פרוטוקול מליאה מס' 03/20
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק · פרוטוקול נגיש
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 4:6 א[ א]!'] מס' 03/2020 (15)
6/6 כ3 עמ מק 3'ס 64/מ 2020
שהתקיימה ביום רביעי, א' באדר תש''פ, 26.2.2020,
בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 5 עבו
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
עו''יד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
מר שמלל לוי - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארט - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
רו''ח חסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
נעדר ה''ה :
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה''יה:
מר אוהד שגב - מנכי'ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ'ייל העירייה
עו''ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה''יח
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפטי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' מיכל ברק - מזכירת קשרי קהילה
מר שרון דהאן - מבקר העירייה
גב' רות טל - מנהלת לשכת מנב'יל
מר יניב אשור - ראש מנהל התפעול והאכיפה
גב' אורית אסייג - ראש מנהל החינוך
גב' יונית סמולש - מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות
מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים
גב' רוית נגר - מזכירת סמנב'יל
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזכירות
גב' גלית לילו - מתורגמנית לשפת הסימנים
גב' מרגרט מתא - מזכירה משאבי אנוש
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
מר אלמוג אקוקה - נהג ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן - טכנאי מחשוב
מר אלברט לוי - צלם
665 5/5 9/ממ מ '6 יפמ. א!ש3מ. פשיל ₪46 א[ פאןיין 56/6 מק 3 יט 2020
שמעון לנקרי - ראש העיר
הכנת התקציב לא הייתה קלה, קיצצנו בכל מה שאפשר.
שנת 2019, עשינו הכל שנסיים באיזון תקציבי.
זה מאוד קשה, שנה מורכבת, בלי ממשלה.
בשנת 2020 היא עוד יותר קשה, אנחנו נעשה הכל שנסיים באיוון תקציבי - שנת בחירות,
כל המדינה משותקת.
ב- 26.3.2020 נקווה שבית המשפט יפסוק לטובתנו, כ - 10 מלשייח ואולי יותר בעניין
תשלוס ארנונה של רפאייל לרשות.
עו''ד איתמר סונינו
האס בתקציב הארנונה, נכנס התשלום של רפאייל !
שמעון לנקרי - ראש העיר
לא, וה יקרא כהעברה כספית.
שמעון לנקרי - ראש העיר
7 שנה שאנחנו מביאיס תקציביס ומיזמיס אדיריס לעיר,
כל מה שיש לנו אנחנו בשקיפות מולכם, לטוב ולרע.
אנחנו מאמיניס ששקיפות מביאה אמינות של המערכת כלפי התושבים.
בכל עניין שיתאפשר לנו לבוא לקראת התושביס - כך נעשה.
כל פעולותינו למען העיר עכו למען תושביה.
אנחנו מודיס לגזבר, למנחס וכל הצוות על עבודה מקצועית ודייקנות בנתוני התקציביס.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/2020 מיום 16.2.2020,
אישור הצעת תקציב לשנת 2020, המצ'/ב כנספח \.
הצעת תקציב לשנת 2020 על סך 449,393 מש''ח.
הצבעה:
בעד - 16 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
0מ6ק:- א96!6 פס שת 9.
אוהד שגב לעירייה שמעון לנקרי - ראש העיר
8 \:א\פרוטוקוליס מועצה 2020\מ 0 מיוס 26.2.2020 תקציב - שלא מן המניין.א000
-- נספת \4
₪2
עיריית עכו
ו ו
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/2020
אישור הצעת תקציב לשנת 2020
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביוס ראשון,
כא' בשבט תש''פ, 16.2.2020, בשעה 17.00, לשכת ראש העיר,
בלשכת ראש העיר, היכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי
מר זאב נוימן
גב' שרי גולדשטיין
עו''ד ג'מל אדהם
מר רפאל לוזון
ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
מ''מ וסגן ראש העיר
סגנית רה''ע וחברת ועדת כספים
סגן ראש העיר
חבר ועדת כספים
רו''ח נהאס בולוטי חבר ועדת כספים
רו''ח חסין אסדי חבר ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס - חבר ועדת כספים
משתתף ה'יה: עופר כהן - מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
נעדרו ה'יה:
מר חאתם פארט | - חבר ועדת כספים
עו'יד איתמר סונינו - חבר ועדת כספים
מר שמיל לוי - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
מר אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכייל העירייה
עו'יד כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל מחלקת הנה''ח
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאביפה
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' אור סלט-אלפלס - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחת
גב' רות טל - מנהלת לשבת מנב''ל
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר אלברט בן- שלוש - מנכ''ל החברה הכלכלית לעבו בע''מ וראש מנהל תרבות
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2020.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו'יר הוועדה
התקציב הוא תקציב שמרני מאוד!
נעשתה עבודה קשה להכנת התקציב במידה ויהיה שינוי בהחלטה של רפאייל,
נבצע שינוי בתקציב. האחראיות על התקציב היא של כל חברי המועצה
ואני מביא לאשורכס תקציב שיאפשר המשך הפעילות אך עס הקיצוצים
הנדרשיס.
התקציב שנה שעברה עמד על 446 מלשייח והשנה על 449 מלשייח
כך שלמרות הקשיים הגדלנו את נפח הפעילות.
ראובן ויצמן - גצבר העירייה
אנו כבר כמעט שנה חמישית מסיימים באיוון, בוכות עבודת עומק ועמידה
ביעדיס של ראשי המינהל.
מבקש לאשר שינוי בסעיף תקציבי 1824000810 תוספת של 100 אשייח
כנגד סעיף הכנסות מס' 1594100590.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויוייר הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2020.
2מ56: אא 6 כיע פס שם 9.
6
שמעון | לנק ראובן ויצמן
ראש העיר ויוייר ועדת כטי גזבר העירייה
\2018\:אכספים\מס 03-2020 - 16.2.2020 - תקציב 2020א806.
התחדשות עירונית
- --
₪ חר םיח 7
5 ב
74 תות
₪ = חח ח
וו
ד
וו
עיריית כו
מיזם המצודה
₪ ה ג ו 5 תו את חירו
תוכן העניינים
עמוד
א. דבר ראש העיר 1
ב. דבר הגזבר 2
ג. דברי הסבר 4
ד. הצעת התקציב הרגיל 53
- | התפלגות הצעת התקציב הרגיל.
- | רכוז תקבולים ותשלומיס של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- | שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- | התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- | אומדן הכנסות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
- | התפלגות הוצאות
- | התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- | אומדן הוצאות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
ה. הצעת תקציב 2020 - מפורט 1-42
דבר ראש העיר
חברי מועצת העיר היקרים,
שנת העבודה 2020 היא מאתגרת במיוחד, ואת לאור העובדה שמשרדי הממשלה לא העבירו את
התקציב המלא לרשויות המקומיות בשל אי יציבות הממשלה והעובדה שאנו נמצאים לפני מערכת
בחירות שלישיות לכנסת, בנוסף משרד הפניס קיצצ לעיריית עכו 6 מש'יח שפגעו בתקציב הרשות.
לאור הנייל תקציב העירייה לשנת 2020 שמוגש לכס הוכן בקפידות, תוך זהירות וחישוב סיכוניס.
עס ואת, אנו נעשה הכל על מנת להמשיך ליווס ולפתח את העיר למען רווחת התושבים.
במהלך השנה נקדם פרויקטים ותכניות פיתוח.
= העיר עכו נבחרה על ידי משרד הפניס וקרן בלומברג להשתתף בתכנית ארצית לחדשנות
מוניציפאלית שמטרתה להאיץ תהליכי חדשנות ברשות.
> בימים אלה מוקמות בעיר כ-1600 יחידות דיור על ידי תשעה יומיס.
= אנו נמשיך במאבק בלתי מתפשר להשוואת הטבות חמס הניתנות לתושבי העיר עכו בדומה
ליישובי הסביבה.
>= קידוס הקמת אזור תעסוקה חדש על שטח של כ-500 דונס במזרת העיר עכו בעל צביון של
מפעלי חייטק.
> בתחוס התינוך - יוקמו השנה שלושה גניס עתידייס וכיתות חדשניות ברוח המאה ה-21.
יחד עם ואת, נמשיך להשקיע בפרויקטים תינוכייס לשיפור הישגי הבגרות ועידוד
המצוינות, השקעה בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצהייל.
