פרוטוקול מליאה מס' 02/18
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק · פרוטוקול נגיש
בסייד
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02/18 (14)
התקיימה ביום רביעי, טז' בטבת תשעי'יח, 3.1.2018, בשעה 18.00
באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו
שי פ2 עמ מק 3/ס 64/מ 2018
בהשתתפות ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר ואב נוימן - מי'מ וסגן ראש העיר
גב' אכיבה גלעד - סגנית וחברת מועצת העיר
עו'יד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
מר אברהים טאהא - חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
דייר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג' - חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי - חברת מועצת העיר
נעדרו ת''ה:
עוי'ד מעיין גולדנבלום-צפריר - חברת מועצת העיר / אירוע משפחתי לרגל הולדת ביתה.
מר פריד חזבון - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה''ה:
מר אוחד שגב - מנב'יל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנבייל העירייה
עו'יד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו אוחיון - מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה'ית
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאביפת
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחת
גב' רות טל - מנהלת לשכת מגבייל
גב' רוית נגר - מזכירת סמנב'ייל
אדר' דר' מיכל סופר- מהנדסת העיר
מר אלברט בן- שלוש - מנכייל תהחברה הכלכלית לעבו בע''מ וראש מינהל תרבות
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתלות וביצוע פרויקטים
גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר איתן שליו - מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
מר שי אליעד - אחראי מקלטיס משותפים
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזכבירות
גב' מרגרט מתא - מזכירת משאבי אנוש
דייר איתן קליגלר - וטרינר עירוני
מר אמלר כורדי - לשכת ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן - מחשוב מחלקת מידע ותקשוב
*** ראש העיר פותח מועצה שלא מן המניין "תקציב לשנת 2018" ***
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים תקציב שנת 2018 מס' 13/17 מיום 17.12.2017,
המצ'/ב כנספח \.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אישרנו את תקציב שיפוץ האודיטוריוס.
אדר' דר' מיכל סופר
עד שלא נקבל את הכסף ממשרד השיכון , אי אפשר לצאת למכרו.
ראובן ויצמן -- גזבר העיריית
המימון לפרויקט הוא ממפעל הפיט 0 משיח.
מהסכמי גג 0 משיית.
ממשרד נגב וגליל | 6.0 מש"ת.
סה"ב יח.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
החוק קובע שאי אפשר לצאת למכרו לפני שמקבליס הרשאה.
תקציב 2017, מסיימיס עס 400 מלשייח.
את תקציב 2018 מתחילים ב 404 מלשיית.
לפני כעשור, התקציב עמד 180 מלשייח.
עיר של 50,000 תושבים עס 180 מלשיית.
כיום, עיר עם כמעט 60,000 תושבים עם 404 מלשייח, לא כולל התביירים,
את התוצאות רואיס בכל התחומים : חינוך, רווחה, תשתלות ....
שמעון לנקרי -- ראש העיר
אני אומר כאן בפני כולם,
הנהלת העיר, העובדים מתנהליס בצורה מקצועית ועומדים על קוצו של יוד,
בהתאס לחוק ולנהלים.
הגידול בתקציב בסעיף הוצאות תתזוקח, בגלל שיש יותר שכונות, העיר גדלה,
צריך לתחזק את השכונות.
חינוך, רווחה ואחרים -- 9 מלשייח.
אני אומר שאנתנו העירייה שמשקיעה בתושב - ייפר תושביי בחמשת העיריות המובילות באר>.
ממנכייל עד ראשי המינהלים, כולם פה, כל אנשי המקצוע נמצאים פה,
עושיס עבודה לילות כימים, בצורה מקצועית ומסורה, באופן יסודי.
אם יש למשהו שאלה שרוצה לשאול בתתוס מטויס בתקציב, מוזאמן לשאול.
זאב נוימן - מיימ וסגרת'יע
כל היטל ההשבחה העברת להנדסה,
התקנון אומר, שאתה יכול לקחת את כל השכר, התקציב של ההשבחה,
ואתה יכול להעביר להנדסה, צריך לבדוק את זה.
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אנחנו עובריס כל שנה ביקורת של משרד חפנים.
עו'יד איתמר סונינו
לשכה משפטית, יש קפיצה של חצי מליון ₪ שימוש בקבלנים חיצוניים.
עו'י'ד כנרת הדר
כל תיק שאנתנו מוצאים החוצה, אנחנו עושיס הליך, מקבלים לפחות 4 הצעות מחיר.
אנו פונים לעורכי דין שאנחנו חושבים שיוכלו לטפל בתיק בצורה מקצועית כמו שאנחנו רוצים.
חלק מהתחומיס אנחנו בכלל מוציאים כמכרו.
רק הטיפול בתחוס הנויקין, עולה לנו כ- -.200,000 שייח בשנה.
בתקופה האחרונה, יש ריבוי של עורכי דין,
אנחנו מקבלים תביעות נזּיקין רבות.
יש לנו בכל זמן נתון מעל 90 תיקיס פתוחיס.
אנחנו עיר עתיקה, אנשיס שמגיעים לבקר בעיר העתיקה, תושבים, תיירים, מגישים תביעות.
כמו-כן מוגשות תובענות ייצוגיות ותיקים רבים נוספים.
עו'יד איתמר סונינו, אתה מוזמן לשכה משפטית ונחשוף בפניך את כמויות התיקים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
האם מול הרשויות האחרות, איך אנחנו עומדיס בכמות הוצאות התיקים לקבלנים !
אוחד שגב - מנכייל העירייה
אני מציע שאיתמר יגיש שאילתה ללשכה המשפטית,
תבקש פירוט מעמיק על התיקיס שיצאו החוצה ותקבל מענה.
זאב נוימן - מי'מ וסגרה'יע
עוייד כנרת, במקרה הזה אני חולק עלייך,
יש הרבה תלונות שאנחנו לא מקבליס תשובות מעובדי הלשכה שלך.
אולי תבדקי בבקשה אפשרות של עוייד שייתן מענה למינהל הנדסה.
אוחד שגב - מנכייל העירייה
יש 2 עורכי דין חיצוניים שנותנים ייעוץ לוועדה לתכנון ובניה.
זאב נוימן, יש מספיק תלונות על רישוי ובניה לא צריך לבקר כרגע את המחלקה המשפטית.
תושביס מתכיס שנים למענה מאגף רישוי ובניח.
זאב נוימן - מ''מ וסגרת'יע
אני מבקש לקבל את התלונות האלה.
אני לא תוקף את עוייד כנרת, חלילה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לא צריך להעביר כל פניה ללשכה המשפטית.
אדר' דר' מיכל סופר
אין לי הרבה פניות ללשכה המשפטית.
יש פניות שעוייד פונה לועדה המקומית. התשובה תהיה אך ורק עייי עוייד.
חשוב לי לציין שיש עומס עבודה אדיר
--
עיויית עדו
שמעון לנקרי - ראש העיר
כל מי שמוציא מידו חשבון לתושב, שיבדוק את עצמו טוב מאוד.
אני מבקש מכל מי כותב שומות, פונה כרגע לגזבר העירייה - להיות זהיר !
יתכן ולבסוף מגיע תושב ועושה עבודה מול הרשות ומוציא אותנו לא בסדר.
לכן, מבקש להקפיד טוב לפני שמוציאיס חשבון.
בצד השני יושב תושב העיר !
יש הרבח סוגיות שאנחנו מטפלים, הרוב גה למען תושבים.
משפחות קשות יוס בעניין היטלים.
היו לנו החרבה שאילתות בעניין היטלים, אנחנו בודקים כדי לא לגבות יותר מהמותר.
כאשר אנחנו בוניס הרבה יחידות, תוספות מרפסות, ממיידים, אה מחייב בדיקה מעמיקה.
שמעון לנקרי-- ראש העיר
למעשה מה שאדרי דרי מיכל סופר מבקשת זה סיוע בצד המשפטי,
אני מבקש מאדרי דרי מיכל סופר, להביא לי בעוד שבועיים, תקציב למטרת
ייעול של כל הסיפור הזה.
אדר' דר' מיכל סופר -- מהנדסת העיר
כל הועדה שמטפלת כרגע, אנתנו עוברים תקופה לא קלה,
אנחנו בהליך קליטה של מנהלת אגף הרישןל,
משהי מאוד מנוסה, מקצועית וטובה, וזה למטרת ייעול המערכת.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לפני שנאשר את התקציב.
תודה על הדיון, נפעל לייעל את המערכות, נוסיף תתומיס נוספים,
כל בעיה נקודתית נשמת לטפל בהמשך.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים תקציב שנת 2018 מסי
7 מיום 17.12.2017, המצ'/ב כנספח \.
הצעת תקציב לשנת 2018 על סך 425 מש''יח.
הצבעה:
בעד - 13 הברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
2מ6ק:- 96/68 פע שם?.
אוהד שגם - מנכ''/הָעירייה שמעון לנקרי - ףאש העיר
4)\א\פרוטוקולים מועצה 02-18\2018 מיום 53.1.2018 שלא מן המניין תקציב 00%.2018
נספח 8
פווטוקול ועדת כספים מס' 13/17
אישור הצעת תקציב לשנת 2018
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ראשון,
כט' בכסלו תשעי'יח, 17.12,2017, בשעה 17.30, בחדר הישיבות,
שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיבל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרל - ראש העיר ויו'יר ועדת כספים
עו'יד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר איבראהיס טאהא - חבר ועדת כספים
מר חאתם פארטי - חבר ועדת כספים
בעדרו:-
מר זאב נוימן - מ'מ וסגן ראש העיר
מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
מר עופר בהן - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
מר ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד. - רו'//ח / מנהל מחלקת הנה''יח
גב' ליזו אוחיון | - מנהלת אגף קשרי קהילת
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
מר יניב אשור | - ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר אלברט בן- שלוש - מנכי'ל החברה הבלבלית לעבו בע''מ
מר אלגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהלי בללי מזכירות
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
על סדר היום:
אישור תקציב לשנת 2018.
