פרוטוקול מליאה מס' 02/14
וה
יידי |
ל ו
\/5 כָ% 21 9 עיריית ענו
1 קונ לוז
בסייד פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מסי 02/14 (14)
אישור הצעת תקציב לשנת 2014
שהתקיימה ביוס רביעי, גי בשבט תשעייד, 8.1.2014, בשעה 18.00
באולס מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רתי ויצמן 35 עכו.
בהשתתפות ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר ואב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
מר גימל אדהס - סגן ראש העיר
דייר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
גבי שרה גולדשטיין - חברת מועצת העיר
גבי פולה חדגיאגי | - חברת מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס | - חבר מועצת העיר
מר הישאס שאמי - חבר מועצת העיר
גבי ולאא עלי - חברת מועצת העיר
מר חאתס פארס | - חבר מועצת העיר
מר יוסי חדד - חבר מועצת העיר
גבי מעיין גולדנבלוס-צפריר - חברת מועצת העיר
נעדרו ה'יה:
גבי אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר ופיד מנסור - חבר מועצת העיר
[.פ. אכ !9/9 א[ס/כ //₪3 אמא/4ע אסיפמ פא!ל3ה ₪46 אן מאניין .
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב - מנכייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכייל העירייה
עוייד כנרת הדר - יועצת משפטית
מר ראובן ויצמן - גובר העיריה
גב' ליּו אוחיון - ראש לשכת רחייע
גבי עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
אדרי דרי מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר יניב אשור - מנהל אגף הביטחון והפיקות
גבי רות טל - מנהלת לשכת מנכייל
גבי רוית נגר - מוּכירת סמנכייל
מר מיכה זנו - רוייח ממונה הכנסות ונכסיס
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר משה סעדה - מנהל מחסנים ואינוונטר
מר דוד פרגיון - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה
מר גהאד בדראן - טכנאי מחשוב / מערכות מידע
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/13 מיום 18.12.2013,
הצעת תקציב העירייה לשנת 2014, מצ'/ב נספח 1.
שמעון לנקרי - ראש העיר
פותח ישיבה שלא מן המניין - אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2014.
שמעון לנקרי - ראש העיר
שנת 2013, הייתה שנת בחירות, שנה קשה ורוב ראשי עריס מוציאיס
כספים רביס בשנת בחירות ואילו אנו יחד עס כל הפיתוח בעיר
נסייס את שנת 2013 באיוון תקציבי.
יוסי חדד
אני מברך על העלאה של תקציב החינוך ב- 4.1 מלשיית
אך לדעתי, וה לא מספיק וצריך לדאוג להגדיל יותר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
בשנת 2004 התחלנו ב- 5 מלשייח והגענו כמעט ל- 20 מלשייח, כמעט פי 4.
יוסי חדד
כולנו מביניס כמה התינוך תשוב וכמה חשוב להשקיע יותר בתינוך.
אורית אסייג
כל מה שהגשתי כראש מינהל התינוך, אושר ותמיד הייתה נכונות להשקיע
בתינוך ובמוסדות החינוך בפרט, כמובן שיש השקעות נוספות בחינוך
שאינס באים לידי ביטוי בתקציב השוטף.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנחנו בהתלט מאמיניס בהשקעה בתינוך ובמידה ויהיו תוכניות נוספות בחינוך,
נבחן כיצד לגייס תקציביס נוספיס.
חשוב לציין שהתארחה בעכו ועדה שבאה לבחון את מועמדותה של עכו
לפרס החינוך הארצי, העובדה שעכו עלתה לגמר מדברת בעד עצמה על ההשקעה
בחינוך בעיר.
אוהד שגב
תקציב הרווחה והתינוך בהשתתפות עירייה,
זה למעשה כל הארנונה שאנו גוביס מהתושבים! (מלבד הארנונה שניגבת
מהתעשליה והמסחר).
*וסי חדד
מה קורה בשייט !
שמעון לנקרי - ראש העיר
אתמול ארחתי תלמידיס שהשתתפו בתחרות קיאקים ארצית . וזכו בפרסיס
ראשוניס.
אנו בגישור בבית משפט מול קציני יס לגבי שטח שאם נצליח להגיע להבנה
בעניין יהיה לנו עבודה רצינית מאוד בנושא השייט אחר הצהרייס
מעבר לפעילות הענפה בבתי הספר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2014.
הצבעה
בעד - 14 חברים.
נגד - - אין.
נמנע - אין.
600ק: אש!6 פק שת?.
אוהד שגב העירייה שמעון לנקרי - ראש העלו
4):א\פרוטוקוליס מועצה\02-14 - 8.1.2014 - גיב ₪06.2016
\/מ פא 27 9 ו עבו
בס'יד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/13
אישור תקציב שנת 2014
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום רביעי, טו' בטבת תשעייד,
3, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה''ה - חברי ועדת כספים:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר ועדת הכספים
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
גבי שרה גולדשטיין חברת מועצת העיר
מר הישאם שאמי חבר מועצת העיר
מר עופר כהן חבר מועצת העיר
נעדר חבר ועדת כספים:
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר - נמצא בחוייל
משתתפים ה'יה - חברי ועדת הנהלה:
גב' אביבה גלעד | - סגנית ראש העיר
גב' פולה חדג'אג' - חברת מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר ופיד מנסור | - חבר מועצת העיר
נעדרת חברת ועדת הנהלה:
גב' ולאא עלי - חברת מועצת העיר
נוכחיט ה'יה :
מר אוהד שגב | - מנכ''ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנב''ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העלרייה
עו'יד כנרת הדר. - יועצת המשפטית
מר יעקב זיצר רואה חשבון
מר מיכה זנו רו''ח ממונה הכנסות ונכטים
מר מנחם נויפלד - מנהל מח' חשבונות
גב' רוית נגר מזכירת סמנב''ל / משאבי אנוש
גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבה
ו
על סדר היום:
אישור תקציב לשנת 2014.
אישור תבייריס, מצורף כנספת א'.
שינוייס בתקציב לשנת 2013, מצורף כנספת ב'.
אישור דוייח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 2, שנת 2013. מצורף כנספת ג'.
אישור חתימה של העירייה על שטרות חוב בגין מתן הלוואה עייס 1.9 משיית
לחברת המתנייסים עכו.
6. אישור דוייחות כספיס של קומפוסט מפר> והגליל המערבי בעיימ
ליוס 31 בדצמבר 2012 , מצורף כנספח די.
7 ביטול חיוב רטרו-אקטבי של הפרשי ארנונה לשנת 2013 (אופק לפידות).
