהל הרווחה
מר אלי חביב - מנהל מרכז הצעירים עבו
מר משה סעדה - מנהל מחלקת מחסנים ואינוונטר
מר איב סופר - מאבטח לשכת רה''ע
גב' הדט רבינוביץ - מזכירת לשכת מנב'יל
גב' דליה עבודי - מזכירת המזכירות
מר אופיר אלבז - מתאם מחשוב
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים 06/10 מיום 13.12.2010,
אישור תקציב 2011 ואישור צו ארנונה לשנת 2011, מצ'/ב כנספח.
שמעון לנקרי - ראש העיר
תקציב 2011 לוקח בחשבון 2 פרמטרים: את כל הפגיעות השונות בתקציב הממשלה
לאורך השנים, הפגיעה במענקי האיזון - ב- 2002 מענק האיצון עמד על כ-32 מלשייח
והיוס עומד על 28 מלשייח דהיינו יש שתחיקה משמעותית במענקי האיטון.
משרד הפניס רואה בנו רשות שעשתה תפנית מוניציפאלית הכי משמעותית באר
וכך הס גם מתייחסיס אלינו. העובדה שככול הנראה נצליח לסייס את 2010 באיזון
למרות כל הקשים, מעידה על ההתנהלות המקצועית בעירייה.
בתקציב 2011 אפילו הוספנו לחינוך, לרווחה, לתתזוקת העיר ופעילות תרבות
ואת מכיוון שלעירייה יש חוסן כלכלי ואנו נותניס יותר ואת הטוב ביותר לתושבי העיר.
שלמה פדידת
חברה כלכלית - למתנייסיס מגיע הלוואה אבל לא לחברה הכלכלית שמטרתה להכניס
כספים לעירייה, החברה הכלכלית בעכו מנוהלת ניהול פוליטי משתלטים על חנייה
ברכבת ועל האנטנות הסלולאריות.
כל ההשקעות בבתי קפה לא ילך ושוס דבר בעכו לא יצליח עקב הביטחון .
החברה הכלכלית יימקולקלת'י, אפשר לראות את הכתבה בידיעות אחרונות
על מצב הביטחון בעיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ואתה מאמין לכל מה שכתוב בעיתוניס ? !
שלמה פדידה
א למי אני אאמין לייעכו-נטיי. שזה בעצס "שמעון-נטיי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
כדאי שתשקול את מילותייך אתה עלול להיתבע.
שלמה פדידת
אני אדס בעל אמצעים, יש לי מספיק ממון אני לא מפחד משוס תביעה .
אחמד עודה
אני שמח שמוצע תקציב מאוזן ועדיין יש השקעה גדולה יותר בתינוך וברווחה.
בענייו שהתנגדתי אליו זה המכרז של הביטות ואכן רואיס עליה בהוצאות הביטוח.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אכן יש עלייה בהוצאות הביטות בגלל השינויים בפרמיות הביטוח, אך יחד עס ואת יש
לציין, לדוגמא בסופה האחרונה תבענו את הביטות על כל ההוצאות כך שהביטוח בעת
הצורך נותן לנו מענה.
אחמד עודת
אני שמח ומודה לראש העיר על העזרה למתנייס וולפסון וביייס טרה סנטה.
זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
הסיעה החליטה לאחר עיון בתקציב שאנו תומכים בתקציב.
ג'מל אדהס - סגן ראש העיר
התקציב הוא תקציב טוב אין תוספת בשכר וההגדלה היא רק בפעילות חינוך רווחה וכוי..
אני מברך על התקציב ומודה לשמעון לנקרי - ראש העיר, פרגיי שמש - מנכייל העירייה,
מיכה זנו - רואה חשבון, ראובן ויצמן - גובר העירייה, קובי שמעוני - סמנכייל העירייה,
ולעובדי העירייה.
עמָרם אילוז
התקציב מצויין שר השיכון ושר הפניס משבחיס את העיר.
מיכאלי נחמיה שירי
כל השאלות שהיו לי על התקציב קבלתי תשובות.
ראובן ויצמן
יש לי ותק מקצועי רב בניהול כספיס אני חייתי שותף להכנת התקציב.
התקציב המוצע בהחלט משקף את צורכי העבודה של עיריית עכו.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אחרי שהייתה לנו שנה מוצלחת שנה שבה השקענו בכל תחוס אפשרי אנו נכנסיס לשנת
1 באופטימיות זהירה עס תוכנית להתמודדות עס כל הקיצוציס של הממשלה מבלי
לפגוע בכל ההשקעה בכל התחומים בעיר. אני מודה למועצת העיר בכלל ולהנהלת העיר
בפרט.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ועדת כספיס 06/10 מיוס 13.12.2010,
אישור תקציב 2011.
בעד - 14 חברים.
נגד - אין.
נמנע - שלמה פדידה.
06400:
2006 פכו 16ק !4 [שלמ כספ'ט 06/10 א'/ 13.12.2010, 216/6 מקכ 3 יפ 1.
- א066/מ 0/00 ק/4/מ.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה את אישור צו ארנונה לשנת 2011.
בעד - 14 חבוים.
נגד | - אין.
נמנע - שלמה פדידה.
0ת64ת:
66 1/06/13 164[מ 2011 - א66כ'ע 9!00/ק41/מ.
= ו
פרג'דשימש - מנכייל העירייה שמעון לנקרי - ראש/קעיר
9 א\פרוטוקוליס מועצה 2010\תקציב וצו ארנונה 2011 - 12-10 - 800.28.12.10
עיריית עכו
פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/10
אישור תקציב לשנת 2011
אישור צו אונונה לשנת 2011
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שני, ו' בטבת תשע''א
0,,, בשעה 19.00 , בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר ויוי'ר ועדת הכספים
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
מר מיכבאלי נחמיה שירין חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז | - חבר מועצת העיר
מר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים חבר מועצת העיר
נוכחים הייה :
מר פרג'י שמש - מנכ''ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ''ל העירייה
עו'יד כנרת הדר - *ועצת המשפטית
רו''ח מיכה זנו - מנהל מח' הנהלת חשבונות
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות/רכש
גב אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר לוצ'י יוסף - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
גב' איילה חביב - ראש מינהל הרווחה
מר משה סעדה - מנהל מחלקת מחסניס ואינוונטר
על סדר היום :
1. אישור תקציב לשנת 2011 - מצ''ב כנספח.
2. אישור צו ארנונה לשנת 2011 - מצ''ב כנספח.
שמעון לנקרי - רה''ע ויו''ר הועדה
פותח ישיבה חדשה בנושאיס:
1. אישור תקציב לשנת 2011 - מצ''ב כנספת.
2 אישור צו ארנונה לשנת 2011 - מצ''ב כנספח.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
לפני 3 חודשים התחלנו בתהליך בניית התקציב, התקיימו דיוני תקציב ותוכניות
עבודה עס כל ראשי המינהל , התקיימו תהליכי קבלת החלטות ותיאוס מדיניות מול
ראש העיר והמנכייל .
תנאי הפתיחה להערכות תקציבית היתה השנה קשה יותר מבעבר , ואת ומאחר
ולראשונה הרשות מתמודדת בהשלכות הכספיות של הקמת תאגיד המים שבעיקרן
הפסד הכנסות מניהול המיס , ואת בנוסף לעליית מחירי המיס שתהיה להס השפעה
על סעיפי הוצאה כמו : גינון ועוד..
הכנסות הארנונה:
הגבייה בשנה הנוכחית עד היוס מצדיקה את הצפי של גבית 98 מלשייח בשנת 2011
להערכתי זהו יעד ראלי.
סעיפי הוצאות:
לא הגדלנו את תקציב הפעולות למרות שיש כאמור עליה בעליות מיס ועלייה
בעלויות פינוי האשפה. כך שלמעשה ביצענו התייעלות .
תקציב החינוך :
בסהייכ תקציב החינוך גדל, העירייה תשתתף בעלויות חינוך בסך של 14.6 מלשיית.
עלויות שכר :
מתוך סהייכ עלויות שכר של כ- 87.4 , קרוב ל-28 מלש'ית - שכר גימלאים.
פרעון מלוות :
אנחנו מיחזרנו מלוות בשנת 2010, אנחנו בשנת 2011 נקטין את החזר המלוות שלנו,
החצר פרעון חובות יעמוד על כ-11 מלשייח לשנה.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר הועדה
אני מוּכיר לכס שחינו מחזיריס 24 מלשייח לשנה.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
הוצאות מימון:
> אנו מעריכים שנשלם כ- 2 מלשייח.
> מענק האיזון יגדל ויעמוד על כ- 29 מלשייח.
> התקציב המוגש מציג תוכנית עבודה ראלית של העירייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר הועדה
(1) להוסיף 50 אלשייח למנהלת העיר העתיקה.
