פרוטוקול מליאה מס' 02/23
בסייר
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המנייןמס׳ 02-2023 (15)
2023 fijeJ JTY2n n!e>k
התקיימה ביום רביעי, ג׳ בשבט תשפ״ג, 25.01.2023, בשעה 18.00,
באולם מועצת העיר, רה, ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה״ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ״מ וסגן ראש העיר
עי״ד ג׳מל אדהם - סגן ראש העיר
גב, שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
מר אילן אליעזר פרומן - הבר מועצת העיר
מר שמיל לוי - הבר מועצת העיר
גב, עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
רו״ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו״ה נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
גב, אינה סטורוז׳נקו -חברת מועצת העיר
עו״ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר אושרי אליהו לנקרי - חבר מועצת העיר
נעדרו ת״ה:
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר - באבל אחיו יהודה אלון ז״ל
מר חאתם מארס - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה׳׳ה :
מר יגיב אשור - מגכ״ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ״ל העירייה
עו״ד סיון קמחי - מנהלת תחום מכרזים וחוזים / מחליפה את עג״ר כגרת הדר יועמ״ש
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם גויפלד - רו״ח / מנהל הגה״ח
גב, מרגריטה מתא - מזכירת סמנכ״ל משאבי אנוש / קלדנית
גב׳ ליזו פרץ/אוחיון - מנהלת מנהל קשרי קהילה
גב׳ אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב׳ רות טל - מנהלת לשכת מנכ״ל
גב׳ רגנה מלכה - עוזרת מגכ״ל - לשכת מנכ״ל העירייה
גב׳ יונית סמולש - מנהלת מיגהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות ממונה על חופש המידע
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
אדר׳ רות רוטגשטרייך - מהנדסת העיר - מיגהל הנדסה
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מיגהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר יחיאל מקיאס - ראש אגף ביטחון וחירום
מר יוחאי אברהם - מנהל יחידת השיטור העירוני
גב׳ עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
גב׳ אורית אסייג - ראשת מנהל חינוך
מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים
1
AKKO - l_±x_«2. - 1Z1XJ
□ v lu a v 1 u , י ds? י• n
המשך בנוכחות ה״ה:
גב, שגית בן-גוזי - מנהלת אגף הכנסות נכסים ומנהלת הארנונה
גב, יהודית דיאמנט - עוזרת מנהלת אגף הכנסות ונכסים לשכת גזבר
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר אלי הביב - מנהל אגף גוער וצעירים
גב, איילה סיוון בן־יוסף - מנכ״לית המרכזים הקהילתיים בעכו בע״מ
מר מאור בגזיגו - מנהל אגף התרבות עכו
גב, דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
מר יוסי כהן - טכנאי מחשוב - מערכות מידע
על סדר היום:
פרוטוקול ועדת כספים 02/2023 מיום 11.01.2023.
חוברת אישור הצעת תקציב לשנת 2023, חיצ״ב כנספחים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מוצג בפנינו ההשוואה בין תקציב שנת 2023 ל 2022.
בשנת 2022 היה תקציב בסך 450 מלש״ח ובשנת 2023 התקציב הוא 492 מלש״ח
הסיבות לגידול של התקציב מופיעות בצד ימין של השקופית. סך הכל הפער הוא 42 מלש״ח
הרוב הולך לחינוך, רווחה וכלליות.
התקציב כמעט 500 מלש״ח (חצי מיליארד), זה תקציב עצום.
סדר גודל של רשויות מקומיות בתקציב הינו 350 מלש״ח - 400 מלש״ח ל- 50 אלף תושבים.
עם תקציב כזה, אנחנו מאפשרים לעצמנו לתת שירותים טובים, חינוך, תרבות, רווחה,
להשיג עובדים איכותיים ושירותים איכותיים.
בהכנסות עצמיות יש גידול של 13 מלש״ח כ- 5% בין שנת 2022 לשנת 2023.
בשנת 2022 עמד על 261 מלש״ח ובשנת 2023 עומד על 274 מלש״ח
בהכנסות הממשלה הגידול יותר משמעותי בגלל תכנית גפן.
תכנית גפן הינה תכנית עתירה במשאבים שנכנסה לחזק את החינוך.
לכן, זו הסיבה שנוצר לנו תקציב גדול.
תמהיל מגורים - עסקים:
בשנת 2022 - 54% עסקים ו- 46% מגורים
בשנת 2023 - 52% עסקים ו- 48% מגורים
הייתה ירידה בעסקים לא בגלל שאין עסקים אלא כי הייתה עליה במגורים.
בעבר ארנונה מעסקים עמדה על כמעט 70%. זאת אומרת, שנוספו בעיר עכו הרבה תושבים ולכן,
הארנונה הגיעה בערך ל- 160 מלש״ח
וזה יחס שהיינו שמחים יותר שבעסקים יהיה יותר,
אך כרגע זה היחס עם השכונות החדשות ועם התושבים שהצטרפו.
התפלגות הוצאות בשנת 2023 : כלליות 45%, אחרות 11%, רווחה 18%,
חינוך 26% סדר גודל של 130 מליון ש״ח.
תקציב ענק בחינוך, זאת אומרת, שבתלמיד בעכו משקיעים מעל 30 אלש״ח לתלמיד.
מספר התלמידים: השנה (2023) עלה מ- 11,652 ל 11,850 .
מדובר בגידול בשכונות החדשות וגס במספר התלמידים בעיר עכו.
תקציב החינוך שעמד בהשתתפות הרשות על 28 מלש״ח עלה ל- 34 מלש״ח
וההשתתפות משרד החינוך בשנת 2022 עמד על 79 מלש״ח ובשנת 2023 עלה ל- 92 מלש״ח
מדובר ב- 27% מסך התקציב ובהחלט זה תקציב גדול עבור החינוך.
הוצאות פר תושב: יש גידול בכמות התושבים שנרשמו - 1,266 תושבים
2
- *־ - AKKO
שמעון לנקרי - ראש העיר
בשנת 2022 העיריה הוציאה על כל תושב 7,861 ₪ ובשנת 2023 ההוצאות עלו ל- 8,404 ₪ פר תושב.
תקציב פיתוח: כשאומרים פיתוח, אלו התב״רים שהעירייה מגישה לכם
וזה הדבר המשמעותי ביותר.
תב״רים זה השירותים בבתי-הספר, שיפוץ בתי-ספר, גני ילדים, פארקים, בניית בתי-כנסת,
מתנ״סים וכר. העירייה השקיעה במתנ״ס בשנה האחרונה כ- 12 אלש״ח בהרחבת המתנ״סים.
לכן, יש גידול בתב״רים מ- 169 מלש״ח ל- 548 מלש״ח במהלך 5 השנים גידול של 223%.
אני חושב שזה תקציב שהוא בשורה בתחום החינוך, התרבות והרווחה וגם יאלץ את העובדים
וראשי מינהל להתנהל בצורה נבונה וחכמה.
ששואלים אותי, האם אני בטוח שנסיים באיזון תקציבי, אני אומר דבר אחד,
כבר 9 שנים ההתחייבות של העירייה הייתה לסיים באיזון תקציבי וזה מה שקרה, כולל שנת 2021,
שנת 2022 ואני מאמין שנסיים גם ביתרה תקציבית קטנה.
מה יהיה בשנת 2023, כמו כל שנה אנחנו נקווה שנסיים בתקציב מאוזן,
ושכל תושב ירגיש שהוא נחשב ושירגיש שעושים למענו.
היום בבוקר התפרסם ב- ״BOOKING״ שהעיר עכו היא העיר הכי אטרקטיבית בתחום התיירות.
שמיל לוי
לפני כשבוע קראתי את חוברת התקציב, לפני שהגעתי לוועדת כספים.
בוועדת כספים הצבעתי נגד התקציב וביקשתי ברשות ראש העיר להעביר לגזבר העירייה
את כל מה שאני חושב, שדברים שצריכים בדיקה.
הגזבר ענה לי על כל השאלות והייתי אמור להיפגש איתו על התשובות שקיבלתי ובחרתי לא להגיע.
מאחר ואס הייתי מגיע, הייתי צריך לרדת לרזולוציות של בדיקת עומק של תכניות עבודה וכף.
חלק מהדברים שהגזבר ענה, קיבלתי את דעתו וחלק לא.
ראובן אישר שיש גידול כפול בתקציב של שנת 2022 מ 4% ל 10% בתקציב של שנת 2023.
אישר שיש לנו גידול משמעותי בחינוך, רווחה ופעילויות העירייה.
חלק מהתשובות שלו מראות גידול מזערי.
הסעיפים המובילים בגידול בשנת 2023 אל מול שנת 2022 כמו שאמרתי זה ברווחה,
מענה יתר נוסף. אני מניח שמצד של העירייה זה מענה מחייב מציאות.
המנגנון, יש הוצאות תמיכה ופעילויות של המתנ״ס, המועצה הדתית, כ״א וכף,
הוצאות של הלשכות של האגפים פה יש דברים שהם הזויים מבחינת הוצאות שונות, אחרות,
עודפות, מעל, הוצאות שמצריכות הסברים. אני מניח שיש תכניות מעבר לגידול הזה.
עוד מקומות שיש בהם גידול מאוד משמעותי, כל נושא הניקיון בעיר העתיקה,
מרכז צעירים, אני שותף במס, פגישות במרכז. אני רק מעלה שאלה כי לא הבנתי לעומק הבדיקה,
מה ההכנסות שיש במרכז צעירים למה שהוא עושה בתוך המקום בגביית כספים וכף,
אל מול אחזקת המקום ע״י העירייה.
כמו-כן, יש סעיף אחד ממש מרגיז של הקנסות מתחבורה ב- 2023, יש עליה כוללת של כל נושא
הגבייה בכל מה שקשור לקנסות בסכום של 600 אלש״ח כולל קנסות מחניה, עיקולים, משפטים,
דוחות וכף.
כאילו שהתושב צריך להיזהר עכשיו.
זאב נוימן
ישבתי עם אנשי המקצוע ודרשתי מהם הסברים.
זה לא חניה, זה בניה לא חוקית, כיו״ר ועדת התכנון דרשתי שיגבירו את האכיפה.
3
שמעון לנקרי - ראש העיר
זה לא כלכלת בחירות. צריך לתת קנסות למי שעובר על החוק.
לא היינו אמורים לתת קנסות ולא היינו אמורים לאכוף, למה בגלל הבחירות?
להפך, יש קורקינטים שצריך לאכוף, בניה לא חוקית שצריך לאכוף ועוד הרבה דברים.
וזה מה שהולך להיות גם השנה, אנחנו לא נוותר על כלום. אז זה הפוך ממה שאתה אומר.
שמיל לוי
יכול להיות שיש הכנסות מקנסות שקשורות לבינוי ובנייה לא חוקית.
אני כמתי בכסף רק את נושאי של ההוצאות שהם קשורות לתחבורה.
יש תחזית גביה או הכנסה לאור הוצאה למה שקשור לתושב שבעצם הוא צריך לשים עיין על עצמו.
מעבר לזה, כמו כל הדברים שאמרתי פה בנושא חינוך, רווחה, תרבות, מנגנון, מרכז צעירים וכר,
אני רואה בזה ואני אומר בצורה חד משמעית, יש עניין מאוד להטיב עם הציבור.
