פרוטוקול מליאה מס' 12/11
ב
עיויית עכו פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/11 (13)
אישור הצעת תקציב לשנת 2012
שהתקיימה ביום רביעי, ב' בטבת תשעייב, 28.12.2011 , בשעה 18.00
באולס מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עבו.
בהשתתפות ה''יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהס - סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון - | סגן ראש העיר
מר עמרס אילוז - חבר מועצת העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
גבי אביבה גלעד - | חברת מועצת העיר
גבי שרי גולדשטיין - | חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה - | חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - תבר מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
גבי ליובוב מילכמן - חברת מועצת העיר
מר שלמה פדידה - | חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין = - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר / נמצא בחוץ-לאר\
מר נגימי סלים - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה :
מר אוהד שגב - מנכייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכייל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
עוייד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר יוסי דיעי - מבקר העירייה
מר יניב אשור - מנהל אגף הביטחון והפיקות
גבי ליזו אוחיון בו-נעיס - ראש לשכת רהייע
מר דוד חזן - עוזר ראש העיר
מר סמיר בטאח - עוזר ראש העיר
מר מיכה זנו - רואה חשבון / מח' הנהייה
גבי רוית נגר - מזכירת סמנכייל
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גבי שולה אזולאי - סגנית ראש מינהל החינוך
מר יוסי לוזון - מנהל אגף אמרכיילות התינוך
מר אלירן אלון - חשב התינוך
מר משה סעדה - מנהל מחלקת מחסנים ואינוונטר
מר דוד פרג'ון -- מנהל בית העירייה ומוקד העירוני
מר שמעון אפריאט - מנהל מגרשי הספורט
גבי דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי
מר ניר הלפרין - מנהל מערכות מידע
מר אופיר אלבז - מתאס מחשוב
גב' אלה סגל - סגנית מנהלת קליטה
על סדר היוס :
1. הודעות ראש העיר.
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים 01/11 מיום 13.12.2011,
ואישור הצעת תקציב לשנת 2012, מצ''ב כנספח.
-1. הודעות ראש העיר
שמעון לנקרי - ראש העיר
א. בשס מועצת העיר אני מבקש לגנות את כל גילוי האלימות בשכונת בורלא,
כנגד ערבים, אנו חייס בעיר שהיא סמל לתיים משותפים ודו-קיוס ונמשיך
לשמור על כך, אני מבקש מהמנכייל וממנהל הביטחון לעשות הכול יחד עם
המשטרה כדי למגר את התופעה.
ב. את ההצבעה לאישור התקציב לשנת 2012 נפריד מההצבעה לאישור סעיפי
החינוך והתמיכות בכדי לאפשר למי שיש חשש לניגוד ענייניס - לא להשתתף בהצבעה.
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים 01/11 מיום 13.12.2011,
ואישור הצעת תקציב לשנת 2012, מצייב כנספת
שמעון לנקרי - ראש העיר
תקציב 2012, תקציב שמשקף את עבודת הרשות בשניס האחרונות וכן את כל ההשקעות בתחוס
התשתיות. ההשקעה הגדולה בחינוך וברווחה, והו תקציב גדול אתחראי שבא לשרת את התושביס
בכל תחומי החיים ואין תחוס שלא לקחנו אותו בחשבון.
זהו תקציב טוב ששס את עכו במקוס הנכון.
ומבטא את כל הפיתוח שמתחולל בעיר אותו ניתן לראות בכל פינה בעיר.
עודה אחמד
אני רואה מה קורה בעיר! התקציב מאוזן, אני רוצה להגיד לך שאתה רהייע מצוין.
אין גרעון, אין סטיות בתקציב.
אבל לדעתי החלוקה בתקציב לא צודקת.
חלק גדול מתושבי העיר לא מוצאיס את עצמם כעובדי העירייה ובעיקר מהמגזר הערבי.
אני רואה שיש גידול של כמעט 75% בהשקעה של אירועיס וחגיגות.
מול זאת, הנוער הערבי בעיקר באירועי הקיצ, לא מוצא את עצמו.
אני רוצה לדעת מי אלו המשרות החדשות ! לא הבנתי מה זה נכסים ציבוריים.
גם לגבי סעיף הסעות.
הייתי שמח אס היה ביטוי בתקציב לבניית ביהייס יסודי.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
נכסים ציבוריים :
אלו נכסים של העירייה, מנוהל באופן ציבורי כמשק סגור.
חגיגות ואירועים :
התקציב נותן ביטוי להשקעה שווה לכל המגזרים בעיר מתוך רצון לאפשר לכל
התושבים חיי תרבות עשירים.
ג'מל אדהם -- סגן רה''ע
אני בהחלט יכול להעיד שיש השקעה בכל פעילות שאנו מבקשיס במגזר הערבי.
אוהד שגב - מנכ'י'ל העירייה
לגבי שאלתך לתוספת משרות למנהל הכללי.
יש למעשה תוספת בפועל של 2 משרות:
מזכירה בגזברות וכן 2 עוייד בחצי משרה בלשכה המשפטית.
כל יתר המשרות, אלו עובדי עירייה קיימים שפשוט שינו את הרישוסם בסעיף.
עודה אחמד
מח' רוותה: אני חושב שיש צורך להוסיף עוייס למגזר הערבי, לאור הצרכיס בשטת.
אוהד שגב - מנכייל העירייה
כל התקניס שמשרד הרווחה נתן לנו למגזּר הערבי, מאוישים.
מעבר לכך, כשאנו נפרסס דרישה לעו'יס, אנתנו נשמח לקלוט מהמגזר הערבי,
עו'יס מתאימים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לפני כ-7 שניס היו 28 עויס והיום יש כ-60 עוייס, דהיינו הכפלנו את מסי העוייס בעירייה.
וכן צרפנו עובדיס נוספיס כדי לטפל טוב יותר באוכלוסיות מוחלשות.
אוהד שגב - מנכי'ל העירייה
לגבי נושא בניית ביהייס יסודי במגזר הערבי, הנושא בטיפול עייי מר אדהס ג'מל,
אנו עריס לכל הבעיות ואנו מטפליס בהס מול משרד החינוך.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנו פותחיס מוסדות חינוך בהתאם לצורך, לדוגמא :-
השנה פתחנו 3 גני-ילדיס במגור היהודי.
שלמה פדידת
שמעון, אני רוצה שנקיים ישיבות בצורה מכובדת כשאני מעלה ביקורת,
זו רק ביקורת בונה.
עוייד כנרת הדר, לדעתי שני שליש מחברי המועצה יש להס ניגוד ענייניס המתבטא בתקציב
והס צריכיס לצאת ולא להשתתף בישיבת התקציב.
רשת המתנייסים, אתם דורשיס מאיתנו להעביר 3 מלשיית למתנייסים ואני כבר שנה מבקש
לראות את דו'יח המבוקר של רשת המתנייסים ולא מצליח לקבל ואת.
אני מבטיח לך עו'יד כנרת, שאצליח לראות הדוייח ולראות למי מעביריס שס כסף.
שמעון לנקרי רהייע, הסתכלתי על פרוטוקול ההנהלה שלכס, שס אתה קורא לתקציב
תקציב חברתי.
למה בדיוק - לארנונה ! אני לא מאמין לנתוניס של רואה חשבון מר יעקב זיצר.
שלמה פדידה
אתה קורא לתאגיד המים - ייהנווק של הקמת התאגיד העירוני לעירייהיי, הנוק של
2 מלשייח לעייריה.
תלמד מג'יקי סבג ראש עיריית נהרייה, שלא הקיס תאגיד מיס.
כשאני הצבעתי להקמת התאגיד, חשבתי שזה יהיה מלכייר ולא גוף עסקי שיגבו מהתושבים
עוד 16% מעיימ. על מה חברתי, על צילומי אוויר שעשו לתושבים.
תקציב תברתי - על מה, על חלוקת תלושים לנזקקיס לפי מפתח פוליטי !
שמעון לנקרי רהייע, למה אתה קורא תקציב רוותה- על 28% מכל התקציב שהעירייה משקיעה !
שאחרי השתתפות משרד הרוותחה של 75%, העירייה משקיעה 3% !
אני רואה פה תקציב של חפלות.
זה מה שאנו התושביס המסכניס צריכיס לשלם, על חפלות !
ועדת הנהלה, ועדת כספים - הסכמיס קיבוציים, על איה הסכמים אתה מדבר !
העובדים בעירייה : אף אחד לא מרגיש תוספת במשכורת, דיברתי עס גמלאיס,
אף אחד לא רואה תוספת במשכורת. יש רק תוספת למקורבים.
אני רואה רק תקציב של לשכת רחייע, מנכייל ומזכירות - 9 מלשיית.
לשכה משפטית - 2.5 מלשייח בשנת 2010, הלשכה המשפטית הוציאה 900 אלשיית
עבור עוייד חיצוני. כשאף אחד מהם לא מעכו.
כנראה שאתה לא מכיר את המשפט ייעניי עירך קודמים'י.
לשכת הדובר - בשביל מה אנחנו בריכיס לשכת דובר שעולה 700 אלשייח
כשיש את עוייד טלי בן סימון, שמגיבה לעיתונים.
רוב הכסף אצלנו הולך - לפסטיבלים ולהצגות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
עוייד טלי בן סימון לא מועסקת עייי העירייה. את כל כספה היא מקבלת מכספי הפרטי בלבד!