(2) הוספת 2 פקחים לעיר העתיקה.
(3) ביהייס טרה סנטה - 60 אלשייח.
(4) מתנייס יהודי/ערבי ייוולפסון'" תוספת של 20 אלשיית.
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה את :
1. אישור תקציב לשנת 2011 על סך 245,347 אשייח.
2. אישור צו ארנונה לשנת 2011 .
60:-
4 ₪/0160 מק 3'ט 64[ 2011 - א06|8 פק אתל
2. 12/0/66 2₪ן/[מ 64[מ 2011 -- א06!8 ספת שתל.
ראובן | ויצמן
ראש העיר ויו''ר וע גזבר העירייה
01\9\: א%\כספיס\תקציב-ארנונה 2011 - 13.12.10 - 006.06-10
₪ עיריית עכו
הצעת
תקציב
שנת
201
לשכת הגזבר
עיריית עכו
חי/טבת/תשעייא
120
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי!
הנדון : הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2011
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת הכספים 2011.
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכס ב- 245 מליון ₪ לעומת 255 מליון ₪ בשנת 2010 ,
הקטנת פעילות של 19 מליון ₪.
הקטנת התקציב נובעת בעיקר מהקמת תאגיד המים והעברת ניהול משק המיס מהרשות לתאגיד
כנגד ניתן להצביע על עלייה בעלויות שכר לגמלאים ועלייה בתקציבי פעולות בחינוך. כאמור
בסה"כ ירידת פעילות של 10 מליון ₪.
הצעת התקציב מתבססת על תחצית אינפלציה בשיעור של 3% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של
מי מאילו , אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים *חייב עדכון התקציב בהתאם.
הנחות הבטיט בבניית התקציב ה :
1. תנופת בניח.
2 הגברת גביית ארנונה והגדלת הכנסות עצמיות.
3 מענקי איזון ממשרד הפנים של כ- 29 משייח.
טיבום :
הצעת התקציב המוגשת מבוטסת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה , הנחיות אלה צופות
המשך ייצוב המחיריס ושיעורי אינפלציה של כ- 3% . שינויים משמעותיים בשער התליפין של
המטבע ופגיעה במסגרות השכר או בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאס.
מהאמור לעיל מתתייבת הקפדה מיותדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק
החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהודמנות זו , אני מודה לראשי המינהל , למנהלי האגפיס ולמנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה
המוצלח. תודה מיוחדת למנהלי מתלקות ,לחשביס ולעובדיס במינהל הכספים על שטרתו ועמלו
בהכנת התקציב , יש לציין את העבודה המקצועית והמסורה של כולס בהכנת התקציב ומאחל
המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב.
2 = ראובן ויצמן
+ גובר העירייה.
\
6 4
ו
1 | 1 |
ו
₪ 5
1 הו
חברי מועצת העיר היקרים,
שנת 2010 היתה שנה מוצלחת, שבה השקענו רבות בחינוך, רווחה וקהילה, פרויקטים
ומיזמים חדשים. בשנה זו חנכנו את מרכז הטניס המפואר, הרחבנו את מרכזי הנוער
והקהילה, ואנו נמצאים בעיצומו של בניית אצטדיון כדורגל עירוני חדש. כמו כן, השקענו
מיליוני שקלים בתשתיות והתחלנו בשיפוץ שכונות ותיקות.
שנת 2011 שבפתח מציבה בפנינו אתגרים לא פשוטים, אך לנגד עינינו עומד חזונה
הכלכלי של העיר המציב אותה כעיר עצמאית עם כלכלה חזקה וכמודל לתפנית כלכלית
מוניציפאלית. כמו כן, הפוטנציאל התיירותי הטמון בעיר הוא חלק בלתי נפרד מחזון זה ולכן
אנו נפעל בכל הדרכים להחזיר את עכו למפת התיירות העולמית.
ההחלטה על הפרטת משק המים והקמת תאגיד מים עירוני פוגעת בהכנסות העירייה וזו
עובדה חדשה שניאלץ השנה להתמודד עימה. מעבר לכך ישנה התייקרות במחירי המים
לגינון וגם אנו כרשות מקומית ניאלץ לשאת בנטל הכספי.
כל אלה ועוד מביאים אותנו לנקיטת מדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת
התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים. יחד עם זאת,
בתקציב השנה הגדלנו את השתתפות העירייה בפעולות חינוך ורווחה.
עבודת העירייה תבוא לידי ביטוי השנה בהמשך פיתוח סביבתי מואץ, שיפור ושדרוג
השכונות במסגרת פרויקט "מיקוד מאמץ", סלילת כבישים חדשים, חידוש פארקים ובנייה
איכותית של כ-700 יחידות דיור, כאשר חלק מהן יוגדר מראש דיור בר השגה לזוגות צעירים.
שוק הנדל"ן בעכו, כפי שהינכם יודעים התעורר משמעותית והעיר ממשיכה להיות
אטרקטיבית בעיני יזמים ומשקיעים והיא מובילה בתשואות הנדל"ן.
תקציב 2011 משקף את המשך יישום מדיניותה ודגשיה של הנהלת העירייה בכל הקשור
לשירות העירוני, ובייחוד שיפור איכות החיים לתושב, שימור חזות העיר ושיפור השירות.
אני מאמין , כי רק מאמץ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את
השירות הטוב ביותר במסגרת המגבלות הקיימות, ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים
העומדים בפני העירייה בשנת 2011.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל חברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר בפרט על
התמיכה והגיבוי הניתנים במהלך כל השנה הן בהתעניינות הרצינית והן בהשתתפות
בישיבות המועצה בצורה עניינית.
ראש העיר עכו
תוכן העניינים
עמוד
א. דברי הסבר 12
ב. התקציב הרגיל 1
- התפלגות התקציב הרגיל.
- ריכוז תקבוליס ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
- הכנסות - מפורט לפי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה
- אומדן הכנסות לשנת 2011
- התפלגות הוצאות
- הוצאות - מפורט לפי שכר ופעולות
- אומדון הוצאות לשנת 2011
ג.הצעת תקציב 2011 - מפורט 12
שי
דברי הטבר
מבנה התקציב.
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקיס וסעיפיס נעשה בהתאס לשיטת הסיווג והמספור האחידה כפי
שנקבעה עייי משרד הפניס.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמיס כלכליים לכלל המשק , כמו : קצב עליית המתיריס ,
יציבות בשכר , שיעור הריבית במשק, צרכי השעה של העירייה , הנתיות משרד הפנים ומרכז
השלטון המקומי, להלן סקירה של תחומים עיקרייס בתקציב :
פעולות :
כל תקציב הפעולות נבתנו מחדש , ואת על פי סדרי העדיפויות החדשים שנקבעו בעירייה , חישוב
העלויות כולל תחזית אינפלציה לשנת 2011.
סה''כ תקציב פעולות -- 58.7 מליון ₪.
חינוך:
תקציב החינוך לשנת 2011 מסתכס לסך של כ- 50 מליון ₪ המהוויס שיעור של כ-20% מסהייב
הוצאות התקציב. הכנסות העירייה ממשרד התינוך והכנסות יתר עצמיות - חינוך מסתכמות לסך
של 35.6 מליון ₪. כך שהשתתפוות העירייה בנושא חינוך בתקציב 2011 מסתכמת לסך של 14.6
מליון ₪.
שכר :
סהייכ תקציב שכר יעמוד על 87.4 מליון ₪ , מתוך סכוס זה 27.9 מליון ₪ עלויות שכר לגמלאיס -
עלייה של 3.8 מליון ₪ בעלויות שכר גמלאיס ביחס לשנה קודמת. במידה והרשות תחויב לשלם
תוספת שכר לעובדיה במהלך שנת התקציב , היא תדרוש שיפוי ממשרד הפנים לכיסוי הגרעון
בסעיפי שכר.
פירעון מלוות :
שיעור קידוס פירעון מלוות מושפע מאינפלציה הצפויה של כ- 3% שנתית ומשינוי שיעור הריבית
הפרייס במשק ושינוייס בשער הדולר. סהייכ פרעון מלוות צפוי הינו 11.9 מליון ₪ .
הוצאות מימון :
על פי הנחיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשיעור שלא יעלה על 1.5% מסך
תקציב ההוצאות. סהייכ הוצאות מימון לשנה זו יעמדו על 2.0 מליון ₪ המהווים כ- 1% בלבד
מסה''כ הוצאות תקציב. הטכוס כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון.
מענקי משרד הפניס :
מענק האיזון לשנת 2011 יעמוד על כ- 29 מליון ₪.
ארנונה :
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2011 יסתכמו בכ- 98 מליון ₪ , גידול של כ-6.5 מליון ₪
בהשוואה לתקציב לשנת 2010 , על פי הכנסות בפועל של אוקטובר 2010 , צפי הכנסות מארנונה
לשנת 2010 יעלה על 95 מליון ₪. הנתות מארנונה לשנת 2011 יעמדו על 19.5 מליון ₪.