דבר נוסף, הוצאות של התרבות, ביום העצמאות האחרון החליטו לא לעשות פעילות,
כי היו כל מיני השערות ואני אמרתי שיש פה איזושהי מגמה למה שהיה אז, לקראת השנה הזו.
בכל אירועי התרבות אני רואה הוצאה אדירה משנת 2022 לשנת 2023,
וזו זכותה של העירייה לעשות מה שהיא רוצה בעניין הזה.
אני רואה בזו נטו כלכלת בחירות שתוסיף את כל הדברים שאמרתי מקודם, אבל זה לא יחזיר את
התושבים אלינו. מה שיחזיר תושבים בחוץ חזרה אלינו, זה כל נושא הארנונה, שטחים משותפים,
ומה שדיברנו בוועדה שהוקמה שאיתמר העלה את הסוגיה בישיבת מועצה האחרונה
ואני יכולה להגיד את הדברים כאן בצורה ברורה גם הקשר שלי וגם הבדיקה שלי מול הוועדה הזו,
אני מניח שהייתה לכאורה שמועה, שהוועדה התכנסה פעם אחת מלפני חודש.
התושבים מעידים שאף אחד לא נפגש איתם ויתרה מזאת, חלק מהשכונה הזו גבו ממנה
על שטחים משותפים וחלק לא גבו מהם על שטחים משותפים, יניב אתה גר באזור הזה נכון ?
יניב, אני רוצה לשאול אותך, אתה שילמת על שטחים משותפים?
שמעון לנקרי - לאש העיר
שמיל, מה אתה חושב שהוא לא שילם ?
שמיל לוי
אם יניב שילם, אני אצטער על השאלה.
יניב אשור
התשובה לשאלה שלך, שכן אני שילמתי.
שמיל, אתה אמרת שמספר בניינים לא עברו מדידות.
אני מיוזמתי לקחתי את ה- 30% שאמורים להוסיף על השטחים המשותפים
ושילמתי על כל השנה רטרו בלי מדידה בשביל מראית העין שאני חלק מהצוות
ודוגמא אישית למען כולם.
שמיל לוי
גם בתור אחראי על הובלת הוועדה הזו, האם זה נכון שהתקיימה פגישה אחת בעניין?
יניב אשור
התקיימה פגישה אחת עם כולם בצורה מסודרת.
לאחר מכן, העו״ד שמטפלת בתיק של התושבים ילדה, התושבים עודכנו מס, פעמים טלפונית
ואני אישית התקשרתי ועדכנתי אותם בכל התהליכים.
אנחנו מתקדמים איתם בצורה יפה מאוד.
4
akko - 1*1«- - 1 יגג
n 7 id □ 7 1 y , 1 <s? חצי
שמיל לוי
שאלה אחרונה לגבי השטחים המשותפים.
האם זה נכון, באזור הזה, שממנו התחילה הסערה, האם יש בניינים שלא נעשו מדידות
ולא שלמו על שטחים משותפים לעומת אחרים, שכן שילמו על שטחים משותפים באזור הספציפי?
שגית בן גוזי
בישיבת מועצה שבה עלה נושא הארנונה, ביקשתם שתעשה בדיקה לגבי המדידות.
לקחנו חברת מדידות נוספת, שתבדוק את הנושא ולכן, המצב הוא במדידות שעדיין לא קיבלנו
את כל הממצאים.
שמיל לוי
אז יש תושבים שמשלמים על שטחים משותפים, ויש כאלה שלא יש פה מצב של חוסר הוגנות.
שגית בן גוזי
אין מצב של חוסר הוגנות.
שמיל לוי
אז תחזירו לתושבים ששילמו על שטחים המשותפים.
אם תהיה איזושהי תקלה במדידה.
שגית בן גוזי
אין תקלה במדידה.
בימים הקרובים המדידות העדכניות שבעקבות בעצם ההחלטה להוריד שטחי רחוב יצאו
וכך גם לכל שאר הבניינים.
עי״ר אדהם ג׳מל
זאת אומרת, שמי שכבר שילם ויהיה תיקונים, אז יקבלו זיכוי.
שגית בן גוזי
בדיוק.
מי שירד לו בעקבות כל שטחי רחוב והשטחים שכביכול הוחלט ע״י המועצה להוריד, אנחנו הורדנו.
ולכן, התושבים יקבלו זיכוי.
יגיב אשור
חלק מהממצאים של חכרת הבדיקה היא מאוד משמעותית גם בשומה החדשה שתצא.
אתם ביקשתם במועצה לעצור ולעשות בדיקה מסודרת על כל המדידות וזה מה שעשינו.
עג״ד איתמר סוגיגו
התיקונים שעליהם מדובר בגלל, שהבדיקה לא הסתיימה למען ההוגנות האם ניתן להקפיא?
5
AKKO - 1*1 r - 1Z33J
13 "Z LU 13 *7 1 XI . ' iS? 1 >2 I־I
שמעון לנקרי - ראש העיר
אין חוק כזה. אי אפשר.
הצגנו את זה בישיבת מועצה קודמת, הסברתי את הנושא ואישרנו את הנושא בישיבת מועצה.
קודם כל, העירייה הגישה ליועץ משפטי לממשלה בקשה.
בקרוב היועמ״ש תגיש עתירה ל- בג״צ על העניין. ל- בג" צ אתה לא ניגש ישר. יש שלבים.
לאחר מכן, אני הצעתי ללכת לבוררות.
יש ויכוח על הפרשנות, לוקחים שופט בית משפט עליון שהוא בדימוס
והעירייה משלמת לו כדי שלא יכביד על התושבים. מה שהשופט יגיד העירייה תחתום על כך.
לדעתי האישית עמדת השופט הבורר תהיה עם התושבים ובצדק רק צריך לזרז את התהליך.
כדי שהחלטה תתקבל בהקדם, ואני הראשון, שאשמח על-כך.
זאב נוימן
השופט בדימוס יחליט החלטה מסוימת. אתה לא יכול ליישם אותה.
זה עובר למשרד הפנים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לא.
התוקף של בית משפט של שופט בבוררות הוא חלוט.
זאב נוימן
דבר זה משליך על כל המדינה.
לא אנחנו החלטנו ולא נחליט על שטחים משותפים. זה החוק.
עו״ד אדהס ג׳מל
התושבים לא מדברים על החישוב אלא על הפרשנות.
השופט יחליט איזה פרשנות יקבל.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ההחלטה שתתקבל היא לכל העיר כבר חישבנו מדובר על ירידה של 80 מלש״ח ואנחנו נעשה
הכול לגייס את הכסף בזה בכדי שהתושבים לא ישלמו.
שמיל, דיברת כבר 25 דקות הרבה מעבר לזמן שמוקצב לך אני נותן לך עוד 2 דקות
שמיל לוי
בנושא של הארנונה אני אומר חד משמעית, לא התקיים דיאלוג פורה בנושא ולכן, ראוי אחרי
הישיבה הזאת ליצור קשר עם התושבים ולייצר דיאלוג וגם ראוי שגם אנחנו נהיה מעודכנים לגבי
העניין.
זאב נוימן
שמיל, חבל שלא היית בישיבת ועדת הנהלה,
היית שומע את השאלות ששאלתי את ראובן על ההכנסות ממשרדי הממשלה.
עכשיו אתה שאלת על ההוצאות החינוך, דוחות, לרווחה.
ראש העיר מאשר דוחות, מוסיף לחינוך, למחלקות שנותנות שירות לאנשים.
במקום להגיד כל הכבוד, אתה בא וטוען שאנחנו עושים את זה בגלל הבחירות? מה שמעון מתמודד?
המתנ״סים חייבים לקבל יותר, הייתה וועדת קליטה שבה קלטנו בשנת 2022, 600 משפחות
שמקבלות שירותים במתנ״ס, בחינוך.
6
שמיל לוי
אני בעד קליטה, חינוך אבל אני אומר שהתקציב עלה במקומות אחרים מעבר למה שצריך להיות
בגלל הבחירות.
זאב מימן
שמיל, יש לעירייה 6 כיתות אולפן שפועלים בבית היימן, בית-קדם, מרכז צעירים וכר.
נעשו 28 כיתות מתחילת השנה, 150 עולים חדשים שמחכים בתור להיכנס וללמוד עברית.
יש כיתות לגיור, עושים כאן הרבה פעילויות.
אתה חושב שעושים את זה בלי כסף?
שמעון לנקרי - ראש העיר
מי בעד הצעת התקציב לשנת 2023?
שמיל לוי
אני נגד תקציב שנת 2023.
זאב נוימן
הוא לא יכול להתמודד!
שמעון לנקרי - ראש העיר
שמיל, אתה יודע מה השלכות שאתה מתנגד להצעת התקציב כאשר אתה חבר קואליציה?
שמעון לנקרי - ראש העיר
איתמר, אתה בעד אישור התקציב לשנת 2023?
עו״ד איתמר סונינו
אני רוצה להצביע אבל אני מבקש רגע, יש בעיה עם עו״ד היא לא יודעת כלום ממה שאמרו לנו,
ובתקציב יש כספים משטחים משותפים.
(איתמר פונה לשמיל).
יגיב אשור
עומרי מכיר את כל התהליך והוא אפילו רשם על זה בקבוצה של השכונה.
שמיל לוי
אני מבקש לדעת מה האיום שהופנה אליי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אתה יודע את הדברים וצריך להבין את המשמעות למה שעשית עכשיו.
עו״ד איתמר סוגינו
סליחה שמעון, מה זאת אומרת שהוא לא יכול לחזור?
7
שמעון לנקרי - ראש העיר
איתמר תגיד לו שיחזור בו.
שמיל ואיתמר, אתם בעד או נגד התקציב?
עו״ד איתמר סוגינו
אני נמנע.
שמיל לוי
אני נגד.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יפה ״גבר עד הסוף״ !
עו״ד איתמר סוגינו
אני משנה את החלטתי ומתנגד לתקציב שנת 2023.
זאב נוימן
הוא מתנגד לשיפור ברווחה, בחינוך, הוא רוצה לעשות נזק לתושבים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
e<Fiv 492 po A 2023 JDje^ t>’3pj) o1e<k nyp3n<F pJyh״n.
הצבעה
בעד - 13 חברי המועצה.
נגד - 2 (שמיל לוי ועו״ד איתמר סונינו).
נמנע - אין.
***** p1j^n jk kJe riSyin j)k odio ^yn eko *****
.-w®■ '",‘i
קובי שמעוני
סמנכ״ל העירייה
2018>:\טפרוטוקולים מועצה 2023\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מספר 02-2023 - 25.01.2023 - תקציב שנת 2023.docx
8
תקציב העירייה
לשנת 2023
AKKO • Ihx • 1 עכ
חצי אי, עולם שלם
ישיבת מועצת 25.1.2023
תקציב 2023 בהשתאה ל-2022
AKKO lhx-OV
חצי אי, עולם שלם
510
480
❖ הנתונים במיליוני ₪.
