פרוטוקול מליאה מס' 02/2025
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש
נספח 1
ה" *ששר..
<בככו- בב - 868662
דח טי פאי, בולכ עט לכז
נספח 1
בס'יד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2025 (16)
ישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי,
כ''ט בטבת ה'תשפ'יה, 28.01.2025, בשעה 17:00
בלשכת ראש העיר, בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
משתתפים ה''ה :
מר עמיחי בו שלוש
מר רפאל לוזון
מר יוסף טנטורי
מר נתנאל אלפלסי
עו''ד אדהם ג'מל
עו''ד איתמר סונינו
ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
נעדרו:
גב' ענבל גל
חברת ועדת כספים
נוכחים ה''ה :
מר אזי אליעזר לוי - מנכ''ל העירייה
עו'יד סיון קמחי - יועמ'יש העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
רו''ח מנחם נויפלד - מנהל מח' הנה''ח
גב' רוית נגר - אגף משאבי אנוש
גב' שירלי דגן - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' אתי בוקובזה - לשכת גזבר
גב' יהודית דיאמנט - לשכת גזבר, כותבת פרוטוקול
על סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''רים, הרצ''ב כנספח א'.
2. אישור הצעת תקציב של שנת 2025, הרצ'/ב כנספח ב'.
מעל סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
כבככה - ב ב-| - 8>8>62.,
ד שי לקאי, נבולכז ג ל כז
אישור נושאיס מעל סדר היוס
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב''רים חדשים מעל סדר היום,
הרצ''ב כנספח א'-1.
הצבעה:
בעד - 6.
נגד - אין.
נמנע - אין.
החלטה - מאושר פה אחד.
על סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'.
2. עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'.
בעד - 6.
נגד - אין.
נמנע - אין.
החלטה - מאושר פה אחד.
3 אישור הצעת תקציב של שנת 2025, הרצ''ב כנספח ב'.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
בשעה טובה מסיימיס את תקציב שנת 2024 באיוון.
לגבי שנת 2025, תוכנית ההתייעלות ממשיכה כפי שנעשה בשנת 2024.
תוכנית ההתייעלות תמשך עד 3 שנים כדי להבטית איזון.
חסכנו 12.5 מלשייח בפעולות.
מבקש מכל אחד להקפיד לא לחרוג בתקציב ואני מאמין שגס שנת 2025
תוביל אותנו לאיזון.
בשנת 2026, אנו צופיס כניסת כספיס מפעילות של אזור התעסוקה החדש.
בימיס הקרוביס יצא קול קורא של משרד הכלכלה,
יאפשר למפעליס של תעשיות ביטחוניות לגשת למכרז.
מדובר על 500 דונס ורוב השטת מיועד לכלל התעשייניס (לא רק ביטחוני).
תקציב החינוך - 156 מלשייח, תקציב הרווחה - 105 מלשייח.
2
כבכד - בא ב-| - 868>42./
דזכי טקי, כבולכז גט ל כז
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
המעיימ עלה ל- 18%, לכן הגידול הוא משמעותי.
קיבלנו בשנת 2024 לא מעט כסף, שאפשר לנו לאזן את שנת 2024 ושנת 2025.
עו''ד אדהם ג'מל
שימוש בתקציב עבור טקסים, מבקש מיוסף טנטורי - סגן רה'יע,
להחזיר את סך התקציב כפי שהיה בכדי לאפשר לנו לבצע יותר טקסיס
למגזר בעלויות נמוכות יותר.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר
הדבריסם ייבדקו.
יוסף טנטורי - סגן רה'יע
מבקש תוספת תקציב עבור שני החגים - עיד אל פטר ועיד אלאדחא.
בנוסף, אבקש לחזק אותנו גס עבור אירוע חג הרמדאן לטובת העיר.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר
נשב ונדון בעניין.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב של שנת 2025, הרצ''ב כנספח ב'.
בעד - 6.
נגד - אין.
נמנע - אין.
החלטה - מאושר פה אחד.
4. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
בעד - 6.
נגד - אין.
נמנע - אין. ',
החלטה - מאושר פה אחד.
ראובן ויצמן עמיחי בן שלוש
גזבר העיריית ראש העיר
ויו''ר ועדת כספים
פתיחת תברי"ם נספח א ,
מועצה 2 לשנת 2025
הנתונים באלש"ח
/ שם התב"ר הכנסות שכום | הוצאות סכום 1
תב"ר | קיים
משרד הקליטה | 225 קבלניות| 60
2005 תוכנית מחוברים 2025 תקציב רגיל 5 שכר 200
סה"כ 100 סה"כ | 300
משרד הקליטה | 121
006 עכו שוחרת אומנות ותרבות |השתתפות בעלים | 6
2005 תקציב רגיל 22 פעילות | 136
סה"כ 149 סה"כ | 149
| אנ | 480
7 בני מנשה 2025 תקציב רגיל 88 פעילות | 44
סה"כ 144 סה"כ | 194
משרד הקליטה | 126
שכר | 13
; השתתפות בעלים | 2 פעילות | 150
1508 זהות ישראלית 2025 תקציב רגיל 2
סה"כ 10 סה"כ | 150
יי תוכנית קליטה / רווחה מפעל הפיס 5 קבלניות| 525
2005 סה"כ 5 סה"כ | 525
/
פתיחת תברי"ם נספח א'= 1
מועצה 2 לשנת 2025
הנתונים באלש"ת
מסי תב"ר
שם התביר הכנסות סכום הוצאות סכום
תב"ר קיים
משרד הקליטה [א::]
200 מלווי עולים 2025 תקציב רגיל 8 פן -] שכר | 1,000
סה"כ 0 | סת'כ | 10050
וו ו ה ו ו ו ן ו ןו ה
בי = נספח ב'
ו שי הללרעריי=שיטה >
חצי אי, עולם שלם
7
קצי
205
מינהל הכספים
ינואר 2025
ררררררררררררררר
:
:
:
5
-
-
₪
7
|
יָ
₪
.
|
|
ָ
:
|
:
חד
| ומאאהואאאהואואווהההההקלפקטווהוקקבפווא... 0 )ןה
₪
-
:
0
:
8
₪
₪
₪
6+
+ עכו. בו סא
חצי אי, עולם שלם
115
לכבוד
מר עמיחי בן שלוש -ראש העיר
ויוייר וועדת הכספיס
חברי ועדת הכספים
נכבדי !
