פרוטוקול מליאה מס' 02/15
7
/ 2
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02/15 (14)
6/6/כ מ3 שת. מק 3'פ 6[מ 2015 כ/44 מ!כנית. ממ 'יש 4/מ
התקיימה ביום רביעי, טז' בטבת תשע''ה, 7.1.2015, בשעה 18.00
באולס מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו
בהשתתפות ה''ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר ואב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
עוייד גימל אדהס - סגן ראש העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
מר הישאס שאמי - חבר מועצת העיר
דייר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
עוייד מדיחה רמאל עיסא - חברת מועצת העיר
גבי פולה חדג'אג' - חברת מועצת העיר
עוייד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
גבי שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר חאתס פארס - חבר מועצת העיר
גב' ולאא עלי - חברת מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
נעדרו ה'"ה:
גב' אביבה גלעד - סגנית וחברת מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
עוייד מעיין גולדנבלוס-צפריר - חברת מועצת העיר
בנוכחות ה''ה:
מר אוהד שגב - מנכייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכייל העירייה
מר ראובן ויצמן - גּבר העירייה
מר מיכה זנו - רו*ח ממונה הכנסות ונכסיס
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
גב' ליזו אוחיון - ראש לשכת רהייע
גבי רות טל - מנהלת לשכת מנכייל
גבי רוית נגר - מזכירת סמנכייל
מר סמיר בטאח - עוזר ראש העיר
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר אלברט בן-שלוש - ראש מינהל תרבות/רכש
מר שרון דהאן - דובר העירייה
אדרי דרי מיכל סופר - מהנדסת העיר
גבי אורית אסייג - ראש מינהל התינוך
גבי עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
דרי דב לרנר - וטרינר עירוני
מר משה סעדה - מנהל מחסנים ואינוונטר
גב' ילנה נביליצין - עוזרת מיימ רהייע
מר אופיר אלבו - מתאס מחשוב מערכות מידע
מר נועס שגב - לשכת רהייע
שמעון לנקרי - ראש העיר
פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין.
על סדר היום:
פרוטוקול ועדת כספים מס' 09-14 מיוס 21.12.2014 - אישור הצעת תקציב
שנת 2015 כולל תוכנית התייעלות, מצ'יב כנספחים מצורפים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
וה תקציב שבא לענות על צורך של התייעלות ותחסכון וצמצוס
הגרעון אליו נקלענו בשנת 2014 בשל שינוייס שאינס היו תלויים בנו.
ראובן ויצמן-- גזבר העירייה
עבדנו רבות בכדי לגבש את התקציב אשר יתן מענה לצרכים ויאפשר התייעלות. כמו
כן, אנו מגבשיס את התקציב במקביל להתדיינות מול משרד הפנים.
זה תהליך שיאפשר לנו להתייצב כלכלית.
אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
אני רוצה להתייחס לנושא פרישת העובדים.
עד רגע ה, פרשו 41 עובדים, כולס בפרישה ברצון ואף לא אחד בפיטורין.
אנו בסוף התהליך.
אני רוצה להגיד לכס שזה נראה לכס פשוט, אך אף רשות לא יכולה
לעמוד בכך ויש לתת קרדיט לכל הצוות שהוביל את תוכנית הפרישה.
נכון להיוס, 32 משרות בוטלו ו-9 ברענון.
דהיינו, במקוס 32, לא יכנסו עובדיס חדשים.
התהליך השני, של קיצוץ בפעולות והגדלת ההכנסות,
אנחנו נעשה כל מאמצ שלמרות הקיצוציס והתיסכון, נמשיך לתת שירות
מעולה לתושביס בכל התחומיס.
כל גוף, אשר חפץ חיים נדרש מדי פעס לבצע התייעלות וחיסכון.
התקציב הוא תוכנית העבודה עבור הצוות המקצועי, שאני עומד בראשו
ואנו נדע ליישמה.
עו'יד ג'מל אדהם
בהכנסות, סעיף 1344500933, הופך ממועדון מועשר למועדון מופת.
וההכנסות יעמדו על 170 אלף ש', תוספת של 40 אלשייח.
מימון, סעיף הוצאות מס 1844500843, במקוס 200 אלשייח, יוגדל ל 240 אליישח.
בתיאוס עס גבי עדי מקל ראש מינהל הרווחה.
שרי גולדשטיין
התרשמתי שהצוות המקצועי עושה הכל בכדי לעמוד ביעדיס ולהתייעל.
אוהד ציין שהשירות הגבוה יישאר כפי שהיה, האס גס בחוף היס!
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנו נדאג שהשרות הגבוה ימשך גס בחוף היס ומי שלא עומד במשימות יידרש להתזיר
לאחריות העירייה.
העיר עכו תמשיך להתנהל באופן המקצועי והטוב ביותר.
עו'יד איתמר סונינו
מה יהיה גובה הגרעון התקציבי לשנת 2014 !
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
בחודש מרצ 2015, כשנדע סופית, נביא לידיעתכם.
שמעון לנקרי - ראש העיר
השינוי בסעיף התקציבי, שהעלה עוייד גימל אדהס.
סהייכ ההכנסות כולל מותנה 342571 ובהוצאות אותו סכוס.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת כספיס מס' 09-14 מיוס 21.12.2014,
אישור הצעת תקציב שנת 2015 כולל תוכנית התייעלות, מצייב כנספתיס מצורפים.
הצעת תקציב לשנת 2015 - על סך 342,572.00 מלש"ח.
הצבעה:
בעד - 14 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
כח 64ת:- אא!6 כת פת שת?.
מע
אוהד שג +מנב''ל הע'כייה שמעון לנקרי - ראש העיר
4 \:א\פרוטוקוליס מועצה 02-15\2015 - 7.1.2015 - הצעת תקציב התייעלות.006
27 כָ% 21 9/ -₪
5% 1 זונאיטאוא וו
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס'09/14
אישור הצעת תקציב שנת 2015 כולל תוכנית התייעלות
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ראשון, כט' בכסלו תשעייה,
64, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר,
אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי
מר זאב נוימן
עו''ד ג'מל אדהס
גבי שרי גולדשטיין
מר חאתם פארס
ראש העיר ויו''ר ועדת כספיס
מ''מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
חברת ועדת כספים
חבר ועדת כספים
מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
עו'יד מדיחה רמאל עיסא - חברת ועדת כספים
מר עופר כהן - חבר ועדת כספים
נעדר:
מר הישאם שאמי - חבר ועדת כספים
מצטרף ה"ה:
מר נתנאל אלפלס - מ''מ חבר ועדת כספים
נוכחים ה'יה :
מר קובי שמעוני
מר ראובן ויצמן
מר מיכה זנו
סמנב''ל העירייה
גזבר העיריה
רו''ח ממונה הכנסות ונכסים
מר מנחם נויפלד - מנהל מח' חשבונות
גב' ליזו לוי ראש לשכת רה''יע
גב' רות נוטס | - מנהלת אגף שכר
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר מינהל הנדסה
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות / רכש
מר יניב אשור | - ראש מינהל התפעול והאביפה
מר אלירן אלון | - חשב התינוך
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2015 כולל תוכנית התייעלות,
ושינוייס עפ''י נספח א' מצ'יב.
שמעון לנקרי -- ראש העיר - ויר הועדה
פותח את ישיבת ועדת כספים אישור הצעת תקציב לשנת 2015,
כולל תוכנית התייעלות.
הגשנו למשרד הפניס תוכנית התייעלות לפיה אנו נוציא לפרישה בהסכמה של
כ- 30 - 40 עובדים, מהלך זה יחסוך לנו כ- 2.5 - 4 מליון שייח בשנה.
תוכנית ההתייעלות תאפשר לנו לקבל הלוואה ממשרד הפנים, וכאמור חיסכון
מידי שנה.
התנאי שאנו לא נקבל עובדיס במשך 3 שניסם.
המציאות הכלכלית מחייבת כל ארגון הן במגזר הציבורי והן הפרטי לבצע תהליכי התייעלות.
במהלך השנה נכנסנו להוצאות שלא תוכננו כגון:
פינוי האשפה, היטל ההטמנה, גמלאיס - תוספות בשכר הפנסיה, שהמדינה החליטה עליהם.
כמו-כן ביצענו במצוס בפעולות כגון: חשמל, גינון, פינוי אשפה וכו'.
משרד הפניס אישר את תוכנית ההתייעלות מרבית העובדיס בתוכנית יפרשו עד סוף השנה.
זאב נוימן
מבקש שיעבירו את ניקיון הפארקיס לאחריות הקבלן.
שמעון לנקרי ראש העיר: נשקול ואת במהלך השנה.
ג סעיף אירועי חגים יש לתקן ל- -.150,000 ש''ח.
סעיף שירותי דת: חוק של מדינת ישראל קובע שהעירייה מחויבת להשתתף ב-60% מהעלויות.
שמעון לנקרי - ראש העיר -- יו''ר הועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2015 כולל תוכנית התייעלות.
ושינויים עפייי נספח אי מצייב.
הצבעה
בעד - 7 חברים.
נגד - - אן.