8 עדכון שכרו של מר קובי שמעוני סמנכייל העירייה משכר של 65% ל-70%
משכר מנכייל, דרגה 5 החל מיוס ה-1.5.2013.
9 עדכון שכרה של גבי אורית אסייג ראש מינהל החינוך משכר של 65% ל-70%
משכר מנכייל, דרגה 5 החל מיוס ה-1.5.2013.
0. בקשה לשינוי מורשה חתימה לגב' דיקלה גלרנטר ת.ז. 037653268 לתפקיד
רכוּת מינהל ומזכירות עפייי בקשתו של מר חייס עזרן מנהל מפתן קשת
במכתבו מיוס 3.11.2013 , מצורף כנספח ה'.
1. התאמת תקני כח-אדס ברשות עייפ הנחיית משרד הפנים מצורף, כנספת 1/.
ח\
ישיבות הנהלה / כספים :
> נציג היוס את התקציב לשנת 2014.
4 בשנת 2012 סיימנו ביתרה של 5 מלשיית.
> בשנת 2013 נסיים באיזון תקציבי.
> נציג נתוניס לשנת 2014,
תקציב הרשות עומד על 331.522 מלשיית.
וברובו הגדול לטובת פעילויות - חינוך, רווחה, תרבות.
אנו הצלחנו להגיע לגביה של כ- % 87 שזה נתון מעולה!
לפני כעשור הגביה עמדה על 50%, בלבד.
נושא ההלוואות - פירעון המלוות ב-2004 עמד על כ- 21.5 מלשייח.
וחיוס אנו עומדים על כ- 11 מלשייח.
ואס נמשיך באופן זו - נוכל תוך כמה שנים - לסיים את כל ההלוואות.
ממוצע ארצי של פירעון מלוות עומד על 62% ואנו עומדיס על 34%.
עלויות חינוך:
בשנת 2004 הרשות השתתפה ב- 5.4 מלשייח.
היוס משתתפת ב- 19 מלשייח.
תקציב החינוך ל-2004 עמד על 27.7 מלשייח.
והיוס תקציב החינוך עומד על 99 מלשייח ( כולל תיכנויים )
החינוך הוא התקציב הכי גדול בעירייה.
אביבה גלעד -- סגנית ראש העיר
מספרת על מתן פרס שרת התרבות. מעמד מרגש.
התמודדו 250 ישובים. עכו ראויה לכך.
שמעון לנקרי - ראש העיר
היעד הבא לקבל פרס החינוך הארצי.
הוועדה היתה אצלנו בביקור של 6 שעות.
הס התרגשו ונדהמו על ההשקעה בעיר.
ראובן ויצמן
בשנת 2014 אני מקווה שנשמור על יציבות ואיוון כמו בשנתייס האחרונות.
השקענו מאמצים גדולים לגביית פיגוריס בארנונה, אך נראה שהגענו למימוש מלא של
נושא וה ולכן בחשיבה לטוות ארוך, אנו רוציס להשקיע במינוף אזור התעשייה
ופרויקטיס אחריס שיביאו הכנסות נוספות בארנונה.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
אני רוצה לציין 2 פרוייקטיס תשוביס בעיר :
(1) מכירת המגדל בכניסה לעיר.
עבודה טובה של הלשכה המשפטית ומינהל ההנדסה.
(2) מתכווניס לבנות יחידת דירות ובית-מלון ליד חוף ארגמן, היכן שעומד היוס
הקאנטרי הישן.
יעקב זיצר -- רו''ח
יש לנו עומס מלוות נמוך, וה מראה על יציבות מאוד גבוהה.
עיריית עכו במערכת הבנקאית נחשבת לעירייה חזקה ויציבה.
המצגת משקפת -- השקעה בתינוך/רווחה.
אפשר לראות עוצמה ויציבות כלכלית של הרשות.
אביבה גלעד -- סגנית ראש העיר
אני ראיתי אתמול איך מכבדים את שמעון לנקרי בכל הארצ.
שמעון מנחה ראשי עריס איך לשמור על יציבות כלכלית/תקציבית בעיר, אין ספק
שעכו תחת שמעון לנקרי הפכה למודל לעריס אחרות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
תקציב התבייריס שלנו עומד על 350 מלשייח דהיינו כולל תקציב העירייה,
אנו מפעיליס תקציב של כ- 700 מלשייח.
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
ראובן ויצמן, למה עלינו בשכר הכללי ובפרויקטים ירדנו!
ראובן ויצמן -- גזבר העירייה
השינוי נובע מר- ארגון בנושא פנוי אשפה.
אנו נחסוך מעל 1 מלשייח לשנה.
> סעיף עלות ניקיון עיר העתיקה - ייבדק לקראת ישיבת המועצה.
> סעיף 1844500843 - מועדוניס מעושריס.
לעדכן את הסעיף ל- 200 אלשייח.
...מצייב ריכוו שינוייס בסעיפי התקציב .
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר הוועדה
מבקש להוסיף סעיף נוסף לסדר-היוס :
אישור לתוספת תבייריס.
שמעון לנקרי - ראש העיר
א 9204 סש"9 [!90 04 לכ ק'/ע - א06!6 סש ₪מ?.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תוספת תביירים.
6400ק: ₪₪/06 פס מל
1. אישור תקציב לשנת 2014
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תקציב לשנת 2014 בסך של -.331,756 אלפי ₪.
0מ6ק: 06/80 פס אשמל
2. אישור תב''רים .
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תביירים.
090מ64ק: 06/8 ₪0 שמ 9.
3. שינויים בתקציב לשנת 2013
ראש העיר מעלה להצבעה שינוייס בתקציב לשנת 2013.
0מ64ק: !06 פק שמל.
4. אישור דו/'ח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 2, שנת 2013
ראש העיר מעלה להצבעה אישור דוייח רבעוני לשנת 2013 לתקופה:
רבעון 2, שנת 2013.
0מ6ק: 06/88 פע שמ?.
5. אישור חתימה של העירייה על שטרות חוב בגין מתן הלוואה עייס 1.9 מש'יח
לחברת המתנייסים עכו ,
ראש העיר מעלה להצבעה אישור חתימה של העירייה על שטרות חוב בגין מתן
הלוואה עייס 1.9 משייח לחברת המתנייסים עכו.
2מ64ק: א26!6 סק ₪מ?.
6. אישור דו''חות כספים של קומפוסט מפר> והגליל המערבי בע'ימ
ליום 31 בדצמבר 2012
ראש העיר מעלה להצבעה אישור דוייחות כספיס של קומפוסט מפר והגליל המערבי
בעיימ ליוס 31 בדצמבר 2012.
20מ64ס: א06/6 סק ₪מ?.