מתכבד בזאת להגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת 2025.
ראשית, ברצוני להודות לך ראש העיר ולכס חברי הוועדה על שיתוף הפעולה המתמשך והמסור
שלכם בניהול ענייניה הכספיים של עיריית עכו. תרומתכם חיונית להבטחת יציבותה הפיננסית של
העיר ולקידוס רווחת תושביה.
יש לציין כי בשנה הקרובה אנו נמשיך ביישוס תוכנית ההתייעלות שהחלה בשנת 2024. תוכנית זו
תבוא לידי ביטוי בשני מישוריס עיקריים: התייעלות בפעולות והתייעלות בתקציבי כוח אדם.
בתחוס פיתוח העיר , השנה יהיה דגש על שכונת רמות ים , השכונה החדשה צפויה לאכלס בשנים
הקרובות כ-30,000 תושביס ב-8,000 יחידות דיור. עד היום שווקו 3,500 יחידות על ידי רשות
מקרקעי ישראל. כידוע השכונה תכלול אזור תעשייה בשטח כולל של כ-500 דונס, אשר יאפשר
יצירת מקומות עבודה חדשים. תנופת הפיתוח בעכו נועדה לא רק לשדרג את התשתיות העירוניות
אלא גס להגדיל את הכנסות הרשות המקומית. עם הקמת השכונות החדשות ומתחמי התעסוקה,
העיר צפויה למשוך אוכלוסיות חדשות וחזקות וליצור הזדמנויות תעסוקה רבות לתושביה.
אתגרים ויעדים
>= המשך התמודדות עס השלכות כלכליות של האירועיס הלאומייס שליוו אותנו בשנה
החולפת.
הפחתת השתתפות הוריס במימון פעילויות חינוכיות ותרבותיות מתוך מגמה להפחית את
יוקר המחייה ומשיכת זוגות צעיריס לבוא ולהתגורר בעיר.
= שמירה על רמת שירותים נאותה לתושביס במסגרת המגבלות התקציביות.
> קידוס פרויקטיס כלכליים בעיר במטרה להגדיל את הכנסות הרשות.
אני מאמין כי למרות האתגרים, התקציב המוצע מציג איזון ראוי בין הצורך בהתייעלות לבין
המחויבות שלנו לתושבי עכו. אנו נמשיך לפעול בשקיפות ובאחריות לטובת העיר ותושביה.
מודה לכם על בחינה מעמיקה של הצעת התקציב ועל המשך שיתוף הפעולה הפורה.
75 -2 בכבוד רב,
ראובן ויצמן
גובר העירייה.
עיריית עכו ,81 15
ויצמן 5, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 0, פקט 51 | מוקד עירוני 4911*
4 6
8 )() 35, כן!> 7, >ב) 2412001 | !|,: 04-9956000, !גג :04-9956164 | ם, 15 !(בו(6) 4911* שש( | 0
!ו וחטרח.60106003/60א סרח | !!. וחטרח.3060. ושע . )+
4 ה
!
> עכז.>בן. סאב
חצי אי. עולם שלם
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי
שנקבעה עייי משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק, כמו קצב עליית המחירים, שיעור
הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפניס ומרכו השלטון המקומי ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך
המשאביס המתאימים.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 115.7 מליון ש''ח המהוויס כ 20.9% מסהייכ הוצאות התקציב.
חינוך
תקציב החינוך לשנת 2025 מסתכם לסך של כ- 156 מליון ש''ח המהווה שיעור של כ- 28.1%
מסהייכ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד התינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות
לסך של כ- 113 מלשייח, כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2025 מסתכמת לסך
של כ- 43 מלשייח.
שכר
סה''כ תקציב השכו: כ- 220.6 מיליון ש''ח,
פרעון מלוות
סה''כ פרעון מלוות צפוי: כ 18.2 מליון ש''ח.
הוצאות מימ
עייפ הנחיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב
ההוצאות.
סת''כ הוצאות המימון: כ- 2.97 מליון ש''ח המהווים שיעור של כ-0.54% מסהייכ הוצאות
התקציב.
הסכוס כולל סך של 1.2 מליון שייח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2025 תוקצב בסכום של כ-51.5 מליון ש''ח.
עמוד 1
> עכו.>בו. סאאה
| חצ' אי עולם שלם
ארנונת
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2025 יסתכמו ל- 170 מיליון ש''ח
ההנחות מארנונה יעמדו על 42.5 משייח.
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2025 יגיעו לסך של כ- 80.3 מליון ש'יח.
נתונים סטטיסטיים בלליים:
א. | מספר התושביס הרשומים בעכו לחודש דצמבר 2024 הסתכס ב- 60,575 תושבים.
ב | מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2025 הינו:
מגוריס- 18,984 יחידות
אחריס- 3,182 יחידות
סה''כ 22,166 יחידות
ג. = בשנת 2025 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים:
3 בתי ספר תיכוניים.
2 תיכוניס עצמאיים.
2 מרכזי חינוך טכנולוגייס, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
9 בתי ספר יסודיים: 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי.
5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
4 גני ילדים מתוכם 21 גנייי בתינוך המיוחד ו 5 בחינוך העצמאי.