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2011 יגיעו לסך של 23.9 מליון ₪.
בשנת 2011 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
3 בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2 תיכוניס עצמאיים.
1 מרכו להכשרה מקצועית - מפתן.
1 תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
7 בתי ספר יסודיים מיימ, 2 ממייד ועוד 5 במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
5 גני ילדים מתוכם 6 גנייי חינוך מיוחד ועוד 12 בחינוך העצמאי.
2 מרכזי העשרה : מוסיקה ואומנות.
מערכת התינוך בעיר כוללת 8,223 תלמידים בבתי ספר , ו- 2,053 תלמידים בגני הילדים. .
סה''כ 10,241 תלמידים במערכת החינוך.
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
הלוואה לאיזון
סה''כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך.... -
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקיס אחרים ממש.הפנים
סה''כ תקבולי הממשלת
תקבוליס אתרים
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עור 0
סה''כ הכנסות כולל מותנת
הוצאות
שכר כללי
גימלאים 0
פעולות כלליות. ....
מפעל המים
טה''ב כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה''כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה''כ רווחת
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סית''ב פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאות מותנות
תקציבי עזר
סה''כ הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)
הצעת
תקציב
2011
הס
0 -
1
15
29
2,000
2,005
בו
272
16
2.000
10
2254
0
4
27
8
25
7
11,006
23
2.56
9
7
6
מחו
15
6
11
100
5
00
3%
27
עמוד 3
000
000
25
3239 |
22006
|
33,096 |
2.1
0
12
135,819 |
9
20,007
1
מס פרק
18
0
1
0
9
4
1
2
3
4
5
086
8
)1[
11
1
72
3
2014
5
86
ו
201
93
7
004
9
שם הפרק
מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים
סה"כ
הנהלה וכלליות
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כ
שרותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
סה"כ
שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
|דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
|סה"כ
מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ
תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
לא רגילים
תקציבי עזר
סה"כ
שירותים שונים והשתת'
הצעת תקציב 2011
ו ו )
/ תק ה
הצעה תקציב ביצוע
2001 2000 2009
11277 1.044 13
20 ]2200 3
7 |138,534 |136,986
0 0 0
72 3 112
2009 21 7
2006 2005 2007
136 6 233
200 ₪ 06|
אי 11018 438
3 3 106
2.09 1.005 211
2211 201 165
2.02 2002 20007
2 08| 3
110 2,055 11
1,005 1155 19
1.000 1000 1,000
55 0+ 208
[יגץיתי)) 0 |30,536
200 ₪ 26
4 2,000 0
7 |255,235 |272,646
עמוד 4
הצעה
2011
3
6
100
1.11
20.00
2.1
1
2,002
1199
1108
21
7
1
09
2008
1.08
1.000
100
08
10
00
1400
8
21
07
101
1
6
10
4
22,7
מ
193
7
100
12
2
111
4
2.066
1586
12
26
22
1
8
11
20
14
10
2.22
1000
1
1410
55
2055
72
2007
20
4
2.007
000
2,%5
1007
606
2000
17
2,009
186
01
2006
ו
3
3
277
13
9
153
1105
13
1%
25
14
253
110
17
119
18
210
2.06
68
נ
21.07
מס'
1
1
2
1
72
3
74
75
76
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
93
4
7
88
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
שירותים עירוניים שונים
פיתוח כלכלי
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
|סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סה"כ כללי
הצעת תקציב 2011
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
ביצוע 2009 תקציב 2010
מס' משרות |עלויות שכר |מס' משרות |עלויות שכר
3 15 3 3
3 15 24 19
11 3 10 20058
7 1000 ₪1 13
21 207 21 ₪3
5 09 5 33
15 2003 33 2006
4 5 4 13
2
117 5 12
8 1
1.07 14 2 1
55 22 55 2
200006 24 4 200
3 1 9 3
08 1 1,055 7
2 1 153 1
2219 207 200 201
2 6 77 6
100 7 56 6
10 10 11 10
10
3 43 3 42
20003 23 2.1 205
2,012 2 1,009 77
עמוד 5
מסגרת תקציב לשנת 2011
מס' משרות |עלויות שכר
3 14
24 19
10 13
7 65
22 006
6 ו
3 206
55 11
6 16|
7 16
88 000
200 220000
10 4
00 7
3 12
12 77
24 3
88
00
207 2,5
108 1,009
9
שושסטו םוטא ₪ ₪
א שסס בויא וי םוט .₪0 מטטוו\ ₪01 ₪ 0 . ב ה ₪₪ וג.אם טאוופט
1
וויא שי
]6
וט
]6
טטוו ו וס
4
וטו
% ו וא
טנא יס
וו
]%
-- ו וגא טאוופט
[ ו ]%
/ וה
יו צר
וש צוסז 6
צוס 6ש
|
9
₪ יט ₪ 6002 וש
םוטא 27 ם'טאים | סטווט - )שש | שושאה
וזו !ונוא שח םוקצו ₪31 ₪ הז
שוש
6
זווא
7
0-08
06
000'0
005
09
0-04
0.8
06
0
3
בוטו ואס וטוט
שטטוו\ .וזו 6%
₪6
ל%
₪ שו\טא צוומש !ו
[%
%8> ₪ !וט צוואאוט
ב שזם ואט שוטוט
0
וו סיה
ם שש ₪6 ואאוט
]%
₪ 1% םאט
₪ 6
מוצווט גוא ם-זה !וו 6 שואאוט ₪.וג 9 סואמצש
₪ טוו 6 בוסוסו :₪ צווו 4 !וז שו וטא שוומט !ו
[ ו בוסיסט ₪65 ב !וז .וה ₪6
%
סו ₪ 416 ו 6
פס%
7 ₪ יטוו. סח ₪
₪ שטוו ו
לל%
₪ 66 6%
]ו|אא!ו 01600101
₪ן !וט זוואוט
₪ ו
+
₪ זט ו 60
ל
₪ 664 60
%8
ב ו ו .6%
%0
06
וי
₪ ₪.640 6% 60,607 365 | טשוו 366 ₪ ]וש ₪60
%6[
6% > ₪
9
₪ וו
ךל
בו ם.וזוו 0ז6 .6% %08>
7 ₪ !וט .₪6
ב שטוו ₪6
וו / 6ה זוואאויט
ו
ת107 10008
מוסואשט בן )אוש
6 אן וש
]ואט יד וו שטוו וט
4% ו שעואםס ₪6 וש - 8 טטת - ₪ 006 :שח טשאט - 66
אע שאאוש | צושזט שוזאתוט שואתוט ₪6 68₪ - 00 66 6 | 66 00 30%
7 וואום שאווה וט ל0 ] ]והות צואאוי וטוא
ליי
גי
85
000'07
0.099
09
04
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
110
746
11
1110
110
110
70
190
110
10
1111
7 2
0
0
780
ס
90[
ס
20
11
20
0[
(90
(0
10
סו
20
11720
220
00
15
0
00
יי
111
342(
[0
372
1120
0
80
שם כרטיס
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישום ועיקול 32-
השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים מראש
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
תעודות ואישורים
אגרות רישיונות לשלטים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
הכנסות גביה עיקול בנקים
סה"כ פרק 1.129 אגרות שונות
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
מענק כללי לאיזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכולות ופסולת
מכרזים-תברואה
אגרת ניקוי חצרות
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון
למלאכה ותעשיה-רישוי עסקים
לכידת בעלי חיים 107-
דמי בדיקת בשר קפוא
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר 109-
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה ביטחונית
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
סה"כ פרק 1.222 שמירה ביטחונית
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
הכנסות שונות
אגרת רישיונות בניה
היטל השבחה 757₪.0.
