פרוטוקול מליאה מס' 02/21
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · נספחים
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול נגיש הוא הגרסה המלאה.
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ₪46 אן פוןיין מס' 02/2021 (15)
ביום רביעי , ז' בשבט תשפ''א, 20.1.2021, בשעה 18.00 ,
בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זזאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
עו''ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
רו''ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
עו''ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר אושרי לנקרי - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
השתתפות דרך אפליקציית קישור 'זום'':
מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון | - חבר מועצת העיר
לא השתתפו ה'יה:
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס | - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה'יה :
מר יניב אשור - מנכייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנבייל העירייה
עו''ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו פר\ אוחיון - ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רוית נגר - מזכירת סמנבייל
גב' מרגרית מתא - מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' יונית סמולש - מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות - ב- 'יזום'י
מר אלברט בן- שלוש - מנכי'ל החברה הכלכלית לעבו בע''מ וראש מנהל תרבות - ב- 'יזום'י
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' אורית אסייג - ראשת מינהל החינוך - ב-''זום'י
גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחה - ב-זום'י
מר שי אונגר - ראש מינהל התפעול והאביפה - ב-'יזום'י
מר יוסף כהן - טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אלברט לוי - צלם
מר אלי חביב - מנהל מרכז צעירים - ב-/זום'י
מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים - ב-'יזום'י
--
עיויית ענו
הי
על סדר ה'ום:-
1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021 מיוס 6.1.2021, הרצ'/ב כנספח \.
2. חוברת הצעת תקציב לשנת 2021.
1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 מיום 6.1.2021, הרצ'/ב כנספח \.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת. כספיס מסי 02/2021 מיוס 6.1.2021.
הצבעה:
בעד - 14 חברים.
נגד - אין
נמנע - אין
0מ6ק:- 96/8 פק ₪מ9.
2. חוברת הצעת תקציב לשנת 2021.
שמעון לנסרי - ראש העיבר
שימו לב לדף הראשון בחוברת, השקעה בעיר עכו - 1500 יחידות דיור בבנייה,
אודיטוריוס החדש ועוד.
תקציב של 413 מלשייח.
התקציב ירד, בגלל עמותת החינוך של אורט, הכסף הזה עובר ישירות למפעיל,
לכן הורדנו את הסכוס שלהס מהתקציב.
ההוצאה הכי גדולה של הרשות 25% מתוך 415 מלשיית לטובת החינוך העיר.
פעילות בחינוך, מתנסיס, השקעות אלו ואחרות.
אישור תקציב, הוא לידה לא פשוטה, של עבודת צוות,
יחד עס מנכייל העירייה וגזבר העירייה והצוותים.
ספר תקציב שמכיל את כל הפעילות ומתחייב בצורה שקופה לשלס ולבצע.
איפה שאנחנו רואיס סכנה, אנחנו עוצריס. יש לנו מערך בקרה.
גם מה שמתפקשש, אנחנו למדיס ממנו.
כל הוצאה נוספת, תהיה אך ורק באישור חברי מועצת העיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוברת הצעת תקציב לשנת 2021.
הצבעה:
בעד - 14 חברים.
נגד - אין
נמנע - אין
0מ60ת:- 96/88 סק שת?. 6
קובי שמ - 8 העיריית שמעון לנקרי - 7
\2018\:אפרוטוקוליס מועצה 2021\פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין - 20.1.2021 הצעת תקציב שנת 606%2021.
2
=:
עכו.>בו. סאאה
חצי אי עולם שלם
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021
אישור הצעת תקציב לשנת 2021
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,
כב' בטבת תשפ''א, 6.1.2021, בשעה 17.00,
באולס מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.
משתתפים הייה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העלר ויו''ר ועדת כספים
מר ואב נוימן מ'ימ וסגן ראש העיר
עו'יד ג'מל אדהם סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית רה''ע וחברת ועדת כספים
מר רפאל לוזון חבר ועדת כספים
רו''ח נחאס בולוט חבר ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס | - חבר ועדת כספים
,
משתתפים בזום :
מר שמיל לוי - חבר ועדת כספים
עו''ד איתמר סונינו - חבר ועדת כספים
נעדרו הייה :
מר חאתס פארט - חבר ועדת כספים
רו''ח חוסיין אסדי - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
מר יניב אשור - מנכ''ל העירייה
עו'יד כנרת הדר | - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד = - רו''ח / מנהל מחלקת הנה''ח / כותב פרוטוקול
גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחה
גב' אתי בוקובזה | - מנהלת לשכת גזבר
גבי שגית בן-גווי | - מנהלת אגף נכסים והכנטות
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר יוסי כהן - טכנאי מחשוב מערכות מידע
2
1
5%
עכו.=ב|. סאאה
חציאי, עולם שלם
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו'יר הוועדה
התקציב מאוד שמרני. התייחסנו לכל הפרויקטים.
ייתכן והקורונה תשפיע גס השנה על התקציב.
ניתן להבחין בקיטון בעצמיות חינוך ובפעילות חינוך בסך 37 משיית
ווה בעקבות רשתות החינוך שמשרד הפניס לא אישר להכניס לתוך התקציב.
משרד הפנים יציג כפי שהחליט, אולס אנחנו נציין בהערה את נפת הפעילות האמיתל
בחינוך.
איתמר סונינו
לתקן ולרשוס במקוס מפגר - משייה.
רו''ח נחאס בולוס
איך קבעו את הסכומים של אורט/חלמי/אמייית.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מדובר בהסכמים מול הרשתות והתוצאות של בתי-הספר משתקפיס בדוחות שלנו
בהתאס להסכם.
התקציב השנה יעמוד על סך 413 משייח.
אנו כבר כמעט שנה חמישית מסיימיס באיוון, בוּכות עבודת עומק ועמידה ביעדיס
של ראשי המינהל.
* מצ'יב נספח תוספות לתקציב המוצע.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויוייר הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2021.
0מ6ק: אש 6 ליע סק שמ?.
שמעון | לנקכי ראובן ויצמן
8 \:א\כספים\מס 02-2020 - 6.1.2021 - תקציב ₪06%.2021
סעיף
110
11
10
80
170
173
190
3
138
0
7 70
171
0
11 80
100
שינויים ביחס לתקציב שהוגש לוועדת הכספים
שם
דמי חבר מש"מ
השתתפות למרכז גנ"י מעי.
ברכת ישראל
השתתפות בפעילות אזורית
לקידום הספורט
הכנסות מכרטיסים המצודה
פרויקט המצודה
תרבות-הוצאות אחרות בלתי
רגילות
מועדונים מועשרים מופת
פעילות חברתית
עליה וקליטה
הכנסות מכרטיסים
חסויות
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
ארנונה כללית
היטל השבחה 0.ש757.
סכום
1.000
200000
200000
00
0
0.000
2000020
0
2020220
0.000
1.000
200000
111
2,000
שינוי
1000
2000
- 0
0|0(0
00
00
20,000
200000
0.0000
222000
00
20000
2000
20.00
0.000
סכום תרש
0
20
0
600,000 |
00
4,000
0
0 7
תק
200
0
2000
ו
0
- 0
- חההההוהוההוההו-הזהזהו-זהזהזהזהזהזהזהזהההזהחתתההתההתתחח 7
רד
דרר
|
₪
₪
4 עכו-=ב!. סאאה
חצי אי עולם שלם
הצעת
רררררררררררררו
רררררררדררי
ררררררררו
| תקציב :
| 2021 =
ררו|
וועדת כספים
ינואר 2021
דררררררוווו\ו)|
דררך
דרו
1
4 ענו >ב). סאאת
חצ'אי, עולם שלם
21020
יייב טבת תשפייא
לכבוד
מר שמעון לנקרי - ראש העיר עכו
חברי וועדת כספים
נכבדי!
מצייב הצעת תקציב לשנת 2021.
בשונה משניס קודמות, הצעת התקציב המונחת בפניכס מתבססת על תוכניות עבודה שהוכנו בצל
תחלואת הקורונה המלווה אותנו בשנה האחרונה .למרות ואת אנו מאמינים ביכולת שלנו לקדם
את תוכניות העבודה במסגרת התקציב המוצע. לתת שירות לתושב מתוך תקווה ואמונה שאנו
נמצאים בתחילת תהליך של יציאה הדרגתית מאחד המשברים הכלכליים שידעה המדינה מאז
הקמתה.
לואת יש להוסיף את העובדה של היעדר תקציב מדינה מאושר נכון להיום. דבר שיכול להשפיע
בהמשך על הכנסות הרשות ממשרדי ממשלה.