עיויית עכו
ו
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר ועדת כבספים
הוספנו תקציבים בכול המנהלים .
בעיקר התינוך קיבל תוספות משמעותיות , גם הרווחה, וגם מנחל התפעול.
רק החינוך גדל בסדר גודל של 3 משייח בהשתתפות העירייה.
רווחה ב 2.5 משיית.
גם נושא השכר גדל חן בעקבות תוספת של תקניס חדשים והן בשל הסכמי שכר.
הגידול בתקציב הינו מהותי כאשר הצפי לסוף 2017 מגיע לכדי 400 משיית.
מאיפה אנחנו מגביס את התוספות הללו?
תוספת בארנונה, הכנסות עצמיות --הסכמי הגג ותוספות ממשרדי ממשלח.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
לגבי הסכמי הגג , התוספת היא בגין 1200 *חייד בלבד
חלף היטל השבחה ופיצוי היטל השבחה.
עו'יד ג'מל אדהם - סגרת'יע
האס זה משהו מובטת!
ראובן ויצמן -- גוּבר העיריית
ההסכס חתוס כבר!
כמו כן שוחתתי בנושא עס משרד השיכון (נירית מיכאלי) והס אמרו שהשיפוי מובטת
עבור היחידות ששווקו.
חשוב גם לציין שהסכומים הללו ילכו לשוטף ולא לטובת פרויקטים!!
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
יש תוספת שלא הובאה בחשבון עבור רכות השכלה גבוהה,
יש להכניס לתקציב של מכרז צעיריס. תוספת של 50 אשיית.
חאתם פארטי
תקציב ארועי חגים לא מחולק נכון בין המגזרים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יש לתת תוספת של עוד 50 אלשייח לארועי חגים.
עוייד ג'מל אדהם - סגרה'יע
עבור מה יש תוספת נהגי גזם!
יניב אשור
יש תוספת של מנוף ועוד תגבור של משמרת.
עו''ד ג'מל אדהם - סגרת''ע
האס כל התוספות עליחם סיכמנו הובאו בחשבון בעיר העתיקה?
שמעון לנקרי - ראש העיר
הכול הובא בחשבון ואני חושב שעשינו מהפכה בעיר העתיקה!!
עוייד ג'מל אדהם - סגרת''ע
מה אלו ה 120 אלשייח בעייעו!
מנחם נויפלד
תקציב שהוקצה לטובת אחזקת השירותיס הציבוריים.
עו'יד ג'מל אדהם - סגרה'יע
מהס התוספות בתקנים במנהל ההנדסה?
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
יש תוספת של עוד מספר משרות שחלקן בכירות.
עוייד ג'מל אדהם - סגרה'יע
מהו הגידול בהוצאות אתוקת התוף!
יניב אשור
יש תוספת של עוד חוף נוסף. חוף דתי.
אלברט בן- שלוש
חשוב לציין גס שבשנת 2017 התוף לא עבד בגלל עבודות הטיילת.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש להוסיף עוד 100 אלשייח לתמיכה בעמותות.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו'/ר ועדת כספים
מעלה להצבעה אישור תקציב 2018 כולל השינויים.
0מ6ק: א66ל/יע סם שת?.
עבר
שמעון | לנק ראובן ויצמן
ראש העיר ויוייר ועדת כ גזבר העיריית
\2014\: כספים 17.12.2017\2017 13-17 תקציבאסס 0.
ררררררררררדרררו
ררררררררכרררכרר
רררררררררררררררר
בררררררררררו
רררברדררררררו
רכבר
הההממהאהאטהאמההפממטטאההההאהאאאמהההמאהטאשהממפ,,
וההקההההאהההההההההההטהההאההאההההאאאהחאהאאאאא
7
רן
ורות
ו
כ
ו
עיריית ענו
ו ו ו
קצעת
תקציב
208
₪ ₪ ₪ ₪ ₪
רררררבדררדבררררוררווווווו ו
דרבררררווווודורדווווו))
וועדחת כספים
דצמבר 2017
ברררבכררררדו
ו
עריית עכו
הצעת תקציב 2018
תקציב 2019 | | תקציב 2017 ביצוע 2016
הכנסות |
| ארונה כללית || 078 232% 0
| מפעל המים 48 70 2 -
עצמיות חינוך 6-|- 4167 לסה
| עצמיות רווחה (900 | :108 15
| עצמיות אחר . 8 || 42483 הד
| סה'יכ עצמיות ו 207627
| תקבולים ממשרד התינוך 4 518645 נמכוה
תקבולים ממשרד הרווחה 6 9 0
| תקבולים ממשלתיים אחרים 7 | | 3066 4 007
| מענק כללי לאיוון | 030 09| 45108
| מענקיס אחרים ממש.חפנים | 5,277 5% 1,002
סה''כ תקבולי הממשלת | 13 1.37 19
| תקבולים אחרים [ וו 7 ₪
| הכנסות תייפ ובגין שנים קודמות [7? --- 380 5 |
| הנחות בארגונה ו | 28000 21000 0 25,695
| הכנסה לכיסוי גירעון פורשים |
| הכנסה מותנית 0% ַד- \
| ארנונה לכיסוי גרעון |
סה''כ הכנסות 12,3 31 2006
[-
הוצאות
\ שכר בללי .| 4033 472
| פנסקונרים 515 | 3340 098
| פעולות כלליות .| 94155 7
[
| סה'יב כלליות 19 15 17
|שכרעובדיתוך || || | | 407% 7 77736668 30218 הר
פעולות חינוך 1 -- 80670 65
| סה'יב תינוך | 28120 147359 | 112585 777
| שכר עובדי רווחה | 15,216 10
| פעולות רווחה 55| 4686
| סת'יכ רווחת מל ה
| פרעון מלוות מים וביוב ל 05
| פרעון מלוות אחרות = 00| 809
| סה''כ פרעון מלוות 11099 116
| הוצאות מימון // 27 ]|
|הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות - | 1850 | | 1381 "
| הנתות בארנונת - = 2-00 נ
| הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
'הוצאה מותנית = =
| ארנונח לכיסוי גרעון ו ---|
| סה''כ הוצאות | 23 2,111 2008
|
| עודף (גרעון) 0 - 138
מס'פרק
1| 8
1
2
13
4
5
06
8
1
ה
2
ו
ב
6
7
1
3
ד
44
9
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2018
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
שם הפרק
יסים ומענקים
מסים ואגרות.
מענקים.
שה כ
הנהלה וכלליות.
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כּ
שרותים מקומיים
תברואה.
שמירה ובטחון
תכנון זבנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
שירותים שונים והשתת'
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
סה"כ.
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כּ
מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ.
תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
סה"כ.
תקציבי עזר
סה"כ.
הצעה
2008
מו
יד
25
11
1:08
6
7
5
0
9
1.0
5
06
₪1
100
14
2111
120
2
7
207
27
3
באלפי ₪
תקצוב ביצוע
2007 2006
2 |165,055
04 0
6 |215,065.
0 0
מ 18
2.2 2,004
4 006
202 6
13 1
5 00
8 |10,023
5 2
4 16
1 5
42 35
53 143,178
ו []
200 25
[ק 25
ו 5
465 12,215
ו 4
ו 04
0
383,7886| 1
עמוד 6
הצעה
2008
0
12
27
|09
8
6
122
1
22
3
5
5
[ז]
1
1
2022
10
(ק]
13
14
2
222,127
68
115
200
2
5
5
173
תקציב
2017
1112
02
10
1106
0
2
07
99
2.3
20
7:
4
[ז
03|..
11.18
וק
10
1
10
5
2
9
7
123
20
2
18
8
+1
ביצוע.
2006
102
86
65
17
0
[דדן]
72
055
55
ה
[1/
נק
45
6
ל
ההק
10
8
92
165
102
4
1188
72
121
7
51נ
ו
7
שם הפרק
הנהלה וכלליות.
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
[סה"כ הנהלה וכלליות.
שרותים מקומיים
תברואה.
שמירה וביטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
(פיקזח עירוני
שירותים חקלאיים
|סה"כ שירותים מקומיים
|שרותים ממלכתיים.
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
|סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים.
מים
בתי מטבחיים.
נכסים.
תחבורה.
מפעלי ביוב.
מפעלים אחרים.
[סה"כ מפעלים.
\גמלאים
סה"כ כללי
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2018
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מס' משרות.
13
1
]
9
9
8
12
124
20
27
עלויות שכר
15
0
22
7
8
3
0
4
472
14
6
5
נ-%]
10
0
0
8
7
6
3
2
8
עמוד 7
מס' משרות.
4
20
29
8
עלויות שכר
:(
5
0
2.02
7
9
ו
006
06
27
23
2
0
10
[
5
3
220
3
6
9
מס' משרות.
2
14
₪1
17
20
20
24
עלויות שכר
14
0
000
14
109
6
7
48
ד
8
5
3
3
4
מס' משרות
₪
15
0
/:[
3
26
עלויוות שכר
143
15
5
3
9
28
58
02
124
0
2.
8
ה
14
1
1
ד
20
1
5
2
עריית עכו
סעיף תקציב.
10
10
77816
111
0
1100
20
20
71
1000
10
10
1
11152
10
1,0
100
20
111
710
121
1
10
סק
220
120
(|00
(1
(000
(1
[0
20
10
ס0
20
ס2(0]
200
121
222(
1293
[י ץק
00
סו
0
111[
יי
[ 1
52
0(
0020[
יי
12
(5
(1
0
(1
|80
11000
שם סעיף
ארנונה כללית.