ההסבר לגידול בתקציב
הוצאות: 41.7
492
היגון:19.7
בלליות 9.9
רווחה 8.3
הגהות 2.8
אחרות 1
450
2022 ם
450
420
390
360
330
300
2023
מכנסות עצמיות מול הכנסות ממשלה
akko • 15lc • 1 עכ
חצי אי, עולם שלם
❖ הנתונים במיליוני ₪. 274
הכנסות ממשלההכנסות עצמיות
2023 2022■
ל 1 f
ככל שההכנסות העצמיות גדלות, מעיד על חוזקה של הרשות
-
עסקים ■ מגורים ■עסקים ■ מגורים ■
ארגונה
תמהיל מגורים - עסקים hU■
הערה: בשנת 2013, ארנונה מעסקים עמדה על 69%
התפלגות הוצאות
2023AKK0• ihx-עכו
חצי א׳, ע1 לם שלם
אחרות רווחה חינוך כלליות
תקציב חינוך
מספד תלמידים 2022- 11,652 j ג,דו,
של
מספד תלמידים 2023 - 11,850 198
akko■ 15x• עכי
חצי אי, עולם שלם
❖ הנתונים במיליוני ₪.שנת 2023
27%
משתתפות
הוצאה פר תושב
AKK0• i±lc • 1 עב
חצי אי, עולם שלם
הוצאה פר תושג
c 79861
2022
הנתונים בש״ח
הוצאה פר תושב
^(404 8)^ .
—x * גידול בכמות
2023<^ תושבים 1,266
/11! ^,
תקציב פיתוח
❖ הנתונים במיליוני ₪.
500
548
400
300
200
100
0
היקף פעילות תב”רים
תודה על ההקשבה
AKKO • L5.C • 1 עב
חצי אי, עולם שלם
akko • - 1 עב
חצי אי, ע1 לם שלם
1*ט״ר
פרוטוקול ועדת כספים ,מס 02/2023
אישור הצעת תקציב לשנת 2023
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,
יה, בטבת תשפ״ג, 11.01.2023, בשעה 17:30
בלשכת ראש העיר, אשר בהיכלהעירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
משתתפים ה״ה:
מר שמעון לנקרי ראש העיר ויו״ר ועדת בספים
עי״ר ג׳מל אדהם סגן ראש העיר
גב׳ שרי שטייןולדג - סגנית רה״ע וחברת ועדת בספים
מר רפאל לוזוןחבר ועדת בספים
רו׳׳ח נחאס בולוס - חבר ועדת בספים
מר נתנאל אלפלס ־ חבר ועדת בספים
מר שמיל לויחבר ועדת בספים
נעדרו ה״ה:
מר זאב נוימן מ״מ וסגן ראש העיר
חאתם פארסחבר ועדת בספים
עו״ד איתמר נינוסו -חבר ועדת בספים
נובחים ה״ה:
מר יגיב אשור - מגב״ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ״ל העירייה
עו״ד בנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר אלי הזה - מנהל מחלקת מברזים והצעות מחיר / בותב פרוטוקול
מר מנחם נויפלד - רו״ח / מנהל הנה״ח
מר יוסי בהן - מבקר העירייה
גב, ליזו פרץ / אוחיון - מנהלת מנהל קשרי קהילה
גב, אור סט-אלפסי - מנהלת לשבת ראש העיר
גב, רות טל - מנהלת לשבת מגב״ל
גב, רנגגה מלבה - עוזרת מנכ״ל
גב׳ יונית סמולש - מנהלת מיגהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות ממונה על חופש המידע
גב׳ אורית אסייג - ראשת מנהל החינוך
גב׳ עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
גב׳ אתי בוקובזה - מנהלת לשבת גזבר
גב׳ שגית בן-גוזי - מנהלת אגף הבגסות גבסים ומנהלת הארנונה
גב׳ יהודית דיאמנט - עוזרת מנהלת אגף הבגסות וגבסים לשבת גזבר
גב׳ שגית ברזגי - מנהלת חשבונות / ממונה על הביטוח / חשבת מיגהל קשרי קהילה
אדר׳ רות רוטנשטרייך - מהנדסת העיר
גב׳ מור גאון - חשבת מנהל הנדסה
1
akko - i±xjc - 1 עב
חצי אי, ע1ל 111 7* □
המשך נוכחים ת״ת :
מר שי אונגר - ראש מיגהל התפעול והאכיפה
גב, גורית אזולאי - מנהלת אגף אמרכלות וחשבת המנהל התפעול
גב, ציפי חן - חשבת אגף התרבות
מר דוד וקנין - חשב מיוחל החינוך
גב, איילה בן-סיוון - מנכ״לית המרכזים הקהילתיים בע״מ
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב, אנה גורביץ - חשבת הגביה
גב, לילך ורדי - חשבת המנהל הרווחה
גב, דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
על סדי היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2023, ח1צ״כ כנספחא ,.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה
ביצוע דו״ח לשנת 2021 הוכן ע״י מבקר משרד הפגים, אולם טרם נחתם.
התקציב לשנת 2023 עומד על 492 מש״ח גדלנו ב-42 מש״ח ביחס לתקציב שגת 2022.
הגידול נובע מתוספת תקציב לחינוך של 20 מש״ח תוספת תקציב של 5.0 מש״ח
לשכר תוספת של כ-7.0 מש״ח לרווחה ועוד 8.0 מש״ח לפעולות כלליות ושונות.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
השתתפות הרשות בפרויקט גפ״ן עומדת על 5% בלבד
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה
126 מיליון (27 אחוז חינוך.
91 מיליון (20 אחוז רווחה.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
הסכם הגג אפשר הכנסות גם בתקציב השוטף, למשל: הכנסות מהיטל השבחה
ואגרות בניה.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה
הערות לתקציבי בישיבת מועצה נרחיב יותר.
שרי גולדשטיין
למה אנחנו לא שואפים לעלות מסוציו-אקונומי מ-4 ל5 I
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה
יש בין 70 פרמטרים לצורך זה, אנחנו באמצע של ה-4.
לפגי 20 שגה מצב בעייתי. השתפרנו אבל נשארנו סביב 4.5.
2
akko * l±lc • עבו
חצי אי. ע1 לם שלם
שמיל לוי
יש גידול של 10% בין שגת 2022 לשנת 2023 בתקציב עליה בחינוך 18%, רווחה 9% ובר
וזה אס נותן מענה לתושב, אבל בשנה בזאת, הגידול בהוצאת בין השנים הוא לתמוה בעני,
ואני רוצח לקבל הסברים על איך ההוצאת שעלו פי 2 ביחס לשנה קודמת, בסוף מגיע לאיזון,
בתבתי לי את הנקודות ואני רוצה לדעת איך זה יוצא מאוזן על השקל, במיוחד בתקופה
של אי וודאות לשנת 2023.
דוגמא אחת שיש בבל מחלקה סעיף הוצאות בביצוע תוך מחלקתי,
ואני רוצח לדעת מה יש שם, לאן הלך הבסף.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה
בשנת 2003 הגענו לעירייה שהייתה בגירעונות עתק. אט-אט עם עבודה קשה הצלחנו לאזןאת
התקציב. ב 10 השנים האחרונות התקציב מאוזן. עובדי העירייה עושים עבודה מקצועית מאוד.
במידה ויש תקלה אנחנו מיד מגיבים עם תובגית הבראה והתייעלות. בסה״ב ההתנהלות בנושא
בספים טובח מאוד.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
התקציב השגה יעמוד על סך 492 מש״ח
אנו בבר במעט שגה שמינית מסיימים באיזון, בזבות עבודת עומק ועמידה ביעדים
של ראשי חמיגהל.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2023.
בעד - 6 חברים
נגד - שמיל לוי.
נמנע - אין.
Ar no p’nBkH :n6<fnn
ראובן ויצמן
גזבר העירייה
2018:\א docxa^pn - 25.01.2023 - 02-2023X2023
3
11. 11. 11> ז1!
jmj
akko •ihx• עכו
I חצי אי, עולם D71y
הצעת
תקציב
2023
ינואר 2023
akko • ihx • ענוI חצי א,. עודם שד □
תוכן ענייניים
1. דברי ראש תעיר 2
2. דברי גזבר 3
3. דברי תסבר 4-5
4. תקציב רגיל טופס 2 6
4.1 ריכוז תקבולים ותשלומים תקציב רגיל 7
4.2 שבר ומטרות לפי פרקי תקציב 8
4.3 התפלגות הכנסות 9
4.4 התפלגות הכנסות ממשלת/עצמיות 10
4.5 אומדן הכנסות לשנת 2023 בהשוואת לביצוע 2021 11
4.6 התפלגות תוצאות 12
4.7 הוצאות שכר/פעולות 13
4.8 אומדן תוצאות לשנת 2023 בהשוואת לביצוע 2021 14
5. הצעת תקציב 2023 -פרוט סעיפים 15-44
AKK0*Lh£>131l<^
I חצי אי, עולם שדם
דברראש העיר
חברי מועצת העיר מיקרים,
שנת 2022 שהסתיימה לא מכבר הסתמנה בהשקעות בפיתוח ובתשתיות ברחבי העיר. אנו ניצבים
בפתחה של ממשלח חדשה ועימה גם אתגרים כלכליים.
אנו זוקפים לזכותנו הישגים מרשימים ביותר שהושגו בשנה החולפת בעבודה מאומצת ובשיתוף
פעולה פורה של כלל חברי המועצה למען מטרה נעלה והיא קידום העיר ותושביה.
בתחום החינוך נרשמה עלייה בשיעור הזכאים לבגרות, קיבלנו את פרס החינוך המחוזי, יצאנו
לדרך עם תכנית אב לחינוך, חנכנו את קמפוס רימון - בית הספר למוסיקה בהיכל התרבות,
הושלמה בניית אולם ספורט בבית הספר אשכול ויצאנו לעבודות להקמת אולם ספורט חדש
ותקני בקרית החינוך אורט בירן וזאת לצד עבודות חיזוק מבנים בבית הספר.
בתחום הדיור, אכלסנו את מרבית שכונת כרם האומנים בצפון העיר, הנחנו אp פינה לשכונת
מגורים חדשה במזרח העיר ונרשם ביקוש אדיר למגרשים ששווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל
עבור אזור התעסוקה החדש שיוקם במזרח. השנה ב״ה יחלו העבודות להקמת השכונה החדשה.
בתחום ההנדסה והתשתיות שוקמו רחובות ושבילים, עבודות המטרונית נמצאות בעיצומן, בוצעו
נגישות והסדרי תנועה חדשים ונחנכו פארקים חדשים.
בשנה החולפת ניתן חיזוק לתחום חבטחון: נחנכה נקודת שיטור חדשה בעיר העתיקה ותוגבר
הכוח המשטרתי וזאת לצד רישות העיר במצלמות ובמערך טכנולוגי נוסף כדי להיאבק במיגור
הפשיעה.
תקציב העירייה שמוגש לכם הוא בגובה של כחצי מיליארד שקל והוא הוכן בקפידה, תוך זהירות
וחישוב סיכונים.
גם בתקציב 2023 נמשיך ב״ח ליזום ולקדם פרויקטים ותכניותפיתוח למען רווחת התושבים,
נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים ועידוד המצוינות, בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס
משמעותי בצה״ל.
לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך בפעולות רבות לשיפור איכות
החיים ורווחת התושבים, תוך שמירח קפדנית על מסגרת התקציב.
אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את
השירות הטוב ביותר.
כהזדמנות זו כרצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה
ולקידומה של העיר עכו.
2
AKKOlhclDP
חצי א*. עולם שדם
11 ינואר 2023
י״ח טבת תשפ״ג
לכבוד
מר שמענן לנקרי - ראש תעיר
חברי מועצה העיר.
נבבדי I
מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2023.
