פרוטוקול מליאה מס' 01/02
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק
₪ -
3)
ל
2
עיריית עכו מ בא 2 9
15 וצ
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס'09/15
אישור הצעת תקציב לשנת 2016
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי, יא' בטבת תשעייו,
5, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר,
אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.
משתתפים הייה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר ויוייר ועדת כספים
מר זאב נוימן - מ'מ וסגן ראש העיר
עוייד ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
מר הישאם שאמי - חבר ועדת כספים
מר אילן פרומן | - הבר ועדת כספים
מר חאתם פארס | - הבר ועדת כספים
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר עופר בהן - חבר ועדת כספים
בעדר:-
מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
עו'יד כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר קובי שמעוני - סמנב'ייל העירייה
גבי ליזו לוי - מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד - רו'יח / מנהל הנה"ח
מר אלברט בן- שלוש - מנכייל החברה הבלכלית לעבו בעי/מ
מר אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאביפת
מר *חיאל מקיאס - מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכסים
גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
גב' רות נוטס - מנהלת אגף שכר
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2016 - רצ''ב נספחים.
וויה עבו /9 ₪
מע
שמעון לנקרי -- ראש העיר
תקציב שנת 2016 הוא תקציב זהיר ושמרני ועל-כן הוא כמעט זהה לחלוטין
לתקציב 2015, אשר עד לרבעון ה-3 הוא מאוזן, התקציב הוא לחומרא
בכדי למנוע גירעונות בלתי צפויים, בהחלט ייתכנו הכנסות נוספות שנדע
עליהס בהמשך.
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
אני מבקש להבהיר שבעקבות הסכם השכר שנחתס אתמול בין האוצר להסתדרות,
נאלץ להטמיע בהצעת התקציב שתובא לאישור מועצת העיר את עלויות השכר
שנגזרות מההסכס וכן מציאת מקור מימון לעלויות אלה.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2016.
מ6ת: אש!/6ל סק שמ 9.
שמעון | לנקתק, ראובן. ויצמן
ראש העיר ויו'יר ועדת ים גזבר העירייה
4 :א \כספים 09-15\2015 - 23.12.2015 - תקציב.600
= 5
עירית עכו יא בטבת תשעייו
5
לכבוד ז
מר שמעון לנקרי,ראש העיר ויר וועדת הכספים,
חברי וועדת הכספים.
₪
... מצ''ב הצעת תקציב לשנת 2016.
לקראת התכנסות וועדת הכספים ביום ה- 23/12/15.
הצעת התקציב המונחת לפניכם נגצרת מתוכניות העבודה של ראשי המינהל לשנת 2016.
בדומה לשנה החולפת, גס בשנה הבאה יעשה מאמצ נוסף להמשיך את תהליך ההתייעלות , ואת
במטרה לצמצם עלויות הפעלה ועלויות כוח אדס ללא פגיעה במתן השירותים לתושב.
בהודמנות וו ברצוני לחודות לראש העיר, לחברי וועדת הכספים , למנכייל, לראשי מינהל ולעובדי
מינחל הכספים על שיתוף הפעולה הפורה בתכנת התקציב בפרט ובפעילות השוטפת בכלל
בברכה ,
ויצמן,
גזבר העליריה.
העתקים :
מנכייל
ראשי מנהל
עובדי מנחל הכספים.
עיריית עבו ]6 6119 60
רח' ויצמן 35 ת.ד. 2007, עבו 24120 0 400 2007 00.80%./ ,.56 מהנתקו 1ס/י 35
|
הצעת תקציב ,
לשנת 2016
ָ
עריית עכו
הצעת תקציב 2016
תקציב 2016 | | | תקציב 2015 ביצוע 2014
תכנסות
ארונה כללית 1200 1.000 111
מפעל המיס 251 10 64
עצמיות חינוך ו 02 0 5
עצמיות רווחה 00| 1,055 116
עצמיות אחר 6 7 29
סת'יפ עצמיות 199 12 1155
ונקבולים ממשרדד התינוך 5 5+ 1.2
תקבוליס ממשרד הרנוחת 6 ב 6
תקבולים ממשלתליס אחריס 0 5 2
מענק כללי לאיזון 000 נ) 22
מענקים אחרים ממש.הפנים 2,006 18 7
סה'יכ תקבולי הממשלת 17 11,3 129
תקבוליס אחרים
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות 0 5 220 -
הנתות בארנונה 00 וו ו ו
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים 55
הכנטה מותנית 0 - 0 77 0
ארנונח לכיסוי גרעון
טית'י ב הכנסווג כולל מותנת 6 20 22,000
הוצאות
שכר כללי ו 66 7
פנסלונרים במ 3 | |- 302 7
פעולות כלליות 56 מ 2
סה'יב בלליות 17 1.008 1
שכר עובדי תעוך .| 23 255
פעולות תינוך 2.00 6 6
סת'יכ חינוך 1183 12,007 11
| שכר עובדי רווחה 11 102 1543
0 וחה 09 5 06
סת''כ רווחת 51 57 57
פרעון מלוות מיס וביוב 264 272 25
פרעון מלוות אתרות. 00| 1 גי
סה'יב פרעוו מלוות 11,066 12,3 186
| חוצאות מימון 100 10 13
הוצאות תייפ ובגין שנים קודמות. הסה 5 209
| הנחות בארנונה 10 מה 19878 7
הוצאה לכיטוי גירעון נצבר /
הוצאה מותנית - 500
ארנונה לכיסוי גרעון
סה'יכ הוצאות כולל מותנת 6, 0, 3
עודף (גרעון) 0- - 543
כרטיס הנה"ח
תאור
[1] תקבולים
[2] הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
0 [3] ארנונה כללית
11000
110
111
110
סה"כ
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
ארנונה כללית
[3] יתרה ל 4 כרטיסים
0 [3] מפעל המים
111
1112
1576
7
סה"כ
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור 30-
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
מפעל המים
[3] יתרה ל 4 כרטיסים
[3] סה"כ הכנסות עצמיות
0 [4] עצמיות חינוך
860
60
110
1120
10
00
0
10
11100
0
110
110
890
0
0
סה"כ
מכרזים
חדר מלח מרכז לגיל הרך
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
פגימיות יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
השתת' הורים לבת'"ס
מפעל הזנה
ילדי חוץ
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
השתתפות אמית
הכ.-בטוח תאונות אישיות
הסעות חינוך מיוחד
מתאם סמים מס חוזה 123300
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
עצמיות חינוך
[4] יתרה ל 15 כרטיסים
0 [4] עצמיות רווחה
80
12
11220
120
11
12
1
0
0
0
10
190
12
20
סה"כ
רווחה-מכרזים
פעולות קהלתיות
שרותים תומכים למפגר
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
צרכים רפואיים
מסגרת יומיות לזק|
נופשונים וקייטנות
שרותים תומכים למפגר
מ.יום שיקומי לנכים
פנימיה למפגרים
נכים בקהילה עולים
עצמיות רווחה
[4] יתרה ל 14 כרטיסים
תקציב שנתי מאושר
15
0
10.00
100
115
220,008
2008
000
14
4
20.55
0
1.000
10
0
2200000
2007
|00
1.00
200
2000
0.00
0.000
2000
2000
000
00
תקציב מאושר
2006
100
1.00
2.000
00
117160
22000
1,000
20000
2,000
114
99
1.20
2000
0
10980
80
00
20.00
2007
1,000
10
2,000
1000
2,000
100
2.00
2000
10,000
2000
3
000
00
2,000
00
0 [4] יתר עצמיות
1156
1190
1590[
111
110
10
110
11
2 1
ס10
10
,1
10
111
11[
120
1,220
20[
890[
7690
00
17120
1,222
0[
100
15
90
51
00
11
2 8(
00
5[
171
12
171
00(
770
71
ס 1
00
70
1220
10
10
70
11
0
וו
111
12
14
15
הוצאות רישום ועיקול 92- 00,
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים 1
אגרת שלטים פיגורים 22000
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות 1,000
הוצ.רישום ועיקול סוג ש ס[110.0
הכנסות גביה עיקול בנק... 20.00
הכנסות מימון 00
מכרזים-תברואה 20,000
אגרת נקוי חצרות 0.00
אג.נקוי חצרות פיגורים 1.00
למלאכה ותעשיה-רישוי עס 1000(0
רוכלים
דמי בדיקת בשר קפוא 2000
דמי חיסון אגרות ושבבים 1.000
קנסות וטרינר 109- 20000
שמירה בטחונית 0
אג.שמירה פיגור 200000
אגרת שמירה 200
מתן מידע 1,000
אגרת רשיונות בניה 20
אגרת חפירה
היטל השבחה 0.₪ש757. 0 ,9
אגרת מבנים מסוכנים
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדרכה 11,000
כבישים
הנדסה-מכרזים 20000
שירותי מוקד 200.00
הכנסות שונות 20000
הכנסות שונות 220000
יתרת אג.שימור רחובות 8- 0
ב.ק.מפגעי תברואה
ב.ק. שילוט
אכיפה חוקי עזר שונים
הכנסות משפטיות 22.,,00
הכנסות מכרטיסים 22000
חסויות 1,000
מפעל הפיס פסטיבל עכו 10,000
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 1.000
הכנסות מספריות 20000
דמי שירות 100
סדרת צלילי מוצ"ש 2,000
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 1.000
קליטה-הכנסות 200000
יתרת אגרת מד מים סוג ש 2000
אגרות שרות 16 1.00
יתרת שכ"ד לא מוגן 99- 1.0020
שכ"ד לא מוגן 220.00
שכר דירה 13
שכירות גגות לחשמל 2200020
יתרת שכ"ד מוגן 98- 00,
00
100
100000
10
00|
ס0.