ארנונה כללית פיגזרים
הוצאות רישום זעיקול 32-
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנהות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארגונות
ניהול תיקים, תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים
אגרת שלטים פיגורים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות.
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
הכנסות גביה עיקול בנק.
סה"כ פרק 1.12 אגרות:
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
פרק 1.19 מענקים כלליים.
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כלליי
מכרזים-תברואה
אגרת נקוי חצרות.
אג.נקוי חצרות פיגורים
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
רוכלים
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
כללי וטרינר 106-
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר 109-
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית.
מנעולים עבור מקלטים משותפים
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ד
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע.
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבחה 757₪.0.
היטל סלילה למימון מלוות פיתות
היטל תיעזל למימון אגרת ניקוד
תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח
תקורות הסכמי גג
אגרת מבנים מסוכנים,
סה"כ פרק 1.23 תכנון זבניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדרכה
כבישים
הנדסה-מכרזים.
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
הכנסות שונות
הכנסות מכרזים שונים
הכנסות שונות
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
הכנסות בגין שרותי מחשוב.
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובותפ-
ב.ק.מפגעי תברואה
בק. שילוט
אכיפה חוקי עזר שונים
תיגבור שוטרים בחוף
הכנסות משפטיות
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני.
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018. תקציב 2017.
115 110
00 110
400 20
5.000 000
0 00
1,5 0
2.000 2,000
1 200
1000 00
10 100
0 200
23 1000
2 000
קרד 2
000 8
2 בו
0" 0
0 5
ד 5
2 23
000 00
20000 22000
2,007 00
12000 1180
20000 200000
199 1
08 100
ד הרד
00 88
1000
ו 2
10
22000 ו
4 2.000
3
4 255
000" 22010
20000 2,000
8 4
מ ל
065 8
,1 0
221007
15 22
1,000 2000
100 2,000
200000 2,000
0 00
200000 2
20000 2000
00
ד ב
220000 00
1000 200
000 2000
החד ד
עמוד 14
ביצוע 2016,
ל
112
9
1
1,066
18
מ
26
200
0
077
97
-
4
8
8
158
8+
2
ה
דה ד
2000
02
22
2
2
1
ב
08
14
1008
בק
20
200
0
24
25
000
1
220,006
204
155
+6
24
24
200000
100
2
226
9
6
109
2
6
8
עריית עכו
סעיף תקציב.
80
20
1200
0
00|
0
0
0
1110
0
00
2100
1,110
10
ס
מ
0
1
2
3
20
000
0
20
0
2000
000
000
020
20
0].
110
120
1,120
0
000
ס0
10
20
120
00
0
120
100
110
10
20
720
00
10
0
0
0
000
1120
20
10
120
10
020
20
שם סעיף
מכרזים
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
חדר מלח מרכז לגיל הרך
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
השתת' הממשלה לעוזרות ג
הכנסות סל תרבות.
גני קדם חובה"
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות.
פ העשרה חנמ גנ"י"
פנימיות יום-גני"
הכנסות מהורים מילת.
הכנסות מילת.
השתת' הורים לבת'ם"
מפעל הזנה
פרויקט החופש הגדול
תוכנית ניצנים
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים
חינוך-עובד סיוע משופר א-1
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
חינוך-ניהול עצמי משופר א-1
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינזך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות.
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוסח"
הזנת יוח'א
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנמ"
סייעות כיתתיות+יוהא ח"
ילדי חוץ
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
השתתפות אמית
קבט"
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסגה"
השתתפות הממשלה בשפי"
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
מועדוניות וקבס"
קבסים"
מגשרת עולים
הסעות חינוך מיוחד
השתת.ממשלה בתסעות.
ליווי הסעות חנמ"
מתאם סמים מס חוזה 123300
מתיא -מזכירים"
מתיא -שרתים"
מתיא אגרת שכפול"
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנע"
יחידה לקידום נוער.
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
5
10
14
110
22:02
2
20000
2.06
5
מ
יי
0
20
00
2000
2000
0
11000
22000
20
10
20
000
09
145
10
10
00
10
11
200
2056
0
255
11
2000
27
00
6
2.6
07
100
00
271
000
000
00
בד
עמוד 15
תקציב 2017.
[ייוין
104
11
2
200000
9
:אי
11
2000
0
58
02
ב
2
10
1
200
00
22000
20
0
22000
1
2
100
2055
200
2000
100
10
1
1
1000
16
00
14
000
0
ב
200
55
1
0
200
7
ב
00
2271
מ
ו
1220
ה
ד
ביצוע 2016
ב
18
ב
4
1
255
ונ
15
0
102
5.065
088
מ
64
6
9.000
6
64
07
4
2002
4
11
06|
200008
מ
5
1
38|
108
1,000
10
0
17
21
68
נרו
3
20
16
24
100
19
5
2,006
2201
14
6 [
2.16
4
107
165
7
9
עריית עכו
סעיף תקציב.
יו
1
70
200
0
20(
ס20,
1(
20
11
ס20]
000(
20(
1(
1,100
0
383
4
155
6
7
8
000
0
2
83
4
6
77(
8
9
20
11
1,165
7
יו
1
20
20
11
2
4
5
ד
39
10
1
210
20
1
20
1155
00
20
1
1120
2
20
|(
112
113
44
55
106
בי
10
11
12
3
ו
0
13
4
5
20
1150
1
22
133
4
55
16
שם סעיף
הכנסות מכרטיסים
תסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכוּ
רש.לפיתוח הגליל פססיבל עכו
משרד התרבות.
הכנסות מספריות.
דמי שירות
דמי השכרת שירות 967
סדרת צלילי מוצש"
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות מסל ספורט
הכנסות שונות ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
רווחה-מכרזים
שכר עובדי לשכות.
פעולות ארגוניות.
כא לחינוך המיוחד"
הערכות המחלקות לשח"
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
נושמים לרווחה-כא"
מחשוב רפורמה
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהוליסטים
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
סיוע חד פעמי לחימום
סיוע בהוצאות אבל
טיפול בפרט ובמשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
תכנית למניעת אלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
מושמים לרווחה
פעולות קהלתיות
מ.חירום אקסטרניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניותת משותפות.
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מי
בדיקות פסיכולוגיות
התנ.מינית לא מותאמת
שרותים תומכים למפגר
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
צרכים רפואיים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טויפ שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
טיפול בזקנים בסיכון
ק,תומכת נצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן.
מועדון מופת.
מועדונים מועשרים מופת
מופת ניצולי שואה
נופשונים וקייטנות.
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
200000
1.000
1000
1005
00
1000
10
1000
1000
000
10000
יי
12
00
7
88
0
118
20000
1000
2000
1000
2000
6
0
0
10
00
ב
000
1900
10
2000
14
220071
6
006"
08
5-000
1000
00
0
0
10
259
ו
22000
6
10
100
26
22000
00
100
100
00
00
2>|108
22008
10
10
00
0
11
1000
עמוד 16
תקציב 2017.
00
1200000
11000
2000
8
20000
1,060
090
000
1.000
10000
0.6
000
07
ב
0
100
100
22000
3
20
220008
יי
100
20000
1456
00
0
10
2000
2,000
2006
4
02
0
2000
00
0
9-00
100
200
64
20
200
ב
1,200
0
000
20
22000
100
20000
00000
10
04
10
2000
000
100
527
1000
2.0
0
ביצוע 2016.
55
200
10
2000
2,129
55
0
1-00
055
10
55
55
4
79
0
5
2008
2053
122
5
103
220
100
20077
5.022
007
2.000
21
15
155
0
4
7
108
1
00
5
8
ב
250
2.00
686
00
6
1
1000
186
2005
11
2
21
14
3
7
16
106
40
מ
1
1008
186
19
עריית עכו
סעיף תקציב.
7
8
59
00
1
12
13
11200
1
2
006
7
20
[ ו
1
13
6
56
7
18
120
20
1
3
20
1
020
00020
11
3
20
020
1
13
114
55
16
8
9
20
12
3
4
105
6
08
0
1
20
020
1(
2
113
4
55
106
100
112
133
4(
11(
ו
006
7
8
17311
7838
55
201
200006
0-0
08
0
10
112
22
00
11
2
33
שם סעיף
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משה"
מעון ממשלתי -משה"
מועדונ.לילדים זלבוגר
הפעלת מעונות ממשלתיים
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום אימוני-משה"
מ.יום טיפולי-משה"
השתת' הורים-ארוחות.
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים-משה"
הסעות למ.יום-משה"
מועדון חברתי-משה"
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עור ובני בית
שיקום העור בקהילה
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליזוי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראת
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
מועדוניות לחירשים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיגור
קהילה תומכת לנכים
מרכז יום לנכים קשים
בוגרים עיזורים בקהיל
ם עיוורים בקהילה
שיקום-מרכז למשפחה
שיקום-מרכז למשפחה
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
פרוייקט וינגייט
נפגעות תקיפה מינית
צעירים בקהילה
נערות חוץ ביתי
בית נועם
בדיקות למשתמשים בסמים
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות-חוץ ביתי
טיפול בנוער מתמכר
מפתן מקומי אחזקה"
פעול-משלימות למפתן.
ת-מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית.
פיתוח קהילתית אסטרטגי
קהילות פונקציונליות
הערכות חירום
התנדבות-פעולות.
לשכות יעוץ לאזר
שיקום שכונות-פעולות
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעשים-עולים"
מפגר בפנימיה-עולים
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
7
0
00
4
2.66
ממ
117
200
00
2.20
24
4
156
9.000
0
1-08
2204
20000
1000
40
55
10
000
555
10
2008
+4
4
10
00
100
10
10
000
204
50
00
20
ב
40
220004
10
תקציב 2017
5000
2000
2000
2
0
ב
5
00
20
2004
00
100
1000
05
222
2000
0
1000
20
12200
2,000
078
2.008
ג
0.000
006
93
2000
55
100
6
1200
20008
ו
100
255
0
100
55
18
100
עמוד 17
ביצוע 2016.