-- בכבוד רב,
+ -
ואוב הצמן
גזבר העירייה
עריית עכו
הצעת תקציב 2021
תקציב
2001
הכנסות
ארנונה כללית 111
| מפעל המים 14
עצמיות חינוך 7
| עצמיות רווחה 7
| עצמיות אחר 11
סהייכ עצמיות 100
| תקבולים ממשרד החינוך 5 |
תקבוליס ממשרד הרווחה 5
תקבוליס ממשלתיים אחרים | | 3,393
| מענק בללי לאיזון \ 47,000
| מענקים אחרים ממש.הפנים 2
| סת'יכ ו תקבולי הממשלת | 8
| תקבוליס אחרים
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות | | 500 4
הנחות בארנונה | 1.000
| הכנסה לכיסוי גירעון פורשיס
הכנסה מותנית -
| | ארנונה לכיסוי גרעון |
סה''כ הכנסות. | 412,055
ו
הוצאות
| שכר כללי 55,364
| פנסיונרים | 57
| פעולות כלליות | 98,053
||
| סה''ב כלליות | 188,899
| שכר עובדי חינוך דר
פעולות חינוך 1
טה'יב חינוך | 101,553
שכר עובדי רווחה | 15,507
| פעולות. רווחה. | 3
| שה" רווחת ודרי
\ פרעון מלוות מיס וביוב 64
| פרעון מלוות אחרות 18
סהייכ פרעון מלוותת רהו
הוצאות מימון | 1,860
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות ' 1,420
הנחות בארנונה 2.000
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר \
הוצאה מותנית :
ארנונה לכיסוי גרעון
| סה''כ הוצאות 15
0 1
עודף (גרעון)
עריית עכו
סעיף תקציב
10
110
166
11171
11100
11410
190
0
11
20
110
110
1171
11 2
10
70
11710
72
190
171
90
190
11
71
500
[90
[0
10
760
1
90
[1
60
(2 %(20
70
5
870
00
7120
700
70
31
(72
783
(14
117100
5
70
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישום ועיקול 32-
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1 ארמנת כללית. 7
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
ניהול תיקים תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים
אגרת שלטים פיגורים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
הכנסות גביה עיקול בנל,..
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגורים
הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הסביבה
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
רוכלים
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
כללי וטרינר 106-
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר 109-
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
מנעולים עבור מקלטים משותפים
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
71
0
0
00
10
11
2.00
200
2000
20
1.0000
|00
0000
0
0
10
(0
00
9,000
220071
12000
0
200000
00
2000
00
200000
5.000
9
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 360,000
השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
כיסוי הוצאות לשעת חירום
הכנסות המטוות
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבחה 0.ש757.
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז
תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח
תקורות הסכמי גג
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדרכה
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
10000
4
4 -
8 4
2000
0
2.000
00
60
100
000
תקציב 2020
- 8
0.000
3
000
000
1171
200
70
2000
20
0
000
207
120007
3
10
00
44 ,0
00
720
|55
2200002
0
200000
00
220000
1000
2,022
5.00
220,000
1000
|00
0
200
7
00
51,003
1.00
000
1000
ביצוע 2019
11
0.05
2
7
65
147871918
220
0
2000
18
27
2068
55
109
+7
29
2099
80
15
5
(|09
0.000
5
12
4
100
20044
100
006
227
58
+4
00
2,004
|29
2
9
5
66
77
4
15%
17
55
200012
200,077
עריית עכו
סעיף תקציב
0
0"
0
17 1
100
41
[20
2
0
10
11
(32
(15
(72
0
20
7 0
0
0
20
890
0
70
0
71 90
790
7 2
1543
20
10
0
790
70
3
74
0
111
72
13
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
10
50
10
0
0
10
10
10
שם סעיף
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל
פסטיבל ערבסק משרד התיירות
סה"כ פרק 5 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
מתנ"ס נשים מבשלות
הכנסות עצמיות נשים מבשלוות
נגב וגליל נשים מבשלות
הכנסות שונות
הכנסות מכרזים שונים
הכנסות שונות
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
הכנסות בגין שרותי מוושוב
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות 8-
ב.ק. שילוט
הכנסות משפטיות
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
חדר מלח מרכז לגיל הרך
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
השתת' הממשלה לעוזרות ג
הכנסות סל תרבות
הכנסות מהורים-סל תרבות
גני קדם חובה"
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
הוצאות נלוות חנ"מ
פנימיות יום-גני"
הכנסות מהורים מילת
מילת/יוח"א פיגורים
מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס
הכנסות מילת
השתת' הורים לבת'ס"
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
מפעל הזנה
פרויקט החופש הגדול
תוכנית ניצנים
מנהל תחום התנדבות במסגרת
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים חנ"מ
שרתים חנ"מ
עוזרי חינוך הכנסות
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוסח"
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס
מזכירים יוח"א
שרתים יוח"א
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
ילדי חוץ
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
200000
000
2200000
200000
10000
900
1000
000
1000
0
000
1-6
1000
000
10
00
2220.000
0
20000
0.000
0
000
00
0
2000
0
2004
5
0
00
0
5
"|22
0
200000
200000
20000
0.00
14
|00
70
00
0
1-00
00
0
תקציב 2020
2000
2.000
10000
0
200000
07
07
22001
100
000
20.00
,5
1000
00
|00
227
120.00
000
0
12
20
0
2000
2.000
33
00
0.000
78
20000
000
0
1.000
0.00
"|00
00
0
220.00
0
00
000
2000
20000
2.000
1000
000
0
2,000
|00
000
008
16
0
0
ביצוע 2019
200000
000
7,008
18
200000
10
255
5.005
15
16
00
5,070
2,446
12,55
12
2003
68
207
2
+3
[א- > :
83
5
2,000
20005
2.56
1.3
20000
55
08|,.
0,009
71
0
2201
ו2-0
3
0
55
2003
|04
07
0003
27
2,009
22,.9
2
208
16
עריית עכו
סעיף תקציב
0 1
0 1
780
0 7
0 7
10
0
0
190
10
0[
0 7
0 7
0 1
0 7
90 1
0
0 2
0 7
0 71
0 7
70
10
שם סעיף
השתתפות אמית
קבט"
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסגה"
השתתפות הממשלה בשפי"
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך ריוחה חינוכית
מועדוניות. וקבס"
קבסים"
מגשרת עולים
מניעת נשירה עכשיו - קב"ס
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנמ"
מתאם סמים מס חוזה 123300
מתיא -מזכירים"
מתיא -שרתים"
מתיא אגרת שכפול"
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.ח
השתת מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנע"
יחידה לקידום נוער
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
2000
0
22000
20
00
100
000
2200000
|00
00
000
00
2000
10
000
20000
0000
22.00
0
תקציב 2020
70
1000
0
0,000
24
10000
5
2000
200000
00
0.000
0.00
0
0
0
000
2200
0000
200.00
7 5
ביצוע 2009
15
29
101
2,210
99
114
4
220008
3
008
4
2
200
14
202
2005
00
220001
075
8
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019
70 7 הכנסות מכרטיסים 20000 00| 20
1 77 חסויות 1.000 000 :
0 7 מפעל הפיס פסטיבל עכו 1000 2000 -
0 7 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו 200000 20000 200
0 7 משרד התרבות 25 20 200
70 הכנסות מספריות 1,000 20000 20055
0 7 דמי שירות 10 0" 646
1 7 דמי השכרת שירות 967 00 20000 00
70 7 סדרת צלילי מוצש" - 000 1000
1 7 הכנסות עצמיות תזמורת אמית 20000 000 1.000