נמנעה - עו"ד מדיחה רמאל עיסא.
כח 64ק: ₪א₪/96 9/29/ ק40/מ.
שמעון לנקרי ראובן ויצמן
ראש העליר ויו''ר ועדת בספי גזבר העירייה
4 :א\כספיס 2014\תקציב 2015 - 21.12.2014 - 600.09-14
הצעת תקציב
לשנת 2015
14
עריית עכו
הצעת תקציב 2015
תקציב 2015 תקציב 2014 ביצוע 2013
הכנסות
ארנונה כללית | 119,700 1168 1,001
מפעל המים | 700 56 94
עצמיות תינוך \ | 41760 19 0.4
עצמיות רווחה \ 15 9%
עצמיות אחר 2,117 25
טהב עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
,
| תקבולים ממשרד הרווחה 8 8
תקבולים ממשלתייס אחרים 6 02
\ מענק כללי לאיוון 2 155
מענקים אחרים ממש-חפנים. 9 ה
סה''נ תקבולי הממשלה 12|6 06|
תקבוליס אתמט 7 - , ס----
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות 9
הנחות בארנונה 10 100 1%
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר :
הכנסה מותנית 510000008 > 15
ארנונה לכיסוי גרעון...... \
סה''ב הכנסות כולל מותנה 342,611 00 7
הוצאות
| שכר בללו ו | 390776 7 0
פנסיונרים 3325 כ 20
| פעולות כלליות = 2 | מו
סהייב כלליות ו וה 2
שכר עובדי חינוך 78 07070777 280600 6 7
| פעולות תינוך 3 00 9
סה''כ תינוך 1+ 1.000 5,|3 או
שכר עובדי רווחה | כו ו כו הח
פעולות רווחת = \ 9 41 5
סה''כ רווחה 11 יי 1,018 0
פרעון מלוות מים וביוב 0/0 0 עלוו ה 777771 ביס 2 ₪
פרעון מלוות אחרות 9,971 65 10
ו סה''כ פרעון מלוות 123 16 1664
| הוצאות מימון 50 77070 777777948 337ע "7
| הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות 9 42 5
| הנחות בארנונה = = - | 1690 1000 13
| הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 1
הוצאה מותנית = | 5,100 1%
ארונה לכִיטוי גרעון.. - |
סה''כ הוצאות כולל מותנה 31 00 64
\ עודף (גרעון) - - 3
עמוד 1
מס' פרק
1 8
71
2
3
4
5
56
ב
דל
11
2
3
4
5
86
7
2.1
43
ו
4
2
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2015
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
שם הפרק
|מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים
סה"כ
הנהלה וכלליות
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כּ
|שרותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
שירותים שונים והשתת'
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
סה"כ
|שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ
מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"
תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים.
[סה"כ
תקציבי עזר
סה"
- הצעה
2005
1
168[
ב
22
00
8
220
0
5
15
1000
16
ה
0
1:(
12
222
20
4
108
00
ו
2
באלפי ₪
תקציב.
2004
1058
11
9
42
4
86
6
00
153
11
26
09
4
[ז א
4
2.7
6
1.006
3
3
6
120
[זז/
יי
23
1
2
1:06
וני
2
13
6
1]|0[7
20
255
2
1
1,009
199
14.9
0
[ד ו
. הצעה
2005
11
00
0
13
4
258
7
0
15
108
205
1
18
0
1
11
10
1
5
0
2
8
0
7
17
14
1,055
3
3
הד
תקציב
2004
|06
2.1
89
1.06
2
24
1
53
11
2006
(
+5
464
15
08
4
10
00
10
06
2
1,000
50
נש
186
04
0
4
008
0
ביצוע.
2003
15
ד
[
8
2
2.53
83
41
221
ה
7
1000
00
22
1.066
65
110
1.008
11
120
11
11
25
55
110
11
111
0.08
0.08
0
4
עריית עכו
סעיף תקציב.
1110
70
11756
111
160
10
110
110
[11
100
110
1710
111
1142
10
סו 110
[680
10
[1
120
11
11
10
20
+0
70
40
00(
40 2
0(
סו[
1,000
[ונלי יי
1171220
117100
10(
15
10
71
ס1100
7 1
1342
170
60
75
731
90
890
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישום ועיקול 32-
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים
אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום ועיקול סוג
הכנסות גביה עיקול בנקן
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון.
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגורים
למלאכה ותעשיה-רישוי
רוכלים
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר
מש.התיירות ניקיון ע"ע
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבחה
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדרכה
כבישים
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
הכנסות שונות
שונות
הכנסות שונות.
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות
אכיפה חוקי עזר שונים
תיגבור שוטרים בחוף
הכנסות משפטיות.
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2015
[ציב 2015. תקציב 2014.
115 8
0 17
000 2007
2.000 10.00
000 000
1715 112
0.000 000
160 10
0 1.000
50,|000 2000
100 1,000
0000 20000
0 000
2,000 2,000
00 1
00 1
2.000 1.000
00. 1+
5 1.4
000 12000
ס10 0.07
1000 2000
1.000 00
2000 2000
200000 2000000
110000 10.00
20000 1000
00 -
2,000 17
000 00
200000 2000
0 0.000
1,000 20000
0 2.00
1000 000
2.000 270
00 2.000
[י ו 70
10000 1000
00 2000
20000 20,000
10000 10,000
200000 -
1,000 0
1.0000 1.000
00 2000
0 0.000
2,000 1,000
יו 1.07
ביצוע 2013.
1008
1,008
2,311
006
2
115
2
152
7
11
4
11
2,222
2000
02
2107
2.066
6
27
8
[ ו
4
0
225
220007
009
43
23
100000
1.3
7
7
2,009
22008
17
16
21.07
4
228
117
2,006
165
4
0
3
1,093
25
22.01
1.000
10
4
244
1.03
1
1,444
19
עריית עכו
סעיף תקציב
7 0
160
142000
10
20
0
10
10
7 40
120
0
10
10
10
111
2
3
10
11220
1710
20
0
020
120
1,100
10
10
1120
10
00
1120
1100
111020
10
00
100
000
14 0
0
0
20
10
140
0
170
00
170
10
10
10
60
10
10
1200
10
00
7 0
120
0
00
שם סעיף
מכרזים
חדר מלח מרכז לגיל הרך
הגיל הרך-יעדים לצפון
השתת' הממשלה לעוזרות ג'
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיות יום-גנ'
הכנסות מהורים מילת
הכנסות מילת
השתתפות הורים לביה"0
מפעל הזנה
פרויקט החופש הגדול
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
עובד סיוע משופר א-ח
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
ניהול עצמי משופר א-ו
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוס"ח
הזנת יוח'א
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א
ילדי חוץ
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות רשת אורט
השתתפות רשת אמית
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך
מועדוניות וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
הסעות חינוך מיוחד
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנ"מ
מתאם סמים
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מתי"א אגרת שכפול
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
יחידה לקידום נוער
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014
1-00 200000
14 10
14 0
0.6 0
200000 20000
04 0
20.55 0.000
4 0
7 7
8 20|
1.04 -
- 100
- 4
2.000 20000
0 10000
0 2,000
00 200
1000 000
2-4 204
20000 20000
200,000 1.3
1.000 0000
1,000 1000
2,|1 00
0 00
000 000
000 00
2.000 2.000
00 1000
0 0
0 0
0 0
000 1000
7 7
|11 1.000
10 100
000 000
0000 200000
0 3
20000 20000
2000 |68
2.2 22
00 00
00 00
2007 2007
2,000 2,000
1000 1.000
20,1 2001
.|.000 000
0.000 20,000
220,000 2,000
120 15
ביצוע 2013
000
08|
7 נת
111
2
200006
6
1,006
0
+3
2.71
15
8
3
1.03
0,077
20009
2001
14
0066
242
7
222,008
|33
5,009
4
10
0
00
11
22202
1.00
5
0
9
6
244
120005
244
8
13
0.000
11
4
20000
0.008
2.000
209
1,.|01
עריית עכו
סעיף תקציב.
70
171
7 0
70
790
1100
710
2000
70
20000
(00
0
20
110
13
4
146
07
20
11
3
14
16
28
09
11
55
10
20
100
בי יי
112
14
115
17
בי
00
120
20
111
0
5
100
120
111
10
12
+
12
3
44|
1155
נ 2
39
40
91
20
3
120
20
1
122
113
14
1055
שם סעיף
הכנסות מכרטיסים
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
משרד התרבות
תיירות
הכנסות מספריות
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות מסל ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהליסטים
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
סיוע חד פעמי לחימום
סיוע בהוצאת אבל
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
פעולות קהלתיות
מ.חירום אקסטרניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
שרותים תומכים למפגר
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות קשישים מוכים
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
נופשונים וקייטנות
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
20000 20000
10000 1.00
10000 10,000
1000 20000
10 0
200000 200000
0 00
000 0.000
10000 220006
5 2.000
0000 1.000
5 1.06
000 2,000
000 0
00 1000
10000 10000
20 2200
20000 20000
1000 18
0000 1200
22000 1.00
000 1200
- 00
00 (|000
006 |00
000 1000
00 1000
2244 1108
1113 000
2000000 20000
12 |44
109 20
22000 3
- 0
9,000 000
000 000
|07 64
20008 20000
00 20
0.000 0.000
1,000 12000
00 1.00
1.000 2000
000 1000
22066 3
20000 200000
2000004 20000
5
000 1.000
1-00 008
1000 11000
,|09 000
3 12000
1000 2000
19 15
ביצוע 2013.