מעמד האישה, בהודמנות זו, אני רוצה להודות לשרי גולדשטיין שמובילה את התוכנית הזאת
בהתנדבות, היא עושה עבודה נפלאה גס כיוייר רשת המתנייסיס, ואני אשמח אם יש עוד אנשים
שיסכימו להתנדב ולקתת על עצמס להוביל תחומים נוספים, למען תושבי העיר.
אני באופן אישי, מצטרף למאבק כנגד הדרת נשים. אצלנו יושביס נשיס וגבריס יחד, בכבוד.
אתה מוצמן לעיין בכל דוייחות המתנייס. אני מבקש מהגזבר להביא את המאזן האחרון של
המתנייס ולזמן את שלמה פדידה לעיין בדוייחות הנייל.
לגבי תאגידי המים - תאגידי המים חוקקו בחוק לפני כמה שנים ואני לא אקח דוגמא מכאלה
שעוברים על החוק. אותן רשויות שלא הקימו את תאגידי המים נאלצים כעת לשלם מיליונים
ולהקים תאגידיס. לעומת אלו שהקימו בזמן, שקיבלו פיצוי על הקמת התאגיד.
חיובי הארנונה - בעיר עכו, הארנונה לא עלתה ב- 6 שניסם האחרונות למעט,
מה שמשרד הפניס מחייב עפייי חוק.
שמעון לנקרי - ראש העיר
תפסיק להשתמש ב ייתושבי עכו המסכניםיי - תושבי העיר לא מסכניס,
הס חזקים, מדהימים! ומגיע להס הכול כולל הופעות וחיי תרבות עשירים.
ולאלה שקשה אנו מסייעיס ככל האפשר !
תקציב חברתי -- התקציב הכי חברתי במדינת ישראל הוא בעיר עכו.
אין עיר שמשקיע בתושביה, הן בתינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי,
הרווחה ועוד ...כמו בעכו.
כל הסיסמאות - ייתושבי עכו מסכנים'י, הס פוליטיקה זולה על חשבון התושבים, אנתנו נמשיך
להוביל את העיר להישגים למען תושבי העיר !
פדידה רוצה לצאת אך ראש העיר מבקש ממנו להשאר, לאחרי הדבריס הקשיס שאמרת מצופה
שתצביע נגד התקציב אך אתה כמובן תמנע והכל כי אתה פופוליסט זול !!!
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים 01/11 מיוס 13.12.2011,
ואישור הצעת תקציב לשנת 2012, מצייב כנספח.
בעד | - 14 חברים.
נגד - אי
נמנע - שלמה פדידה.
2מ64ק: א₪/96 פ9/2 ק/4/מ.
תיןוכק: לאכע 9/4%6, לופל כפן !490 4 ופון 'ו₪3 יע אמש ו4ע.
שלמה פדידת
רשום 75 מלשייח מהמדינה ואנו מוצאים 91 מלשייח, דהיינו:-
עיריית עכו מוציאה בקושי 20% על תינוך.
בטירת הכרמל - 50% מהתקציב שלהם הולך על חינוך.
בנשר - 60% לתקציב התינוך.
בטירת הכרמל - מוציאיס 14 אלש'יח לתלמיד מהגן ובעכו כ- 4,500 שייח.
בנהרייה- 64% וכאיס לבגרות ובעכו רק 44%.
בנהרייה משקיעים -- 9,000 שייח לתלמיד. אצלנו הכסף הולך לריטה ולהופעות.
עודה אחמד
התוספת האמיתית של העירייה בחינוך, לעומת שנה שעברה היא רק 1 מלשייח.
לעומת זאת, יש גידול בהכנסות הרבה יותר.
ולכן אני חושב שהעירייה הייתה צריכה להשקיע יותר בחינוך.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אני רוצה לתקן את הרושם בנוגע להשקעה בחינוך בעיר, שהנתון האמיתי
הוא 9,000 שייח לתלמיד.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תקציב החינוך.
בעד | - 10 חברים.
נגד | - עודה אחמד.
נמנע - שלמה פדידה
( עמרס אילוז, עופר כהן, ורפאל לוזון לא הצביעו ).
מת 64ק: א₪/96 29/פ/ק/4/מ.
מאיכום :- 476[ פכ!אן !א'כ4' [מאים 6 יכין 'ו3/ע. אמשו 4ע.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תקציב ''תמיבות'י.
בעד | - 8 חבוים.
נגד | - עודה אחמד.
נמנע - שלמה פדידה
( עמרם אילוז, עופר כהן, רפאל לווון ואילן פרומן לא הצביעו).
26400: 96/88 סכ!ט ק/14מ.
אוהד שגב כ"ל העירייה שמעון לנקרי - העיר
9\|\:א\פרוטוקוליס מועצה 12-11\2011 - 28.12.2011 - תקציב 6.2012 סתיקון
בספת
פרוטוקול ועדת כספים מט' 01/11
תקציב שנת 2012
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביוס שלישי, יז' בכסלוּ תשע'יב,
1,, בשעה 17.00 , בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר ועדת הכספים
מר זאב נוימן - מ''מ וטגן ראש העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
מר נג'מי טלים - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז - חבר מועצת העיר
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
מר אשר סוגת - חבר מועצת העיר
הצטרף:
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
נוכחים הייה :
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו אוחיון בן-נעיס - ראש לשכת רה''ע
מר פלו בן-אהרון - ראש מינהל התפעול
גב' איילה חביב - ראש מינהל הלווחה
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות / רכש
מר שרון דהאן - | דובר העירייה
מר יניב אשור - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
מר מיכה זנו - רואה חשבון / מח' הנה''ח
מר יעקב זיצר - | רואה חשבון
מר משה סעדה - מנהל מח' מחסנים ואינוונטר
מר דוד פרג'ון - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה
על סדר היוס :
1. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2012.
שמעון לנקרי - ראש העיר
התקציב לשנת 2012 הוא תקציב חברתי ומשקף הלכה למעשה את הצדק החברתי בעכו.
סלים נג'מי
לאחר שעברתי בעיון על הצעת התקציב אני יכול לומר שהתקציב הזה הוא כמעט
מעולה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
בשל הסכמים קיבוציים עם ההסתדרות יש גידול בשכר העובדיס והפנסיונריס.
יש עלייה של כארבעה אחוזיס בשכר הפנסיונריס ווה הרבה. הדוח הכספי המבוקר
לשנת 2010 והדוחות הרבעונים לשנת 2011 יובאו בתחודש הבא לאישור המועצה.
הנוק של הקמת התאגיד העירוני לעירייה נאמד בכ-12 מיליון שייח לשנה.
ראובן ויצמן -- גזבר העירייה
אנו נמדדיס על ידי הרגולטור - משרד הפניס על מגמתיות לאורך שנים. המגמה שלנו
היא של השתפרות. 2010 תיגמר סביב 5.8 מיליון שייח גירעון בהשוואה לשנת 2009 ,
בה סיימנו בגרעון גדול יותר. אפשר לומר שאנו נמצאיס בתהליך של הבראה ויציבות
כלכלית. כל הזמן צריך לחתור להתייעלות. בנושא הארנונה - המצב הכלכלי משפיע
על התושבים, אך עס זאת אנו נעמוד בתכנית העבודה שלנו עם יעד גביה של 97 מיליון
שקל. מגמה זו תימשך גם בשנה הבאה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יש לנו אחריות תקציבית ואנו עושיס הכל כדי לשמור על המסגרת. למרות המצב במשק
והמשבר הכלכלי העולמי אנו ממשיכיס להשקיע בחינוך, ברווחה ובפרויקטים רביס. כל
העיר כולה נמצאת בתנופה של התפתחות אדירה ואנו שמחים על כך. צריך לקחת
בחשבון שבתכניות רבות אנו משתתפיס במציינג - והסכוס הוא לא מבוטל.
יעקב זיצר - רו'יח
חלקו הגדול של גרעון 2010 הוא גירעון רישומי בלבד הנובע מהפרשי עיתוי בגין הכנסות
של שנת 2010 שנרשמו בשנת 2011 על בסיס מזומן .
שמעון לנקרי - ראש העיר
ביקשתי מרוייח זיצר לערוך בדיקה של נושא חיובי הארנונה של העיר עכו בהשוואה
לערים אחרות מסביב. בבדיקה שערך מתברר, כי התעריף המשוקלל בעכו הוא בין
הנמוכיס באזור.
ראש העיר מעלה להצבעה את אישור הצעת התקציב לשנת 2012
בסך של 295,782 אלפי שייח.
0ת264:
.2/6 מ3 עת מק 3/ס 164מ 2042 3" כ[ספת ₪' - 96/68 פם אתל
שמעון לנקרי ראובן ויצמן
ראש העיר ויוייר ועדת כספים גזבר העיריית
9 :א \בספים 01-11\2011 - ₪00.13.12.11
9
עור חרגויות חים חתימו
עיריית צבו
יי
תוכן העניינים
עמוד
א. דברי הסבר 1%
ב. התקציב הרגיל 3
- התפלגות התקציב הרגיל.
- ריכוז תקבוליס ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
- | הכנסות - מפורט לפי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה
- אומדן הכנסות לשנת 2012
- התפלגות הוצאות
- הוצאות - מפורט לפי שכר ופעולות
- אומדון הוצאות לשנת 2012
ג.הצעת תקציב 2012 - מפורט 11-11
8 פי פא 2/
ג >4\ הא ומאו
חברי מועצת העיר היקרים,
שנת 2011 היתה שנה טובה וברוכה עבור העיר, שהתאפיינה בתנוכת מיומיס חדשיס. בשנה זו
השקענו מיליוני שקליס בחינוך, רוותה וקהילה, תשתיות ושיפו שכונות ותיקות.