2 מרכזי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכו לגיל הרך.
1 יחידה לקידום נוער עם שלוחה יהודית ,ערבית וחרדית.
7 מרכוי נוער וקהילה בשכונות.
1 קונסרבטוריון עירוני
1 ספריה עירונית
1 מרכז פסגייה
1 מתיי'א
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,849 תלמידי בתי ספר ו- 2,370 תלמידים בגני הילדים.
סה''כ 11,219 תלמידים.
עמוד 2
עריית עכו
הצעת תקציב 2025 באלפי ש"ח
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
יה// ,
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקיס אחריס ממש.הפניס
4 י הממשלת
הכנסות חייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה.
סה''כ הכנסות.
הוצאות
שכר כללי
פנסיונרים
פעולות כלליות
סת''כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סת'יב חונו
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחת-.
סה'יכ רווחת
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה'יכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
סה''כ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 3
100
5
תקציב 2025 תקציב 1024 ביצוע 2023
ב 11
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2025
דכ הד הב קרב מ המה -מ-מנא=.
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪
עבנש
מס' פרק תקבולים תשלומים
הצעה תקציב ביצוע הצעה ] תקציב ] ביצוע
שם הפרק 1 2% 2%
1 [מיסים ומענקים
8 11 [מסים ואגרות 3 [21059 8 0
[₪ מענקים 1 4 7
[סה"כ 71 285,634 |270,353
6 הנהלה וכלליות.
1 מנהל כללי 4 ]14883 11
2 |מנהל כספי 4 4 ]14106
[] הוצאות מימון 2 (260 2007
4 [פרעון מלוות. 2 16902[ ]12237
סה"כ. 0 0 6 |47,521 7
מקומיים
1 ותברואה. 255 11 1 [445 7 5+
2 ]שמירה ובטחון 41 665 8-08 1 3,760 4
3 [תכנון ובנין עיר 272 21 ,23 12 1 12
4 [נכסים ציבוריים 2,017 4 ,4
5 זחגיגות וארועים 0 0 0 065 5 7
6 [שירותים שונים והשתת' [434. 741 5 072
8 [פיקוח עירוני [600 2 7 1 09
7 [פיתוח כלכלי. 0 1
ה"כ 1 7 32,334 ]115,078 ]108,505 ]111,396
שרותים ממלכתיים.
ן
1 וחינוך 111 1 0 2 [ 145701 1
תרבות. 427 1 21 2271
3 יאות 1
4 [רווחה 73 1 1 |
5 |דת | /
6 [קליטת עליה. 154 183
7 [1 איכות הסביבהה 1 1 1
|סה"כ 8 |326 175 |164,016 [294,286 ]271,739 ]257,842.
מפעלים
1 [מים 3 2
453 נכסים ]] 4 |3/844. [12,077 110 11
07 יוב |7 155 1
4 [אחרים 7 5,798 5 .2 5
|סה"כ 6 ]8,901 03| 12,472 |12,075
תקבולים לא רגילים
959 [תקבולים ותשלומים 117 15,554 [2786 0 [79174 50
סה'כ | ]1559 7 980 ]707 ]75705
ותקציבי עזר
]סה . , , , ,
עמוד 4
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2025
סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2025 תקציב 2024 ביצוע 2023
110 ארנונה כללית 102 110 656
10 ארנונה כללית פיגורים 10 00 3
11314156 הוצאות רישום ועיקול 32- 2000 10,000 1203
1490[ הכנסות ממשלה במקום ארנונה - - 109
111 ארנונה השתתפות מטה אשר 2.00 000 02
110 ארנונה מרפאל 2]0 0 4
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית 1732 10 117177
10 הנחות מסים 00 0.000 :=
סה"כ פרק 1.11 ארנונות יק ו וק =
1190 ניהול תיקים,תעודות ואישורים - - 10
170 אגרות רשיונות לשלטים 0 2000 202,000
171 אגרת שלטים פיגורים 1.0000 0 12.08
110 מודעות על לוחות
190 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 1000 207
71[ הכנסות גביה עיקול בנק 0.0077 ס0.0 66|
סה"כ פרק 1.12 אגרות 27 10 12.1
1742 הכנסות מימון 0 0 2,000
סה'כ פרק 1.16 מימון 0 10 21.00
10 מענק איזון 0 1.000 44
0 מענקים אחר' למשרד הפנים 102 180 2
1 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים - -
סה'"כ פרק 1.15 מענקים כלליים 1 נ ויו 6 -
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי [ 7 7 2055006
72 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון 220000 1.00 8
0[ אגרת נקוי חצרות 0 00 8
1 אג.נקוי חצרות פיגורים 200000 20000 12
710 למלאכה ותעשיה-רישוי עס 007 2,000 66|
71 רוכלים - 1000 10
11[ דמי בדיקת בשר קפוא 200000
0[ דמי חיסון אגרות ושבבים 20000 200000 200004
70 קנסות וטרינר 109- 1000 22000 2001
סה"כ פרק 1.21 תברואה 27 1.000 9
90[ השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 310,000 20.00 2022
60 אג.שמירה פיגור 20000 20000 12
ס1[((000 אגרת שמירה 1.00 0 9
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון 100 0 83
עמוד 5
עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2025
סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2025 תקציב 2024 ביצוע 2023
0( מתן מידע 2007 2200 2,002
70 אגרת רשיונות בניה 0 0 4
70 היטל השבחה 757₪.0. 6890 10 18
771 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 07| 0000 0,006
וו > = אגרת מבנים מסוכנים - - 5
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 26 2220 2.06
0 דמי שמוש במדרכה 1200000 200.00 0.06
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 200000 20000 6
60 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק - - 100
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים - . 100
1 7[ שירותי מוקד 200000 200000 200000
202( הכנסות שונות 1000 - 1.8
0 הכנסות מכרזים שונים 0.000 000 0
0 תכנסות שונות 1000 1000 16