ראשית , אבקש להודות לך אדוני ראש העיר , לסגני ראש העיר ולכל חברי המועצה על שיתוף
הפעולה והאמון בדרג המקצועי לאורך כל השנים. שיתוף הפעולה בא לביטוי בתמיכה ובאישור
המלצות של הדרג המקצועי בוועדות המשנה וההחלטות במועצה העיר.
השנה החולפת התאפיינה בהמשך הפיתוח המואץ בעיר בכל תחומי הפעילויות. כאשר עיקר
המאמץ התמקד בצד הכלכלי ובצד הביצועי בהוצאה לפועל של הסכם הגג ובהמשך התייעלות
בתהליכי העבודה ברשות
בתחום הדיור תתאכלסו השנה למעלה מ- 1,400 בתי אב בשכונת כרם האומנים בצפון העיר.
בוצעו תשתיות ציבוריות בהיקפים שהעיר לא ידעה מעולם , בניית מוסדות חינוך חדשים לצד
חיזוק מבנים בבתי הספר . כל זאת בהיקף של מאות מיליוני ₪. כמו כן הרשות יזמה והפעילה
תוכניות למצוינות אירגונית בקרב עובדי הרשות במטרה לייעל ולקדם תהליכי ניהול וביצוע בכל
דרגי הניהול ברשות.
התקציב המוצע השנה עומד על 492 מיליון ₪ , עלייה של כ- 42 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב 2022.
עיקר הגידול טבע מתוספות תקציב בתחום החינוך ,בתחום הרווחה, בשכר ובפעולות כלליות
בתחזוקת העיר.
הנחות הבסיס בבניית התקציב:
• תגבורתקציבי להרחבת השירותים המוניציפליים בשכונות החדשות ולכלל תושבי העיר.
• המשך תכטן וביצוע של מיזמים כלכליים במטרה להגדיל הכנסות עצמיות ממיזמים
אלה.
• הגדלת מקורות הכנסה ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים במסגרת "קול־קוראים"
והסכמי גג.
יש לציין שאירועים מיוחדים כמו : שינוי מדיניות הממשלה , קיצוץ תקציבי תאו הסכמי שכר
במשק יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
בהזדמנות זו , ברצוני להודות למנכ״ל יניב אשור ולראשי המינהל על שיתוף הפעולה בהכנת
התקציב, כמו p תודה מיוחדת לחשבים ולעובדי מינהל הכספים בהכנת התקציב.
ראובן ויצמן -
גזבר העירייה
עיריית עכו like ajaii
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפ 1ן 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*
*4911 tSJ1^1 I 04-9956161 :juilh ,04-9956000 :JJ | 2412001 IhJZ ,2007 ,35 jlnmiiln
www.akko.muni.il | moked106@akko.muni.il
3
akko • Lhx • עכוI חצי א,. עולם שלם
מסבר
מבנה מתקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים געשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי
שנקבעה ע״י משרד הפגים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק, כמו
קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז
השלטון המקומי ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך
המשאבים המתאימים.
סמ״ב תקציבימפעולות עומר על ב- 116.5 מליון ש״ח המהווים כ 23.6% מסה״כ הוצאות התקציב.
חינוך
תקציב ממינוך לשנת 2023 מסתבס לסך של ב- 126.4 מליון ש״ח המהווה כ- 25.6% מסה״כ
הוצאות התקציב, הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ- 91.9 מלש׳יח
כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך שלכ- 34.5 מלש״ח
שבר
סה״ב תקציב משבר: ב- 179.5 מיליון ש״ח.
פרעוןמלוות
סמ״ב פרעון מלוות צפוי: ב 14.1 מליון ש״מ.
מוצאותמימון
ע״פ הנחיות משרד הפגים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב
ההוצאות.
סה״ב מוצאות המימון: ב- 2.1 מליון ש״ח המהווים שיעור של כ- 0.42% מסה״כ הוצאותהתקציב.
הסכום כולל סך של 1.2 מליון ש״ח בגין הנחות מימון בארגונה.
מענקי משרד מפנים
מענק מאיזון לשנת 2023 תוקצב בסבום של ב-44 מליון ש״ח.
עיריית עכו Lhx ajxU
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*
*4911 i5jlgfaJI I 04 161 :(jilbLri ,04-9956000 :Ji I 2412001 Ihr ,2007 u.lP ,35 Jlnmhlh
www.akko.muni.il | moked106@akko.muni.il
.SU
AKKO • Um: • 13P
I חצי אי. עולם של □
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2023 יסתכמו ל- 161 מיליון ש״ח
ההנחות מארנונה יעמדו על 38 מש״ח
הכנסות עצמיות אחדות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2023 יגיעו לסך של כ- 67.3 מליון ש״ח.
נתוניהסטטיסטיים כלליים:
א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2022 הסתכם ב-58,551 תושבים
כ. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2023 חינו
מגורים- 18,286 יחידות
אחרים- 3,110 יחידות
סה״כ 21,396 יחידות
ג. בשנת 2023 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים!
3 בתי ספר תיכוניים.
2 תיכונים עצמאיים.
2 מרכזי חינוך טכנולוגיים, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
9 בתי ספר יסודיים;5 מ״מ 2 ממ״ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי.
5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
96 גני ילדים מתוכם 12 גנ״י בחינוך המיוחד ו 7 בחינוך העצמאי.
2 מרכזי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגילחרך.
1 יחידה לקידום גוער עם שלוחה יהודית ,ערבית וחרדית.
7 מרכזי נוער וקהילה בשכונות.
1 קונסרבטוריון עירוני
1 ספריה עירונית
1 מרכז פסג״ה
1 מתי״א
מערכת החינוך בעיר כוללת 9,450 תלמידי בתי ספר ו- 2,400 תלמידים בגני הילדים.
סה״כ 11,850 תלמידים
Lhx aixL! עיריית עכו
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*
*4911 ^SjIgklJI g_5jn | 04-9956161 :,Jilhlr) ,04-9956000 :JJ | 2412001 15jC ,2007 ,35 Jin ill Ilin
www.akko.muni.il | moked106(g)akko.muni.il
5
עריית עכו
הצעת תקציב 2023
תקציב 2023
הכנסית
161,239 ארנונה כללית
39 מפעל המיס
3,356 עצמיות חינוך
1,081 עצמיות רווחת
67,364 עצמיות אחר
233,071 סה״כ עצמיות
88,586 תקבולים ממשרד החינוך
63,121 תקבולים ממשרד הרווחה
9,795 תקבולים ממשלתיים אחרים
44,000 מענק כללי לאיזון
12,353 מענקים אחרים ממש.חפנים
217,188 סה״כ תסכול הממשלה
תקבולים אחרים
3,130 הכנסות ח׳יפ ובגין שנים קודמות
38,000 הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
-הכנסה מותנית
ארגונה לכיסוי גרעון
492,063 סה״כ הכנסות
|
68,066 שכר כללי
35,116 פנסיונרים
116,547 פעולות כלליות
219,728 סה״כ כלליות
56,642 שכר עובדי חינוך
69,754 פעולות חינוך
126,396 סה״כ חינו!
19,682 שכר עובדי רווחה
71,734 פעולות רווחה
91,415 סה׳׳כ רתחה
1,587 פרעון מלוות מים וביוב
12,589 פרעון מלוות אחרות
14,176 סה״ב פרעוו מלוות
2,097 הוצאות מימון
1,450 הוצאות ח״פ ובגין שנים קודמות
36,800 הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
-הוצאה מותנית
ארגונה לכיסוי גרעון
492,063 הוצאות
0 עודף (גרעו!)________________
ביצוע 2021
141,044
130
2,950
701
42,575
117,400
76,082
55,476
10,277
48,610
10,801
201,247
2,119
42,805
57,501
34,767
101,266
193,834
52,605
54,060
106,665
15,936
59,725
78,661
_____ 50
12,300
12,380
2,335
759
41,312
432,615
956
עמוד 6
עבו
הצעת תקציב לשנת 2023
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪
תשלומיםתקבולים
שם הערק
on* סרק
ביצועתקציב הצעתביס עתקציב הצעה
2021 2022 2023 2021 2022 2023
מיסים ומענקים 1
201,877 219,971 226,875 מסים 1 אגרות 11 18
59,411 52,049 63,353 מענקים 19
261,288 272,020 290,228 סה’כ
הנהלה וכלליות 6
15,922 15,557 16,854 מנהל כללי 61
12,669 12,958 14,758 מנהל כספי 62
2,335 1,888 2,097 הוצאות מימון 63
12,350 13,417 14,176 פדעון מלוות 64
43,276 43,820 47,885 0 0 0 סה״ב
שרותים מקומיים
36,694 40,529 42,969 1,994 1,919 1,977 תברואה 71/21
3,531 4,071 3,865 5,340 6,424 4,585 שמירה 1ב0 חון 72/22
7249 9,447 11,425 5,166 11,656 17,971 תכנון ובגין עיר 73/23
23,578 24,896 23,511 202 200 200 נכסים ציבוריים 74/24
5223 10,352 10,747 0 140 100 חגיג 1ת וארועים 75/25
4,049 4,676 4,599 399 535 607 שיחתים שומם והשמת"76/26
6,588 7,637 7212 579 500 550 פיקוח עיחני 78/28
119 118 116 פיתוח כלכלי 77/27
87,032 101,726 104,444 13,680 21,373 25,990 סה״כ
שחנרם ממלכתיים
111271 109,737 129,847 79,033 79,087 91,942 חינוך 81/31
26250 27,011 29,784 5,838 7,987 7,162 תרבות 82/32
180 180 180 בריאות 83/33
75,661 83,110 91,415 56,178 59231 64202 חוחה 84/34
2265 2270 2287 דת 35/35
848 1,295 1254 71 50 65 קליטת עליה 86/36
200 189 190 איכות הסביבה 87/37
216,675 223,792 254,959 141,119 146,355 163,371 סה״כ
מפעלים
134 151 40 מים 91M1
8,701 10,318 11275 2,595 2,180 3,161 נכסים 93/43
93 95 135 19 20 8 ביוב 97/47
317 285 326 5,618 5,818 6,137 אחרים 98/44
9,111 10,698 11,736 8,366 8,169 9,344 סה״כ
תקבולים לא רגילים
76,522 70283 73,040 9,119 2,403 3,130 תקבולים ותשלומים 99/51-9
76,522 70283 73,040 9,119 2,403 3,130 סה׳ג
ו0|
תקציב עזר
r-MiA mwi 1 סה״כ
עמוד 7
עכו
הצעת תקציב לשנת 2023
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מסגרת תקציב לשנת 2023 ביצועמשוער 2022 תקציב 2022 ביצוע 2021
שס המרק
מס* פרק
עלויות שברon, תשחתעלויות שברמסי משחתעלויות שברמס* משרותעלויות שבדמסי משחת
הנהלה וכלליות 6
1,612 2 1,681 2 1,573 2 1,557 2 נבחחס 61
10,195 40 9,513 41 9,652 41 9,349 40 מנהל בלל׳61
4,575 19 4,251 19 4,321 19 4,236 19 מנהל נספים 62
16,383 61 15,445 62 15,545 62 15,143 61 סה״ב הבהלת ובלליות
שחתים מקומיים 7
8,584 46 8,493 45 8,744 47 7,665 45 תברואה 71
1,859 7 1,840 8 1,923 9 1,745 7 שמירה וביטחון 72
9,649 41 9,016 30 7,456 22 5,662 22 תכנון ובניןעיר 73
5,488 29 5,275 30 5,761 31 5,158 30 נכסים ציסד״ם74
4,803 26 3,405 17 3,584 19 1,615 9 שחתים עירוניים שוגיס 76
6,035 34 5,915 32 6,446 33 5,697 31 פיקוח עירוני 78