7. ביטול חיוב רטרו-אקטבי של הפרשי ארנונה לשנת 2013 (אופק לפידות).
שמעון לנקרי -- ראש העיר
לעניין השומות שיצאו בנובמבר 2013 בלבד, אני מבקש לא לחייב מתחילת שנת 2013,
אלא לחייב על בסיס ממצאי המדידה של אופק חול מינואר 2014.
עוה'יד כנרת הדר
ניתן לבסס משפטית החלטה לא לחייב רטרואקטיבית, אך לא דחיית מועד החיוב.
יש לחייב מחודש נובמבר 2013, מרגע הוצאת השומה.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה :
חובה על מחלקת הגבייה לגבות לפחות את החודשיס השוטפים-- נובמבר / דצמבר
3.
ראש העיר מעלה להצבעה את הצעתה של עוייד כנרת הדר - יועמייש העירייה
- לחייב מחודש נובמבר 2013.
בעד - שרי גולדשטיין.
נגד | - 4 חברים.
נמנע - אין.
0מ64: 64 06/88 9120 ק41/מ.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
מכיוון שנושא התיוב רטרו-אקטיבית בוצע במחטף וללא תיאום, וואת על אף
שהגזבר יודע שבכל נושא כספי יש לתאס עס ראש העיר והמנכייל,
אנו מבקשיס לבטל את התיוב הרטרו-אקטיבי ולחייב רק מחודש ינואר 2014
- שנת תקציב חדשה.
ההחלטה מתייחסת רק לשומות המתוקנות שיצאו (על בסיס ממצאי המדידה של
אופק) בנובמבר 2013 ובנוסף לא תחול על מי שהבדלי השומה נובעיס מעבירות
בנייה משמעותיות.
הצעת החלטה: שומות שהוציאה העירייה בנובמבר 2013, לקראת סוף השנה ובהן
תיקון השטת והגדלת הארנונה לשנת 2013 בהתאמה תבוטלנה. שומה מתוקנת על
בסיס ממצאי המדידה תשלח בהתייחס לשנת 2014 ואילך. החלטה וו לא תחול על מל
שביצע חריגות בנייה משמעותיות, לגביו לא תבוטל השומה שנשלחה בנובמבר 2013.
בעד - 4 חברים.
נגד | - שרי גולדשטיין.
נמנע - אין.
26000: א00/6 9128 ק41/מ.
8 עדכון שכרו של מר קובי שמעוני סמנב'יל העירייה משבר של 65% ל-70%
משבכר מנב''ל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013 .
ק!פי 6 אע!]' שנס אמ פמככ 46 מיסיפס.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
מר קובי שמעוני סמנכייל העירייה עושה עבודה מעולה!
אנחנו נבקש את אישור משרד הפניס.
ראש העיר מעלה להצבעה עדכון שכרו של מר קובי שמעוני סמנכייל העירייה
משכר של 65% ל-70% משכר מנכייל, דרגה 5 החל מיוס ה-1.5.2013.
56400: 06/8 ₪0 ₪ם9.
9. עדכון שכרה של גב' אורית אסייג ראש מינהל החינוך משכר של 65% ל-70%
משכר מנכ''ל, דרגה 5 החל מיוס ה-1.5.2013 .
שמעון לנקרי - ראש העיר
גבי אורית אסייג ראש מינהל החינוך עושה עבודה מעולה!
אנחנו נבקש את אישור משרד הפניסם.
ראש העיר מעלה להצבעה עדכון שכרה של גבי אורית אסייג ראש מינהל התינוך משכר
של 65% ל-70% משכר מנכייל, דרגה 5 החל מיוס ה-1.5.2013 .
6402ק: 06/8 פת שמ 9.
0. בקשה לשינוי מורשה חתימה לגב' דיקלה גלרנטר ת.ז. 037653268 לתפקיד
רכזת מינהל ומזכירות עפ''י בקשתו של מר חיים עזרן מנהל מפתן קשת
במכתבו מיום 3.11.2013 ,
ראש העיר מעלה להצבעה בקשה לשינוי מורשה חתימה לגבי דיקלה גלרנטר ת.ז.
8 לתפקיד רכזת מינהל ומזכירות עפייי בקשתו של מר חיים עזרן מנהל
מפתן קשת במכתבו מיוס 3.11.2013.
0מ64ק: 06[88 פע ₪מ?.
1. התאמת תקני כח-אדט ברשות ע''יפ הנחיית משרד הפנים.
מר מנחם נויפלד - מנהל מח' חשבונות
בשנת 2013 - 746 משרות.
כלומר סהייכ המשרות התקניות - 746 משרות כולל: משרות גימלאים
ומשרות אחרות כמפורט..
שמעון לנקרל.
ראש העיר ויו'/ר ועדת כ0 בפ+
ראובן ויצמן
גזבר העירייה
9 א \כספים 06-13\2013 - 18.12.2013 תקאב. 00
תקציב עיריית עכו
לשנת 2014
ועדת כספים 18.12.2013
מחזור פעילות כספית - תקציב שוטף באש''ח
תקציב 201
2 (334,30
324 שר )] בשנת 2010 הוקס תאגיד המיס והביוב
2200006
22,000 20007
2007
| 2000009
204 2005 2006 2007 2008 2009 200 2001 202 2003 204
2
סה''כ גביית ארנונה שוטף+ פיגורים באש'יח.
עצמיות
תקציב 1566 ,127 ₪ ארנונה(כולל ₪
הנחות)
117 גבייה חד פעמית של 18,500 4 . הכנסות ממשלה
9 2 אחר ;
9,,06 מ
2,255
0 87,856
80,129 81756
ן | | | | |
2004 2005 2006 | 2007 2008 = 2009 2010 | 2011 | 2012 2015 4
פירעון מלוות באש''ח
קיימת לאורך השנים ירידה מגמתית בגובה החזרי פירעון מלוות כאשר בהשוואה 2.3
בין שנת 2004 לשנת 2014 גובה ההחזר ירד ב50%
12
13
8 16475 :
17
תקציב 123
6 11631 11978 | 111
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2001 2002 2003 204
אחוז פרעון מלוות מסך ההכנסות
100%
הממוצע הארצי הינו 5.6%
ובסוציו אקונומי 4 עומד על 6.2% 0%
6%
5% 0%
1%
16%
תקציב
0
15% 3% 376% 1%
2004 / 2005 2006 | 2007 2008 2009 - 2010 | 2011 | 2012 20135 4
עלות חינוך כוללת והשתתפות הרשות באש''ח בין 2004-2014
השתתפות העירייה בהוצאות = הוצאות חינוך כוללות ₪
תקציב
2.9
,7
,4
משנת 2012 ואילך הוצאות חינוך כללו גס
הוצאות חטיבת בינייס ותיכוניס.