בין המיומיס הגדוליס שחנכנו ניתן למנות את אצטדיון הכדורגל, ישיבת ההסדר המפוארת ומרכז
לגיל הרך. כמו כן, נחנכה אכסניית הנוער - מלון האביריס בעכו העתיקה וקניון עוריאלי החדש
נפתח בשעה טובה לרווחת הציבור.
שנת 2012 מציבה בפנינו אתגריס לא פשוטיס, והפרטת משק המים והקמת תאגיד מיס עירוני
משפיעה עלינו לרעה ופוגעת בהכנסות העירייה.
השנה הצבנו את נושא הבטיחות כיעד ראשוני ועס השלמת הסקר בפארקיס ובגני הילדיס נצא
לעבודות לשיפור הבטיחות ועמידה בתנאי תקן מחמיריס.
אין ספק, שהפיתות הסביבתי חמואצ ברחבי העיר, כפי שקרה בעכו בשניס האתרונות ושדרוג
השכונות תורמיס רבות לשיפור איכות החיים, ואנו נמשיך לדבוק במשימה וו. השנה גם וכינו
לקבל את כוכב הזהב על חמש שנות התמדה בחמישה כוכבי יופי במסגרת תחרות קריה יפה, דבר
המעיד על שיפור ניכר ומתמיד של חזות וניקיון העיר.
כשבאר> מדבריס על צדק חברתי ועל שוויון הזדמנויות, כאן בעכו מבצעיס את הלכה למעשה. כך
למשל, בתקציב 2012 השתתפות העירייה נטו בפעולות חינוך גדלה ומסתכמת בסכוס של 15.2
מיליון ₪. כמו כן, השתתפות העירייה בפעולות הרווחה גדלה נטו ב-800 אלף ₪ והיא מסתכמת
בכ-12 מיליון ₪. תקציב העירייה משקף גס את הפעילות הכוללת של בתי הספר ברשתות אורט
ואמייית קנדי המסתכמת בכ-37 מיליון ₪.
גס השנה נמשיך להשקיע בפרויקטיס חינוכייס כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות וזאת
לצד השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכצי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
בימיס אלה אנו מצייניס עשור להכרותה של העיר על ידי אונסקייו, מה שמביא אותנו לחמשיך
לפעול ביתר שאת למימוש הפוטנציאל התיירותי של העיר והצבתה במפת התיירות העולמית.
לצד הגידול בפעילות השוטפת והעשייה הברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית
אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותיס טובה
ביותר לתושבים.
אני מאמין , כי רק מאמץ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושביס בעיר את השירות
הטוב ביותר במסגרת המגבלות הקיימות, ולהשיג בכך את היעדיס והאתגריס העומדיס בפני
העירייה בשנת 2012.
בהודמנות וו ברצוני להודות לסגני ראש העיר, לכל חברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר
בפרט על התמיכה והגיבוי הניתניס במהלך כל השנה, הן בהתעניינות הרצינית והן בהשתתפות
בישיבות המועצה בצורה עניינית.
שמעון לנקהף
ראש העיר עכו
יטי/כסלו/תשעייב
11
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי !
הנדון : הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2012
אני מתכבד בה להגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת הכספיס 2012.
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכס ב כ- 296 מליון ₪ לעומת 250 מליון ₪ בשנת 2011 .
העלייה בהיקף התקציבי נובעת בעיקר מהוספת סעיפים בתקציב החינוך הכוללים הפעס גם את תקציבי
הפעולה של רשתות אורט ואמייית המסתכמות בכ- 37 משייח. כמו כן ניתן להצביע גם על עלייה בעלויות
שכר הנובעת מהסכמי השכר במשק. ן
הצעת התקציב מתבססת על תחזית אינפלציח בשיעור של 3% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי
מאילו , אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים יחייב עדכון התקציב בהתאם.
תנחות תבסיס בבניית התקציב תיו :
1. המשך תנופת בניה בעיר.
2. הגברת גביית ארנונה והגדלת הכנסות עצמיות.
3 מענקי איזון ממשרד הפניס של כ- 37 משייח.
הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בהכנת תקציב המדינה , הנחיות אלה צופות
המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה כאמור של כ- 3% . שינוייס משמעותיים בשער החליפין של
המטבע ו/או פגיעה במסגרות השכר ו/או שינוייס בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאס.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק
התגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות צו , ברצוני להודות למנכייל,לראשי המינהל , למנהלי האגפים ולמנהלי המחלקות על שיתוף
הפעולה המוצלח, תודה מיותחדת לחשבים ולעובדים במינהל הכטפים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב .
זה המקוס לציין את העבודה המקצועית והמסורה של כולס בהכנת התקציב.
מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב.
או ובן ויצמן
2 0 ול ו
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקיס וסעיפים נעשה בהתאס לשיטת הסיווג והמספור
האחידה כפי שנקבעה עייי משרד הפנים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמיס
כלכלייס לכלל המשק , כמו קצב עליית המחיריס , יציבות בשכר, שיעור הריבית במשק
וצרכי השעה של העירייה.
להלן הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומל :
פעולות - כל תקציבי הפעולות נבחנו מחדש, על פי סדרי העדיפויות החדשים
שנקבעו בעירייה והופנו בעקבות כך המשאביס המתאימים.
תחזית האינפלציה לשנת 2012 עומדת על 3%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינם כ- 8 .64 מליון ש''ח.
חינוד- תקציב החינוך לשנת 2012 מסתכם לסך של כ - 88.8 מליון ₪ המהווה
שיעור של כ 30% מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
החינוך ויתר עצמיות חיגוך המסתכמות לסך של כ 73.6-מליון ₪ , כך
שהשתתפות העיריה לנושא החינוך בתקציב 2012 מסתכמת לסך של
כ- 15.2 מליון ₪.
שכר - סה''כ תקציב השכר הינו כ- 97.6 מיליון ש'יח .
פרעון מלוות -
שיעור קידוס פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-3%,
ומשינוי שיעור ריבית הפרייס במשק ושינוייס בשער הדולר.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 12.6 מליון ש''ח.
הוצאות מימון -
עייפ הנחיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 2 מליון ₪ המהווים שיעור של כ- 0.7%
מסה"כ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2012 תוקצב כ-37 מליון ₪ - מענק האיזון לשנת
1 הסתכם ב כ -36 מליון ₪.
ארנונתה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2012 יסתכמו בכ- 105.95 מיליון ש'יח, גידול
של כ- 8 מליון ₪ בהשואה לתקציב 2011. ההנתות מארנונה יהיו בסך של כ-
5 מליון ₪.העירייה מקווה לעמוד ביעד שנקבע .
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2012 יגיעו לסך של כ- 21.2 מליון שייח .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
אי מספר התושביס הרשומיס בעכו בתודש אוקטובר 2011 הסתכם כ -54,000
תושביס.
ב. מספר היחידות לתיוב ארנונה לשנת 2012 הינו כדלקמן:
מגוריס - 14,691 יחידות
אחרים - 5,092 יחידות
סה'יכ - 20,053 יחידות
ד. בשנת 2012 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכוניים מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
מרכז להכשרה מקצועית - מפתן.
תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
בתי ספר לתינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים מיימ, 2 ממייד ועוד 5 במסגרת רשתות
חינוך עצמאיות.
8 גני ילדים מתוכס ?7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 12 בחינוך
העצמאי.
3 מרכזי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר
הערבי ומרכז לגיל הרך.
0 םת + 9-2 1
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,260 תלמידים בבתי הספר ו - 2,098
תלמידיס בגני הילדים.
סה'יכ תלמידיס במערכת החינוך - 10,358.
עמוד 4
הכנטות
ארנונה כללית
מפעל חמים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
הלוואה לאיזון
סה''כ עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקיס אחרים ממש.הפניט
סת''ב תקבולי הממשלה
תקבוליס בלתי רגילים
הנחות בארנונת
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עזר
סה''כ הכנסות כולל מווזנת
הוצאות
שכר כללי
גימלאיס והוצאוות פרישה
פעולות כלליות
מפעל חמים
סת'יב כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סת''כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סת''כ רווחת
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סת''כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה בלתי רגילה
הוצאות מותנות
תקציבי עזר
סה''כ הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)
הצעת
תקציב
2012
10
7
000
17
2177
3
3
"02
7
00
10
02
1.000
200002
8
2,007
3
110,008
תל
55
1,007
0.8
2
20
3
9
121
200
5
1.000
2002
עמוד 5
ס200
]|
1.0094
100
64
ננ
25
7
1229
29
27
1.006
ו
3
11|5
5
06
111
10
5
1000
6
200000
1
ב
ביצוע
2000
53
6
000
|07
23
000
22|,0
08
2,156
56
2.006
36
20
9,077
156
+1
6
וס
65
3
156
26 |
הסה
100
מש
307
51
5
56
11
35
13
156
ות
01
3
72
מס' פרק
18
₪
1
2
8
71
2
3
4
5
0.086
8
ג
11
11
12
13
104
5
06
7
201
3
ו
04
2-39
שם הפרק
מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים
סה"כ
הנהלה וכלליות
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כ
שרותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
שירותים שונים והשתת'
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
|סה"כ
שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
|איכות הסביבה
סה"כ
מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ
תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
לא רגילים
סה"כ
תקציבי עזר
סה"כ
- הצעה
22
1
|
1.33
12
200
000
176
200
100
8
8
1
בו
18
1.8
200
0
5
3
2
2001
006
3
1
2
2009
2006
1356
200
8
3
יי
211
4
2
110
145
10
55
1,000
2000
2000
4
20,000
עמוד 6
! ביצוע
20
1117
21
18
08
1-08
08
100
25
זי
06
54
106
2.004
4
117
18
5
04
2,075
56
6
1
|21
2012
006
66
2,000
11
253
23
[י
00
119
210
2,024
04
5
99
2,224
הי
10
ו
155
5
1020
12
21
5
200
1
6
3
03
20002
הצעה
201
277
יי
10
1.11
00|
2202
1
22
09
11508
21
1
206
7
24
1
|
15
105
ו
110
43
21
7
01
7
6
100
10
4
2.000
תקציב
/ הראה
2000
008
2
65
11.1
6
2,3
099
[צ
13
1008
2,9
453
2
4
007
133
100
2.31
12
2
1010
6
109
6
100
1
126
10
110
21
3
מס"
1
2
שם הפרק
הנהלה וכלליות.