0 7 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 200020 0.000 158
71 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון - - 20
0( השתתפות הממשלה לתזמורת 00| 1 01
%0 הכנסות תיירות - 1000
0 7 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 200 200 5
1 7 הכנסות מסל ספורט - - -
0 7 הכנסות מסל ספורט 1000 200000 120
71 הכנסות שונות ספורט 20000 2000 22020
770 הכנסות מכרטיסים המצודה 00 2.22
סה"כ פרק 1.32 תרבות 5 3 5
90 1 שכר עובדי לשכות 0 00 6
153 פעולות ארגוניות - - -
14 כא לחינוך המיוחד" 1000 00| 11
5 הערכות המחלקות לשח" -
186 מחשוב מחלקות רווחה 1000 10 7
177 בטחון עובדים-מאבטחים 200000 -
18 נושמים לרווחה-כא" 00 0-00 0022
9 מחשוב רפורמה - - 1.03
80 סל בטיחות בסיסי 22,022
0 משפחות במצוקה בקהילה 220000 20000 02|
3 סיוע למשפחות עם ילדים -
- 1112
4 מס. ארציות לדרי רחוב - - -
86 מקלטים לנשים מוכות 1000 2000 00008
7 טיפול בדרי רחוב 00 0 16
0 טיפול אובדן ושכול 2020
890 טיפול בפרט ובמשפחה 1,000 - 1000
90 מרכז חירום למשפחה 2,000
11 תחנות לטיפול במשפחה 12,008 1.008 1,009
5 מרכזי טיפול באלימות 33| 003 000
16 סדנאות למשפחה 200 200 201
77 תכנית למניעת אלימות [י- 2 0 1,044
18 פגיעות מיניות בגירים 11 0 2.22
90 ת. לאומית פרט ומשפחה 11 - -
1 נושמים לרווחה 1100 11100 29
0 פעולות קהלתיות 0 1,000 4
0 מ.חירום אקסטרניים 12 9, 29
11 טיפול במשפחות אומנה 20 1.02 66
2 טיפול בילד בקהילה 52002 50005 233
4 7 ת.לאומית-ילד ונוער 02 220000 5
5 מועדוניות משותפות 20,000 10000 2205
7 יצירת קשר הורים-ילדים 22 11 6
9 טיפול בפגיעת מיניות 200000 200000 208
0 בדיקות פסיכולוגיות 12000 -
11 התנ.מינית לא מותאמת -
2 ת.לאומית ת.ייחודיו 1,000 000 03|
0 שרותים תומכים למפגר 1000 1000 11
0 תחנה לטיפול משפחתי - 20000 -
890 השתת' הורים אחזקה 100 1.00 1,004
90 אחזקת ילדים בפנימיות 8 6 55
55 תכנית עם הפנים לקהילה 2,020 20000 20000
90 ילדים במעונות יום 0 55 4
0 אחזקת זקנים במעונות 200000 27.03 2009
כ
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכן
סעיף תקציב שם סוניף תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2009
1 עזרה ביתית 20000 5000 09
עריית עכו
סעיף תקציב
20
272
10"
1
2
4
5+
19
20
1
412
43
4
סו
0
4
5
0
2
3 7
14
5
1%
7
8
19
00
1
112
43
11
2
1%
7
1100
00
1
3
1646
7
8
10
0(
1
3
4
90
1
10
2 7
190
1
13
0
90
141
3
4
155
6
8
9
שם סעיף
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
צרכים רפואיים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
טיפול בזקנים בסיכון
ק. תומכת נצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
מיצוי זכויות לניצולי
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות 'ומיות לזקן
מועדונים מועשרים מופת
מופת ניצולי שואה
נופשונים וקייטנות
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משה"
מעון ממשלתי -משה"
מועדונ.לילדים ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתיים
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-משה"
השתת' הורים-ארוחות
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
שירותים תומכים-משה"
הסעות למ.יום-משה"
מועדון חברתי-משה"
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
תוכניות תמיכה בקהילה
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במש.אומנ
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
0
000
22000
000
000
1000
222000
0.000
000
4.00
20000
20000
000
200
16
0
22
00
209
55
0
05
200
00
112
0
2200020
2000
2
20000
11
20000
00
00
22200
10
2000
1000
10000
220.00
20,000
2,|00
=-
תקציב 2020
1
0
1000
1000
22208
2000
000
20000
00|
000
100
000
000
220000
10
000
183
10
0
12
7
100
112
ס2000
6
006
204
1
99
200
205
22000
200000
0
2000
000
15
8
208
221
2,020
200007
20000
2020
20000
000
100
20000
ביצוע 2019
6
21
1000
133
204
55
19
2
2
20.04
09|
11
66
05
111
2003
0
8
09|
19
0
7
74
008
1
8
27
לח
2
206
205
1.09
2002
3
2,025
2007
66
27
155
106
24
18=מ1
17
13
200066
22044
2
20
220009
177
205
אי
2005
עריית עכז הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2021 תקציב 2020 > ביצוע 2019
0 = מעדוניות לחירשים 0 . 7652500070
עריית עכו
סעיף ונקציב
2
13
4
6
08
0
1
42[
890
20"
הר
2
3
74
75
6
00
72
173
74
55
166
77
9
70
0
0(
0
90
166
7
11
3
6
1
7
8
0
2
190
2
3
72
90
02
4
5
8
1
2
11
7
9
20
19
0
1
10
שם סעיף
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
קהילה תומכת לנכים
מרכז יום לנכים קשים
בוגרים יניוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
טיפול אישי סעודי לנכ
שיקום-מרכז למשפחה
שיקום-מרכז למשפחה
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמיםט לנערות
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
פרוייקט וינגייט
נפגעות תקיפה מינית
צעירים בקהילה
נערות חוץ ביתי
יתד-סל גמיש
ת.קהיל. עד-י ומעטפת
יתד תוכ' לצעיר 2018
תוכניות קהילתיוית עדי
חופים
פרו"קט חופים
תוכנית לאומית נוער וצעירים
מעונות חסות
בדיקות למשתמשים בסמים
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות-חוץ ביתי
מפתן מקומי אחזקה"
פעול.משלימות למפתן.
מפתן כולל כ"א
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הערכות חירום
התנדבות-פעולות
סל תוכניות התנדבות
לשכות יעוץ לאזרת
שיקום שכונות-פעולות
מוטב יחדיו
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעשים-עולים"
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
ס.במעונות-משה עולים"
תוכניות טיפול בעולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיוורים עולים
פרוייקט לנגמלים
טיפ.בעולים נפגעי סמים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
קליטה-הכנסות
סה"כ פרק 1.36 קליטה
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
23|
22005
10
1.000
220022
2000
2.000
20
15
10
2224
220
,|0
0
00
0
200
00
20000
00
20000
8
2000
000
1,100
1,100
7
200020
20.00
תקציב 2020
22200
6
2.004
55
120
27
000
(000
5
0
0
6
1
2000
1000
1.008
00
200
1.0
200
20000
220
220000
2,009
22000
106
10
1000
0
77
0.0020
0.00
יצוע 2019
12
10
2200009
1,106
000
120
200
2009
0,006
|08
111
4
5
121
00
12
15
55
00
200
22
8
1,222
0.08
5
+0
2008
16
-5
21.08
1.008
007
9,002
400
|22
5
0
1,000
00
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019
סעיף תקציב שם סעיף
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 2 17 115 83
65
עריית עכו
סעיף תקציב
1
112
15
1566
17
11
וי
5
111
"2
4
15
1 90
"92412
00
20
ו
71
2
793
%5
%6
17
10
712
13
5
1 0
10
10
790
1099
שם סעיף
אגרת מים שוטף
אגרת מים פיגורים
יתרת זכויות מים 76-
אגרת חידוש חיבור 30-
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
יתרת אגרת מד מים סוג ש
אגרות שרות 16
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכד לא מוגן 39-"
שכר לא מוגן"
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל
יתרת שכד מוגן 36-"
שכר רירה מוגן דמי הרשאה
שכירות אפגד
נכסים-מכרזים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק פאנגו""
פנגו חב. סלולרית מילגם
הכנסות סלופארק
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב 81-
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
סה"כ פרק 1.57
הכנסות משנים קודמות
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
הכנסות מותנות
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
|18
500
000
2000
100
175
2055
00,000
200
14
2.9