ה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 11,000 0 1,||44
15( יתרת אג.שימור רחובות 8- 200000 200000 5
2( ב.ק. שילוט - 165
60 הכנסות משפטיות 100000 1000000 204
סה"כ פרק 1.26 פיקוח עירוני ּ יי ןאו
עמוד 6
עריית עכו
סעיף תקציב
110
00
10
111
12
113
4
5 1
16
77
8
99
1760
171
70
1770
0
171
170
11
1790
90
1 7
70
120
171
0
171
10
0
10
190
1 ך17
90
71
70
שם סעיף
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
יחידה לקידום נוער
תוכנית מעגן
תוכנית אור
תוכנית מרכז טיפולי
תוכנית דלת פתוחה
תוכנית החלילן מהמלין
תוכנית פותחים עתיד
תוכנית דלת פתוחה מתבגרים
תוכנית ביטחון קהילתי
תוכנית למרכזי נוער
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הכנסות מכרטיסים
חסויות
הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק
משרד התרבות
תקנת סלע
מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני
הכנסות ממופעים היכל תרבות
הכנסות עצמיות היכל תרבות
הכנסות מספריות
דמי שירות
דמי השכרת שירות 967
סדרת צלילי מוצש"
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
השתתפות הממשלה לתזמורת
מצודה הכנסות מדוכני מזון
הכנסות עצמיות מרכז צעירים
הכנסות עצמיות קליקה
הכנסות מסל ספורט
הכנסות שונות ספורט
הכנסות מכרטיסים המצודה
סה"כ פרק 1.32 תרבות
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
1.000 2
- 0.000
20000 20,|000
6
11
200,033
2,000
1.000
000
166
9
1.3
117 251
20000 20000
- 000
1.000 1,000
120,000 80
0 0
200000 2000020
200 100
0 0
0 -
000 200
2000 -
000 0.000
200020 00|
00 1000
1.000 1.000
000 1.000
200020 200000
0 0
עמוד 8
ביצוע 2023
000
5
2.03
23
2200008
20,008
000
2007
1
9
25
08
0
2006
14
2.9
1000
2,020
0
22001
00
2,0
7
106
11
|44
3
עריית עכו
סעיף תקציב
0
7690
10
170
1710
1
12
1713
0
10
1160
1 7
60
0
0
140
10
111
10
13
5
176
1
12
73
0
10
10
17190
0
100
0
00
00
0
10
11
10
10
10
0 1
20
190
0
10
190
00
1190
17190
17190
1170
90
90 7
140
0 11
1170
0
190
190
10
0
שם סעיף
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
חדר מלח מרכז לגיל הרך
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
הכנסות מהורים-סל תרבות
גנִי קדם חובה"
סל תרבות משרד החינוך
החזר עבור מנהלת הגיל הרך
מסיבות כיתתיות משרד החינוך
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
הוצאות נלוות חנ"מ
פנימיות יום-גני"
גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס)
הכנסות מהורים מילת
הכנסות מילת
רישום למעונות יום
השתת' הורים לבת'ס"
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה
פרויקט החופש הגדול
תוכנית ניצנים
גפן סל בתי ספר
גפן סל רשותי
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים חנ"מ
שרתים חנ"מ
נאמני קורונה
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוסח"
תוכן דיגיטלי
באים בטוב
תוכנית אתגרים הכנסות
צמצום פערים
קייטנות חגים
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
ילדי חוץ
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים חוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
קבט"
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסגה"
השתתפות הממשלה בשפי"
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
מועדוניות וקבס"
קבסים"
מגשרת עולים
מניעת נשירה עכשיו - קב"ס
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות חנמ"
מתיא -מזכירים"
מתיא -שרתים"
מתיא אגרת שכפול"
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
00
2000
0000
155
200
2
000
0.008
0000
|00
10
0
4
00
200
000
20
00
10
₪
1.00
2,107
1,.,|03
0
1.000
0.000
200000
0
2007
1.000
0
0.00
1.33
100
200000
6
2,007
0.00
|18
00
1.13
2.33
00
000
0
8
0.000
12,000
0.00
עמוד 7
תקציב 2024
220000
12000
19
2000
200
200000
000
0.000
0
0
1.000
00000
220000
100000
10
1200
|00
2000
00
|00
|00
0.000
10000
0
0.00
0
00
|00
000
1.00
2000000
0
20000
1.00
0.000
000
000
0.000
2.000
0.00
0
0
1000
15000
1,000
ביצוע 2023
200006
2000
5
51
21
1,555
0
008
4
2
[3
15
0.88
2,004
20006
8
6
29
|09
2
1.22
77
0
555
6
55
1
8
99
1,009
8
00
19
220001
00
8
|22
9,020
20
2,001
14
31
15
0
4
17
20,066
1.07
עריית עכו
סעיף תקציב
190
3
14
116
17
8
0
1
690
4
1186
7
0
141
6
0
85
17
18
42
11469
82
4(
90
1
0
0
111
102
4
55
9
12
8
4
0
0
71
90
5
190
0
שם סעיף
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כא לחינוך המיוחד"
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
נושמים לרווחה-כא"
סל בטיחות בסיסי
זיכוי אומדן הוצאות 75
משפחות במצוקה בקהילה
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
טיפול אובדן ושכול
רכזי מענים מגן זהב
צר. מיוחדים שעת חירום
טיפול בפרט ובמשפחה
מרכזי טיפול באלימות
תכנית למניעת אלימות
פגיעות מיניות בגירים
שירותים בקהילה שח"א
מרכזי קשר
תוכניות קהילה למשפחות
ה.מ.הברה ערבית 100%
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה
מרכז חירום למשפחה
פעולות קהלתיות
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
טיפול בפגיעת מיניות
ת.לאומית ת.ייחודיו
י. בסיכון עם אלרגיות
משפחות וילדים בקהילה
שרותים תומכים מש"ה
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
100