נבחרים
מנהל כללי.
מנהל כספים
\סה"כ הנהלה וכלליות.
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
שירותים עירוניים שונים
פיתוח כלכלי.
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות.
בריאות
רוחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה.
מפעלי ביוב.
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים.
גימלאים
סה"כ כללי
הצעת תקציב לשנת 2012
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
ביצוע 2010
3 19
5 1
10 2008
נ₪ 8
21 7
6 24
13 26
44 423
6 15
6 2
6 1107
207 200
8 56
8 4
1 170
0 1
5 6
24 4
8 1
1
7 2
5 2.00
66 7
תקציב 2011.
מס' משרות |עלויות שכר
3 4
24 8+
170 3
7 דא
2 6
6 ה
₪ 2166
55 11
6 1.66
17 1.6
ב 11
210 20
10 4.
00 2
3 12
53 8
24 3
88
24 1
27 2.0755
10 3
עמוד 7
ביצוע משוער 2011.
מס' משרות | עלויות שכר.
3 20
24 58
10 19
7 8
21 8
8 6
21 12
7 3
0
11 7
0
222 17
0
7 66
2,008 2108
0 5
12 2
266 2
0
8 7
6 23
₪
5 3
4 6
+1 989
מסגרת תקציב לשנת 2012
מס' משרות |עלויות שכר
0 4
20 0
7 100
46 4
246 9
5 9
[י 1
4 1
0 55
165 2.6
88 2
229 27
1 4-17
1.8 28
20 255
7 1
3 5
70
25 55
20 88
0 6
התפלגות הכנסות
תקבולים
מענקים מ. אחרים
ארנונה כללית משרד הפנים 2%
והנחות 1%
12%
1%
משרד החינוך
1%
יתר עצמיות
2%
מענקים ₪ תקבולים משרד הרווחהם משרד החינוךם יתר עצמיותש ארנונה כלליתם
משרד הפנים מ. אחרים והנחות
עמוד 8
הכנסות ממשלה / עצמיות
וכנסות
זר
הכנסות 1%
עצמיות
7%
עמוד 9
10
100
10,000
000
1000
20,000
ארנונה
כללית
מים יתר משרד משרד תקבולים
עצמיות | החינוך הרוותחה מ.אחרים
7
ביצוע 2010 ₪ 7
עמוד 10
מענק | מענקים
איזון אחרים
כללי
התפלגות הוצאות
שכר כללי ם
22%
פעולות כלליות
2%
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 1
0%
שכר עובדי חימך . 7 א
%
הנחות בארנונה ₪
6%
הוצאות מימון ₪
1%
פעולות חינוך ם
20%
פעולות רווחה ₪
שכר עובדי רווחה ₪ 12%
4% פרעון מלוות אחרות ב
3%
פרעון מלוות מים וביוב ₪
1%
פעולות חינוך 2 שכר עובדי חיגוךם פעולות כלליותם שכר כללים |
פרעון מלוות אחרוחנם פרעון מלוות מים וביובח פעולות רווחה ם שכר עובדי רווחה ₪
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמותב) הנחות בארנונה ש
הוצאות מימון ₪ \
עמוד 11
עירִיית עכו-
הוצאות שכר / פעולות
שכר חינוך ם שכר רווחה ם
פעולות ₪
7%
שכר כללי ₪
22%
שכר חינוך ם שכר רווחה ם שכר כללים פעולות ₪
עמוד 32
יריית עכו הצי יב 12 / )
אומדן הוצאות לשנת 2012 בהשוואה לביצוע 2010
1.000
000
000
2000
20000 9 [
| ו |[ |
ו4.
שכר פעולות מפעל | שכר פעולות שכר פעולות סה"כ הוצאות הוצאות הנחות תשלומים תקציבי
כללי כלליות המים עובדי חינוך | עובדי רווחה פרעון מימון | ח"פ באונונה בלתי | עזר
חינוך רוותחה מלזות ושנים רגילים
קודמות
ביצוע ם תקציב .
2000 2012
עמוד 13
עיריית עכו
סעיף תקציב
1
11[0
111
10
1160
11310
110
110
1100
0
111
11 2
1710
10
000
020
0
1220
1
0
10
יי
070
10
20(
160
11710
1710
0
100
15
90
0
11311
00
75
690
ס1000
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
תעודות ואישורים
אגרות רישיונות לשלטים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות
הכנסות רישום ועיקול
הכנסות גביה עיקול בנק
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחרים למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
אגרת ניקוי חצרות
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
לכידת בעלי חיים
דמי בדיקת בשר קפוא
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה ביטחונית
אג.שמירה פיגורים
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רישיונות בניה
היטל השבחה
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שימוש במדרכה
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות
בק. שונות
הכנסות משפטיות
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2012
עמוד 14
תקציב 2012
20.00
1.000
0.000
0
1
000
1.000
000
0
000
20000
0
100
00
000
2.000
0
0.00
0
00
0.000
2000
000
12000
1000
2000
0
1000
20000
20000
000
1
000
0
20000
10
0
11000
1.000
1.000
|00
1.00
(0000
20000
0.000
|00
|00
0
תקציב 2011
0.000
1000
0.000
1
1
000
111
20000
00
2000
000
2000
220000
2,000
0.000
0
00
0
1,.,000
ו
1000
20000
100
1.000
2,000
1000
19
9
1000
2.000
20000
00
2
400
0
0
10
7-0
1000
0.000
2.000
0
100
1000
20
000
0.00
0
99
ביצוע 2010
7
16
3
0.055
1
0
111
86
|33
006
2008
200006
2
10
00
1 [
120000
8
הבר
207
20,044
9
40
20
15
3
2,158
1
17
200006
00
בוו
2
2
1555
9
15
|13
1.66
100
009
20
09
10
(020
9
404
עיריית עכו
סעיף תקציב
80 1
0
00
0
0
10
90
יי
10
70
90
0
0
0[
110
0
11
0
0
0 13
90
100
0
0
0
0
0
0
10
10
0
00
00
0
20
10
90
0
0
0
20
0 1
70
70
10
10
10
190
190
0
10
190
0
10
70
7 0
11
17 0
0
7 0
80
10
20
0
0
7 0
90
0
שם סעיף
מכרזים
הגיל הרך-יעדים לצפון
השתת' הממשלה לעוזרות ג
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיות יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
הכנסות מילת
השתת' הורים לבתי"ס
מפעל הזנה
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
משרד הבריאות-סייעות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
הזנת יוח'א
חינוך מיוחד מש.הבריאות
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א ח
ילדי חוץ
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
השתתפות אמית
הסעות מחוננים
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החינוך
מועדוניות וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנ"מ
הכנסות מתאם סמים
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מתי"א אגרת שכפול
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
קרן רש"י (השתתפות במנ"ע)
יחידה לקידום נוער
פרויקט נאס"ן
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הכנסות מכרטיסים
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
משרד התרבות
תיירות
הכנסות מספריות
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
קרן מלגות פרידמן
השתתפות הממשלה לתזמורת
מתקני ספורט
הכְנסות מסל ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
הצעת תקציב לשנת 2012
עמוד 15
תקציב 2012
000
1066
2,000
14
200
200000
1000
000
1006
2.006
10
1000
22005
6
+0
00
0
10
21
100
000
2000
000
|00
10
000
55
2006
5
06
|66
18
1.000
|22,000
1000
2,014
0.000
0.0000
20,000
2,000
7-8
2200000
11000
000
1.000
1,000
12000
2000
100
000
0.000
00020
100
תקציב 2011
1,000
000
2.000
14
1
5,000
0
1000
9
5000
|02
22
120.00
10
200
08
2000
16
7
1, 0
2
201
9
|00
00
0
20000
0
|55
|55
0
4
1
100
11-09
201
|20
000
00
2.000
2,08
103
2.,74
0.000
0,000
220.03
2,000
|00
6
2000
00
000
200000
5,000
10000
200
ביצוע 2010
00
100
1
8686
2,
2008
1
200000
3
12
0
1.0
2,090
7
2000
108
008
1109
2007
11
107
16
20,006
126
72
21
17
3+
1.000
0
022
0
1,009
1
0
6
21
2,009
00
ו
20000
52,006
3
20000
1.8
200,008
200004
07
9
2204
14
6
208
מש
1-6
עיריית עכו
סעיף תקציב
90
13
4
5
646
7
90
1
2
3
4
12055
16
7
8
11
5
20
10
1131
2
4
55
7
9
10
0
0
890
5
190
100
91
0
1
112
4+
5
19
10
10
90
13
0
13
22
3
55
06
07
10
1
12
55
0
00
111
3
4
105
20
0
1
3
11
0("
90
11
0
0
2
3
שם סעיף
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהוליסטים
קייטנות לאמהות
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
תגבור אזור העימות
מקלטים לנשים מוכות
דרי רחוב-חיזוק הצפון
סיוע חד פעמי לחימום
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
פעולות קהילתיות
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שירותים תומכים למפגר
תחנה לטיפול משפחתי
השתת' הורים אחזקה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
צרכים לזקן-קו עימות
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום שיקומי למפגר
השתת' הורים-ארוחות
שירותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מסגרות יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
הסעות נכים
מ.יום שיקומי לנכים
הצעת תקציב לשנת 2012
עמוד 16
תקציב 2012
100
1,000
100000
20000
1200
2000
1200
00
12000
000
5.00
1000
100
0000
20,020
2
1,009
220000
000
000
2.070
21
3
000
1.000
0
0000
200000
20000
100
2,000
200
100020
13
2222000
20,000
20000
200000
0.108
200008
220000
000
5.08
100
100
1100
0
1000
1,007
1.000
090
00
0
1000
2.005
2.000
2000
220007
תקציב 2011
1
1000
000
1000
100
200000
00000
2000
12000
05
2200000
155
1-00
000
200006
000
100
200,000
2,020
1.2
1,009
220000
000
000
20,000
1
3
000
1-00
04
00000
200000
22000
2,000
2,000
2,000
200
0.0000
0
2,000
2200000
2000
1000
6
22000
12
220000
2.00
,.8
1100
5.007
0
12
00
10000
57
200
0
00
0
20005
2.075
2.000
2000
1.077
ביצוע 2010
16
9
14
|08
3
|03
200008
9
10000
|09
1.7
200.07
1
14
05
7
16
מל
2058
2,000
177
8
109
208
2000
006
1.09
2,009
66|
9205
2,000
21
155
20
2003
20006
22006
בו :
220000
2.006
208
2001
5.4
228
11
100
10086
4
7
7
16
43
58
208
55
1353
2,202
|03
עיריית עכו
סעיף תקציב
4
5
6
17
8
2
3
4
5
646
890
31
2
3
4
20
2ך
110
272
34
5
1
3
114
5
31
4
90
90
2
0
90
1
32
3
4
15
8
714
7
פפ
90
89
שם סעיף
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
אחזקת נכים בפנימיות
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות
תוכנית לאומית נוער וצעירים
מקלטים לנערות
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מ. יום לנוער-סמים
מפת"ן מקומי אחזקה
פעול.משלימות למפתן.