שיחתים חקלאיים 79
36,417 183 33,944 162 33,914 161 27,542 144 סה״ב שיחתים מקומיים
שחתים ממלכתיים 8
59,168 409 57,832 405 52,516 372 56,335 388 חינוך 81
7,186 41 6,655 41 5,990 38 6,062 35 תרבות 82
בריאות 83
19,682 102 19,129 95 18,208 101 15,936 90 חותה 84
דת 85
505 2 496 2 535 2 433 2 קליסת עליה 86
איכות הסביבה 87
86,540 554 84,112 543 77,250 513 78,765 515 סה״ב שיחתים ממלכתיים
מפעלים 9
מים 91
בתי מסבח״ם92
5,050 22 4,696 21 4,588 21 4,592 22 ננסים 93
תחבורה 94
מפעלי ביוב 97
326 מפעלים אחרים 98
5,376 22 4,696 21 4,588 21 4,592 22 סה״ב מפעלים
34,790 242 35,437 244 35,148 249 34,767 248 גמלאים
179,506 1,062 173,634 1,032 166,445 1,006 160,809 990 סה״ב בלל•
עמוד 8
התפלגות הכנסות
אחרים משרד הפניס
מענק״ם
•תו עצמיות
15%
עמוד 9
«« סי
הכנסות I tVwnn עצמיות 2022
■ 2023 ■2021
עמת־ 11
התפלגות הוצאות
12%
עמוד 12
הוצאות שכר/ פעולות 2023
שכר חינוך שכר רווחה "־ שכר כללי ־ רעולות
עמת־ 13
הוצאות שכר / פעולות 2022
שכר חינוך • שכר רווחה "י שכר כללי •פעולות
אומדן הוצאות לשנת 2023 בהשוואה לביצוע 2021
140,000
סה״כ פרעון פעולות רווחה שכר עובדי רווחה פעולות חינוך שכר עובד חינוך פעולות כלליות שכר כללי
מלוות
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
הנחות בארנונה הוצאות ח״פ הוצאות מימון
ושני קודמות
ביצוע ■ תקציב ■
2021 2023
עמוד 14
הצעת תקציב לשנת 2023 ער״ת עכו
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
131,489,354 144,748,462 149,238,586 ארגונה כללית 1111100100
4,227,759 11,500,000 12,000,000 ארנונה כללית פיגורים 1111200100
21,622 15,600 5,333 הוצאות רישום ועיקול 32- 1111200216
5,326,533 - -הכנסות ממשלה במקום ארנונה 1111200910
3,341,743 3,550,000 3,550,000 ארנונה השתתפות מטה אשר 1111300291
9,617,994 20,724,260 18,458,000 ארנונה מרפאל 1111400100
154,025,005 180,538,322 183,251,919 סה״ב פרק 1.111 ארגונה כללית
42,805,338 35,000,000 38,000,000 הנחות מסים 1113000290
42,805,338 35,000,000 38,000,000 סה״ב פרק 1.11 ארנונות
1,260 1,500 -ניהול תיקים,תעודות ואישורים 1121000220
2,070,875 2,001,000 2,000,000 אגרות רשיונות לשלטים 1122000220
200,043 400,000 400,000 אגרת שלטים פיגורים 1122000221
195 - -מודעות על לוחות 1124100220
13,745 12,450 6,000 הוצ.רישום ועיקול סוג ש1129100220
1,126,072 832,500 1,058,667 הכנסות גביה עיקול בנק 1129100221
3,412,189 3,247,450 3,464,667 סה"ג פרק 1.12 אגרות
1,634,582 1,185,000 2,158,000 הכנסות מימון 1160000662
1,634,582 1,185,000 2,158,000 סה״ב פרק 1.16 מימון
48,609,655 43,749,000 44,000,000 מענק איזון 1191000910
10,801,469 8,300,000 12,353,047 מענקים אחר, למשרד הפנים 1192000910
- - 7,000,000 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 1192000911
59,411,124 52,049,000 63,353,047 סה״ב פרק 1.19 מענקים כלליים
________ 261,288,238 272,019,772 290,227,633 סה״ב פרק 1.1 מיס ומענק כלל•
259,663 150,000 150,000 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ״ש קרטון 1212300292
1,240,280 1,200,000 1,200,000 אגרת נקו* חצרות 1212400220
158,572 250,000 280,000 אג.נקוי חצרות פיגורים 1212400221
46,313 37,500 62,667 למלאכה ותעשיה־רישו• עס 1213000220
490 1,000 21,000 רוכלים 1213000221
52 - -כללי וטרינר 106- 1214201220
243,277 250,000 240,000 דמי חיסון אגרות ושבבים 1214300220
45,397 30,000 23,000 קנסות וטרינר 109- 1214301220
1,994,044 1,918,500 1,976,667 סה"ב פרק 1.21 תברואה
376,341 360,000 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילת• 350,000 1222000970
309,551 350,000 350,000 אג.שמירה פיגור 1222100400
4,654,474 5,714,063 3,885,143 אגרת שמירה 1222100440
5,340,366 6,424,063 4,585,143 סה"כ פרק 1.22 שמידה ובטחון
עמוד 15
הצעת תקציב לשנת 2023 ער תעכו
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
36,187 28,000 44,000 מתן מידע 1233000690
1,223,798 450,000 4,720,000 אגרת רשיונות בניה 1233100220
3,380,748 10,702,549 12,720,737 היטל השבוזה 757. 1233200290
525,333 475,000 486,461 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 1233200291
15 - -אגרת מבנים מסוכנים 1233300290
5,166,082 11,655,549 17,971,198 סה 3 פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
201,900 200,000 200,000 דמי שמוש במדרכה 1242000220
201,900 200,000 200,000 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
-140,000 100,000 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 1252000490
- 140,000 100,000 סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
200,000 350,000 200,000 שירות׳ מוקד 1261000421
59,410 50,000 60,000 הכנסות מכרזים שונים 1269000690
139,923 135,000 346,667 הכנסות שונות 1269000790
399,333 535,000 606,667 סר.״כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
55,323 - 100,000■ אג.שימ!ר רחובות 8־1281000215
523,440 500,000 450,000 הכנסות משפטיות 1282000490
578,763 500,000 550,000 סר.**כ פרק 1.28 פיקות עירוני
________
__13,680,489 21,373,112 25,989,675 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים_______
עמוד 16
ביצוע 2021 תקציב 2022
הצעת תקציב לשנת 2023
תקציב 2023 שם סעיף
עד״ת עכו
סעיף תקציב
96,096 90,000 122,930 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 1312200420
8,419 10,000 12,000 חדר מלח מרס לגיל הרך 1312200440
1,288,993 1,308,500 1,277,129 מרס גיל הרך־דגם בן משרדי 1312200790
114,137 90,000 119,367 הכנסות מהורים־סל תרבות 1312210420
22,184,646 23,497,113 23,557,309 גני קדם חובה"1312210920
- - 153,000 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 1312210922
5,770,000 5,300,100 5,600,000 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 1312220920
48,076 265,500 301,000 הוצאות נלוות חנ״מ1312230920
709,231 500,000 550,000 פנימיות •ום-גני"1312500440
765,085 1,000,000 1,095,000 הכנסות מהורים מילת 1312501440
4,953,745 4,920,000 5,076,000 הכנסות מילת 1312501920
- 10,000 37,500 השתת הורים לבתיס"1313200410
610,326 310,000 -הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 1313200420
4,634,610 4,000,000 3,500,000 פרויקט החופש הגדול 1313200920
326,540 236,085 851,265 תוכנית ניצנים 1313200923
- - 12,414,470 גפן סל בת ספר 1313200925
- - 1,259,739 גפן סל דשות׳1313200926
565,107 657,145 -חינוך-עובדסיוע משופר א-ו1313201921
488,838 590,250 -חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 1313201922
3,560,486 3,750,000 3,595,865 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו1313201923
-41,114 -122,000 -134,400 תוכנית התקשוב הלאומית 1313202920
414,879 1,619,006 1,601,359 מזכירים חנ״מ1313204920
1,272,370 492,780 519,572 שרתים חנ״מ1313205920
409,500 580,000 -נאמני קורונה 1313208920
1,949,680 - -עוזר חינוך הכנסות 1313210920
7,007,852 1,890,000 1,300,000 סייעות טיפוליות 1313213920
72,363 50,000 250,000 סל תלמיד לעולה יסודי 1313221920
136,832 337,000 -דמי שכפול יסודי 1313222920
252,700 250,000 -שיפוצי קיצ מוסת"1313223920
- 18,000 -תוכן דיגיטלי 1313224920
10,907 - -תרבות יהודית 1313230920
203,840 - -צמצום פערים 1313230921
- - 650,000 קייטנות חגים 1313250920
576,356 706,000 742,000 הזנת חנ״מ + קיזוז ׳וח"א בתי״ס1313300920
162,897 - -מזכירים ׳וח״א1313304920
429,419 - -שרתים •וח״א1313305920
2,558,935 7,954,747 8,985,156 סייעות חנ״מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)1313313920
480,720 1,170,000 1,200,000 ילדי yin 1313317410
386,691 156,000 237,000 פעולות העשרה ח.מיוחד 1313330920
3,324 7,000 7,000 מרכז ימי 1313700920
34,881 34,368 35,500 מזכירים חוות ומרכזים 1313704920
109,611 145,000 110,000 שרתים חוות ומרכזים 1313705920
201,406 215,000 202,500 קבט 1317100920
1,600,614 1,440,000 1,425,000 אבטחה מוסדות חינוך 1317100990
24,100 15,000 15,000 משרדי ממשלה-פסגה"1317200920
2,894,291 2,920,000 2,435,562 השתתפות הממשלה בשפי"1317300920
111,746 85,000 85,000 הדרכת פסיכולוגים 1317301920
166,277 185,000 219,527 הכ.-בטוח תאונות אישיות 1317500410
609,277 690,000 690,000 השתתפות משרד התנוך רווחה חינוכית 1317600920
293,763 285,000 285,000 מועדוניות 1317700920
509,527 555,000 540,000 קבס׳ ם"1317701920
31,086 55,000 60,000 מגשרת עולים 1317702920
60,856 61,000 61,000 מניעת נשירה עכשיו - קב״ס1317710920
6,089,875 9,990,000 10,249,800 השתת.ממשלה בהסעות 1317800920
3,373,041 - -ליווי הסעות חנמ"1317801920
131,745 131,500 131,530 מתיא -מזכירים"1317904920
65,648 65,540 65,580 מתיא -שרתים"1317905920
33,082 26,000 32,000 מתיא אגרת שכפול"1317922920
עמוד 17
ביצוע 2021 תקציב 2022
הצעת תקציב לשנת 2023
תקציב 2023 שם סעיף
עריית עכו
סעיף תקציב
54,000 229,996 104,004 השתת.מינהל חברה ונוער 1317951920
221,777 315,000 315,000•חידה לקידום נוער 1317960920
3,600 - -טיפול בפרט 1319999920
79,032,687 79,086,630 91,942,266 סה**כ פרק 1.31 חינוך