0
20001
22000
22000
0
20000
8
20,000
1.000
100
2
100
2000000
10,000
2,008
10000
1,000
0
ס20.00
220000
0
1000
0
2,000
206
220000
00
22000
00
0020
2007
5
2000
0
00
עמוד 9
תקציב 2024
1000
0
2000000
5,00
220000
2,000
0
2,004
000
200,000
10,000
0000
000
100
2008
1,000
00
2.000
1000
000
10000
200000
1.000
200000
7
07
207
20
20000
₪ [
.112
ביצוע 2023
2
8
200006
22201
7
12
155
|93
100
2,004
20
22
-64
0.008
11
|06
1
200,008
1
55
100008
2020
00
20|03
7
1.08
2017
11
2017
09
24
3
2008
5
2000
עריית עכו
סעיף תקציב
1
90
1
2
115
186
43
5
90
90
646
1272
103
4 7
155
17
08
9
10
112
1143
4
2
6
7
או
107
0
90
1
4
90
90
72
100
11
838
0
שם סעיף
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
מועדונים לזקנים
מיגון וציוד ביתי
סיוע לניצולי שואה
סיוע לאזרחים ותיקים
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
הזדקנות מיטבית קהילה
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה מש"ה
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משה"
מועדונ.לילדים ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתיים
משפחות אומנה שיקום
מעשיים
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-משה"
נופשונים מש"ה
הסעות למ.יום-משה"
שירותים תומכים מש"ה
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
תוכניות תמיכה בקהילה
מפעלי תעסוקה ומועדון
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במש.אומנ
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
מ.יום שיקומי לנכים
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
133
00
0
00
2000
15
20000
01|
90
22000
22000
22004
1,006
7.6
1,000
10
8
[ ד
2204
21
6
2000000
[: =
0.000
1,000
1.000
06|
208
2.22
3
1,006
20,009
1255
2000
1.000
עמוד 10
תקציב 2024
9+
2
21
12000
20000
20000
200
|00
|00
20000
16
100
007
100
82
|00
2,000
000
5,000
2
22.08
00
200
1000
0
:
220006
200008
4
06
1.020
|08
220017
220
ביצוע 2023
688
1
12
6
200007
22009
16
2,055
2,004
120008
209
6+
22073
2
1017
09|
2
2
1.00
218
20
5
99
22
0.066
20,003
03
7
בי
200008
1.78
46
4
1,076
222.7
220033
20007
עריית עכו
סעיף תקציב
10
12
3
4
5
9
1
2
2
3
14
6
8
90
יי
838
4
14
15
07
9
70
71
72
83
0
00
1
90
0%6
7
11
7
8
90
22
12
3
90
1
4
2
3
1
169
90
0
112
116
117
11
120
5
שם סעיף תקציב 2025 תקציב 2024 ביצוע 2023
תוכניות ילדים החריגים 203 22000 2221
הסעות נכים 11000 - 8
מ.יום שיקומי לנכים 4 82 00
הסעות למ.יום שיקומי 2.000 2,020 25|
ליווי למ.יום שיקומי 200000 1000 2002
חלופה למ.יום שיקומי - - -
תכניות צבא ב 00| 0
מעטפת מגורים בקהילה 2,6
שיקום נכים בקהילה 200000 ס(20|0 2.005
מרכזי איבחון ושיקום - - 24
נכים קשים בקהילה 1000 1000 109
קהילה תומכת לנכים 20,4 203 2,|03
מרכז יום לנכים קשים 0.00 12| 29
בוגרים עיוורים בקהיל - - 201
טפול בנוער ובצעירים - - 20006
טפול בנערות במצוקה - - 200008
בתים חמים לנערות - - 117
נערות חוץ ביתי - 255 -
יתד-סל גמיש 2.000 2.000 2
יתד תוכ' לצעיר 2018 2,008 2200000 20,008
תוכניות קהילתיוית עדי - - 211
טיפול בשורדות זנות ב - 0.000 1
יתד ניצוץ 2.000 - 7[
חוץ ביתי נוצץ - - 2.0
נוצ"צ שירותים בקהילה 0 00 20,006
תוכנית לאומית נוער וצעירים 0,000 2,000 001
מעונות חסות 10.00 ו [ ו
מעונות חסות ממשלתיים - - 20.00
בדיקות למשתמשים בסמים 22000 2200 5
התמכרויות-מבוגרים 06| 200 001
התמכרויות-חוץ ביתי - - 20001
עבודה קהילתית 1000 00 000
קהילות פונקציונליות 00 00 -
הערכות חירום - - 76|
התנדבות-פעולות 00 0 3,
סל תוכניות התנדבות 20000 20000 -
שיקום שכונות-פעולות 20,00 2000 21
מוטב יחדיו 20000 20000 2,005
צח"ש 100 0 1.006
קידום דיאלוג ערים מעורבות 00 120 1-44
ילדים בפנימיות -עולים 2205 - 2,566
תוכניות טיפול בעולים - - 22008
מ. טיפ. באלימות עולים 200000 00 1.0
פיתוח קהיל.בין תרבו 1200 10000 11
משפחות עולים במצוקה 2002 20000 20007
נכים בקהילה עולים 20013 20000 2.008
סה"כ פרק 1.54 רוחה 4 06 שוגה
קליטה-הכנסות וי יי 0
סה"כ פרק 1.56 קליטה 1 : 0
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים 12 7 8
אגרת מים פיגורים 3 2.00 7
אגרת חידוש חיבור 30- - 10 144
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49 10 2000 108
יתרת אגרת מד מים סוג ש - - 7
אגרות שרות 16 - - 21
סה"כ פרק 1.41 מפעלים 5 ד ב
יתרת שכ"ד לא מוגן 39- - : גי :)
הצעת תקציב לשנת 2025
עמוד 11
עריית עכו
סעיף תקציב
11
12
14
6
117
41 15
(0
112
20
00
111
2
123
4
106
1177
110
1112
[ יב
10
11100
0
שם סעיף
שכד לא מוגן"
שכר דירה
שכירות גגות לחשמל
חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש
הכנסות משכירות בית אבות
יתרת שכד מוגן 38-"
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
סה"כ פרק 1.43 נכסים
חניה פיגורים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחנים
אכיפה דיגיטלית
פנגו חב.סלולרית מילגם
הכנסות סלופארק
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב
אגרת ביוב-פיגורים
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הכנסות משנים קודמות
תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בילתי רגילים
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 59.