בו
0
7
2,2
55
5
1,009
12
]
1686
ו
10
2,060
1108
0
206
2%
ב
27
2.8
24
כ
10
148
2.06
0
4
1
0
21
72
8
022
105
4
275
17
2155
55
22
210
7
1108
2.008
ב
241
15
52,1
00
065
1-50
1200
1.1
202
55
114
29
עריית עכן
סעיף תקציב.
04
55
08
1
131
17
פס
0
000
10
[ב יי
10
1411
2
16
117
11
200020
15
1
102
44
05(
0
יו
20
00
111
2
03
15
0006
11,177
1170
(012
(1,008
[55
120
10
11
100
00
שם סעיף
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
0 במעונות-משה עולים"
פיתוח קהיל.בין תרבו
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיזורים עולים
פרוייקט לנגמלים
טיפ.בעולים נפגעי סמים
סה"כ פרק 1.34 רוחה
סה"כ פרק 1.36 קליטה
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור 30-
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
יתרת אגרת מד מים סוג ש
אגרות שרות 16
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכד לא מוגן 39-"
שכד לא מוגן"
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל
יתרת שכד מוגן 38-*
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
נכסים-מכרזים.
סה"כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנטה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק פאנגו""
פנגו חב.סלולרית מילגם
הכנסות סלופארק
חניית מוניות.
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב 81-
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב.
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל.
סה"כ פרק 1.57
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים.
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018
56
0000
00
55
1000
100
0
2000
00
ו
0
ה
קר
יד
10
2000
10
00
[יי
20
4
09
16
ול
10
הד
ואד
7
14
ד
דהה
8
עמוד 18
תקציב 2017
5
074
א
200
100
12
18
000
8
ו
ד
13
ו
2000
2000
2000
הו
20
2.38
0
20,000
00
100
077
000
24
0
100
ו
2
8
0
20
0
היה
4
ביצוע 2016.
105
הנ
6
נ]
71[
נה
208
202
2058
0
8
22009
1
1
סו
2
0
7
2,106
ד
156
ב
8
2.017
3
1 [
07
256
|08
26
16
14
53
גרד
7
8
עריית עכו
סעיף תקציב.
11
110
110
171
1712
14
111
112
113
10
60
10
171
60 ,1
0
0
70 1
180
11
1190
111
71
180
1 7
0 117
10
10
140
11
11
72
13
0
0
11
70
10
1110
170
1741
112
120
11
2
73
10
0
11710
11
וי
100
10
00
11
1180
0
1[
1
72
13
100
10
1111
90
111
1
10
1
1
1,122
13
120
שח סעיף.
הזנה עובדים
לשכה-משכורת זשכר משולב
לשכה שכע"
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואשל"
לשכה- רכישת מתנות.
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב-ליסינג
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-לשכה
קניית שירותים ממוסדות.
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אחרות
פעולות קשרי קהילה
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
"שברולט רהע 85-955-12***
הנהלה 86-788-84 צחי וענונו
נבחרים
ביטוח
הוצ.רכב 81-896-58 ליסינג
הוצ. רכב 49-154-80 ליסינג
מבקר-משכורת ושכר משולב.
מבקר העיריה ביטוח
מבקר-כיבודים
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
מבקר- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-מבקר
מבקר- הוצ' שונות
מזכירנת-משכורת ושכר מש
ביטוח
מזכירות-מכונות משרד וה
מזכירות - הוצ' כיבוד
מזכירות- אשל ונסיעות"
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ. רכב 42-458-80 ליסינג.
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
מזכירות-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-מזכירות
מרכז צעירים
העברה לתבר"
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
הוצאות שונות הון אנושי
דוברות משכורות.
דובר-צרכי משרד
כיבודים דובר
דובר-השתלמויות.
דובר-ספרות מקצועית.
דובר דמי חבר
פירסומים
דוברות מיכון
מדפסות ותקשורת-דובר
דובר-רכישת ציוד יסודי
הזנת עובדים
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב.
מנגנון- הוצ' כיבוד
כוח אדם-השתלמיות
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגוני
מנגנון- הוצ' משרדיות
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018
2,001
00
100
00
20000
200
00
100
1000
10
0,ך\
00
2000
5-00
0
ב
14
00
0
10
64
10
10
0
10
100
00
00
2000
10
4
2000
0
400
תקציב 2017
20.03
200
00
0
00
00
2.00
00
1000
100
1000
2000
000
2000
00
0
100
2
11
17
7
5208
200
|08
1108
200
2000
10
0.08
200
2000
100
00
2200
00
18
20000
4
10
10
08
10
10
1-08
עמוד 19
ביצוע 2016.
255
22006
ד
4
2000
16
12
0
10
2200
1000
8
268
000
156
1
14
"+2
1%
5
00
16
(|08
00
209
08
0
00
+7
עריית עכו
סעיף תקציב.
1
111
10
170
1100
111
180
17340
1410[
11[11
12
0 11
11
12
111
12
13
0
0
10
11[
170
10
1
190
0
10
10[
11
1110
00
01
11
יי
10(
1170
111
112
11
12
1113
80 1
100
0
11
70
10 1
0
10
10
110
11
11
0
100
100
110
11
11
3
020
10
111
70
0
11
10
110
140
111
1,111
10
100
וי
000
0
סכ
11
70
111
008
1000
100
שם סעיף
עלות שימוש בתוכנת נוכח
מדפסות ותקשזרת-מנגנון
קניית שירותים ממוסדות.
מנגנון- הוצ' שונות
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות בלתי רגיל
יועמש-משכורת ושכר משוב"
יועמש שכ"ע"
ב. אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית -תשלום לנפ
הוצאות משפטיות
יועמש- כיבודים"
יועמש - אש"ל ונסיעות"
יועמש השתלמויות"
יועמש - ספרות מקצועית"
יועמש-דמי חבר בארגוני
הוצאות רכב 20-797-39 לי
יועמש-דואר"
יועמש- הוצ' משרדיות"
מדפסות ותקשורת.
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
משפטים-הוצ' אחרות
יועמש- הוצ' משפטיות"
יועמש עבודות קבלניות"
קניית שירותים ממוסדות
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
יועמש- הוצ' אחרות"
הזנת עובדים
משכורת בתירות.
ועדת בחירות.
סה"כ פרק 1.51 מינהל כללי
הזנה עובדים
גזברות - 47-716-70 - דניאלי*ז*
גזברות-משכורת ושכר משו
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות - כבודים
גזברות- אשל ונסיעות"
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים זעתונים
גזברות-דמי חבר בארגוני
הוצ רכב 34-942-55 ליסינג
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות.
מדפסות ותקשורת-גזברות
קניית שירותים ממוסדות
השתתפות בתבר"
גזברות-רכישת ציוד יסודד
גזברות - הוצ' אתרות.
הנהח- הוצ' משרדיות"
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
הנה"ח- ניהול תביעות.
מדפסות ותקשורת-הנהח"
הנהת - עבודות קבלניות"
הנהח ' שונות"
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - הוצ' כיבוד
משכורת - השתלמויות
משכורות דמי חבר.
משכורת- הוצ' משרדיות.
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
מדפסות ותקשורת-שכר
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד.
הזנת עובדים
גביה-משכורת ושכר משולב.
גביה-שכע"
גביה- ביטוח
גביה - הוצ' כיבוד
גביה-השתלמויות
רכב 36-959-79 ליסינג
מיכון ועיבוד נתונים
הוצ' אחרות
גביה חומרים
הוצ' קטנוע 49-471-13*****
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
גביה-עבודות קבלניות
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018
0
10
0.000
ב
100
258
7
דד
0
00
00
2,000
200
100
00
מ
00
000
2000
2
00
2000
0.000
100
00
400
199
0
7
400
00
000
10
4
+0
10
יי
100
40
12
000
100
1
00
000
1
10
00
500
200
7
00
10
000
10
2068
10
2000
2000
8
100
1
10
100
0
עמוד 20
תקציב 2017
0
112
ב
68
200
200
8
00
2000
00
1-00
00
0
100
000
4
12
1006
1,008
100
100
08
|08
10
5
254
206
7
2000
12
000
200
10
10
8
000
10
00
19
227
100
00
106
2
2.35
ב
0
1%
10
100
02
ביצוע 2016.
86
00
18
11
9
251
ב
200
24
5
1008
ב
1.006
183
217
6
ו
15
10
48
8
12044
199
|55
17
55
1
10
8
1-2
117
21
17
7
15
227
200
255
8
8
8
40
1.6
1
18
עריית עכו הצע תקציב לשנת 2018
סעיף תקציב | שם סעיף תקציב 2018. תקציב 2017. ביצוע 2016.
0 גביה- הוצ' אחרות / 2
1 ההזנת עובדים
עמוד 21
עריית עכו
סעיף תקציב.
20
1(
11110
111
0
10
[ו 2
00
110
200
12
23
11
002
113
404
55
1,006
171
[2
3
11
150||
1110[
111
12|
1|111|
11180
יו
111[
10|
יי
180
1]10
]|
[ יי
00|
01
0
11|
21|
11|[
בי יו
11|[
1111[
סו 1220(0[
1550
10
ס10
10|
11[
0
11183
1220
פס
יו
1(]241|
11
41
1(
ס0
2201
סו 1]0
[י וי
ס1200|[
ס
12,1
12,2
93|
14
שם סעיף
הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג
קטנוע 86-795-84 איציק טליאם
משכורת אינוונטר ורכש
אינוזנטר-כיבוד
אינמונטר-ציוד משרדי
אינווטר-הוצאות שונות
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמלות
עמלות בנקאיות בגין עיק
רבית על משיכות יתר
מימון השקעות בהלוואות
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן הלו.. ומים
פרעון ריבית הלו ו
פרעון הצמדה הלו.ביוב 1
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות.