206
1,210
10.00
20000
8
2,008
0
220
222
2204
:.08
106
0
55
20000
15
100
009
15
3
55
000
4
ס100
00
2017
2203
220009
1066
7
4
1.08
ו
1%4
6
208
1
12
13
7
03
1.8
92,04
22000
|08
200007
5,
14200
8
52
2.05
|66
2
208
13
עריית עכו
סעיף תקציב.
66
11-07
08
09
00
1 ,1
00
2
12
25
1%
07
100
111
3
4
155
1%
7
08
210
20
11
133
1
0
020
1
1,120
00
111
3
4
055
6
0-07
08
9
2
03
44
055
1%
09
סו
1
|
02
3
4
155
6
סו
00
11
ו
0(
00
22
4
177
70
55
116
1(
3
4
1755
12
11-07
סי
70
112
20
שם סעיף
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-מש"ה
מעון ממשלתי -מש"ה
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום שיקומי למפגר
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-מש"ה
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים מש"ה
הסעות למ.יום-מש"ה
מועדון חברתי-מש"ה
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
תוכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ. יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשיס בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
דמי תקשורת לחירשים
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
טפול בנוער גבצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ. לנפגעי תקיפה מינית
פרוייקט וינגייט
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בית נועם
מקלטים לנערות
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
התמכרויות חוץ-ביתי
מפתן
מ. יום לנוער-סמים
התמכרויות-מבוגרים
מפת"ן מקומי אחזקה
פעול.משלימות למפתן.
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת.מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
התנדבות-פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
חוסן העמותה לילדים בסיכון
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
100 0.08
11 -
06| 2,005
- 22,000
18 5
20 2,002
2000 223
20 1.008
200 00
20006 2004
1,200 1,000
100000 2,(4
20| 2,|9
- 1.000
12 12000
1.0 00|
25 100
1 06|
2,200 2.20
066 2.5
20 1008
000 000
100 20005
1,007 2,019
1077 22008
2000 22,025
000 15
1.000 -
000 8
008 -
206 13
1.055 0.008
1.000 1124
100 133
2000 20008
0 1,004
1000 000
100 004
ו 100
2205 20|
200000 -
2000 2,000
20000 200000
000 0,000
00 ו
:ה .
0 0
פ-20 1000
220,000 22000
22000 220000
090 000
22000 20000
10 100
1000 000
000 00
10 2000
22,000 2,000
ביצוע 2013
ו
205
11
5
0.000
9
2008
20003
55
22.8
12
1,066
1
108
1.5
00
14
2.012
21
77
13
4
4
6
2008
5
408
0
20009
1.6
004
20006
17
( ג
92005
066
6+
04
004
ו
20008
00
22,000
1000
1055
006
בי
13
עריית עכו
סעיף תקציב.
122
יו
1
1.2
3
14
1155
8
1111
11
4
7
159
00
0
0(
7 1(0
70
11
12
16
17
11
20
15
11
12
144
145
110
1
ס(10
122
120
0
+1
12
13
1155
100
112
13
5
190
0
11000
11
0
00
0
שם סעיף
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
0.במעונות-מש"ה עולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיוורים עולים
פרויקט לנגמלים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
קליטה-הכנסות
סה"כ פרק 1.36 קליטה
השכרת מתקני ספורט
סה"כ פרק 1.39 ספורט
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור
היטל צריכה מים עודפת
יתרת אגרת מד מים
אגרות שרות
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכ"ד לא מוגן
שכ"ד לא מוגן
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
יתרת שכ"ד מוגן
שכר דירה מוגן
שכ"ד-ניהול נכסים
נכסים-מכרזים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
חניה פיגורים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק.
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב
מענק תאגוד
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
סה"כ פרק 1.57
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
הכנסות מותנית
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
1000
100 152
250 22005
4, 2
1,222 16|
ו 7
20000 1
1.000 10
00 1000
1000 100
1100 209
0 1.08
1000
100
0
003,.. 66
000 00
1,000 000
13( 7.2[
00,000 4
2000 -
0 -
2.000 4
1.000 2000
220000 10000
3 1000
22000 200000
1000 000
20000020 00
0 -
2,543 2,000
000 -
10 0
10000 1000
2.000 12000
43 0
00| / 200
0 00
43 2.00
2200000 200000
0 0.000
066 4
00 4
0 4
0 4
252,064 1
ביצוע 2013.
11
231
1006
2,3
100
15
229
2,2
12
107
66
2,075
12
150
2
44
4
2 ]1
א
18|
9
2007
3
1
2.006
20004
1
|44
220,005
-
20000
200
600
17
9
2
128
59
2,006
9
200.01
2033
224
9
0
ו
21
1
1
1244
עריית עכו
סעיף תקציב.
17131
1 0
13170
11
17412
1114
173 1
13 2
17 3
11 0
160
710
1 (20
10
1 70
1 0
14 0
1,171 1
10
1,131 1
10
171 0
10
1,110
1480
111
11
2
113
17190
10
10
1690
10
10
1410
112
10
17411
12
723
10
170
1710
10
120
10
1710
10
11
12
17110
10
10
1711
1 1
17 0
1742
3
0
1)[1
110
10
90
שם סעיף
הזנה עובדים
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואש"ל
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגונים
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
קניית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אחרות
שברולט רה"ע 85-955-12
שברולט רה"ע 85-955-12
נבחרים
ביטוח
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג
ליסינג לא בשימוש 73-956-72
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטות
מבקר- כיבודים
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 41-310-75 ליסינג
מבקר- הוצ' משרדיות
מבקר- הוצ' שונות
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזכירות-משכורת ושכר
ביטוח
מזכירות-מכונות משרד
מזכירות- אש"ל ונסיעות
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג
מזכירות-מכשירי כתיבה
מזכירות-הוצ' אחרות
מרכז צעירים
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
דוברות משכורות
דובר-צרכי משרד
דובר-השתלמויות
דובר-ספרות מקצועית
פירסומים
דוברות מיכון
דובר-רכישת ציוד יסודי
הזנת עובדים
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגונים
מנגנון- הוצ' משרדיות
עלות שימוש בתוכנת נוכח
קניית שירותים ממוסדות
מנגנון- הוצ' שונות
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014
2 109
- 22025
0.000 0.000
000 00
1000 1000
20000 20000
1000 1.00
1000 1000
20000 200000
20000 20000
2,000 2000
200 2,000
2000 20000
2,000 2,000(
10000 1000
1.000 -
- 100
11 8
000 -
000 000
000 100000
1 07
1000 1000
1,000 1000
2000 2000
2000 2000
00| ו
000 000
0 100
000 00
6 6
2000 2000
2000 2000
- 200
12000 1000
000 00|
000 000
2000 2000
00 1,000
2000 2000
2000 2000
11000 1.000
1.00 2000
200 2000
2,755 208
1000 1000
000 000
1,000 10
10.00 10.00
11000 02
2000 2000
0000 00
120 .7
2000 2000
1000 1000
00 000
1000 1000
1000 1000
100 000
11,000 11,000
ביצוע 2013.
2203
6
202
4
000
2.6
2,002
000
|22
12
52006
108
15
000
14
17
2,,|9
5
55
66
11
220
4
17
221
4
8
8
100
199
000
108
10
0,006
000
99
1.000
13
3
1007
|66
17
100
200,003
=
|58
233
10008
4
155
3
1000
20008
102
עריית עכו
סעיף תקציב
1 0
110
|20
1 11
1 12
17 0
11314 1
17112
1141
132
17 ,3
17410
1 0
1760
170
3 60
134 1
71 ")0
10
190
70
7 1
170
10
ב
1
סו
00
0
1
12
1
2("
13
0
100"
100"
2
00
00
00
1170
00
0
ד
00 כנד
מ
ב
ד
2
ד
110
50
10
ו
10
ד
0
0
100
|
0
ממ
ממ
ב
ל
ממ
ב
שם סעיף
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
ב, אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית
הוצאות משפטיות
יועמ"ש- כיבודים
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
יועמ"ש השתלמויות
יועמ"ש - ספרות מקצועית
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 18-496-76
יועמ"ש-דואר
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
יועמ"ש-מיכון ועיבוד
משפטים-הוצ' אחרות
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
יועמ"ש עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש- הוצ' אחרות
הזנת עובדים
משכורת בחירות
ועדת בחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
הזנה עובדים
הוצאות קטנוע 47-716-70
גזברות-משכורת ושכר משולב
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות - כבודים
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועתונים
גזברות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות
גזברות-כלים מכשירים
קניית שירותים ממוסדות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גזברות - הוצ' אחרות
ו-ציוד משרדי מתכלה
ו- הוצ' משרדיות
ו-מיכון ועיבוד נתונים
- עבודות קבלניות
- הוצ' שונות
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - הוצ' כיבוד
משכורת - השתלמויות
משכורת- הוצ' משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
משכורת עבודות קבלניות
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
הזנת עובדים
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה- ביטוח
גביה-השתלמויות
רכב 36-959-79
גביה - הוצ' משרדיות
מילגם-ציוד משרדי
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
הוצ' קטנוע 49-471-13
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
הצעת תקציב לשנת 2015.