20000
2,000
0
100
200000
0
1000
0
2000
200
2
000
0.00
00
0
1,009
4
תקציב 2020
22000
00
1,000
00
10
- 500
|05
11
22000
0
6
1000
0
10
3
7
10
1000
0
0.000
|00
16
00
2,005
25
2,005
358
ביצוע 2019
200
2200000
204
+3
108
2
066
2
006
72
20000
279
0077
1.00
204
2006
65
77
200,004
007
3
3
5
|55
2
7
1,112
1
20006
00
17
17
3155
עריית עכו
סעיף תקציב
111
110
1 70
1
1112
114
1111
[112
13
"80
60
1111
"1
0
110
90
1110
1190
11
"0
111731
1170
11111
1 0
1 1
1590
1 0
160
111
1171
2
7 3
1 0
170
[111
[1110
190
0
1 860
111
[112
10
11
7 2
173
10
170
160
181
[10
10
190
1890
111
1190
0
10
11 90
11
11
12
13
שם סעיף
הזנה עובדים
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה שכע"
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואשל"
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגונים
לשכה- הוצ' משרדיוות
לשכה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-לשכה
הנהלה-דלק ושמנים 21760*י7
קניית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אחרות
פעולות קשרי קהילה
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
הנהלה 86-788-84 צחי וענו
נבחרים
ביטוח
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטוח
מבקר-כיבודים
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
מבקר- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-מבקר
מבקר- הוצ' שונות
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזכירות-משכורת ושכר מש
ביטות
מזכירות - הוצ' כיבוד
מזכירות- אשל ונסיעות"
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
מזכירות-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-מזכירות
מרכז צעירים
העברה לתבר"
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
הוצאות שונות הון אנושי
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
הוצאות שונות אסטרטגיה
דוברות משכורות
דובר-צרכי משרד
כיבודים דובר
דובר-השתלמויות
דובר-ספרות מקצועית
דובר דמי חבר
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
2,
1.000
1000
00
000
20000
000
0020
00
1000
2000
2000
00
14
8
1505
6
200007
000
5000
100
200
7
1000
0
00
2000
2000
200
1.00
2
000
000
2000
00
000
2000
7
1.000
21
1000
1000
000
1000
/
תקציב 2020
000
10
20000
220000
19
21
9
200
2000
2,000
100
2,000
1,200
7
000
106
1,000
1.0
7
400
15
100
100
0
2,272
ו
120000
00
8
4
000
00
2.000
2,000
00
,2
00
100
55
1000
ביצוע 2019
2,009
14
17
200
20000
1
209
108
98
8
1006
0
2002
2000
20
21
7
28
09
07
20
20.09
106
2000
1200
2006
1506
1
8
6
106
1,006
2.01
3
120
00
100
0.00
1
1,120
00
222000
99
00
5
6
000
16
106
1000
עריית עכו
סעיף תקציב
10
170
1
110
11
1110
[0
11
1 0
190
1
111
12
13
110
שם סעיף
רכב 223-21-802 שרון דהאן
פירסומים
שיווק מוניציפאלי-דובר
דוברות מיכון
מדפסות ותקשורת-רובר
דובר השתתפות בתבר
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-שכר זמניים
מנגנון- הוצ' כיבוד
כוח אדם-השתלמיות
מנגנון-ספרוות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגוני
מנגנון- הוצ' משרדיות
הצעת תקציב לשגת 2021
תקציב 2021
00|
00|
200000
15
2000
000
,6
17
00
200
100
1000
2000
2
תקציב 2020
20000
0
1006
211
|04
1,000
0
70
0
2,000
09
1000
1,000
2700
ביצוע 2019
1689
22002
1
219
9
58
|06
5
2000
206
עריית עכו
סעיף תקציב
111
111
11 0
1
170
111
10
110
1 90
1 1
7 412
1 543
11 "00
131 1
112
141 1
112
(3
0
1 90
7 0
1111
1190
1 1
341 0
1710
7 90
1190
1 0
10
1 0
10
7 90
17 0
17 11
112
7 1
12
7 3
190
70
1 0
111
"70
0
70
70
10
1 0
[11
11
10
7 0
10
10
171
1 1
13
70
10
שם סעיף
עלות שימוש בתוכנת נוכת
מרפסות ותקשורת-מנגנון
מנגנון- הוצ' שונית
אורות חסד עכו
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות כלתי רגיל
יועמש-משכורת ושכר משוב"
יועמ"ש שכ"ע
ב. אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חב' ביטות
השתת' עצמית -תשלום לנפ
עדכון תלויות
הוצאות משפטיות
יועמש- כיבודים"
יועמש - אש"ל ונסיעות"
ועמש השתלמויות"
יועמש - ספרות מקצועית"
יועמש-דמי חבר בארגוני"
הוצאות רכב 20-797-39 ליס
יועמש-דואר"
יועמש- הוצ' משרדיות"
מדפסות ותקשורת-יועמש"
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
יועמש- הוצ' משפטיות"
יועמש עבודות קבלניות"
קניית שירותים ממוסדות
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
יועמש- הוצ' אחרות"
משכורת בחירות
ועדת בחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
גזברות-משכורת ושכר משו
גזברות- משכורת ושכר זמניים
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות - כבודים
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועתונים
גזברות-דמי חבר בארגוני
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-גזברות
עבודות קבלניות גזברות
קניית שירותים ממוסדות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גזברות - הוצ' אחרות
הנהח- הוצ' משרדיות"
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
הנה"ח- ניהול תביעות
מדפסות ותקשורת-הנהח"
הנהח - עבודות קבלניות"
הנהח - הוצ' שונות"
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - הוצ' כיבוד
משכורת - השתלמויות
משכורות דמי חבר
משכורת- הוצ' משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
0
200
2,100
1.00
00|
100
283
1,000
2000
0000
000
000
100
1000
2,000
100
2000
108
00
0
20000
|00
00
20000
00
000
58
6
1000
1000
1000
0
2000
1000
2
2000
1000
00
0
1000
20020
1000
120000
1000
0
2000
00
7
100
2,000
0
100
2.000
₪
תקציב 2020
000
100.00
000
200
00
0
1000
000
2,003
000
5
2000
2000
0.00
2000
1000
000
16
0
1,000
1000
10
0
00
100
12,3
2000
1000
6
000
5
100
150.,0
2
0
2000
0
7
100
5
0
100
222000
\ ביצוע 2019 =
0
13
4
|09
21
28
71
66
006
200000
255
10006
3
4
14
1568
06
2,000
1.9
15
|34
200
|00
12
5
3
1
18
8
1006
2,9
14
12
10
10
05
2166
207
07
20006
.[
10
7
+5
207
0
133
0.00
07
0
200
4
=:
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019
11 מדפסות ותקשורת-שכר 10 1 216
45
עריית עכו
סעיף תקציב
80
10
10
170
(0
11
11
0
0
1 1
0
0
0
10
51
3
10
90
90
90
1
70
[111
70
10
11
0
890
שם סעיף
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה-שכ"ע
גביה- ביטוח
גביה - הוצ' כיבוד
גביה-השתלמויות
רכב 36-959-79 ליסינג
גביה - הוצ' משרדיות
מילגם-ציוד משרדי
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
גביה חומרים
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
גביה-עבודות קבלניות
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
גביה- הוצ' אחרות
הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
משכורת אינוונטר ורכש
אינוונטר-כיבוד
רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
אינוונטר-ציוד משרדי
מדפסות אינוונטר
אינווטר-הוצאות שונות
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
1000
400
4
100
142
100
1.000
1000
20000
000
0
1 0
1000
1000
20000
5
|04
20000
1
2000
0
000
000
11
6
תקציב 2020
2000
5
12
12
100
2000
1000
2000020
16
00
10
20000
4
133
1
2007
2006
2000
10
100
1000
5
ביצוע 2019
7
11
13
14
11
113
2006
6
5
7989
22000
41
15
2001
20003
203
108
3
220207
13
עריית עכן
סעיף ונקציב
0 7
1170
110
3
11
0
83
94
18%
6"
111
וי ן
83"
סך 1
11110
1 [1][314
12(
ו 1710
1[1(0(
70
90("
1141
70ך("(
790(
110
111
ו1
90(
110
ו 11(
1110
31 [1[171
111
1111
1111
1
11
1 [11
1111
170
0(