> במהלך השנה יוקס מרכז למצוינות במימון הקקייל.
> בתחוס ההנדסה והתשתיות, נבנו גני ילדיסם חדשים, נסללו כבישיס, שוקמו רחובות
ושביליס ובוצעו נגישות והסדרי תנועה חדשיס.
לצד ההשקעות הפיויות בפיתוח העיר וקידוס פרויקטים, נמשיך בפעולות רבות לשיפור איכות
החייס ורווחת התושביס, תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב.
אני מאמין, שבמאמ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את השירות
הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לעובדי העירייה , לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים
להצלחתה ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
חברי מועצת העיר.
נכבדיי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2020.
מתכבד בואת להגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת 2020.
התקציב המוצע עומד על 449 מליון ₪ , את לעומת תקציב של 446 מיליון ₪ בשנה הקודמת. דהלינו
גידול של כ - 3 מיליון ₪ . נפח הפעילות גדל בעיקר מהגדלת הפעילויות בתחומי חינוך , רווחה
ועדכון עלויות שכר, כאשר בשאר תחומי הפעילויות היח קיצוץ מובנה של כ- 10% בהשוואה לשנה
הקודמת.
כידוע לכם מענק האיוון לעכו קוצץ השנה ב- 6 מיליון ₪ בהשוואה לשנה קודמת, ואת בנוסף
לחתמשכות הדיונים המשפטיים בנוגע לארנונה מרפאל. 2 נושאיס אלה חייבו אותנו כאמור לבצע
קיצוץ רוחבי בתוכניות העבודה לשנת 2020.
הנחות הבסיס בבניית התקציב :
= למרות ההאטה במשק , אנו מניחיס שפרויקטים שנמצאיס בשלבי תכנון יצאו לפועל.
= מיצוי הכנסות מארנונה ומגביית היטלי פיתות.
> המשך ייזּוס פרוייקטיס בשיתוף פעולה בין המגור הציבורי למגזר הפרטי.
יש לציין שאירועים בלתי צפויים כמו : פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה
יחייבו עדכון התקציב בהתאם. מתחייבת הקפדה ושמירה של כולנו על מסגרת התקציב , הכוללת
מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש הפוטנציאל בסעיפי ההכנסות.
בהודמנות זר, ברצוני להודות לראש העיר ולחברי המועצה על שיתוף הפעולה הפורה לאורך כל שנת
9. להודות למנכייל העירייה על שיתוף הפעולה המוצלח בקידוס תכניות העבודה. לחבריי ראשי
המנהל בהירתמותם לתוכנית הקיצוצים ושמירת על מסגרות התקציב . תודה מיוחדת למנהלים,
חשביס ולעובדיס במנהל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב.
| - בכבוד רב,
/ | ראובן ויצמן ,
גובר העירייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקיס וסעיפיס נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור
האחידה, כפי שנקבעה עייי משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמיס כלכליים לכלל המשק ,
כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה,
הנחיות משרד הפנים ומרכו השלטון המקומי ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבתנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות
שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 100.58 מליון ש''ח המהוויס כ 22.6% מסהייכ הוצאות
התקציב.
חינוך
תקציב החינוך לשנת 2019 מסתכם לסך של כ - 135.88 מליון ש''ח המהווה
שיעור של כ 30.2% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 108.94-מליון שייח , כך
שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך של
כ- 26.94 מליון שיית.
שכר
סה''כ תקציב השכר הינו כ-158 מיליון ש''ח .
פרעון מלוות
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו כ 10.1 מליון ש''ח.
הוצאות מלמו
עייפ הנחיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''ב הוצאות המימון הינו ב- 1.95 מליון ש''ח המהוויס שיעור של כ- 0.4%
מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכוס כולל סך של 1.0 מליון שייח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2020 תוקצב בסכוט של כ-44.1 מליון ש''ח.
מדובר בירידה משמעותית בהשוואה למענק האיוון ב 2019.
ארנונת
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2020 יסתכמו ל- 143.1 מיליון ש''ח, גידול של כ- 3.1 מליון
שייח בהשואה לתקציב 2019.
הגידול נובע מעדכון מדד ותוספת שטחים לתיוב .
ההנחות מארנונה יעמדו על 33 משיית.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2020 יגיעו לסך של כ- 53.8 מליון ש''ח .
נתוניס סטטיסטיים כלליים :
א. | מספר התושביס הרשומיס בעכו בחודש דצמבר 2019 הסתכס ב - 59,090
תושבים.
ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2020 הינו:
מגוריס - יחידות
אחריםס - יחידות
סהי"ם = יחידות
ג. בשנת 2019 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכונייס מסיפיס.
תיכוניס עצמאייס.
3
2
2 מרכי חינוך טכנולוגייס , אחד למגזר היהודי ואחד למגזבר הערבי.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
9
בתי ספר יסודיים: 5 מיימ, 2 ממייד ועוד ? בתי ספר ממלכתי ערבי. 5 בתי
ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
3 גני ילדיס מתוכס 10 גנייי בחינוך המיוחד ו9 בחינוך העצמאי.
2 מרכוי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגזר הערבי
ומרכז לגיל הרך.
1 יחידה לקידוס נוער עס שלוחה יהודית ושלוחה ערבית.
מערכת התינוך בעיר כוללת 8,850 תלמידי בתי ספר ו 2500 תלמידים בגני
הילדים.
סה''כ 11,350 תלמידים.
עמוד 4
עריית עבו
הצעת תקציב 2020
תקציב
50 ביצוע 2018
הכנסות
ארנונה כללית | 1,109 11,76
מפעל המים 209 21
עצמיות חינוך 2000 06
עצמיות רווחה 08| 156
עצמיות אחר 8 |
סת''ב עצמיות 2.055
תקבוליס ממשרד התינוך 5
תקבוליס ממשרד הרווחה 6
תקבוליס ממשלתייס אחרים 2
מענק כללי לאיזון 8
מענקיס אחריס ממש.הפנים 07
סה''כ תקבולי הממשלת | 173,136
תקבוליס אחריס
הכנסות חייפ ובגין שניס קודמות 22 3
הנחות בארנונה 200 44
הכנסה לכיסוי גירעון פורשיס |
הכנסה מותנית .
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הכנסות 1.33 64
הוצאות
שכר כללי 0.8 0
פנסיונריס 2,068 000
פעולות כלליות 1.007 12,3
סת''ב בלליות 00 .|
שכר עובדי חינוך 9
פעולות תינוך 177
סה''כ חינוך 116
שכר עובדי רווחה 17
פעולות רווחה 3
סה''כ רווחת 00
פרעון מלוות מים וביוב 12
פרעון מלוות אחרות ,1
סה''כ פרעון מלוות 1.007
הוצאות מימון 10
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות | | 1,220
הנחות בארנונה 2,000 19
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית -
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הוצאות 1.|33 46
עודף (גרעון) 0 120
עמוד 5
עריית עבר
הצעת תקציב לשנת 2020
ריכוז תקבוליס ותשלומיס של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪
מס' פרק תקבולים תשלומים
הצעה | תקציב | ביצוע | הצעה | תקציב | ביצוע
שם הפרק 2000 2019 2008 2000 209 2008
1 |מיסים ומענקים
8 11 [מסיס ואגרות 6 [[188,875 [171,833
19 מענקים 5 2.14 3
סה''כ 1 |242,289% |230,086
6 הנהלה וכלליות
1 מנהל כללי 8% []15,070 |17,267
2 |מנהל כספי 4 [[14,053 |12,159
3 הוצאות מימון וינ 208 2,006
4 |פרעון מלוות 7 [[13,602 |11,689
סה''ב 0 0 0 1 |44,756 |43,120
שרותים מקומיים
1 ו|תברואה 2,007 21 10 9 |38,494 |37,947
2 |[שמירה ובטחון 0 2 155 3 55 09
3 |תכנון ובנין עיר 11.08 108 11008 1022 09 158
4 [נכסים ציבוריים 13 13 179 6 |24,065 |26,202
5 [תגיגות וארועיס 100 4410 3 7,098 1 00
6 [שירותיס שוניס והשתון 985 11 56 56 8 100
8 [פיקות עירוני 1 200 1 11 מיש 14
7 []פיתוח כלכלי 171 216 156
סה'יב 0 ||)26,226 |21,791 |92,156 |92,439 |89,556
שרותים ממלכתיים
1 ו[תינוך 5 [][|104,908 |106,785 |139,525 [138,668 |136,206
2 [תרבות 5 2 1 7 23,075| |22,130
3 ([|בריאות 0 100 100
4 [רווחה 22 164 112 60 |69,526 |64,981
5 |דת 2,|0 2,017 2,017
6 |קליטת עליה 020 20 55 1 106 1.24
7 %1 איכות הסביבה 200 1:09 12
סת'יב 2 |159,783 |160,173 |239,613 |235,372 |227,100
מפעליםם
1 [מים 21 59 2 0 0 5
3 ו נכסים. 2 14 2,253 1,004 100 1,722
7 [ביוב 020 100 207 55 104 55
4 |אחריס 764 66 59 200 [270.574 |274
סה''ב 8 12,229%% |11,001 |9,409 1,055 1,006
תקבולים לא רגילים
99/51-9 [תקבוליס ותשלומים |2,172 9 13 4 |64,794 |70,742
סהייכ 212 9 13 34 |64,794 |70,742
תקציבי עזר 0 0
סת'יב 3 |)445,906 |439,634 |449,393 |445,904 |439,514
עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2020
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מס' פרק ביצוע 2018 תקציב 2019 ביצוע משוער 2019 | |מסגרת תקציב לשנת 2020
מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר
שם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 נבחריס. 3 29 3 256 3 2,100 3 21
1 |מנהל כללי 3 1,055 6 1 64 5 39 1:2
2 מנהל כספים 16 64 17 8+ 17 1 19 46
סה''כ הנהלה וכלליות | |52 11.8 6 בב % 1155 1 179
7 |שרותים מקומיים.
