פרוטוקול מליאה מס' 02/17
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק · פרוטוקול נגיש
נספה א'
עיריית עדו
1
בס'יד
פרוטוקול ועדת בספים מס' 02/17
אישור הצעת תקציב לשנת 2017
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי, וי בשבט תשעייז,
7, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר,
אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו.
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העלר ויר ועדת כספים
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
עו'יד ג'מל אדהס | - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
מר הישאם שאמי - חבר ועדת כספים
מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
נעדרוג-
מר עופר בהן - חבר ועדת כספים
מר חאתם פארס | - חבר ועדת כספים
הצטרף ה'ייה:
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת עיריית עכו
נוכחים ה'יה :
עו'יד כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו לוי - מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה'יח
מר אלברט בן- שלוש - מנכייל החברה הבלכלית לעבו בעיימ
מר לניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר איתן שליו - מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום
גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכסיים
גב' רות נוטס - מנהלת אגף שכר
גב' אתי בוקובזת - מנהלת לשכת גזבר
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזבירות
מר נועם שגב - לשכת ראש העיר עבו
עיויית עב
)וארש
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2017 - רצ'/ב נספח.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ביצוע שנת 2016 - 377 מלשייח. (עייפ צפי).
תקציב 2017 - 380 מלשייח.
התקציב שמרני והגידול אינו משמעותי.
עונה על צרכי כל רבדי האוכלוסייה בעיר.
כל תחומי התוכן - רווחה, תינוך, תרבות.
אמש היה שר הרווחה והתרשס מהשקעת העיר בתושב.
התקציב מאפשר יואמות אך אתראי.
עו'יד איתמר סונינו
מדוע הארנונה עלתה ב-7 מלשיית?
שמעון לנקרי - ראש העיר
הארנונה היא חוק במדינה.
משרד הפנים כופה עלינו את הארנונה ויש לבצע אותה באופן מדוייק.
משרד הפנים מתליט בכמה אחוזים להעלות את הארנונה.
אין לרשות המקומית יכולת להחליט.
אנחנו לא מעליס ארנונה מעבר למה שמשרד הפנים מחליט.
משנת 2004 הארנונה עלתה רק במדד.
המועצה ביקשה מסי פעמיס להוריד את הארנונה ונענתה בשלילה.
מר זאב נוימן - מי'מ וסגן ראש העיר
מבקש תקציב לפסי האטה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
נא להוסיף תבייר של 100 אלשייח להתקנת פסי האטה.
הישאם שאמי
מבקש להוסיף למתנייס וולפסון תוספת ל 20 אלשייח. (מעבר ל-80 אלשייח המאושרים).
ראש העיר והגזבר מאשרים.
עיריית עכו
5 וט
עו'יד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מבקש להוסיף 15 אלשייח לתוכנית מפנה - מטייר (רווחה).
עדי מקל תבדוק האס יש הצדקה לתוכנית. עד כה השתתפות הרווחה ב-30 אלשייח.
יש לברר עם אורית אסייג באס חסר תקציב לנוער לקרן גאון.
במידה וניתן יש להוסיף 30 אלשייח לפעילות.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
נבדקו 80 ערים במדינת ישראל וחיוס פורסם מדד השקיפות באר.
עכו קיבלה דירוג גבוה מאוד במדד השקיפות.
עכו מובילה עם ציון 92. מקוס 3 בארץ, עס אילת, אחרי ראשון לציון ותל-אביב.
הממוצע בצפון היה 51.
לכן אנו ראוייס לשבת שקיבלנו 92.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש לאשר את התקציב לשנת 2017 בכפוף לתיקונים ולהערות,
של חברי המועצה.
ראש העלר מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2017.
0מ64מ:
6 מ3 עמ מקכיט 64מ 2017 - /א6 כיע פס עמל.
2-77
שמעון ל ראובן ויצמן
ראש העיר ולור ועדת כ גזבר העירייה
רשמה:
עדי מקל
ראש מינהל הרווחה
4 :א\כספים 02-17\2017 - 4.1.2017 תקציב.א600
8 3
הצעת תקציב
207
וועלתת כספים
דצמבר 1016
עריית עכו
הצעת תקציב 2017 באלפי ₪
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המיט
- עצמיות: חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה'יב עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
> תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאטון
מענקיס אחריס ממש.הפניס
סת'יכ תקבולי הממשלה
תקבוליס אחרים
הכנסות תייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
- תכנטה לכיסוי גירעון פורשים
הפנסה מותנית
ארנונח לכיטוי גרעון
סה"כ תכנסות
הוצאות
שכר בללי
פנטיונרים
פעולות כלליות
טהב בלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוד
סת''כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות בווחה
סה"כ רווחת
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות.
סת''כ פרעוו מלוות
| הוצאות מימון
חוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית.
ארנונה לכיסוי גרעון
טסה'"כ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב תקציב
207 2006
100 158
55 1 |
| |492
13 5 |
]| 3349 5
2,568 1064
5 0
1 00
58 225
0+ 0
21 ב
1% 156
00 | 1%
2000 50
008 64"
כ=ב-ניי | בבי===- ]
כו 5
0 כב
כ 086
1.77 18
8 37
26 0
12 13
17 0
47 9
1% 9
25 מ
1 00
16 16
10 16
19 1-0
200 10
008 064
ב לפטנ ממל-נטן-פוביקק
> -
ביצוע 2015
115
1+
ל
3
0
10
6
6
בי
4
2
16
-
6
1
7
0
7
14
6
ל
15
הו
4+
1
רש
הל
153
6
1%
1
37
7%
מס' פרק
1
1
1
4
72
53
4
66
8
1
5/8 || |
1
2
%4
97
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
סה"כ הנחלה וכלליות
|שרותים מקומיים
תברואה
[שמירה וביטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
[פיקות עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
ווינוך
תרבות
בריאות.
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
[נכסים
תתבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
\גמלאים
|סה"כ כללו
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
9
3
0-8
55
00
2
26
15
ביצוע 2015
מס' משרות
עריית עכוּ
ו
הצעת תקציב לשנת 2017
תקציב 2016
עלויות שכר] מס משרות ] עלויות שכר
0 |35 הנ
קמור 5
1 | 8 -
2 46 6+
0 |239 ורזח
5 |2 1
42 |20 0
4 28 7
הז 3 ₪
7 4 רדק
8 |435 206
5 |28 1
| 4488 8 8
| ה
2 2 ד
5 367 5
ו
ה
8% | ₪
0 522 585
8 | 286 רב
| ₪7 5
באלפי ₪
ביצוע משוער 2016
מס' משרות [ עלויות שכר
3 |1916
2 9
13 21
8 16
3] 4
2 5
18 |
5% 5+
3 1
12 27
7 91579
אשי ד
(] 9
0 הלק
2 16
153 5,008
20 0
50 ו
בו 1
43 כ
מסגרת הקט לשמ
7
מס' משרות | עלויות שכר
3 1
4 8
13 20
020 1155
6 8
7
9 64
0 7
3 6
%8 20
14 22
ו 1
8 1420
= 17
2 45%
14 17
20 18
20 8
] 0
1.17 129
מס' פרק
18
19
₪
2
3
08
11
2
3
4
5
6
8
1
1
122
3
5
06
7
ו
3
ו
44
9
. עריית עכו
יב לשבת 17
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪
= יו ו
הצעה
שם הפרק ד
מיסים ומענקים
מסים ואגרות 15
מענקים ]
סה"כָ 2,555
הנהלה וכלליות
מנהל כללִי
מנהל כספי
הוצאות מימון
ופרעון מלוות
שה"כ ₪
שרותים מקומיים
תברואה 16
שמירה ובטחון ₪
תכנון ובנין עיר |
נכסים ציבוריים ו
חגיגות וארועים 1
שירותים שונים והשתתי |435
פיקוח עירוני |
פיתוח כְלְכָלִי
|סה"כ 19
שרותים ממלכתיים
חינוך 1
תרבות 13
בריאות
רווחה 4
דת
קליטת עליה 120
איכות הסביבה
|סה"כ 1,008
מפעלים
מים 1
נכסים 20
יוב 10
אחרים 5
|סה"כ 1:06
תקבולים לא רגילים
תקבוליט ותשלומים 2000
ושה'כ 20
תקציבי עזר
סה"כ 5.86
|
1
תקציב. |
2006
ד ואש
4
66
5
1
ו
147
2
68
1
8
35
ו
7
20
11
7
5
16
4%
₪
1
ביצו
| 2016
ד
4
5
17
₪
|02
17
4
1
08
הב
3
7
9
ו
₪
ב
₪ 7(
1.7
10
6
5
7 ] 206
2 |4000
072 |9855
ה
ו
0 56014
| 00
| יאק יא
|| ]|
|%פ
וש ד
רד
| |5162
1 8
53 |684140
5 1500
ה
180 1
|
0 102
ו 100
12 12 -
2 ]196682
0 ₪
רפמא א
]1 ₪
|
6 |
ו 0
5260
1
גו ₪
ו
ב
186
58
58
הד
0
כ
4
2
3
1
₪
1
153
5
0
7
16
006
12
8
1
4
4
ו
12
8
5
0
7
עריית עכו
סעיף תקציב
0
11410
1746
1111
110
[1190
110
10
1
120
110
111
11712
1110
ס0|0 1
[80
110
1171
110
[11
"720
110
[70
100
740"
111
0[
70[
10(
0[
סו[
ס110
ק11(12
200
1110
212
173
1100
15
0
ד[
ס10
1 ך11[17
2(
0(
0
115
112
(31
160
(0
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישום ועיקול 32-
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארגונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים
אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום זעיקול סוג
הכנסות גביה עיקול בנק..