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת.מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית
צח"י-צפון ועוטף עז
התנדבות-פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
חוסן העמותה לילדים בסיכון
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיוורים עולים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
,0
120
202
1000
000
2,000
2000
2.000
100
000
2,000
2200
0
0000
55
000
ב
000
0
000
22000
1000
2000
11000
1000
2000
12000
1200
10
2-07
9
55
2055
5000
150000
10
2000
0
5
13
עמוד 17
תקציב 2011
20
10
2002
1000
1000
2.00
2000
2.000
10
|00
00
200
10
120000
00
000
1,000
0
00
0.000
1000
100
1000
0
1000
2000
12000
200
10
200068
12
20,000
2
|00
5.000
100
2000
1000
0
0
7
ביצוע 2010
2000
ו
בו
0
2
7
1.007
118
1,007
|14
209
0
200
20005
000
1,006
200-008
10
5
13
13
25
11
22
2000
07
120001
5.08
,.1
12000
10
2.08
93
33
שר ו ה
1
עיריית עכו
סעיף תקציב
111
112
6 11
1717
10
11
10
10
1415
00
11
112
13
5
41 90
10
10
12
13
15
1690
170
(12
(3
(5
0
1
0
0
90
הצעת תקציב לשנת 2012
שם סעיף תקציב 2012
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים 000
אגרת חידוש חיבור
היטל צריכה מים עודפת
אגרת חידוש חיבור
יתרת אגרת מד מים 1,000
מענק תאגוד 100
אגרות שרות -
סה"כ פרק 1.41 מפעלים 160
יתרת שכ"ד לא מוגן 0000
השתתפות בשכר דירה עמידר
שכ"ד לא מוגן 200000
שכר דירה 100
שכירות בדמי מפתח 2,000
יתרת שכ"ד מוגן 1000
שכר דירה מוגן 1.000
סה"כ פרק 1.43 נכסים 2,000
אגרת חניית מכוניות 200
קנסות חניה 0
הכנסות גביה חניה עיקול 20000
הכנסה ממדחנים 10000
הכנסה מאיזי פארק 1.000
חניית מוניות 1,000
סה"כ פרק 1.44 תחבורה 0
אגרת ביוב
אגרת ביוב-פיגורים 2200000
היטל ביוב 200000
יתרת היטל ביוב 10000
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 0
סה"כ פרק 1.4 מפעלים 1,0
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59 :
תקציב עזר
סה"כ הכנסות 2.3
עמוד 18
תקציב 2011
0
00
0
10000
0
1000
2000
1.000
0
2000
220000
0.000
0.000
1000
2000
7-0
0.000
0
1.000
7-0
7
2000
0
0
2,217
ביצוע 2010
3
206
1
2.066
10
1
2000000
06
18
15
1,000
207
2.022
08
מו
בכ
3
1
0007
11
ב
2
03|
00
100
הדי מו
0 -
6
22
000
|00
,8
.]8
0
6
עיריית עכו
סעיף תקציב
119
171
10
110
1 171
112
114
1 1
2 1
3 1
10
160
1750
17170
90 1
17190
7060 1731
1190
11
0 11
1 1
70
10
10
7180 1
640 1
1 1
2 11
3 7
190
0
00
190
0 1
0
170
2 ,1
170
171
12
13
0 1
10
160
170
1790
160
10
10
11
12
10
90
11
10
2 7
1100
11
110
1760
20, 17
10
690
1 73[
12 1
10
1131
12 3
1 1
2 1
143
110
שם סעיף
הפרשה לדמי הבראה ומענק
עיר ללא אלימות
עיר ללא אלימות
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואש"ל
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועיתונים
דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב-ליסינג
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
קניית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אחרות
רכב 13-904-66
נבחרים
ביטוח
רכב 73-955-72
רכב 73-956-72
ליסינג 73-956-72
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העירייה ביטוח
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 70-160-75
מבקר- הוצ' משרדיות
מבקר- הוצ' שונות
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזכירות-משכורת ושכר מש
ביטוח
מזכירות-מכונות משרד וה
מזכירות- אש"ל ונסיעות
ספרים ועיתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 54-579-71
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
מזכירוּת-הוצ' אחרות
מרכז צעירים
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
דובר - משכורת
דובר-צרכי משרד
דובר-השתלמויות
דובר-ספרות מקצועית
פרסומים
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון- הוצ' משרדיות
מיכון ועיבוד נתונים
קניית שירותים ממוסדות
מנגנון- הוצ' שונות
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש-משכורת ושכר משוב
ב. אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית -תשלום לנפ
הוצאות משפטיות
יועמ"ש- כיבודים
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
יועמ"ש השתלמויות
יועמ"ש - ספרות מקצועית
יועמ"ש-דמי חבר בארגוני
הוצאות רכב 73-954-72
הצעת תקציב לשנת 2012
עמוד 19
תקציב 2012
105
10.00
000
100000
20000
2000
1000
100
1.000
1000
2000
20000
20.00
1000
100
4
2000
0000
000
58
11
2000
2000
1000
000
1000
500
10
18
15
1000
100
2000
(000
(000
2000
000
1-00
000
0.000
20000
50000
5
1000
000
10
1.000
2000
1000
5
2000
1000
1000
12000
1000
2
1000
100
11000
20000
10
1000
00
0
00
000
תקציב 2011
4
19
00
1000
1000
12000
2000
1-00
1,000
[000
1000
20000
10
20000
1000
1000
164
2000
000
000
20,008
1
000
1000
000
100
500
10
83
15
1000
100
2000
2000
000
200
000
000
000
10000
1000
5.000
2000
1000
10
1.0000
2000
120,000
2.18
2000
200
2000
12000
1000
0.058
5000
00
11000
20000
10
1000
12000
0
0
000
ביצוע 2010
1
4
5
2,155
"7
000
2000
212
1566
13
10
4
20004
06
0,000
0
1279
11
15
122
02
14
154
8
200
102
1
1
19
8
2000
2000
213
1201
1
4
14
5.066
00
000
22.01
2000
|22
1
770
20
19
65
08
19
008
0
|08
220007
29
200
65
08
1000
,1
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
0 7
70 1
11
0)0 1
0 3
1190
171960
10
460
7 70
11 1
1 12
11
12
173
190
10
142
170
790
170
10
1760
170
170
10
1790
170
11
10
100
10
10
190
10
10
11
10
11
190
160
190
11
12
90
690
1710
7110
1100
2
3
71
0
93
9 4
65
86
11
72
3
שם סעיף
יועמ"ש-דואר
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
יועמ"ש עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש- הוצ' אחרות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
גזברות-משכורת ושכר משו
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות - כבודים
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועיתונים
גזברות-דמי חבר בארגוני
הוצ.רכב 70-181-75
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-כלים מכשירים וצ
קניית שירותים ממוסדות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גזברות - הוצ' אחרות
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
הוצ' משרדיות
מיכון ועיבוד נתונים
הנה"ח - עבודות קבלניות
הנה"ח - הוצ' שונות
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - השתלמויות
הוצאות דואר
משכורת- הוצ' משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה- ביטוח
גביה-השתלמויות
גביה - הוצ' משרדיות
מילגם-ציוד משרדי
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
הוצאות גביה תאגיד מים
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמלות
עמלות בנקאיות בגין עיקולים
רבית על משיכות יתר
מימון השקעות בהלוואות
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פירעון קרן הלו.ביוב ומים
פירעון ריבית הלו.ביוב
פירעון הצמדה הלו.ביוב
פירעון קרן מלוות ביוב
פירעון ריבית מלוות ביוב
פירעון הצמדה מלוות ביוב
פירעון קרן מלוות אחרות
פירעון ריבית מלוות אחרות
פירעון הצמדה מלוות אחרות
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
00|
000
1.000
000
200000
100
000
000
1,8
58
11
יי
1000
2000
000
1000
20
000
0
100
1000
000
000
2000
000
[י: 1
4
000
100
04
100
1.000
2000
20000
1000
210,000
200000
200000
2000
2
000
5.000
2.000
000
0.000
200
2,122
2
77
2
2.09
1,005
7
77
עמוד 20
תקציב 2011
0
1000
10
(000
000
10
10
000
0
6
11
1,100
2000
000
000
00
000
0
100
000
000
000
2000
000
0
0
1000
100
200
0
1000
|00
0
2000
00
07
12
2000
2000
0
000
0
0.000
0
2000
000
6
000
100
0000
0,000
0000
0
22004
25
52,007
8
207
|55
1.006
2
ביצוע 2010
09
|06
0
1.05
1
|04
1
10.06
8
221
8
64
00
1,000
|66
06
100
220008
53
55
4
6
0
6
+5
4
|04
9
7
20007
1=9
2002
21
18
0
201
1
2,099
7
1:55
22000
ו
3
4
2.022
2.008
00
2
100
500
154
14
112
55
89