פרעון ריבית הלוות.
פרעון הצמדה מלוות.
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות.
סה"כ פרק 1.8 הנהלה כללית.
הזנת עובדים
תברואה-משכורת ושכר משולב
שכע"
תברואה - כיבוד
תברואה- אשל ונסיעות"
השתלמויות.
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות.
מדפסות ותקשורת-תברואה
טנדר יסוזו 68-152-17***
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע 13-537-12***
הוצאות אחרות בלתי רגיל
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
משאית דחסן 84-594-52
עבודות קבלניות
משאית דחסן 84-637-52
משאית דחסן 84-674-52
משאית דתסן 84-750-52
משאית דחסן 84-851-52
משאית דאף 44-091-30
משאית דאף 44-057-30
תברואה-משכורת ושכר משולב
חשמל
הוצ' קטנוע 51-190-13***
ניקוי רחובות-ציוד
טיאזט רחובות עי מכונות"
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-עע"
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
ניקיון חופים
קטנוע 1225265
תפעול 47-718-70***
הוצ' קטנוע 51-188-13***
הוצ' קטנוע 51-192-13***
הוצ' רכב 53-024-78***
ניקיון שכזנות
אחזקת פארק בוטני
תברואה-משכ' ושכר משולבים
ציוד משרדי
תברואה-ציוד
קליטת אשפה-עברון
איסוף ופנוי מכולות
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
אוספי אשפה
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
10
5.00
10
10
2000
2000
1
000
20007
200000
מ
7
5
20
20.06
2
10
55
1
או
83
000
400
000
100
000
200
00
ב
12
186
00
00
10
5000
220000
00
000
9
1
22000
יי
תקציב 2017.
1
2
4
1200
100
1400
00
12
[ייי יי
100
20000
0
0
3
2,008
2.008
58
177
55
וא
ב ב ה]
12
1.000
3
06
400
000
1000
10
7
21
155
10
15
18
15
ב
ב
293
00
מ
10
2,700
4
24
00
000
72
10
2.008
500
1000
עמוד 22
ביצוע 2016.
2
108
00
2008
12
9
22008
1008
לו
17
10
102
2008
9
2013
009
58
19
7
12
וד
,
10
10
19
010
10
109
224
55
6
0
20,065
1.000
2
7
2206
06
186
3
2
04
עריית עכו
סעיף תקציב.
112155
1156
יי
111
21
וי
21[
1[
20|
1
0
1
21|
41|[
בע 7
220
90
1
וי
1 ,12
10|
121
52
יי
1[
21|
1[
0[
121
בי יו
111
31
21|
סו 1[10
100
70|
13|
10
170
80|
142,001
00|
1201
11
890
1[
1000
1000
סו 10
11[
002(
11,270[
1200
ס2000ץ
יי וזו
1,001[
סוד
0
00|
ס[1]1(0
1101
000(
11[([010
70
ס(
1][1[11[
111
50(
117151
]|
10|[
4[
בי יי
11106
257(
10[
1000
ס00
1[1
1100[
1031[
10(
1 11([(0
שם סעיף
עובד דחסן
פינוי קרטונים
אגרת כיבוי אש-שריפות.
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868***
מכסחת גינון 90455
תברואה-66-735-00***
איסוזו 31-180-75 ליסינג***
איסוזו 3116075 - ליסינג***
משכורת נהגי משאיות גזם
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 63-936-68
איסוזו 87-392-32 ליסיבג
יובדאי 48-718-37 ליסינג***
יובדאי 62-332-12 ליסינג***
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
קטנוע 13-587-12***
נקיון עע"
אחזקת עיר עתיקה
גינון עע"
הוצאות שונות אחזקת עע"
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
טרקטור 82-064-68***
מיול עכו עתיקה
רכב 71-232-39 - ליסינג***
הוצ' קטמוע 88-794-64 נועם שגב.
אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראלל
גינון 2572263-
טרקטור 58-478-68
מכסחת גינון 66-735-00
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
דמי חבר ואגרות וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
וטרינר-מיכון
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת.
מדפסות ותקשורת-וטרינר
חמרים
וטרינר 35-596-56
לכידת סוסים
ריהוט וציוד וטרינר
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלבים
משכורת ושכר משולבים
רישוי עסקים-כיבוד
נסיעות
מיכון רישוי עסקים
חמרים
שונות
עבודות קבלניות-הדברות
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הזנת עובדים
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
מיציבושי 78-216-78
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
מכשירי כתיבה והדפס
תקשורת ומדפסות-ביטחון
מיציבושי 78-216-78***
אבטתת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
הפעלת מצלמות
תהזוקה מצלמות ברחבי העיר
תחזוקת מערכת שוב"
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
תחזוקת מכשירי קשר
אבטחת מאזימים
העברה לתקציב בלתי רגיל
ביטחון-ריהוט וציוד
הוצאות אחרות.
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
הוצ' רכב 66-994-30
הוצ' רכב 78-819-78***
הוצ' רכב 85-933-30
הוצ' רכב 78-820-78***
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
00
2.000
20
140
5
1%
48
14
ב
4
2.000
0
000
100
10
16
18
4
1
13
3
1420
00
6
0
ב
06
108
14
00
ב
10
10
20
ו
00
גר
24
4
180
00
00
4
1
2000
0
20000
2100
200
20000
00
2200
2000
111
12-00
0.00
עמוד 29
תקציב 2017.
11000
00
000
207
155
ב
17
3
19
11
11
18
1
7
4
400
17
6
11
1
4
2006
בי
3
00
200
10
מ
200
17
00
17
14
10
15
7
2000
56
בל
יי
ל
206
5-000
20
00
1000
200
00
ו
1208
2.000
00
201
00
14
200
1
185
101
ביצוע 2016.
17
4
83
18
3
277
5
18
55
ב
118
19
43
6
21
006
10606
11
5
1093
11
2:08
21
4
16
"0.077
1009
44
55
0
2.060
ו
208
86
רד ד
1
111
18
5.000
00
ב
0+
ינ
55
10
ב
2000
00
108
(08
12
922
עריית עכו
סעיף תקציב.
1[(1|
11
11(1
200(
20(
00
000(
סמו 1[(00|
ס000,ך
ס112(000
1111
[י-וי יי יו
שם סעיף
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלדד
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
הוצ' רכב 63-597-62
טרקטור 88-202-78
הוצ. רכב 49-726-37 - ליסינג
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הגא-הוצ' חשמל"
הוצ' קטנוע 10-818-65
עבודות קבלניות
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
4006
1686
19
24
29
2
2
205
106
עמוד 24
תקציב 2017.
11
11
2,131
וי
2,000
4
6
0
ד
11
ביצוע 2016,
16
0
|04
22008
7
1
עריית עכו
סעיף תקציב.
1(
ס>ו0,(|
00|
11131
000
0
סו 1[(0-
יי
1000
סו 10
00
1111
2(
120
1
12
153[
1100
10
120
00
יי
110
111
ס00-
1100
1000
120
120
11111
ס1|1200
131
?||
יי
00[
11
יי
120
000
0
11
111
000
131[
ס1
ס00-
יו
121
120
1140
120
10
720
100
,]|[
2,000
12,000
100
11
101
סכ 11
ס0ד
12
10
171
ס1100
000
0000
11
11[
1
1
שם סעיף
הגא מרתב"
הגא"
הגא מרחבי"
הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג***
השתתפות באגוד ערים
העברה לתבר"
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הזנת עובדים
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
ספרים זעתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 46-854-36 לי 0.
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות.
הנדסה-מיכון זעיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות.
מדפסות ותקשורת-הנרסה
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שוגות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
אופנוע 51-425-13****
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-כיבודים
נסיעות תכנון
רכב 47-450-78 ליסינג
הנדסה-הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכנון
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
רישוי ובניה כיבודים
רכב פיקוח הנדסי
הנדסה-הוצ' משרדיות.
הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
יונדאי 48-718-37 ליסינג
קטנוע לפקח רישוי
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עבודות קבלניו
ביטוח
הנדסה-הוצ' משרדיות.
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות.
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
חשמל-כיבוד
חשמל- תקשורת
חומרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל3 גנרטורים
עבודות קבלניות
עובדי קבלן
דלק וחשמל לפעולות.
הוצאות אחרות
העברה לתבר"
הזנת עובדים
הנדסה-68-996-57.
הוצ' רכב 96-147-64
הוצ' רכב 3906358
הצעת תקציר לשנת 2018
תקציב 2018.
20000
000000
24
8
278
00
יי
266
10
68
5700
2,000
100
0
2
בירי
500
12
100
100
יי
1000
2
40
2000
155
00
00
2000
6
47
1106
2000
000
16
100
12
2,000
00
100
00
0
10000
0
4
תקציב 2017.
000
2000
1006
8
25
8
2299
2000
1000
208
206
6
00
0
22007
14
400
10
2000
11
4-99
4441
2000
20000
2000
ב
217
000
141
2.000
000
11
2000
2,000
14
00
00
00
27
09
עמוד 25
ביצוע 2016.
26|
20000
6
22.00
2
2.8
00
000
478
13
14
1000
1,338
1
ב
5
200
20.6
110
0
1
ב
4
156
16
2000
12
55
2
2066
0
|05
0
11
5
5
189
107
18
7
2009
10
15
66
|22
28
|44
עריית עכו
סעיף תקציב.