71 תברואה 9 1.7 49 1,000 1 1 5 08
2 [שמירה וביטחון ת] 99 2 18 11 1% 8% 107
3 תכנון ובנין עיר 1 9 22 56 1 55 27 77
|נכסים ציבורייס 41 7 10 1 41 0 10 02
66 שרותיסם עירונייס שוניס | 5 13 4 1.6 11 12 10 1.6
8 פיקוח עירוני 20 3 5 49 66 112 8 7
9 |שירותים חקלאיים.
סה''כ שירותים מקומיים|157. 21,008 12 2006 1.3 2006 נז 2.06
8 שרותים ממלכתיים.
1 חינוך 12 16 200 מיטו 277 4 1 23
2 תרבות. 0 107 28 6 ₪ 0 3 09
3 |בריאות
6 רווחה. 3 3 3 11,4 6 15 ( 17
5 דת
6 קליטת עליה 2 4-8 2 3 2 6 2 47
7 |איכות הסביבה
סה''כ שירותים ממלכתיץ]457 בלל 3 2 1 003 24 006
9 |מפעלים
1 [מיס 5
2 |בתי מטבחיים.
3 נכסיסם 22 7 21 006 3 66 22 13
4 |תחבורה
7 |[|מפעלי ביוב
8 [מפעלים אחריס. 23 271 279 200
|סה''כ מפעלים 2 155 21 1277 23 155 22 3
גמלאים 24 6 22 1,|79 25 1 מי 6
סה''יב כללי 1212 גב 12 199 3 108 1.00 19
עמוד 7
עיריית עכו - הצעת תקציב 2019
התפלגות הכנסות
מענקים
משרד הפנים, תקבולים
1% = אחרים, 1%
צר משרד
הרווחה,
1%
0
7
-
עמוד 8
הכנסות ממשלה / עצמיות
-
עריית עכו - הצעת תקציב 2019
אומדו הכנסות לשנת 2020 בתשוואה לביצוע 2018
1.00
1000
2000
1000
10000
000
10,000
20000 |
ְ ₪ שש -₪
ארנונה משרד משרד | תקבולים מענק איוון מענקיס הכנסות חד
כללית -- התעוך | הרווחה | אחרים כללי אחריס | פעמיות
ובגין שייק
₪2020 8
עמוד 10
עריית עכו - הצעת תקציב 2019
התפלגות הוצאות
הוצאות ח''פ ובגיץ שנים פרעון מלוות אחרות.
,
קודמות הוצאות \- 2%
0% מימון = פרעון מלוות מים וביוב
1% \ \ %
%
שכר עובדי
רווחה
3%
] 09
עמוד 11
עיריית עכו - הצעת תקציב 2019
הוצאות שכר / פעולות
שכר רווחה
3%
ל
\
עמוד 12
עריית עכו - הצעת תקציב 2019
אומדן הוצאות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
2.000
1.000
10000
0-00
000(
20000 /
[ וו ₪0
שכר פעולות | שכר פעולות | שכר פעולות| סה"כ הוצאות הוצאות הנחות
כללי | כלליות עובדי | תינוך | עובדי רוותה | פרעון | מימון | ח"פ בארנונה
חינוך רווחה מלוות ושניס
קודמות
ביצוע ₪ תקציבש
8 2020
עמוד 13
עריית עבו
סעיף תקציב
100
0
16
81
0
0
0
12000
11
10
020
120
11
2
10
110
200
22
110
11
0
110
11
11
000
0
10
00
00
הריל
00(
ב
00
00(
0(
00
1000
120
00
100
100
122
13
104
00
120
שס טעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישוס ועיקול?3-
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה''כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים
סה''כ פרק 1.11 ארנונות
ניחול תיקים,תעודות ואישוריס
אגרות רשיונות לשלטיס
אגרת שלטים פיגוריס
הכנסות גביה מתאגיד מיס
מודעות על לוחות.
הוצ.רישוס ועיקול סוג ש
הכנסות גביה עיקול בנל..
סה''כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה''ב פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחרי למשרד הפניס
סה''יכ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה''ב פרק 1.1 מיסים ומענק בללי
מכרזיס-תברואה
החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמייש קרטון
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגוריס
הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הסביבה
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
רוכלים
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
כללי וטרינר 106-
דמי חיסון אגרות ושבביס
קנסות וטרינר 109-
סה''כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
מנעוליס עבור מקלטיס משותפיס
השתתפות המשרד לביטחון פניס בשיטור קהילתי
השתתפות משרד הפניס באבטחת מאוימים
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפניס משאייז
הכנסות המטוות
סה''כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבחה ס.ש757.
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז
תקורות עבור פרוקטיס היטלי פיתות
תקורות הסכמי גג
אגרת מבניס מסוכניט
סה''כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
דמי שמוש במדרכה
סה''כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
108
0
3
000("
120
11
0
2,000
2,000
20
00
500
07
07
3
10
10
000
000
000
25
272
0
20000
00
22000
10
22
(|00
(000
0
0
00
000
7
0
מל
10
0
100
עמוד 14
תקציב 2019
153
000
2000
00
100
13
0"
00(
2,000
2000
000
1000
100
09
9
10
100
0
0
00
222
000(
10
000(
000
5>,000
2.000
1.000
2000
2.000
00
2000
0
+0
0
000
0
0
08
22000
18
000
10
ביצוע 2018
19
15
11
7
1,253
המו
ממ
200
ה
56
56
13
66
1
3
3
"8%
0
6
2%
0
02
11
55
12
259
בל
110
17
9
00
100
1
3
43
2
1108
2
8
255
16
|00
11,000
עריית עכבו
סעיף תקציב
100
00
100
1
1190
1
10
12
ס00
0
10
2
115
12
(י יי
10
10
1100
10
10020
10
10
12000
10
10
160
1 12
13
10
120
10
190
10
13
10
1111
12
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1020
10
10
10
10
0
10
10
שם סעיף
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק
חסויות פסטיבל הרשות לפיתות הגליל
פסטיבל ערבסק משרד התיירות
סה''כ פרק 1.25 נכסים ציבורייס
שירותי מוקד
מתנייס נשיס מבשלות
הכנסות עצמיות נשים מבשלות
נגב וגליל נשים מבשלות
הכנסות שונות
הכנסות מכרזיס שונים
הכנסות שונות
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
הכנסות בגין שרותי מחשוב
סה''כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שוניס
יתרת אג.שימור רחובות 8-
ב.ק. שילוט
הכנסות משפטיות
סה''כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה''כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
חדר מלח מרכז לגיל הרך
מרכו גיל הרך-דגס בן משרדי
השתת' הממשלה לעוזרות ג
הכנסות סל תרבות.