2.00
|66
12
6
עיריית עכו
סעיף תקציב
ס[1[11
2712"(
11
70"
1110
1[1
13770(
1310
1690
760(
סנ 120|
1[
10|
0
11[
112[
1783(
11731[
111[
1 7
[באיינ ]ו
13470(
11690(
110(
1]0)0
111
132
3 134(
174
1155
16[
11
11
1[
11|
41|
הו 0|ץ
04(
11(
ו
11|
11[
111[
31 111[
ו(
1120(
111[
731
(איי :ו
13131(
ס20
1170
0
10[
20
11[
7412(
11[
11
1310
00
סו,11[12
1[|1]1000
10|[
שם סעיף
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
הוצ' משרדיות
הוצ' אחרות
טנדר יסוזו 68-152-17
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות בלתי רגיל
תברואה-משכורת ושכר משולב
הוצ' קטנוע 1035765
ניקוי רחובות-ציוד
טיאוט רחובות ע"י מכונות
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-ע"ע
קטנוע 1225265
תפעול 47-716-70
הוצ' קטנוע 1035865
הוצ' קטנוע 1035965
תברואה-משכ' ושכר משולבים
דחסן-צריכת מים
תברואה-ציוד
א.אשפה-קומפוסט
איסוף ופנוי מכולות
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
אוספי אשפה
עובד דחסן
פינוי קרטונים
תברואה-דלק ושמנים 1700
תברואה-דלק ושמנים 7600
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868
מכסחת גינון 90455
תברואה-66-735-00
איסוזו 3116075
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 63-936-68
משאית 63-937-68
קטנוע 1064265
נקיון עיר עתיקה
אחזקת עיר עתיקה
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
אופנוע סאן יאנג 48-288-70
גינון 2572263-
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
תברואה-הוצ' אחרות
חמרים
וטרינר 7017917-
תברואה-כלים מכשירים וציוד
לכידת סוסים
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א,ע. תחנת הסגר כלבים
משכורת ושכר משולבים
חמרים
עבודות קבלניות-הדברות
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
4
00
2000
200
1,000
1,000
1000
200
2,000
200008
2,9
1.000
000
000
0.000
10000
0
000
3
1.000
0
00
0
2.000
2.000
2000000
10000
1000
1000
1000
2000
00
ס0.
20000
2000
200000
01
1.008
10,000
0,000
200000
1000
10
10
2000
2006
200000
(000
22009
עמוד 21
תקציב 2011
166
10
2000
00
100
1.0000
1.000
00|
00
20008
5+
10000
0.000
0
0000
1,000
0
000
1
1000
00
0
1000
20000
0
20000
0000
000
00
20000
100
21
1
1000
(000
2.000
1000
1000
10
10
200
20077
1000
0.000
[ ו
ביצוע 2010
6,ך
220
4
|17
2004
18
12
004
9,005
20070
186
1000
9.03
65
000
112
117
106
127
13
0
1008
0
56
199
20-07
17
200000
007
2.008
9.006
2.0
06
12
15
2.008
0
2003
2
66|
24
88ב
116
2,008
1.000
22002
14
23
08
3
13
1000
99
0
15
6
100
13
066
2209
ו
12
25
עיריית עכו
סעיף תקציב
0 [1[
13730
110
ס1[0|
1[ך[1|[ץ
ס0(ך(1|(ד
31 1[1[1
70(
111
12[
10[
1190
00(
1][31(
11[
1ך([1|
1(71|ץ
1|1[([1
1131[
0(ך([1|
1110[
10|[
190
10[
100[
0 1[1[1
סו([]1|ד
131
1[(0
110[
130
134[0[
13410[
7370
110
7312
11310
1311[
2 [1[1[1
ב00 1
1310[
1710[
130
1[1][0
10|[
170[
10000[
10|
70|
170(
0 [1[1]1
0
10[
סר 13(
ס00|[
0ך"|(
00|
10|[
13440
1[
11340
30|(
1000[
ס1[1200
שם סעיף
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
פרסום, טיפוח מתנדב
מיציבושי 83-095-73
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
הפעלת מצלמות
עיר ללא אלימות
ציוד משרדי משא"ז
הוצאות אחרות
אופנוע 34-839-61
הוצ' רכב 69-948-66
הוצ' רכב 73-641-72
הוצ' קטנוע 10-357-65
הוצ' קטנוע 10-358-65
הוצ' קטנוע 10-359-65
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הג"א-הוצ' חשמל
עבודות קבלניות
הג"א
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הג"א מרחבי
הוצ.רכב 71-712-75
השתתפות באגוד ערים
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה - ביטוח
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-ציוד משרדי מתכלה
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
ספרים ועתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 73-953-72
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות
הנדסה-חומרים
הנדסה-כלים מכשירים וציוד
הנדסה-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הנדסה-שונות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכנון
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 75 תכנון ובניין עיר
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
2004
20000
175
יי
0
0
000
200000
220000
200000
2.000
1000
200
20000
ס[0.0
100
100
10
10
2000
22,076
0.000
2000
1000
220000
1,000
200
10
17
32
74
000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
2000
1000
000
200
2000
000
1.000
100
1200
10
110
52,000
2000
1000
000|%-
2200
2000
1000
200
1000
8
00
2000
000
5-00
000
ו
עמוד 22
תקציב 2011
2.3
2.2
2.000
00
1-00
00
2000000
20000
200000
07
000
200
200000
00000
0.000
1000
1000
1000
200
114
000
1.000
2000
2200000
1000
000
+0
5
14
5
7
000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
1.000
000
200
1000
000
2000
100
1,200
100
0
100
12000
000
200008
2000
1000
2200
020
2.008
0
2000
1000
00
000
2.03
ביצוע 2010
201
0
257
12
10
2
5.8
4
05
2
1000
3
003
|22
12
006
5
000
127
1.9
6
005
9
17
000
2006
108
12
2000
8
2000
200
2.08
12
13
2,000
106
188
10
571
2,006
13
220008
ב
74|
31,316
55
11
7
1
1000
220
200
5
עיריית עכו
סעיף תקציב
110
10|
00
00
10
ס11310
10[
10[
סו
20
ס10|[
1000[
ס100|[
ס10[
11[
10[
100[
10[
71[
11
11
71
71
11[
110
17[
2
70|
70|
10|
1,020[
1100
1[
112[
100[
0
110[
10|[
]00|[
000|ץ
שאי ]ו
1100
יקי יוו
111
110
1720
11[
1
70
2
00(
10
7(
1
70[
1710[
1 ]|
120
131[
1400
1171
170
1,340(
ס 1174
שם סעיף
משכורת-ושכר משולבים
עבודות קבלניות
ביטוח
הנדסה-הוצ' משרדיות
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
עובדי קבלן
דלק וחשמל לפעולות
הוצאות אחרות
העברה לתב"ר
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 3906358
גרור לגנרטור 78-550-15
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
שלטים,תמרורים וסימון כב
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור,כח,חימום,מים
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
גנים-דלק וחשמל
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
משכורת שפ"ע
שפ"ע - חומרים
הוצ 22-167-64
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
שפ"ע-הוצ אחרות
שפע 12-528-51
טרקטור 5847968
משכורת חוף ארגמן
מים-חופי רחצה
אחזקת חופי רחצה
משכורת ושכר משולבים
אחזקה 35-596-56
עבודות קבלניות
דלק וחשמל לפעולות
סה"כ פרק 4 נכסים ציבוריים
אירועי האביב
הוצ' טנדר 8400361
אירועי קיץ
הוצ' רכב 6215515
אירועים כללי
הוצ' רכב 9283760
משכורת
ווקאליזה
פדרציות למוסיקה-השתתפות
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
הצעת תקציב לשנת 2012
> תקציב 2012
1000
2
1000
0000
100
000
1000
1.000
1
1.000
000
000
2000
100
100000
22000
1000
1000
(000
10
2000
2,007
1000
1000
2000
2251
066
10
100
10
2000
00
000
1000
2.000
10
1000
000
1
0.000
2000
2000
10
1000
11000
4
(000
10000
7
2000020
200000
119
1000
10000
20000
2000
20000
10
0.000
00
20000
עמוד 23
תקציב 2011
102
1.000
2
1000
1.000
100
000
00
1000
1
1000
007
0.000
2.000
100
000
2000
20000
000
000
10
2000
100
1000
1,000
220000
.,.3
0
000
1000
0
0
000
10
1.000
2000
8
10000
1.000
2000
2000
7
0(
ס10.0
7
200000
200000
10
"0
2000
20000
2000
5+000
10
0
0
ביצוע 2010
89
2000
6
1108
06
00
1,000
0
פ0|0
2006
2.001
20000
004
2,655
מ
165
108
5
13
100
200008
38
1000
000
20000
2.06
8
17
1000
2007
2.7
1.08
2
65
2
00
10
2,001
22000
2,000
93
13
11
14
|03
1
20.7
1,000
204
11
1.7
207
99
12
5
5
2,204
88
עיריית עכו
סעיף תקציב
ס1[10
1110
17000
ס1[1
170[
1171
137410
1][31[4[0
1]31+0[
1 )13
0+)1]4
1111
1003[
110
ס|1[110
111
סו ,111
1110
11,170
104
113710
1[1|[
11[134[0[
111
|ב-יי יו
1000
5(70[(|
1110[
1000[
1170
ס10ץ
100
סו
171[
1371[
10|[
1[70|[ץ
יי
10|[