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגורים
למלאכה ותעשיה-רישוי
דמי בריקת בשר קפוא
השתתפות מש. התקלאות סירוס חתולים
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר
מש.התיירות ניקיזן ע"ע
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
מנעולים עבור מקלטים משותפים
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
היטל השבחה
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז
תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדרכה
כבישים
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
הכנסות שונות
הכנסות מכרזים שונים
הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות
בק. שילוט
אכיפה חוקי עזר שונים
תיגבור שוטרים בחוף
הכנסות משפטיות.
סה" פרק 1-26 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 5 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2016
4087775700
000 1.000
2200000 100
000 000
0 0
- 125
2.000 2.000
20 שי מ
00 -
100 100
2,000 2.000
- 10
1,000 1000
2,000 000
אש ו
088 2000
8 2
ממ 000
2007 2
25 ג
1000 10
2000 1000
200 22000
1.000 0.000
200000 0.000
11 100
100 12000
שד ןר
3 5000
0,000
5.00 20000
2000 2000
1.000 100
3 ו
2000 000
2,000 00
000 0
1.08 86
5.008
10
6 6
2000 1000
. 1.000
20 0
200000 2000000
2000 100
11 2,006
ו 56
00 00
2.000 00
0 ו
1 2
עמוד 14
ביצוע 2015
וי
2
117
8
7
16
2
2,122
11
17
222070
12
2,005
2.04
2,
2.03
2,23
1
2.007
5
1
0
2006
2,686
2203
ב
8
5
4
15
109
22
16
2200000
6
4
0
26
1.006
1
1
עריית עכו
סעיף תקציב
180
0
0
20
0
0
10
90
110
10
70[
0
10
100
171
1,122
3
10
1,120
0
10
0
0
0
1,000
10
0
0
10
00
10
1120
0
000
1100
100
10
1,000
10
0
10
110
1100
0
10
70
890
10
120
110
0
10
2000
00
0
0
110
10020
שם סעיף
מכרזים
חדר מלח מרכז לגיל הרך
הגיל הרך-יעדים לצפון
השתת' הממשלה לעוזרות ג
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיות יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
הכנסות מילת
השתת' הורים לבת"ס
מפעל הזנה
פרויקט החופש הגדול
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
עובד סיוע משופר א-ח
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
ניהול עצמי משופר א-1
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוס"ח
הזנת יוח'א
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א
ילדי חוץ
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חווּת ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות רשת אורט
השתתפות רשת אמיתת
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ"י
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך
מועדוניות וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
הסעות חינוך מיוחד
השתת.ממשלה בהסעות.
ליווי הסעות חנ"מ
מתאם סמים
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מתי"א אגרת שכפול
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
התוכנית הלאוּמית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
יחידה לקידום נוער
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
1000
14
11
2
200000
1689
20
11
2000
2200000
2.08
20002
2.00
21
00
22,011
200
2,009
2000
200000
|09
2000
1
200000
10
200000
100
20000
1.000
1,000
0
00
1.000
6
|00
4
0.000
5.000
3
2000
5
00
00
2.00
1007
1000
2000
2001
2000
20,000
1.020
000
4
עמוד 15
תקציב 2016
2000
110,004
11
00
20000
9
יי
1
20000
7
8
1.02
0
2.|,04
200009
1,055
2,008
00
20000
2000000
(0,008
12
,|0
200
100
200000
100
20000
1000
10
0
00
1000
2,009
2,000
00
000
0000
13
1000
000
00
000
00
2007
100
2,000
2001
000
20000
1.000
0.0020
ל
ביצוע 2015
270
122
177
7
112
2
1,009
|0,0|08
1000
006
2,05
12
12.06
0
|20
1016
220008
200237
276
21
9
8
2
220008
1006
211
1.33
1.00
17
0
1.05
0
100
6
2.8
8
2200004
5
4
200
8
1
2.000
|68
29
2.56
2.08
3
4
7
עריית עכו
סעיף תקציב
0 77
171
0 2[
0 7
0 7
0 7
770
1,000
סו
111
170
170
000(
111
100
1160
1120
13
14
1155
116
117
%8
19
90[
31
13
1,114
006
17
8
119
111
115
20
11
1120
יי >
11
2122
104
1155
1-07
1109
11000
1+
120
[יני >
1171
100
1100
0
20
111
1690
1312
1120
1
2
1838
14
155
16
19
10
111
[י יו
כ
133
114
95
20
שם סעיף
הכנסות מכרטיסים
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
משרד התרבות
מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע
הכנסות מספריות
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות מסל ספורט
הכנסות שונות ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דות שמיד
רווהה-מכרזים
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
הערכות המתלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
נושמים לרווחה-כ"א
מחשוב רפורמה
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהליסטים
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
סיוע חד פעמי לחימום
סיוע בהוצאת אבל
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה
פעולות קהלתיות
מ.חירום אקסטרניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משזתפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
התנהגות מינית לא מותאמת.
שרותים תומכים למפגר
השתת' הורים אחזקה
פקוח זטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
צרכים רפואיים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
טיפול בזקנים בסיכון
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
מועדונים מועשרים מופת
מופת ניצולי שואה
נופשונים וקייטנות
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
20,000
1000
10000
20000
9
200000
1.000
1.000
20000
120000
0.0006
9,000
55
2.000
100
100
22000
100
200000
22003
1000
112000
20000
112006
0
200
1100
20000
2000
20006
5,004
22002
0
20000
500
20
200
100
2.000
1.4
יי
2,000
3
2,000
0
1,000
100
222000
100
200000
000
100000
1.24
10,000
22000
000
עמוד 16
תקציב 2016.
00
000
0000
0000
0
20000
100
200000
0.000
1.000
1000
1000
000
000
00
22000
200000
000
11,000
20,005
22000
3
0
2,1
100
2200000
2000
14
|04
200000
00
22000
120010
20
00
1,000
2,000
10
100
12000
2,000
5,000
20,000
0
11000
10000
0.000
1000
208
000
10000
1,000
ו
2000
ביצוע 2015
0.000
1,006
2000
10,000
2,022
20022
3
₪
2.000
2.00|22
11006
11
3
55
33
2005
11
106
1200
11.3
|77
+6
-,09
2,006
1
12000
22007
219
1.007
220
2000006
19
|18
22006
1,000
12
5
106
1
20004
21
1
2,004
7
,6
22
5
20.03
5
0
2007
0-1
5202
1 -7(
16
03
עריית עכו
סעיף תקציב
12
113
4
55
שם סעיף
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
מופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
0
227
12000
2000
עמוד 17
תקציב 2016.
2,000
20000
1000
200
ביצוע 2015.
2.011
200008
17
203
עריית עכו
סעיף תקציב
006
07
1108
1109
ס11000
11
112
10
ה
1,002
126
07
1100
111
133
5
6
107
18
120
120
111
13
1790
11
[ך1
ס100
111
33
1,20
10
1
1,113
44
15
[נב<ייו ב
18
099 1
00
11222
18
4
14055
יי
10008
ו
11
10
1100
1171
112
3
4
5
6
70
[י ו
1(
יי
72
175
16
1107
118
1731
73
4
75
171
10%
07[
1000
1,020
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
שם סעיף תקציב 2017 תקציב 2016
מ.יום שיקומי לאוטיסט 1.10 00|
סביבה תומכת .
מ.יום ותעסוקה לבוגרים - 22076
הסעות לאוטיסטים 20000 100
סידור במעונות-מש"ה 180 80
מעון ממשלתי -מש"ה 2.00 200
מועדונ.לילדים ולבוגר 22 0
מפגרים במעון אמוני . .
מפגרים במעון טיפולי 5 .
מעשיים 0 2,|%8]
מ.יום אימוני-מש"ה . [י
מ.יום טיפולי-מש"ה 12.9 2,00
שרותים תזמכים למפגר - -
נופשונים למפגר 15 11,000
מועדונים חברת.למפגר
הסעות למ.יום למפגר -
שירותים תומכים מש"ה 2,020 -
הסעות למ.יום-מש"ה 2.000 2.00
מועדון חברתי-מש"ה 22,014 2006
שרותים תומכים למפגר 000 000
ילדים עוורים במוסדות 1000 100
הדרכת עוור ובני ביתו [- 1 2.08
שיקום העוור בקהילה 5 0
מפעלי תעסוקה ומועדון 1-12
מפעלי שיקום לעוור . .
אחזקת נכים בפנימיות. 20.00 2,006
מס.יום לילד המוגבל 50 4
תעסוקה מוגנת למוגבל 10 10|
איתור לתעסוקה 2,000 100
מ.יום שיקומי לנכים 1.000 1000
תוכניות ילדים החריגים 2,000 1,000
תוכנית מעבר 08 .
מ.יום שיקומי לנכים 2008 1,016
הסעות למ.יזם שיקומי 20000 2200000
ליווי למ.יום שיקומי 2,000 20000
נופשונים להבראה 1008 1008
תעסוקה נתמכת לנכים 53| 76|
חלופה למ. יום שיקומי 220 00|
מועדוניות לחירשים 55
שיקום נכים בקהילה 110 22000
מרכזי איבחון ושיקום 106 2
נכים קשים בקהילה 1,000 100
מועדונים לעיוור . .