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
20 000
5 ס00|
220000 20000
ס0.0 0000
0
06 2200000
1, 0
5 2.2
33| 0
1.007 00
- 0,000
מ
1000 0
00 1000
3 2
200 0
20087 ו
מממ ו מ
6 0
- 10
16 3
7 5589
עמוד 12
ביצוע 2023
1,665
11
7,004
224
2.08
20007
4
2008
6
2,008
01
6
15
9
8
77
-75
מ
ו
0
0
0
- 0
"21
עריית עכו
סעיף תקציב
110
10
11
1112
114
1 1
12
1 3
190
160
10
11
110
1690
1790
190
1711
190
11[70
1111
1190
1131
10
1716890
1711
111
3
1190
1160
1711
160
190
10
10
11
34 12
10
1711
13
17190
10
1180
1711
10
10
190
11
10
11411
111
110
1490
0
110
190
11711
1 1
1183
שם סעיף
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה שכ"ע
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואשל"
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגונים
הוצ. רכב-ליסינג
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-לשכה
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - פעולות ארגוניות
פעולות קשרי קהילה
ליסינג ראש העיר
נבחרים
ביטוח
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטות
מבקר-כיבודים
מבקר השתלמויות
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
מבקר- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-מבקר
מבקר- עבודות קבלניות ביקורת
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזכירות-משכורת ושכר מש
ביטוח
מזכירות - הוצ' כיבוד
מזכירות- אשל ונסיעות"
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
מזכירות -רכישת שירותים
מדפסות ותקשורת-מזכירות
מרכז צעירים
העברה לתבר"
ריהוט וציוד
הוצאות שונות הון אנושי
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
כיבוד אסטרטגיה
מדפסות אסטרטגיה
הוצאות שונות אסטרטגיה
ריהוט וציוד אסטרטגיה
דוברות משכורות
דובר משכורת זמניים.
דובר-צרכי משרד
כיבודים דובר
דובר-השתלמויות
דובר דמי חבר
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
21
0.000
10
100
10
10
1000
100
200
2.00
22000
220
22,000
8
44
2
2,009
1000
- 0
224
1008
1000
2201
1000
2000
1266
009
1000
10
100
16
|03
00
0
5
000
1,|9
0
|00
00
1,000
עמוד 13
תקציב 2024
2200
11.00
*. 0
2000
1,000
1000
1000
0
0
2000
10
1,000
2.000
200000
00
2
7
102
51,200
10
1000
200
12,008
10
200
22,000
2.000
2.077
1,200
000
1000
412
100
1.004
12
|00
100
000
09
2000
1400
ל
00|
003
7
100
1.00
100
ביצוע 2023
7
1
1116
+1
000
10
1,009
1,056
1
7
07
508
200
1,3
10
03
53
|22
00
19
19
1000
|08
2001
206
12,003
09
1
20070
7
2000
3
14
33
100
1.09
3
5
1,177
0
000
1
01
14
121
1
104
7
2009
00
00
1,200
1000
עריית עכו
סעיף תקציב
1790
190
171
190
1711
190
11
10
111
111
112
13
1 0
11
1111
11
10
1, 1
1710
190
11
1170
17190
111
"1412
115943
0
11
13 12
111
12
113
1690
10
1711
190
1171
"10
110
1 90
1.1190
1710
1760
720
170
[1 1
1712
111
1 2
1.13
1790
790
60
10
171
10
10
0
80
90
שם סעיף
רכב 223-21-802 שרון דהאן
פירסומים
שיווק מוניציפאלי-דובר
דוברות מיכון
מדפסות ותקשורת-דובר
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון- הוצ' כיבוד
כוח אדם-השתלמיות
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגוני
מנגנון- הוצ' משרדיות
עלות שימוש בתוכנת נוכח
מדפסות ותקשורת-מנגנון
קרוון "שירות לתושב"
מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות
אורות עכו
השתתפות תקציב רגיל בתברים
מנגנון- רכישת ציוד יסוד
פעילות קהילתית תומכת
יועמש-משכורת ושכר משוב"
ב. אחריות מקצועית
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית -תשלום לנפ
עדכון תלויות
הוצאות משפטיות
יועמש- כיבודים"
יועמש - אש"ל ונסיעות"
יועמש השתלמויות"
יועמש - ספרות מקצועית"
יועמש-דמי חבר בארגוני"
הוצאות רכב 20-797-39 ליס
יועמש- הוצ' משרדיות"
מדפסות ותקשורת-יועמש"
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
יועמש- הוצ' משפטיות"
יועמש עבודות קבלניות"
קניית שירותים ממוסדות
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
יועמש- הוצ' אחרות"
משכורת בחירות
ועדת בחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
גזברות-משכורת ושכר משו
גזברות - ביטוח
גזברות - כבודים
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועתונים
גזברות-דמי חבר בארגוני
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
גזברות-דאר
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-גזברות
עבודות קבלניות גזברות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
השתתפות בתב"ר
גזברות - רכישת שירותים
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
09
10.00
20000
2000
100
000
4
2.00
2000
3
2000
5,000
20
18
11
8
0.0020
000
0000
2,077
1.006
200000
200000
20000
000
1200
2000
000
000