110
151
722
114[3
134"
175
71
1110
71[
110
0(
10|[
11][112
131413
שם סעיף
עמלות
עמלות בנקאיות בגין עיק
רבית על משיכות יתר
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
פרעון ריבית הלו.ביוב ו
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
תברואה-משכורת ושכר משולב
שכע"
תברואה - כיבור
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-מיכון ועיבוד נתונים
תברואה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-תברואה
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע 13-537-12***
קטנוע חשמלי 367-19-902
הוצאות אחרות בלתי רגיל
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
משאית דחסן 84-594-52
השתתפות ת.רגיל בתברים
משאית דחסן 84-637-52
משאית דחסן 84-674-52
משאית דחסן 84-750-52
משאית דחסן 84-851-52
משאית דאף 44-091-30
משאית דאף 44-057-30
משאית 32 טון
משאית 18 טון 785-18-701
תברואה-משכורת ושכר משולב
חשמל
רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי
נק'ון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-עע"
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
ניקיון חופים
קטנוע 1225265
ניקיון שכונות
אחזקת פארק בוטני
תברואה-משכ' ושכר משולבים
ציוד משרדי
קליטת אשפה-עברון
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
0.00
00
020
1 ,0
10
33
ב
6
7
72, ו
2006
- 4
25
170
00
10
000
000
03
000
2000
000
000
5
008
10000
143
12
12009
1
04
200008
100
|03
ס200
1.009
10
13
1
20000
0000
0
1000
3
תקציב 2020
000
000
0
0
0
9
0
11
6
1.41
7-0
- 75
11
15
1.00
27
5.000
1,033
4
2000
0
26
03
009
2
1.3
100
74
2009
16
1.000
00
120
55
43
007
|00
1.000
008
55
20000
1000
ביצוע 2019
227
20
1
1 ,0
18
+8
25
3
1 ,7
2004
2
1-3
75
2.03
14
"2
1 ,2
7
24
10.09
155
16
2000
יי
243
200,001
|09
20007
200006
17
0.007
220002
09
14
118
|12
1-7
2000
,4
0,099
2204
,.22
9
09
1,000
עריית עכו
סעיף תקציב
11
116
0
101
111
71
11
0
71
721
71
71
1
111
11
0
0"
1 17
170
0 7
1
90
1171
71
1
,1
1100
11171
1 177
1
10
111
11
731
71|
70
0(
0
73
0"
100
70
1
110
131[
00"
1 7
10
1180
ה 11
70
110
20
ו1[1[,20
712
1160
1710
1100
שם סעיף
עובר דחסן
פינוי קרטונים ופחי מיחזור
אגרת כיבוי אש-שריפות
פרסום מכרזים מנהל תפעול
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
מכסחת גינון 90455
משכורות נהגי משאיות גזם
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאיות 63-937-68
משאית 63-936-68
תברואה 36-909-501
תברואה 36-909-601
מנוף גזם חדש
איסוזו 87-392-32 ליסינג
יונדאי 8-37 48-71 ליסינג**"
יונדאי 62-332-12 ליסינג***
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
נקיון עע"
אחזקת עיר עתיקה
הוצאות שונות אחזקת עע"
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
טרקטור 62-064-68***
טרקטור 713-165-28**
מיול עכו עתיקה
רכב 71-232-39 - ליסינג*י*
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל
גינון 2572263-
טנדר 35-698-55 - גינון ועם***
טרקטור 58-478-68
מכסחת גינון 66-735-00
טנדר 35-698-55 גינון*"*
מכסחת דשא 321723 - גינון
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
דמי חבר ואגרות וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
וטרינר-מיכון
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
מדפסות ותקשורת-וטרינר
חמרים
וטרינר 35-596-56
וטרינר עבודות קבלניות
לכירת סוסים
השתתפות תקציב רגיל בתב"ר
ריהוט וציוד וטרינר
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלבים
משכורת ושכר משולבים
רישוי עסקים-כיבוד
נסיעות
ציוד משרדי -רישוי עסקים
מיכון רישוי עסקים
חמרים
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
2000
2000
22088
266
1.08
07
11
08
2009
4
0.00
000
8
07
1008
83
19
1.00
|00
200
0
1200
000
2009
2,000
22000
2000
2003
2000
000
2000
00
1000
66
תקציב 2020
220002
000
22000
|04
2003
2008
8
4
20007
15
₪
9
2000
2
0.00
11000
2
2008
22006
2,008
07
11
|06
000
200
6
07
220000
5
000
200000
200
2003
000
14
00
2000
200
1000
100
ביצוע 2019
10
2004
08
5
סי פס
תת 0
4
1,000
6
109
202,55
22
66
11
6
|74
00
07
2004
209
1.02
6
0
0
02
10
102
4
2
6
1
1.1
ס0
2,208
2,013
109
20
=
2001
14
88
04
עריית עכו
סעיף תקציב
11100
ס1[1][00
70
110
ס
720"
1
12(
11[
53(
0"
00"
700
1
0"
51
183
4[
11715
6("
77
10[
110
90(ך]1
180
71
10[
10(
0(
1
ה[
11[
1[
1(
1[90[
171
710
1160
11[1790
1
ה 11
ס1[10
111[
71
1190
10(
7370(
1100
סה"כ פרק 1.71 תברואה. "
שם סעיף
שונות
עבודות קבלניות-הדברות
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורונ ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
הוצאות נסיעות ו חניה
ביטחון השתלמויות
דמי חבר- ביטחון
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
מכשירי כתיבה והדפס
תקשורת ומדפסות-ביטחון
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
תחזוקת מערכת שוב"
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
תחזוקת מכשירי קשר
אבטחת מאוימים
הוצאות אחרות
העברה לתקציב בלתי רגיל
ביטחון-ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
הוצ' רכב 65-934-30
הוצ' רכב 65-933-30
רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
הוצ' רכב 63-597-62
טרקטור 88-202-78
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
אופנוע לביטחון
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הגא-הוצ' חשמל"
הוצ' קטנוע 10-818-65
הגא מרחב"
הגא"
קטנוע לחירום
הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג***
השתתפות באגוד ערים
משכורת ושכר משולבים
הוצאות לשעת חירום
תקציב בלתי רגיל לחירום
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
2000
00
27
(0
000
200
1,000
0
2000
0.000
2000
200
000
000
00
1000
5-00
8108
100
52,1
7
183
6
12009
07
2.3
03
20000
000
00
2000
11
2206
2,.3
49
תקציב 2020
00
06|
"7
7
4
00
5.000
100
10
1000
6
000
08
2,|00
2002
1000
2,006
|00
2000
00
11
11,206
,9
203
7
207
1
3
2,6
220006
1000
9,066
11
20000
2200
000
2,008
7
ביצוע 2019
2000
006
9
1
1,006
14
508
1
12
3
66
2
1
327,281
65
200065
2,055
200
101
77
7
13
1|2
06
221
4
11
155
7
2
5
2007
|22
2.008
205
1202
00.06
20000
2
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף תקציב שם סעיף 00 תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019
1170 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 2009 9 8
3700 הנדסה - ביטוח 16 1.004 2,046
1711 הנדסה-כיבודים 00 00 116
712" הנדסה-נסיעות וחניה 100 2000 11
117 ספרים ועתונים - 5 ש
71 השתלמויות 200000 9 7
1172 הנדסה-ספרות מקצועית 2,000 1000 2
3 הנדסה-דמי חבר בארגונים 000 000 6
170 הוצאות רכב 46-854-38ל'0 - 2000 020
1740 הנדסה רואר - - -
1730[ הנדסה-פרסומים 22000 00 2004
170 הנדסה-הוצ' משרדיות 1000 100 000
170 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 100 1,000 1009
700 הנדסה-הוצ' אחרות 000 000 6
71 מדפסות ותקשורת-הנדסה 20020 2,006 2066
0"( הנדסה-עבודות קבלניות 71000 1,000 6
170 הנדסה-שונות 000 1000 1,071
1170 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 22000020 2200000 21
1790 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 000 22000 21
1170 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 58| א 20|
710 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 220006 - 14
1311[ הנדסה-כיבודים - -
712 נסיעות תכנון - - .