קהילה תומכת לנכים 20008 2,2
מרכז יום לנכים קשים - -
בוגרים עיוורים בקהיל 0,000 גי
ילדים עיוורים בקהילה -
שיקום מרכז למשפחה . 1,000
שיקום-מרכז למשפחה 11000
טפול בנוער ובצעירים 2,5 000
ת.לאומית נוער וצעיר 000 000
טפול בנערות במצוקה 10 -
בתים חמים לנערות 15 0
נוער וצעיר.חוץ ביתי - 2000
מ. לנפגעי תקיפה מינית 113 2000
פרוייקט וינגייט 00 11000
תוכנית לאומית נוער וצעירים . .
בית נועם - .
בדיקות למשתמשים בסמים 100 1,000
סמים-טיפול בקהילה . .
מ. יום לנוער-סמים
התמכרויות-מבוגרים 55 1,000
התמכרניות חוץ-ביתי - 1,017
טיפול בנוער מתמכר 0-7
מפת"ן מקומי אחזקה 20,005 2200020
פעול.משלימות למפתן. 2 22000
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט - 0
ת.מניעת אלימות במפתן - -
עבודה קהילתית 10 110
פיתוח קהילתית אסטרטגי - -
קהילות פונקציונליות [יבש:] 000
התנדבות-פעולות 0 0,000
לשכות יעוץ לאזרח 155 15
עמוד 18
ביצוע 2015
10000
2,009
177
51
23
210008
1.3
220006
23
5
112
7
1
170
|08
12
2,03
12
8
2.33
1017
08
|44
18
255
18
21.27
2,|4
2
18
0.08
ב
008
13
200004
155
6
15
200006
2000
18
11,000
20,065
44
5
|06
008
22,008
2.075
1,
106
5
5
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
סעיף תקציב | שם סעיף תקציב 2017 תקציב 2016. ביצוע 2015
2 שיקום שכונות-פעולות 22000 2000 108
עמוד 19
עריית עכו
סעיף תקציב
12
10
11
2
13
4
1155
108
111
171
4
1107
9
1,000
109
120
110
40
111
112
16
177
1:1
10
15
11411
142
14
5 ,11
0 1
יי
1120
10
|
2
3
1555
46
1177
10
(2
13
[35
0
110
10
11
0
1790
110
שם סעיף
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
0.במעונות-מש"ה עולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיוורים עולים
פרויקט לנגמלים
סה'כ פרק 1.54 רהחה
קליטה-הכנסות
הכ פרק 1.56 קליטה
השכרת מתקני ספורט
סה"כ פרק 1-25 ספורט
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור
היטל צריכה מים עודפת
יתרת אגרת מד מים
אגרות שרותת
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכ"ד לא מוגן
שכ"ד לא מוגן
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל ולאנטגות
יתרת שכ"ד מוגן
שכר דירה מוגן
נכסים-מכרזים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק.
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
פנגו חב.סלולרית מילגם
הכנסות סלופארק
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב
מענק תאגוד
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל.
סה"כ פרק 1.57
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
תקבולים בלתי רגילים
הכנסות מותנית
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2016 ביצוע 2015
000 00 83
11 5-00 108
2.006 55 02
5 120 06
94 ו 1008
00 2000 06
2000 10 6
00 10 1
1122 10 106
168 0 114
000 2000 07
8 א אד
1 [תו ה
, מ [ה 1
1 8 [ ד
00 00 23
2000 - 14
2000 10 183
2000 1000 20066
000 000 4"
6 0 0
- 00 2008
. 000 26
2.000 0 86
: 000 20003
. 0 2088
00 2.04
- - 2000
כ 8 202000
10 50000 2006
0.000 00 4
200000 220000 11
000 2000 2004
100 100 16
. : 2009
7 00 5
1.000 100 5
. 2000 20.55
ו 00 5
000 100 158
. - 26
, 100 156
שובי :]| 16 1 ץק
707 [ ה נק 1 ו
2000 ו 7
2.000 1 0
. . 00
8 בו 6
0 95 7
עמוד 20
עריית עכו
סעיף תקציב
71
170
70[
11
11112
14 7
111
2
1113
0 1
10
1,100
10
80
110
170
0 7
1 11
110
111
111
10 7
1 17
0 7
0 7
0
90
1111
1
132
13
17190
0
80
11710
110
170
10
111
2
13
20
760
10
10
00
90
110
111
170
10
1
2[
0
70 7
790
171
11
0
2
113
1,0
111
100
20
10
שם סעיף
הזנה עובדים
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואש"ל
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב-ליסינג
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אתרות
קניית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אחרות
פעולות קשרי קהילה
שברולט רה"ע 85-955-12
שברולט רה"ע 85-955-12
הנהלה 47-716-70 נועם
נבחרים
ביטוח
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטוח
מבקר- כיבודים
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 41-310-75 ליסינג
מבקר- הוצ' משרדיות
מבקר- הוצ' שונות
מזכירות-משכורת ושכר
ביטוּח
מזכירות-מכונות משרד
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג
מזכירות-מכשירי כתיבה
מזכירות-הוצ' אחרות
מרכז צעירים
העברה לתב"ר
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
הוצאות שונות הון אנושי
דוברות משכורות
דובר-צרכי משרד
דובר-השתלמויות
דובר-ספרות מקצועית
פירסומים
דוברות מיכון
דובר-רכישת ציוד יסודי
הזנת עובדים
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגונים
מנגנון- הוצ' משרדיות
עלות שימוש בתוכנת נוכת
קניית שירותים ממוסדות
מנגנון- הוצ' שונות
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
21000
20001
000
000
0,020
1000
200000
1.000
1.000
1000
2000
2000
2,000
920000
1.000
100000
|22
11
7
000
1,008
"58
1,000
1.000
200
100
066
1000
00
15
1,000
2000
100
0
100
5.03
000
11,000
1.000
1,000
000
20000
1000
04
1000
000
1,000
1000
008
2000
20,000
5,177
1000
1.00
000
20000
1.00
0
עמוד 21
תקציב 2016
2.008
000
000
12000
116
2000
2000
20000
20000
1000
2,000
2000
|00
1004
1000
11000
1000
2
000
2205
1,000
5
11,000
1000
2000
1000
00
1000
000
4
1,000
13
20
2010
10
000
1.006
11000
1000
1000
201
000
8
1,000
1000
1000
1000
00
0
000
177
00
100
1,000
2000
2000
0
ביצוע 2015
276
₪
04
202
22
00
2,002
2000
009
7
6
120
2
15
20,000
1.6
8
+0
17
1.0000
7
2009
113
2.02
1000
2000
1000
1,008
7
11
8
202
104
2008
000
000
100
2
127
1006
1000
20,000
7
2.08
6.66
12
2000
2
₪
|44
1
00
2
2008
09
ב
29
1,0
עריית עכו
סעיף תקציב
0 11
110
40 1
1 13[
412(
0[ 11
1 11
11112
111
112
13
90
1,180
760
1360
111]1
0 11
0
190
60 1
11
110
00
171
171
1,180
1740
170
117 1
712
171
11 2
7 43
7 90
10
70
0
0
790
1 70
70
[70
10
0
0
7 10
111
11
760
110
11 0
11 1
1790
0
170
40
111
110
70
110
10
11
0
11
שם סעיף
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
יועמ"ש שכ"ע
ב. אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית
הוצאות משפטיות
יועמ"ש- כיבודים
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
יועמ"ש השתלמויות
יועמ"ש - ספרות מקצועית
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 18-496-76
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
יועמ"ש-מיכון ועיבוד
משפטים-הוצ' אחרות
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
יועמ"ש עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש- הוצ' אחרות
הזנת עובדים
משכורת בחירות
ועדת בחירות.
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
הזנת עובדים
הוצאות קטנוע 47-716-70
גזברות-משכורת ושכר משולב
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות - כבודים
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועתונים
גזברות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות
קניית שירותים ממוסדות
השתתפות בתב"ר
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גזברות - הוצ' אחרות
הנה"ח- הוצ' משרדיות
הנה"ח-מיכזן ועיבוד נתזנים
הנה"ח - עבודות קבלניות
הנה"ח - הוצ' שונות
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - הוצ' כיבוד
משכורת - השתלמויות
משכורת- הוצ' משרדיזת
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
משכורת- הוצ' שונות
הזנת עובדים
משכורת-רכישת ציוד יסוד
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה-שכ"ע
גביה- ביטוח
גביה-השתלמויות.
רכב 36-959-79
גביה - הוצ' משרדיות
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
הוצ' קטנוע 49-471-13
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
2,170
10
000
20000
20,000
1000
2000
1000
0
2,094
1000
100
00
000
22000
1000
000
0
5006
10
100
100
1000
2,000
10
1,055
000
1.000
1000
0
12
100
2000
000
005
1000
00
0
2,004
יי
9
2217
00
1000
2
1000
0
00
עמוד 22
תקציב 2016
15
10
000
0,000
20000
200
11000
00
112
000
1000
2000
11000
2.00
1,000
114
24
14
20.04
1,000
100
10
1000
000
10
00
1000
000
1000
110
00
100
7
200
1000
27
1000
255
000
220000
14
200
5
227
15
2,055
1000
220000
100
244
000
ביצוע 2015
4
17
2,207
03
2006
204
1,006
19
2275
4
0
02
00
01
1
08|
2000
19
11.22
24
11
11
7
3
2.2
109
144
108
7
204
208
0
1005
13
2.02
08
17
11,009
106
1176
4
108
214
7
106
1000
203
22002
11
2066
8
2208
2412
10
100
14
5 ,9
11
4
20003
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
סעיף תקציב | שם סעיף תקציב 2017 תקציב 2016 ביצוע 2015
3 בביה-עבודות קבלניות 1,000 100,000 1
0 גביה - ועדת ערר 000 100 1170
0 בגביה-רהוט וציוד - 1000 -
1 הזנת עובדים - -
0 הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג 2,211 08 .