2,000
00
00
1.000
12000
20.00
1000
1000
20.00
20000
2,0
2.000
2,|0(0
00
100
1000
000
200000
11
200
20000
20.00
1,000
1.0000
10000
20000
1000
20.00
20,020
2,000
1,000
000
00
00.00
0
20000
00
10
0
20
0
11
2
13
15
16
107
90
1112
[3
115
סה"כ
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
נכסים-מכרזים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק.
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
פנגו חב.סלולרית מילגם
הכנסות סלופארק
חניית מוניות
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב 81-
יתר עצמיות
[4] יתרה ל 67 כרטיסים
סהכ
סה"כ הכנסות עצמיות
[3] יתרה ל 96 כרטיסים
[3] סה"כ תקבולי ממשלה
0 [|4] תקבולים ממשרד החינוך
0
0 1
00
100
10
10
10
[11
גי ןג יו
03
00
00
10
00
10
00
12000
10
0
10
11100
1000
0
10
1100
0
10[
100
190
00
00
100
10
110
השתת' הממשלה לעוזרות ג
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
הכנסות מילת
פרויקט החופש הגדול
מעגו-שמיד-מערך תומך מעון-גן עכו
חינוך-עובד סיוע משופר א-|
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
חינוך-ניהול עצמי משופר א-1
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוס"ח
הזנת יוח'א
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א ח
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
קב"ט
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
מועדוניות וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
השתת.ממשלה בהסעות
20.00
10
1000
,00
1000
200
3
1,000
1000
200
220000
6
14
6
20000
4
7
8
4
00
4
20000
2000
2,000
2000
100
2204
20000
1.8
10000
1000
00
1000
2.00
2,000
00
1000
2200
00
0.00
3
1.008
2.02
00
200000
20000
0020
2200000
20,000
1.000
.0(
100
2000
000
100
1
11
120
2000
11
107
2,008
1,002
(0
2,255
220000
2.,6
28
00
2000
20200
2-08
276
20000
200
202,0
2,000
20000
1,000
1000
200
0
0.00
3
100
2.000
000
00
90
0
10
0
0
100
0
10
סה"כ
₪[
0 4
1-00
90
3
4
6
7
8
190
1
3
4
6
7
118
9
1
2055
0
31
90
1
2
44
11155
7
00
0
11
0
155
20
20
2
138
2
3
4
5
6+
09
ס0
סכ
3
ליווי הסעות חנ"מ
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מתי"א אגרת שכפול
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
יחידה לקידום נוער
תקבולים ממשרד החינוך
יתרה ל 42 כרטיסים
תקבולים ממשרד הרווחה
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
נושמים לרווחה-כ"א
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהוליסטים
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
סיוע חד פעמי לחימום
סיוע בהוצאות אבל
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה
מ.חירום אקסטרניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
התנהגות מינית לא מותאמת
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
מסגרות יומיות לזקן
מועדון מופת
00
|00
2.000
201
20000
20000
ג
0.00
00
10
1.000
2,000
200000
10
1000
2200
0
|00
2000
00
100
1.8
00|
200000
14
0,ג12
83
0
4
2000
20
2,000
1000
1100
3
22000
20070
|55
2,008
1.000
0
000
200
20071
0.000
2200000
2000
1.006
00
10
00
22000
20000
0
100
20005
122000
3
0
1,01
100
2200000
14
2.04
2200000
20
22000
2000
2020
2,000
0
1000
2,000
20
1000
10
2000000
00
29
0.00
000
14
0
1
2
3
4
155
6
1.07
8
09
00
51
12
0
21
2
6
007
ס[
13
3
1155
1%
7
88
0
17
3
1
90
90
11
3
0
1
3
4
55
06
8
159
2
3
4
55
646
0
11
סכ
1
2
3
4
מועדונים מועשרים
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-מש"ה
מעון ממשלתי -מש"ה
מועדונ.לילדים ולבוגר
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-מש"ה
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים-מש"ה
הסעות למ.יום-מש"ה
מועדון חברתי-מש"ה
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
תוכניות ילדים החריגים
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
שיקום מרכז למשפחה
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות
0.000
12,000
2000
15
1,000
11
22,006
5,868
2,000
2,100
2.00
220000
20006
1220
20,.0(0
120
12
0
2,255
21
2,000
46
|20
1000
1,007
17
200
00
11000
100
008
2206
2,005
1000
100
22000
22000
0
120
17
20,000
20000
10
200
10
2,6
10
020
200
0
|08
200
2,100
100
000
20066
10
2,008
00
222,006
4
20
20
0
2.,66
222000
20000
8
16
000
220000
2
10
200,022
21
1000
(00
000
1.000
5
7
0
90
+1
0
2
5
6
7
8
1
3
4
55
1
07
0
00
12
90
1
12
3
4
5
8
11
1
14
7
9
9
0
סה"כ
[
₪ 0
0
11860
[0
190
0
0
0
0
177 1
11 0
1,100
סה"כ
₪[
4 0
10
100
סה"כ
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
פרוייקט וינגייט
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בית נועם
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
מ. יום לנוער-סמים
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות-חוץ ביתי
טיפול בנוער מתמכר
מפת"ן מקומי אחזקה
פעול.משלימות למפתן.
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת.מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
התנדבות-פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
ס.במעונות-מש"ה עולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעיוורים עולים
פרוייקט לנגמלים
תקבולים ממשרד הרווחה
יתרה ל 128 כרטיסים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מש.התיירות ניקיון ע"ע
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
השתת.משרד הפנים משא"ז
תיגבור שוטרים בחוף
אבטחה מוסדות חינוך
משרד התרבות
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות מסל ספורט
הכנסות שונות ספורט
הרשות לפיתוח הגליל
הלוואה לאיזון
תקבולים ממשלתיים אחרים
יתרה ל 11 כרטיסים
מענק כללי לאיזון
מענק כללי לאיזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
מענק כללי לאיזון
00
2205
200000
000
20000
000
20
0
20,055
+9
20,020
22,000
0
22000
0
000
000
10
2000
2,000
20
2,434
2
2.00
20000
1000
10
1000
100
10
2,933
00
20,000
0
7
2,000
55
0.000
100
2
1.000
200
2000
2.00
+00
000
10
17
77
22000
22000
0
0
2,000
000
15
22000
2,020
05
10
200(0
200
11000
10
10
10
1,000
200000
1000
0
000
.0(
10
5000
0
2,000
[4] יתרה ל 2 כרטיסים
סהכ
סה"כ תקבולי ממשלה
[3] יתרה ל 183 כרטיסים