1190 רכב 47-450-78 ליסינג 6 0000 00
70 הנדסה-הוצ' משרדיות 10 10000 14
11 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון -
70ך הנדסה-עבודות קבלניות - -
790 הנדסה-שונות - - 07
90 17 הוצאות תכנון 000 0000 1
1700 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה - 1 11
11[7(0 הנדסה-משכ'ושכר משולבים 2,.,|4 4 2
1311[ רישוי ובניה כיבודים - 10 153
11711 רכב פיקוח הנדסי 5
1170 הנדסה-הוצ' משרדיות 2000 2000 11
13131 הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי 19 2000 3
170 הנדסה-עבודות קבלניות 0000 1.000
790 הנדסה-שונות
790 הנדסה-רכישת ציוד יסודי - -
70 יונדאי 48-718-37 ליסינג 55 5,006 2,|76
71 קטנוע לפקח רישוי
70 הוצאות אחרות - - [:)
71 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה - - 2
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר 2 22 3
0 7( עבודות קבלניו - -
0(" ביטוח 5 55 12000
20 חמרים 02 9000 13
70 עבודות קבלניות - 00 -
0( הוצאות אחרות -
0 העברה מתקציב בלתי רגיל - -
00( רכישת ציוד . - -
110 משכורת ושכר משולבים 7 6 0
11 חשמל-כיבוד 0 00 99
171 השתלמות חשמל - - 13
1 17 חשמל- תקשורת -
1110 חומרים 100 000 138
10 כלים מכשירים וציוד 1000 0 -
1112 אחזקת ל3 גנרטורים 0 12000 9
170 עבודות קבלניות - 0000 14
71[ עובדי קבלן -
110 דלק וחשמל לפעולות 0 6, 1
760 הוצאות אחרות - - 2,007
71 הנדסה-68-996-57 1077 2.06 2|,|4
20
עריית עכו
סעיף תקציב
21
1
1-71
1
1"
20
1
0"
סו 0-
1"
0"
10
0
70"
0[
7%((0
20
1171
0
1-50
1311
12
14
90
1131
(1
1171
11
1110
110
1 131
וו
70
111
10
111
131120
170
11341
1312
100
100
171
71
1731
11[
13790
71
( ל
171
111731
ס1(0
1790(
1190
11790
ה(
111
113131
1 111
111
1171
0 113141
שם סעיף
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 3906358
גרור לגנרטור 78-550-15
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
רכב 65-799-84 ליסינג
רכב 94-414-31 - חשמל
רכב 28-860-31 - ליסינג
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
שלטים, תמרורים וסימון כב
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
שכע יומיים"
גנים-מאור, כח,חימום, מים
רכב 71-402-34 ליסינג
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
עבודות קבלניות טיפול בעצים
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
טרקטור 88-202-78***
טרקטור 88-202-78 - מיול גינון***
משכורת שפע"
שפ"ע שכ"ע
שפע-כיבוד"
שפע השתלמויות"
ציוד משרדי לאגף שפע"
מדפסות ותקשורת-שפע"
שפע - חומרים"
הוצ 22-167-64
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
אחזקת הצללות ברחבי העיר
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
שפע-הוצ אחרות"
שפ"ע-ריהוט וציוד
הוצ רכב 25-724-63
הוצ רכב 25-723-63
רכב 71-402-34 ליסינגי*"
רכב 70-179-17
טנרר 35-698-55 גינון
כבישים 25-721-63
הוצ טנדר 84-003-61
מנוף +סל הרמה
טרקטור 62-064-68***
משכורת חוף ארגמן
חשמל חופי רחצה
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
אחזקת חופי רחצה
טרקטור 13-165-28
טרקטור 62-064-68
טרקטור 48-256-73
8
8
נפת חול
הוצ' רכב 26-908-72***
הצעת תקציב לשנת 021
תקציב 2021
22
2.00((0
2002
2008
206
255
7
000
ליו
0
3
266
2000
6
10
200
5-3
11
20002
2000
1000
2000
221
006
8
00
200000
10000
22000
112
105
0388
00
21
22009
1000
4
279
83 ו
2000
5
2
1.000
2,073
00
0000
200000
205
3
22021
277
2000
1000
1
200.00
06
100
2.008
200000
1000
200
1000
7
227
10000
2000
13
03
00
20
22010
1.000
1000
000
ביצוע 2019
04
25
179
11
7
200000
2,008
|04
924011
1
4
007
11
13
1
208
22
004
2002
20000
56
2,029
23
206
20009
9
19
|23
13
201
2
2.000
2,011
10.00
04
28
20008
1,055
55
21
201
20
20
עריית עכו
סעיף תקציב
1
1
10
170
שם סעיף
אופנוע ים 48156
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב לשנת 2021
ונקציב 2021
155
2003
11000
22.09
290
תקציב 2020
19
13
7
00
2.4
ביצוע 2019
47
13
03
18
,,55
עריית עכו
סעיף תקציב
70
0
70
1134
10
17
11340
1 7
0 11374
71
117
00( 7
1
1342
13140
71
1171
ס0 117
171
13
1770
170
117
170
1341
172
7353
(0 1314
170
77
170
11790
0
1710
[110
1690
110
(171
11]
1[1[1170
7 %(00
1110
13411
70
11790
11,190
7510
1[1]140
11483
11700
10
111410
|11
[134145
113340
שם סעיף
רכב 92-181-32 - ליסינג
פעולות הפקה לתרבות
אירועי האביב
רכב 92-181-32 - ליסינגי*ד
אירועי קיץ
הוצ' רכב 6215515
אירועים כללי
הוצ' רכב 9283760
פעולות תרבותית אומנותית
ארועים מיוחדים
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
אירועי תרבות
תמיכות מוסיקה וזמר
תמיכות אמנויות הבמה
אירועי חגים
פעילות תרבות בינלאומית
נגרר 6215515
פדרציות למוסיקה-השתתפות
כיבוד
דמי חבר
רכב מנהלת קשרי קהילה
ציוד משרדי
מדפסות קשרי קהילה
ארועי חוצות
ארועי תרבות בקהילה
פעילות תושבים
פרויקט המצודה
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
פרסום ושיווק
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
עיר ללא אלימות
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני שכע"
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-כיבודים
השתלמויות מוקד
מוקד-תקשורת שלוחות
מוקד-ציוד משרדי
מוקד עירוני-מיכון
תקשורת ומדפסות-מוקד
מוקד-חומרים
מוקד-אחרות
מוקד עירוני-רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
תמיכות עמותות
דמי חבר משמ"
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
הסעות בית עלמין
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
00
0000
26
2000
2000
0
0
11
20000
1000
2200000
1000
000
1000
1000
18
000
2000
000
0000
1000
1 0
100
200000
1000
8
12,020
1
2000
00
1000
400
13
0
100
000
000
200000
1.000
000
11
20000
20000
1,000
2,005
23
תקציב 2020
000
00
20000
2013
1000
2003
0000
0
5
2200000
20000
200000
00
000
000
000
1
2000
00
20000
22000
00
7
-
20000
1,000
2.000
00
7
4
20004
2000
10
0
000
1000
19
10
|20
55
2000
1000
0.000
,1
20000
1
152,009
3
ביצוע 2019
07
1.055
222210
12
1.5066
2009
6
1 ,8
149
20000
1000
2200002
2270
0000
200
ס0
1,020
00
77
1
103
2,166
220007
2.08
2,200
3
00
19
2.022
2008
4
3
2000
|06
15
2
2.02
220004
200008
100
0022
|09
20000
1,056
2000
7
עריית עכו
סעיף תקציב
00
71(
0י11[1
0
7"
1
1131
5"0 "7"
110
0
1190
0
0(
1
00
10
11711
52
1713[
00
790
1171
1171
171
17311
731
111
0
1737212
1171
71
3 113731
113410
43 [1[7[1
17100
171
0(
71
0[ 17
0
70"
1137341
743
74
,1
71
137311[
וא :ו
שם סעיף
חשמל עוזר רהע"
כיבור
הוצ. רכב 71-845-84לִיסִינְג
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג*י*
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
עוזר רהע"
עוזר רה"ע-ריהוט וציוד
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
פיקוח-השתלמויות
מכשירי כתיבה
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
מדפסות ותקשורת-פיקוח
עבודות קבלניות שוטרים חופים
נשקייה ומטווחים
הוצאות אחרות
רכישת ציוד יסודי
קרון סוסים 95-062-73
חפק חרום 90-636-74"
נגרר חילוץ-9183175
חפק תאורה 90-840-75"
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"
טיפול בהפקים וגנרטורים"
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
דמי חבר פיקוח וביטחון
מיכון ועיבוד נתונים
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
עבודות קבלניות חניה סלולרית
הוצאות אחרות
שאילתות משרד התחבורה
רכישת ציוד
משכורת שיטור עירוני
שיטור עירוני עובדים זמניים
השתלמויות שיטור עירוני
ביגוד שיטור עירוני
ארוחות שיטור עירוני
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
קטנוע לשיטור עירוני
קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021 תקציב 2020
000
000
000 1000
200 26
100
0
2 2200
0 7 1771338
202 6, 1
0 1 12
200 1.000
200000 20000
2,000 08
10000 1,000
000 11,000
. 100
06 2003
2008 203
25 2003
25 2,003
26 6
20000 2000
10.00 7
000 000
20000 0
0 0.000
200.00 2000000
000 2.00
1,000 1,000
2000 200
12000 100
15 6|,
005 -
00 7,000
20004 22
6+ 2,009
20006 000
08| -
06 646
1 1574
24
ביצוע 2019
4
6
4412
12
6
1,171
17
221
20008
20
2,220
12
16
3
13
13
17
17
+5
15
3
ג
1
220009
2,006
20.09
2006
11
2,755
1155
2201
2003
4
59
עריית עכו
סעיף תקציב
10
0
1 2
(0
60
13 1
"1
7 0
"190
110
7 0
1 1
110
7 1
1 0
11 0
190
10
1 71
1 0
11 1
7 1
1 0
1 0
10
1 690
0
0
31
0
0
71
90
1 70
70
10
7 0
710
7 0
17 0
7 0
0
7 90
390
0
1
253
10
11
0
7 0
90
190
7 1
"0
0
131
7 0
0
0
10
0
שם סעיף
משכורת ושכר משולבים
משכורות מנהל חינוך-זמניים
חינוך-אחזקת מבנים
ביטוח
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
רכב 32-458-80 - ליסינג
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
חינוך-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
הוצאות אחרות
חינוך השתת. בתבר תקציב רגיל"
חינוך-ריהוט וציוד
רכב 94-414-31- ליסינג
הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
שכר - אחזקת מוסדות חינוך
רכב אחזקה חינוך 25-723-63
רכב אחזקה חינוך 25-724-63
משכורת מרכז לגיל הרך
שכע יומיים"
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גני מעי"
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גני ע.ג."