00|(
70|(
13490
לי יוו
137341
113711
13740
13412(
137341[
1341[
1,340[
0 [1[1][[4
133
1720[
10|[
00 13|[
1371(
שם סעיף
עיר ללא אלימות
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-תקשורת שלוחות
הוצ רכב 48-285-70
מוקד עירוני-רכישת ציוד
מאור שלוחות עיר עתיקה
משכורת ושכר משולבים
הוצ' רכב 6359762
קניית שירותים ממוסדות
קידום פרויקטים
הוצאות מותנות עמותות
את"ד-השתתפות
השתתפויות ותרומות
השתת, הורים שכולים
דמי חבר מש"מ
ועד עובדים - השתתפות
ביטות
ייעוץ לביטוח
קידום האישה
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
כיבוד
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
הוצ. רכב 71-712-75
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
השתתפות חברה כלכלית
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
פיקוח-אחזקת מבנים
ביטוח
פיקוח אירוח וכיבוד
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועבוד נתונים
פיקוח-הוצ' אחרות
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות
אופנוע 1081865
הוצ' רכב 80-706-50
טיוטה 35-596-56-
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
הוצאות דואר
מיכון ועיבוד נתונים
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
הוצאות אחרות
רכישת ציוד
אופנועים 91-94
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק דר שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
22008
1000
10
000
12000
2000
10
8
007
1.000
5,000
1000
1000
2000
100
1000
5.000
09
1000
2000
2255
1000
0.000
2000
000
10
1000
1
18
1000
100
14
2000
1000
2000
1.000
000
007
1000
1000
1000
0.000
2200
12000
1.000
2000
1000
5.000
9
5
עמוד 24
תקציב 2011
5
1
1100
100
100
000
2000
10
1.000
200
0.000
100
000
2000
10
1000
0
7,079
2000
2000
25
1000
00
2000
2.000
1,000
000
0.000
7
100
104
103
1000
22000
1.000
00
007
1000
20006
10
2,200
000
2.000
2.000
41
2000
220008
0
ביצוע 2010
5
21
1009
16
3
183
2003
116
58
0.3
220065
4
000
2000
1-20
208
2,000
2.02
26
5
00
200007
10
08
164
411
00
23
0
4
108
15
106
2.08
04
08
2277
2
17
15020
1
26
75
4
=
000
|22
1000
0
2
100
2.007
2128
"2
עיריית עכו
סעיף תקציב
0 7
2
90
43 7
1770
11
112
140
0
0
70 1
1 37
10
10
0
0
0
90
690 7
200
0
1
0
0
11
70
90
0
0
0
00
0
[:י :|
00
0
90
ס
100
00
1
10
0
0
0
80
0
0
00
0
0
1
0
0
10
80
0
190
11
10
170
10
0
10
0 1
90 1
0
0
0
10
0 1
10
2 7
שם סעיף
משכורת ושכר משולבים
חינוך-אחזקת מבנים
ביטוח
קרן ביטות
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
חינוך-נסיעות וחניה
הוצאות דואר
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
תוכנת נוכחות
חינוך-הוצ' אחרות
חומרים
הוצאות אחרות
משכורת
שכ"ע יומיים
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י מעי
העברה לתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ"י ע.ג.
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א
פנימיות יום-מיל"ת
שכר תוכנית מעברים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
תוכניות חינוכיות
מש' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
ברכת ישראל יו"חא
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה
משכ' ע.נקיון - יסודי
נקיון בתי"ס יסודיים
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
שכר תוכנית התקשוב הלאומית
אחזקת מזגנים
הזנה ביה"ס ניצנים
חנ"מ-הוצ' אחרות
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
נקיון חנ"מ
משכ' סייעות - חנ"מ
משכורת ביה"ס חנ"מ
ילדי חוץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 8680200
משכ' שרתים
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
6
000
4
00
0
2000
1000
000
00
2000
1000
|08
000
1000
1000
14
20004
1.08
2000
000
0000
200
0.0000
2000
2200000
1000
20000
7
19
1
2200000
56
2,000
0
100
123
0
4
6
0
200000
1000
220009
0
3
22000
\|000
1000
200000
53
125
222055
10
51
0
000
2000
15
00
000
2.000
1000
עמוד 25
תקציב 2011
1-6
000
4
000
10
2000
1000
11,000
|00
2000
12,000
58
-\|000
1000
2000
1
1.08
00
000
ס0
5,000
000
2000
2000
220000
1000
5.000
0
0
0
200000
5
1000
1,008
1000
2000
220000
1000
0,000
5.00
1.000
10
6
3
3
000
0.000
000
2002
000
12
09
0.000
000
8
20000
19
16
220005
0
3
100
200
2000
2
00
2.000
11000
ביצוע 2010
10
בו
2,024
+1
10
2
149
1000
1.006
9
0
109
000
10
29
3
200003
2,020
5,16
1.03
2
100
2000
22000
1000
1
51
+5
202
20002
,0
11
19
20065
2022
9.065
200,000
1.06
2,
120,000
5
2,9
2
0,009
00
200,000
20,4
3
6
1.000
1
1.005
13
19
0
2001
09
202027
13
2,009
13
|75
000
2009
1000
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
1[
0 1
190
11
90
70
0 1
0
10
90
10
90
10
1[
11
690
10
10
0 7
0
0 1
0
0
90
110
0
770
0 1
0
90
0
71
0
0
70
0
0
0
170
90
690[
0[
0
0
10
0 7
0 ,1
0
90|
0
110
70
0
80
7190
0
0 7
31
110
10
10
180
0
0
100
שם סעיף
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
משכ..רשת אמית
תיכון דתי אמי"ת
השתתפות אמית
הוצאות אחרות בלתי רגילות
משכ' - קב"ט
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
משכ' - מרפ"ד
מרפד הוצאות טלפון
מרפ"ד הוצאות שונות
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
שפ"י-השתלמויות
בולים טלפון ומברקים
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכ' מזכירים - שפ"י
משכ' ע.נקיון - שפ"י
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכ' סייעות - ר.חינוכי
משכורת רווחה חינוכית
משכורת רווחה חינוכית
משכ' - קבסי"ם
קב"סים
מועדוניות
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ מועדוניות פ.ניקיון
משכ.מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה חנ"
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
עיר ללא אלימות
מתי"א
משכורת פרויקט עיר חינו
מתי"א שכפול
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנ"ע-מים וחשמל
מנ"ע-הוצ תקשורת
עב.קבלניות
הוצאות סולר לגרעין נחל
הוצאות חוגים ושונות
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
שכר פרויקט נאס"ן
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-תוכנית הלאומית
התוכנית הלאומית דוח שמיד
סה"כ פרק 1.81 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
19
90
1,006
20-04
0
0.000
20,004
2
7
1000
0020
11
1.000
2000
10
4
000
1000
000
000
13
21
200000
120003
1223
200000
2.77
+0
114
2201
5
101
18
13
0
122
00
1,000
1000
00
2.000
1.08
2,000
64
1000
12,000
500
200000
00
1,000
1,000
000
20000
6
2000
20000
1,000
2.20
26
עמוד 26
תקציב 2011
9
200
2.0
8
כל
0
20006
1000
000
4
1000
1000
10
4
1000
1000
000
%000-
1
2.14
20000
1,009
2.6
0
200000
0
2000
1,155
1
1,009
12
006
0
000
233
000
1,000
51,000
000
00
52001
268
2,000
2200
10,000
0.0000
0.000
11000
"000
1000
1000
0
20000
2
4
000
|03
109
2.00
25
ביצוע 2010
1, 1
2,008
220
2004
6
1099
1
55
21
13
12
100
102
07
104
1:02
000
065
12
5,
1,2
1
0.20
0
08
1
08
2008
1066
|76
6
8
1.6
2001
22055
6
1,
5
12
122
05
7,064
,06
20000
10200
2009
13
200000
200
10
1.00
6
221
1,077
2,009
3
112
(-י:
7
20000
6
164
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
90
1
2
83
4 7
5
6
12
10
90
10
90
70
0
12
690
60
170
0)0
0
90
7890
0
12 7
714
0
0
11890
90
193
190
10
1112
0
0
10
700
00
2
0
70
710
255
1206
00
190
2
90
0
890
0
0
70
100
70
170
70
0
70
11
12
0
70
110
שם סעיף
כח אדם באתר הפסטיבל
הוצאות אומנותיות
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויח"צ
צוות הפקה
מיכון משרדי
שונות
השתתפות בפסטיבל מסרחיד
מופעי תרבות
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
ספריה-מכשירי כתיבה
ספריה-ספרים ועתונים
ספריה- ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
ספריה-כלים מכשירים וציוד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ציוד יסודי
מרכז פיס-חשמל
השתתפויות מתנ"סים
מתנס וולפסון