0 [3] תקבולים אחרים
100
111
1100
[י 7
סה"כ
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בילתי רגילים
תקבולים אחרים
[3] יתרה ל 4 כרטיסים
סהכ
הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
[2] יתרה ל 291 כרטיסים
0 [2] הנחות ארנונה
110
סה"כ
הנחות מסים
הנחות ארנונה
[2] יתרה ל 1 כרטיסים
סה"כ
תקבולים
[1] יתרה ל 292 כרטיסים
[1] תשלומים
[2] הוצאות לפני הנחות ארנונה
[3] הוצאות כלליות
0 [4] שכר כללי
110
10
170
170
110
10
170
10
0[
10
170
170
170
10
117170
110
ס[1120
10
10
110
ס[1
1110(
10|
סו 11
110
110
10[
סו]11[1
1[1][1[0
0 13|[
סד 111
סך 1171
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה שכ"ע
נבחרים
מבקר-משכורת ושכר משולב
מזכירות-משכורת ושכר מש
דוברות משכורות
מנגנון-משכורת ושכר משולב
יועמ"ש-משכורת ושכר משוב
יועמ"ש שכ"ע
משכורת בחירות
גזברות-משכורת ושכר משו
שכר-משכורת ושכר משולב
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה-שכ"ע
תברואה-משכורת ושכר משולב
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה-משכ' ושכר משולבים
משכורת נהגי משאיות גזם
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
משכורת ושכר משולבים
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
משכורת ושכר משולבי
משכורת ושכר משולבים
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
0
ס0.0
0
100
2
25
11
21
6
5
12.0
19
1-9
2,55
55
224
000
4
20255
2.03
|13
9
2000
2,55
107
ס2
115
1
20|00
2.008
2,[1
06|
1.8
017
1.017
2,000
24
28
17
2255
4
|08
1.00
200
200,074
2207
5
13
1
80
2,
2
|04
1
2
18
15
21
5
00
20,000
2274
2.06
יו
00
0 משכורת ושכר משולבים
0 משכורת ושכר משולבים
0 מממשכורת שפ"ע
0 ששפ"ע שכ"ע
0 ממשכורת חוף ארגמן
0 משכורת ושכר משולבים
0 משרורת
0 מוקד עירוני-משכורת
0 מוקד עירוני שכ"ע
0 ממשכורת ושכר משולבים
0 המשורת ושכר משולבים
0 פפיקוח-משכ. זמניים
0 המשכורת ושכר משולב
0 משכורת ושכר משולבים
0 שכ"ע פסטיבל עכו
0 משורת ושכר משולבים
0 ססיפריה שכ"ע
0 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
0 משכורת ושכר משולבים
0 ש"ע יומיים תזמורת
0 ממרכז-פיס
0 מרכז-פיס שכ"ע
0 משכורת רשות ספורט
0 העלעליה וקליטה
0 ממשכורת ושכר משולבים
0 המשכורת ושכר משולבים
0 משכורת ושכר משולבים
0 משכורת ושכר משולבים
0 משכורת עגף מחשוב
0 ממשכורת ושכר משולבים
0 משכורת ושכר משולבים
0 ררכב-שכ"ע
0 הממשכורת ושכר משולבים
0 גימלאים
2 פפנסיה קרן מקפת
0 המשכ מפעלים אחרים
0 גימלאים
0 פפיצויים
סה"כ שכר כללי
[4] יתרה ל 70 כרטיסים
0 [8] פעולות כלליות
1 הזהזנה עובדים
1 לשכה - כיבודים
12 לשכה- נסיעות ואש"ל
64 לשכה- רכישת מתנות
1 הנהלה-השתלמויות
2 לשכה- ספרים ועתונים
3 דדמי חבר בארגונים
0 ההוצ.רכב-ליסינג
0 לשכה- הוצ' משרדיות
0 לשכה-הוצ' אחרות
0 קקניית שירותים ממוסדות
13
2.0
2,009
2.3
2,4
2,
2,066
6
14
2
20508
00
2.08
22
2006
200006
2.04
107
2.1
1.006
199
10,007
5
6
0
200000
220000
1
09
7
0,000
000
10
2000
2,000
2,000
2000
20000
2,000
11
200
5
220,020
2.008
5
4
2
77
22
|00
|09
2,066
,9
22007
0
1099
1,006
2.008
8
6
1
1
200000
2,000
2,055
0
55
0.00
000
2000
200000
2,000
2000
20000
2000
000
0 לשכה - הוצ' שונות 200 2,000
0 לשכה - רכישת ציוד יסוד 20000 20,000
0 ההוצאות עודפות 2,000 2,000
0 לשכה - הוצ' אחרות 100 1.000
1 פפעולות קשרי קהילה 0
0 ששברולט רה"ע 85-955-12 0 1000
11 שברולט רה"ע 85-055-12*** .
1 ההנהלה 47-716-70 נועם 4 1000
1 בביטוה 00| 000
0 ההוצ.רכב 81-896-53 ליסינג 000 2,000
0 ההוצ.רכב 81-898-53 ליסינג 000 1,000
0 מבקר העיריה ביטוח 1000 10
1 מבקר-כיבודים 100 1000
1 ממבקר השתלמויות 2000 2,000
2 ממבקר- ספרות מקצועית 2000 00
3 ממבקר.-דמי חבר בארגונים 00| -
0 ההוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 000 1,000
0 מבקר.- הוצ' משרדיות 0 1,000
0 ממבקר הוצ' שונות 1,000 00|
0 בביטוח 2,000 10
70 ממזכירות-מכונות משרד וה 2000 -
0 סספרים ועתונים 2,000 2000
1 המהמזכירות - השתלמויות 00| 0
2 הממזכירות - ספרות מקצועית 20 00|
3 הממזכירות-דמי חבר בארגונים 2000 10
0 ההצצ.רכב 81-895-53 ליסינג 000 000
0 המהמזכירות-מכשירי כתיבה !1 120020 1,000
0 הממזכירות-הוצ' אחרות 11000 10020
0 ממרכז צעירים 1000 100
90 רריהוט וציוד 11000 :ו
0 ההוצאות אחרות 2,000 2200
1 ההוצאות שונות הון אנושי 0,000
0 דדדובר-צרכי משרד 1,000 000
1 דדדובר-השתלמויות 000 12000
2 דדובר-ספרות מקצועית 1,000 100
0 פפירסומים 0.000 1100
0 דדדוברות מיכון 100 ,2
90 דדובר-רכישת ציוד יסודי 2000 1000
1 הזנת עובדים -
1 ק<קשרי חוץ 00000 00
2 מנגנון-ספרות מקצועית 2000 2000
3 מננון-דמי חבר בארגוני 100 1,000
0 מננן- הוצ' משרדיות 00| 5,000
1 עלות שימוש בתוכנת נוכח 1,000 12000
0 קקניית שירותים ממוסדות -
0 מננון- הוצ' שונות 1100 220220
0 מגנגנון-רכישת ציוד יסוד 110 1,000
0 ברב אחריות מקצועית 2000 0
1 השתת' עצמית-חב' ביטות 2200 0.00
12 השתת' עצמית -תשלום לנפ 1000 0000
0 ההוצאות משפטיות 0,000 2,000
1 "ייועמ"ש- כיבודים 2000 2000
12 ייועמ"ש - אש"ל ונסיעות 100 -
1 ייועמ"ש השתלמויות 20000 20000
12
113
10
1 0
160
171760
10
11
10
110
1190
90
11
70
11
[11
10
110
111
"1312
11
12
13
190
130
190
10
10
190
190
10
10
10
10
190
11
11
10
110
10
190
11
10
11
190
10
171
1170
160
11
10
11
183
1170
יועמ"ש - ספרות מקצועית 00
יועמ"ש-דמי חבר בארגוני 00
הוצאות רכב 18-496-76 ליס 000
יועמ"ש-דואר
יועמ"ש- הוצ' משרדיות 11000
יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת 1000
משפטים-הוצ' אחרות
יועמ"ש- הוצ' משפטיות 00|
יועמ"ש עבודות קבלניות 20000
קניית שירותים ממוסדות 1000
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד 100
יועמ"ש- הוצ' אחרות 200
הזנת עובדים
ועדת בחירות
הזנה עובדים
גזברות - 47-716-70 - דניאלי*** 1,806
גזברות - ביטוח 1,000
גזברות-ציוד משרדי מתכלה 100
גזברות - כבודים 10
גזברות- אש"ל ונסיעות 2000
גזברות-השתלמויות 00
גזברות- ספרים ועתונים 200
גזברות-דמי חבר בארגוני 0(
הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג 000
גזברות - הוצ' משרדיות 000
גזברות-הוצ' אחרות
קניית שירותים ממוסדות
השתתפות בתב"ר 8
גזברות-רכישת ציוד יסוד 100
גזברות - הוצ' אחרות 00
הנה"ח- הוצ' משרדיות 00
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים 11200