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גני-הוצ.א"
פנימיות יום-מילת"
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
תוכנית ניצנים
עבודות קבלניות
הסעות מזדמנות חינוך
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
תוכניות חינוכיות
פעולויות חינוכיות
שיפוצי קיץ מוסח"
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
פרויקט החופש ה גדול
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
הצעת תקציב לשנת 2001
תקציב 2021
222.07
0
4.00
200
0,000
1000
5.000
2.20
2000
00
00
000
2.000
|04
6
14
2006
1009
200002
00
20
2033
0000
00
1000
|00
200000
000
2.00
17
8
15
0
0
0
22000
2000
000
004
100
1000
20000
0.000
200
0
5.00
2.020
10
8
1 ,4
1,000
25
תקציב 2020
2,272
209
00
1.000
1
06
000
2,100
2000
10
1
9
000
1
14
20,008
2,009
220
20
1-4
200
14
5000
200000
5.000
1000
2,200
7
1
4
0
20
4
2
2000
000
00
0.00
10
220000
יי ן
0.000
2000
0
|22
0
0
8
23
2020
ביצוע 2019
283
2
00
20000
211
1
2
004
9
22
255
2
1
06
1,033
,4
55
20.,9
2008
25
21
1009
2,008
9
2003
|14
220006
4
202
1.5
0
75
9
2
3
2
1, 2
77
2022
2,|01
2.3
000
4
|21
55
00
1.20
0
12
1007
27
1
21
3
1.9
8
1.05
עריית עכו
סעיף תקציב
10
11 0
1
1 0
120
3 0
7 0
0
0
11
10
110
10
570
10
10
73 0
7 0
100
7 0
110
10
1 0
10
11 0
1 1
7 0
7 71
1 90
17 0
1 0
13 0
10
7 0
7 60
1 0
171 0
90
1 1
11
1190
7 1
70
0
10
100
7 0
7 0
7 0
90
0
7 0
7 0
3 0
73 0
0
7 0
3 1
0
7 0
10
שם סעיף
ברכת ישראל יוחא"
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה ושובו
משכ' ע.נקיון - יסודי
נק'ון בתיס יסודיים"
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
משכורת טכנאי מתשוב בתי ספר
אווזקת מזגנים
הזנה ביהס ניצנים"
חנמ-הוצ' אחרות"
משכורת
משכורת שרתים חנמ"
נקיון חנמ"
משכ' סייעות - חנמ"
משכורת ביהס חנ"מ"
ילדי חוץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 8680200***
משכ' שרתים
פרח -השתתפות"
השתתפות באורט-מקיף ערבי
משכ' מורים - מ.ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
תיכון דתי אמית"
השתתפות אמית
חינוך הוצאות שונות
הוצאות אחרות בלתי רגילות
משכ' - קבט"
ע.קבלניות-שמירה בתיס"
משכ' - מרכז פסגה"
מרפד הוצאות טלפון
מרפד הוצאות שונות"
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
שפי-השתלמויות"
בולים טלפון ומברקים
מדפסות ותקשורת שפי"
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
משכ' מזכירים - שפי"
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכורת רווחה חינוכית
משכורת. רווחה חינוכית
משכ' - קבסים"
שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת
תכנית מניעת נשירה
קבסים"
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ מועדוניות פ.ניקיון
משכ. מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
הצעת תקציב לשנת 2021
עו
תקציב 2021
000
200000
200000
6
0
2.04
11009
0.000
2.03
20
10
2.000
000
100
0
000
1.0000
2006
2,000
20000
12000
2.04
22000
12000
1000
520
1200
100
2000
2000
100
1000
220002
00
0.000
000
1.066
007
0.00
5,000
13
תקציב 2020
000
1.00
200000
6
22.00
4
3
000
00
23
1120
0.000
23
21
0
2.000
2,000
11000
0.000
0
0
0.00
0
|20
02
200
200,004
08
24
222
10020
200
100
120
12
2000
2.000
10
00
2200
2075
22007
200
0
000
202,05
2000
1.000
6
ביצוע 2019
000
200000
2.05
111
283
2
7
02000
008
2,006
2206
21
2,006
20
10
00
8
00
31
0.00
0.04
1155
20
28
44
4
2,555
201
206
0.066
15
15
2,008
55
12
2003
222,21
25
7
3
000
9
6
101
|22
106
1
222
220007
1000
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכ!ן
סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019
0 1 משכורת מלווה 20066 212747007 09|
0 משכ' הסעות - מלווה חנ" 66 99 7
עריית עכו
סעיף תקציב
110
10
0
1 40
10
1 0
7 0
110
10
0
10
7 0
11 0
7 0
1 0
1 90
1 0
1 0
1 90
190
0
7 31
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
0
170
9
7 0
7 0
70
7 71
2
83
4
1, 5
6
7 8
0
1
7 2
7 90
760
10
90
90
11
0
790
0
770
71
71
0
0
0
7 90
0
11
שם סעיף
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
הוצאות אחרות
עיר ללא אלימות
ריהוט וציוד
מתיא"
מתי"א ריהוט וציוד
מתיא שכפול"
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנע-מים וחשמל"
מנע-הוצ. תקשורת"
עב.קבלניות
הוצאות סולר לגרעין נחל
הוצאות חוגים ושונות
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
שכר פרויקט נאס"ן
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-התוכנית הלאומית
התוכנית הלאומית דוח שמיד
יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכ"ע פסטיבל עכו
כח אדם באתר הפסטיבל
הוצאות אומנותיות
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויחצ"
צוות הפקה
מיכון משרדי
שונות
אירוע פתיחה פסטיבל
מופעי תרבות
פעילויות תרבותיות
פעילויות קהילתיות
תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
סיפריה שכע"
מאור כח חימום מים
ספריה-כיבוד
ספריה-ספרים ועתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
ספריה-מיכון
מדפסות ותקשורת ספריה
הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג
ספריה-כלים מכשירים וציוד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
ציוד יסודי
השתתפויות מתנסים"
רשות ספורט עירונית
הצעת תקציב לשנת 2021
000
1000
1,000
00
22006
2000
22000
15
00
20000
200000
00
2008
ו
22000
100
100
2020
1000
17
8
209
0020
79
|00
20
10
20000
2.75
000
00
1000
20000
0000
100
20000
000
1
43
10
00
1007
2000
000
10
2000
0
00
1000
0
1.00
תקציב 2020
000
14
0
400
0
00
200033
1,000
200
11
2
2000
200000
00
1020
112
000
12
100
20000
(0
14
006
4
12,068
000
8
|00
0
000
10.00
22000
2.000
000
000
200000
000
5,000
0
200
1.000
1009
2208
00
2000
00
2.0
2,000
000
,0
000
100
3
22.00
ביצוע 2019
4, 7
29
9
0
112
000
22
22007
2
1,685
1
22007
106
13
12
372
22006
220
4
8
08
3
00
120,000
1
0
75
106
|07
1046
009
2.2
55
2.004
19
1.55
20
000
|00
007
000
8
7
2,006
10
121
19
2007
1,009
13
,4
9
2
09
,.,,6
2.04
עריית עכו
סעיף תקציב
7 12
713
114
86
7
8
59
0
7 0
10
7 0
20
10
3
180
70
7 1
7 12
7 0
[10
0
110
7 0
0
7 1
70
72
0
70
7 0
7 0
7 6
1 0
7 90
710
790
770
90
70
71
7 0
7 90
7 0
7 690
7 3
7 1
7 60
7 1
190
7 1
7 0
70
7 90
1
70
771
70
7 0
70
7 0
7690
7 31
שם סעיף
מתנס וולפסון
פעילות חברתית
בית קדם
אנוש/קרן גאון
השתת.תכנית הישגים-אלומה
השתת.*ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים
פעילות חברתית/קהילתית
העברה מותקציב בלתי רגיל
הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
משכורת ושכר משולבים
שכע יומיים תזמורת"
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת כיבוד
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
רכב מנהלנית תזמורת
תזמורת-בולים, טלפון, מבר
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד והח
תזמורת-מיכון
מדפסות ותקשורת תזמורת
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמורת-עבודות קבלניות
בן שירות בתזמורת
תזמורת-הוצ אחרות
סדרת מוצש"
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
תזמורת-רכישת ציוד
מינהלת תיירות
עמותת התיירות בגליל-הש
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
מדפסות ותקשורת ביד לבנים
בית יד לבנים
יד לבנים ריהוט וציוד
מרכז צעירים שכר
מרכז צעירים חשמל
חומרי ניקוי מרכז צעירים
מרכז צעירים כיבוד
מרכז צעירים הוצ.משרדיות
מרכז צעירים מדפסות
מרכז צעירים עב.קבלניות
מרכז צעירים ניקיון
מרכז צעירים הוצ.שונות
השתת. תקציב רגיל כתבר
ריהוט וציוד מרכז צעירים
קטנוע 86-788-84 אלי רזי****
אחזקת אצטדיון עירוני
אחזקת מגרש אימונים
מרכז-פיס
מרכז-פיס שכע"
משכורת רשות ספורט
רשות ספורט שכ"ע
איצטדיון אחזקה
חשמל מגרש אימונים
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
000
000
000
000
200
233
0.