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.233 רישוי
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שימוש במדרכה
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.242 דרכים ומדרכות
גינון-מש החקלאות
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
ריבית ודיבידנד
הכנסות שונות
החזר עמלות
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אגרת .שימור רחובות 8-
ב.ק. שונות
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
הכנסות משפטיות
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
ופיקוח על הבניה
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
000
00
600,000 |
1
151
0
11
20000
00
|00
1000
1000
2./0,0000
0.000
2,000
2.00
2.000
000
1 [
11 ,1
1000
20000
20,000
00
000
1.00
1000
9
299
ו
11000
20,000
20000
2.00
000
2000
100
00
0
00
|00
21.00
11000
20000
00
110000
10000
000
1.000
1.000
200000
5.00
11,000
000
2,000
99
עמוד 12
תקציב 2010
7-00
160
20004
00
295(44
וי
174
2000
00
1000
1000
1.000
1
0
2200000
2,000
0
1
14
1000
10
|10.000
0
00
1000
000
0
11000
0
2000
11000
20000
2000
20
2000
20
|00
100
1,070
10
00
200
20000
100
"000
00
2,000
000
|00
0.000
12000
500
00
100
00
10
ביצוע 2009
3
2
46
1
9
1,000
14
4)4 7
208
10
1
20007
2006
23
1
0006
227
0
7
119
10
000
10
2,099
10
088
11.05
1,005
8
2007
110
9
9
בשע
05
10
11
265
ה
0
1,056
11.4
66
2,008
22205
204
202.2
2,000
|66
|06
,|2
200
22.02
4
1.006
13
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
90 13
0
0
000
00
0
171
20
0
(0
0
0
90
0
7 1
720
10
0
70
10
00
10
10
90
70
10
120
0
0
70
10
20
70
10
770
0
0
120
70
11720
70
190
0
0
131 1
[10
10
1 0
7 0
110
10
סכ
20
0 7
2000
20
20
שם כרטיס
מכרזים
הגיל הרך-יעדים לצפון
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיוּת יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
השתתפות העירייה למילת
הכנסות מילת
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
השתת' הורים לבת"
מפעל הזנה
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
משרד הבריאות-סייעות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
הזנת יוח'א
חינוך מיוחד מש.הבריאות
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א ח
ילדי חוץ
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
הסעות מחוננים
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החינוך
מועדוניות וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנ"מ
הכנסות מצילה -מתאם
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מכון לחינוך דמוקרטי-עי
מתי"א אגרת שכפול
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
קרן רש"י (השתתפות במנ"ע)
יחידה לקידום נוער
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
0.000
0
210000
14
1
1000
1.000
15
200
20|
12
ע,20
0.002
1000
22200
1,008
2000
1.006
7
0
2
201
19
00|
100
2000
ב
2000
20
50,755
5
00
4
11
00
10009
51
1.0
000
00
1000
122,068
033
2,|4
0.000
0.000
,.,3
183
פרויקט נאסן עמותה לקידום מצו.השתתפות מרכז השי 54,000
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים
סה"כ פרק 1.31 חיגוך
הכנסות מספריות
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
קרן מלגות פרידמן
השתתפות הממשלה לתזמורת
סה"כ פרק 1.325 תזמורת
הכנסות מסל ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
000
0
7,
2000
00
0000
10,000
20000
[ ו
1000
2.000
עמוד 13
תקציב 2010
08
2
14
2.,1
200,000
2,000
0
15
2000
2217
24
12009
100
2,076
11
200
|55
0.006
3
10
1
1.04
000
256
74
6
20000
2007
920.00
,55
2
4
110000
00
2.06
20009
210
0
3
10.00
5%
2000
2,|4
0.000
0000
,3
12
1,000
00
1000
43
1000
00
4
1
2.000
2
1210
ביצוע 2009
00|
2,006
1.3
293
108
1,712
2.3
44
55
14
12.08
10
08
7 ,2
13
ו
2008
200007
2.08
200008
2,003
155
|11
2
00
1
00
3
00
1007
0
01
09
09
4
1.0
1
000
10008
7
108
|23
200
1,068
1.006
10000
200
20,000
1
12
224
16
72
200
02
8
10
25
15
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
3
4
115
106
17
0
11
2
3
5
6
7
008
0
11
15
190
סכ
1
2
3
4
5
07
99 1
0
סו
10
1121
10
105
190
20
11
00
2
4
55
9
000
0
0
3
0
11
22
3
15
1%
07
00
1
32 7
11005
00
20
יי
113
4
105
120
שם כרטיס
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהוליסטים
קייטנות לאמהות
סיוע למשפחות עם ילדים
תגבור אזור העימות
מקלטים לנשים מוכות
דרי רחוב-חיזוק הצפון
סיוע חד פעמי לחימום
טיפול בפרט ובמשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-אוטיסטים
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שירותים תומכים למפגר
תחנה לטיפול משפחתי
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
סה"כ פרק 1.343 שירותים לילד ולנוער
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
טיפול בזקן בקהילה
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
צרכים לזקן-קו עימות
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
החזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום שיקומי למפגר
השתת' הורים-ארוחות
שירותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים למפגר
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
1
1000
1,000
10000
10
20000
1
1000
2000
12,000
1:25
220000
11155
00
000
2006
0.000
1.06
100
10,000
2,020
1.002
1,009
22000
000
000
210000
21
3
5
0.00
1000
24
0000
20000
20000
000
5,000
100
2,000
[000
4
0
2.000
2200000
200000
1.000
108
22000
122
20,000
2.000
108
20
7
1000
12
00
00
7
עמוד 14
תקציב 2010
1.22
2000
4
000
1000
16
1200
2000
000
105
1000
5
100
000
20006
000
6
000
22,000
2000
200
02,000
יי
22000
000
206
1
753
89
0
1000
224
00000
20003
220000
000
00
200
00
ו
0
2,000
00
20000
1000
10.08
22000
12
10
00
8
0000
107
1000
12
1.000
,7
10
ביצוע 2009
9+
01
1.1
109
0
13
|04
1.09
06
15
000
1.06
3
1000
1.3
22002
8
2
5
1052
0
7
15
+2
207
8
1
9
7
2.56
1
111
2008
2
14
55
0
ו
18
2000
0
1085
211
1
7
2.22
212
71
5.6
24
207
10
100
1,008
4
14
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
171
13
11
120
1
0
באו ד
0
790
2
33
4
15
6
177
8
72
3
4
55
6
20
21
73
0
1
71372
0
12
14
11
33(
4
[ ו
0
11
14
00
90
2
יו
0
1111
2
13
1,034
בי
%8
4
117
09(
690
פ 12
60
שם כרטיס
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העור בקהילה
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
נכים בפנימיות-צפון
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים חריגים
הסעות נכים
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למרכז .יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תוכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
גכים בקהילה-צפון
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקוּם
אחזקת נכים בפנימיות
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בית נועם
מקלטים לנערות
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מפת"ן מקומי החזקה
פעול.משלימות למפתן.
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת.מניעת אלימות במפתן
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון
יעדים לצפון פרויקט מ.ב
עבודה קהילתית
צח"י-צפון ועוטף עז
התנדבות-פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפהות עולים במצוקה
מפגרים בקהילה-עולים
טיפול בעיוורים עולים
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
השכרת מתקני ספורט
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
1.77
1.00
0
200
00
2,055
1.035
100
22000
1,007
|20
10
2002
000
000
2,000
000
2,000
100
1,000
6
1000
|00
100
1.000
7.2000
000
1000
|00
1000
20000
00
00
000
1.000
20
000
2000
2000
20,000
0
208
2
00
2
2000
0.000
0
2,000
00
0
בי
ב
8מ
עמוד 15
תקציב 2010
7
00
0
00
4
1.14
2055
1.005
2000
2.00
200
1200
2002
2.000
1000
00
00
7
00|
1,020
10000
2000
00|
000
000
0000
10
200000
000
100
ס1.0
10000
00
1000
2000
2000
2,000
12000
20008
1.2
10,000
2.02
200
22008
12000
22000
1000
0
00
2.
ו
0
ביצוע 2009
01
|12
1
25
14
. 1
. 2.08
,4
0
4
7
00
2009
2
209
20026
55
11066
|55
20.09
8
100
2000
6
%|008
2065
2000
6
1221
0
100
4
24
2,009
10000
2007
108
ה
13
20
202
10
08
22|
22
2004
00
12
|10
1-00
200
7
200
4
עיריית עכו
סעיף תקציב
1131
2
183
15
586
717
120[
111
10
5
71
142
743
15
90
0
00
2
3
+5
0
ס20
12
3
164[
75
0
11
10
00
90
שם כרטיס
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים
מים מוסדות עירייה
יתרת זכויות מים 76-
אגרת חידוש חיבור 90-
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
אגרת חידוש חיבור-סוג ש
יתרת אגרת מד מים סוג ש
אגרות שרות 16
סה"כ פרק 1.413 משק המים
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכ"ד לא מוגן 39-
שכ"ד לא מוגן
שכר דירה מקיוסקים
שכירות בדמי מפתח 0.ש7.