הנה"ח - עבודות קבלניות 00
הנה"ח - הוצ' שונות 10
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי 100
משכורת - הוצ' כיבוד 1000
משכורת - השתלמויות 100
משכורת- הוצ' משרדיות 2,000
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 20000
משכורת- הוצ' שונות 2,000
משכורת-רכישת ציוד יסוד 00
הזנת עובדים
גביה- ביטוח 2000
גביה-השתלמויות 1,020
רכב 36-959-79 ליסינג 00
גביה - הוצ' משרדיות 2,000
מילגם-ציוד משרדי
גביה-מיכון ועיבוד נתונים 202,|8
גביה-הוצ' אחרות 1000
הוצ' קטבוע 40-471-13*****
גביה - קבלן -ארנונה 4 ,2
מדידות 7,000
גביה-עבודות קבלניות 50.00
גביה - ועדת ערר 1,000
10
000
0
000
1000
1000
1000
10000
100
12000
200
10
10
10
000
2,0
10
000
1000
1000
100
7,000
000
1000
0
2,000
000
1000
200
000
120.00
200
200
227
2000
000
2000
200.00
0
2.0000
0,000
100000
1000
190
11
101[
11711
1.112
11|[
1110
110
111
110
34[0|]/|(
117190
1111
111160
17111
1
1
ונ[1
1
31 [113141
10
ה1|][11
1111
ס12000
ס1][1
11001
1100
1113
14
11
ב]1
1 [11
111
111
ס1|]11
11|
10
ס1110
110
11
100
1103
104
]1
16|[
117
11
ו
11[
ב[
הנ
90|
ב11
11
גביה-רהוט וציוד
הזנת עובדים
הזנת עובדים
תברואה - כיבוד
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
טנדר יסוזו 68-152-17***
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
12
הוצאות אחרות בלתי רגיל
משאית דחסן 84-504-52
עבודות קבלניות
משאית דחסן 84-637-52
משאית דחס| 84-674-52
משאית דחסן 84-750-52
משאית דחסן 84-851-52
משאית דאף 44-091-30
משאית דאף 44-057-30
הוצ' קטנוע 51-190-13***
ניקזי רחובות-ציוד
טיאוט רחובות ע"י מכונות
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-ע"ע
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
קטנוע 1225265
תפעול 47-716-70***
הוצ' קטנוע 51-188-13***
הוצ' קטנוע 51-192-13***
הוצ' רכב 53-024-78***
ניקיון שכונות
אחזקת פארק בוטני
ציוד משרדי
תברואה-ציוד
קליטת אשפה-עברון
איסוף ופנוי מכולות
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
אוספי אשפה
עובד דחסן
פינוי קרטונים
אגרת כיבוי אש-שריפות
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868***
מכסחת גינון 90455
תברואה-66-735-00***
איסוזו 31-160-75 ליסינג***
איסוזו 3116075 - ליסינג***
רכב 51-83915
1
2000
100
10
1000
00
2000
0
1000
1000
1.000
1000
1000
1000
12000
0
1000
000
2000
200000
2000
2000
1
21,0
00
15
100
00
1.00
200.000
10
00
1000
100
1000
1000
10
1,000
1000
100
1000
1000
11000
1100
100
11000
1.000
0
1,000
20000
000
11000
ס0.0
20000
2000
2,000
0
200000
1000
22200
100
220000
1.000
10
1,200
|[
11
11|[
190
90|
11
111
ס100
,1
1112
11
1101
111
111
ה11
131
1100
10
1200
11|
171
11
10
1190
120(
10
1[1][11
1[1[1]10
111
10[
11[190
0("
1[][1[]31
11[10
11[1[11
1[1[1[12
113
11770
0[
1110
1171
1[][1][0
11[131
110
11711
121
ב]1[1][1
1[][1
1[][11
1[][1[][10
ס]11[1
0([]|
1][1|[
110
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68 10
משאית 63-936-68 11,000
איסוזו 87-392-32 ליסינג 1000
יונדאי 62-332-12 ליסינג 0.00
יונדאי 62-332-12 ליסינג***
קטמע 13-537-12***
נקיון ע"ע 2,020
אחזקת עיר עתיקה 2.00
גינון ע"ע
הוצ' רכב שילדה 94-935-68 2,000
הוצ' קטנוע 49-471-13 11000
אופנוע סאן יאנג 97-393-53 100
גינון 2572203- 200020
טרקטור 58-478-68 10
מכסחת גינון 66-735-00 2,000
תברואה -הוצ' משרדיות 5000
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת 2.00
חמרים 120.00
וטרינר 35-596-96 2200
לכידת סוסים 5,000
נגרר 9183714 1,000
ע.קבלניות לכידת כלבים 100
א.ע. תחנת הסגר כלבים 020
חמרים 1.000
עבודות קבלניות-הדברות 4
הזנת עובדים
אחזקת בסיסים 1,000
הוצאות כבוד 1000
מיציבושי 78-216-78
תקשורת מוקד 200
פרסום, טיפוח מתנדב 000
מיציבושי 78-216-78***
אבטחת אירועים 200000
הפעלת מוקד רמה א 0.00
הפעלת מצלמות
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר 1000
עיר ללא אלימות 1107
ציוד משרדי משא"ז 000,
הוצאות אחרות 00
אופנוע 13-539-12 22000
הוצ' רכב 65-934-30 100
הוצ' רכב 78-819-78***
הוצ' רכב 65-933-30 1.000
הוצ' רכב 78-820-78***
הוצ' קטנוע 51-190-13 20000
הוצ' קטנוע 51-188-13 20000
הוצ' קטנוע 51-192-13 1000
הוצ' רכב 63-597-62 22,000
הוצאות אחרות 200
אחזקת מקלטים ציבוריים
הג"א-הוצ' חשמל 200020
הוצ' קטנוע 10-818-65 11000
עבודות קבלניות 10
12
00
1000
1000
000
20000
2,024
00.00
1,000
1,000
100
2000
1000
2,000
100
20,000
2.000
20000(0
000
1200
1
12,000
6,נ2
2,000
00
0000
100
1000
0.00
00
2200
1000
000
100
10
2000
1000
200
22,000
0
14.00
11[
110
10[
1][1(0
17
117120
113710
13411
132(
1320
1711
17312
173
170
13120
11310
70|
1730
13100
1310
113160
1310
17390
11,730
113711
13160[
13120
0 3ך|(
73790(
1700
171[
117100
11710
11700
1|][190)0
110
1110
1170
ס2 11
ס1[1][340
110
190[
1]120|[
1][10[
111712
1][10
110
110
00[
11[
1111
1[1][11
1[][11
11[
הג"א מרחב
הג"א
הג"א מרחבי
השתתפות באגוד ערים
הזנת עובדים
הנדסה - ביטוח
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
ספרים ועתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 18-495-76 לי 0
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות
הנדסה-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
רכב 59-248-64
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכנון
הנדסה-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 51-425-13
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות
עבודות קבלניו
ביטוח
הנדסה-הוצ' משרדיות
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
חומרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל3 גנרטורים
עבודות קבלניות
דלק והשמל לפעולות
הוצאות אחרות
העברה לתב"ר
הזנת עובדים
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 3906358
גרור לגנרטור 78-550-15
אופנוע 51-425-13****
3
20000
220000
11.06
00000
2000
20
1000
2,000
1,000
2000
1000
0
512000
1000
0.020
20000
100
2,000
0
2000
00
20000
1,000
2000
1,000
2,000
2,000
000
2000
1,010
2000
0,000
200
.0[0
100
200000
200000
100
00
|00
22000
2,000
1000
000
20.00
22,079
1116
2000
2000
2,000
1,000
2000
100
00
00
200
20000
00
100
2,000
ס[0.