12000
000
200
2000
2000
1.000
100
33
00
1000
1000
10
000
00000
2,000
10
2000
200
000
7
12000
000
2,8
200
200
00
1000
10
[000
000
000
000
1000
200000
000
00
00
000
200
תקציב 2020
0.000
0
1.000
1000
66
46
10
2000
10.00
200
2000
1000
22,000
100
1000
00
000
2004
10
000
000
2,000
0
200
100
2,000
200
42
20000
000
2,055
2.000
40
10
1400
ו
2000
00
000
7
12000
200,000
0,000
1
169
0
|06
00
8
ביצוע 2019
0.000
100
006
1000
220008
2000
99
23
7
4
5
200
18
4
6
2207
2
וי :)
08|
2
0-27
8
2
2,077
111
118
0
1066
15
0
4
2005
255
19
220003
200005
2
(8
12
2,006
13
6
13
07
1
2,55
|03
5
146
6
|00
100
5
עריית עכו
סעיף תקציב
1
710
1
70
1
1 0
70
710
0
1150
0
111
1112
11
40 14
10
00(
70
11
0
71
0
190
31 7
43
646
0
190
180
111
0
0
743
4
6
77
70
0
1
4
465
6
7
8
00(
171
0
סנ
0
90
:>
12
14
5
07
9
0
71
0
שם סעיף
אלי רז 86-788-84
פעילויות ספורט
פעילויות ספורט שונות
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתת' בתקציב בלתי רגיל
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות
סה"כ פרק 1.83 בריאות
העברה לתבר"
שכר עובדי לשכות
שכע יומיים סעד"
כיבודים
רווחה-אש"ל ונסיעות
השתלמויות רווחה
דואר
פירסומים
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכת
שונות
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
רווחה-שונות
פעולות ארגוניות
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
רווחה-ציוד וריהוט
הוצאות אחרות בלתי רגיל
פעולות קהילתיות רווחה
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
סיוע למשפחות עם ילדים
מס.ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
טיפול אובדן ושכול
שכר תחנות לטיפול במשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
מרכז חירום למשפחה
תכנית למניעת אלימות
פגיעות מיניות בגירים
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה ועוצמה
שכר נושמים לרווחה עוצמנ
שכר ת.לאומית ילד ונוער
שכע"
מ.חירום אקסטניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
התנ.מינית לא מותאמת
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
1
000
00
1000
2,772
000
000
2000
6
0
2000
2000
000
000
00
200000
1
00
0.000
20000
2000
2000
1000
200000
000
00
13
0000
0.000
000
2,000
0000
8
18
200000
5
22200
2006
00
00.00
2200
000
02
1.000
2000
0003
=:
תקציב 2020
11
200
70
200
0
2,0.|.|4
8
14
10
1000
0
1000
(0
20000
15
000
10.00
200
2200
2.000
10.00
20000
|00
1000
03
1.000
0.000
200
1000
03
2000000
07
229
|22
6
0.000
20000
00
2000
0000
|05
ביצוע 2019
2.03
18
49
19
"000
0
000
1000
000
6
ב
72
165
06|
66
20,008
20004
18
2
1.0
2237
4
14
12006
2,014
221
220008
12008
11
5
203
2000
08
00
2000
1000
06
00
1.212
2003
55
9
04
000
008
20022
20,008
1.22
עריית עכו
סעיף תקציב
0
0
0
שם סעיף
שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית
שכר עם הפנים לקהילה-מועדוניות
אחזקת ילדים בפנימיות
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
20003
2.38
0
תקציב 2020
21
5
0
ביצוע 2019
17
7
12
עריית עכו
סעיף תקציב
42
5
0
2(0
0
7412
0
0
71
4212
74
45
469
7 2
83
4
0
43
55
2
43
114
75
16
77
8
469
1 "(0
1
72
3
00
0
11
2
6
7
0
71
43
06
7
188
0
111
7 43
0
890
171
890
8690
1
3
90
0
711
43
74
646
[08
9
0
שם סעיף
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
שכונה תומכת+קהילה תומכת
השותתפות בפעילות לקשישים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
מרכזי ועדות-חוק סעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
ק.תומכת נצולי שואה
סיוע לניצול שואה
מיצוי זכויות לניצולי
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים מופו
מופת ניצולי שואה
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משה"
מעון ממשלתי-משה"
מועדונ.לילדים ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתי
מפגרים מעון יום
שכע זמניים"
מפגרים במעון טיפולי)דק
מעשים ."
מ.יום אימוני-משה"
מ.יום טיפולי-משה"
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
שירותים תומכים-משה"
הסעות למ.יום-משה"
מועדון חברתי-משה"
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
שכע מלווים הסעות"
תוכניות לילד החריג
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תעסוקה נתמכת לנכים
חלופה למ.יום שיקומי
מועדוניות לחרשים
הצעוז תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
200
4 ,0
22000
0
00
1000
|00
000
400
000
000
2000020
200000
2200
220,000
1000
1106
13
2.5
2000
0
7
00
200008
2-00
14
000
10000
2000
200020
000
16
000
1000
|00
00
000
22000
200000
2|],8
12000
0
0.000
000
50
תקציב 2020
000
40
24
43
000
000
1.000
100
2007
000
1000
0.00
200000
|00
220000
20000
3
12000
000
2
|20
203
0000
8
100
109
220006
9,022
14
2.00
וני
29
000
00
13
12000
000
111
7
24
2,004
120
0077
1.000
22
00
000
12000
ביצוע 2019
2206
4 ,6
2006
0
|06
0.00
11,039
166
3
7 א
55|
08
11
|02
220000
20000
18
20,003
233
6
8
166
22000
0
2.22
3
20,008
11
1200
1
94
90
2
=:
|77
1.
|09
4
125
5
1007
1.77
5,077
200002
יי
20006
22000
6
1.04
13
1171
2000
2,07
עריית עכו
סעיף תקציב
412
43
4
146
5468
890
00
0
70
7 11
743
5
46
749
2
73
174
77
19
70
20
212
90
70
0
[86
77
86808
7 2
0
60
0
890
11
43
7 4
465
8646
90
0
0
0
0
10
0
7 0
0
71
7
0
7 890
412
700
00
90
0
0
0
0
10
690
0
שם סעיף
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
קהילה תומכ לנכים
מרכזי יום לנכים קשים
בוגרים עיוורים בקהיל
שיקום מרכז למשפחה
שכר טיפול בנוער וצעירים
שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם"
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
נפגעות תקיפה מינית
פרוייקט וינגייט
צעירים בקהילה
נערות חוץ ביתי
יתד תוכ' לצעיר 2018
תוכניות קהילתיוית עדי
שכר פרויקט חופים
פרויקט חופים פעילות
תוכנית לאומית נוער וצעירים
מעונות חסות
חשמל בית חם לנערות
בדיקות למשתמשים בסמים
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות -חוץ ביתי
טיפול בנוער מתמכר
מפתן-אחזקת מבנים"
בולים טלפון ומברקים
מפתן-הוצ' משרדיות"
חמרים
מפת'ן ממשלתי
מפת'ן מקומי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג. סמים-פרוי.
ת. מניעת אלימות במפתן
מפתן כולל כ"א
מפתן-ריהוט וציוד
משכ. מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
משכורת ע.נקיון-מפתן
נקיון מפתן
משכורת
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
סל תוכניות התנדבות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
מוטב יחדיו
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
פרויקט נשים מבשלות
פרויקט נשים מבשלות מים חשמל
פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב 2021
204
100
|06
2,000
0
,0
220
6
|00
00
20000
1122
00
0000
00
222
00
1,220
₪
ת>
-
₪5
200000
00
1000
2000
1.000
200000
7
220001
תקציב 2020
22023
08
10
2
8
000
2,76
10068
220.6
1000
1.0
000
868
00000
2,122
00
20
17
20000
000
|20
1000
2000
1.0000
220000
7
000
20000
2000
ביצוע 2019
22[
22006
10
00
3+
1008
00|
2033
100
220009
33
18
114
25
20006
7
4
2004
000
209
6
8
15
209
000
88מ0מ
00
20000
14
20000
1
8
22201
0.000