1 קטנוע 22-959-74 2 1000 -
0 משכורת אינוונטר ורכש 4 [ייי ו -
0 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 1000 000 -
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי 17 05 8
0 עמלות 1000 0.000 11
0 עמלות בנקאיות בגין 1,000 1.000 2+
0 רבית על משיכות יתר 200000 20000 22,|0
2 מימון השקעות בהלוואות .
53 הנחות מימון 0000 0.000 124
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון 00 0 17
1 פפרעון קרן הלו.ביוב ומים . - 10
2 פפרעון ריבית הלו.ביוב . - 12002
3 פפרעון הצמדה הלו.ביוב . : 1,066
4 פפרעון קרן 3 108 7,
5 פפרעון ריבית ו 207 4
6 פפרעון הצמדה 1.08 007 118
1 פפרעון קרן מלוות 53 8 0
2 פפרעון ריבית הלוות 17 12 2
3 פפרעון הצמדה מלוות 0.0055 6 5
ב 1 פרעון מלזות: 4 - - 115078 מוי ה
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית 0 1 5
1 הזנת עובדים 5 - .
0 תמתברואה-משכורת ושכר משולב 11 2 2
1 תמתברואה - כיבוד 2000 100 12
12 תברואה- אש"ל ונסיעות . .
1 השתלמויות 20000 20000 -
0 תברואה-הוצ' אחרות - . 6
0 תתברואה- הוצ' משרדיות 000 20 2,|70
1 טטנדר יסוזו 68-152-17 1,008
0 קניית שירותים ממוסדות 100
0 תברואה- הוצ' שונות 2000 2000 10555
0 תברואה-רכישת ציוד יסוד 1,000 1000 1000
1 22 13-537-12 . 15 1,070
0 הוצאות אחרות בלתי רגיל 11,000 100 :1
0 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 22,075 8 3
1 הוצ' משאית אשפה- 84-594-52 11.55 11000 14
0 עעצבודות קבלניות . - -
1 הוצ' משאית אשפה- 84-637-52 11 10 106
1 הוצ' משאית אשפה-84-674-52 11005 11000 1,055
1 היצ' משאית אשפה- 84-750-52 13 1.000 9
1 הוצ' משאית אשפה- 84-851-52 5 1000 4
1 מששאית דאף 44-091-30 119 10000 4
1 ממשאית דאף 44-057-30 112 110,000 2,555
0 תברואה-משכורת ושכר משולב 13| 2002 2000
0 צנציקוי רחובות-ציוד - - -
0 טשטיאוט רחובות ע"י מכונות . -
1 ננקיון רחובות 1.00 1,200 19
2 ככלי צ.מ.ה 0000 100000 5,000
85 שרותים צבוריים-ע"ע 2000 20000 20555
4 ששטיפת מדרכות ברחבי העיר 20000 20000 .
5 נדנדציקיון חופים 2,000
1 קטנוע 1225265 - 11000 15
1 תפעול 47-716-70 - - -
1 הוצ' רכב 53-024-78 0 . -
0 צנדנניקיון שכונות ס00. 5,100 2,004
1 אאחזקת פארק בוטני 1000 2000 144
80 תתבראה-משכ' ושכר משולבים 1.2 2 20.05
0 צציוד משרדי 100 2000 100
0 תברואה-ציוד 14
0 קליטת אשפה באתר 9 27 4
2 תתנת מעבר דחסן 520.00 220000 08|
3 איסוף ופינוי גזם 1,000 000 4
5 עובד דחסן 000 1100 177
עמוד 23
עריית עכו
סעיף תקציב
10|
11207
111131
ויו
1111
1221
1210
0[
124
|
11|
111
17|
1210[
|
0[
11|
,12
בי
12
21
11
ס1[10
1111
014(
בי
11|
11[
00|
סרד
117180[
[ייי ו
10
יי
200
11|
120
1111[
1000
20
סו 1][120[
1][1000
10|
1[|1(0
10|[
00|
ס0([]|(
1[1590[
01(
110[
ס1[|1[(00
1[(0|
10|[
0(
ו1[(0|(
3(
1][((4|[
1115
סו 1[0[ך
ו
20|
1(
0ך7(|(
31(
ס1|1(0
1(
31ך([1|
1[1[([1
ו[1(0|
1111
ו(|
שם סעיף
פינוי קרטונים
אגרת כיבוי אש-שריפות
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868
מכסחת גימן 90455
איסוזו 31-160-75 ליסינג***
משכורת נהגי משאיות גזם
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 63-936-68
ליסינג 87-382-32
יונדאי 62-332-12 ליסינג
יונדאי 62-332-12 ליסינג
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
קטנוע 1064265
נקיון ע"ע
אחזקת עיר עתיקה
גינון ע"ע
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
טרקטור 62-064-68
רכב 71-232-39 - ליסינג
הוצ' קטנוע- 49-471-13
אופנוע סאן יאנג 97-383-53
גינון-2572268
טרקטור 58-478-68
מכסחת גינון 66-735-00
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
וטרינר-מיכון
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
חמרים
וטרינר 7017917-
לכידת סוסים
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלבים
משכורת ושכר משולבים
חמרים
עבודות קבלניות-הדברות.
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הזנת עובדים
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
מיציבושי 78-216-78
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
מיציבושי 78-216-78
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
תחזוקת מערכת שו"ב
העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח
עיר ללא אלימות
ציוד משרדי משא"ז
הוצאות אחרות
אופנוע 13-539-12
הוצ' רכב 65-834-30
הוצ' רכב 78-819-78
הוצ' רכב 65-933-30
הוצ' רכב 78-820-78
הוצ' קטנוע 51-190-13
הוצ' קטנוע 51-188-13
הוצ' קטנוע 51-192-13
הוצ' רכב 63-597-62
טרקטור 88-202-78
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017.
12,000
20000
2003
11.08
2000
117
5
119
11
11
3
2000
000
13
173
11
11
2,004
06
55
1000
7
18
200000
0.08
20000
117
000
1077
2000
06,נ2
9
120009
1137
2,,7
22000
000
000
1000
2000000
100000
2200000
1,000
0.000
00
11
15
121
11
111
11
2100
2009
עמוד 24
תקציב 2016
2000
00
200000
720000
2.4
1,200
0
112000
11000
1,000
11000
2.00
0.000
000
1,000
1.000
1000
2000
1000
2000
1221
1202
108
00
210000
10000
20000
51
1200
2,116
+5
2074
1,066
2.033
1
125
20
2000
000
2000
1.000
20
2
00
0000
00
22000
2000
00
121000
1000
20000
1.000
[יני
1000
ביצוע 2015
3
13
118
207
183
(655
1565
122
146
107
119
1.06
2006
255
270
1
22.3
|:
46
17
13
,9
16
223
2
9
100
07
2000
9
2007
0
170
220000
11
1.08
20
07
2.4
2205
209
4
12.88
07
7
12,004
2,000
14
5
1000
16
000
175
203
120
4
3
3
200005
277
12
1.02
עריית עכו
סעיף תקציב.
ס1][(10]
0ך[1|
0ך([1[1
110
1000
11[
100[
ו([1[1
שם סעיף
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הג"א-הוצ' חשמל
הוצ' קטנוע 10-818-65
עבודות קבלניות
הג"א מרחב.
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
2,044
16
2.000
11
1151
11000
עמוד 25
תקציב 2016
2000
0
2000
1000
100
200000
ביצוע 2015
200
2,008
2,008
99
2,066
2005
עריית עכו
סעיף תקציב
ס1[(0|[
110
11100
10|[
1[1[1[0
1.0%[
1100[
1710
110
1371[
22|(
11720
1311[
172
173
00|[
1100
70|
11100
11390
1000
100
10|[
יי
11890[
11710
1170
1200
11100
2000[
1790[
13710[
170
יי
יי
100[
1720
ס[נ1[11
סו(
00|
00
20[
12000
ו
סך 11
סכ 1,0
(ג1[|100
112
11100
110[
ס-1[110
110
1101
11
ו10|[
11
110[
שם סעיף
הג"א
הג"א מרחבי
השתתפות באגוד ערים
העברה לתב"ר
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הזנת עובדים
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה - ביטוח
הנדסה-רהזט ואחזקתו
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
ספרים ועתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 18-495-76
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
יכון ועיבוד נתונים
קוצ' אחרות
הנדסה-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הנדסה-שונות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
רכב 59-248-64
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכמן
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 51-425-13
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות.