סה"כ פרק 1.433 משרדים ועסקים
יתרת שכ"ד מוגן 38-
שכר דירה מוגן
סה"כ פרק 1.437 שווקים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק
סה"כ פרק 1.443 חניה למכוניות
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
ביוב-מוסדות עיריה
יתרת היטל ביוב 81-
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
תקבולים בלתי רגילים
החזרים בלתי רגילים
סה"כ פרק 1.594 הכנסות מיוחדות ובלתי צפויות
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
תקציב עזר-פסטיבל עכו
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
100
1000
ב
ב
12000
1000
20
10
2000
000
ה
0
2000
000
0.000
0.000
0
0
2000
1
000
00
000
0
[ ו
0
200,000
0.000
20
1000
2,008
עמוד 16
תקציב 2010
10
0
20
000
0000
00
20
200
000
1000
2000
10
10,000
1.000
ה
0
2000
0
10
0
2000
00
20000
0
0
0000"
10
0
1000
00
ה
000
0
ב
ממ
000
3
0
ביצוע 2008
ס1|0-0
19
9
200
55
|06
09
200005
1.008
111
1
1170
11
12,55
7
12
2037
1,008
25
16
23
220004
1,006
26
8
6
25
08
4
22000
255
המד
3
28
1.008
18
פס
0
25
000
565
5
000
22.9
עיריית עכו
סעיף תקציב
79
0 7
1,710
171
112
1114
11 1
112
13
110
1710
10
11 0
17140
7190
1 70
1 0
11
110
71
11 0
11 1
90
[7 0
1 0
1750
.111)[2
1183
7 90
7 0
7 0
7 90
7 0
7 0
110
1412
170
1111
2
1 83
7 0
111080
1480
1,171 0
1 690
1180
70
11 70
112
31 0
7 0
171
שם כרטיס
הפרשה לדמי הבראה ומענק
עיר ללא אלימות.
סה"כ פרק 1.610
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואש"ל
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועיתונים
דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב-ליסינג
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
קניית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אחרות
שברולט רה"ע 13-904-66
נבחרים
ביטוח
73-955-72 בכר.צוה
הוצ רכב 75-650-65 לא פ
הוצ.רכב 73-956-72
הוצ.רכב 75-650-65
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העירייה ביטוח
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 75-650-65
מבקר- הוצ' משרדיות
מבקר- הוצ' שונות
מבקר רכישת ציוד יסוּדי
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות
מזכירות-משכורת ושכר מש
ביטוח
מזכירות-מכונות משרד
מזכירות- אש"ל ונסיעות
ספרים ועיתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירוּת-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 73-641-72 ליסינג
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
מזכירות-הוצ' אחרות
מרכז צעירים
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 1.613 מזכירות
דובר - משכורת
דובר-צרכי משרד
דובר-ספרות מקצועית
פירסומים
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
4
14
19
2,000
1000
11,000
12000
2000
200
11000
11000
1000
2000
1000
12000
00
0000
14
2000
000
000
3
2008
11
1000
1.00
0,000
1000
24000
\|000
2,000
000
1000
000
20000
1000
1.000
86
2000
00
10
1000
2000
000
ב
עמוד 17
תקציב 2010
4
1-4
11
2000
2000
1000
1,000
2000
2000
1000
1.000
1000
22000
1000
000
00
1000
02
2000
00000
0000
25
58|
53
1000
100
000
1000
500
10
הר
11
000
1000
100
2000
2000
1000
200
000
00
000
100
000(
ל
2,414
00
1000
20,000
2000
00|
4
110
ביצוע 2009
08
0.08
00
24
2000
1009
10
22000
2000
12
1,000
1:05
18
21,155
10055
100000
21,008
15
9
15
99
209
0.73
3
2,180
2255
7
1,000
100
29
1.08
00
214
13
9
9
12
2000
2000
44
2003
0-22
108
58
17
09|
זר
202
000
10
155
2000
07
עיריית עכו
סעיף תקציב
10
12
60 7
11
0
10
190
17 0
0
111
7 212
1 90
111
7 12
111
2
1 3
1410
1,190
7 0
1 70
0
1131
10
1 0
90
1 90
1 70
79
17 0
7 2
17 0
17170
112
171 1
17 2
13
19([(0
10
90
1472
10
0
10
1 70
17 70
10
170
7 0
17 0
7 0
7690
7 00
7 1
7 0
160
7 0
0
7 0
שם כרטיס
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון- הוצ' משרדיות
עלות שימוש בתוכנת נוכח
קניית שירותים ממוסדות
מנגנון- הוצ' שונות
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
סה"כ פרק 1.615 מנגנון
יועמ"ש-משכורת ושכר משוב
יועצת ביטוח
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית -תשלום לנפגעים
הוצאות משפטיות
יועמ"ש- כיבודים
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
יועמ"ש השתלמויות
יועמ"ש - ספרות מקצועית
יועמ"ש-דמי חבר בארגוני
הוצאות רכב 73-954-72 ליס
יועמ"ש-דואר
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
יועמ"ש-מיכון ועיבוד נתונים
משפטים-הוצ' אחרות
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
יועמ"ש עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש- הוצ' אחרות
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי
משכורת בחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
הפרשה לדמי הבראה ומענק
גזברות-משכורת ושכר משו
גזברות-אחזקת מבנים
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועיתונים
גזברות-דמי חבר בארגוני
הוצ.רכב 53-889-65 ליסינג
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות
גזברות-כלים מכשירים וציוד
קניית שירותים ממוסדות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גזברות - הוצ' אחרות
"ח-משכורת ושכר משולב
יציוד משרדי מתכלה
הוצ' משרדיות
כון ועיבוד נתונים
הנהח"ש-הוצ' אחרות
'ח - עבודות קבלניות
הנה"ח - הוצ' שונות
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
שכר-משכורת ושכר משוּלב
משכורת - השתלמויות
הוצאות דואר
משכורת- הוצ' משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
סה"כ פרק 1.621 הגזברות
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
08|
2000
2000
200000
12000
10000
48
1203
20000
20000
1.00
20000
10
1000
12000
000
00
000
00
000
100
(000
0.000
00
20000
00
2-5
155
06
11
100
2000
000
000
100
000
0
100
1,000
000
|00
2000
1000
.,00
00
1.000
1000
220
1.00
000
|00
|00
2000
00
7
עמוד 18
תקציב 2010
55
10
100
000
000
00
00
5
1
1,000
20000
20,000
200000
100
1000
000
000
40
000
000
0
000
00000
000
000
2000
21201
1,989
24
3
00
2000
000
1000
00
2000
0
100
1.000
000
000
2000
000
1,000
00
00
0
5
0
1000
|00
00
2000
000
2
10
ביצוע 2009
24
100
216
7
2
1005
3
,2
2003
220
10009
16
-00
00|
14
יי
200
ס20
13
222
1
2009
1506
מל
27
מ
2005
9
4
0
200
2000
7
02
10
008(
5
10
100
13
11
|07
9
2000
18
14
2,006
13
120
15
6
+3
0
1000
077
22
9
1,166
עיריית עכו
סעיף תקציב
0 7
70
111
100
1
10
90 7
70
11
72
70
190
170
70
740
71
1312
3
71
12
13
64
1105
6
1711
12
193
19|
1110(
112[
1111
ו
170(
720"
11(
110
70"(
11190
11"20
70
111[
1170(
0 113(
ה[
12
173[
11|
111
וי
111141
10
90ך111
1200
70
יי
10[
113
4
שם כרטיס
גביה-משכוזרת ושכר משולב
גביה- ביטוח
גביה-השתלמויות
גביה - הוצ' משרדיות
ציוד משרדי-
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גבי וצ' אחרות
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
הוצאות גביה תאגיד מים
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
סה"כ פרק 1.623 גבייה
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמלות
עמלות בנקאיות בגין עיק
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות
רבית על משיכות יתר
ריבית ספקים
מימון השקעות בהלוואות
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
פרעון ריבית הלו.ביוב ו
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוואות
פרעון הצמדה מלוות
סה"כ פרק 1.649 פרעון מלוות מוכר
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הגהלה כללית
הפרשה לדמי הבראה ומענק
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-מיכון ועיבוד נתונים
תברואה-הוצ' אחרות
טנדר יסוזו 68-152-17
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות בלתי רגיל
סה"כ פרק 1.711 מנהל תברואה
תברואה-משכורת ושכר משולב
הוצ' קטנוע 1035765
ניקוי רחובות-ציוד
טיאוט רחובות ע"י מכונות
ניקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שירותים ציבוריים-ע"ע
קטנוע 1225265
קטנוע 2698257-
הוצ' קטנוע 1035865
הוצ' קטנוע 1035965
תברואה-משכ' ושכר משולבים
דחסן-צריכת מים
תברואה-ציוד
א.אשפה-קומפוסט
איסוף ופנוי מכולות
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
אוספי אשפה
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
7
12
2,000
2,000
00|
1000
2.000
120000
2.000
2000
00
בק
6
000
000
0
1.000
0,000
000
2.00
1.000
24
2155
220.07
008
277
55
66
1.006
217
6
0
2000
100
1000
1000
1000
2,100
1,000
218
14
1,005
1000
00000
000
0.000
000
0
2000
1
1000
000
1.000
000
20000
00
200000
עמוד 19
תקציב 2010
5
12
2,000
2000
1.000
000
1,000
000
10000
1.0000
07
9
0.000
220,000
120000
0.000
0.000
000
00
00
64
11
001
8
200
74
1|,8
10.08
2746
864
10
2000
1-00
1000
2000
000
000
000
1,058
12
,00
00
1000
0.000
0
10
1-00
1000
000
000
000
3
100
0
000
1,000
20000
100
200000
10
ביצוע 2009
65
13
200
2007
1.4
1
200
2,155
2217
00
נו ה
עב יק
1-00
2
5
009
107
00
8
רנ
ו
15
8
12
19
1,865
08
1
220009
04
16
16
08
3
04
6
2000
1000
13
1
008
155
133
08
17
1,000
7
1.006
5
+5
9
1,068
15
1005
109
4
6
1131
00
9
1
200008
13
11
עיריית עכו
סעיף תקציב
255
ס11]1
1731
11
771
111
111[
111
111[
171
171
111[
171[
1 13|
000
121
111
1[11131[
111[
יי
10|
ס[11
00
120
11
1002
111
1171
20"
100
|10
1100
11]14[ 0
1[89[
10[
70[
720[
11[
160[
71[
1100[
71
110
ס0
90(
10[
11[
11
11[
1[1[
11[
]1
00[
10|
110
סר 171
סנ
10
[י יי
ס11,0|0
0
ה-110
שם כרטיס
עובד דחסן
פינוי קרטונים
תברואה-דלק ושמנים 1700
תברואה-דלק ושמנים 7600
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868
מכסחת גינון 90455
תברואה-66-736-00
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 68-936-68
קטנוע 1064265
ניקיון ע"ע
אחזקת עיר עתיקה
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
אופנוע סאן יאנג 48-288-70
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון
השתתפות עצמית
גינון 2572263-
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.713 פיקוח תברואי
משכורת וטרינר
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
חמרים
וטרינר 7017917-
תברואה-כלים מכשירים וציוד
לכידת סוסִים
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלבים
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי
משכורת ושכר משולבים
חמרים
עבודות קבלגיות-הדברות
סה"כ פרק 1.715 תברואה מונעת
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הפרשה לדמי הבראה ומענק
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
פרסוּם, טיפוח מתנדב
טיוטה 35-596-56
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
הפעלת מצלמות
עיר ללא אלימות
ציוד משרדי משא"ז
הוצאות אחרות
אופנוע 34-839-61
הוצ' רכב 69-948-66
הוצ' רכב 69-947-66
הוצ' קטנוע 10-357-65
הוצ' קטנוע 10-358-65
הוצ' קטנוע 10-359-65
אבטחת נבחרי ציבור
הוצאות אחרות.