256,863 380,000 417,000 הכנסות מכרטיסים 1322000410
- 100,000 90,000 חסויות 1322000411
- 110,000 110,000 מפעל הפיס פסטיבל עכו 1322000740
2,077,513 2,030,000 1,595,000 משרד התרבות 1322000920
1,230,755 1,600,000 2,000,000 הכנסות ממופעים היכל תרבות 1322400420
6,000 24,000 -הכנסות עצמיות היכל תרבות 1322400421
- 36,000 -הכנסות תרבותית אומנותית 1322400422
11,789 7,000 5,000 הכנסות מספריות 1323000420
866,909 1,200,000 1,000,000 דמי שירות 1325200220
- 15,000 -דמי השכרת שירות 967 1325200221
21,600 30,000 70,000 סדרת צלילי מוצש"1325200410
- 30,000 -הכנסות עצמיות תזמורת אמית 1325200411
- 50,000 -קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה 1325200700
743,445 750,000 750,000 השתתפות הממשלה לתזמורת 1325200920
1,500 - 11,000 מצודה הכנסות מדוכני מזון 1325400420
15,620 63,000 60,000 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 1327000420
- 124,800 140,000 הכנסות עצמיות קליקה 1327000421
80,187 100,000 100,000 הכנסות מסל ספורט 1329300920
73,013 50,000 -הכנסות שונות ספורט 1329300921
452,616 1,287,000 814,000 הכנסות מכרטיסים המצודה 1325400410
5,837,810 7,986,800 7,162,000 סה"כ פרק 1.32 תרבות
עמוד 18
ביצוע 2021 תקציב 2022
הצעת תקציב לשנת 2023
תקציב 2023 שם סעיף
עריית עכו
סעיף תקציב
7,104,773 7,574,000 8,253,976 שבר עובד• לשבות 1341000930
8,624 49,500 15,000 פעולות ארגוניות 1341000933
165,748 165,500 180,000 בא לחינוך המיוחד"1341000934
- 20,736 41,250 מחשוב מחלקות רווחה 1341000936
80,999 226,500 213,600 בטחון עובדים־מאבטחים 1341000937
484,024 480,000 480,000 נושמים לרווחה-כא"1341000938
2,237 3,750 7,500 סל בטיחות בסיסי 1341000950
247,198 254,296 166,403 משפחות במצוקה בקהילה 1342200930
- - 75,000 מס ארציות לדרי רחוב 1342200934
632,235 375,000 450,000 מקלטים לנשים מוסת 1342200936
17,309 13,500 -טיפול בדדי רחוב 1342200937
8,842 3,750 -טיפול אובדן ושבול 1342200940
- 72,000 -טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)1342200941
83,984 100,000 120,000 רבז מענים מגן זהב 1342200951
240 - -טיפול בפרט ובמשפחה 1342400420
531,363 - -מרס חירום למשפחה 1342400930
106,544 108,000 -תחנות לטיפול במשפחה 1342400931
184,759 132,000 336,000 מרסי טיפול באלימות 1342400935
50,223 48,750 90,000 תכנית למניעת אלימות 1342400937
21,201 14,616 36,000 פגיעות מיניות בגירים 1342400938
- - 234,000 תוכניות קהילה למשפחות 1342400952
59,600 58,200 60,000ת לאומית פרט ומשפחה 1342401930
189,818 192,240 192,000 נושמים לרווחה 1342401931
- 1,991,479 1,000,000 מרס חירום למשפחה 1342500930
8,688 7,500 4,000 פעולות קהלתיות 1343500420
616,372 593,578 710,400 טיפול במשפחות אומנה 1343500931
661,337 660,000 756,000 טיפול בילד בקהילה 1343500932
353,217 354,000 360,000ת.לאומית-ילד ונוער 1343500934
128,596 87,990 125,968 מועדוניות משותפות 1343500935
5,197 - -מרסי הורים־ילדים 1343500936
77,379 72,000 -יצירת קשר הורים-ילדים 1343500937
254,477 264,915 244,620 טיפול בפגיעת מיניות 1343500939
134,442 120,000 138,000ת.לאומיתת.ייחודיו 1343500942
141,192 133,995 168,000 שרותים תומכים מש״ה1343523410
218 - -תחנה לטיפול משפחתי 1343800410
48,557 45,943 44,000 השתת הורים אחזקה 1343800420
6,107,766 6,087,564 6,284,515 אחזקת ילדים בפנימיות 1343800930
259,881 260,500 288,000 תכנית עם הפנים לקהילה 1343800935
3,239,354 3,202,222 3,786,873 ילדים במעונות יום 1343900930
202,301 144,000 432,000 אחזקת זקנים במעונות 1344300420
עמוד 19
הצעת תקציב לשנת 2023 ער״תעכו
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
24,603 30,000 20,000 עזרה ביתית 1344300421
3,230,892 3,265,736 4,123,010 אחזקת זקנים במעונות 1344300930
14,273 15,000 -נופשון לזקן 1344300932
149,901 1,270,000 1,047,000 שירותים לניצולי שואה 1344400931
85,830 72,922 38,400 טיפול בזקן בקהילה 1344400932
20,885 33,000 43,200 מועדונים לזקנים 1344400935
45,000 - -מיגון וציוד בית׳1344400936
1,949 - -בני משפחה מטפלים 1344400937
61,426 60,000 -שכונה תומכת 1344400939
27,390 - -השתתפות בפעילות לקשישים 1344400940
11,120 18,750 -טיפול בזקנים בסיכון 1344400941
445,527 - -ק.תומכת נצול׳ שואה 1344400942
66,695 - 20,000 סיוע לניצול׳ שואה 1344400943
25,808 - -מגן זהב הפגת בדידות 1344400948
63,599 70,000 65,000 מסגרת יומיות לזקן 1344500420
459,043 446,186 -מסגרות יומיות לזקן 1344500930
206,436 198,000 -מועדונים מועשרים מופת 1344500934
275,199 - -מופת ניצולי שואה 1344500935
- - 650,000 הזדקנות מיטבית קהילה 1344500946
232 - -נופשונים וקייטנות 1345100420
2,095,607 2,512,344 2,850,120 אחזקת אוטיסטים במסגר 1345100932
97,881 78,378 97,980 טיפול בהורים ובילדיה 1345100933
4,799 5,600 -נופשונים וקייטנות 1345100934
8,343 8,442 15,876 משפחות אומנה מש״ה1345100935
280,115 284,409 301,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345100938
68,772 66,750 86,250 הסעות לאוטיסטים 1345100939
10,563,608 10,968,319 10,614,853 סידור במעונות-משה**1345100940
97,986 112,500 186,607 מועדובלילדים ולבוגר 1345100942
2,662,109 2,640,015 2,495,660 הפעלת מעונות ממשלתיים 1345100943
- - 3,629 משפחות אומנה שיקום 1345100954
532,203 515,209 554,190 מעשיים 1345200932
1,224 - 3,297מ.יום אימוני-מש״ה1345200936
1,667,271 1,625,000 2,056,471מ.יום סיפולי-משה"1345200937
35,583 32,500 58,500 נופשונים מש״ה1345300931
295,721 475,200 429,000 הסעות למ.יום-משה"1345300937
9,043 24,000 5,000 שירותים תומכים מש״ה1345523410
150,943 138,797 144,144 ילדים עוורים במוסדות 1346100930
68,813 70,768 54,259 הדרכת עוור ובני ביתו 1346300931
203,391 180,000 215,748 תוכניות תמיכה בקהילה 1346300934
101,473 183,357 233,412 מפעלי תעסוקה ומועדון 1346400930
4,507,970 4,389,959 5,561,595 אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
8,105 - 28,443 אחזקת נכים במש.אומג 1346500932
37,384 48,528 98,662 מס.יום לילדהמוגבל 1346600930
282,249 317,605 363,590 תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600931
139,358 136,991 226,827 איתור לתעסוקה 1346600933
185,459 188,571 324,000מ.יום שיקומי לנכים 1346700420
עמוד 20
ביצוע 2021 תקציב 2022
הצעת תקציב לשנת 2023
תקציב 2023 שם סעיף
עריית עכו
סעיף תקציב
79,840 135,000 211,500 תוכניות י17 דים 1ם1346700930
1,004,310 922,140 1,445,408מ.יום שיקומי לנכים 1346700933
352,849 480,000 571,200 הסעות למ.יום שיקומי 1346700934
180,751 75,000 210,000 ליווי למ.יום שיקומי 1346700935
37,769 49,950 96,750 הלופת למ.יום שיקומי 1346700939
- - 1,961 תכניות צבא 1346700951
244,090 272,985 276,000 שיקום נכים בקהילה 1346800932
8,330 - -נכים קשים בקהילה 1346800934
438,626 267,178 270,000 קהילה תומכת לנכים 1346800936
213,250 223,944 423,360 מרס יום לנכים קשים 1346800938
302,085 249,000 312,000 טפול בנוער ובצעירים 1347100931
- 15,000 -טפול בגערות במצוקה 1347100933
168,719 120,000 175,770 בתים חמים לנערות 1347100934
131,564 37,500 50,310 נערות yin בית 1347100954
16,875 37,500 37,500•תד-סל גמיש 1347100955
270,818 240,000 264,000 יתד תוכי לצעיר 2018 1347100957
1,278 - -תוכניות קהילתיוית עדי 1347100959
107,694 224,040 120,000 טיפול בשורחת זנות ב1347100960
72,002 73,000 79,159 תוכנית לאומית נוער וצעירים 1347110930
285,644 270,000 180,000 מעונות חסות 1347200930
- - 117,000 מעונות חסות ממשלתיים 1347200931
7,451 22,500 22,500 בדיקות למשתמשים בסמים 1347300930
77,162 69,300 120,000 התמכרויות-מבוגרים 1347300936
33,167 62,604 49,698 התמכרויות-חוץ בית׳1347300937
7,500 15,000 15,000 עבודה קהילתית 1348200931
10,577 9,750 9,750 קהילות פונקציונליות 1348200937
58,092 50,000 -הערכות חירום 1348200938
16,181 9,750 9,750 התנדבות-פעולות 1348300930
- 20,250 20,250 סל תוכניות התנדבות 1348300932
- 1,275 -לשכות יעוץ לאזרח 1348400930
45,425 36,750 36,750 שיקום שכונות-פעולות 1348500932
81,308 210,000 210,000 מוטב יחדיו 1348500933
- 131,250 131,250 צח״ש1348800930
- 192,611 192,000 קידום דיאלוג ערים מעורבות 1348800931
29,179 51,070 33,300 ילדים בפנימיות -עולים 1349000934
45,142 35,700 -עובדי שכונה-עולים 1349000938
103,514 - -תוכניות טיפול בעולים 1349000952
19,281 90,000 30,000מ טיפ. באלימות עולים 1349000953
158,884 100,000 130,000 פיתוח קהיל.בין תרבו 1349001931
11,153 14,800 22,500 משפחות עולים במצוקה 1349001939
17,090 15,600 18,667 נכים בקהילה עולים 1349002420
56,177,512 59,231,308 64,202,160 סה"ב סרק 1.34 רוותה
70,550 50,000 65,000 קליטה-הכנסות 1360000410
________
_____ 70,550 __ 50,000 ________
__ 65,000 סה"ג סרק 1.36 קליטה
141,118,560 146,354,738 163,371,426 סה"ב סרק 1.3 שירותים ממלכתיים
125,107 140,000 35,000 אגרת מים פיגורים 1413100212
453 500 1,500 אגרת חידוש חיבור 30- 1413100216
4,752 10,000 2,000 היטל צריכה מים עודפת 0.ש49 1413100217
33 - -יתרת אגרת מד מים סוג ש1413100221
3,525 500 1,000 אגרות שרות 16 1413200220