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עבודות קבלניות
ביטוח
הנדסה-הוצ' משרדיות
חמרים
עבודות קבלניות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
חמרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל-3 גנרטורים
עבודות קבלניות
עובדי קבלן
דלק וחשמל לפעולות
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 39-063-58
גרור לגנרטור 78-550-15
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
722000
1106
005
5
200
00
000
206
200000
2000
70
1.03
000
1000
0.008
200000
2,000
1
1
2000
1000
2000
000
6
2000
111
200
000
1000
5
11000
20000
100000
2000000
12000
12
22,000
22,000
100000
11,000
1,000
22,001
1.55
17
עמוד 26
תקציב 2016
2,079
1.006
24
7
לי
2000
1000
2000
1000
2000
100
000
9
1000
1.0
20007
1000
200
1.000
0.00
4
2000
1000
20000
10
2000
1000
200
100
000
0
11000
10
122,000
120000
000
1000
11
11000
2000
1000
2.3
1,000
2,000
120000
0.000
2000
ביצוע 2015
2.03
1.06
11,005
208
99
208
0
15
0
10
170
15
1000
0
2000
0
12055
21
11
000
88
2.072
220
177
2
ב
17
2.9
16
2022
200
066
ל
07
100
2,22
1.,8
0.000
₪
11
20.08
11
138
53
2.003
55
200002
146
עריית עכו
סעיף תקציב
[ר 110
111
100
11
ס1|1
12000
112[
110[
11
2[
110
1100
1100
11010
יי
10|
10|[
112
ס11
11000
111
00|
103[
ס1
100
111
1101
סו 11
[יו יו
11111
100
11720
113131
1132
1113
110
1100
111
11102
ס00ץ
111
1[
111
11
=
11|[
11
סו 1[11,20
1110
170
ס1[11
01|
0"
11101
110
1110
1120
120
יי
1100
171[
11000
11721
171
20 ]1
|[
1311
12|
11740
111[
72
10|[
שם סעיף
נגרר 96-311-15
גרור 94-463-61
הוצ' רכב 56-238-11
הוצ' רכב 56-238-11
קיה קוריאה 94-122-11***
רכב 28-860-31 -ליסינג
אחזקה שנתית למזרקה
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
שלטים,תמרורים וסימון
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור,כח,חימום,מים
רכב 71-402-34 ליסינג
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גימן
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
גינון ביה"ס וגני ילדים
גנים-דלק וחשמל
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
טרקטור 88-202-78***
משכורת שפ"ע
משכורת שפ"ע.
שפ"ע השתלמויות
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
שפ"ע - חומרים
הוצ' רכב 22-167-64
הוצ' רכב 25-723-63***
הזצ' רכב 25-724-63
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
אחזקת הצללות ברחבי העיר
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
שפ"ע-הוצ אחרות
הוצ' רכב 25-724-63
הוצ' רכב 25-723-63
רכב 71-402-34 ליסינג***
7
כבישים 25-721-63
הוצ טנדר 84-003-61
טרקטור 62-064-68
משכורת חוף ארגמן
אחזקת חופי רחצה
הוצ' רכב 26-908-72
משכורת ושכר משולבים
אחזקה 35-596-56
עבודות קבלניות
הזנת עובדים
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
משכורת
רכב 92-181-32 - ליסינג
פעולות הפקה לתרבות
אירועי האביב
הוצ' טנדר 84-003-61
אירועי קיץ
הוצ' רכב 62-155-15
אירועים כללי
ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער
הוצ' רכב 92-837-60
פעולות תרבותית אומנותית
אופנוע 36-592-64
תמיכות מוסיקה וזמר
תמיכות אומניות הבמה
ארועי חגים
פעילות תרבות בינלאומית
השתתפות פסטיבל הים התיכון
נגרר 6215515
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
17
17
2.06
2.04
22,008
2,022
2.00
1
5.000
17
00
2200000
|00,|000
10
2,000
2.006
2000
100
200000
1.06
2000
220000
20000020
000
0
2007
224
22008
20006
2.6
200070
2.000
22,76
12
18
1.88
4
0.00
1000
2000
17
2,000
11
2000000
1000
200000
11000
50000
117
עמוד 27
תקציב 2016
1,200
1.000
000
2000
1,000
1000
2000
|12
22,020
2.000
00020
1000
2000
1000
2,000
8
1.,2
1000
00
0
0
1000
200000
000
2000
2200000
00000
0
2000
11000
20000
12000
22000
22000
10
2000
2020
10
16
2,000
200006
|00
220,000
100
220
10
2.000
1000
20000
100
200000
1100
ביצוע 2015
153
106
1.008
06
1.4
10000
2000
5,9
5 ,|1
21
22000
109
16
155
99
2
120,000
2000
1
20122
2,008
2,073
2,6
15
יב
2,712
12,009
212
22006
|66
2201
20008
20001
8
9
22000
22,.9
20008
200006
3
2
2,044
1
22001
208
129
202
003
11,020
20000
100000
11000
עריית עכו
סעיף תקציב
סו
11[
1110
סוד
1000
00|[
שם סעיף
פדרציות למוסיקה-השתתפות.
סה"כ פרק 1.75 הגיגות,מבצעים ואירועים
הזנת עובדים
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
000
4
14
1000
2000
עמוד 28
תקציב 2016
000
6
2.8
00
22000
1000
ביצוע 2015.
1,.3
2108
22209
1
20008
2055
עריית עכו
סעיף תקציב
110[
1111
11120
יי
11780
111[
11.3
ס1[1,00
11|[
סו 1
110
ס1|000
סו 1[11[10
720
.||(
ס1000|[
"111%
ס1[0
ס,([|
ו0([][]|(
1[1][11
1[790|[
ס00ך[1[1[1
ס1|1[1[1
1|1[3740
100
110[
1111[
1100
10[
10000
10
118
17110
1171
11
111
111
11|
1111[
11[
170[
32|
1[111[
11 1][31[
1110
17113[
1110[
בי
יי
00
10[
1120[
10|
31|
13|
11311
| 1
1
יי :₪
0
2
10
1160
1 1
117112
110
1110
שם סעיף
מוקד-תקשורת שלוחות
הוצ רכב 48-285-70
מוקד עירוני-רכישת ציוד
מאור שלוחות עיר עתיקה
משכורת ושכר משולבים
הוצ' רכב 63-597-62
תמיכות עמותות
השתתפויות ותרומות
השתת, הורים שכולים
דמי חבר מש"מ
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות
קידום האישה
הסעות בית עלמין
כרטיסי רכבת לחיילים
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
הוצ. רכב 71-712-75
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
ביטוח
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועבוד נתונים
עבודות קכלניות
עבודות קבלניות שוטרים בחוף
נשקייה ומטווחים
בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל
הוצ' רכב 80-706-50
קרון סוסים 95-062-73
חפ"ק חרום 9063674-24-7
נגרר חילוץ-9183175
חפ"ק תאורה 90-840-75
חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79
טיפול בחפ"קים וגנרטורים
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
מיכון ועיבזד נתונים
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
עבודות קבלניות חניה סלולרית
הוצאות אחרות
רכישת ציוד
משכורת שיטור עירוני
השתלמויות שיטור עירוני
ליסינג שיטור עירוני
קטנוע שיטור עירוני
ביגוד שיטור עירוני
אופנוע 36-592-64
הוצ אופנוע 13-549-12
הוצ אופנוע 13-541-12
סה"כ פרק 8 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
הזנת עובדים
משכורת ושכר משולבים
חינוך-אחזקת מבנים
ביטוח
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות כבוד
חינוך-נסיעות ותניה
רכב 27-446-30 - ליסינג
פרסומים
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2016
256 11,000
2000 2000
556 1004
00 0
200 111000
0.000 1.000
9 1000
2000 2000
0000 1000
2,000 1.000
205 2||2
200,000 20.3
2000 2000
24 12000
1.000 4
10 0
ס20.0 113
244 0.000
3, 2
100 2200
16 2.000
10,000 120000
0.00
0
1200 17
100 7
10 17
|00 17
. 17
100
1 1-77
2,000 1000
2000 2000
2000 2000
2000 2,000
006 0
[- ו 1000
1000 1,755
100 11,000
- 83
200
200000
11,000 2,011
11000 1
0 1
6 ב 1
20008 2,11
00| 000
000 2.000
1000 17
000 6
ו 000
1000 06|
עמוד 29
ביצוע 2015
211
2,000
2,
33
12000
09
11
2,000
2,009
2,000
5
25
4
101
11.2
11
6
20000
2
2.03
8
2,013
2,002
20-02
19
146
10
108
15
000
14
47
12.0
1008
7
206
9
125
120
ו
1
29
9
2000
6
11
156
2,222
1.086
עריית עכו
סעיף תקציב
0
1760
111
1780
1110
1180
110
110
171
11131
0
70
90[
0
10
0
11
70
10
1
90
60
80
70
0
700
00
00
110
70
110
10
0
12
1]1
0
110
1,000
1,0(0
0
1710
121
890
770
סו 12
0
110
1170
110
111
0
1,520
0
00
1700
10
111
ס0,
0
0
11170
10
110
110
שם סעיף
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
חינוך-הוצ' אחרות
חומרים
הוצאות אחרות
השתת. בתקציב בלתי רגיל
רכב 94-414-31- ליסינג
הוצ' קטנוע- 53-024-78
הוצ' קטנוע- 13-537-12
משכורת
שכ"ע יומיים
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ"י ע.ג.