הכנסות מהורים-סל תרבות
גני קדס חובה"
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
הוצאות נלוות חניימ
פנימיות יום-גני"
הכנסות מהורים מילת
מילת/יות'יא פיגוריס
מיליית הכנסות ממפעל הפיסי
הכנסות מילת
השתת' הורים לבתיסיי
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
מפעל הזנה
פרויקט החופש הגדול
תוכנית ניצנים
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשריסם
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
תוכנית התקשוב הלאומית
מוּכירים חניימ
שרתיס חניימ
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוסחיי
הזנת חניימ + קיזוז יוח'יא בתיייס
מזכיריס יות'"א
שרתים יותייא
סייעות חניימ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
ילדי חוץ
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכיריס חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזיס
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
השתתפות אמית
קבטיי
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
2000
000(
0,000
000
200000
07
ו
1
0
1000
2.000
ממ
1000
0
00
2,7
0.00
000
10
12
20
0
2000
(000
3
1000
"000
58
"0.000
(000
10
00
(000
"000
0
007
(000
10
00
(000
"000
2.000
000
(000
(000
0
2,000
1000
1000
58
16
0
0
0
1,000
עמוד 15
תקציב 2019
2000
000(
000
2.000
07
07
1
20000
0.000"
100
15
2000
0
0000
223
הדוה
00|
11
11
2272
2
000
28
12
18
2000
5
20
0
51
3
0
3
00
|00
0
06
2000
215
0
16
00
2,070
10
2000
13
6
100
000
10
0
107
ביצוע 2018
מ
3
2
2000000
144
16
9
1689
מל
2
2.068
122
119
008(
3
26
9
1.1018
21
56
0
בו
2
1
9
8
5
9
0
6
12
7
1.106
7
22016
3
7
3
25
2.8
2,051
13
7
122
1.000
10
0
11
עריית עבו
סעיף תקציב
190
10
110
10
0 1
0 1
10
0 1
10
10
0
10
10
10
0 17
110
100
0 1
11100
0 17
10
הצעת תקציב לשנת 2020
שם סעיף
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסגהיי
השתתפות הממשלה בשפייי
הדרכת פסיכולוגיס
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
מועדוניות וקבסיי
קבסים'י
מגשרת עולים
מניעת נשירה עכשיו - קבייס
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנמיי
מתאס סמיס מס חוזה 123300
מתיא -מזכירים"
מתיא -שרתים"
מתיא אגרת שכפוליי
מרכו נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינו
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנעיי
יחידה לקידוס נוער
טיפול בפרט
סה''כ פרק 1.31 חינוך
תקציב 2020
20
000
ב
1|.000
15
2000
2.000
00
000("
000(
0
0
000(
00
0
100000
2.000
155
עמוד 16
תקציב 2019
1055
00
20
0
2.0
10
2000
7
00
000(
0
200
07
100
8[
271
0
0.000"
00
11.6
ביצוע 2018
15
1
20
0
55
10
209
מ
8
56
208
56
1
0
518
1.000
000
08|
152
עריית עכו
סעיף תקציב
10
11
00
ס0
10
10
10
11
10
11
00
11
110
100
0
11
100
11
0
190
113
546%
15
1116
17
18
19
סנ
11013
צ1[(04
1146
1107
1120
111
10
16
1107
1118
1190
111
00
100
111
1012
14
1105
107
109
00
וכלי
הל
2220
10
100
10
1
100
1100
;11
0(
שם סעיף
הכנסות מכרטיסיס
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
משרד התרבות
הכנסות מספריות
דמי שירות
דמי השכרת שירות 967
סדרת צלילי מוצשיי
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
מלגות לתלמידיס/תרומות לקונסרבטריון
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות תיירות
הכנסות עצמיות מרכז צעירים
הכנסות מסל ספורט
הכנסות מסל ספורט
הכנסות שונות ספורט
הכנסות מכרטיסיס המצודה
סה''כ פרק 1.32 תרבות
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כא לחינוך המיוחדיי
הערכות המחלקות לשת'י
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדיס-מאבטחים
נושמיס לרווחה-כאיי
מחשוב רפורמה
משפחות במצוקה בקהילה
סיוע למשפחות עס ילדיס
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
טיפול בפרט ובמשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
סדנאות למשפחה
תכנית למניעת אלימות
פגיעות מיניות בגיריס
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמיס לרווחה
פעולות קהלתיות
מ.חירוס אקסטרנייס
טיפול במשפחות אומנח
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
התנ.מינית לא מותאמת
ת.לאומית ת.ייחודיו
שרותים תומכיס למפגר
תחנה לטיפול משפחתי
השתתי הורים אחזקה
אחזקת ילדיס בפנימיות
תכנית עס הפניס לקהילה
ילדים במעונות יוס
אחזקת זקניס במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקניס במעונות
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
000
000(
1.000
2000
2000
2000
100
2000
000
00
000
1
00
00
20000
000
72
3
0
00
10
00
1000
0
10
00
1.008
123
2,000
00
00
10
5.0
9
2
5
270
1,000
21
(000
10
1100
|000
000
6
2.0
55
23
000
1
עמוד 17
תקציב 2019
1.000
20000
000(
0
0
5,000
0
2.000
100
000(
1000
10
00
2.000
00
0
0
250
100
2200
(000
100
1000
0
12
200
00
16
000
0
10
|18
256
5
0
1000
000
07
1000
2,000
56
2000
מו
000(
2,000
86
ביצוע 2018
207
5-08
000(
13
23
6
13
2000
0
00
000(
1
175
7
11
5
9
3
0
כמ
83
5
18
19
164
100
13
1
19
16
16
11
9
110
77
34
02
6
16
7
26
16
ללה
11
212
8
259
22
6
6
5
עריית עבו
סעיף תקציב
1102
110
;110
1102
114
1155
1099
1100
]1
12
13
104
11100
100
1104
115
10
202
103
114
155
16
17
08
19
1960
11
1112
113
111
12
1.17
20
10
111
133
116
1017
1108
10
190
11
13
1%
100
11
0נ,1
1022
90
111
13
120
100
111
13
166
155
16
18
1109
10
שם סעיף
נופשון לזקן
צרכיס רפואיים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בוקן בקהילה
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקניס
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישיס
טיפול בזקניס בסיכון
ק.תומכת נצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
מיצוי זכויות לניצולי
מסגרת יומיות לוקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדוניס מועשריס מופת
מופת ניצולי שואה
נופשונים וקייטנות
אחזקת אוטיסטיס במסגר
טיפול בהוריס ובילדיה
נופשוניס וקייטנות
משפחות אומנח למפגר
מ.יוס שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יוס ותעסוקה לבוגריס
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משהיי
מעון ממשלתי -משה"
מועדונ.לילדיס ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתייס
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יוס טיפולי-משהיי
השתת' הוריס-ארוחות
שרותיס תומכיס למפגר
נופשוניס למפגר
מועדוניס חברת.למפגר
שירותיס תומכים-משה"
הסעות למ.יוס-משת'"י
מועדון חברתי-משהי"י
שרותיס תומכיס למפגר
ילדים עווריס במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקוס העוור בקהילה
תוכניות תמיכה בקהילה
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקוס לעוור
אחוקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במש.אומנ
מס.יוס לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
מ.יוס שיקומי לנכיס
תוכניות ילדים התריגים
תכנית מעבר
מ.יוס שיקומי לנכים
הסעות למ.יוס שיקומי
ליווי למ.יוס שיקומי
נופשוניס להבראה
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יוס שיקומי
מועדוניות לחירשים
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
0
1000
00
288
000(
00|
000(
0
000("
00
2000
000
2000
10
0
1,353
00
00
712
7
10
112
00|"
6
6
26
1
מל
77
00
25
000"
3
2,000
0
0
00
1000
כו
8
18
21
2,007
(000
6
50
2000
2000
0
56
"(000
3
עמוד 18
תקציב 2019
10
000
2000
10
000
20
10
10
000(
0
20000
000
2000
2,000
1-00
168
000(
00
17
0
11
0.000"
16
09
23
53
100
6
0
2000
2
2|000
11
0
00
07
+0
0
1000
0
000
10
0
5.000
15
15
00
0
ביצוע 2018
3
12
21
11
72
9
4.06
7
27
9
56
6
8
22.9
1000
10
02
5
1006
220
10
1
8
00
28
",9
1,686
7
00
12,070
2.77
0
27
18
0
14
10
6%
5
5
11
13
1007
3
2(00
164
13
9
41
0
7
26
עריית עבו
סעיף תקציב
1102
3
16
11%
08
( ו
12
10
00
11111
112072
13
1486
15
1656
1160
12
113
185468
15
6
17
100
1190
1190
ס10
11%
11-07
11.1
13
1146
11
10
.111
יל
1.12
190
12
03
גלליי ל
00
1102
114
כ
8
11%
10
111
107
19
10
139
100
נ11
0
שס סעיף
שיקוס נכיס בקהילה
מרכזי איבחון ושיקוס
נכיס קשיס בקהילה
קהילה תומכת לנכים
מרכז יוס לנכיס קשים
בוגריס עיווריס בקהיל
טיפול אישי סעודי לנכ
שיקוס-מרכז למשפחה
שיקוס-מרכז למשפחה
טפול בנוער ובצעיריס
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות.