סה"כ פרק 1.722 שמירה ביטחונית
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הג"א-הוצ' חשמל
עבודות קבלניות
הג"א
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הג"א מרחבי
סה"כ פרק 1.723 הגא
אופנוע 47-716-70
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
120000
10000
1000
2000
1000
1000
000
2000
10000
0
1000
11000
20000
1.00
20000
2000
1[1,6
200
"1
12.1
1
10000
0,000
1000
1000
1000
10
000
יי
01
20007
0000
0.000
017
2,9
2,233
222
1.000
0
00
00
200000
220000
20000
07
000
1000
20000
10000
10000
1,000
1000
1000
2000
|09
1004
000
1000
1.00
2200000
100000
0
0.04
1.00
עמוד 20
תקציב 2010
000
22000
0.000
1.000
100000
1000
000
1000
1000
10000
2,000
10000
1000
1133
20000
17
ב
04|
1000
1000
2000
1000
1000
2000
,00
1.000
004
201
000
0,000
1
17
22209
22.08
20000
00
00
0.020
200,000
20000
77
1000
12,00
000
20000
120000
200
100
00
1000
1,100
220000
20000
0
= [
10
ביצוע 2009
5,020
12
3
54
220.002
14
0
009
14
17
1.08
21
1.4
1,055
5
2,000
201
צ
08
099
008
2
8
65
400
193
08
04
2
22006
15
26
6
ו
1006
22.2
2008
0
99
20006
99
12
7
06
11
2227
1007
009
7
2000
006
1/5
2000
2.2
02
2,000
2,201
22005
2,(0
עיריית עכו
סעיף תקציב
220"
[110
119
1710
0(% 117
70
ס1][1([
1171[
12
10[
171
2 1](3|
113[
17180[
יי ו
110
110
ס17
0 [1][1|
720
ס1000
0(ן" 131[
1[1(0
1790[
ס 17
0"
0[[((|
720
750
1170
0
70
700
700
172000
1100099[
100[
ס1][1000
סו 00
170[
ס1[0
110[
ס1[00
10
70
0
סק
1120
סי
171
ס-110
00
סוד
ליי
111
101
111
11[
ב
שם כרטיס
השתתפות באגוד ערים
סה"כ פרק 1.724 כיבוי אש
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הפרשה לדמי הבראה ומענק
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה - ביטוח
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-ציוד משרדי מתכלה
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
ספרים ועיתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 73-953-72 ליס
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות
הנדסה-חומרים
הנדסה-כלים מכשירים וציוד
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכנון
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר
הנדסה-משכ ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
הפרשה לדמי הבראה ומענק
משכורת-ושכר משולבים
עבודות קבלניו
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים
ביטות
הנדסה-הוצ' משרדיות
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות
משכורת ושכר משולבים
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
עובדי קבלן
דלק וחשמל לפעולות
הוצאות אחרות
העברה לתב"ר
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 3906358
גרור לגנרטור 78-550-15
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
000
6
|24
0
7
000[
100
1-00
1000
1000
2000
12000
2000
100
000
200
000
000
2.000
2.000
1200
10
140
200
000
כ
20008
2000
1000
52000
000(
8
08|
0
2000
1,000
5-00
000
8
23
200022
0.000
20,002
2
2000
110000
100
10000
1.000
2.2
11
0000
2000
000
2.000
100
000
2000
20000
100
00
0
20
1
עמוד 21
תקציב 2010
00
0
1.1.3
2
10
000
1000
2000
1000
1000
2000
12000
2000
100
000
200
1000
000
1000
2.000
1000
10
2000
100
000
10
2000003
2000
100
2,000
0,000
20003
1
0
1000
00
00
000
11
2,034
13
1000
000
|00
23
2002
220000
2.000
2000
10.00
2,000
100
00
20000
000
1-00
10
2000
72
100
ביצוע 2009
4
4
4
8
1 כנ
14
000
115
2,001
1000
17
200
15
206
13
7
ב
22
2001
06|
11
2,204
0.8
13
99
10
2,005
2000
129
208
ו
[
95
1007
107
5
9
12
44
21.04
1.008
107
2
21
200
1,006
11
33
2,000
09
2200008
2044
2
11
2,234
4
22002
200008
108
7
12
15
ו
עיריית עכו
סעיף תקציב
1
1[1]11
1712[
0
700
סו 111
סו 10
סכ
[יגיוליי וו
10
2
20
1110
1171
ס-1(,0
00
ה[
0
1120
1
ס0ר
10
ד(
ס1120[
202(
117170
ס0
1
000
113400
11741
7 (0
1111
11710
|11
ליי
ס0 ]1[
9
סו[
1110
170
10
1,170
7 0
1174711
11], 90
7 (0
1790[
0
31
1140
1
13
[ יי
11710
יי
140[
שם כרטִיסַ
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
שלטים,תמרורים וסימון כב
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
רשות ניקוז
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים
גנים-מאור,כח חימום,מים
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
גנים-דלק וחשמל
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
משכורת שפ"ע
שפ"ע - חומרים
הוצ 22-167-64
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
שפ"ע-הוצ אחרות.
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות
טרקטור 5847968
משכורת חוף ארגמן
מים-חופי רחצה
אחזקת חופי רחצה
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות
משכורת ושכר משולבים
אחזקה 1252859
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.749 נכסים ציבוריים אחרים
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
אירועי האביב
הוצ' טנדר 8400361
אירועי קיץ
הוצ' רכב 6215515
אירועים כללי
הוצ' רכב 9283760
סה"כ פרק 1.751 חגיגוּת יום העצמאות
נגרר 6215515
פדרציות לְמוּסִיקָה-השתתפות
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
הפרשה לדמי הבראה ומענק
עיר ללא אלימות
סה"כ פרק 1.760
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-חשמל ומים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-תקשורת שלוחות
הוצ רכב 48-285-70
מוקד עירוני-רכישת ציוד
מאוּר שלוחות עיר עתיקה
סה"כ פרק 1.761 מוקד עירוני
משכורת ושכר משולבים
משכורת
הוצ' רכב 6359762
הוצאות אחרות
קידום פרויקטים
הוצאות מותנות עמותות
את"ד-השתתפות.