בית קדם
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
תזמורת-בולים, טלפון,מבר
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד והח
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות
תזמורת-הוצ אחרות
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצ"ש
תזמורת-רכישת ציוד
תיירות-מאור כח חימום מ
תיירות-מים שירותים ע"ע
תיירות-בולים, טלפון,מבר
תיירות-הוצ אחרות
עמותת התיירות בגליל-הש
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
בית יד לבנים
פע. ספורט -מפעל הפיס
מרכז-פיס
משכורת רשות ספורט
פעילויות ספורט
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
אחזקת אצטדיון עירוני
השתת' בתקציב בלתי רגיל
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות
סה"כ פרק 1.83 בריאות
הצעת תקציב לשנת 2012
עמוד 27
תקציב 2012
100
0
000
000
00
000
1.000
1000
000
0
1.000
|33
0000
00
10
10
000
100
(000
12000
4000
100
2.000
220000
10000
10000
2008
2.22
20,000
00
1.000
100
2000
000
10
10
000
1000
%|000
000
20000
200,000
000
0000
120000
2000
1000
2000
2000
000
4000
000
2000
000(
19
2.08
12000
20000
10099
1000
1000
20,000
ב
1.000
10
תקציב 2011
20.00
1.000
1000
1,000
9
000
500
100
10
000
140
000
1000
2000
1200
12000
2.000
00000
100000
0
0
1000
000
1000
200000
2000
000
100
10
5.000
10
000
1000
20000
10
1000
1000
000
(000
2000
10
1,000
2000
2000
1000
000
2000
1000
220077
20005
1.000
2000
199
1000
)1[
000
1.000
ביצוע 2010
1
000
12
2
5
500
102
10
007
100
2000
1000
1200
14
000
000
0.000
2
14
00
1
2070
55
16
10
07
17
108
170
1009
00
105
"05
5.006
221
17
8
2.00
2,003
06
2000
220008
220-000
1000
20000
1909
18
1.000
100
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
70
70
60
10
111
0
20
90
43
545
6
90
60
0
190
21
212
3
74
6
8
1
= 1842400844
5
70
0
11
2
44
5
7
49
0
110
5
90
0(
0
0
22
65
960
90
100
1133
0
111
112
13
5
46
77
10
200
00
1
14142
155
0+
11
3
5
10
1
93
0
11411
00
0
1+
שם סעיף
העברה לתב"ר
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
שונות
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהוליסטים
קייטנה לאמהות
סיוע למשפחות עם ילדים
מס.ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
סיוע חד פעמי לחימום
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
שכ"ע עו"ס
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שכר עם הפנים לקהילה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
שכונה תומכת+קהילה תומכת
טיפול בזקן בקהילה
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
צרכים לזקן-קו עימות
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מפגרים מעון יום
שכ"ע זמניים
מפגרים במעון אומוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשי"ם .
מ.יום שיקומי למפגר
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת. למפגר
הסעות למ.יום למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
הצעת תקציב לשנת 2012
עמוד 28
תקציב 2012
1,000
5
003
100
2007
2000
2.00
3
000
120005
100
000
1.7
1000
2000
1.000
2000
2000
000
1.000
2000000
2233
000
17
16
20000
2000
0
22,1
2,000
1000
0
000
13
52000
100
|44
13
0
2,090
1000
,0
200
04
4
11
2203
2200000
000
004
1107
2207
20000
220000
199
00
000
0
0
200
2000
,00
תקציב 2011
000
9
1000
0
2007
1.000
2,000
3
3
22000
1.006
2005
1000
1.00
2.07
1000
20000
1000
12000
12000
000
000
2008
7
22,3
0.000
17
15
50000
0
1,000
2,000
1000
0
00
3
52000
20000
00
8
13
0
000
100000
50
2,033
4
200003
55
11
223
5000
00
4
07
07
20000
100
199
00
1000
0
\|000
2,000
0
0
ביצוע 2010
1%
6
10
03
15
5
2,020
=
140
00
13
2,000
1.8
120
1,000
3
10
1.7
0
20002
2,003
0.000
|04
220,008
2,.99
01
+7
5
2.000
46
|22
20.04
2,005
1,020
2
1
12
21
3
8
007
10
00
2003
1.8
203
1,022
|,
25
15
1.008
22,01
5
2
14
20003
22007
20,009
24
107
1003
15
2,000
|04
|38
עיריית עכו
סעיף תקציב
0
43
4
5
6
17
8
12[
1483
4
15
₪
0 7
1
43
465
71
12
0
212
4
465
2
90
0
71
3
114
11465
110
0
0
0
0
0
70
סו
0
1
4
00
0
0
0
70
0
0
0
00
1
2
73
74
115
44|
7
149
119
שם סעיף
תוכניות לילד החריג
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
טיפוּל בנוער עבריין
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
טיפ בצעירים-פר אופק
מקלטים לנערות
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מ. יום לנוער-סמים
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
חמרים
מפת'ן מקומי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג.סמים-פרוי.
ת.מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
נקיון מפתן
משכורת
שכר עובדי מ.נ.ע.
מרכזים קהילתיים
עבודה קהילתית
צח"י-צפון ועוטף עז
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
מ.יום טפולי עולים
מעונות יום עולים
מעש"ים עולים
מפגר בפנימיה עולים
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בזקנים עולים
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעוורים עולים
סה"כ פרק 1.84 רווחה
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
2,000
0
000
100
6
12000
1000
0.000
2.000
(000
+0
200000
2,000
0
1,007
100
000
000
1000
15
2.066
1000
200000
1000
100
0
10000
2000
000
03
12008
1.00
106
055
1.000
4
:א
0000
13
2007
1,000
15
20000
2.04
0.00
100
2,2
0,055
100
20,000
33
10000
200
2003
1.000
15
עמוד 29
תקציב 2011
22000
170
000
000
2,006
12000
2000
0,000
2.00
0.00
1000
200000
22000
0
11007
000
2000
20000
000
007
2,006
2000
1.000
1,000
000
1.000
220000
2000
131
20,002
6
0.02
18
1000
5
11.00
2,007
000
13
2007
1000
12
0.000
000
000
00
4
20006
(000
6
08
200000
000
23
1000
0
ביצוע 2010
004
יי
6
11
10
99
27
1
02
1099
10
12006
000
1
21,005
4
99
1,055
6
204
1508
109
7
בנ
0
20000
000
5.08
7
2,241
21
4000
2221
1
000
183
[4
000
1-00
65
0
20000
11
008
20
00
1
000
2211
11
55
9
עיריית עכו
סעיף תקציב
110
0
0
0
2
0
70
00
1870
180
0
60
0
0
690
20
17 1
10
790
171
760
71
0" 7
760
ס1
70
70
172
790
1760
71
כ
7690
70
1711
1
00
7)0
1
770
1000
0
760
ס 12
0
0
00
ס ,1
700
ס[7
1
70
760
0
731
71
731
1
71
7121
1
71
71
שם סעיף
השתתפויות ותרומות
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
ספרים ועתונים
קליטה-ספרות מקצועית
הוצאות אחרות-מתנ"ס
עליה וקליטה
פעילות לעליית עולים
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
משכורת ושכר משולבים
מכשירי כתיבה והדפסה
מ.ב.ת-הוצ' אחרות
חמרים
עבודות קבלניות
רכישת ציוד יסודי
רכישת מים
היטל צריכת מים עודפת
סה"כ פרק 1.91 מים
משכורת ושכר משולבים
ריהוט ואחזקה
כיבוד ואירוח
נכסים-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 1081865
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
בית עייריה- חומרים
מאור כח חימום מים
ציוד וריהוט
כבודים-בית העירייה
נסיעות ואש"ל
בולים טלפון ומברקים
בית העיריה-מיכון
הוצאות מיכון שונות
הוצ' קטנוע 6177368
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-ניקיון
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות-
הוצאות אחרות
הע. לתקציב בלתי רגיל
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
שכר דירה דמי חכירה
מכשירי כתיבה והדפס
אחזקה וביטוח- רכבים
כללי-דלק ושמנים 49-531
הוצאות אחרות
הוצאות אחרות
שכ"ד לא מוגן
כללי-דלק ושמנים
כללי- 79-264-82
כללי- 16-333-54
כללי-79-079-82
טנדר 2572163 איסוזו
נגרר 6303015
נגרר 63-846-15 מח" רכב
טנדר 2375408
הוצ' רכב 3546657
סה"כ פרק 1.93 נכסים
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
00
0
(000
2000
2000
10
2000000
2,072
| 000
וע
109
נ ו
11
200008
2008
2014
1000
2000
12000
0
0000
00
+9
1000
78
1000
0.0000
2000
0.000
200
10000
144
200
2000
100
20000
2000
0
1000
000
1.1
1000
2000
2.0
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]