תקציב 2015. תקציב 2014.
1 2
2000 2000
2000 10000
1000 100
200 00
2,000 2,000
00 00
2000 22000
000 0
000 000
000 000
0 -
2000 2000
1100 1.000
10.00 0000
100000 2000
20000 2000
100 00
200 2000
18 14
- 11,000
|08 29
000 1.000
14100 1.00
0 10
2000 2000
000 000
000 000
00 00
1.000 000
2000 000
- 1.000
100 1.00
1000 0
00 0
00 11
000 5%
1100 1.00
1000 1.00
ו 2,008
1000 1,000
1000 0,
2,000 2,075
2200000 6
00| 5
00 00|
5 55
220 2020
0 00|
000 000
2000 2000
202,,8 20|6
2000 1000
1000 -
2,000 1,000
- 000
ביצוע 2013.
10
12
20000
220
120
188
227
21
5
1,0
00
1,005
14
001
14
5
17
55
2000
8
71
1.08
008
1,000
7.33
120
109
2008
159
2
000
200
1,006
04
43
18
4
2006
3
113
404
88
2
2
3
008
121
2,006
00
6
100
1000
|09
3
2008
2,005
8
6
8
עריית עכוּ
סעיף תקציב.
11153
10
10
1731
10
1170
120
72
3
107
12
13
14
55
0
11
2
3
111
1]1]70|(
11|[
1][1]12|(
ו100|[
1|110|
10|[
71|(
ס1[110000|[
110
110
100(
00
20|[
[יי ייוו
20|
10
01|[
הנ 0([
ס[0ץ
100[
1171[
200(
ס1100|[
10[
|
153(
ה
111[
10
11"(
ב(
30"(
סו
ס0(
ס1|100
[יי 7
121
20(
|23
14
[115
[101
שם סעיף
גביה-עבודות קבלניות
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
הזנת עובדים
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמלות
עמלות בנקאיות בגין
רבית על משיכות יתר
מימון השקעות בהלוואות
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
פרעון ריבית הלו.ביוב
פרעון הצמדה הלו ביוב
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות.
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
הזנת עובדים
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה - כיבוד
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
טנדר יסוזו 68-152-17
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות בלתי רגיל
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
הוצ' משאית אשפה- 84-594-52
עבודות קבלניות
הוצ' משאית אשפה- 84-637-52
הוצ' משאית אשפה-84-674-52
הוצ' משאית אשפה- 84-750-52
הוצ' משאית אשפה- 84-851-52
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה-משכורת ושכר משולב
הוצ' קטנוע 1035765
ניקוי רחובות-ציוד
טיאוט רחובות ע"י מכונות
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-ע"ע
קטנוע 1225265
תפעול 47-716-70
הוצ' קטנוע 1035865
הוצ' קטנוע 1035965
הוצ' רכב 53-024-78
ניקיון שכונות
תברואה-משכ' ושכר משולבים
ציוד משרדי
תברואה-ציוד
קליטת אשפה באתר
איסוף ופנוי מכולות
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
אוספי אשפה
עובד דחסן
תברואה-דלק ושמנים 1700
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
2.00 200000
11.00 1000
2000 2000
1.07 נז ו
0.000 00
200.00 10000
1000 20000
00 00|
00 10
17 22
2205 9
122 1.4
8 3
5 6
5 07
002( 11
53 2.8
17 13
1.000 100
10 00
000 2000
000 000
- 1000
20000 2000
1.00 12,000
1000 1000
1000 000
4 1
1000 000
- 200000
100000 100
1.000 11,000
110,000 100
110-000 2000
20005 2.9
- 5
1.000
- 100
1000 49
1000 1000
10000 1.0000
1000 12000
- 1.000
0 0
003 0
2000 200
2000 000
0 3
2.020 2000
00, 008|-10
205 2.000
10
ביצוע 2013.
13
11|(3
10
83
5
3
24
1
22
13
100
5
5
28
200
2002
1
25
0008
15
2
15
109
5
2000
7
02
207
6
24
1.000
114
0.006
|09
יו
20017
15
1000
2.2
9-01
1000
|00
9
13
7
170
12
02
27
1177
20-12
133
5
9
15
2,3
1
1,008
2-20
עריית עכו
סעיף תקציב.
06|
12001
1 וו
ה|
111(
10|
1[
11
1(
1
1[
1200
720(
ו10[
120
1
120(
7110
ק120
2
ה(
770
ולי יי 4
110
11(
1,720
111100
1100
10
1
140
1200
ו[ 100[
20(
ו[
000(
100[
סר 1110
ס10-2ד
110
1201
10[
110
200
ס200(
11[
1[0[
ס(ו00(
130[
11[
ס200
1(
ביי יי
ס1200
11[0
00(
1731[
ס1[0
111
120
11[
11
11[
220
ה(
00
,ד
ס0(
ס11,00
[|100ד
10[
[-1,0
שם סעיף
פינוי קרטונים
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868
מכסחת גינון 90455
תברואה-66-735-00
איסוזו 3116075
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 63-936-68
ליסינג 87-392-32
יונדאי 62-332-12 ליסינג
יונדאי 62-332-12 ליסינג
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
קטנוע 1064265
נקיון ע"ע
אחזקת עיר עתיקה
גינון ע"ע
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
הוצ' קטנוע- 49-471-13
אופנוע סאן יאנג 97-393-53
גינון-2572263
טרקטור 58-478-68
מכסחת גינון 66-735-00
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
וטרינר- מיכון
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
חמרים
וטרינר 7017917-
לכידת סוסים
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלבים
משכורת ושכר משולבים
חמרים
עבודות קבלניות-הדברות.
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הזנת עובדים
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
מיציבושי 78-216-78
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
מיציבושי 78-216-78
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
הפעלת מצלמות
עיר ללא אלימות
ציוד משרדי משא"ז
הוצאות אחרות
אופנוע 13-539-12
הוצ' רכב 65-934-30
הוצ' רכב 78-819-78
הוצ' רכב 65-933-30
' רכב 78-820-78
הוצ' קטנוע 51-190-13
הוצ' קטנוע 51-188-13
הוצ' קטנוע 51-192-13
הוצ' רכב 63-597-62
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הג"א-הוצ' חשמל
הוצ' קטנוע 10-818-65
עבודות קבלניות
הג"א מרחב
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014
יי 1000
1000 1000
100000 0
- 000
100 2000
- 2,000
- 1000
100 1.00
- 110000
1.000 1.000
1000 1,000
120.00 -
0.000 -
- 000
- 20000
2,000 20,000
7.000 000
- 00
2000 2000
11000 -
1000 100
2.0000 22000
1100 -
000 -
9 5,006
007 0000
155 7
00 00
- 2
200000 1.000
1.000 000
2000 22000
000 1000
1000 1.000
00| 11
000 2.000
225 21007
1000 -
24 0
2.4 2+
ו 2.2
15 4
12 9
10000 00
1000 1000
100 14
1000 00
- 0000|
200000 200000
0.00 0.0000
1|,7 1.1.07
100 10
00 5.000
2000 200000
1000 -
- 1000
1000 -
- 1000
20000 200000
200000 20000
11000 1000
2000 22,000
- 200
50 22065
20000 20000
100 -
1400 000
20000 2000
11
ביצוע 2013
1155
166
22,9
1,200
13
250
0020
106
14
16
112
1.000
29
00
6
14
20066
2,004
102
,|06
2007
0
21
6
14
9
6
266
1117
8
ה
(8
9
21
7
-(
11009
1,000
|34
1.66
2.08
109
19
4
04
|04
12,006
108
13
0,055
2006
206
222008
1.00
200.5
2,005
עריית עכו
סעיף ת וקציב,
00
סו
ס 111
ה1(0|[
1100
10[
110
11
1170
סנ 10
ס00-
11|[
1712
00|[
יו
72
11414143
000
סו
130
0
100
[יי ו
100
11710
11700
110
ס00ץ
13410[
100[
ס11200[
10
1120[
ס10[
700
10
ס1
יו +
100
000
0
ס00ץ
ס1(,0|[
00[
00[
2000
1000[
יי
120
00
100[
1,000
11,002
100[
170
20
ס00[
יי
יי >
10-4[
110
ב0,|[
שם סעיף
הג"א
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הג"א מרחבי
הוצ.רכב 71-712-75
קנית שרותים ממוסדות
השתתפות באגוד ערים
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הזנת עובדים
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה - ביטוח
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
ספרים ועתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 18-495-76
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות
הנדסה-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הנדסה-שונות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
רכב 59-248-64
אופנוע 51-425-13
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכנון
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 51-425-13
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות.