ליי
יי >
1111
סי
[בוי י >
00|
וו
10
יי
12[
50
70
10
סו
100
1000
1120
111
2
100
ס10
בי יי ו
22
בי יי
114
ימי יי
110
11
[ייי 1
1[
ס10[
סו 11,0
111
111
100[
11[
ס
31
12
113
10
1100
בי יו
22
100
10|
1231
111
1
([1[110
יי
31
111[
יי
11
ס120(0
ס1200[
1200[
31|
1
12731
ו
1171[
יי
171
ס1|,0
11
(10
1
11
1110
1000[
1100
יי ו
|
114
ס10-
111
סס 110
071
110[
1311[
112
שם סעיף
גרור לגנרטור 78-550-15
נגרר פ96-311-1
גרור 9446361
רכב 65-799-84 ליסינג
רכב 56-238-11 ליסינג***
קיה קוריאה 94-122-11***
רכב 28-860-31 - ליסינג
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
שלטים, תמרורים וסימון כבב
רשות נקוד
משכורת ושכר משולבים
שכע יזמיים"
גנים-מאור,כח חימום,מים
רכב 71-402-34 ליסינג
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-81
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
גינון ביהס וגני ילדים"
עבודות קבלניות טיפול בעצים
גנים-דלק וחשמל'
גנים-הוצ אחרות.
גנים ונטיעות
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
סרקטור 88-202-78***
משכורת שפע"
שפע שכ"ע'"
שפע-כיבוד"
שפע השתלמויות"
ציוד משרדי לאגף שפע"
מדפסות ותקשורת-שפע"
שפע - חומרים"
הוצ 22-167-64.
הוצ' רכב 25-723-63***
הוצ' רכב 25-724-63***
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
אחזקת הצללות ברחבי העיר
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
שפע-הוצ אחרות"
הוצ רכב 25-724-88
הוצ רכב 25-723-63.
רכב 71-402-34 ליסיבג***
רכב 70-179-17
טנדר 35-698-55 גינון
שפע 12-828-51 ייד
כבישים 25-721-63
הוצ טנדר 84-003-61
מנוף +סל הרמה
טרקטור 82-064-68***
משכורת חוף ארגמן
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
אחזקת חופי רחצה
טרקטור 13-185-28
טרקטור 62-064-68
טרקטור 48-256-73
הוצ' רכב 26-908-72***
הוצ' רכב 26-908-72*י*
אופמע ים 48156
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
משכורת ושכר משולבים
אחזקה 35-596-56י**
עבודות קבלניות
הזנת עובדים
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
משכורת
רכב 92-181-32 - ליסינג
פעולות הפקה לתרבות
אירועי האביב
רכב 82-181-32 - ליסינג***
אירועי קיץ
הוצ' רכב 6215515
אירועים כללי
הוצ' רכב 9283760
פעולות תרבותית אומנותית
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
ווקאליזה
תמיכות מוסיקה וזמר
תמיכות אמנויות הבמה
הצעת תקציר לשנת 2018
תקציב 2018
14
2005
11
00
2
1000
14
(- ו
000
00
000
2
022
000
100
0
2
44
0
200000
12.86
1000
1
4
277
6
128
06
00
2.155
4
0
2008
204
08
14
006
00
2,199
100
2
"0.000
00000
1.4
[יי
14
000
1(
2000
100
עמוד 26
תקציב 2017.
17
17
17
6
44
8
2
000
22
1
47
107
ו
|
6
10000
2000
00
04
20
00
00
10
200
2000
ב
220
20000
100
00
1.08
|
74
2.008
00
7
6
200
00
0
1059
18
2008
4
200
2076
2
הדו
08
1
000
1000
15
00
17
18
1
2000
100
ביצוע 2016,
2014
|06
|09
7
06
00
10
ב
2
2.05
277
7
ב
26
0
0
8
6
0
2.2
9
112
00
6
ב
22
29
201
29
2003
24
16
%4
8
8
07
15
1
101
7
0
0
18
01
,0
2
0
21
4
5
43
016
4
2000
1000
עריית עכו
סעיף תקציב.
00
[בוי ו
|בני יו
110
110
101
00|[
1110
20
וי
שם סעיף
אירועי חגים
פעילות תרבות בינלאזמית
נגרר 6215515
פדרציות למוסיקה-השתתפות
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים
עיר ללא אלימות
הזנת עובדים
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני שכע"
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-חשמל ומים
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
2.000
2,000
00
1
3
2
100
עמוד 27
תקציב 2017.
2000
110
0000
1,453
2000
4
12
ביצוע 2016.
2000
8+
2
5
ב
עריית עכן
סעיף תקציב.
ס1,0[
11
0
1,100
ס1]10[
111[
.ד
70
סד
ו 110[
סד
11
103
[יי יו :ו
11,00
ס(נ(|1
[יי יי
000
111
10
ס10|[
ס[נ2,0
1[|1[(11
1110010
יו
171[
1(
111
ס110|
ס117000-0ד
2000
סו 10
ס10[
170[
1
00
00
1101
ס000|
11
ב
1100
110
111
111
ייוו
1[1[3111
בי יו ו
11
1000[
72|
11[
יו
11000
1783[
00
111[
00|
1101
000
ס10
ס120
111
00|
1444[
1111
175731
31
01
1 00
12
10
10
11
112
10
7 0
0
1760
11
שם סעיף
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-כיבודים
מוקד-תקשורת שלוחות.
מוקד-ציוד משרדי
מוקד עירוני-מיכון
תקשורת ומדפסות-מוקד.
הוצ רכב 48-285-70***
מוקד עירוני-רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
הוצ' רכב 6359762
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
קידום פרויקטים
תמיכות עמותות
דמי חבר משמ"
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות
כרטיסי רכבת לחיילים
הסעות בית עלמין
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
חשמל עוזר רהע"
כיבוד
הוצ. רכב 71-845-84לִיסינג
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
מדפסות זתקשורת-עוזר רהע"
הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג***
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות.
עוזר רהע".
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
ביטוח
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
מדפסות ותקשורת-פיקוח
עבודות קבלניות.
עבודות קבלניות שוטרים חופים
נשקייה ומטווחים
רכישת ציוד יסודי
הוצ' רכב 80-706-50***
קרון סוסים 95-062-73
חפק חרום 90-636-74"
נגרר חילוץ-9183175
חפק תאורה 90-840-75"
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"
טיפול בהפקים וגנרטורים"
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות.
מיכון ועיבוד נתונים
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
עבודות קבלניות חניה סלולרית
הוצאות אחרות.
שאילתות משרד התחבורה
רכישת ציוד.
משכורת שיטור עירוני
שיטור עירוני עובדים זמניים
השתלמויות שיטור עירוני
ביגוד שיטור עירוני
ארוחות שיטור עירוני
הוצ אופנוע 36-592-64***
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת.
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
הזנת עובדים
משכורת ושכר משולבים
חינוך-אחזקת מבנים
ביטוח
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
חינוך-נסיעות זחניה
רכב 32-458-80 - ליסינג
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018
10
000
270
2.005
10
5
(|08
200000
1000
000
9
2,000
1000
000
2
10
02
00
00
10
100
ה
ל
15
00
10
220008
200
0.000
000
199
16
בור
ד ]
20
00
פמ
0
0
4000
5
10
תקציב 2017.
12
2,720
06
100
2,008
18
600
6
200000
2000
1000
[יי יי
9
2000
00
4000
נ ל
00|
10
4
200000
0
10
00
28
ד
2
10
18
120
2007
00
203
000
7
2
0
85
11
21
00
20000
00
11
11
ב
1
228
00
0
400
0
07
2
00
7
100
עמוד 28
ביצוע 2016.
2007
29
109
072
1000
65
106
22000
108
00
23
2002
1006
8
7
00
18
ו
5
12000
7
2
בר
008
2006
200
7
204
0
109
116
18
6
10
ב
ב
20
0
5
1100
6
8
506
21
055
08
עריית עכו
סעיף תקציב.
100
11
120
10
10
1110
10
11
111
10
10
10
0
20"
120
11
0 1
80
1
0
10
80
0
0
60
080
1,020
סנ
00
60
70
0
00
21
23
0"
0
00
00
80
1
50
סס 0
1,141
90
10
1,100
10
10
60
0
1
70
0
0
100
10
1,150
11
020
110
110
שם סעיף
חינוך-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
חומרים
הוצאות אחרות.
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"
חינוך-ריהוט וציוד
רכב 94-414-31- ליסינג
הוצ' קטנוע 53-024-78
הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
משכורת מרכז לגיל הרך
שכע יומיים"
גני ילדי
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גנ ילדים
הוצאות אחרות.
השתתפות למרכז גני מעי"
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ ע-ג."
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יוּם-גני-הוצ.א"
פנימיות יום-מילת"
שכר תוכנית מעברים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
תוכנית ניצנים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
תוכניות חינוכיות
פעולויות הינוכיות
שיפוצי קיץ מוסח"
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
פרויקט החופש ה גדול
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת.
משכ' שרתים - יסודי
בהס שרתים"
ברכת ישראל יוחא"
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה ושובו
משכ' ע.נקיון - יסודי
נקיון בתיס יסודיים"
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
משכורת טכנאי מחשזב בתי ספר
אחזקת מזגנים
הזנה ביהס ניצנים"
חנמ-הוצ' אחרות"
משכורת
משכזרת שרתים חנמ"
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
0
000
090
00
00
22
14
2%
0
24
00
1000
00
10
100
2000
0
00
006
8
1
8
ב
1
00
10
200
156
100
2000
0
10
2%000
000
200
10
200
2
0
1
164
1
00
00
00
140
100
20
0
עמוד 29
תקציב 2017
8
8
0
ב
5-00
1
1
21
ב
14
1-00
100
000
100
100
00
00
00
00
2
8
4
2+
1.058
27
12
200
0
10
200
ד
200
00
ד
200
200
20
02
0
ב
08
2
2000
ב
000
140
ביצוע 2016.