2000
1000
2000
2000
000
2000
2,000
1,000
100
10
0.000
000
0,000
20000
1000
2000
1000
2,090
000
12000
0.00
2000
171[
11[
110
71[
1120(
ס1][10|[
11712
ס1|110
11[
112
1][1[0
110
1[1][140
110
110
111
1122
1100
110
1][11|[
12[
1133
114
1170
ס]1]1|[
11|[
1]10
110
131[
112
11713
111710
0(|
10|[
11721
11-11
1[1]11
111
111
111
17
11120
ס11120
111
11[
110
11[
30|(
134[0
0 [1[714
1137141
13140
1131
0 1|34|(
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
רכב 56-238-11 ליסינג
רכב 56-238-11 ליסינבג***
קיה קוריאה 94-122-11***
רכב 28-860-31 - ליסינג
אחזקה שנתית למזרקה
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
שלטים, תמרורים וסימון כב
רשות נקוז
גנים-מאור,כח, חימום,מים
רכב 71-402-34 ליסינג
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
גינון ביה"ס וגני ילדים
עבודות קבלניות טיפול בעצים
גנים-דלק וחשמל
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
שפ"ע - חומרים
הוצ 22-167-64
הוצ' רכב 25-723-63***
הוצ' רכב 25-724-63***
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
שפ"ע-הוצ אחרות
הוצ רכב 25-724-63
הוצ רכב 25-723-63
77
שפע 12-528-51***
כבישים 25-721-63
הוצ טנדר 84-003-61
טרקטור 62-064-68
אחזקת חופי רחצה
הוצ' רכב 26-908-72
הוצ' רכב 26-908-72***
אחזקה 35-596-56***
עבודות קבלניות
הזנת עובדים
רכב 92-181-32 - ליסינג
פעולות הפקה לתרבות
אירועי האביב
רכב 92-181-32 - ליסינג***
אירועי קיץ
הוצ' רכב 6215515
אירועים כללי
14
1000
1000
000
00
20000
0.000
100
1000
1000
21,|9
200
0.000
2000
12000
2,000
200
20.0(0
00
000
1000
2,000
2000
20000
000
20000
2.00
1.000
22000
2000
2000
100
00
1,000
20000
20000
7,000
2,000
2000
2000
122000
100
1000
00000
1200
1,000
1000
2,000
2,122
2,000
0,000
0.000
2000
200
2,200
0.000
00
0.00
100
2,000
1,000
200000
0,000
20000
200.00
000
22000
1000
22000
120000
220000
1,000
100
2000
2,020
200,006
10,000
220000
10
2000
1171
1]34+0|[
11711
1314100
11711
13412(
13141000
131411[
11310
1411
10|[
1[1[371[0
1[1]3710
1]314[,20
137411
0 ]11
1[1][311
1[1][1
1[1[783(3
00 1]34
134141
1314140
1][1]0
00 1]31
1]10|([
0 ,||(
,]11
1]1],11|
11
1100
ס[1|1][1
1][11[1(1|
1]11
ס1]1[0|
1[1][100
1]341[20
1311
1173710
ס1|1[]0
00 [1]34[
11312
1[1][7[11
1|1[311
1311
1311
11|
34412]|
1]3[4[1|
13111
1137143
1[1]341[5"0
13711
1][[0|([
1|1]37[1[0
הוצ' רכב 9283760 10000
פעולות תרבותית אומנותית 0.000
הוצ' קטנוע 36-592-64 100
ווקאליזה
תמיכות מוסיקה וזמר 20000
תמיכות אמנויות הבמה 1.000
אירועי חגים 1000
פסטיבל אופרה
פדרציות למוסיקה-השתתפות 1,000
הזנת עובדים
מוקד עירוני-חמרים 22000
מוקד עירוני-חשמל ומים
מוקד עירוני-ציוד משרדי 2,000
מוקד-תקשורת שלוחות 00
הוצ רכב 48-285-70***
מוקד עירוני-רכישת ציוד 2,000
הוצ' רכב 6359762***
קידום פרויקטים
תמיכות עמותות 1000
השתתפויות ותרומות 22000
השתת, הורים שכולים 100
דמי חבר מש"מ 00|
ועד עובדים - השתתפות 2,0
ביטוח 100
השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות
קידום האישה 2000
כרטיסי רכבת לחיילים 00
הסעות בית עלמין 22000
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
שיווק מוניציפאלי 20000
ציוד משרדי 2000
הוצ. רכב 71-712-75 ליסינג
עבודות קבלניות 1.000
הוצאות אחרות 100
ביטוח 1,000
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה 00
מיכון ועבוד נתונים 22000
עבודות קבלניות 2000
עבודות קבלניות שוטרים חופים 1.0020
הוצ' רכב 80-706-50***
קרון סוסים 95-062-73 1000
חפ"ק חרום 90-636-74 2000
נגרר חילוץ-9183175 1,000
חפ"ק תאורה 90-840-75
שיפוי עבור נזקים 2,0
אירוח וכיבוד 2000
השתלמויות 2100
ביגוד והנעלה 1.000
עבודות קבלניות-מדחנים 2,093
עבודות קבלניות חניה סלולרית
הוצאות אחרות 20000
רכישת ציוד 2,000
15
10
2,000
11000
1000
200000
000
00
22000
00
200
2000
7,000
100
2000
00
22,000
2.00
00
2000
200
20000
00
2,|0
2.00
200000
100
10
10
1200
2000
200
22000
2,0(0
20
1000
1000
1000
1[1]71,1 הוצ אופנוע 36-592-64*** -
1 ה הההוצ אופנוע 13-549-12 1100 11,000
1 ההוצ אופנוע 13-541-12 1+000 0+
1 הההזנת עובדים -
2 חחינך-אחזקת מבנים 5,000 5,000
0 בביטוח ס[0.0| 00
0 מכשירי כתיבה והדפס 12000 11000
1 ההוצאות כבוד 200 2,000
12 חחינוך-נסיעות וחניה 100 -
0 רררכב 27-446-30 - ליסינג 000 000,|
0 פפרסומים 0,000 1.00
0 חחינוך-הוצאות משרדיות 2,000 2,000
0 חינוך-מיכון 00| 0.00
1 עלות שימוש בתוכנת נוכח 000 20
0 חחינך-הוצ' אחרות 100 100
0 חחומרים -
0 ההוצאות אחרות 1,000 2,000
0 חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל 2004 20.00
1 ההוצ' קטנוע 53-024-78 1,000 -
31 ההוצ' קטנוע 13-537-12 11000 -
0 וכח אדם באתר הפסטיבל 1,000 1,000
0 הההוצאות אומנותיות 100 00
1 פפסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל 11.0 11.00
2 ללוגיסטיקה ותשתית 000 000
3 ש"השיווק פרסום ויח"צ 2000 22000
4 צצוות הפקה 2200000 2,000
5 ממיכון משרדי 000 1.00
6 ששונות 1000 10
8 אאירוע פתיחה פסטיבל 20000 ס(10.0
2 השתתפות בפסטיבל מסרחיד .
0 ממופעי תרבות 0 200,000
31 פפפעילויות תרבותיות 200000 1.000
2 פ5 פעילויות קהילתיות -
0 ממופע פילהרמונית ס110,00 1000
0 ממור כח חימום מים 20 0,000
0 סספריה-מכשירי כתיבה -
0 סס ספריה-ספרים ועתונים 1,000 100
2 סספריה- ספרות ועיתונים -
0 סספריה-בולים טלפון 00 2,000
0 סוס ספריה- הוצאות משרדיות 10 10
1 ההוצ' רכב 60-585-74 ליסינג 2000 11,0
0 סספריה-כלים מכשירים וציוד 0,000 0,000
0 פס ספריה-עבודות קבלניות 1,020 1,000
0 ההוצאות אחרות 11000 10
90 יצדצווד יסודי 10 -
0 ממרכז פיס-חשמל 100 100
0 השתתפויות מתנ"סים 2,000 20
1 ררשות ספורט עירונית 10.7 22000
12 מתנס וולפסון 0,020 0,000
14 בבית קדם 10,000 120,000
6 האהאמש/קרן גאון 0.00 0.00
7 השתתפות בתוכנית השגים(אלומה) 20.00
8 השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים 2000
90 תהתזמורת - תיקונים 20.00 20000
16
170
73
10
790
12
70
1710
70
00(
20
2
70
00
100
00(
115
76
70
000
0
0
סו
70
10
100
0
71
70
71
10
1
70
11
0
10
0
סו
0
0
12
0
00
00
860
1770
90 1.71
790
71
17020
11
1,710
90
790
70
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
תזמורת-בולים, טלפון,מבר
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד והח
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממסודות
תזמורת-הוצ אחרות
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצ"ש
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
תזמורת-רכישת ציוד
תיירות-מאור כח חימום מ
עמותת התיירות בגליל-הש
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
בית יד לבנים
אחזקת אצטדיון עירוני
אחזקת מגרש אימונים
איצטדיון אחזקה
חשמל מגרש אימונים
פעילויות ספורט
פעילויות ספורט שונות
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
מד"א-השתתפות
השתתפויות ותרומות
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
ספרים ועתונים
קליטה-ספרות מקצועית
הוצאות תקשורת
הוצאות אחרות
העברה לתב"ר
פעילות לעליית עולים
א.ערים-איכות הסביבה
עבודות קבלניות
ריהוט ואחזקה
כיבוד ואירוח
נכסים-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 1081865***
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
עבודות קבלניות שוק
הוצאות אחרות
7
00
2000
00
1,000
0.00
100
000
200000
1000
00
12000
10
000
0.00
|00
0.000
200000
2.000
1,000
000
2,000
120000
00
1000
200000
100
00
10
1.00
2
1000
1,000
2000
2000
200
20
120
000
000
1200
0
220000
20000
22000
1.000
2,000
000
1000
1000
2.000
000
0020
2000
000
2,000
2000
10
1000
1000
200
20000
2,000
2000
200
7,000
000
2,000
2,000
200.00
00
100
0,000
20000
0
100
2000
1.000
0
10
52,200
2000
200
200000
2000
2000
1200
2.00
20,000
20000
220000
11000
72
790
"7390
71
790
1710
70
110
171
71
70
70
171
70
70
70
790
731
71
70
1,710
170
780
70
71
70
171
170
790
1711
731
790
7 1
790
171
731
7131
17331
71
71
1.71
70
731
1731
1731
71
71
70
17190
1711
70
[70
0
סה"כ
בית עיריה- חומרים
מאור כח חימום מים
ציוד וריהוט
כבודים-בית העיריה
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
בולים טלפון ומברקים
ציוד משרדי
בית העיריה-מיכון
הוצאות מיכון שונות
הוצ' קטנוע 52-044-13
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-נקיון
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות-
הוצאות אחרות
הע. לתקציב בלתי רגיל
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
הוצ' רכב 48-285-70
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות אחרות
שכר דירה דמי חכירה
מכשירי כתיבה והדפס
אחזקה וביטוח- רכבים
כללי-דלק ושמנים 49-531
עבודות קבלניות קצין תעבורה
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
כללי-דלק ושמנים
ליסינג 24-386-32 - כללי
ליסיבג 24-386-32 כללי***
רכב 94-414-31 - ליסינג
כללי- 79-264-82
כללי- 16-333-54
כללי-79-079-82
רכב כללי 12-528-51
נגרר 6303015
נגרר 63-846-15 מח" רכב
טנדר 2375408
ליסינג 67-026-31 כללי
ליסינג 67-026-31 כללי***
רכב 68-152-17
הוצ' רכב 80-706-50
גרור 97-771-76
רכב 70-179-19
הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג
שיפוי נזקי רכב
נגרר זכ"א
עבו קב. הוס. צנרת
דלק וחשמל לפעולות
הוצ. אחרות
פעולות כלליות
88
2000
500.00
000
1000
000
0.000
2000
1000
10
000
2000
200.00
100
1000
000
200000
20.00
20000
2000
2000
2000
000
1000
2000
1000
000
0.000
100000
2,000
2,00
2000
1000
2000
1200
1000
10
1000
000
2,000
206
0000
100
2000
5,.|44
1000
2.0
1000
2,000
00
200
200
000
00000
2000
20.00
11000
1000
12000
0000
10000
11000
100
2.00
200
22,000
100
20000
200000
1000
1,000
2000
0000
2000
2000
2000
2000
1,200
1000
000
20,000
2.000
1200
1000
1000
10
2000
3
[4] יתרה ל 533 כרטיסים
סה"כ
הוצאות כלליות
[3] יתרה ל 603 כרטיסים
[3] חינוך
0 [4] שכר עובדי חינוך
70
90
0
0
70
90
90
00
0
0
1,100
0
0
0
0
10
0
0
1:
0
0
0
0
70
0
0
70
0
1,190
[0
[0
0
0
0
70
0
0
0
70
0
70
70
0
1,000
00
סה"כ
משכורת מרכז לגיל הרך
שכ"ע יומיים
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ"י ע.ג.