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עבודות קבלניות
ביטוח
הנדסה-הוצ' משרדיות
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
חמרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל-3 גנרטורים
עבודות קבלניות
דלק וחשמל לפעולות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הזנת עובדים
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 39-063-58
גרור לגנרטור 78-550-15
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015, תקציב 2014.
220000 20.74
- 1,000
2.00 6
20008 2.20
7 1
11 20
0,000 0.000
2000 2000
00 200
1000 1000
2000 2000
1,000 1005
2,000 2000
100 1.00
000 000
2000 1000
1,000 20000
12,000 000
20000 -
100000 1.000
- 155
1,000 000
000 000
6 22,005
2000 2000
000 -
20000 0(
00 00
8 1
10 140
000 1000
2000 2000
100 000
000
55 6
20000 -
10 11,010
2000 1000
0000 -
- 100
1000 -
0.000 ב
100 -
3 12
20000020 -
20000 -
100 -
100 2,006
1000 2,090
- 1.00
1.000 1000
200 00000
1000 20000
00| 0
12
ביצוע 2013
9
16
1.000
255
3
1
0000
1.00
5
2009
209
155
11
1.09
1,003
11
055
177
20
122
2,055
1,1
1
00
206
22000
20
7
2
17
14
09
13
200
0
13
7
255
28
000
17
1-00
00
1000
0
11
22009
04
118
55
20
055
26
|00
|55
1
עריית עכו
סעיף תקציב.
1
110[
ס1,100[
70
0(
12(
ס[|11
ו(
ד
10|[
סו[
סו
סד
1000
41
2נ]1,0
000
100
וי
2
111
לי
10
00[
1
1140
ס00([ך
סד
0
11
אי יו ₪
1
סר,111
00
1100
11
21
ו
ד
70
סו 77
170
0
71(
10.0
1[
,1
1-0
סו[
100
ונ[
ס1[
1700[
בי :]ו
1000[
1[
0(
1[
10
110[
11|
712
10[
ס12200|[
1111
710
ס-1|100
1000
13420[
סד
שם סעיף
נגרר 96-311-15
גרור 94-463-61
הוצ' רכב 56-238-11
הוצ' רכב 56-238-11
רכב 28-860-31 -ליסינג
אחזקה שנתית למזרקה
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
שלטים,תמרורים וסימון
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור,כח,חימום,מים
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
גינון ביה"ס וגני ילדים
עבודות קבלניות טיפול בעצים
גנים-דלק וחשמל
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
משכורת שפ"ע
משכורת שפ"ע
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
שפ"ע - חומרים
הוצ' רכב 22-167-64
הוצ' רכב 25-723-63
הוצ' רכב 25-724-63
שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
שפ"ע-הוצ אחרות
הוצ' רכב 25-724-63
הוצ' רכב 25-723-63
שפע 12-528-51
כבישים 25-721-63
טרקטור 62-064-68
משכורת חוף ארגמן
אחזקת חופי רחצה
הוצ' רכב 26-908-72
הוצ' רכב 26-908-72
משכורת ושכר משולבים
אחזקה 35-596-56
עבודות קבלניות
הזנת עובדים
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
משכורת
אירועי האביב
הוצ' טנדר 84-003-61
אירועי קיץ
משכורת
הוצ' רכב 62-155-15
אירועים כללי
הוצ' רכב 92-837-60
פעולות תרבותית אומנותית
אופנוע 36-592-64
ווקאליזה
השתתפויות ותרומות
תמיכות מוסיקה וזמר
תמיכות אומניות הבמה
ארועי חגים
פדרציות למוסיקה-השתתפות.
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
הזנת עובדים
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-חשמל ומים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
100 1-00
1000 1000
0.000 -
- 000|\
000( .
20000 :
1.000 -
1000 1000
1000 1000
4000 4000
ב 08
1088 7
2000 2.000
1.000 -
2000 200
000 2000
00 -
2000 2.05
. 0
000" 00000"
000 100
1000 -
00 :
10 5
- 19
2000 200
20000 -
00| 000
2000
: 200
2000 -
000 000"
00 .
2000 :
2000
: 1000
000 100
10 10
. 11
100 12
1,000 .
- 1000
5 16
20000 20000
20000 .
נש 15
00000 00
500 000("
20000 0000
17
2000 1,000
12000 0
000 1000
000 1.000
1000 -
. 000
1.000 1[000
1.000 0
0 0
00 7
86 2.5
22 5.3
22000 22000
000 1000
33
ביצוע 2013
11
129
22
220,
1.08
20008
5
006
14
110
15
55
83
|66
1.005
10|000
000
77
11
1
55
00
10
1.007
04
2004
06
21
1
1.00
207
2,171
15
2005
0
8
12
202
3
22,058
11
12033
2,074
20.08
14
5
11
9
2000
1,066
04
2.5
2003
22009
1.09
13
עריית עכו
סעיף תקציב.
134130
1111
1170
סי 11
10
1371[
110
1
1000
131
103
סד
13411[
141100
סו 1[
סו 111
134[
11110
(ס,1
11
70"(
140
21(
172000
[,][1][1|[
1](1[]|([
4[0([](|[
ס0]|
110
10
סור
130
0
200
0
10
7
10
731
31
331ך1-
11
1
110
72
11
171
1[313
17
10
0
1711
31
7-1"
7 1
1710
2
7 0
1713
10
1
7 12
90
שם סעיף
מוקד-תקשורת שלוחות
הוצ רכב 48-285-70
מוקד עירוני-רכישת ציוד
מאור שלוחות עיר עתיקה
משכורת ושכר משולבים
כיבודים
ציוד משרדי
הוצ' רכב 63-597-62
הוצאות אחרות
קידום פרויקטים
הוצאות מותנות עמותות
השתתפויות ותרומות
השתת, הורים שכולים
דמי חבר מש"מ
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
ייעוץ לביטוח
השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות
קידום האישה
הסעות בית עלמין
כרטיסי רכבת לחיילים
מלגות לסטודנטים
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
כיבוד
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
הוצ. רכב 71-712-75
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
ביטוח
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועבוד נתונים
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות שוטרים בחוף
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הוצ' רכב 80-706-50
קרון סוסִים 95-062-73
חפ"ק חרום 9063674-24-7
נגרר חילוץ-9183175
חפ"ק תאורה 90-840-75
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור זקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
הוצאות אחרות
רכישת ציוד
אופנוע 36-592-64
הוצ אופנוע 13-549-12
הוצ אופנוע 13-541-12
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
הזנת עובדים
משכורת ושכר משולבים
חינוך-אחזקת מבנים
ביטוח
קרן ביטוח
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות כבוד
חינוך-נסיעות וחניה
רכב 27-446-30 - ליסינג
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
000 000
- 2000
1.000 1000
- 10
0066 11
00 000
2000 2000
1000 100
10.00 1000
2.020 2.00
0 0
- 200,000
2000 2000
22000 2000
000 00
0.000 000
75| 9
2000000 06|
2000 2000
000
1000 0000
00 1,000
- 55
00 2921
6 204
2,004 106
000 000
- 1,000
000 00
22000 22,001
12000 000
200000 10000
1,000 1000
2000 2000
1000 -
100086 פ-10
2000 2,000
2000 2000
22,000 20000
1000 000
2,003 0.000
20000 0.000
1000 1000
- 0
1000 -
000 -
59 0
9 [ ו
28 2,559
000 000
ס10,.0. 11
- 000
2000 1,000
2000 2000
100 1000
00 000
14
ביצוע 2013
0
2,464
200
106
6
7
20000
000
17
0000
000
4
09
177
,9
0002
15
1.3
29
21
2003
|23
55
5
1007
2,006
14
2002
|06
19
2005
207
1.0.02
6
2005
2077
53
99
28
0
25
5
2000
1,200
111
עריית עכו
סעיף תקציב.
1 0
71 0
3 0
17 60
1171
0
120
7 0
17 0
7 31
1,131
0
110
1590
40
110
7 0
1
570
70
11
70
00
70
10
0
0
70
00
10
0
70
0-0
110
10
111
100
10
10
0
750
7 0
1
10
120
10
0
0
70
10
21
0
70
10
70
70
0
1
0
7 0
0
20
11 0
10
110
שם סעיף
הוצאות דואר
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
חינוך-הוצ' אחרות
חומרים
הוצאות אחרות
השתת. בתקציב בלתי רגיל
הוצ' קטנוע- 53-024-78
הוצ' קטנוע- 13-537-12
משכורת
שכ"ע יומיים
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ"י ע.ג,
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י
פנימיות יום-מיל"ת
שכר תוכנית מעברים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
עבודות קבלניוּת
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
תוכניות חינוכיות
שיפוצי קיץ מוס"ח
עובד סיוע משופר א-ו
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
פרויקט החופש הגדול
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
ברכת ישראל יו"חא
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטֶה
משכ' ע.נקיון - יסודי
נקיון בתי"ס יסודיים
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
אחזקת מזגנים
הזנה ביה"ס ניצנים
חנ"מ-הוצ' אחרות.