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
פרוליקט וינגייט
נפגעות תקיפה מינית
צעיריס בקהילה
נערות חוץ ביתי
יתד-סל גמיש
ת.קהיל. עד-י ומעטפת
יתד תוכי לצעיר 2018
חופים
פרוייקט חופיס
תוכנית לאומית נוער וצעיריס
בדיקות למשתמשים בסמיס
התמכרויות-מבוגריס
התמכרויות-חוץ ביתי
מפתן מקומי אחזקהיי
פעול.משלימות למפתן.
מפתן כולל כי"א
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הערכות חירוס
התנדבות-פעולות
סל תוכניות התנדבות
לשכות יעוץ לאזרת
שיקוס שכונות-פעולות
מוטב יחדיו
פנימיה למפגרים
מ.יוס טפולי-עוליס
מעשיס-עולים'י
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עוליס
עובדי שכונה-עוליס
ס.במעונות-משה עולים"י
תוכניות טיפול בעוליס
פיתוח קהיל.בין תרבו
ילדיס במצוקה עוליס
משפחות עוליס במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיווריס עוליס
פרוייקט לנגמלים
טיפ.בעולים נפגעי סמיס
סה''כ פרק 1.34 רווחה
קליטה-הכנסות.
סה''כ פרק 1.36 קליטה
סה''כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
מ
66
28
5
1
10
7
000
(000
15
1,100
100
0
0
0
2.0
0
20
29
|00
106
0
1000
00
0
7
000
במ
118585
עמוד 19
תקציב 2019
1.000
2500
20
066
00
0
100
172
0
00
56
|00
0
112
4133
000
0
20
00
10
0
16
1000
56
000
00
00
0
000
150
53
0.000
1.000
17
ביצוע 2018
141
3
29
43
107
01
172
1
141
0.6
07
18
5
8
15
21
06
1%
5
0
000
9
1864
9
00
23
9
156
100
208
08
100
112
107
1000
13
3
5
199
90
מז
1,960
עריית עבו
טעיף תקציב
11
11112
1115
16
1117
1
1120
15
111
1.2
0
1 5
%0
1112
00
0
0
11
2
11903
11155
06
107
0
112
1183
1115
11 90
100
100
1190
1199
שס סעיף
אגרת מיס שוטף
אגרת מים פיגורים
יתרת זכויות מיס 76-
אגרת חידוש חיבור 30-
היטל צריכה מיס עודפת ס.ש.49
יתרת אגרת מד מים סוג ש
אגרות שרות 16
סה''ב פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכד לא מוגן 39-י
שכד לא מוגןיי
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל
יתרת שכד מוגן 38-"
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
שכירות אפגד
נכסים-מכרזים
סה''כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק פאנגיי"
פנגו חב.סלולרית מילגס
הכנסות סלופארק
חניית מוניות
סה''כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגוריס
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב 81-
סה''כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה''ב פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
סה''ב פרק 1.57
הכנסות משניס קודמות
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
הכנסות מותנות
סה''כ פרק 1.59
סה''כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה''כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
2000
500
1000
500
100
2.000
5
11
00
0
6
000
0
100
3
7
0
100
0
(000
0.000
16
1000
205
2,535
25
18
עמוד 20
תקציב 2019
000
1000
165
000
000
5
00
6
0
1
(000
10
(000
7
1-00
0
000
00
(000
0
1200
100
0
1.000
100.00
12
1
"000
1
1
1,585
ביצוע 2018
2
10
172
1
207
1
3
15
253
15
686
13
1
08
200
2
77
22
מ
01"
10
16
72
5,768
15
2
1
16
11
79
100
100
10
8
עריית עבו
סעיף תקציב
111
120
110
11
112
118464
111
112
13
10
10
11
11
10
0
120
10
10
111
10
11
11210
11
10
111
10
1210
190
111
111
12
43
90
00("
1
10
10
110
0(
111
12
1110
11
112
113
190
0(
80
111
0("
0
190
0
1
0
00
120
190
111
111
12
13
שם סעיף
הזנה עובדיס
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה שבכעיי
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואשליי
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגוניס
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-לשכה
הנהלה-דלק ושמנים 21760***
קניית שירותיס ממוסדות
לשכה - הוצי שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצי אחרות
פעולות קשרי קהילה
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
הנהלה 86-788-84 צחי וענונר
נבחרים
ביטות
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטות
מבקר-כיבודיס
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
מבקר- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-מבקר
מבקר- הוצי שונות
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזּכירות-משכורת ושכר מש
ביטוח
מזּכירות - הוצי כיבוד
מזכירות- אשל ונסיעות'י
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגוניסם
הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג
מוּכירות-מכשירי כתיבה ו
מזכירות-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-מזכירות
מרכז צעירים
העברה לתבריי
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
הוצאות שונות הון אנושי
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
הוצאות שונות אסטרטגיה
דוברות משכורות
דובר-צרכי משרד
כיבודים דובר
דובר-השתלמויות
דובר-ספרות מקצועית
דובר דמי חבר
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
26%
000(
100
00
200
1.000
7,000
000
21508
1.000
0
"(000
1100
119
ל
19
1,000
0
(000
250
100
7
500
156
100
1.000
17
000
1.000
|00
1.000
5
00
100
1,000
5-00
5,000
16
000
00
000
|00
10
2
500
500
5
1000
עמוד 21
תקציב 2019
2,000
19
1,008
00
8
179
9,100
5
09
0
2000
1
3072
(000
164
9.000
0
27
11
2,000
577
000
0
100
|00
500
300
00
200
1787
000
83
10
13
10
216
100
00
5
6
1000
0
7,000
2
72
|00
3
0
1,000
ביצוע 2018
28
2
0
50
5
14
0
1
8
066
141
255
10
9,000
15
3
16
107
272
10
3
0
7
0
2,000
1200
02
3
8
19
7
16
7
1.18
13
5
3
1.000
5
6
258
10
1
1,000
6
2.008
156
7
06
100
עריית עבו
סעיף תקציב
100
11
10
11
00
111
10
10
1
111
1112
113
50
שס סעיף
פירסומים
שיווק מוניציפאלי-דובר
דוברות מיכון
מדפסות ותקשורת-דובר
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-שכר זמנייס
מנגנון- הוצ' כיבוד
כוח אדס-השתלמיות
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגוני
מנגנון- הוצ' משרדיות
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
|00
20
21
100
000
0
0
200
55
1,000
1000
000
עמוד 22
תקציב 2019
100
2000
300
20
0000
19
00
00
2,000
ביצוע 2018
1007
72
1
55
1
13
מ
1.077
100
עריית עכו
סעיף תקציב
111
11[
80
111
110
1111
10
10
1 1
112[
143
0
1111
1|]2'
11
112
11,3
190
190
110
111
10
11
110
10
1190
90
0
10
10
10
10
10
1
112
1111
12
13
1120
10
"(00
11
10
120
190
10
1110
1111
11
120
10
190
110
111
111
113
10
0
1
שם סעיף
עלות שימוש בתוכנת נוכח
מדפסות ותקשורת-מנגנון
מנגנון- הוצי שונות
אורות חסד עכו
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות בלתי רגיל
*ועמש-משכורת ושכר משוביי
ב. אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חבי ביטות
השתת' עצמית -תשלום לנפ
עדכון תלויות
הוצאות משפטיות
יועמש- כיבודים"י
יועמש - אשייל ונסיעות"
יועמש השתלמויות'י
*ועמש - ספרות מקצועית"
יועמש-דמי חבר בארגונייי
הוצאות רכב 20-797-39 ליסי
יועמש-דואךיי
יועמש- הוצי משרדיות'י