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י
פנימיות יום-מיל"ת
שכר תזכנית מעברים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
תוכניות חינוכיות
פעילויות חינוכיות
שיפוצי קיץ מוס"ח
עובד סיוע משופר א-ו
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
פרויקט התופש הגדול
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
ברכת ישראל יו"חא
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה ושובו
יזן - יסודי
נקיון בתי"ס יסודיים
משכ' סייעות - יסודי
מש' סייעות
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
אחזקת מזגנים
הזנה ביה"ס ניצנים
חנ"מ-הוצ' אחרות
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
נקיון חנ"מ
משכ' סייעות - חנ"מ
משכורת ביה"ס חנ"מ
ילדי חוץ
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
206
100
100
0
1
11
201
009
|74
000
1.0000
2,000
1000
1000
220000
10.00
2000
2,000
02
8
4
502
8
27
2
2000
100
20000
0000
2000
20,000
0
200000
202
220
07
3
2
2,000
200000
20000
110
0
210|6
299
22
2,020
1000
עמוד 30
תקציב 2016
2001
000
10
1000
1,000
2000
2200004
8
1.05
|00
000
1.000
2,000
10000
1000
220,000
1000
2,000
2000
4
0
09
20
18
27
1,2
1.000
20000
1000
20000
10,000
2000
2.000
0
200000
2002
0
07
3
7
18
00
200,000
0.000
1,212
00
4
6
111
000
7
20000
217
2201
2,000
17
20,002
100
ביצוע 2015
007
120
6
112
0
20024
4
8
208
1,002
13
20009
117
5,058
14
20066
2,153
10
7
00
120
2.006
2
20021
77
2,005
000
200000
155
0
2,075
215
10
000
1
20000
2200002
2200006
200.00
18
13
18
עריית עכו
סעיף תקציב
110
0
170
0
0
110
122
סנ
11
100
110
11
80
10
10
10[
1,120
00
110
11690
770
1 1
111
0
110
10[
0
10
1110
770[
00
0
110
10
0
110
0[
111
0
170
1770
70[
110
10
70
50
110
ס11
10
0
100
10
10
0
1,100
0
0
117170
0
10
10
1
70
70[
10
110
10
0
1989
7 0
7 0
1, 0
שם סעיף
מ.ימי-עכודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 86-802-00
משכ' שרתים
פר"ח -השתתפות.
השתתפות באורט-מקיף ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
משכ..רשת אמית
תיכון דתי אמי"ת
השתתפות אמית
הוצאות אחרות
משכ' - קב"ט
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
משכ' - מרפ"ד
מרפד הוצאות טלפון
מרפ"ד הוצאות שונות
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות כבוד
שפ"י-השתלמויות
בולים טלפון ומברקים
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכ' מזכירים - שפ"י
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכורת רווחה חינוכית
משכורת רווחה חינוכית
משכ' - קבסי"ם
קב"סים
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ.מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
הוצאות אחרות
עיר ללא אלימות
מתי"א
מתי"א שכפול
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנ"ע-מים וחשמל
מנ"ע-הוצ. תקשורת
עב.קבלניות
הוצאות חוגים ושונות
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-יוזמות פדגוגיות
התוכנית הלאומית דוח שמיד
יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכ"ע פסטיבל עכו
כח אדם באתר הפסטיבל
הוצאות אומנותיות
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2016
2,000 200
1000 1000
1,009 10
2 1.000
20000 2.000
10 1,0,000
00 1000
ס00.-.1 80
2000 2000
000 0
000 000
200008 24
5 117
200008 212
2,000 000
- 00
7 11
20000 20000
1,000 1000
10 1.00
000 000
11,000 11000
1000 1000
2,000 2000
000 000
20006 13
20000 000
24 201
א>|90 201
66 06
02| ו
00 -
19 3
17 20,000
000 100
25
2201 1.08
2,075 9
6 7
1.002 108
000 1000
2000 000
2000 2000
52,2 2,022
1.002 108
201 201
102 00
122000 12000
20044 2000
000 0
200000 20000
1-04 1100
2.004 03
11000 11000
00 100
000 000
09 2.44
17 200004
2213 223
258 220028
20000 20000
10 12
1000 1.000
0 0
עמוד 31
ביצוע 2015
1.007
77
155
00
2
1.000
2
17
3
21
00
2
11.05
6
2.22
200
,1
ג
208
14
2
33
117
2.006
2.008
1000
8
10,008
1
|39
120,0
2006
177
15
2233
2224
16
1.068
3
1
15
174
55
24
22
1.006
[
4
3
2,09
017
2,005
9
120006
4
102
18
00
06,
2000001
6
2,011
2206
יי
9
1151
12
1.6
15
עריית עכו
סעיף תקציב
71
82 7
83 7
4 7
5[
176
8 7
0 12
7831
7932
70
70
110
1,690
0
10
1772
1170
10
11
70
170
020[
790
770
90
10
71[
17112
103
4
17716
77
8
ס(1,2
10
020
170
173
170
170
1121
12
170
170
70
110
ס12
ס200,
70
112
170
1,170
170
0
20
176
70
שם סעיף
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויח"צ
צוות הפקה
מיכון משרדי
שונות
אירוע פתיחה פסטיבל
מופעי תרבות
פעילויות תרבותיות
פעילויות קהילתיות
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
סיפריה שכ"ע
מאור כח חימום מים
ספריה-מכשירי כתיבה
ספריה-ספרים ועתונים
ספרות ועיתונים
בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
הוצ' רכב 60-585-74
ספריה-כלים מכשירים וציוד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ציוד יסודי
משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
מרכז פיס-חשמל
השתתפויות מתנ"סים
רשות ספורט עירונית
מתנס וולפסון
פעילות חברתית
בית קדם
אנוש/קרן גאון
השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)
השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת כיבוד
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
תזמורת-בולים, טלפון
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד
תזמורת-מיכון
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
תזמורת-הוצ אחרות
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצ"ש
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
200000
000
2000
00
000
00
000
1200000
100000
200000
11000
1
3
000
1000
000
1000
22004
000
200000
100
000
2000
|00000
100
1.000
120000
20000
20,000
2,,,5
2002
20000
1000
00
1000
1000
2000
200000
1000
0%
1000
000
1000
208
1000
20000
12000
1,000
2,000
2000
עמוד 32
תקציב 2016
11000
0
2000
00
000
11,000
20000
200000
1.0000
20000
1000
0000
3
0.000
1000
000
10
1000
000
1000
11.00
1000
000
2200000
1.0000
220000
0.000
10,000
120000
20000
255
202
2000
1,000
1000
000
100
100
1.000
1000
2000
000
2000
000
1,000
20000
00
(20000
1000
00
200000
2,000
ביצוע 2015
008
8
2.008
203
2
10,002
2,074
06
7
1000
1
6
22
+8
2.9
13
9
74
100
1,109
13
00
177
106
10,000
0.000
2,|(2
9
2,020
2211
5
1000
2.72
|10
77
2.004
172
2,006
20007
0
|08
1,0
22000
2.13
עריית עכו
סעיף תקציב
90
0
117180
0
110
0 7
0 7
11
2
0
0
ס[ו,1
90 7
11
70
1
110
11
0
110
10
11
170
70
11
[ יי
0
11
10
0"
170
13
115
16
1110
0
111
2
110
50(
מ(
4
6
1747
10
1
4
15
17
10
1
10
סו 1
00
00
1
12|
44
105
17
109
120
11
10
סו
100
2
5
ס0,
0
שם סעיף
תזמורת-רכישת ציוד
עמותת התיירות בגליל
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
בית יד לבנים
אחזקת אצטדיון עירוני
אחזקת מגרש אימונים
תקשורת אצטדיון עירוני
מרכז-פיס
מרכז-פיס
משכורת רשות ספורט
איצטדיון אחזקה
חשמל מגרש אימונים
פעילויות ספורט
פעילויות ספורט שונות
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות.
סה"כ פרק 1.83 בריאות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הזנת עובדים
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
כיבודים
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
שונות
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
הערכות המחלקות לש"ח
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
פעולות קהילתיות רווחה
סיוע לנזקקים
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
סיוע למשפחות עם ילדים
מס.ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
שכר תחנות לטיפול במשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
תכנית למניעת אלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה ועוצמה
שכר נושמים לרווחה עוצמה
שכר ת. לאומית ילד ונוער
שכ"ע עו"ס
מ.חירום אקסטניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
התנהגות מינית לא מותאמת
שכר טיפול בילד בקהילה -מועדונית
שכר עם הפנים לקהילה- מועדונית
אחזקת ילדים בפנימיות
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017 תקציב 2016
1000 200000
00 000
12,000
200000 000
1000 000
000 2000
0.000" 00.00
11000 11000
2,002
4 22227
- 21
1.04 19
1212000 100
200000 000
20000 0.000
2,000 5
10 100
2000 200
16 22
1.000 1.000
1100 100
0 66
1.004 56
1000 000
11000 1.000
144 1000
000 10,000
000 00
112 ס10
20000 20000
20000 20000
0,000 000
200000 200000
000 000
1000 .