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
נקיון חנ"מ
משכ' סייעות - חנ"מ
משכורת ביה"ס חנ"מ
ילדי חוץ
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
- 200
000 000
000 2000
000 5.66
000 8
1000 15
- 1000
1-000 000
24 20046
000 1,000
1100 -
21 1.4
- 10001
04| 75
20" 20,000
000 000
1.000 10000
2000 000
10000 0.000
1000 1,000
220000 2000
1000 1000
000 1,000
000 000
8 24
277 208
6 5
6 0
15 5
76| 2,,6
2002 217
3 3
2000 2000
000 1.000
1020 1.000
2000 1000
000 000
20000 2000
90 2,000
20000 000
1.04 -
200 -
7 מנ 07
ישן 12
- 2
0 11
- 12,08
000 000
20000 20000
000 000
15 8
00 0
1 2.01
8 17
2008 6
000 000
2.02 03
20000 20000
200-003 1005
20006 2,007
20000 20000
21 21
3 6
000 00
155
ביצוע 2013.
2277
1106
0
11
25
200
2.0006
113
200009
8
23
,4
2008
22
3
1.04
20002
220000
200
13
1
21
2
2
9
2,008
5
8
202
2200008
114
1.006
2,|22
10
1
220001
7
2
8
2,007
0
2000000
0.000
22,277
8
204
104
2000
000
13
200055
100
2255
22007
259
|04
8
עריית עכו
סעיף תקציב.
1110
10
10
10
0
1710
112
0
11 1
0
1 0
1
90
180
7 10
70
10
10
0
10
160
11
1
70
20
1,106
10
10
70
160
0
10
0
[180
0
170
0
170
11
10
160
0
80
10
10
170
10
0
10
10
110
110
10
10
110
10
1 0
60
1110
[10
90
שם סעיף
מ. ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 86-802-00
משכ' שרתים
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
משכ..רשת אמית
תיכון דתי אמי"ת
השתתפות אמית
הוצאות אחרות
משכ' - קב"ט
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
משכ' - מרפ"ד
מרפד הוצאות טלפון
מרפ"ד הוצאות שונות
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות כבוד
שפ"י-השתלמויות
בולים טלפון ומברקים
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכ' מזכירים - שפ"י
משכ' ע.נקיון - שפ"י
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכורת רווחה חינוכית
משכ' - קבסי"ם
קב"סים
מועדוניות
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ.מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
עיר ללא אלימות
מתי"א
מתי"א שכפול
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנ"ע-מים וחשמל
מנ"ע-הוצ.תקשורת
עב.קבלניות
הוצאות חוגים ושונות
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
000 00000
2000 2000
2-4 2.22
1,000 5,000
0.000 0
1.000 0
000 1000
00 10
10 160
- 200,077
00 2013
0 000
ס00- 00
22,073 2003
18 0
2033 220022
1000 1,000
1000 1000
19 3
20000 2000
1000 1,000
10 10
4 4
11,000 1,000
1000 1,000
2,000 2000
000 000
1.07 2001
20,000 200000
0 208
120076 1200006
22217 200006
4 55|
00 000
13 0(
2033 2001
220-002 200022
0,066 8
1012 0,006
16 19
- 1.2
7 0
4 4
14 1.008
000 000
1000 100
2.22 22
1127 00
2001 20071
8 0
1,000 1.000
2000 000
00 0,000
100000 22000
000 2
66| 4
1000 1,000
146
ביצוע 2013
20,
201
101
00
10.00
60
1000
5
0
2008
207
0
23
66
0
222009
066
1000
2
2000
2,006
13
24
2
55|
15
44
2008
2
22,009
4
1000
22.03
277
000
15
3
209
0
000
1,|4
1.002
1077
4
1474
44
4
6
1
006
2
55
2
2005
14
"7
102
עריית עכו
סעיף תקציב
60
00
11
10
0
0
0
110
100
9
70
10
70
1
772 7
7%
4
5 7
6 7
7%
12
7180
1711
712
60
770
70
7190
770
20
12
1710
100
1711
10
0
0
ס(10
90
0
11
112
14
16
סו
ס(120
0
ס2
33
0 1
10
72
10
110
10
0
00(
2
10
140
70
255
16
00
שם סעיף
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-יוזמות פדגוגיות
התוכנית הלאומית דוח שמיד
יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכ"ע פסטיבל עכו
כח אדם באתר הפסטיבל
הוצאות אומנותיות
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויח"צ
צוות הפקה
מיכון משרדי
שונות
אירוע פתיחה פסטיבל
השתתפות בפסטיבל מסרחידד
מופעי תרבות
פעילויות תרבותיות
פעילויות קהילתיות
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
סיפריה שכ"ע
מאור כח חימום מים
ספריה-מְכְשירי כתיבה
ספריה-ספרים ועתונים
ספריה- ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
הוצ' רכב 60-585-74
ספריה-כלים מכשירים וציוד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ציוד יסודי
מרכז פיס-חשמל
השתתפויות מתנ"סים
רשות ספורט עירונית
מתנס וולפסון
בית קדם
אנוש/קרן גאון
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
תזמורת-בולים, טלפון
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות
תזמורת-הוצ אחרות.
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצ"ש
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
1000 1000
00 000
[י 9
29 2205
22005 12
200002 1.5
2|, 1.8
- 20000
1.5 11343
- 18
10 1200
00 00
10000 100000
0.000 000
2,000 2200000
220000 2200000
1.000 1000
1.000 1.000
220000 200000
20000 [ויי
200000 000
- 0000
10,000 1,000
1,000 06|
2,008 00
00 000
- 00
000 1,000
- 0
000 000
100 1200
20000 200000
000 000
00 100
1000 000
10 100
0 12000
00 000
0.07 07
1.0000 10000
10000 0000
0000 0.000
2.22 29
1.006 6
20000 20000
000 1000
1000 1,000
12000 100
1,000 2000
0.000 000
100 100
1000 100
100000 20000
11000 1000
000 000
1.000 00|
100 20000
000 20000
000 0000
0,000 220006
0000 000
17
ביצוע 2013.
5006
204
4
2005
12
2200002
8
201
777
|24
7,
2
1
008
20006
204
1.8
000055
2009
000
0,088
003
7
1008
9
5
2
6
14
20004
002
19
113
16
2000
3
00000
0000
000
2006
8
2,068
1,006
3
1,274
211
2,002
100
7
3
18
000
7
1
20002
002
0
2,007
1.000
עריית עכו
סע 5 ת קצ'ב,
710
90
90
סו
0
0
00
000
710
0
10
0
0
0
1110
170
111
170
0
0
1171
0
0
10
1111
0
0
1711
0
0
60
43
46
8646
0
00
0
10
3
14
6
111
4
465
10
110
00
10
1
112
44
1165
177
9
797 0
0
0
112
115
10
1200
0
12
0
0
שם סעיף
תזמורת-רכישת ציוד
תיירות-מאור כח חימום
עמותת התיירות בגליל
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
בית יד לבנים
פע. ספורט -מפעל הפיס
אחזקת אצטדיון עירוני
מרכז-פיס
מרכז-פיס
משכורת רשות ספורט
משכורת רשות ספורט
איצטדיון אחזקה
פעילויות ספורט
השתתפויות ותרומות
רשות ספורטַ עירונית
השתת' בתקציב בלתי רגיל
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
ס6ה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות.
סה"כ פרק 1.83 בריאות
הזנת עובדים
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
כיבודים
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
שונות
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
סיוע למשפחות עם ילדים
מס.ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
שכ"ע עו"ס
שכ"ע עו"ס
מ.חירום אקסטניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
שכר עם הפנים לקהילה
אחזקת ילדים בפנימיות
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
שכונה תומכת+קהילה תומכת.
השתתפות בפעילות קשישים מוכים
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
1.0000 1.000
000 000
1.000 000
000 000
1000 1200
1.000 10000
0 20.000|
200,006 20006
04 9
- 6
000 10
200000 100000
1,000 066
000 199
- 2.000
13 1.8
000 1.000
110,000 1.000
- 7
1.008 8
0 0.08
1,000 1,000
000 1000
00| 200
0 1000
10000 0
1,000 2000
- 000
20000 200000
000 20000
000 77
000 2000000
- 00
000 000
00| 000
100000 000
1.000 000
12000 2000
1.000 12000
20000 65
0000 ס100
1,055 11008
2224 22|
0.000 233
2.000 0.000
220 2000
10 9
1.000 20000
1000 -
1205 199
56 00
1.0000 004
210000 200
00 000
0 2
1.00 000
000
8
ביצוע 2013
1,000
1%4
000
10006
100
2
209
15
208
0.04
1164
+6
220000
2,009
16
11
100
1.000
0
1298
ב
2000
123
000
ב
5
2,002
2007
2
11
13
1
17
0
127
1.08
1.000
יי
207
4
1.066
20006
04
0000
205
3
2002
220008
205
1868
51
0
000
עריית עכו
סעיף תקציב.