1,007
000
00
868
200000
000
00
20000
ו
7
1,009
1.000
1000
6
1000
16
1000
1000
66
2.008
1000
20000
עמוד 14
תקציב 2024
006
0.000
20000
2000
100
0.000
11
2000
1,077
0
(000
100
1.000
200
4
00
220000
1000
0.000
204
2000
200000
200000
1,000
000
12
0
0
7,000
203
08
1000
100
5
222,|5
00
100
1,000
16
153
5
1200
1000
1000
1,000
1,000
100
12,075
10
2000
2000
000
2.002
000
20000
2,000
ביצוע 2023
21
8
201
21
17
3
5
2,076
1-4
4
1000
7
104
2005
14
1
10000
6
2,020
2,8
1.000
12
18
2.1
0
099
2
06
0
0
22006
1
1008
1108
208
1,009
10
2005
3
1.9
1.000
ב
7
1000
1055
08|
5
000
10
20.04
200
107
11
002
1-08
2,007
עריית עכו
סעיף תקציב
10
170
11
0)0 1
10
190
0
11
1 117
143
0
70
11
90
190
10
170
111
11
690
190
0
90
760
10
83
4
90
90
190
1
10
71
790
10
71
90
90
שם סעיף
הנהח- הוצ' משרדיות"
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
מדפסות ותקשורת-הנהח"
הנהח - עבודות קבלניות"
הנהח - הוצ' שונות"
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - הוצ' כיבוד
משכורת - השתלמויות
משכורות דמי חבר
משכורת- הוצ' משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
מדפסות ותקשורת-שכר
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה-שכ"ע
גביה - הוצ' כיבוד
גביה-השתלמויות
רכב 36-959-79 ליסינג
גביה פרסום
גביה - הוצ' משרדיות
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
גביה - קבלן -ארנונה
גביה-עבודות קבלניות
עבודות קבלניות גובה
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
גביה- הוצ' אחרות
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
משכורת אינוונטר ורכש
אינוונטר-כיבוד
רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
אינוונטר-ציוד משרדי
מדפסות אינוונטר
אינווטר-הוצאות שונות
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
1000
4
2,109
200
00
2,009
1000
000
0
000
2009
2000
1000
21
10
2000
1.05
1000
00
0
00
000
(2000
5,000
1000
14
0-00
20,000
0,055
1,000
100
|00
16
עמוד 15
תקציב 2024
000
20,006
2000
90
00
000
200
1000
000
0
2000
20000
2000
2000
00
26
100
200000
2000
1000
2,000
+0
0
00.0(
200000
100
100
199
3
2000
2,072
1000
00
1000
2000
8נ1
ביצוע 2023
1
2.0
100
23
07
6
|00
15
0
2000
219
3
4
26
2076
208
12
200
1.83
055
77
1
4
06
1,077
12
108
1
20007
0
1
16
3
3
12
עריית עכו
סעיף תקציב
770
10
190
12
73
4
65
6
11
12
103
1(1]1](40
71"(
1|1]*1[1
751"(
70"(
110
1[1]71(
1110
790"(
1131(
110(
770(
1(
0ן" 73(
1110
111(
1131[
11
11|(
131
1131(
1[11[131(
1[11[11(ץ
170"
7690"
1[11[160(ץ
111(
11183
14|
1]1731|([
90 [1[4*(
11|
1110[
340[
2(
11183
1106[
1(|1][11[31
1170(
1131
שם סעיף
עמלות
עמלות בנקאיות בגין עיק
רבית על משיכות יתר
מימון השקעות בהלוואות
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה" פרק 1.6 הנהלה כללית
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה - כיבוד
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-תברואה
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע חשמלי 367-19-902
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
אסוף אשפה
משאית דחסן 84-594-52
עבודות קבלניות
השתתפות ת.רגיל בתברים
משאית דחסן 84-637-52
משאית דחסן 84-750-52
משאית דחסן 84-851-52
משאית דאף 44-091-30
משאית דאף 44-057-30
משאית 32 טון
משאית 18 טון 785-18-701
משאית טמוני קרקע 35-318-902
תברואה-משכורת ושכר משולב
חשמל
רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי
נקיון רחובות
שרותים צבוריים-עע"
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
קטנוע חדש לנקיון 584-14-302
רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז
אחזקת פארק בוטני
תברואה-משכ' ושכר משולבים
קליטת אשפה-עברון
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
פינוי קרטונים ופחי מיחזור
פרסום מכרזים מנהל תפעול
משכורת נהגי משאיות גזם
רכב 51-83915
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
104
1000
0.000
0
2-4
5
22004
1
11
7
20006
7-8
9
000
1000
0000
00
100
20000
7
7
2.000
0.000
1.000
12
6
16
20000
20,000
2204
14
224
ד|20
4
111
200
0.000
2
1
2020
13
200
0000
20000
20.08
1066
עמוד 16
תקציב 2024
10000
1.000
000
0
22,000
7
01
00
166
4
200006
שג
9005
00
00|
10,000
000
274
000
17
20000
11
2.09
6
0
1,000
1,000
20,000
16
220000
22000
0.000
19
007
22000
209
60
2000
200000
20
4
200
10
200
55
2000
,2
1004
10
ביצוע 2023
1
13
03
1000
1,543
2,|00
09
08|
1.08
:ו
19
100
0
שו
4
9
1000
02
103
12
224
00
2407
117
1
4
1.000
20,008
19
2
25
2,004
3
12
000
5
2.008
7
+1
1
109
4
1
8
2.006
0.000
221
1,006
1.,3
|06
עריית עכו
סעיף תקציב
ב
1| 112
11