שכר תוכנית מעברים
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
משכ' ע.נקיון - יסודי
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
משכ' סייעות - חנ"מ
משכורת ביה"ס חנ"מ
משכ' שרתים
משכ..רשת אמית
משכ' - קב"ט
משכ' - מרכז פסג"ה
משכורת ושכר משולבים
משכ' מזכירים - שפ"י
משכ' ע.נקיון - שפ"י
משכורת ושכר משולבים
משכורת רווחה חינוכית
משכורת רווחה חינוכית
משכ' - קבסי"ם
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה חנ"
משכורת ושכר משולבים
מתי"א
משכ.מרכזי נוער וקהילה
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-התוכנית הלאומית
שכר עובדי חיגוך
[4] יתרה ל 45 כרטיסים
0 [4] פעולות חינוך
ס,
גני ילדים
2221
8
227
00
00
5
1
8
20,008
200,008
20,066
2,3
3
164
220,003
20008
9
1.07
0
2217
|46
13
7
14
107
8
100
2.06
200
29
22005
20002
2,012
251
|04
220,004
44
4
020
183
11
133
12
4
16
11
22077
22.1
7
5.02
10
277
2202
0
113
|11
11
7
13
20.00
9
8
18
000
100
20.3
,44
1000
2,009
2200008
2200008
22.00
11055
0
10
0
1[
0
90
1
90
0
90
70|
0
0
0
0
0
0
גי :]ו
1
0
10
00
11
0
,1
11
90
0
0
1
0
0
1
0
0
ס ,1
0
90
0
0
00
2
0
1
10
11
90
10
10
0
0
70
111
11
טלפונים בגגי ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י מעי
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א
פנימיות יום-מיל"ת
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
תוכניות חינוכיות
פעולויות חינוכיות
שיפוצי קיץ מוס"ח
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
פרויקט החופש ה גדול
ברכת ישראל יו"חא
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה
נקיון בתי"ס יסודיים
אחזקת מזגנים
הזנה ביה"ס ניצנים
חנ"מ-הוצ' אחרות
נקיון חנ"מ
ילדי חוץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 8680200***
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
תיכון דתי אמי"ת
השתתפות אמית
הוצאות אחרות בלתי רגילות
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
מרפד הוצאות טלפון
מרפ"ד הוצאות שונות
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
שפ"י-השתלמויות
20
10000
00
1.000
5,000
11,000
1.000
220000
1.000
2,000
2,000
6
,.|,6
15
2,006
3
2000
1000
222000
000
2,000
22
1000
1000
14
100
7
00
20.00
000
10
000
2,022
2000
200.00
1,000
00
2000
2,000
|00
10
1000
0.000
10
[0
0
|00
8
000
0020
20000
200
0
4
1,000
00
1,000
200
1000
1000
2020000
10020
2,000
2,000
9
100
8
27
00
2,000
100
20000
0,000
2000
20
100
2000000
2,012
00
9227
00
20000
0.000
0
00
7
200000
2000
100
2,000
1000
2.000
20.00
80
00
180
2000
0
|00
7
2,000
00
200000
2,000
10
2.00
0
0
0
0
0
60
0
1
0
1,690
0
70
0
690
10
0
60
860
90
0
0
1
0
896909
סה"כ
בולים טלפון ומברקים
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ביטוח תאונות אישיות
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
קב"סים
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
הסעות
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
עיר ללא אלימות
מתי"א שכפול
מנ"ע-מים וחשמל
מנ"ע-הוצ. תקשורת
עב.קבלניות
הוצאות אחרות
הוצאות חוגים ושונות
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
התוכנית הלאומית דוח שמיד
יוזמות פדגוגיות
פעולות חינוך
[4] יתרה ל 78 כרטיסים
סה"כ
חינוך
[3] יתרה ל 123 כרטיסים
[3] רווחה
0 [4] שכר עובדי רווחה
0
0
100
0
0
0
0
1,170
00
0
0
0
1,770
0
0
10
סה"כ
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
משכורת
שכ"ע
שכר עם הפנים לקהילה
מפגרים מעון יום
שכ"ע זמניים
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
משכורת ע.נקיון-מפתן
משכורת
משכורת ושכר משולבים
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
שכר עובדי רווחה
[4] יתרה ל 16 כרטיסים
0 [4] פעולות רווחה
0
(11
1
0
0
העברה לתב"ר
הזנת עובדים
כיבודים
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
11000
1,000
200
00
220.00
20,006
000
74
2000
1000
2,122
2001
2,000
2,000
00
520000
1,000
000
0
יו
0
8
0
2,005
155
7,008
2.000
220,006
99
1207
129
|,|06
2
23
133
2,000
00
1,000
1
11,000
1000
200000
000
2000
221
100
07
000
000
222
2021
22,000
2000
000
20000
0.000
1000
100
200000
20.00
3
2,066
2,005
18
1.,.4
1.4
27
20.8
100
18
7
8
28
27
2,055
13
000
000
יי
1
0
"0
70
1,143
1,465
6
0
890
1
[2
0
020
3
4
6
7
11
4
465
0
1
20
1
2
44
5
7
9
00
11
00
12
15
0
0
0
12
0
0
1
2
73
65
6
69
0
3
0
11
112
13
14
5
עלות שימוש בתוכנת נוכח
שונות
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
פעולות קהילתיות רווחה
סיוע לנזקקים
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
סיוע למשפחות עם ילדים
מס.ארציות לדרי החוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה
מ.חירום אקסטניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
התנהגות מינית לא מותאמת
אחזקת ילדים בפנימיות
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
שכונה תומכת+קהילה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
מסגרות יומיות לזקן
מועדון מופת
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
22
0
20000
2000
200000
000
1.32.
20000
2000
100
000
20000
1.000
1000
1,000
20000
2.000
222024
00
20,000
220
00
|00
1.000
6
10,000
200
2,000
0
0.00
|00
10
10
200000
220,000
0.00
2200000
0,020
0.00
1000
20000
20,000
יי
1200
200000
20000
00
200000
20000
2000
1000
020
2,000
5,100
04
000
2000
14
2.000
220000
22212
00
20000
000
20000
100
|00
000
5,070
220000
2,000
2000
1.00
0.00
200000
1000
0,000
120.00
202
000
200008
20000
20000
20000
220
6
7
8
9
0
1
2
00
1
12
66
1-07
0
1
03
15
6
7
08
0
11
13
0
1
סג
00
11
3
0
1
43
4
15
1,646
7
8
9
12
3
4
5
6
7
0
1
0
0
1
43
465
46
90
22
2
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-מש"ה
מעון ממשלתי-מש"ה
מועדונ.לילדים ולבוגר
מפגרים במעון אומונ'
מפגרים במעון טיפולי)דק
מעשי"ם .