13411
12
13
5
6
9+
10
3
1410
111
12
13
4
5
646
7
8
9
0
11
0
70
10
1141
12
646
117
00
11
3
44
ס0
06
147
8
0
11
3
00
111
00
90
11
10
1
183
4
185
146
177
08
9
112
3
44
155
46
7
49
0
11
0
171
743
1135
116
130
1
2
12
ס|(
0
12
14
155
שם סעיף
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכ
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות מש"ה
מעון ממשלתי-מש"ה
מפגרים מעון יום
שכ"ע זמניים
מפגרים במעון אומוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשי"ם
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-מש"ה
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים-מש"ה
הסעות למ.יום-מש"ה
מועדון חברתי-מש"ה
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכניות לילד החריג
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
סיפול לילד עוור בקהילה
דמי תקשורת לחירשים
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
מ. נפגעי תקיפה מינית
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
נוער וצעיר חוץ ביתי
מ. לנפגעי תקיפה מינית
בית נועם
מקלטים לנערות
פרוייקט וינגייט
תוכנית לאומית נוער וצעירים
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מ. יום לנוער-סמים
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
1.000 10000
100 133
20000 22000
220000 22,008
00| 000
2000000 200000
ס0|0 09
000 10000
1000 13
2000 221
1000 11
68| -
100 27
- 2,000
14 10
00| 6
03| 7
2000 2000
0.000 08|
00 4
1,020 20000
1,000 02
0000 000
10000 0.000
2000 1.006
6 000
2000 00
2000 00
0 0
0.08 4
0 200
2020 ו
2.000 4
22000 22000
06| 29
12 220008
200 200
- 100
1,000 -
10,000 04|
14 -
2000 20000
0 44|
110 132
- 11
200020 7
00 -
20,000 2,009
2000 2002
2000 1000
10 22000
2,000 1000
2.20 -
10000 0.0000(
1,000 1,000
[י 000
1000 1,000
139
ביצוע 2013.
10000
11
2,016
0
מו
100
11
00
06|
2
107
244
2
1,009
13
00
2,003
22|
ו
1
13
2,004
200066
4
15
0.08
83
11|
1.7
39|
2,009
1.01
2,006
120
22,000
2002
12093
117
1כ2
00
112
2.02
117
21
1,|6
2000
1201
14
2,009
107
2
1,005
1006
2,000
עריית עכוּ
סע 5 ת קציב,
46
77
12
70
0
סכ
10
11
33
4
465
0
0
0
0
70
0
0
11
7
100
1.00
1710
10
10
(10
120
20
0
11
412
13
14
15
6
1
11
4
47
9
09
00
10
0
4
020
2
0
00
0
סו
90
10
110
7 0
1710
7 0
111
שם סעיף
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות -חוץ ביתי
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
מפת"ן-הוצ' משרדיות
חמרים
מפת'ן ממשלתי
מפת'ן מקומי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ.בנפג.סמים
ת מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
מש' ע.נקיון - מפתן
נקיון מפתן
משכורת
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
לשכות יעוץ לאזרת
שיקום שכונות-פעולות
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
מ.יום טפולי עולים
מעונות יום עולים
מעש"ים עולים
מפגר בפנימיה עולים
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בזקנים עולים
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
0.במעונות-מש"ה עולים
פיתוח קהילתי בינתרבותי
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעוורים עולים
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
סה"כ פרק 1.84 רווחה
השתתפויות ותרומות,
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
ספרים ועתונים
קליטה-ספרות מקצועית
הוצאות תקשורת
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
עליה וקליטה
פעילות לעליית עולים,
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.91 מים
משכורת ושכר משולבים
ריהוט ואחזקה
כיבוד ואירוח
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015.
10000
18|
000
000
00|
1000
100
10000
1000
20000
220006
19
12007
19
6
2000
12000
110
1000
2000
1000
02
10000
23
20000
000
000
000
110
000
(000
000
20000
10000
000
2000
5,489
0
1
1000
000
2000
2000
200
00
2000
211
0
1
,38
00
0.000
22208
1,000
20
תקציב 2014
1.000
1
1000
0
0
1000
000
1000
5.000
220005
14
116
ב
31|
10000
5.06
20000
12000
70
000
2007
"000
8
000
20000
20003
10,006
7
200008
16
0.000
9
20000
1.000
2.000
20013
7
"4
12
2
1000
000
2000
2000
200
2000
2,008
10,006
200
14
0
1,100
1111
0.000
0.000
2,083
1.000
ביצוע 2013
19
9
03
16
6
1209
11
20000
0
22,000
2008
0
19
11
233
9
23
2,221
0
2
2,008
1000
9
20000
203
22000
2,006
8
5
20005
7
|66
1.000
129
1.5
02
1
"8
0
00
1.012
10006
200
208
1
228
ה
4
1.004
(בד ד
209
2
211
50
100
עריית עכוּ
סעיף תקציב
70
71
00
0(
סו
0
00
100
2
ס |
70
71
10
10
100
0
1
1
00
20
11
70
100
10
100
1
11
סו
0
70
00
0
ס,
10
0
0-0
ו
00
ס7
71
ס7
10
71
1311
11
1
ו
וי ₪
171
11
70
111
1711
וי
71
סי
71
70
0 ך
ס-,
0ך
1ך,
70
712
73
7099
10
70
70
173
שם סעיף
נכסים-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 10-818-65
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות שוק
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
בית עיריה- חומרים
מאור כח חימום מים
ציוד וריהוט
כבודים-בית העיריה
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
בולים טלפון ומברקים
ציוד משרדי
בית העיריה-מיכון
הוצאות מיכון שונות
הוצ' קטנוע 52-044-13
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-נקיון
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
הוצ' רכב 48-285-70
משכורת ושכר שולב פרויקט מחשוב
משכורת ושכר משולבים
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
משכורת ושכר משולבים
שכר דירה דמי חכירה
מכשירי כתיבה והדפסה
אחזקה וביטוח- רכבים
כללי-דלק ושמנים 49-531
הוצאות אחרות
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
ליסינג 24-386-32 כללי
ליסינג 94-414-31
כללי- 79-264-82
כללי- 16-333-54
כללי-79-079-82
מחפרון 27550-
151
נגרר 63-030-15
נגרר 63-846-15
טנדר 23-754-08.
ליסינג 67-026-31 כללי
ליסינג 67-026-31 כללי
הוצ' רכב 80-706-50
הוצ' רכב 35-466-57
הוצ' רכב 80-706-50
הוצאות רכב 77-250-52
נגרר זכ"א,
סה"כ פרק 1.93 נכסים
משכורת ושכר משולבים
עבו קב. הוס. צנרת
דלק וחשמל לפעולות
הוצ. אחרות
ביוב מי עכו 25-723-63
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
גימלאים
פנסיה קרן מקפת
ביטוח בריאות עובדים
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
הפרשה מענק חד פעמי
משכ' מפעלים אחרים
ג'מלאים
פיצויים
דמי חבר לקידום והכשרה
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
0 000
- 1000
200000 20,000
000 00
109 08
100.000 55
10000 1,000
120007 74|
2000 12000
100000 ס000
1,000 1000
000 1.000
000 -
000 0.000
2000 2000
000 59
1000 000
2000 2000
2000 21000
200000 2,004
11000 1000
100 000
00 000
000 2000
120,000 000
20000 -
1.9 0.005
1000 1000
1000 200
4 2,989
00
000 000000
= 100
2000 10000
000 000
1000 1000
000 0
000 -
10000 -
1000 1000
1.000 1000
2000 000
1,000 -
2000 2000
100 200(
000 000
1000 -
- 22000
100 1000
000 -
- 000
8 ,1
0.000 0.000
1000 000
2000 1000
1,000 1000
20000 1.000
00 10
ב 0
2,006 2,008
ס1,0. 2
120000 200000
21
ביצוע 2013
06
1417
2000
1001
7
09
08|
2
00
,50|
23
0.000
7,006
243
14
12
115
1.000
2.006
15
0
1.2
2004
00
1000
2.0108
4
[1
100
2006
4
1.008
07
1.007
229
19
220
106
2
2200
4
114
11
7
21,002
2,003
1255
18
2,
5
2009
עריית עכו
סעיף תקציב
10
7
פ0
733
שם סעיף
הוצאות שנים קודמות
הנחות ארנונה
הוצאה מותנית
הוצאה בלתי רגילה
סה"כ פרק 1.99 מפעלים
סה"כ פרק 1.9
סה"כ הוצאות
עודף/(גרעון )
הצעת תקציב לשנת 2015
תקציב 2015. תקציב 2014.
20000 1.0000
0 0
00 14
6 ב
4 [ק< ץח ]
04|( [4י ונ
2
ביצוע 2013
4
11
"2
5
,3
12
10
1
122
13
14
5
16
17
18
19
20
21
22
|23
24
25
6
2005
שינוי תקציב רגיל לשנת 2015
70
1 0
11
72
83
7 ")0
[73"(00
7(00 ,ד
0
0
7 1
[0
71
33
0
720
"(0
11
171
7 0
7 0
7 0
7 90
7 0
7 0
1 90
סה"כ
נקיון ע"ע
השתתפויות ותרומות
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות
נקיון שכונות
אחזקת חופי רחצה
אירועים כללי
פנימיות יום- מיל"ת
שכר תוכנית מעברים
מועדונית מדע ועמדה- ת.