9 8
33
|09
34506 0
27,757 9
1,009 1,007
9 1
,5 ,5 ,2 ,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 201 202 2003 2004
6
עלות רווחה כוללת והשתתפות הרשות באש''ח בין 2004-2014
השתתפות העירייה בהוצאות ₪ השתתפות רווחה כוללות ₪
תקציב
2,9
1,606
2
4,|
1 55
5,008
507
2 - 9
1,74 13
12007 11,064 134
1,333 6 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 201 2012 2013 204
מדונת ישראל
משרד המניס - מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי
כייח בכסלו התשיייד
1 בדצמבך 2013
צש 2013-19248
לכבוד
מר שבעון לנקרי
רחש העיר
עיריית עבו
שלוח ודרכה,
הנדון: הבעת הערכת על ניהול תקין של עוריית עכו לשנת 2012
בהתאם לדוחות הכספיס תמכוקרים לשנת 2012 ברצוני להביע את מלוא הערכתי לניהול
המופתי של תקציב העיריוח.
בשנה בה רשות מקומית ממסיימת את שנת הכספים ביתרת של כ-5 מילינן ₪ תוד כדי מימוש
של מועל 100% מתוכנית העבודה שנקבעה קשנה זי, מראה בברור על נוהול תקלן ואף על
רמת בוצוע מחנכותות ביותר.
לאוך הדבריס האמורים בכוונתי להמליץ למנכייל טשרד המיס ולשר הפנים על הענק ץצ פרס
ניהול תּקין לציריית עהן לשנת 2012.
ייושר כוח לך נכבד: ולכל צוות עובדי הרשות-
בכבוד רב,
העת
אדרי אלכס שפול - מ מ ממינה מחיז צפון, מחוז צפון
מר אוהד שגב - מככייל, עיריות עכו
תמר ראוהןך ווצון --גזרר, עיריית עכו
עויי- כנרת הדר - יועמייש, עייית עכו
שדרות מעלת יצח ?2, ונח שיטי +, ת.ד. 5 הת עולית 17000
טכפון :55098522-+0 | פקס: 04-6508506
אהר המשרד ואר
כ
> משדר
: | + והספורע
תמנחלת חכמפוה 7 )א
לננוד
מר שמעון לנקרד
אל לוי ער
וזכ בברט שד התרבות לה טפיט לרשויות המשוסנווך.
מנני טנורוח לכשר לך כד וועיר עכן וכתה בכרס שרת הנו"טת והספורט לרשדשת מקומיוה,
בהתדט התובות- גטקום חראשון, גקט(י>ות ערוס קטנוו.
משרוי חוזרבות וחספָורט מאוז ברשניות המקומיות שותטות מר
בדרך וכמטרח לדו
לקיצוט ולפותןח ונתימי התויבז [תספ\רט (וזעשתם לבכל אורחו ג
באמצעוינכט, ניתן והי להוניל לטתוי תפוח ולען תדש כאשר קמונוף הפעילות ולהעצמת.
המטאבום זזנווקצים לתחומי התרמזונ והטשרו, ורכך נכטיוז קוומוו של חברה איכותית מאישחת
ובריאה.
חטוב צמון כי חברל הנדת הקרס, אער יסבו על המד
העניה והנגוונת בעירכ.
קתרשטו נטגוד ממעיפווז הוגרבות.
תונושך ביר שאוז למען תוטכיכס, שכי תרבות נספודט וגינם נדבך
משמעותי בוטר של חעיר.
אני יהדעת כי ההישג חמרשיס רוא סרו עברדח מאצמצו של אנשוס רמיס, אני מנרכת את כמלם
בלשרכוין
סקס תעיקת המלסום במעמזי שרת מתרגוות והלפורט, חייכ לימוף לכנת, ותקיים בטם ווליטי,
3, במדס "נא לנעתנ" ביבו, כשעה 16:00 (הזטנת השע בימים הקלובימ)..
אווני דר
לולנם,.
ודפיר, \ו תזמוו מעצות עבור \עבור אנט הווון המקצועי, מצפיט לחשתתכות
1" חתחן
0
המנוזלוו הסללו
ג
-מדומת-זשו"אל
משיד החינוך
מהוי הצפ:
+ שכת מנחלת המח
!(מצדת עיכית. ג' תמו*, תוצע"ר
+ 3043
לכביר
סר שָמַעון לנקרי - ראש העיר עלד
הערון* החנסת ועדת.
פוט בעחזת לפרס תסעון ריטובו, ; תטע'
אנו שסףיס להודיעך כי ועדת הטיבוט חמסוזית בחרן; בעיר עכו טושות מצטיגת השר
ההמורר בטכב הארצי על קָבלת הפרט היישובו
בל את הוקרתנו קטועלבב הרב למעי קיוומר של העור עכן ולפיתו מעלכונ הוזינוך
= ונרכה היונ'ר למקום נכבד בס"ר העריפווות שהעמותס
רכמנו תרבק לההליכיט ההיגוליוס קמשמעיתוופ נהוכלחך. אפר טעוניס. בחדה של
ת ובבטיסט עימריס עקרינות חטוביס כגון מערכתיות, שיתוף מעולה, דיאלןי,
חטיבה אלטרטגות ומדשנות
בהדדפמת ;ו נבקט לחו"וה. להם על שיוף הכשלה החזיק עס המחון, ולהביע את
הערכתי לך, לנג' אורות אפוג מנהלת אגף התינוך, לנבי ברוריח. שיא המבקחת
המתכללה. למר שלוט אדרו, מפק חפ'ד, לגב' עדנה וחיאלי, טפקחת תינוך. משחדי
לר'ר עלי יוסה, מפקח חנינ, למ" באסס עואדאת: מַפקה בתי הספר במטיר הערבה
לדיר האוז פארנ', מפמח מוסחזה "ונוך במיבר שאונו הזטי, למר מוטי מא\, מפקר
מעהל חן לגב' ענת קדם. מפהחת גנ" לגב' נכתו טורם, מפקוזו גנ" חס"ר. לגבי רפא
עטללה, מפקחת גג"י בטגזר הערבי, לגכ' ענת בהן, טובקחת הפותוח המכצועו, לעובדר
אנ =חינוך. למנהלי נחסדות החונו ולעוברל ההוראת והחזניך > תרימונכם המשולבוג
לקודומ מערכת החונוך נעיר עכו ראווח לשבת.
גבקף\ לאחל לך לשוזפי העשיוה המש דצלחת רכה במיפיש החזזו והיעריס שרצבתס.