9
1
08
3
08|
255
2,000
2
9:02
0
06
00
ביר
16
00
00
05
בו
3
52
4
7
200
16
11
1686
18
25
00
24
20
11
2.38
100
>
983
10
16
18
00
000
18
17
11
2,108
22,005
18
00
5
2,000
200
2.8
עריית עכו
סעיף תקציב
0
110
20
10
0
80
0
0
סו
0
2
0
ו
ו
0
1
60
יי
0 1341
10
60
140
180
1,100
10
111
11
1,110
1 134
110
20
0
10
10
110
00
0
80
110
70
0
0
1180
10
11[
0
80
10
110
110
110
110
150
0
020
0
10[
00
1,180
150
0
0
10
00
10
10[
1,100
110
0 1
11
1780
10
0
110
0
60
9
ס1200
070
80
שם סעיף
נקיון חנמ"
משכ' סייעות - חנמ"
משכורת ביהס חנ"מ"
ילדי חוץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 8680200***
משכ' שרתים
פרח -השתתפות"
השתתפות באורט-מקיף ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
משכ..רשת אמית.
תיכון דתי אמית"
השתתפות אמית
הוצאות אחרות בלתי רגילות.
משכ' - קבט"
ע.קבלניות-שמירה בתיס"
משכ' - מרכז פסגה"
מרפד הוצאות טלפון
מרפד הוצאות שונות"
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
שפי-השתלמויות"
בולים טלפון זמברקים
מדפסות ותקשורת שפי"
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות.
שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
משכ' מזכירים - שו
משכ' ע.נקיון - שפי"
ביטוח תאונות אישיזת
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכורת רווחה חינוכית
משכורת, רווחה חינוכית
משכ' - קבסים"
קבסים"
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ. מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלוזה
משכ' הסעות - מלווה חנ"
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים זחשמל
מתיא הוצ תקשורת
הוצאות אחרות.
עיר ללא אלימות
מתיא"
מתיא שכפול"
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנע-מים וחשמל"
מנע-הוצ. תקשורת"
עב.קבלניות
הוצאות סולר לגרעין נחל
הוצאות חוגים ושונות
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-התוכנית הלאומית.
התוכנית הלאומית דוח שמיד
יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכע פסטיבל עכו"
כח אדם באתר הפסטיבל
הוצאות אומנותיות
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
000
25
7
00
000
14
4060
00
1.000
100
1
00
ממ
22008
27
000
10
000
000
10
100
00
5-00
000
23
000
8
4
07
מ
00
2,|3
2.22
2000
07
בו
ב
86
107
000
200
2000
00
1
2071
10
ד
0
100
10
19
0
110
12
1.000
00
תקציב 2017.
הו
25
0020
1000
00
1000
29
2-00
3
2.000
10
100
00
00
17
200
1-00
10
0-00
10
2000
10
20
4000
9
200006
000
+4
12.64
6
02
00
109
17
100
2.55
1
265
56
12
00
41
2000
02
102
271
12
00
24
00
100
114
+4
10
00
2000
00
19
1177
2200
2.08
00
יקי
000
2,000
עמוד 30
ביצוע 2016.
במ
2,011
8
6
2
10
208
2,209
4
72
1
2001
2008
10
2.000
1006
108
209
0-07
5
205
8
9
65
0
13
12
104
5
9
2.34
220008
8
10
1006
000
2022
ה
16
1.56
10
5
055
09
508
1
6
1
עריית עכו
סעיף תקציב.
1
32
83
4
85
86
8
12
0(
71
2
00
0
0
ס0,,
1,070
1
0
72
10
000
50
11
12071
ס0
11120
00(
[י יי
00
יי
11
12
73
14
6
77
18
00
סו 20
ס20,,
2000(
יי
33
0
2000(
12,1
2,122
2020
2000
12520
ס2,
200
11
000
2,,
ס00,,,
[יבי ישן
00
2000
85
2006
שם סעיף
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויחצ"
צוות הפקה
מיכון משרדי
שונות
אירוע פתיחה פסטיבל
השתתפות בפסטיבל מסרחיד
מופעי תרבות
פעילויות תרבותיות
פעילויות קהילתיות
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
סיפריה שכע"
מאור כח תימום מים
ספריה-מכשירי כתיבה
וד
פרים ועתונים
ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
ספריה-מיכון
מדפסות ותקשורת ספריה
הוצ' רכב 80-585-74 ליסינג
ספריה-כלים מכשירים וציודד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ציוד יסודי
משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
השתתפויות מתנסים"
רשות ספורט עירונית
מתנס וולפסון
פעילות חברתית
בית קדם
אנוש/קרן גאזן.
השתת.תכנית הישגים-אלומה
השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משותררים
הוצ. רכב 49-728-37 - ליסינג
משכורת ושכר משולבים
שכע יומיים תזמורת"
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת כיבוד
תזמורת -נסיעות
תזמורת-טפרים ועתונים
תזמורת-בולים, טלפון,מבר
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד וה
תזמורת-מיכון
מדפסות ותקשורת תזמורת
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות.
בן שירות בתזמורת
תזמורת-הוצ אחרות.
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצש"
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
000
ב
00
3
000
55
000
00
1006
000
ב
הו
6
4
2
00
0
200
0000
100
000
2000
200
עמוד 31
תקציב 2017.
ו
00
1000
20000
100
1
53
00
10
|00
000
2000
1-08
20000
100
200
02
00
00
200000
000
0.000
00
0.000
008
2.008
12
2000
00
090
00
10
20
240
0
0
00
20172
2008
0
400
20000
10
בל
00
מ
ביצוע 2016.
14
8
9
00
11
0+
201
7
1000
2000
10
1
3
6
0
ב
183
חנ
5
112
1058
ב
2000
00
2.00
000(
0000
00
0.000
9
2251
1
21065
6
15
22
1
555
14
00
2
11
4
23
2202
7
1
1%
20008
13
עריית עכן
סעיף תקציב.
000
0(
90
0
00
[יי ו
10
11
10
ס100,
1751
2
[יהי יי
10
10
ס[נ0,,
בי ישן
1
1
10(
1
0
0
10
יי
11
ס0
10
11
112
0
110
1
000
111
10
100
113
5
16
0
00
11|
12|
70
40
3
4
46
7(
710
1
4
6
7
10
71
0 7
סו
00
1
1,102
4
1,665
7
9
20
1
0
יי
100
122
155
10
10
0
12
0
0
שם סעיף
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
תזמורת-רכישת ציוד
תיירות-מאור כח חימום מ
עמותת התיירות בגליל-הש
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
מדפסות ותקשורת ביד לבנים
בית יד לבנים
אחזקת אצטדיון עירוני
אחזקת מגרש אימונים
תקשורת אצטדיון עירוני
מרכז-פיס
מרכז-פיס שכע"
משכורת רשות ספורט
איצטדיון אחזקה
חשמל מגרש אימונים
פעילויות ספורט
פעילויות ספורט שונות
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתת' בתקציב בלתי רגיל
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
סה"כ פרק 1.83 בריאות
העברה לתבר"
הזנת עובדים
שכר עובדי לשכות
שכע יומיים סעד"
כיבודים
רווחה-אש"ל ונסיעות
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
שונות
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
הערכות המחלקות לשת"
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
פעולות קה:
סיוע לנזקקים'
עבודות קבלניות.
משפתות במצוקה בקהילה
סיוע למשפחות עם ילדים
מס-ארציות לדרי רחוב.
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
שכר תחנות לטיפול במשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי סיפול באלימות
תכנית למניעת אלימות.
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה ועוצמה
שכר נושמים לרווחה עוצמב
שכע"
מ.חירום אקסטניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיזת
התנ.מינית לא מותאמת
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
אחזקת ילדים בפנימיות
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
שכונה תומכת+קהילה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018. תקציב 2017.
0000 000
2000 200
00 000
000 000
200 20
000 0,000
500000 000
1000 1000
208 6,
2008
11000 4
3 2000
200000 20,000
000 1,000
000 0
2,272 100
ב 08
2000 2000
1 21.03
1000 000
11,000 11,000
220000 200007
6 20
7 4
1.000 100
052
200 100
1000 4
0000 1.06
000 000
2000 00
122
1000
0.000 000
133
מ 2000
000 6
000 0
000 10
00 000
008 22000
1000 1.08
1,000
1,066 100000
2000 1000
000 000
12000 12000
12000
00 2000
6 220000
5 229
68 11055
278
2004 21
3 200
120000 10,000
000 יי
20000 20000
100 1000
0
000-
1000 124
09 22221
2 64
20000 220000
1.66 1.000
272 152
8 וו
ו 0
200000 00
עמוד 32
ביצוע 2016.
42
יי
9.000
99
233
2007
2
4
2009
07
86
|06
12008
20000
14
10
17
22000
2
הו
10
83
208
ב
6
[ יי
200
7
09
דד
18
2003
000
158
8
ב
1000
ב
17
18
22
00
5
22065
12
4
00
100
8
19
205
2.56
107
4
10
00
9
עריית עכו
סעיף תקציב.
1111
2
13
114
1,465
6
9
3
110
ו
115
0
1
22
3
44
55
66
7
118
159
0
111
2
13
00
1120
000
21
1,412
066
7(
סו
1
33
5
6
17
8
20
111
1113
11120
10
11
110
0
11
3
10
ס100,
411
13
74
5
6
7[
88
198
12|
43
4
5
1,006
עביי - ו
8
1,050
1
00
110
70
0
141
133(
465(
שם סעיף
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות-חוק סעוד
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
שכונה תומכת
סיוע לניצול שואה
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים מופת
מופת ניצולי שואה
סדור מפגרים במוסדות.