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-מש"ה
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים-מש"ה
הסעות למ.יום-מש"ה
מועדון חברתי-מש"ה
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
תוכניות לילד החריג
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
טפול לילד עוור בקהילה
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
שיקום מרכז למשפחה
טיפול בנוער עבריין
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
בית נועם
פרוייקט וינגייט
תוכנית לאומית נוער וצעירים
23
200
8
20
14
0
0.000
0
|00
20000
10
1,000
2,020
16
2000
100
0
0,008
20
22
2,020
22000
16
12
200
1000
1000
4
2000
0
110
220020
0
200000
200020
22000
220
200
220
20,000
220,000
2,000
20000
1.000
000
2,000
000
200
000
2000
1200000
ס0
28
1.00
12,7
0
020
008
100
2,020
0020
200000
00
12
220.00
0
08
20,020
200
6
100
2000006
8
000
20020
20000
1,000
2000
20000
100000
70
2
5
6
7
8
2
0
0
0
(0
1
43
4
15
0
1
1-07
0
1,020
0
0
00
0
1,890
1
2
43
4
5
1,646
1
11
4
7717
09
09
סכ
סה"ב
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
מ. יום לנוער-סמים
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות -חוץ ביתי
טיפול בנוער מתמכר
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
מפת"ן-הוצ' משרדיות
חמרים
מפת'ן ממשלתי
מפת'ן מקומי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג. סמים-פרוי.
ת.מניעת אלימות במפתן
נקיון מפתן
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
שקום שכונות השכלה גבוה
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
מ.יום טפולי עולים
מעונות יום עולים
מעש"ים עולים
מפגר בפנימיה עולים
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בזקנים עולים
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
ס.במעונות-מש"ה עולים
סעיף שעדי חייבת למצוא לו מקור מימון
פיתוח קהיל.בין תרבו
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעוורים עולים
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
פעולות רווחה
[4] יתרה ל 145 כרטיסים
סה"כ
רווחה
[3] יתרה ל 161 כרטיסים
[3] פרעון מלוות
0 |4] פרעון מלוות
171
12
843
11
12
3
סה"כ
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
פרעון ריבית הלו.ביוב !
פרעון הצמדה הלו.ביוב !
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות
פרעון מלוות
[4] יתרה ל 6 כרטיסים
0 [4] פרעון מלוות ביוב
24
000
000
1000
100
8
000
000
000
1000
00
200000
000
20.00
2000
000
100
000
2000
2,000
20.00
20.00
1,000
1,000
00
10
0.00
0.00
100
20000
1000
100
2000
"108
7
7
1
1,5
000
2020000
12
16
.0[
000
00
20000
00
1.8
20000
000
20,000
2000
2000
1000
100
2,000
200
2.00
20000
200000
000
4
000
0,000
1000
-0
100
00
000
200000
413
8
02
6
5,646
4 פפ"פרעון קרן
5 פפרעון ריבית
6 ""פרעון הצמדה
סה"כ פרעון מלוות ביוב
[4] יתרה ל 3 כרטיסים
סה"כ פרעון מלוות
[3] יתרה ל 9 כרטיסים
0 [3] הוצאות מימון
0 עעהמלות
0 עע,מלות בנקאיות בגין עיק
0 רבית על משיכות יתר
2 ממימון השקעות בהלוואות
3 ההנחות מימון
סה"כ הוצאות מימון
[3] יתרה ל 5 כרטיסים
0 [3] העברות והוצאות חד פעמיות
3 דדמי חבר לקידום והכשרה
0 הוצאות שנים קודמות
9 הוצאות מותנות
סה"כ העברות והוצאות חד פעמיות
[3] יתרה ל 3 כרטיסים
סה"כ הוצאות לפגי הנחות ארנונה
[2] יתרה ל 904 כרטיסים
0 [2] הנחות בארנונה
0 ההנחות ארנונה
סה"כ הנחות בארנונה
[2] יתרה ל 1 כרטיסים
סה"כ תשלומים
נטו
25
7
225
12
2,2,|4
|.00
200000
1000
0000
0
220000
,0
0.00
(12
1,200
00
100
5,2
9088
2-07
0.7
2,
0.00
1000
20000
00000
0
0
0.00
10
44
עיריית ענו
1 ןותנ
הצעת תקציב
2006
₪ ה -
ווה
ד
וצל" -
הצפון החדש
ועידת הגליל בעכו
תשתיות הפארק הבוטני הפארק האתגרי
תוכן העניינים
עמוד
א. דבר ראש העיר 1
ב. דבר הגזבר 2
ג. דברי הסבר 2-4
ד. התקציב הרגיל 3
- התפלגות התקציב הרגיל.
- רכוז תקבוליס ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- אומדן הכנסות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014
התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- אומדן הוצאות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014
ה. הצעת תקציב 2016 - מפורט 1-3
שש
וו
עוריית ענו
ו
חברי מועצת העיר היקרים,
עיריית עכו משקיעה מדי שנה משאביס רבים בתינוך, רווחה וקהילה, בפיתוח תשתיות ובפעולות
רבות לשיפור איכות החייס ורווחת התושבים.
רק לפני חודשים אחדיס חנכנו את הפארק הבוטני, אתד המיומיס הגדוליס שהוקס בעיר הודות
לתרומתס של הגבי לינדה ומר פרד ווקס מקנדה. כמו כן, הפארק האתגרי, היחיד מסוגו בישראל
שהוקם על ידי העירייה ובסיוע מפעל הפיס והמשרד לפיתוח הנגב והגליל בעלות של כ-22 מיליון
₪ - נפתח לציבור הרתב.
בשנה החולפת קצרנו הישגיס נאיס בתחוס התינוך ושיעור הזכאים לבגרות העולה מדי שנה
בהתמדה זינק באופן משמעותי ועומד כיום על 77.13%. כמו כן, נרשם גידול משמעותי בשיעור
המתגייסיס לצהייל בקרב בנים ובנות.
במסגרת שינויי התחבורה והתשתיות בעיר, נסללו כבישים, הוקמו כיכרות ואף נפתח לתנועה גשר
עכו-צפון, ובכך למעשה הושלס פרויקט ההפרדה המפלסית של משרד התתבורה בעיר, אשר מבטל
את מפגש כלי הרכב עס מסילת הברלל. כמו כן, השלמנו בנייה של מעון יוס וכיתות גן חדשות
שנפתחו כבר בשנת הלימודיס הנוכתית.
לצד ההשקעות הפיויות בפיתוח העיר וקידוס פרויקטים, נמשיך להשקיע בפרויקטים תינוכיים
כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכצי נוער וקהילה
וטיפול בנוער בסיכון.
גם השנה נכונו לנו אתגריס ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות
תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים
טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את
השירות הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה
ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
26
יבי בטבת תשעייו
לבבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עבו לשנת 2016:+
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת הכספים 2016
בללי
התקציב הרגיל המוצע לשנה או מסתכם ב- 356 מליון ₪ לעומת 355 מליון ₪ בשנת 2015.
הגדלת פעילות בהיקף של 1 מליון ₪.
הצעת תקציב המובאת לפניכם מאוד שמרנית, זאת לאור התוצאות הכספיות בשניס קודמות. כידוע
לכם , בשנה החולפת ביצענו תוכנית התייעלות מאוד אגרסיבית שכללה פרישה של עשרות עובדים
לגמלאות, בשנה הקרובה נמשיך בתהליך התייעלות שהתחלנו בשנה התולפת בנושאים תפעוליים אלה
ואחריס שטרם מיצינו את מלוא הפוטנציאל , כמו : הקטנת עלויות בתשמל ומיס והמשך התייעלות
בפעולות כלליות.
הנחות הבסיס בבניית התקציב:
המשך תנופת הבניה והפיתוח.
העמקת גביית פיגוריס בארנונה.
מיצוי הכנטות ממשרד הרווחה וממשרד החינוך.
חיסכון בהוצאות תפעוליות כאמור לעיל.
2
יש לציין שאירועים בלתי צפויים ,פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון
התקציב בהתאס.
מהאמור לעיל מתתייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק
החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות זו , ברצוני להודות לראש העיר , לחברי המועצה, למנכייל על שיתוף הפעולה המוצלח.
לחבריי , ראשי המינהל בהירתמותס בהכנת התקציב .תודה מיוחדת למנהלים, לחשביס ולעובדים
במנהל הכספים על שטרתו ועמלו בהכנת התקציב.
מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בהמשך
בכבוד רב,
ראובן ויצמן
גזבר העללייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב ותלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאס לשיטת הסיווג והמטפור
האחיד כפי שנקבע עייי משרד הפנים. בהכנת התקציב נלקתו בחשבון מקדמים כלכליים
לכלל המשק ,כמו : קצב עליית המתירים, שיעור הריבית במשק ,צרכי השעה של העירייה,
הנחיות משרד הפניס ומרכז השלטון המקומי,ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבתנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות
שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאביס המתאימים.