1.000 1.000
0000 110000
22000 2000
10.08 00
- 4
10000
1000 000
000 00|
1000 44
2,000 000
220000 220000
220.03
1.005 6
10006
2,111 2002
10,000 20
0.000 120.000
1,000 1000
200000 20000
100 1.00
000 000
000 000
104
2221 4
04 20
20000 220000
000 2,000
2 2000
עמוד 39
ביצוע 2015
2009
1000
12
2,934
201
2.002
2.007
220007
11
10
110,002
20.07
2,%5
1
11
266
11,000
1,000
10
1.003
7
09
33
6
1
09
1
212
20003
7
3
1.22
004
2000
1.08
14
106
5
22
3
2000
|22
0
112000
12,021
2,070
0
2.5
106
116
112
1000
110
1.20
210
2,075
2004
עריית עכו
סעיף תקציב
170
112
1
00
שם סעיף
אחזקת זקנים במעונות
גופשון לזקן
שכונה תומכת+קהילה תומכת
השתתפות בפעילות קשישים מוכים
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
002
000
10000
עמוד 34
תקציב 2016
000
000
0.000
ביצוע 2015
55
20008
עריית עכו
סעיף תקציב
171
1102
3
14
115
17646
119
100
113
15
112
173
11714
115
66
17
11008
19
100
111
112
010
סו 10
10
171
12"
2006
12007
00
1
1113
6
1177
108
70
1
03
11100
0
171
100
00
111
3
ס0,
720
171
17,3
74
1115
0
08
0
72
1133
1144
10%6
18
0"
11
0
10
סט(
11
3 17
15
76
[ יי
2
712
0
1712
11735
שם סעיף
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות-חוק סעוד
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים מופת
מופת ניצולי שואה
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכ
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות מש"ה
מעון ממשלתי-מש"ה
מועדונ.לילדים ולבוגר
מפגרים מעון יום
שכ"ע זמניים
מפגרים במעון אומוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשי"ם
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-מש"ה
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
שירותים תומכים-מש"ה
הסעות למ.יום-מש"ה
מועדון חברתי-מש"ה
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
שכ"ע מלווים הסעות
תוכניות לילד החריג
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
קהילה תומכת לנכים
מרכזי יום לנכים קשים
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
שיקום מרכז למשפחה
שכר טיפול בנוער וצעירים
שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
נוער וצעיר חוץ ביתי
מ. לנפגעי תקיפה מינית
בית נועם
פרוייקט וינגייט
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
מ. יום לנוער-סמים
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
10000
1.000
20,000
220000
000
20000
20000
0
1.00
000
2,38
20,000
1,000
2000
100
5,0
12
200
,2
100
00
50000
12000
200000
20000
200000
20000
2
11,000
000
100
0
6
020
000
0
000
11,000
2,000
|04
|04
220000
000
77
2000
1000
20|008
1000
2,4
06
1.000
11000
2.071
12,009
20000
00
06
14
20000
10000
00
עמוד 35
תקציב 2016
11,000
1000
20000
202
1000
200008
12000
20000
200000
20
22,000
100
20000
0
00
1000
1,294
109
0.000
2,100
000
20000
20000
000
8
100
212,17
0
2000
58
1100
2,020
000
20000
2000
12
200000
10
18
120000
2,000
1.006
00
2000006
8
11000
202020
220000
1.000
200000
20000
200000
1000
ביצוע 2015
1201
2000002
00
20001
00
20-02
0
20000
20.01
209
15
2,007
220-008
299
2,008
17
21
2.044
100
219
006
11
57
1,006
11
21
2,000
200.00
12,212
1
>
03
7
18
17
2000
22204
2|.008
16
2004
1.009
1.06
1,006
1111
2000
17
15
200008
115
107
,4
.|,06
66
1004
9
עריית עכו
סעיף תקציב
76
18
1100
1712
120
70
120
100
1711
110
4
5
70
720
1170
110
10
1,720
70
10
71
7
00(
ס1,0
00
1000
110
11100
170
0
סו
11
72
44
15
06
[11,0
111
4
177
110
79
1,000
110
10
0
ס,1
0
2
420
10
0
סו
0
10
170
0
00
71
שם סעיף
התמכרויות-מבוגרים
טיפול בנוער מתמכר
התמכרויות -חוץ ביתי
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
מפת"ן-הוצ' משרדיות
חמרים
מפת'ן ממשלתי
מפת'ן מקומי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג.סמים
ת.מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
משכורת ע.נקיון-מפתן
נקיון מפתן
משכורת
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
פעולות חוסן העמוּתה לילדים בסיכון
מ.יום טפולי עולים
מעונות יום עולים
מעש"ים עולים
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בזקנים עולים
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
ס.במעונות-מש"ה עולים
פיתוח קהילתי בינתרבותי
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעוורים עולים
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
סה"כ פרק 1.84 רווחה
השתתפויות ותרומות
השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר
סה"כ פרק 1.85 שירותי דתּ
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
ספרים ועתונים
קליטה-ספרות מקצועית
הוצאות תקשורת
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
עליה וקליטה
פעילות לעליית עולים
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.91 מים
משכורת ושכר משולבים
כיבוד ואירוח
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
000
10
8
0
1000
22004
56
200000
1112
2009
117
2,064
2000
0
2000
1000
1100
1000
200
20000
102
20000
200000
200000
2,020
1120
1,008
000
200000
08
200008
14
0
1,000
10,000
00
20
2.000
20000
1.006
6
1000
8
20008
1.200
עמוד 36
תקציב 2016
100
16
1.02
(0.000
000
00
20000
1,000
108
200000
1000
200000
1[
100
1.008
ו
4
2000
2008
2000
12000
100
000
2000
200000
83
200000
18
20000
1,000
4
1000
000
10000
00
1.000
1000
2000
4
00
2.006
66
1.000
1,000
2200
[יייי-
200000
6+
6
100
0
18
220008
1.200
ביצוע 2015
200055
4
11006
7
5
(-
000
42
22,|08
20000
1,004
20
21009
11
1133
109
08|
13
1
22270
120
120
1
202
20.03
2
200000
2,008
20000
2
20.03
2.70
22000
1122
11.2
5.3
70
11
7נ 9
112
2
209
08
14
52
1200
(11
1
0
10
7
8
5
102
1200
עריית עכו
סעיף תקציב
170
171
170
11710
10
10
20(
יי
02(
ס10
170
171
ס70
10
1,100
170
171
11
120
1000
11
12
17100
100
10
1000
1
יי =
1100
10
1,000
20
ס10
100
סו
70
ס,[
17
171
1,000
1
100
ס1,0
170
11
11
171
790
11
120
171
1
1
171
11
11
171
170
71
71
11
11
,1
170
71
11
יי
0
170
(00
שם סעיף
נכסים-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 10-818-65
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות שוק
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
בית עיריה- חומרים
מאור כח חימום מים
ציוד וריהוט
כבודים-בית העיריה
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
בולים טלפון ומברקים
ציוד משרדי
בית העיריה-מיכון
הוצאות מיכון שונות
הוצ' קטנוע 52-044-13
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-נקיון
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות שרות מערכות מידע
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
הוצ' רכב 48-285-70
משכורת אגף מחשוב
משכורת ושכר משולבים
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
משכורת ושכר משולבים
שכר דירה דמי חכירה
מכשירי כתיבה והדפסה
מיכון רכב
אחזקה וביטוח- רכבים
כללי-דלק ושמנים 49-531
עבודות קבלניות קצין תעבורה
עבודות קבלניותּ
הוצאות אחרות
העברה לתקציב בילתי רגי
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
ליסינג 67-026-31 כללי***
כללי-דלק ושמנים
ליסינג 24-386-32 כללי
ליסיבג 24-386-32 כללי***
ליסינג 94-414-31
כללי- 79-264-82
כללי- 16-333-54
כללי-79-079-82
11
נגרר 63-030-15
נגרר 63-846-15
טנדר 23-754-08
ליסינג 67-026-31 כללי
רכב 68-152-17
הוצ' רכב 80-706-50
גרור 97-771-76
רכב 70-179-19
הוצאות רכב 77-250-52
שיפוי זקי רכב
נגרר זכ"א
כללי דלק ושמנים 86-802-00
טרקטור 49-531
סה"כ פרק 1.93 נכסים
עבו קב. הוס. צנרת
דלק וחשמל לפעולות
הוצ. אחרות
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
000
2.,0
2.000
100
20,000
11
11,000
21
1000
10,000
0
1000
1,022
1.000
1,000
2000
1000
000
11000
200000
200000
000
109
55
100
83
2.000
1000
2008
20000
.,000
220000
112
000
2200
608
2.77
117
17
17
9
10,004
20,000
17
100
17
1211
16
1.000
1000
עמוד 37
תקציב 2016
000
220
20000
18
100
2
2000
000
100
000
10000
52000
2000
2,004
00
1000
200,|000
11000
10
000
20000
11000
10,000
11,000
1
100
1
5.000
2000
52,000
2000
2000000
173
100
20
1000
2000
2000
1.000
2000
2000
[|00
11000
12000
2000
5000
1200
100
27
100
000
2008
ביצוע 2015
02|
1.20
23
|16
22005
2208
|28
12
55
9
2,04[8
007
0.00
2000
108
17
2,002
3
11
120
1.065
10000
0
12
7
14
2006
00
21
2,55
20%
203
2.3
2008
12
13
16
1,4
3
207
-1,16
220
83
15
146
1108
20
|09
2
1
122
1,005
1,106
25
5
5,009
55
116
עריית עכו
סעיף תקציב
ס,1
1,712
73
שם סעיף
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
גימלאים
פנסיה קרן מקפת
ביטוח בריאות עובדים
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
11000
2000
2.000
עמוד 38
תקציב 2016
1.3
20000
2,000
2,000
ביצוע 2015
11
2.006
2.0020
20,025
עריית עכו
סעיף תקציב
1710
70
20
1.73
90
[י ו
-פ1,00
173
שם סעיף
משכ' מפעלים אחרים
גימלאים
פיצויים
דמי חבר לקידום והכשרה
הוצאות שנים קודמות
הנחות ארנונה
הוצאה מותנית
הוצאה בלתי רגילה
סה"כ פרק 1.55 מפעלים
סה"כ פרק 1.9
סה"כ הוצאות
עודף/(גרעון )
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
תקציב 2017
00
199
2.000
4
000
2,000
7
2,210
₪1
עמוד 39
תקציב 2016
22,,5
0
0
19
0
ה
5
ביצוע 2015
5
2,086
3
5,110
1
208
1 ,2
זי
10
10
0
1 1
0
115
11
12
144
15
1190
160
171
10
1.10
1
130
60
11
70
0
11
0
1 ,+17
90
180
111711
10
1 17
10
1 17
10
1 17
1][0](]
1111[
]1[
מ1[20
ס10]
יו
1[1([
ס1[0[
100
71|
20|[
[1(00[
1104[
000
13141[
100
10[
2000[
111
1100[
111
10|[
1131+00
170[
111%
1[7[[0|[
1201[
171[
ס1[|1[1((00
11310
100[
1,711
710 1
0 7
12
ארנונה כללית
השתתפות הממשלה בשפ"י
הכנסות מכרטיסים
חסויות
משרד התרבות
יתרת שכ"ד לא מוגן 39-
שכ"ד לא מוגן
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל
יתרת שכ"ד מוגן 38-
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
לשכה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת- לשכה
לשכה - הוצ' אחרות
מבקר- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת -מבקר
מזכירות-מכשירי כתיבה !