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
מופשונים וקייטנות.
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת.
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משה"
מעון ממשלתי-משה"
מועדונ.לילדים ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתי
מפגרים מעון יום
שכע זמניים"
מפגרים במעון אומונ'
מפגרים במעון טיפולי)דק
מעשים ."
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
הסעות למ.יום למפגר
שירותים תומכים-משה"
הסעות למ.יום-משהי
מועדון חברתי-משה"
ילדים עוורים במוסדות.
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
שכע מלווים הסעות"
תוכניות לילד החריג.
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ו
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
טפול לילד עוור בקהילה
מרכזי יום לנכים קשים
בוגרים עיוורים בקהי
ילדים עיוורים בקו
שיקום מרכז למשפחה
שכר טיפול בנוער זצעירים
שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם"
טיפול בנוער עבריין
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוו
נוער וצעיר.חוץ ביתי
הצעת תקציב לשנת 2018
יב 2018
1000
2200000
20000
000
10000
[היי]
20,006
20070
100
000
100
20008
000
100
2,000
10
15
8
00
58
10
056
000
16
200
2017
2.000
2,008
1006
000
2,00
000
1000
יי
22005
000
17
2000
1000
1017
2000
008
1,222
16
1000
008
21
2000
00
100
עמוד 33
תקציב 2017.
1000
1.000
000
2,000
00
20
200
10
200
100
2.8
0.0
100
2,000
1100
000
2
0
2.022
10
00
000
00
200
200
20000
00
1.2
100
000
10
0
6
00
00
00
000
00
00
14
4
200000
00
7
00
100
20.08
10
224
6
100
100
21
8
2000
10
0506
ביצוע 2016.
0.000
8
8
27
25
23
2,000
,2
206
20004
20
41
2000
11
0
0
23
14
15
1
1.5
55
27
1-00
200
8
1006
1.15
77
8
13
18
1
4
17
1.8
56
5
22,008
00
00
10066
13
12,000
11
08
ב
02
16
5
14
1,000
עריית עכו
סעיף תקציב.
66(
489
90
2
4
2
10
72
1,646
7
8
2
0
0
10
0
11
3
4
55
10
10
0
10(
0(
0
20
20
20
27
20
20
1,000
11120
0
0
20
20
010
11
2
033
44
1365
46
1
1
44
77
018
200
120
120
1,120
780
0
110
יי
0
1
0
1172
0
111
20
00
0
000
10
10
"0
שם סעיף
מ.לנפגעי תקיפה מינית
נפגעות תקיפה מינית
בית מעם
פרוייקט וינגייט
נערות חוץ ביתי
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות -חוץ ביתי
טיפול בנוער מתמכר
מפתן-אחזקת מבנים"
בולים טלפון ומברקים
מפתן-הוצ' משרדיות"
המרים
מפת'ן ממשלתי
מפת'ן מקומי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג.סמים-פרוי,
ת-מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
משכורת ע.נקיון-מפתן
נקיון מפתן
משכורת.
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות.
לשכות יעוץ לאזר
שיקום שכונות-פעולות.
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון.
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
מ.יום ספולי עולים
מעונות יום עולים
מעשים עולים"
מפגר בפנימיה עולים
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בזקנים עולים
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
0.במעונות-משה עולים"
פיתוח קהיל.בין תרבוּ
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעוורים עולים
פרוייקט לגגמלים
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
סה"כ פרק 1.84 רווחה
אחזקה ותפעול בית המורשת
בית המורשת הוצאות שונות
השתתפויות ותרומות
השתתפ.תקציב רגיל בתבר"
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת.
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
קליטה-ארוח וכיבוד
ספרים ועתונים
קליטה-ספרות מקצועית.
הוצאות תקשורת
מדפסות ותקשורת-קליטה
הוצאות אחרות.
העברה לתבר"
עליה וקליטה
פעילות לעליית עולים
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.91 מים
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018 תקציב 2017
200 14
1,272
200000
000
0000 1.000
00 000
204 1000
000
000 0
00 8
1000 00
יי 1000
12| 20204
00 06|
2277 20,000
2 12
13 09|
11001 12007
217 1,004
000 2000
5.000 2,200
2000 2000
1000 100
00 00
20000 1000
2000 2000
000 2000
0 2
000 000
מ 2,000
277 20000
2.8 20
18 120
00 12,018
006 00
200000 200000
100
200000 08
2,000 2008
20000
1.8 1.008
2.0006 172
100 200
0 00
11000
2 6
11211 100
10 10
00 10
40 1000
1400 40
2121 00
2100 100
06 94
17 4
0 110
0 110
23 (001
עמוד 34
ביצוע 2016.
5
100
,12
1
104
9
00
08
07
268
7
1000
4
000
ב
2.000
272
1
11
110
4
7
2000
20
090
086
00
000
16
000
127
2006
000
03
1155
22
2
14
100
6
107
177
ב
1506
10
000
6
2
5
12
בר
155
06
1
1,000
נה
3
408
18
עריית עכו
| סעיף תקציב,
0
720
71"
20
11
11
000
1
יי ₪
120
0
סב 0ך
0
70
ס(0,
|
00
[יב יי
701
20
50ך1
10
וי יי >
יי
1,901
11
740
7050
[בייי >
2
70
00
000
00
1
1
סו
סו
000
000
170
121
11
2,000
0(
71
70
70
020
000
00
10
11
760
70|
1
1-0
11
720
1
000
0
0
1/0
יי >
70
71
790
בי יו
71
1
1
1(
7
31
0
1
1
721
1
1
71
020
ס,.
ו
שם סעיף
משכזרת ושכר משולבים
ריהוט ואחזקה
כיבוד ואירוח
נכסים-הוצ' משרדיות
תקשורת ומדפסות-נכסים
הוצ' קטנוע 1081865***
עבודות קבלניות.
תכנון קידום פרויקטים
נכסים-ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
חשמל ותקשורת-שוק
עבודות קבלניות שוק
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
בית עיריה- חומרים
מאור כח חימום מים
ציוד וריהוט
כבודים-בית העיריה
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
בולים טלפון ומברקים
ציוד משרדי
בית העיריה-מיכון
הוצאות מיכון שונות
מדפסות מחלקת מערכות מידע.
הוצ' קטנוע 52-044-13
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-נקיון
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות שרות מערכות מידע
קניית שירותים ממוסדות-
הוצאות אחרות
הע. לתקציב בלתי רגיל
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון
משכורת עגף מחשוב
משכורת ושכר משולבים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות אחרות
משכורות מערכות מידע
כיבודים מערכות מידע
השתלמויות מערכות מידע
ציוד משרדי מערכות מידע.
מיכון מערכות מידע
מדפסות ותקשורת מערכות מידע.
עבודות קבלניות מערכות מידע.
הוצאות שונות מערכות מידע
ריהוט וציוד מערכות מידע
משכורת ושכר משולבים
רכב-שכע"
שכר דירה דמי חכירה
רכב-כיבודים
מכשירי כתיבה והדפס
מיכון רכב
מדפסות ותקשורת רכך
אחזקה וביטות- רכבים
כללי-דלק ושמנים
עבודות קבלניות קצין תעבורה
עבודות קבלניות.
הוצאות אחרות
העברה לתקציב בילתי רגי
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
כללי-דלק ושמנים
ליסינג 24-386-32 - כללִי***
ליסינג 24-386-32 כללידדד
רכב 94-414-31 - ליסינג***
כללי- 79-264-82
כללי- 18-333-54
בללי-79-079-82
רכב כללי 12-528-51
נגרר 6303015
נגרר 63-846-15 מח רכב"
טנדר 2375408
ליסינג 67-026-31 כללי***
ליסינג 67-026-31 כללי***
רכב 68-152-17
רכב 67-026-31 כללי
הוצ' רכב 80-706-50
גרור 97-771-76
רכב 70-179-19
הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג
שיפוי נזקי רכב
נגרר זכא"
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2018.
2.75
10
10
00
00
00
0
00
102
000
12
8
1000
מ
100
1000
000
1000
2000
12000
1000
1120
2200
ו
1
גנ
110
200
100
00
00
000
100
100
017
+1
14
20000
עמוד 35
תקציב 2017.
220008
100
10
0
0
00
06
6
0
1000
1
17
1000
520000
100
22076
100
100
(000
9
5
100
18
00
10
|55
2068
70
0
0177
00
20
00
200
686
1077
17
17
17
2009
00
24
14070
17
1000
ביצוע 2016.
22009
10
599
201
2006
109
10
15
1000
ב
100
0
008
ב
11
9.02
22
2.07
8
2000
7 [
10
2007
6
4
9
18
18
1
2004
2000
2
108
11058
404
00
2:08
7
18
1%
33
17
2201
10.78
11
07
277
8
2,009
127
112
עריית עכו
סעיף תקציב.
2,031
11
170
0
1760
|70
1,000
702
שם סעיף
כללי דלק ושמנים 86-802-00
טרקטור 49-531
סה"כ פרק 1.93 נכסים
משכורת ושכר משולבים
עבו קב. הוס. צנרת
דלק וחשמל לפעולות.
הוצ. אחרות.
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
גימלאים
פנסיה קרן מקפת
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
הצעת תקציב לשנת 2018
| תקציב 2018.
14
055
ב
1000
20
נ ו
00
2.000
220000
עמוד 96
| תקציב 2017.
17
1
8
1000
000
ד
2000
200
20,000
ביצוע 2016.
06|
5
1.008
19
12
2009
2273
212
עריית עכו
סעיף תקציב.
10
70
1720
1373
00
00
שם סעיף
משכ' מפעלים אחרים
גימלאים
פיצויים
דמי חבר לק
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]