= משמשים מקיר (איוה למחנ+ הצמזן.
> 7 "שך"מהןאלו 2 זוהצטהור ב טול יהאדצ די | הזד -
בברכה,
רא אורנת שמחו גב' רחל הט
מפלחת הסחו: וט"ר ועדת הנירס היטובי
3 נצרת עילות 2105+ = טלבוןי 04-6500462 = 5 קק 91-4500307
ונד, 0
זה-האר-3 פז 0 כָפִירן 10044
או .
אר הטורקי
יצ
תוכן העניינים
עמוד
א. דבר ראש העיר 1
ב. דבר הגזבר 2
ג. דברי הסבר 44
ד. התקציב הרגיל 53
- התפלגות התקציב הרגיל.
- | רכוז תקבוליס ותשלומיס של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- | התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- | אומדן הכנסות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012
- התפלגות הוצאות
- | התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- | אומדן הוצאות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012
ה. הצעת תקציב 2014 - מפורט 1-3
ו
5 ה
ל ה
עיריית ענו \/5 כָאִ 214 9
בג + זזוסאטע נונ
חברי מועצת העיר היקרים,
תקציב העירייה לשנת 2014 המוגש לכס לאישור מסתכם בכ-332 מיליון ₪.
מדי שנה משקיעה העירייה משאבים רביס בחינוך ורווחה, בפיתוח תשתיות ובפעולות רבות
לשיפור איכות החייס ורווחת התושביס.
השנה וּכינו בפרס התרבות הארצי, פרס שניתן לנו בוכות השקעה מרובה בפעולות ואירועי תרבות
למען ציבור התושביס ועתה אנו מועמדיס לקבל גס את פרס התינוך הארצי, ואת לאחר שנבחרנו
לקבל את פרס החינוך היישובי במחוו צפון.
גס השנה ניתן דגש בתקציב העירייה להשקעה של מיליוני שקליס בחינוך, רווחה וקהילה, שדרוג
תשתיות ושיפוץ שכונות ותיקות.
לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידוס פרויקטיס נמשיך להשקיע בפרויקטיס חינוכייס
כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה
וטיפול בנוער בסיכון.
לצד הגידול בפעילות השוטפת והעשייה הברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית
אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה
ביותר לתושבים.
אני מאמין , כי רק מאמ\ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושביס בעיר את השירות
הטוב ביותר, ולהשיג בכך את היעדיס והאתגריס העומדיס בפני העירייה בשנת 2014.
בהודמנות וו ברצוני להודות לסגני ראש העיר, לכל חברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר
בפרט על התמיכה והגיבוי הניתנים לעובדי העירייה ולי במיוחד במהלך כל השנה, הן בהתעניינות
הרצינית והן בהשתתפות בישיבות המועצה בצורה עניינית.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
אא כב רץ
עיריית עכו ננ-ו
עבו 2
3(
יטי בטבת תשעייד
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר.
נכבדי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2014.
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת הכספים 2014.
בללי
התקציב הרגיל המוצע לשנת 2014 מסתכס בכ- 332 מיליון ₪ לעומת 317 מיליון ₪ בשנת 2013.
גידול בהיקף הפעילות של כ- 15 מיליון ₪.
הגידול בהיקף הפעילות נובע בעיקר מעליה בהוצאות בסעיפי חינוך ורווחה. כמו כן ניתן להצביע על
עלייה בעלויות שכר הנובעת בעיקר ממעבר מייעבודה קבלניתיי בפינוי אשפה לייביצוע עצמייי, דבר שחייב
גיוס כייא בהתאם . מנגד , יש ירידה בתקציב פעולות כלליות.
הצעת התקציב מתבטסת על תחזית אינפלציה של כ- 2% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי מאילו ,
אס כתוצאה מהנחיות הממשלה ו/או מהסכמי שכר חדשים יחייב עדכון התקציב בהתאם.
הנחות הבסיס בבניית התקציב:
המשך תנופת בניה למגוריס ולתעשייה.
המשך העמקת גביית ארנונה בשוטף וגביית חובות ארנונה משניס קודמות .
גידול בהכנסות עצמיות.
קבלת מענקי איוון ממשרד הפנים של כ- 41.4 משייח.
₪ אא שר
מהאמור לעיל , מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת : מחד , מדיניות של
הידוק החגורה בהוצאות ומאידך , הקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהודמנות זו , ברצוני להודות לראש העיר ,לחברי המועצה ולמנכייל על שיתוף הפעולה בתהליך קבלת
החלטות. לראשי מינהל, למנהלי אגפיס ולמנהלי מחלקות .תודה מיוחדת למנהלים ולעובדים במינהל
הכספים שסייעו לי רבות בהכנת התקציב.
מאחל הצלחה ופעילות מבורכת לשנה הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב,
ראובן ויצמן
עירייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקיס וסעיפיס נעשה בהתאס לשיטת הסיווג והמספור
האחידה, כפי שנקבעה עייי משרד הפניס.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמיס כלכלייס לכלל המשק , כמו קצב
עליית המחירים, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה,
הנחיות משרד הפניס ומרכז השלטון המקומי,ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות
שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
תחזית האינפלציה לשנת 2014 עומדת על 2%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 71.9 מליון ש'יח המהווים כ 22% מסהייכ הוצאות
התקציב.
חינוך תקציב החינוך לשנת 2014 מסתכס לסך של כ -- 99.3 מליון ש''ח המהווה
שיעור של כ 30% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 80.4-מליון שייח , כך
שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2014 מסתכמת לסך של
כ- 18.9 מליון שיית.
שכר סה''כ תקציב השכר הינו כ-112 מיליון ש''ח .
פרעון מלוות
שיעור קידוס פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-2%,
ומשינוי שיעור ריבית הפרייס במשק.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 11.4 מליון ש''ח.
הוצאות מימון
עייפ הנחיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.6 מליון ש''ח המהוויס שיעור של כ- 0.5%
מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכוס כולל סך של 0.5 מליון שייח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2014 תוקצב בסכוס של כ-61.5 מליון ש'יח. מענק האיוון לשנת 2013
הסתכם לסכום זהה.
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2014 יסתכמו בכ- 114.9 מיליון ש''ח, גידול של כ- 3 מליון
שייח בהשואה לתקציב 2013. ההנחות מארנונה יעמדו על 18.5 מליון שייח.
עמוד 3
הכנטות עצמיות אחרות
ההכנטסות העצמיות הצפויות לשנת 2014 יגיעו לסך של כ- 28.3 מליון ש''ח .
3. נתוניס סטטיסטיים כלליים :
א. מספר התושביס הרשומיס בעכו בחודש ספטמבר 2013 הסתכם כ -54,206
תושביס.
- מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2014 הינו:
מגורים - 15,102 יחידות
אחרים - 4,952 יחידות
סהייכ - 20,054 יחידות
ג. בשנת 2014 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכונייס מקיפים.
תיכוניס עצמאיים.
מרכז להכשרה מקצועית - מפתן.
תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
בתי ספר לחינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי ועוד
4 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
7 גני ילדיס מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 6 בחינוך העצמאי.
3 מרכזי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגור הערבי ומרכז
לגיל הרך.
מערכת התינוך בעיר כוללת 7,812 תלמידיס בבתי הספר ו - 2,091
תלמידים בגני הילדים.
מערכת החינוך כוללת 9,903 תלמידים.
9 +06 +00 סר
עמוד 4
עריית עכו
הצעת תקציב 2014
תקציב 2014
הכנטות
| ארנונה כללית 0 | 116,940
| מפעל המי 0-0 \ | 650
|עצמיות תינוך | | | 41,059
| עצמיות רווחה \ | 1035 00
| עצמיות אחר 0 28,908
טה'יכ עצמיות ממה
| תקבולים ממשרד התינוך | | 39313
| תקבוליס ממשרד הרווחה - | 37,586
תקבוליס ממשלתייס אחרים | | 3,504 = 0
| מענק כללי לאטון 7 77 7 | 41672 777
| מענקים אחריס ממש.הפמם | | | 1,600
| סה''כ תקבולי הממשלה | 123,675
| תקבוליס אחרים = שה
| הכנסות חייפ ובגין שניס קודמות. =
הנחות בארנונה ]18500
| הכנטה לכיסוי גירעון נצבר |
הכנסה מותנית 0 = | 3800
ארנונה לכיסוי גרעון |
| סה''כ הכנסות כולל מותנה | 331,756
|
הוצאות
| שכר כללי | 42,339
| פנסיונרים 0 | 29,839
פעולות כלליות | | | 71,934
|
סה'יב בלליות | 1111
שכר עובדי חינוך = - | 28,089
- | 71,189 =
סה''כ חינוך 1,9
שכר עובדי רוותה = בש 11
פטלות רותה | |41298 - |
| סה'יכ רווחת 09
|פרעון מלוות מיםובטב | | | 277 7 77
0. 55
| סה'יכ פרעון מלוות \ 16
|הוצאות מימון | = = | 1619
הוצאות חייפ ובגיץ שנים קודמות | | | 442 77 77
הנחות בארמנה | 0 | 18000 77
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר ₪
הצאהמותמת | | | 3800 =
ארנונה לכיסוי גרעון \ אוביש '
סה'יכ הוצאות כולל מותנה 6
- ו
| עודף (גרעון) -
עמוד 5
תקציב 2013
116
| 0
6
0
מס
1123
372
9 |
5
0+
100
116
21,009
13
2,058
77
1.08
56
1
9.077
107
360 |
7
11
10
56
21,009
ביצוע 2012
8 |
99| | |
8 |
0
3 |
0 |
0
3 |
|
וכ
ממ
1158
26
| 4
8
13
72,609 |
00|
21
3 |
464 |
13
נ
1
37 | |
5 |
12
| 7
77
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪
מס' פרק / : /
הצעה תקציב. ביצוע. הצעה | תקציב | ביצוע
שם הפרק 2004 2003 2002 2004 2003 2002
1 מיסים ומענקים
8 11 |מסים ואגרות 0 |136,3390 = |129.894
9 מענקים 2 2000 1
סה"כ. 2 |179,239 |172,245
6 הנהלה וכלליות.
1 מנהל כללי 1 |10860 | |10.925
02 מנהל כספי יש 1 1
8 הוצאות מימון 199 10 2004
64 פרעון מלוות 1.156 1 |12012
סה"כ 0 0 0 6 |[|[|32,711 |34,171
שרותים מקומיים
1 |תברואה 15 153 12 10 |25505 | |24742
2 |שמירה ובטחון 4 255 2.03 1 08 08
3 |תכנון ובנין עיר 099 3 1 13 41 [1
4 |נכסים ציבוריים 6 166 8 7 |17.027 111
5 |חגיגות וארועים 209 200 2,106
6 |שירותים שונים והשתת' [340 3 9 209 206 5
8 |פיקוח עירוני 453 55 [ 1055 00 6
7 |פיתוח כלכלי 14 5 12
סה"כ. 7 |10,044 |11,001 |62,214 |60,381 |59,865
שרותים ממלכתיים
1 |מנהל-חינוך
1 |[|חינוך שן] 0 3 7 97387 | |94,028
2 |תרבות ו 11 4 5 [17322 | |17.050
3 |בריאות 10 10 10
4 [רווחה 1 1100 55 089 |47847 | |47,062
5 |דת 11 11 11
6 |קליטת עליה 0 2 2 106 זו 1
7 |איכות הסביבה 11 11 110
סה"כ. 7 |116,543 |117,204 |176,228 |165,366 [160,778
מפעלים
1 |מים 00 1 213 20 21 11
3 [נכסים 214 2000 23 1020 5 2
7 |[|ביוב 1 2 5 16 11 [1?/
4 [אחרים 06 3 ה 4 ]70 ₪
סה"כ. [ 11.|3 9 |8,639 7 |9,784
תקבולים לא רגילים
9 |תקבולים ותשלומים 00 0 255 8 |47714 | |49,339
סה"כ 100 0 295 9 |47714 | |49,339
תקציבי עזר 0 0
סה"כ 6 |316,969 [318,824 ]331,756 ]316,969 [313,937
עמוד 6
הצעת תקציב לשנת 2014
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מס פרק ביצוע 2012 תקציב 2013 ביצוע משוער 2013 מסגרת תקציב לשנת 2014
מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות ] עלויות שכר | מס' משרות [ עלויות שכר
שם הפרק
6 |הנהלה וכלליות
1 |נבחרים 3 4 3 8 3 27 3 165
1 |מנהל כללי 0 5 99 4 99 6 0 3
2 |מנהל כספים. ₪ 6 3 208 3 2002 3 8
סה"כ הנהלה וכלליות. 4 1.005 45 1.000 45 65 6 1,006
7 שרותים מקומיים
1 |תברואה. 2 7 55 2 8 9 ₪ 2
2 |שמירה וביטחון 6 153 7 100 7 155 9 11
3 |תכנון ובנין עיר 4 3 7 2 7 1 7 ההז
4 |נכסים ציבוריים 6 89 6 3 6 [ת] 35 []
6 |שרותים עירוניים שונים 5 7 3 53 3 4 3 45
8 |פיקוח עירוני 19 24 20 2.000 20 1 2 2
9 |שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים 12 8 יז [ 1 11 7 17 2002
8 |שרותים ממלכתיים
1 |חינוך 299 2.006 24 209 28 6 25 9
2 |תרבות 3 [ 0 4 0 0 0 5
3 |בריאות
4 |רווחה 8 13 11 1007 12 110.99 ₪ ו
5 |דת
6 |קליטת עליה 2 55 2 7 2 4 2 6
7 |איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים |332 19 7 1 2 99 56 1
9 |מפעלים
1 |מים
2 |בתי מטבחיים
3 |נכסים 4 6 4 9 4 4 25 100
4 |תחבורה
7 |מפעלי ביוב.