מזכירות-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת - מזכירות
מרכז צעירים
פירסומים
מדפסות ותקשורת -דובר
מנגנון- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-מנגנון
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש- הוצ' משרדיזת
מדפסות ותקשורת - יועמ"ש
גזברות - הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת -גזברות
הנה"ח- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת - הנה"ח
משכורת- הוצ' משרדיזת
מדפסות ותקשורת - שכר
תברואה- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת - תברואה
תברואה -הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת - וטרינר
חמרים
וטרינר- קניית שירותים ממוסדות
תקשורת ומדפסות -ביטחון
הוצאות אחרות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
מדפסות ותקשורת -הנדסה
הנדסה-הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון
מדפסות ותקשורת- גנים
גנים-הוצ אחרות
מדפסות ותקשורת -שפ"ע
שפ"ע - חומרים
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
חשמל חופי רחצה
מדפסות ותקשורת -חופי רחצה
אחזקת חופי רחצה
טרקטור 13-165-28
אירועי האביב
אירועים כללי
מוקד עירוני-ציוד משרדי
תקשורת ומדפסות - מוקד
חשמל עוזר רה"ע
ציוד משרדי
מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע
עבודות קבלניות
מכשירי כתיבה
מדפסות ותקשורת- פיקוח
פעולויות חינוכיות
משכורת ושכר משולבים
הוצאות אומנותיות
לוגיסטיקה ותשתית
חוברת
110
14
220000
10000
0
20000
000
0
20000
000
10,000
11
1000
12000
10
00
00
יע
2000
00
200000
1.00
00
2,000
112
8
008
12
94
2006
100
2,020
120
200
200
1.00
100
1.40
1.008
1000
000
10
56
2,2
100
120
10
20
10
22000
10
2,020
סך 21
2,006
00000
200
12
18
100
100
1.00
00
1,200
|20
00
7
100
00
ועדת כספים
10
4
000
1.000
9
220000
10
1000
11000
1.000
00
11000
|00
11000
000
0
000
2000
0
20
1000
10
0.088
00
0.008
2000
120
200000
2000
2,000
0.00
200
2000
2000
1,000
2200
100
7
0
0.000
פה
הפרש
200000
00
000
0
89
20000
2000
0,
220000
0,000
0.000
2000001
00
2000
0-
0
100
0
000
0
00
0
5200
0-
112
2
2
12
6
2606
0
00|
000
00
0
200
0
10
00
100
00
00
2
2,122
0-
220
10
0-
22
0
0-
120
2020
0-
206
1.000
0
8
128
00|
0
10
0
0
2,220
000
20
000
1,000
י
2
בּ'
83
71
20
7 3
10
70
170
0
111
0
171
1,790
130
70
שיווק פרסום ויח"צ
מדפסות ותקשורת - ספריה
ספריה-כלים מכשירים וציוד
פעילות חברתית
תזמורת-מכונות משרד והח
תזמורת-עבודות קבלניות
חשמל מרכז צעירים
מכשירי כתיבה והדפסה
תקשורת ומדפסות -קליטה
נכסים-הוצ' משרדיות
תקשורת ומדפסות -נכסים
חשמל ותקשורת -שוק
הוצאות אחרות
הוצאות שנים קודמות
תוצאות
2000
100
1,200
00
2
1,568
0.000
10
2000
000
יי
2000
1000
5
11
20000
000
100
000
1,000
2000
000
000
200000
0.0000
12.00
00
1.000
-0
20000
12
2
20,000
0
2000
00
0
2000
0
5
2,011
5
חולו
עיריית עבו
1
הצעת תקציב
2027
נורכז מידע תיירותי =
פיצוץ המכנה העגול
תקציב
תוכן העניינים
א. דבר ראש העיר 1
ב. דבר הגזבר 2
ג. דברי הסבר 2-4
ד. התקציב הרגיל 3
- הצעת תקציב רגיל 2017 מתומצת.
- רכוז תקבולים ותשלומיס של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- אומדן הכנסות לשנת 2017 בהשוואה לביצוע 2015
- התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- אומדן הוצאות לשנת 2017 בהשוואח לביצוע 2015
ה. סעיפי תקציב 2017 - מפורט 11-33
ו. שקיפות תקציב 2017 4
עיריית 13
1 1 לתקאנ 1
דבר ראש העיר
חברי מועצת העיר היקרים,
אני שמח להציג בפניכס את תקציב העירייה לשנת 2017 המאפשר לנו יוזמות ועונה על צרכי
הציבור בתחומיט שונים.
רק לפני תודשים אחדים תנכנו את מרכז המורשת יינחלת <צחקיי עייש המקובל הרב יצחק כדורי
זצייל ובימיס אלה אנו משלימים את בנייתו של מרכז עבודה שיקומי (מעייש) לבעלי מוגבלויות
בסיוע משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, וכן הקמה של מיני סקייט פארק ברחוב בת שבע.
השנה בייה קיבלנו בפעם השנייה את פרס החינוך ה*ישובי במחוז צפון ואנו מועמדיס עתה לקבלת
פרס החינוך הארצי. כמו כן, דורגנו במקום השלישי בארץ במדד השקיפות של הרשויות
המקומיות שבחן 76 ערים באמצעות מדד מיוחד שפותח על ידי עמותת שקיפות בינלאומית -
ישראל.
בימים אלה אנו עומדיס לחתוס ביחד עס משרד השיכון על הסכס גג במסגרתו ייבנו בעיר בשבע
שנים הבאות כ-16 אלף יחידות. רק לאחרונה אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה את בנייתה
של שכונה נוספת בצפון הכרס גי הכוללת 1200 יחידות דיור, וזאת במסגרת הסכם הגג שייחתם
כאמור. בימיס הקרוביס צפוי משרד השיכון לחוציא לשיווק את יחידות הדיור הללו. גם במקרה
זח אנו פועלים על מנת להבטיח דיור הולס לתושבי העיר ולסייע לזוגות צעירים באמצעות יימחיר
למשתכן"י.
במסגרת עבודות התשתית בעיר נסללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים, בוצעו התקני בטיחות
בדרכים, נגישות והסדרי תנועה חדשיס. לאחרונה התלנו בעבוז'ות לפיתוח טיילת המפרץ הכוללות
הסדרת חוף רחצה חדש בצפון הכרם.
לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידוס פרויקטים, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכייס
כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, עידוד בני הנוער לגיוסי
משמעותי בצהייל ובפעולות רבות לשיפור איכות התיים ורווחת התושבים.
גם השנה נכונו לנו אתגרים ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות
תקציבית אתראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים
טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את
השירות הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתת
ולקידומה של העיר עבו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
יום חמישי ז' טבת תשעייד
7(
לכבוךד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העלר.
נכברי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2017:
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעות התקציב לשנת הכספים 2017 .
בלל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב 381 מליון ₪ , זאת לעומת 364 מליון ₪ בשנת 2016.
הגדלת פעילות בהיקף של 17 מליון ₪.
הגדלת היקף הפעילות השנה התאפשרה חודות לגידול משמעותי בהכנסות הרשות מארנונה
ומרפאל, דבר שאיפשר לתת מענה לגידול בצרכים של הרשות בתחומי הניקיון, הגינון , פינוי
אשפה וכן בתחומי הרווחה והחינוך בעיר.
הנחות הבסיט בבניית התקציב:
1 המשך תנופת הבניה והפיתוח לקראת חתימת הרשות על הסכם הגג עם משרד הבינוי
והשיכון.
2. המשך העמקת גביית פיגורים בארנונה.
3 מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה וממשרד חתינוך.
יש לציין שאירועים בלתי צפויים כמו : פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה
יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק
התגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנטסות.
בהזדמנות זו , ברצוני לחודות לראש העיר , לחברי המועצה, למנכייל על שיתוף הפעולה המוצלת.
לתבריי , ראשי המינחל בהלרתמותם בהכנת התקציב .תודה מיוחדת למנהלים, לתשבים ולעובדים
במנהל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב.
מאחל חמשך שיתוף פעולה פורה ומוצל
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]