סה"כ תקציבי הפעולות הינו כ- 75.5 מליון ש"ח המהווים כ 21% מסה"כ הוצאות התקציב.
חינוך תקציב החינוך לשנת 2016 מסתכם לטך של כ -- 110.6 מליון ש''ח המהווה
שיעור של כ 31% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
החינוך והכנסות מיתר עצמלות-חינוך המסתכמות לסך של כ 89.8 מליון שייח
יוצא איפוא שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2016 מסתכמת
לסך של כ- 20.8 מליון שייח.
שכר סה'יכב תקציב השכר יעמוד על ב-124.8 מיליון ש''יח.
פרעון מלוות
סה'יב פרעון מלוות צפוי ה*נו 11.2 מליון ש''יח.
הוצאות מימון
עייפ הנתיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלת
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.8 מליון ש''ח המהוויס שיעור של כ- 0.5%
מסה'יכ הוצאות התקציב.
הסכום הנייל כולל סך של 0.7 מליון שיח בגין הנחות מימון בארנונח.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2016 תוקצב בטכום של כ-43.2 מליון ש''ח. מענק האיזון לשנת 2015
תוקצב ב 41.6 מליון ₪.
אננונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2016 יסתכמו בכ- 124.1 מיליון ש'/ח, גידול של כ- 4 מליון
שייח בהשואה לתקציב 2015. ההנחות מארנונה יעמדו על 20.2 מליון שיית.
עמודד 3
הכנטות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2016 יגיעו לסך של כ- 30.5 מליון ש'יח .
נתוניס סטטיסטיים כלליים :
א. | מספר התושביס הרשומים בעכו על פי נתוני משרד הפניס לתודש ספטמבר 2016 הסתכם
ל -55,030 תושבים.
ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2016 חינו:
מגוריס - 15,895 יחידות
אחרים - 5,267 יחידות
סחייב - 21,162 יחידות
ג. בשנת 2016 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכונייס מקיפים.
תיכוניס עצמאיים.
מרכז להכשרה מקצועית - מפתן.
מרכזי חינוך טכנולוגיס בשיתוף תמיית.
בתי ספר לחינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתּי ספר ממלכתי ערבי .
בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
גני ילדים מתוכם 7 גנייי תינוך מיוחד ועוד 6 בחינוך העצמאי.
מרכוי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגזר הערבי ומרכז
לגיל הרך.
1
₪ 1 90 ,4 93
מערכת החינוך בעיר כוללת 7,863 תלמידיס בבתי הספר ו -- 2,374
תלמידים בגני הילדיס.
מערכת החינוך כוללת 10,237 תלמידים.
עמוד 4
הכנסות
ארנונה כללית.
מפעל המי
עצמיות תינוך
עצמיות רווחת
עצמיות אחר.
סה''ב עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבולים ממשרד הרווחת.
תקבוליס ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחריס ממש.הפנים
סת''כ תקבולי הממשלה
תקבוליס אחרים
הכנסות ח'יפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
סת'/ב תכנסות בולל מותנת
הוצאות
שבר כללי
פנסייונרים
פעולות כלליות
סה'יב בלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה''כ חינוך
שכר עובדי רוותה
פעולות רווחה-.
סת'יב רווחת
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות.
סה'יב פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות תייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''יכ הוצאות בולל מותנת
עודף (גרעון+
עריית עכו
הצעת תקציב 2016
תקציב 2016
12
21
42
10
6
11
40
5
000
07
206
1.0
2
2,000
3
1
בס
וד
3
בל
0
10
10
הממד
6+
24
מ
המחה
10
102
100
3
₪:
עמוד 5
תקציב 2015
10
0
0
15
7
122
65
מנה
5
6
8
153
5
1,100
500
0
6
3
בנ
100088
23
2%
12007
12
5
547
תד]
תו
13
10
5
11.00
500
020
ביצוע 2014
11
חק
5
16
29
11555
2
6
2
2
7
19
210
21
5
2,000
7
2
2
11
25
6
11
מחי
4%
7
25
9
116
נמ
בק
18
3
3
הצעת תקציב לשנת 2016
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפ ₪
ב-==.-=]
מס'פרק תקבולים תשלומים
הצעה תקציב ביצוע הצעה ] תקציב [ ביצוע
שם הפרק 2006 2005 2014 2006 205 2004
1 |מיסים ומענקים
8 11 |מסים ואגרות. 8 ]147,151 | |145,517
39 מענקים. 06 4 ב
סה" 4 |192,565 ]189,936
6 הנהלה זכלליות.
1 |מנהל כללי | 12010 | |13,207
2 |מנהל כספִי ]0 7 |1169
3 |הוצאות מימון 1760 150 3.
4 (פרעון מלוות. 4 [12123 |11684
|6ה"כ. 0 0 0 9 ]35,800 ]38,379
שרותים מקומיים
1 |תברואה. 3 27 11 29060 |29356
2 |שמירה ובטחון 1 000 20 4+ | ד
3 |תכנון ובנין עיר 1 56 2 | 464% 41
4 |נכסים ציבוריים 12 20 25 [182077 |17689
5 |חגיגות וארועים 233 26 258
86 ||שירותים שונים והשתת' [338. [] 147 20 2012 23
8 |פיקוה עירוניי 2 43 9 4 | ₪ 065
7 |פיתוח כלכלי 1 384 1 5
סה"כ 4557 17,726 |9,920 97 |66,010 |67,984.
שרותים ממלכתיים.
1 |חינוך. . 06| 0 4 7 ]106,407 [108,966
2 ||תרבות. 60 1 52 7 23412 | |21785
3 |בריאות 1 10 0
4 |רווחה 25 2% 12 57644 | ]54037 51808
5 |דת 10 10 10
6 |קליטת עליה. 35 10 6 17 1056 164
7 |איכות הסביבה. 2 2 2
סה" 6 |129,834 |127,434 |194,507 ]187,875 ]185,645
מפעלים.
1 |מים [] 12 56 ₪ 0 8
3 |נכסים 210 22 27 2 20 7
7 |ביוב 11 20 27 17 117 18
4 |אחרים 1 7 2 21 14 106
סה"כ 5 1 22 0 |8,639 |9,018
תקבולים לא רגילים
9 ||תקבולים ותשלומים 2 55 164 730 ]56406 |56844
|סה"כ. 2 5 104 8 56406 |56844
|תקציבי עזר 0
סה"כ 53 |]|354,730 |340,096 |356,373
עמוד 6
ב םב
| | |
שם הפרק
הנהלה וכלליות.
|נבחרים
מנהל כללי.
ומנהל כספים.
סה"כ הנהלה וכללינת,
|שרותים מקומיים.
|תברואה,
[שמירה וביטחון
תכנון ובנין עיר.
נכסים ציבוריים
ושרותים עירוניים שונים.
פיקוח עירונ.
|שירותים חקלאיים
|סה"כ שירותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
חינן
תרבות.
בריאות.
רוחה
|דת
קליטת עליה.
|איכות הסביבה.
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
[מים
תי מסבחיים
נכסים.
[תחבורה.
מפעלי ביוב.
מפעלים אחרים.
סה"כ מפעלים.
|גמלאים.
סה"כ כללי
הצעת תק יב לשנת 2016
שכר ומשרות לפי פרי קי תקציב
ביצוע 2014
מס' משרות] עלויות שכר
3 8
3 7
3 0
1 5
1 ה
10 7
20 6
ו 53
2 1
1/ 7
8 8
3 הא
0 4
3 53
2 4
1568 0
6 5%
6
6 1
0 7
1 12
תקציב 2015,
מס' משרות | עלויות שכר
3 1
2 3
12 9
11,344
56 ה
9 יק
1 1
23 2
2 7
₪1 9
6 25
25 4
66 2
55 12
2 40
8 28
20 5
21
20 6
21 1
2 4
עמוד 7
ביצוע משוער 2015
מס' משרות | עלויות שכר.
3 :ו
2 1
3 2
38
1 ה
15 27
21 9
9 6%
3 5
1 200
9 | 27
21 7
0 59
55 הז
2 44
7 1
23 4
27
3 1
24 0
1 1
מס' משרות,
3
3
33
||
2
7
6
|מסגרת תקציב לשנת 2016
עלויות שכר
11
ו7;
8
0
7
1
3
5
15
24
5
ה
6
הו
43
9
21
0
8
0
עיריית עכן - הצעת תקציב 2016
התפלגות הכנסות
תקבולים
ארנונה כללית משרד הפנים א
והנחות 1%
2% \
7 7/---------- משוךד הרווחה
16%
משרד החינוך
יתר עצמיות 1%
2%
מענקים - ם תקבוליםם משרד הרווחהםם משרד החינוךם יתר עצמיות₪ ארנונה כלליתם
משרד הפנים אחרים והנחות
עמוד 8