מדפסות ותקשורת-יועמשיי
יועמש-מיכון ועיבוד נתיי
יועמש- הוצ' משפטיותיי
*ועמש עבודות קבלניות"י
קניית שירותים ממוסדות
*ועמש-רכישת ציוד יסוד"
יועמש- הוצי אחרות"י
משכורת בחירות
ועדת בחירות
סה''ב פרק 1.61 מינהל בללי
גוברות-משכורת ושכר משו
גזברות-משכורת ושכר זמנייס
גזברות - ביטות
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גוברות - כבודיס
גזברות- אשייל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספריס ועתוניס
גזברות-דמי חבר בארגוני
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אתרות
מדפסות ותקשורת-גזברות
קניית שירותים ממוסדות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גוברות - הוצ' אחרות
הנהח- הוצי משרדיות'י
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"י
הנהיית- ניהול תביעות
מדפסות ותקשורת-הנהחיי
הנהח - עבודות קבלניות"
הנהח - הוצי שונותיי
הנחש-רכישת ציוד יסודייי
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - הוצ' כיבוד
משכורת - השתלמויות
משכורות דמי חבר
משכורת- הוצי משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתוניס
מדפסות ותקשורת-שכר
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
7,000
293
00|
1.000
200
202
000
0000"
00
0.000"
0
0
1,000
1,000
3
000
5
0
10
00|
1.000
000
5,000
16
10
000
000
10
000
00
100
3
200
6
000
00|
000
0,"
מ
0
2000
7,200
7
100
5
50
1.000
000"
1
עמוד 23
תקציב 2019
00
100
00
000
1000
2.06
%000>
000"
2000
000
006
2000
2,000
00
000
000(
500
000
200
10
10
00
000
1000
5,000
16
ל
000(
000
56
1-00
000(
000
1.000
000
0
10
10
00
3
1000
100
000
20
20583
113
כ
6
00
200
1,000
000
000
ביצוע 2018
0
108
6
1008
156
212
37|
23
8
77
11
5
19
18
14
06
9
52
1
15
ב
202
9
77
107
2
01
008
15
1
7
25
7
5
5
1.000
|27
6
109
08|
3
2,077
10
מל
3
12
112
26
13
49
00
500
13
3
208
עריית עבו
סעיף תקציב
10
10
10
190
11
1
סג
00
11
0
00
20
0
11
13
000
00
[(י ו
סנ
11
20
1
יי
80
000
00
שם סעיף
משכורת- הוצי שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה- ביטות
גביה - הוצי כיבוד
גביה-השתלמויות
רכב 36-959-79 ליסינג
גביה - הוצי משרדיות
מילגם-ציוד משרדי
גביה-מיכון ועיבוד נתוניס
גביה-הוצ' אחרות
גביה חומרים
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
גביה-עבודות קבלניות
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
גביה- הוצי אחרות
הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
משכורת אינוונטר ורכש
אעוונטר-כיבוד
רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
אינוונטר-ציוד משרדי
אנווטר-הוצאות שונות
אעוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
סה''כ פרק 1.62 מינהל בספי
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
000(
100
122
12
1-00
00
1000
2000
000
0
10
|00
00
13
1
2007
6
|00
000
00
11.55
עמוד 24
תקציב 2019
1000
200
16
172
156
110
0
1000
5%
10
8
0
0
0
29
3%
11000
00
000
17
ביצוע 2018
186
16
2%
15
15
9
9
106
64
189
10
211
07
1
6
175
18
16
00
1,8
עריית עכו
סעיף תקציב
20
20
10
13
11
12
1113
6
15
686
111
112
13
10
10
11[
112
11[
190
160
11[
110
10
1590
111
1890
ליל
11
10
141
111
111
171
111
11[
11
1110
110
110
111
12[
13
20%[
25|[
111
0[
1[
110
ס1[200
10[
12
123
שס סעיף
עמלות
עמלות בנקאיות בגין עיק
רבית על משיכות יתר
הנחות מימון
סה''כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן הלו.ביוב ומיס
פרעון ריבית הלו.ביוב ו
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות
סה''כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה''ב פרק 1.6 הנהלה כללית
תברואה-משכורת ושכר משולב
שבעיי
תברואה - כיבוד
תברואה- אשייל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצי משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-תברואה
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצי שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע 13-537-12***
הוצאות אחרות בלתי רגיל
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
משאית דחסן 84-594-52
השתתפות ת.רגיל בתבריס
משאית דחסן 84-637-52
משאית דחסן 84-674-52
משאית דחסן 84-750-52
משאית דחסן 84-851-52
משאית דאף 44-091-30
משאית דאף 44-057-30
משאית 32 טון
תברואה-משכורת ושכר משולב
חשמל
רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-עעיי
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
ניקיון חופים
קטנוע 1225265
ניקיון שכונות
אחזקת פארק בוטני
תברואה-משכי ושכר משולבים
ציוד משרדי
קליטת אשפה-עברון
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזס
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
00|
000(
000
000
100
9
0
11
6
1.007
1
בהלה
5
11
15
00
00|
000(
8
20
0
6
13
9
12
13
0
16
1179
156
(000
0
5
13
1-07
1
1000
5.08
5
000
00
עמוד 25
תקציב 2019
20000
100
000
10
2,070
1,580
10
107
0
1
0
19
000
17
116
9
0.000"
000
00
0
1,000
26
10
1000
100
10
10
1000
1000
100
1,000
1.000
|00
1000
000
1000
(000
2000
9
66
00
1.000
ביצוע 2018
1
18
20
10
29
10
7
256
65
2586
19
8
16
7
19
22
17
6
6
50
6
1
2
56
0
24
10
00
6%
11
16
11
10
253
97
5
15
מ
13
58
200
72
6
64
"8
עריית עבו
סעיף תקציב
5[
06|[
117
1:1[
111
111
1ב[
110
111
1[
1171
11
11[
111
1[
190
0[
101
0[
110
11[
100
1[
101[
1ב11
1ב[
10
11
11
1111
10
111
1[
11[
711[
10[
110
0[
113
60[
10
10
11[
0
11
10[
111
0
10
111
0[
10
0[
111[
112[
0[
1020[
110
שם סעיף
עובד דחסן
פינוי קרטוניס ופחי מיחזור
אגרת כיבוי אש-שריפות
פרסום מכרזים מנהל תפעול
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
מכסחת גינון 90455
משכורת נהגי משאיות גזם
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 63-936-68
תברואה 36-909-501
תברואה 36-909-601
מנוף גזס חדש
איסוזו 87-392-32 ליסינג
יונדאי 48-718-37 ליסינג***
יונדאי 62-332-12 ליסינג***
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
נקיון עעיי
אחזקת עיר עתיקה
הוצאות שונות אחזקת עעיי
הוצי רכב שילדה 94-935-68
טרקטור 62-064-68***
טרקטור 13-165-28*י*
מיול עכו עתיקה
רכב 71-232-39 - ליסינג***
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועס שגב
אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל
גינון 2572263-
טנדר 35-698-55 - גינון נועס***
טרקטור 58-878-68
מכסחת גינון 66-735-00
טנדר 35-698-55 גינון***
מכסחת דשא 321723 - גינון
משכורת ושכר משולביס
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
דמי חבר ואגרות וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
וטרינר-מיכון
תברואה-הוצ' אתרות)כלבתת
מדפסות ותקשורת-וטרינר
חמרים
וטרינר 35-596-56
וטרינר עבודות קבלניות
לכידת סוסים
השתתפות תקציב רגיל בתבייר
ריהוט וציוד וטרינר
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלביס
משכורת ושכר משולבים
רישוי עסקיס-כיבוד
נסיעות
ציוד משרדי -רישוי עסקיס
מיכון רישוי עסקים
חמריס