סה"כ פרק 1.764 שירותים עירוניים
השתתפויות ותרומות
השתת, הורים שכולים
דמי חבר מש"מ
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
1000
1000
000
0,020
20,000
13
1000
1000
1000
000
2.00
000
10
1.000
1,000
1.8
100000
120000
2000
100
1
7
0
0.000
077
1007
20,000
20000
כה הי
הב
200
2.000
20000
2000
5000
10
ו
000
000
00
5
5
1
11000
100
|00
2000
2000
10
1
1.000
2000
200000
1000
00
2.000
20000
100
000
עמוד 22
תקציב 2010
000
1000
1000
000
11,000
220000
01
100
1000
00
100
000
1.00
1000
1000
200
3
200000
2000
20000
10
4
11.55
2000
1200000
155
12
2000
0000
2
16
10000
10000
000
2000
0
|00
0
180
5
5
וי
100
10
000
000
2000
10
1
520.00
4
00
200000
100000
1000
5.03
2000
1000
110000
0
ביצוע 2009
100000
1000
1000
1
5,1
220000
13
1
12
1112
16
3
21000
6
000
1
1.08
1
0
201
9
27
6
4
85
4
2228
|66
18
13
22,8
008
0
114
(1,005
206
20000
106
237
5
00
88 ממ
8
2
127
5
ד
8 ממ
14
109
16
7
1-0
13
07|
יי
1.08
2,2
7
200
11
77
2
22000
15
000
עיריית עכו
סעיף תקציב
1170
ס1[,0ץ
74
700
1[70|
ו 1[1[1[1
00(
71[
110[
ס10
1[17(00
1710[
19
110
ס1110
11732
110[
1171
11|[
170[
1[1]34[70
1700
3740](|[
7300(
0(
70
13131
71
131[
סו 1
1712
171411[
1]]1
0(
1[70|[
ב101|
1720[
10
0 [1]34[
171
69
0
12
10
43
0
11
17112
7 0
710
710
1,760
31
80
7 0
1 90
שם כרטיט
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
ייעוץ לביטוח
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות
קידום האישה
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
משכורת
כיבוד
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
השתתפות חברה כלכלית
סה"כ פרק 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
הפרשה לדמי הבראה ומענק
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
פיקוח-אחזקת מבנים
ביטוח
פיקוח אירוח וכיבוד
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועבוד נתונים
פיקוח-הוצ' אחרות
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות
אופנוע 1081865
אופנוע 80-706-50
טיוטה 35-596-56-
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
הוצאות דואר
מיכון ועיבוד נתונים
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
הוצאות אחרות
רכישת ציוד
אופנועים 91-94
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
הפרשה לדמי הבראה ומענק
משכורת ושכר משולבים
חינוך-אחזקת מבנים
ביטוח
קרן ביטוח
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
חינוך-נסיעות וחניה
הוצאות דואר
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
חינוך-הוצ' אחרות
חומרים
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
1.000
10000
009
1.000
בצ
2000
2,.,|25
1.000
00
2000
1,000
1000
1000
0.000
1.000
7
100
14
2000
1000
2.000
0.000
000
7
20020
1000
1.000
000
1,000
2000
110000
10000
000
00
8
8
5
6
000
04
00
0
2000
1000
11000
|00
2000
12200
8
0
1000
1000
2.008
עמוד 23
תקציב 2010
1000
1.0000
1008
000
08
2000
27
100
2000000
2000
000
1,000
2000
..000
0
0.000
04
100
107
1000
2000
1000
2.000
100000
100000
220000
1000
20000
00
00
2-06
12000
1000
1000
00
2.000
1.00
200000
1000
1.000
0.00
7
77
3
99
-\|000
0.022
000
100
2000
1000
1000
000
2000
5200
8
000
1000
000
8
10
ביצוע 2009
5
2,000
0
75|
2,55
1
2,168
2
2
12
12
21
1
12
2
15
07
11
200008
07
155
224
1401
20000
9
1,000
100
0-04
2000
1000
33
2,1
6
77
06
1002
23
הלק
5
15(
09
5
117
8
0
100
0
08
565
202
11
005
00
1000
2,000
3
עיריית עכן
סעיף תקציב
1100
0
00
0
90
20
גי יג ||
0
0(
731
0
0 7
0
10
0
0
0
10
0
10
0
70 7
ס0
0
1
0
200
0
20
0
0
0
20
0
200
11
0 7
0
0 7
10
790
1
90
0
10
0
0
0
0
0
0
70
שם כרטיס
משכורת-ביגוד פועלים
שכ"ע יומיים
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י מעי
העברה לתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ"י ע.ג.
גגנות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א
פנימיות יום-מיל"ת
שכר תוכנית מעברים
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בתי ספר שרתים
עבודות קבלניות שרתים
ברכת ישראל יו"חא
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה
משכ' ע.ניקיון - יסודי
ניקיון בתי"ס יסודיים
משל' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
אחזקת מזגנים
הזנה ביה"ס ניצנים
חנ"מ-הוצ' אחרות
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
גיקיון חנ"מ
משכ' סייעות - חנ"מ
משכורת ביה"ס חנ"מ
ילדי חוּץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 8680200
משכ' שרתים
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
2001
1.8
1000
000
10000
2.000
000
2.000
20000
2200000
10000
120.00
0
100
00
2.000
בי
0
0008
2
00
2,000
2000
0.000
200000
20000
000
00
6
3
3
00
100000
0.000
20
1.000
12
200
000
|18
200000
9
1.6
220005
0
2.0013
0
1.000
2000
1.2
118
עמוד 24
תקציב 2010
4
5000
000
1-00
000
|00
000
00
52,000
22000
1.000
7+
10.00
[יי
102
0
1
14
1000
2000
2000
1000
1.000
00
0
0-00
007
+9
199
2
000
200000
22003
53
120007
9
000
10003
20000
1.006
12
00
1
20008
0
20000
|00
7
16
000
ביצוע 2009
20008
2
20.,5
2204
00
1,000
208
000
1
200,000
2.000
1000
2
007
7
23
10
201
17
14
10
2,7
26
144
5,055
20
1
ס10
99
12.08
3
7
1002
200008
208
8
11
"8
000
112
11
7
115
12
0
11
17
202
2014
13
6
עיריית עכו
סעיף תקציב
00
0
0
2
760
0
10
890
0 7
0" 1
0
90
0 7
0 7
90 7
70 7
11
1 1
70
0
0
0
1170
10
60 7
0
0(
0
0
0
70
780
790
70
71
0 1
0 7
110
1170
10
0
70
10
0 1
0 7
0 1
ס1[100
0
10
ס10[
0 7
0
90
020
0[
10
70
90 7
0
0
1 11
0 7
10
0
10
170
099
הצעת תקציב 2011
שם כרטיס
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
העברה לתקציב בלתי רגיל
אחזקת מבנים
קרית חינוך אורט
משכ..רשת אמית
תיכון דתי אמי"ת
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
הוצאות אחרות בלתי רגילות
משכ'- קב"ט
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
משכ' - מרפ"ד
מרפד הוצאות טלפון
מרפ"ד הוצאות שונות
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
שפ"י-השתלמויות
בולים טלפון ומברקים
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכ' מזכירים - שפ"י
משכ' ע.נקיון - שפ"י
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכ' סייעות - ר.חינוכי
משכורת רווחה חינוכית
משכורת רווחה חינוכית
משכ' - קבסי"ם
קב"סים
מועדוניות
שכר מגשרת עולים
בן גוריון מרכז נוער
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ.מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה חנ"
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
עיר ללא אלימות
מתי"א
משכורת פרויקט עיר חינו
פעולות חינוך-הסוכנות ה
מתי"א שכפול
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנ"ע-מים וחשמל
מנ"ע-הוצ. תקשורת
עב.קבלניות
הוצאות חוגים ושונות
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתי ספר וגנים
שכר פרויקט נאס"ן
שכר טיפול בפרט
שכר-יוזמות פדגוגיות
יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים
סה"כ פרק 1.81 חינוך
תקציב 2011
0
1.000
1000
9
000
00
0
8
17
0
206
1000
1000
4
1000
1000
10
4
1000
1000
(000
000
+1
24
20000
2,009
2.06
0
20000
|00
2000
1,055
1
ב
2
1006
0
000
2,159
000
1.000
2000
000
000
522001
28
2,000
[י אי
00000
00
000
000020
ס0.|
1000
11000
100
20,000
5.2
74
1.6
2000
33
0,000
2.003
6
עמוד 25
תקציב 2010
2,000
2.000
2.00
000
120000
20007
1000
7
28|
11
0
1,|,8
1,000
1000
6
00
100
10
4
1000
1000
000
1,000
02|
41
20000
20,004
1206
0.000
2
2000
65
3
,66
6
9
1.,77
3
1
000
1000
2000
000
000
056
2,00
0
100000
0.000
00
1.000
6
1000
11000
000
22000
08
000
12
0
1-4