8 |מפעלים אחרים.
ה"כ מפעלים 24 6 4 139 24 1.4 25 120
גמלאים 24 3 2 2.8 22 2.002 20 [אי/
|סה"כ כללי 6 111 66 4 4 7 4 1208
עמוד 7
עיריית עכו - הצעת תקציב 2014
ארנונה כללית
והנחות
21%
מענקים םּ
משרד הפנים
התפלגות הכנסות
מענקים אחרים
משרד הפנים
1%
-
?/------------- משרד הרווחה
1%
משרד החינוך
יתר עצמיות 1%
22%
תקבולים ₪ משרד הרווחה ם משרד החינו 1ם יתר עצמיות ₪ ארנונה כללית ₪
אחרים והנחות
עמוד 8
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
הכנסות ממשלה / עצמיות
הכנסות
ץר
הכנסות 1%
עצמיות
5%
עמוד 9
עריית עכו - הצעת תקציב 2014
10
10.0
10.00
00
2000
200000
ארנונה
כללית
מים
יתר משרד | משרד תקבולים מענק מענקים הכנסה
עצמיות החינוך הרווחה אחרים | איזון | אחרים מותנית
כללי
ביצוע 2012 ₪ תקציב 2014 ₪
עמוד 10
עריית עכו - הצעת תקציב 2014
התפלגות הוצאות
הוצאה מותנית ₪
1%
שכר כללי ם
22%
הוצאות ח"פ ובגין ם
שנים קודמות
%
פעולות כלליות ם
22%
הנחות בארנונה ם
הוצאות ₪ %
מימון
שכר עובדי חינוך ם
1%
%
פעולות רווחה
12%
פרעון מלוות אחרות ₪
3%
שכר עובדי רווחה ם
פעולות חינוך ₪ 8
2% 4% פרעון מלוות מים וביוב ם
1%
פעולות רווחה ₪ שכר עובדי רווחהם פעולות חינוך₪ שכר עובדי חינוךם פעולות כלליותם שכר כללים
הוצאה מותנית₪ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות₪ הנחות בארנונהם הוצאות מימון₪ם פרעון מלוות אחרות₪ פרעון מלוות מים וביובם
עמוד 11
עיריית עכו - הצעת תקציב 2014
פעולות ₪
6%
שכר חינוךם
הוצאות שכר / פעולות
שכר חינוך ם
%
שכר רווחה ם שכר כללי ₪ פעולות ם
עמוד 12
עריית עכו - הצעת תקציב 2014
אומדן הוצאות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012
10.00
000
0,020
20.00
20000
20.00
20.00
0
שכר כללי פעולות שכר עובדי פעולות שכר עובדי פעולות | סה"כ הוצאות הוצאות הוצאה הנחות
כלליות = חינוך חינוך רווחה | רווחה פרעון מימון ח"פ ושנים מותנית בארנונה
מלוות קודמות
ביצוע ם תקציב ₪
2002 2004
עמוד 13
עריית עכו
סעיף תקציב
11180
10[
1158[
171[
110
140
190
190
1411
190
190
11
2
0
0
0
00
1
90
1
0
(0
(0
0
80
[0
70
70
[80
[20
[20
(70
(70
5
70
80
(1
(2
0
0
1375
60
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישום ועיקול 92-
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים
אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום ועיקול סוג
הכנסות גביה עיקול בנק...
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגורים
למלאכה ותעשיה-רישוי
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבחה
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדרכה
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
הכנסות שונות
שונות
הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות
הכנסות משפטיות.
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2014
תקציב 2014
12"%8
0
20.07
00020
00
105
0
1.000
00
20000
1000
20000
0.000
20
1
21
1,000
00
|00
11.06
2000
2007
220000
0000
20000
200000
1000
00
1,7
000
20000
20
20000
2.00
000
20000
2,000
|00
0.000
20000
20,000
000
000
11.0.00
000
|00
000
17
עמוד 14
תקציב 2013
20
7
0000
000
17
0
1000
1.000
0
000
200000
0,000
1
00|
ו
1.000
00
(0.000
[עד 1
2000
00000
200000
1.000
10000
200000
0000
000..