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
272
1.000
2,000
מל
23
8
108
146
27
5
3
100
02
(000
00
12
7
11
6
9500
200
(06
57
000
5
00
(000
(000
200
203
000
000
106
500
20
2,000
1000
1.000
עמוד 26
תקציב 2019
ס1000
2.000
7
11
5
200
9.000
1.000
1000
2.000
177
0
0000
22000
2.08
2,000
164
5
0
700
6
70
000
3
00
"0.000
00
000
156
|00
15
3
200
000
1,000
1.00
ביצוע 2018
70"
2000
מל
56
51
12
64
10
112
6
23
7
2272
6
5
5
1000
1%
56
21
00
כ
272
2
25
18
21
3
0
9
2
00
6
9
7
16
009
9
107
6
12
15
19
עריית עבו
סעיף תקציב
00[
10
1120
110
110
ו
11|[
בל כיי יו
11[
113
110
110
1100
10[
110
ש1[1[00
3 1
04
11
06(
110
100[
10
20(|[ך
00(
111
ס1(00|[
0[
0
נ1[1
1ב[
111
111[
111
110[
11[
10
190
1190
ב1
10[
110
111
111[
[י וק
10[
שס סעיף
שונות
עבודות קבלניות-הדברות
סה''כ פרק 1.71 תברואה
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
אחוקת בסיסיס
הוצאות כבוד
הוצאות נסיעות ו חניה
ביטחון השתלמויות
דמי חבר- ביטחון
תקשורת מוקד
פרסוס, טיפוח מתנדב
מכשירי כתיבה והדפס
תקשורת ומדפסות-ביטחון
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
תחזוקה מצלמות ברתבי העיר
תחווקת מערכת שוביי
העסקה רציפה מאבטתי מוסחיי
תחווקת מכשירי קשר
אבטחת מאוימיס
הוצאות אחרות
העברה לתקציב בלתי רגיל
ביטחון-ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
הוצ' רכב 65-934-30
הוצ' רכב 65-933-30
רכב 766-719-01 ליסינג קבייט בטחון
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
הוצ' רכב 63-597-62
טרקטור 88-202-78
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
אופנוע לביטחון
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבורייס
הגא-הוצי חשמליי
הוצ' קטנוע 10-818-65
הגא מרחבי
הגאיי
קטנוע לחירוס
הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג***
השתתפות באגוד עריס
משכורת ושכר משולבים
סה''כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
6
7
7
64
1.000
500
2000
(000
6
000
108
0
2
00
6
20,000
000
141
156
9
3
107
107
11
3
6
26
,16
11
200
0
1000
208
17
עמוד 27
תקציב 2019
2,000
6
0
8
2,200
1,5
1200
00
56
00
720
0
6
בשות
00
2.000
16
7
07
10
1000
9,000
00(
11000
100
10
000
00
2.000
0.18
1.000
000
7
000("
27
2
ביצוע 2018
9
56
0
5
58
17
25
6
207
1.000
25
2
0
1.056
23
07
2000
19
18
9.86
11
11
100
007
7
53
7
19
2,070
712
220-006
5
עריית עבו
סעיף תקציב
1720
170
171
1012
170
171[
172
173
70
20
70(
00|
170
00
171
70
00
170
סנ 10
170
17
1711
112
1700
00
171
0[(ך
0(
0(
10
170
171
11
1700
171
100
1200
10
1211
70
172
1||]0
ס10
170[
10|
10
2000
1120
1[
1[
111
00|[
ו
12
0
1[
10
100
ב[
111
שס סעיף
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה - ביטות
הנדסה-כיבודיס
הנדסה-נסיעות וחניה
ספריס ועתוניס
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגוניס
הוצאות רכב 46-854-38לִיס
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתוניס
הנדסה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-הנדסה
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
הנדסה-משכי ושכר משולביס
הנדסה-כיבודיס
נסיעות תכנון
רכב 47-450-78 ליסינג
הנדסה-הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הוצאות תכנון
רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה
הנדסה-משכיושכר משולבים
רישוי ובניה כיבודיס
רכב פיקוח הנדסי
הנדסה-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
יונדאי 48-718-37 ליסינג
קטנוע לפקת רישוי
הוצאות אחרות
קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה
סה''ב פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עבודות קבלניו
ביטות
חמרים
עבודות קבלניות
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
משכורת ושכר משולביס
חשמל-כיבוד
השתלמות חשמל
חשמל- תקשורת
חומרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל3 גנרטוריס
עבודות קבלניות
עובדי קבלן
דלק וחשמל לפעולות
הוצאות אחרות
הנדסה-68-996-57
הוצי רכב 95-147-64
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
9
86
500
2,000
9
1,000
1000
22,000
00
100
000(
000
6
12.00
1,000
22000
2.00
8
00
1000
1.000
21
ו
1000
2000
20000
2
15
10
"(000
16
00
10
00
1,000
000
56
6
1,006
עמוד 28
תקציב 2019
0
86
סה
2,000
77
3
16
000
000(
1000
0
7
000
129
2
51
1
00
218
00
1000
2,000
10.10
כ
9
172
2,000
11
0
1000
000
6
15
100
0
1,041
6
166
02
5,000
02
1.000
7
0
3000
000
ביצוע 2018
6
6
7
18
00
2,016
106
00
1
5
24
05|
15
13
5
3
3
15
3
07
79
2
71
16
58
256
22
172
11
22
9
5
2
2
16
293
55
15
53
12
(000
09
6
6
3
1
9
עריית עבו
סעיף תקציב
111
ב[
111
101
110
4[
110
10
111
10
10
0
110
סנ[
10
10
01
100
00
11
12
1464
100
11
10
1[
1
10
10[
11
1[
10
111
120[
11
10
10
ב[
2[
180
1171
1111
1111
1[
10
111
11
11
1[,1
1110
110[
00(
111
1[
11[
111
111
71
110
צנ 1[[1
11[
שם סעיף
הוצי רכב 3906358
גרור לגנרטור 78-550-15
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
רכב 65-799-84 ליסינג
רכב 94-414-31 - חשמל
רכב 28-860-31 - ליסינג
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
שלטיס,תמרורים וסימון כב
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
שכע יומיים"
גנים-מאור,כח,חימוס,מיס
רכב 71-402-34 ליסינג
גניס - חומרים
הוצ' 90-771-61
גנים-כלים, מכשיריס,ציוד
גינון
גנים-גיזוס-
ניקוי חצרות
עבודות קבלניות טיפול בעציס
גנים-הוצ אחרות
גניס ונטיעות
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
טרקטור 88-202-78***
טרקטור 88-202-78 - מיול גינון***
משכורת שפעיי
שפייע שכייע
שפע-כיבודיי
שפע השתלמויות'י
ציוד משרדי לאגף שפעיי
מדפסות ותקשורת-שפעיי
שפע - חומריםיי
הוצ 22-167-64
שפע-כלים,מכשירים,ציודיי
אחזקת גניס ציבורייס וגני ילדיס
אחזקת הצללות ברתבי העיר
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשיס
שפע-הוצ אחרות'י
הוצ רכב 25-724-63
הוצ רכב 25-723-63
רכב 71-402-34 ליסינג***
רכב 70-179-17
טנדר 35-698-55 גינון
כבישיס 25-721-63
הוצ טנדר 84-003-61
מנוף +סל הרמה
טרקטור 62-064-68***
משכורת חוף ארגמן
הוצי רכב 71-232-39 חוף
אחזקת חופי רחצה
טרקטור 13-165-28
טרקטור 62-064-68
טרקטור 48-256-73
18
18
נפת חול
הוצ'י רכב 26-908-72***
אופנוע יס 48156
נגרר לאופנוע יס 84-264-52
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
2,233
3+
23
09
00
15
9
13
200
5
2
203
0
0.000
255
3
21
2007
2,000
1000
41
00
06
1,000
08
200000
(000
2.000
77
07
100
00
43
13
"000
00
1.20
(000
(000
000
19
13
עמוד 29
תקציב 2019
168
158
158
(000
"000
00
כל
0"
15
000
5.000
100
18
0
22000
2000
(000
+6
68
1686
000
1000
00
30
00
1000
0
2.000
000
1000
000
00
00
00
00
000
20
10
|00
18
ביצוע 2018
9
13
20
007
6
41
65
2
15
6
6
ו
29
7
מש
205
0+
5
6+
21
1008
192
5
5
256
ממ
19
2
1.0
9
2
5
271
12
918
516
07
2,008
2
02
29
106
1
13
עריית עבו
סעיף תקציב
1000
0[