133,869 151,000 39,500 סה״כ סרק 1.41 מפעלים
431,022 665,200 973,016 שכד לא מוגן"1433000641
1,174,003 989,800 1,558,475 שכר דירה 1433000642
287,040 274,184 350,270 שכירות גגות לחשמל 1433000644
238,106 - -חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש 1433000646
17,242 - -יתרת שכד מוגן 38"- 1437000215
447,733 250,845 278,777 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1437000640
2,595,146 2,180,029 3,160,538 סה"כ סרק 1.43 נכסים
-10,000 -אגרת חניית מכוניות 1443100220
עמוד 21
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
1,997,144 2,600,000 2,800,000 קנסות יוניה 1443100290
1,788,412 1,300,000 1,560,000 הכנסות מב.ק. ובדירות משפט ופיקוח קנסות 1443100291
566,278 450,000 480,000 הכנסות גביה חניה עיקול 1443100292
98,223 305,791 20,000 הכנסה ממדחנים 1443100293
1,015,810 1,020,000 1,128,000 פנגו חב.סלולרית מילגם 1443100296
151,915 132,000 148,800 הכנסות סלופארק 1443100297
5,617,781 5,817,791 6,136,800 סה"כ פרק 1.44 תחבורה
19,037 20,000 7,500 אגרת ביוב-פיגורים 1472000212
19,037 20,000 7,500 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
8,365,832 8,168,820 9,344,338 סה"כ פרק 1.4 מפעלים
1,609,299 - 1,081,900 הכנסות משנים קודמות 1594000590
509,329 2,402,538 2,048,000 תקבולים בלתי רגילים 1594100590
7,000,000 - -הלוואה לאיזון 1599000980
9,118,628 2,402,538 3,129,900 סה**כ פרק 1.59
________
___9,118,628 2,402,538 3,129,900 סה״ב פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
433,571,748 450,318,980 492,062,971 סה״ב הכנסות____________________
עמוד 22
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
3,406,668 2,649,014 3,157,483 לשכה-משכורת ושכר משולב 1611000110
78,934 - -לשכה שכ״ע1611000210
119,367 130,000 130,000 לשכה - כיבודים 1611000511
8,915 22,900 30,000 לשכה נסיעות ואשל"1611000512
- 3,500 3,500 לשכה רכישת מתנות 1611000514
35,536 22,600 20,000 הנהלת-השתלמויות 1611000521
16,284 22,000 18,000 לשכה ספרים ועתונים 1611000522
8,199 10,000 7,000 דמי חבר בארגונים 1611000523
7,682 11,000 9,000 לשכה הוצ* משרדיות 1611000560
7,456 6,648 11,000 לשכה-הוצ אחרות 1611000580
7,734 10,000 9,000 מדפסות ותקשורת-לשכה 1611000581
9,940 4,500 4,500 לשבה - הוצ* שונות 1611000780
46,453 54,000 30,000 לשכה - רכישת ציוד יסוד 1611000930
96,000 96,000 96,000 הוצאות עודפות 1611000970
53,154 43,400 48,000 לשכה - הוצ* אחרות 1611000980
140 - -פעולות קשרי קהילה 1611000981
134,038 124,553 126,817 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 1611001530
1,495 - -הנהלה 86-788-84 צחי וענונו 1611002731
1,556,850 1,572,556 1,612,392 נבחרים 1611100110
129,426 116,466 144,978 ביטוח 1611100441
13,743 15,140 14,000 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 1611100731
- 540,300 863,585 מבקר-משכורת ושכר משולב 1612000110
3,982 4,000 4,000 מבקר העידיה ביטוח 1612000440
- 500 1,500 מבקר-כיבודים 1612000511
- 4,100 7,500 מבקר השתלמויות 1612000521
- 1,400 1,400 מבקר-ז־מ׳ חבר בארגונים 1612000523
-2,892 50,000 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 1612000530
386 1,000 1,500 מבקר הוצ* משרדיות 1612000560
129 270 1,000 מדפסות ותקשורת-מבקר 1612000581
- 81,850 83,795 מבקר הוצ* שונות 1612000780
- 34,500 3,500 מבקר רכישת ציוד יסודי 1612000930
1,201,671 1,461,059 1,375,105 מזכירות-משכורת ושכר מש 1613000110
3,982 4,000 4,000 ביטוח 1613000440
12,941 16,000 17,000 מזכירות - חוצי כיבוד 1613000511
150 4,200 20,000 מזכירות אשל ונסיעות"1613000512
1,068 - -ספרים ועתונים 1613000520
2,900 4,650 5,000 מזכירות - השתלמויות 1613000521
1,656 - -מזכירות - ספרות מקצועית 1613000522
1,600 1,800 2,000 מזכירות-דמ׳ חבר בארגונים 1613000523
68,434 80,000 75,249 הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג 1613000530
7,390 6,850 8,000 מזכירות-מכשיר כתיבה 1 1613000560
16,904 5,686 7,000 מזכירות-הוצ אחרות 1613000580
13,673 14,000 15,000 מדפסות ותקשורת-מזכירות 1613000581
72,500 - -העברה לתבר"1613000910
4,193 4,314 6,000 ריהוט וציוד 1613000930
2,326 1,000 -הוצאות שונות הון אנוש׳1613000981
64,833 66,098 64,702 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 1613001530
- 2,000 2,000 כיבוד אסטרטגיה 1613100511
1,002 2,000 1,000 מדפסות אסטרטגיה 1613100581
59,388 181,000 166,400 הוצאות שונות אסטרטגיה 1613100780
5,565 4,000 3,500 ריהוט וציוד אסטרטגיה 1613100930
692,281 665,756 645,527 דוברות משכורות 1614000110
- - 61,200 דובר משכורת זמניים.1614000210
825 1,000 1,000 דובר-צרכי משרד 1614000470
711 1,000 1,000 כיבודים דובר 1614000511
6,200 7,000 7,000 דובר-השתלמויות 1614000521
800 1,000 1,000 דובר דמי חבר 1614000523
73,463 75,354 65,601 רכב 223-21-802 שרון דהאן 1614000530
170,000 190,000 190,000 פירסומים 1614000550
295,328 437,200 297,000 שיווק מוניציפאלי-דובר 1614000551
עמוד 23
ביצוע 2021 תקציב 2022
הצעת תקציב לשנת 2023
תקציב 2023 שם סעיף
עריית עכו
סעיף תקציב
1,567 2,000 2,400 מדפסות ותקשורת-דובר 1614000581
20,086 2,500 2,500 דובר-רכישת ציוד •סוד׳1614000930
21,609 50,000 80,000 קשרי yin 1614001551
1,472,226 1,578,863 1,392,977 מנגנון־משכורת ושכר משולב 1615000110
91,620 - -מנגנון־שכר זמניים 1615000210
1,918 2,500 2,500 מנגנון חוצי כיבוד 1615000511
21,770 55,100 10,000 כוח אדם־השתלמיות 1615000521
1,297 - 6,600 מנגנון־ספרות מקצועית 1615000522
1,000 1,000 1,000 מנגנון־ז־מ׳ חבר בארגוני 1615000523
2,695 3,500 3,500 מנגנון הוצ* משרדיות 1615000560
7,580 7,580 8,424 עלות שימוש בוטכנת נוכח 1615000571
2,260 2,216 4,000 מדפסות ותקשורת-מנגנון 1615000581
494,908 749,000 807,716 מנגנון ר.וצ* שונות 1615000780
41,240 120,000 120,000 אורות עכו 1615000781
- 50,000 50,000 השתתפות תקציב רגיל בתברים 1615000910
12,764 47,700 15,000 מנגנון־רכישת ציוד יסוד 1615000930
120,000 - -מנגנון הוצ* אחרות 1615000980
83,703 100,000 100,000 הוצאות אחרות בלתי רגיל 1615000981
2,352,757 2,756,605 2,699,578׳ועמש-משכורת ושכר משוב"1617000110
53,310 - -•ועמ״ש שכ״ע1617000210
23,482 58,975 64,000ב אחריות מקצועית 1617000440
112,440 150,000 310,000 השתת עצמית-חב* ביטוח 1617000441
239,245 186,000 175,000 השתת עצמית -תשלום לנפ 1617000442
1,632,473 - -עדכון תלויות 1617000443
26,126 35,000 35,000 הוצאות משפטיות 1617000500
3,106 5,500 7,000 יועמש כיבודים"1617000511
1,000 - 2,000•ועמש - אש״ל ונסיעות"1617000512
15,559 20,500 36,100•ועמש השתלמויות"1617000521
10,575 9,760 17,755•ועמש - ספרות מקצועית"1617000522
6,346 8,300 8,000׳ועמש-ז־מ׳ חבר בארגוני"1617000523
95,758 99,954 100,486 הוצאות רכב 20-797-39 ליס 1617000530
5,707 5,500 7,000 יועמש הוצ* משרדיות"1617000560
9,226 9,000 10,000 מדפסות ותקשורת-יועמש"1617000561
19,100 14,748 14,748 יועמש-מיכון ועיבוד נת"1617000570
120 - -משפטים-הוצ אחרות 1617000580
32,940 44,125 100,000 יועמש הוצ' משפטיות"1617000581
324,111 428,000 446,000׳ועמש עבודות קבלניות"1617000750
15,378 35,000 30,000 קניית שירותים ממוסדות 1617000760
20,089 42,400 15,000•ועמש-רכישת ציוד יסוד"1617000930
3,262 6,100 7,000 יועמש הוצ' אחרות"1617000980
- - 600,000 ועדת בחירות 1619000780
15,921,751 15,556,589 16,854,239 סה״כ פרק 1.61 מינהלכלל•
1,209,967 1,072,707 1,136,402 גזברות-משכורת ושכר משו 1621100110
3,982 4,000 4,000 גזברות - ביטוח 1621100440
572 3,000 3,500 גזברות - כבודים 1621100511
211 1,000 1,000 גזברות אש״ל ונסיעות 1621100512
5,115 8,300 8,500 גזברות-השתלמויות 1621100521
3,352 3,500 2,000 גזברות ספרים ועתונים 1621100522
1,600 1,600 1,600 גזברות-דמי חבר בארגוני 1621100523
63,622 81,015 80,768 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 1621100530
1,924 2,000 2,500 גזברות - הוצ' משרדיות 1621100560
1,349 1,000 1,500 גזברות-הוצ אחרות 1621100580
5,755 7,000 7,000 מדפסות ותקשורת-גזברות 1621100581
607,230 661,400 453,492 עבודות קבלניות גזברות 1621100750
3,154 29,000 25,000 גזברות-רכישת ציוד יסוד 1621100930
53,654 26,000 30,000 גזברות - הוצ* אחרות 1621100980
1,939 3,500 4,000 הנהח חוצי משרדיות"1621300560
94,770 96,000 94,800 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"1621300570
2,374 3,400 3,800 מדפסות ותקשורת-הנהח"1621300581
1,555,968 1,580,000 2,756,840 הנהח - עבודות קבלניות"1621300750
135 2,000 2,000 הנהח - הוצ* שונות"1621300780
עמוד 24
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
10,172 7,000 7,000 הנחש-רכישת ציוד יסודי"1621300930
710,798 706,845 774,792 שכר-משכורת ושכר משולב 1621500110
805 800 1,000 משכורת - הוצ* כיבוד 16215005
11
8,800 7,000 7,000 משכורת - השתלמויות 1621500521
700 750 750 משכורות דמי חבר 1621500523
1,800 1,800 2,000 משכורת הוצ* משרדיות 1621500560
347,246 351,300 387,500 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 1621500570