164
2
110
ביצוע 2009
200
,70
100
18
273
1.7
2.68
122
15
1.022
15
1000
6
16
2077
2006
3
10000
1000
000
22
07
208
2,005
200.08
5
|21
220006
0.005
204
1
3
|01
99
08
3
20-00
1
2
3
1011
14
2.21
107
7.000
0
00
1.000
0
0.000
2
2
19
2200055
8
134
1787731
008
2000
00
1.5
עיריית עכו
סעיף תקציב
9 7
790
22000
2 2
0
0 7
10
50
70
20
2
20
760
40
70
70
790
90
10
12
14
7 5
7 20
10
10
"20
20
13
70
70
712
1
420
0
0
70
232
0
0
0
55
6
70
שם כרטיס
הפרשה לדמי הבראה ומענק
פסטיבל עכו-הוצ שונות
פסטיבל עכו חגיגות ה 30
השתתפות בפסטיבל מסרחיד
מופעי תרבות
מופע פילהרמונית
סה"כ פרק 1.822 פעולות תרבות
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
ספריה-מכשירי כתיבה
ספריה-ספרים ועיתונים
ספריה- ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
ספריה-כלים מכשירים וציוד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות
מרכז פיס-חשמל
השתתפויות מתנ"סים
מתנס וולפסון
בית קדם
פרויקט בגרויות
הצטיידות סאריה
סה"כ פרק 1.824 מתנסים
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
תזמוּרת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועיתונים
תזמוּרת-בולים, טלפון, מבר
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד והח
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות
תזמורת-הוצ אחרות
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצ"ש
תזמורת-רכישת ציוד
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
10,000
000
0
1000
200
9
000
500
1000
110
000
10
000
1000
2000
100
1
12000
2000
10000
20000
ד
00
10
5000
000
1000
20000
2000
0
1000
0
520000
1000
000
100
20000
000
1000
1.000
0
0-00
נ 7
עמוד 26
תקציב 2010
10000
150,000
0,000
1060
2
00
00
1000
130
0
100
000
1000
100
|12
12000
210.000
0.000
10,000
2,000
155
19
00
10000
1000
1000
2000
00
10000
1.000
20000
20000
000
1000
200000
2000000
0.000
000
הויו
00
ביצוע 2009
9
8
2.000
0.000
8
10
4
500
10
10
1055
208
=108
108
11
7
0
28
000
09
00
400
[ריב ד
4
122
2005
5
55
0
1.2
119
20000
18
10
00
14
4
1.006
13
ו
עיריית עכו
סעיף תקציב
20(
72
70
70
0
0
90[
10
70
0
0
0
0
7 1
0
0
0
89
0
7 (0
0
"00
10
111
60
0
70
73
4
465
6
10
0
0
שם כרטיס
תיירות-מאור כח חימום מ
תיירות-מים שירותים ע"ע
תיירות-בולים, טלפון, מבר
תיירות-הוצ אחרות
עמותת התיירות בגליל-הש
שכירות
בולים טלפון ומברקים
בית יד לבנים.
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
פע. ספורט -מפעל הפיט
מרכז-פיס
משכורת רשות ספורט
פעילויות ספורט
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתת' בתקציב בלתי רגיל
סה"כ פרק 1.829 ספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות
מרכז אזורי לקשיש-השתתפות
סה"כ פרק 1.83 בריאות
הפרשה לדמי הבראה ומענק
העברה לתב"ר
סה"כ פרק 1.840
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלוּת שימוש בתוכנת נוכח
שונות
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
4000
1000
000
2000
2000
0.000
5-00
2000
000
000
22007
20005
120000
20000
ב
1000
2
100
1.000
1.000
100
1,000
9
120
100
27
0000
1.000
3
83
220000
1.066
2,055
|00
3
עמוד 27
תקציב 2010
1000
1000
1000
2000
2000
2.000
00
21000
200000
22000
6
2.3
2,000
19
1.000
8
144
1000
1.000
1.000
1,000
646
112
00
2007
0000
9.000
2007
8
220000
1066
2,055
000
6
1100
ביצוע 2009
1
25
15
2000
16
256
21,008
272
22001
222002
1009
00
07
100
8
120
1.000
00
11000
1109
119
00
00
200
20022
9
222
2
(20
2007
04
18
,5
04
05
7
עיריית עכו
סעיף תקציב
0(
22
3
46
8
11
4
75
10
10
1
7112
93
4
55
77
59
10
[( ו
412
055
00
(0
(0
0
12
4
5
9
70
0
3
100
11
1142
13
5
6
117
0
0
00
1
2
5
סו
1
3
165
שם כרטיס
משפחות במצוקה בקהילה
קייטנה לאמהות
סיוע למשפחות עם ילדים
מקלטים לנשים מוכות
סיוע חד פעמי לחימום
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה
שכ"ע עו"ס
טיפול במשפחות אוּמנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-אוטיסטים
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שכר עם הפנים לקהילה
אחזקת ילדים בפנימיות
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעוגות יום
סה"כ פרק 1.843 שירותים לילד ולנוער
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
שכונה תומכת+קהילה תומכת
טיפול בזקן בקהילה
מרכזי ועדות-חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
צרכים לזקן-קו עימות
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
החזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מפגרים מעון יום
שכ"ע זמניים
מפגרים במעון אומונ'
מפגרים במעון טיפולי)דק
מעשי"ם .
מ.יום שיקומי למפגר
שירותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
הסעות למ.יום למפגר
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
1000
7
00000
120000
1000
12000
12000
000
1100000
12,007
2003
1.007
223
120000
7
|55
20000
0
1000
2,000
5
1000
יי
000
3
2200
120000
000
3
3
[נ ו
00
000
200,000
2,120
2103
004
2033
5
111
2223
2.000
2.000
4
1007
2207
20000
11.00
117
עמוד 28
תקציב 2010
2000000
07
1007
200,000
1,000
12000
2000020
20000
11,000
2-4
255
110000
223
2.00
20,020
7
15
0000
1,077
8
20.03
220.00
8
1,000
1.8
000
3
22000
83
033
7
|04
66
00
|00
2,120
203
|04
2033
1,008
16
2203
2200
1.0
004
1,007
2077
200000
10
11
10
ביצוע 2009
8
4
2.022
120
11000
208
נ
204
16
1
077
177
|00
3
70
9
1.009
7
4
15
1.002
0.00
22
|33
4
3
0,006
ה
000
0
ב
108
66|
19
205
1
3
2.00
2,004
5
5
0.0008
00
22006
0
ד
עיריית עכו
סעיף תקציב
10
171
73
0
1
10
11
00
11
0
13
144
5
6
7
18
172
13
44
55
06
0
0
71
13
65
100
1 1
2
20
412
7 4
722
70
1,720
720
70
1
1243
"4
75
0
0
10
0
0
0
70
0
170
11
74
110
70
1
[ ו
0(
ס(
00
שם כרטיס
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
נכים בפנימיות-צפון
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכניות לילד החריג
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
נכים בקהילה-צפון
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום
טיפול בנוער עבריין
נוער חרדי מנותק
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
טיפ.בצעירים-פר אופק
בית מעם
מקלטים לנערות
תוכנית לאומית גוער וצעירים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
חמרים
הוצאות אחרות
מפת'ן ממשלתי
מפת'| מקומי החזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ.בנפגעי.סמִים-
ת.מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.ניקיון - מפתן
גיקיון מפתן
משכורת.
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון
שכר עובדי מ.ג.ע.
מרכזים קהילתיים
עבודה קהילתית
צח"י-צפון ועוטף עז
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
תוכניות פתג"ם
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית
הצעת תקציב 2011
תקציב 2011
129
000
1000
0
1.000
2,000
20
00
- 0
110
000
10
6
12000
12000
00
20,000
0.00
1.000
200000
55
22000
5.000
1.007
000
200
10.00
1000
1007
.,|06
2000
11,000
1000
1,000
1.0000
22000
200000
|
10,002
6
102
1,008
1.000
65
|04
0
5.007
1-00
3
2007
1000
2
1.000
בד
עמוד 29
תקציב 2010
109
000
100000
0
000
2.,2
12
5,000
00
22000
0
000
1000
2,006
2000
20000
10,000
|2,0000
9
2000
00
107
2.0000
2000
10,000
1000
1007
33
2,000
11000
000
1000
2.000
22000
200000
12-06
12,09
20
2.008
7
1000
|22
19
1,000
1009
2,007
000
13
2007
1000
5
200000
11
0
ביצוע 2009
1006
13
17
108
209
2.6
112000
008
09|
8
19
21200
11
2
1,066
203
2000
,|1
6
2000
10
21
111
28
204
7,008
1,201
93
17
200002
1,000
11
24
1,000
1.008
00
13
1000
20008
21
2,9
1.065
0
22006
13
11
44
2,109
20000
00
16
00
2000
100
22006
20.00
5