שם סעיף
משכורת ושכר משולביס
עבודות קבלניות
סה''כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020 תקציב 2019
7 1
000( 1.000
2.6 2,112
עמוד 30
ביצוע 2018
00
100
2,
עריית עבו
סעיף תקציב
190
110
170
11
10
111
0
1171
110
111
111
0(
1711
1712[
10
1171
171[
1170
1[
13
700[
00
20"
11
2[
113
100
170
01[
000[
יי
10
110
0
10
0[
111
1[
110
10
190
111[
110
790[
1100
10
3[
7200
10
ס1[1]10
1
1[1(,0
80
שם סעיף
רכב 92-181-32 - ליסינג
פעולות הפקה לתרבות
אירועי האביב
רכב 92-181-32 - ליסינג***
אירועי קיצ
הוצי רכב 6215515
אירועיס כללי
הוצי רכב 9283760
פעולות תרבותית אומנותית
ארועיס מיוחדים
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
אירועי תרבות
תמיכות מוסיקה וזמר
תמיכות אמנויות הבמה
אירועי חגיס
פעילות תרבות בינלאומית
נגרר 6215515
פדרציות למוסיקה-השתתפות
כיבוד
דמי חבר
רכב מנהלת קשרי קהילה
ציוד משרדי
ארועי חוצות
ארועי תרבות בקהילה
פעילות תושבים
פרויקט המצודה
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
פרסום ושיווק
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
סה''כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
עיר ללא אלימות
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני שבעיי
מוקד עירוני-חמריס
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-כיבודיס
השתלמויות מוקד
מוקד-תקשורת שלוחות
מוקד-ציוד משרדי
מוקד עירוני-מיכון
תקשורת ומדפסות-מוקד
מוקד-חומרים
מוקד עירוני-רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שוניס
תמיכות עמותות
דמי חבר משמ"
ועד עובדיס - השתתפות
ביטוח
הסעות בית עלמין
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
סה''כ פרק 1.76 שירותים עירונייס שוניס
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
0(
00
0.000
2.3
1.000
2.3
20000
10
5
22000
0.000"
22000
1000
000(
000
200
1
2,000
2000
000|ך
000(
17
2000
00
000
9
16
208
(000
10
0
|00
100
19
100
|15
1000
1000
0.0000
1
"(000
10
00
3
עמוד 31
תקציב 2019
75
3
000(
18
5
11
007
1.000
10
2000
000
2.096
10,000
2,000
100
1000
000
10
1200
220000
000
00
2.000
0
000
1
5.000
13
2.00
1,000
2,000
9
5,000
2,000
1200
0
23
6%
"(000
12000
200
1
2,000
(000
2.000
00
ביצוע 2018
הו
בור
3
23
25
13
8
12
3
215
19
256
2000
1000
9
1.6
000
ו
00|
5
5
1.93
155
9
264
58
15
00
202
23
2.000
0
6
172
2
11
2000
19
עריית עבו
סעיף תקציב
1[1[1[0
1111
1[1(0
0(
1[1[1-1
1[1[1[1
ב|1[1[70
110
00[
1170
1[1[(0
110
70[
111
ס1[110
110
1[
|[
53[
180
190
1171
1[
71|[
11
1171
111
110
142[
11
1[
113
1190
13|[
10|[
151[
1180
111
190
10
110
111
ייל
174
1171
11
71|
שם סעיף
חשמל עוזר רהעיי
כיבוד
הוצ. רכב 71-845-84 ליסינג
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
מדפסות ותקשורת-עוזר רהעיי
הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג***
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות.
עוזר רהעיי
עוזר רהייע-ריהוט וציוד
סה'יב פרק 1.77 פיתוח בלבלי
משכורת ושכר משולביס
פיקות-משכ. זמניים
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועיבוד נתוניס והשכרת מסופוניס
מדפסות ותקשורת-פיקות
עבודות קבלניות שוטרים חופיס
נשקייה ומטווחיס
הוצאות אחרות
רכישת ציוד יסודי
קרון סוסיס 95-062-73
חפק חרוס 90-636-74/י
נגרר חילוץ-9183175
חפק תאורה 90-840-75 יי
חפק חרוס מרכז הפעלה 90-429-79 יי
טיפול בהפקים וגנרטורים"י
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
דמי חבר פיקות וביטחון
מיכון ועיבוד נתוניס
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
עבודות קבלניות חניה סלולרית
הוצאות אחרות
שאילתות משרד התחבורה
רכישת ציוד
משכורת שיטור עירוני
שיטור עירוני עובדים זמנייס
השתלמויות שיטור עירוני
ביגוד שיטור עירוני
ארוחות שיטור עירוני
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
קטנוע לשיטור עירוני
סה''כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה''כ פרק 1.7 שירותים מקומיים.
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
100
0
1000
158
000
1000
2,700
11,508
16
1,272
0
200
208
(00
3,000
1-00
233
23
23
23
64
2000
117
000
"|00
(000
2,000
(200
(000
00
100
6
0
2-02
259
00
6
6
עמוד 32
תקציב 2019
56
00
100
10
000(
200
2,000
000
2056
11
9
98
200
0
6
1000
156
11
141
11
11
158
2000
50("
66
000
0
200
2,000
000
3,000
11
1
1
159
13
10
79
12.06
ביצוע 2018
8
7
ססיה
115
3
0
72
1,586
07
5
2066
008
6
0
108
193
13
13
13
13
102
208
29
128
6
0
25
9.8
3
2
9
27
06
11
11
07
8
1
עריית עבו
סעיף תקציב
1120
20
12
0(
110
11
11
10
0"(
0("
10
11
0"
11
10
10
10
20
11
10
ס[(ך
ס1110
00
00"
11100
121
00(
00
11221
200
00
00
1110
1020
00
1200
00
00
120
1200
0
120
1121
13
0
11
20
100
1000
00
111
0
80
11
100
10
1220
1110
110
0"
00
שם סעיף
משכורת ושכר משולביס
משכורות מנהל חינוך-ומניים
חינוך-אחזקת מבניס
ביטוח
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
קורסיס הכשרות והשתלמויות חינוך
רכב 32-458-80 - ליסינג
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכת
חינוך-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
הוצאות אחרות
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיליי
חינוך-ריהוט וציוד
רכב 94-414-31- ליסינג
הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
משכורת מרכצ לגיל הרך
שכע יומיים"י
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומיס
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדיס
הוצאות אחרות
השתתפות למרכ גני מעליי
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גנ" ע.ג."
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יוס-גני-הוצ.איי
פנימיות יוס-מילת'י
מאור כח חימוס מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפוניס ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
תוכנית ניצנים
עבודות קבלניות
הסעות מזדמנות חינוך
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
תוכניות חינוכיות
פעולויות חינוכיות
שיפוצי קיץ מוסח'י
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
פרויקט החתופש ה גדול
משכי מזכירים - יסודי
משכורת
משכי שרתים - יסודי
בהייס שרתיס
ברכת ישראל יוחאיי
ברכת ישראל
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב 2020
202
39
0
000
1
5,000
00|
00
000(
100
2
2.000
000
71
1%
208
29
0
23
5,000
2.000
16
00
200000
000("
1000
0
7
1
6
0
200
464
102
2,000
10
00
000("
10
20
10
00
20
10
00
00
500
0
8
23
200
000
1000
עמוד 33
תקציב 2019
20702
0
41
9
1
000
00
000
000
10
בכ
000
1
006
0
92
1000
25
0
26
00|(
56
212
15
6
007
00
000(
0
46
6
ב
2
21
0
10
77
56
100
0
0
00
1000
(000
0
1000
7
100
7
"66
"00
20
65
2,787
(00
(000
ביצוע 2018
20
01
"6
92
07
09
|00
13
3
58
50
00
01
170
21
3
5
25
9
6
00
13
3
00
0.168
7
006
7
088
8
9
26
1
11
10
29
15
9
0
3
25
2
3
0
27
3
72
0
06
5
11
(000
000