1,617 1,800 2,000 מדפסות ותקשורת-שכר 16215005
81
2,830 1,632 1,700 משכורת הוצ' שונות 1621500780
10,237 7,300 7,000 משכורת-רכישת ציוד יסוד 1621500930
1,617,013 1,727,079 1,964,901 גביה-משכורת ושכר משולב 1623000110
66,478 126,755 -גביה-שכ״ע1623000210
1,028 1,300 1,400 גביה - הוצ* כיבוד 1623000511
19,266 20,800 20,300 גביה-השתלמויות 1623000521
14,939 7,000 7,000 גביה פרסום 1623000550
- 1,000 1,000 גביה - הוצ* משרדיות 1623000560
321,000 325,505 301,620 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 1623000570
5,455 7,500 75,000 גביה-הוצ אחרות 1623000580
3,910,928 4,180,140 4,878,000 גביה - קבלן -ארנונה 1623000750
1,244,060 971,000 800,000 גביה-עבודות קבלניות 1623000753
8,381 97,075 50,000 גביה - ועדת ערר 1623000780
5,014 6,685 5,000 גביה-רהוט וציוד 1623000930
14,473 14,115 15,000 גביה ר.וצ* אחרות 1623000980
9,165 13,940 12,000 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 1623100731
632,082 687,486 698,736 משכורת אינוונטר ורכש 1624000110
20,891 23,000 24,500 אינוונטר-כיבוד 16240005
11
54,793 60,374 77,945 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 1624000530
833 1,500 2,500 אינוונטר-ציוד משרד•1624000560
990 1,200 1,500 מדפסות אינוונטר 1624000581
5,709 6,500 6,000 אינווטר-הוצאות שונות 1624000780
5,102 5,500 6,000 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 1624000930
12,669,276 12,958,102 14,757,845 סה"ב פרק 1.62 מיגהל כספי
עמוד 25
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
725,375 765,000 787,000 עמלות 1631000610
114,524 108,000 100,000 עמלות בנקאיות בגין עיק 1631100610
2,131 15,000 10,000 רבית על משיכות יתר 1632000620
1,493,003 1,000,000 1,200,000 הנחות מימון 1632000623
2,335,034 1,888,000 2,097,000 סה״ב פרק 1.63 הוצאות מימון
16,810 - -פרעו קרן הלו.ביוב ומים 1649000691
7,039 - -פרעו ריבית הלו.ביוב ו1649000692
2,907 - -פרעון הצמדה הלו.ביוב ו1649000693
37,511 1,293,000 1,276,848 פרעון קרן 1649000694
1,340 125,000 305,286 פרעו ריבית 1649000695
11,113 7,000 4,373 פרעו הצמדה 1649000696
10,227,780 10,598,000 10,179,366 פרעון קרן מלוות 1649100691
1,721,522 1,343,000 2,266,140 פרעון ריבית הלוות 1649100692
323,686 51,000 143,761 פרעון הצמדה מלוות 1649100693
12,349,709 13,417,000 14,175,774 סה״כ פרק 1.64 פרעו מלוות
43,275,769 43,819,692 47,884,858 סה“כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1,186,314 956,274 1,006,967 תברואה-משכורת ושכר משולב 1711000110
4,563 6,500 8,000 תברואה - כיבוד 1711000511
489 1,000 1,000 תברואה אש״ל ונסיעות 1711000512
58,162 147,000 125,000 השתלמויות 1711000521
3,894 4,500 4,500 תברואה חוצי משרדיות 1711000560
228 - -תברואה-מיכון ועיבוד נתונים 1711000570
- 200 -תברואה-הוצ אחרות 1711000580
13,498 14,400 18,000 מדפסות ותקשורת-תברואה 1711000581
1,680 1,500 2,000 תברואה הוצ* שונות 1711000780
13,838 12,300 5,000 תברואה-רכישת ציוד יסוד 1711000930
7,723 9,600 5,000 קטנוע חשמל 367-19-902 1711004731
2,763,631 3,108,124 2,905,764 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1712000110
- 1,050,000 863,532 אסוף אשפה 1712000210
203,372 141,979 -משאית דחסן 84-594-52 1712000731
75,974 130,000 130,000 השתתפות ת.רגיל בתברים 1712000910
116,893 138,200 160,000 משאית דחסן 84-637-52 1712001731
6,429 - -משאית ז־חסן 84-674-52 1712002731
174,689 138,200 200,000 משאית דחסן 84-750-52 1712003731
94,810 45,000 100,000 משאית ז־חסן 84-851-52 17120047
31
236,356 180,700 206,000 משאית דאף 44-091-30 1712005731
205,441 181,500 200,000 משאית דאף 44-057-30 1712006731
219,473 195,100 -משאית 32 טון 1712007731
93,062 108,700 130,000 משאית 18 טון 785-18-701 1712008731
10,408 160,000 -משאית טמוני קרקע 35-318-902 1712012731
149,802 620,602 426,018 תברואה-משכורת ושכר משולב 1712200110
74,769 80,000 75,000 חשמל 1712200430
33,357 37,982 40,156 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 1712200530
11,193,853 12,640,000 14,040,000 נקיון רחובות 1712200751
4,055 5,000 6,300 שרותים צבור״ם־עע"1712200753
- 60,000 60,000 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 1712200754
34,541 15,700 15,000 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 1712208731
100,375 85,000 66,000 אחזקת פארק בוטני 1712210751
719,059 - -תברואה-משכ ושכר משולבים 1712300110
8,481,820 9,000,000 9,292,760 קליטת אשפה-עברון 1712300750
25,117 30,000 40,000 תחנת מעבר דחסן 1712300752
12,600 100,000 100,000 איסוף ופינוי גזם 1712300753
262,664 286,800 266,124 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 1712300756
9,423 30,000 25,000 פרסום מכרזים מנהל תפעול 1712300781
589,005 723,881 766,326 משכורת נהגי משאיות גזם 1712310110
1,137 2,040 1,700 רכב 51-83915 1712311731
11,170 - -משאית 63-937-68 1712314731
13,843 - -משאית 63-936-68 1712316731
89,975 115,600 125,000 משאית 791-74-501 1712322731
עמוד 26
ער״ ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 שם סעיףסעיף תקציב
121,328 155,000 150,000 תברואה 36-909-501 1712323731
215,376 168,600 300,000 תברואה 36-909-601 1712324731
112,228 121,600 150,000 משאית 791-74-401 1712335731
70,064 185,400 480,000 משאית 35-177-202 1712345731
62,910 70,806 65,964 איסוזו 87-392-32 ליסינג 1712400530
27,296 - -משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 1712500110
5,203,569 5,625,000 6,607,800 כקיון עע"1712500750
626,901 620,000 630,000 אחזקת עיר עתיקה 1712500751
125,000 150,000 150,000 הוצאות שונות אחזקת עע"1712500780
- 10,000 10,000 ריהוט וציוד אחזקת ע״ע1712500930
24,272 26,800 43,500 טרקטור 62-064-68*** 1712503731
10,129 18,500 12,000 הוצ קטנוע 86-794-84 נועם שגב 1712600731
3,387 19,400 -אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 1712800731
609 - -רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג 1713000530
45,233 40,600 -גינון 2572263- 1713000731
8,205 - -טנדר 35-698-55 - גינון נועם***1713001530
6,388 9,715 9,000 מכסחת דשא 321723 - גינון 1713100731
1,414,742 1,228,079 1,602,709 משכורת ושכר משולבים 1713200110
740,624 874,235 1,012,212 משכורת וטרינר 1714000110
74,386 182,810 -משכורת וטרינר 1714000210
393 500 500 דמי חבר ואגרות וטרינר 1714200523
171 500 500 תברואה -הוצ* משרדיות 1714200560
6,548 6,361 6,120 וטרינד-מיכון 1714200570
323 500 500 מדפסות ותקשורת-וטרינר 1714200581
190,187 200,000 80,000 חמרים 1714200720
31,524 35,600 50,000 וטרינר 35-596-56 1714200731
25,473 22,000 30,000 וטרינר עבודות קבלניות 1714200750
9,945 35,000 15,000 לכידת סוסים 1714200781
8,562 655 -ריהוט וציוד וטרינר 1714200930
1,205 2,040 2,500 נגרר 9183714 1714300731
75,210 57,000 65,000א.ע תחנת הסגר כלבים 1714300830
460 500 -רישוי עסקיס-כיבוד 1715200511
- - 1,000 נסיעות 1715200512
- 5,500 -ציוד משרדי -רישוי עסקים 1715200560
12,636 12,636 12,636 מיכון רישוי עסקים 1715200570
75,408 - -חמרים 1715200720
2,931 2,500 2,500 שונות 1715200780
- 15,000 -ריהוט וציוד רישוי עסקים 1715200930
63,180 63,180 63,180 עבודות קבלניות-הדברות 1715300750
36,694,292 40,529,399 42,968,769 סה״כ פרק 1.71 תברואה
עמת־ 27
עריית עכוהצעת תקציב לשנת 2023
ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023ש סעיףסעיף תקציב
708,031 832,937 908,863 משכ.מינהל שמירה ובטחון 1721000110
- 100,000 -משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 1721000210
240,297 287,850 224,785 משכורת ושכר משולבים 1722000110
12,190 29,180 50,000 אחזקת בסיסים 1722000430
6,297 2,500 2,500 הוצאות כבוד 17220005
11
20 1,000 1,000 הוצאות נסיעות 1 חניה 1722000512
866 - -ביטחון השתלמויות 17220005
21
1,225 2,200 3,000 דמי חבר- ביטחון 1722000523
4,397 - -מיציבוש׳ 78-216-78 1722000530
33,208 - -תקשורת מוקד 1722000540
2,463 3,500 3,500 מכשירי כתיבה והדפס 1722000560
637 360 500 תקשורת ומדפסות-ביטחון 1722000581
424,623 464,708 465,000 אבטחת אירועים 1722000750
421,575 450,000 480,000 העסקה רציפה מאבטחי מוסת"1722000755
38,723 50,000 100,000 תחזוקת מכשירי קשר 1722000756
32,112 - -הוצאות אחרות 1722000780
8,557 - -ביטחון־ריהוט וציוד 1722000930
12,682 16,000 -אופנוע 86-787-84 מוט׳ בן עזרא 1722001731
80,800 90,574 96,548 הוצ רכב 65-934-30 1722002530
59,957 77,374 68,315ה וצי רכב 65-933-30 1722003530
50,684 70,684 72,307 רכב 766-719-01 ליסינג קב״ט בטחון 1722004530
26,506 17,920 17,000 הוצ קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17220047
31
9,572 12,540 15,000 הוצ קטנוע 86-785-84 חאלד 1722005731
12,225 12,300 17,000 הוצ קטנוע 86-789-84 ש׳ ד״ן1722006731
- 70,684 79,461 הוצ רכב 766-718-01 בטחון - ׳בגג׳1722008
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]