לאומית
מועדונית מדע ועמדה
אחזקת עיר עתיקה
גינון ביה"ס וגנ"י
גביה-קבלן ארנונה
אירועי חגים
הוצאות אחרות בלתי רגיל
פעולות קהילתיות רווחה
פעילויות חינוכיות
משכ. מועדוניות פ.נקיון
משכ. מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
הוצאות חוגים ושונות
קרית חינוך אורט
עבודות קבלניות
הותאות אחרות בלתי רגילות
0
0
1
8
-4
0
0.000
0
000
2
2
3
0.0000
000
4
20000
200000
000
0
66
2
6
|00
|00
00
0
0
2 | אגרת ביוב
פיגורים
0 | הכנסות משפטיות
220 קנסות חניה
0 | מועדוניות וקב"ס
סה"כ
ל ו
נספח א'
00
200
000
0
0
כו =
.
וו
\
\\
וו
\\
\\\ \\
י'פרס הניהול התקין
000 -
הגנים הכהאיים
הפארק האתגרי
הצעת תקציב
לשנת 2015
א.
ב.
תוכן העניינים
עמוד
דבר ראש העיר 1
דבר הגזבר 2
דברי הסבר 24
התקציב הרגיל 53
התפלגות התקציב הרגיל.
רכוו תקבוליס ותשלומיס של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
התפלגות הכנסות
התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
אומדן הכנסות לשנת 2015 בהשוואה לביצוע 2013
התפלגות הוצאות
התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
אומדן הוצאות לשנת 2015 בהשוואה לביצוע 2013
ה. הצעת תקציב 2015 - מפורט 13
עיויית עכו .5 בָאי /2/
ג 1 0
חברי מועצת העיר היקרים,
תקציב העירייה לשנת 2015 המוגש לכס לאישור מסתכס בכ-342 מיליון ₪.
מדי שנה משקיעה העירייה משאבים רביס בחינוך ורווחה, בפיתוח תשתיות ובפעולות רבות
לשיפור איכות החייס ורווחת התושבים.
השנה זכינו לקבל לראשונה בתולדות העירייה מידי שר הפניס את פרס הניהול הכספי התקין
ברשויות המקומיות, דבר המצביע על ניהול התקציב באופן אחראי ומקצועי.
כמו כן, וכינו יחד עס שתי רשויות מקומיות נוספות באר באות ייהקהילה המתנדבת'י, תחוס
אשר בו אנו גאיס ומוביליס עם כ-2500 מתנדביס ברחבי העיר במגוון תחומים ופעילויות.
אני שמח, שבתחוס החינוך קצרנו הישגים נאיס ושיעור הזכאיס לבגרות עולה מדי שנה בהתמדה
וניצב כיום על: 67.23%. כמו כן, בימיס אלה אנו בוניס כיתות גן חדשות, מרכז טיפולי, ממשיכיס
בשיפור ושדרוג התשתיות ואף הרחבנו את תכנית שיפוץ שכונות ותיקות.
בנוסף לכל אלה, בחודש הבא נחנוך בשעה טובה ומוצלחת את הפארק האתגרי, מיוּט יחיד מסוגו
בישראל שעלותו נאמדת בכ-22 מיליון ₪. הפרויקט קרס עור וגידיס הודות לשיתוף פעולה עם
המשרד לפיתות הנגב והגליל ומפעל הפיס.
לצד ההשקעות הפיויות בפיתוח העיר וקידוס פרויקטיס נמשיך להשקיע בפרויקטים תינוכייס
כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות תברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה
וטיפול בנוער בסיכון.
השנה נכונו לנו אתגריס לא פשוטים ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושביס נמשיך לנקוט
במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת
שירותיס טובה ביותר לתושביס.
אני מאמין, כי רק מאמץ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות
הטוב ביותר
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתת
ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עוריית ענו
1 צצושנמן 9 2 1
די/טבת/תשעייה
6 דצמבר 2014
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
ולחברי מועצת העיר.
נכבדי !
הנדו( : הצעת תקציב עירייָת עכו לשנת 2015
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2015.
כללי
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכס ב כ- 343 מיליון ₪ לעומת 337 מיליון ₪ בשנת 2016.
גידול בחיקף של כ- 6.0 משיית. הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות בסעיפי רוותה , מתן הנחות
לוּכאיס בארנונה,פירעון מלווה ותשלומי שכר לפנסיונריס , מנגד ניתן להצביע על ירידה בסעיף
הוצאות שכר כללי וירידה בסעיף פעולות כלליות . ירידה בשני חסעיפים האחרוניס נובעת מיישוס
תוכנית התייעלות שכוללת : עידוד פרישת עובדים בשנים 2014 ו- 2015 וצמצוס בעלויות תפעול
תוך שמירה על איכות חשירות הניתן לתושבי העיר.
הנחות הבטיס בבניית התקציב :
41 חמשך תנופת הבניה בעיר.
2 גידול בהכנסות העצמיות מהיטלים ואגרות - הפעלת חוקי העור החדשיס.
3 המשך העמקונ הגבייה בשוטף וגביית חובות משניס קודמות.
הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלח בהכנת תקציב המדינה , הנחיות אלה
צופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה של כ- 1% . שינויים משמעותיים בשער התליפין
של המטבע או פגיעה במסגרות השכר כמו העלאת שכר המינימום \/או שינויים בתקציבי
הממשלה ,יחייבו עדכון התקציב בהתאס.
מהאמור לעיל ובהתייחס ליישוס תוכנית ההתייעלות בשנה זו , מתחייבת הקפדה מיוחדת
ושמירה על מטגרת התקציב , הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש
מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות זו , ברצוני להודות לראש העיר, לחברי המועצה ולמנכייל על שיתוף הפעולה בתהליך
קבלת ההחלטות. לחבריי , ראשי המינהל בהירתמותס בהכנת תוכנית ההתייעלות, תודה מיוחדות
לעובדי מינהל הכספים בפעילותט הברוכה בהכנת התקציב.
מאחל הצלחה ופעילות מבורכת לכולנו.
שו בכבוד רב,
ויצמן
גזבר העיריית
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקיס וסעיפים נעשה בהתאס לשיטת הסיווג והמספור
האחידה, כפי שנקבעה עייי משרד הפניס.
בהכנת התקציב נלקחו בתשבון מקדמיס כלכליים לכלל המשק , כמו קצב
עליית המחיריס, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה,
הנחיות משרד הפניס ומרכז השלטון המקומי,ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבתנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות
שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאביס המתאימים.
תחצית האינפלציה לשנת 2015 עומדת על 2%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 75.1 מליון ש''ח המחווים כ 22% מסהייכ הוצאות
התקציב.
חינוך תקציב החינוך לשנת 2015 מסתכם לסך של כ - 101.5 מליון ש''ח המהווה
שיעור של כ 30% מסה'יכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 83.3-מליון שייח, כך
שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2015 מסתכמת לסך של
כ- 18.2 מליון ש'יח.
שכר סה''כ תקציב השכר הינו. כ-112.3 מיליון ש''ח.
פרעון מלוות
שיעור קידוס פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-2%,
ומשינוי שיעור ריבית הפרייס במשק.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 12.1 מליון ש''יח.
הוצאות מימון
עייפ הנתיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.6 מליון ש''ח המהווים שיעור של כ- 0.5%
מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכוס כולל סך של 0.5 מליון ש'יח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2014 תוקצב בסכום של כ-38.9 מליון ש''ח. מענק האיזון לשנת 2014
הסתכם לסכום של 41.5 מליון שייח.
ארנונת
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2015 יסתכמו בכ- 119.7 מיליון ש''ח, גידול של כ- 1.6 מליון
שייח בהשואה לתקציב 2014. ההנחות מארנונה יעמדו על 19.1 מליון שייח.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2015 יגיעו לסך של כ- 29.5 מליון ש''ח .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
א. מספר התושביס הרשומיס בעכו בחודש אוגוסט 2014 הסתכם כ -54,545
תושביס.
ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2015 הינו:
מגוריס - 15,537 יחידות
אחרים - 5,227 יחידות
סהייכ -20,764 יחידות
ג. בשנת 2015 יפעלו בישוב מוסדות התינוך הבאים :
3 בתי ספר תיכונייס מקיפים.
2 תיכוניס עצמאיים.
1 מרכו להכשרה מקצועית - מפתן.
2 מרכי תינוך טכנולוגיים.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
3 בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתּי ספר ממלכתי ערבי ועוד
4 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
722 גני ילדיס מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 10 בחינוך העצמאי.
4 מרכזי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגזר הערבי ומרכז
לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 7,924 תלמידיס בבתי הספר ו - 2,268
תלמידים בגני הילדיס.
מערכת החינוך כוללת 10,192 תלמידים.
עמוד 4
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה''יב עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקיס אחריס ממש.הפניס
סת''כ תקבולי הממשלת
תקבוליס אתרים
הכנסות תייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הכנסות כולל מותנת
הוצאות
שכר כללי
פנסיונרים
פעולות כלליות
סה''כ כלליות
שכר עובדי תינוך
פעולו
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]