100
1100
220000
0
20000
22000
000
200
0
|00
0
000
10,000
000
1,000
00
2000
200000
10000
2000
20.00
0
ביצוע 2012
2,122
4
1-06
200
2
737.8
000
ו
9
ס20
2007
12
1
29
200003
2,083
314
6
..,0
1|1][1,,1
1,000
7
20006
1.3
2,005
10000
12
20003
0
1
200046
5
22008
2,007
0
220
09
9
00
7
11007
2,000
1,077
00
66
0000
55
|22
02
07
9
ממ 108
עריית עכו
סעיף תקציב
80
7 90
0
0
0
10
7890
0
0
90
0
90
90
0
70
100
10
710
0
00
0
0
10
0
70
0
0
0
70
1
0
7 0
890
7 0
7, 0
7 0
7 0
7 0
0
7 0
7 0
0
7 0
7 0
7 0
0
7 0
0
7 0
0
0
0
0
שם סעיף
מכרזים
חדר מלח מרכז לגיל הרך
הגיל הרך-יעדים לצפון
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיות יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
הכנסות מילת
השתתפות הורים לביה"ס
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוס"ח
הזנת יוח'א
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א
ילדי חוץ
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות רשת אורט
השתתפות רשת אמית
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך
מועדוניות וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
הסעות חינוך מיוחד
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנ"מ
מתאם סמים
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מתי"א אגרת שכפול
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
יחידה לקידום נוער
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2014
תקציב 2014
20000
1000
0
0
20000
0
0.000
0
1.0
50000
00
1.000
00
000
2004
20000
000
1.000
1000
20+|1
0
000
2,000
2.000
2,000
0
0
0
0000
2,002
1
00
0.000
200000
00
20000
20000
2002
000
0
20077
12,000
1.000
20021
0,000
0.000
20000
1,008
עמוד 15
תקציב 2013
20000
1200
06
2.00
20000
6
2200000
1
20
2000000
92,051
2006
9
000
2204
21
0
12
|21
8
0
2001
29
000
20000
000
0
10
0
0,000
2008
5
9
0000
15
4
220007
0-0
2,|2
00
2
2077
2,000
100
2,|4
000
20000
200000
200,000
7.00
ביצוע 2012
00
220005
1.008
19
0
2,|08
212
2011
09
0,000
22,007
00
0
3
2,005
20201
21
100
12007
20008
277
0
220006
28
22009
003
0
0
00
11
1
11
9
4
008
0
220007
5,1
2008
4
7
7
207
0,008
55
2001
2
0006
2001
7,006
עריית עכו
סעיף תקציב
7 70
7 1
7 0
0
7 90
790
790
0
70
00
790
70
690
0
90 7
190
183
14
6
17
90|
1
3
4
6
1
5
90
ס10ך1
111
102
14
5
107
109
0
90
1
90
5
90
0
1
90
1
2
3
4
5
9
0
90
3
0
0
1
22
3
4
55
שם סעיף
הכנסות מכרטיסים
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
משרד התרבות
תיירות
הכנסות מספריות
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות מסל ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
השתת.גרעין אומץ בפרוייקט התוכנית הלאומית דוח שמיד
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
השתתפות שכר
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהליסטים
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
פעולות קהלתיות
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שרותים תומכים למפגר
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
נופשונים וקייטנות
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
הצעת תקציב לשנת 2014
תקציב 2014 תקציב 2013
20000 200000
00 00
0000 000
20000 000
0 0
1,000 -
2000 20000
00 0
000 0000
220006 220006
0.00 000
0.000 1.000
66 1.06
00 -
0.000 200
- 220
90 000
00 00
000 0000
220000 0
20000 20000
008 000
200 100
2.000 10
11200 1200
000 000
006 2.00
0000 1.000
1000 -
2004 ס
1.003 000
200000 20020
12 00
1,009 1,009
220000 220000
2000 000
000 00
2,000 7
22000 2,008
00 00
000 0.000
10000 1,000
1.00 |00
10 1.0
0000 7.00
20000 22006
20000 20000
1020 2000004
1000 200
200 00
0.00 000
00 15
2,000 22
5.000 0,009
20020 3
- 1000
200000 9
עמוד 16
ביצוע 2012
220,0|3
19
00000
1000
1
207
00
00
220006
0.2
255
2
09
5
6
12
6
110008
4
1.6
2002
9
1009
0000
13
2,005
0,077
20008
12008
1,009
2004
009
1.000
7
2
20009
6
0.08
2,020
1
1000
207
3
2000
2,009
207
1209
2,075
52,006
0
0
221
2
03
00
20005
עריית עכו
סעיף תקציב
646
7
8
09
00
11
012
2055
90
1
3
4
5
0
0
71
3
1
0
90
יי
ס0ך
0
1
3
4
5
7
8
12
3
44
11105
106
9
71
2
53
4
35 7
46
00
1
2
00
90
2
4
90
055
6
1
3
74
05
71
7
690
90
2
70
שם סעיף
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום שיקומי למפגר
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
תוכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
דמי תקשורת לחירשים
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ. לנפגעי תקיפה מינית
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בית נועם
מקלטים לנערות
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מפתן
מ. יום לנוער-סמים
התמכרויות-מבוגרים
מפת"ן מקומי אחזקה
פעול.משלימות למפתן.
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת.מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
התנדבות-פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
חוסן העמותה לילדים בסיכון
הצעת תקציב לשנת 2014
תקציב 2014
0.08
2,055
2000
(008
00
223
2,000
204
2,9
5,004
10000
22000
1.000
1000
|08
21.00
25
1.008
00
20075
2,009
220008
222025
5
8
3
0.08
124
1.003
220203
200/04
000
4
000
20
000
20000
000
2,000
0
000
200000
22000
0
20000
0
000
000
2000
2000
עמוד 17
תקציב 2013
1.000
000
2006
220000
|00
5.08
20
200000
2,000
2.000
22000
20000
22000
200000
00
10000
00
000
10,005
1000
2000
2.07
|20
10
000
000
100
200000
5,000
100
220000
2200000
920.00
22000
0
10000
20000
20025
000
1.000
000
00
000
22000
000
20000
1000
11000
2000
12000
ביצוע 2012
1-07
1-9
ו
03
2009
207
00
200.01
2005
): =
2.007
0
1009
0
00
004
1077
1.1
2209
1,007
2
07
107
27
10
20007
3
3
4
200002
14
16
1-1
12003
0
12
3
|00
055
20005
2002
2003
55
22
>|88
21.7
2000
1200
עריית עכו
סעיף תקציב
2
90
1
2
93
4
05
8
1
4
7
9
90
9
90
0
890
112
117466
13717
11
10
15
1411
312
4
[5
14190
183
0
190
1
2
93
15
0
[31412
[83
[5
[80
00
0
0
90
שם סעיף
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיוורים עולים
פרויקט לנגמלים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
קליטה-הכנסות
סה"כ פרק 1.36 קליטה
השכרת מתקני ספורט
סה"כ פרק 1.39 ספורט
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור
היטל צריכה מים עודפת
יתרת אגרת מד מים
אגרות שרות
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכ"ד לא מוגן
שכ"ד לא מוגן
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
יתרת שכ"ד מוגן
שכר דירה מוגן
שכ"ד-ניהול נכסים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק.
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב
מענק תאגוד
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הכנסות משנים קודמות
הכנסות מותנית
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2014
תקציב 2014
1000
2+
22005
22|
100
6
52,077
01
000
00
2,009
8
1000
1000
00
1,,6
200000
2000
[20
00
ס0|.0
2000
100.00
00000
20000
000
0
200
1.000
1000
2200000
0
100000
1.000
0
200000
0.000
1,000
0
1,000
1.00
2,353
עמוד 18
תקציב 2013
000
107
29
|75
20005
2000
2000
1000
2000
000
0
8
200
100
104
000
000
00
0000
00
20000
00
0
20,000
2000
0
14
100000
220-0008
2000000
1.000
2
20000
10000
12000
|00
12
3
ביצוע 2012
100
20.09
20003
1
03|
220006
22007
03|
100
1,000
5
6
2000
9
1
0
0
1000
1,000
1][89
77
11
2,005
2014
4
2, 1
7,000
007
2,008
2|09
|05
20,005
2,|03
7
2,033
21
220000
200009
6
5
266
|28
155
00
9
18
24
06
2,0,0
2,0,20
5