1| 11
11
11
71690
111
110[
111
700
0(
71"
71|
ס1|1][1]0
11|
104[
1|1][11
100
ס1100
110
13(
ס10[]|(
10(
0"(
00|
11
000"(
10|
00"(
00"(
ו[1][1|(
0(
[0 ]1[
110(
110(
0(
7020"(
יו
000(
0"(
שם סעיף
משאית 791-74-501
תברואה 36-909-501
תברואה 36-909-601
משאית 791-74-401
משאית 35-177-202
איסוזו 87-392-32 ליסינג
קטנוע 13-537-12***
נקיון עע"
אחזקת עיר עתיקה
אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע
ריהוט וציוד אחזקת ע"ע
טרקטור 62-064-68***
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג
גינון 2572263-
סיטרואן 351-32-803 -צ גינון
מכסחת דשא 321723 - גינון
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
משכורת וטרינר
דמי חבר ואגרות וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
וטרינר-מיכון
מדפסות ותקשורת-וטרינר
חמרים
וטרינר 35-596-56
וטרינר עבודות קבלניות
לכידת סוסים
השתתפות תקציב רגיל בתב"ר
ריהוט וציוד וטרינר
נגרר 9183714
א.ע. תחנת הסגר כלבים
רישוי עסקים-כיבוד
ציוד משרדי -רישוי עסקים
מיכון רישוי עסקים
חמרים
עבודות קבלניות רכזת סביבה
שונות
ריהוט וציוד רישוי עסקים
עבודות קבלניות-הדברות
סה"כ פרק 1.71 תברואה
הצעת תקציב לשנת 2025.
תקציב 2025
12
44
200009
16
220002
1
0
2.000
1.000
|02
5,005
6
17
1
10
00
0
1000
0,000
1.04
20000
0
2,000
1000
24
0.000
2,6
3
עמוד 17
תקציב 2024
ד1
4
2,000
19
1|9
1
0
00
2.00
000
1.9
200006
5
10
5
4
00
00
077
00
0.000
055
20000
000
2200000
220
000
2016
0.000
2000
|04
1.3
ביצוע 2023
14
100
220,005
17
3
2,655
255
5+
008
1000
55
4
20000
02
6
22,009
2,144
117
2
11
1412
108
08
106
0
|08
3
120
.06
12005
206
2009
7,004
99
עריית עכו
סעיף תקציב
70
11570
1[10[
1690
1[1([
1[(12(
3([]|
60ך[](ץ
1[7(690
60ך]|
71
1(1[1
0(ך7ך""
15[
86([|[ץ
0ך7ך1|
1](90
1|1]1[][1
790ך](
90ך(ך]|
90ך7ך]
11|
1[|][(31
1ך([]|[
21ך([1[
90(ך[]|[
90ך7(ך]|
1[1[[1
1[0|[
ס11[,2
ס]1(1[1
90ך[(|[
1([](ץ
0ך([]|ץ
31ך([1|[
1][(1|(ץ
1 [|[
77
שם סעיף
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים
משכורת ושכר משולבים
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
הוצאות נסיעות ו חניה
דמי חבר- ביטחון
מיציבושי 78-216-78
תקשורת מוקד
מכשירי כתיבה והדפס
תקשורת ומדפסות-ביטחון
רכב ביטחון חירום 862-53-102
אבטחת אירועים
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
תחזוקת מכשירי קשר
רכישת שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
הוצ' רכב 65-934-30
הוצ' רכב 65-933-30
רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
טויוטה 35-596-56***
הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
אופנוע לביטחון
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הגא-הוצ' חשמל"
תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק
הוצ' קטנוע 10-818-65
הגא"
קטנוע לחירום
נגרר חירום 68-426-702
נגרר חירום 68-426-602
משכורת ושכר משולבים
- ד
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הצעת תקציב לשנת 2025.
תקציב 2025 תקציב 2024
00| לי
- 1.008
2000 220006
08 1.008
2000 2000
- 00
- 100
- 20
2000 2000
00 |00
00 -
20000 |00
0.00 9
2,002 000
,20
11 2
66 12,022
12,008 1,004
001 1,006
133 200003
122 1
0 2,606
13 1.000
02 |03
11 22005
6 200
1000 0000
1000 006
22002 2255
,75 ,55
008 2017
2 2,133
12 1,33
2001 -
8 5
עמוד 18
ביצוע 2023
99
000
22004
1,006
207
100
11
13
1
13
|74
|66
007
006
1.006
10035
1,055
255
2
11003
1-03
3
23
220008
111
ב
20001
004
2000
8
006
2200004
2
עריית עכו
סעיף תקציב
7(0ך17
117170
170[
171[
1([12(
1311[
72
73
1790
790[
370"
1([0|[ץ
70[
1311
1310[
1310[
1[][90
1[1[190
70[
0( 13|
11310
1310[
0[]|ץ
סו 1[1[
יי
70
110[
130[
1720[
1][4[00
113711
00(% 1737[
1[1[1
1[1[11
שם סעיף
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה זמניים
הנדסה - ביטוח
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 46-854-38 לי 0
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת-הנדסה
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
שכר - אחזקת מוסדות היקף
שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים
שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
רכב 47-450-78 ליסינג
הנדסה-הוצ' משרדיות
הוצאות תכנון
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
הנדסה עובדים זמניים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי
יונדאי 48-718-37 ליסינג
קטנוע 32-532-903 הנדסה
קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה,
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
3
115
110
200
000
26
22000
000
1.4
200077
220000
200000
2200
2,5
20.08
2009
00
2,004
20
1000
20000
25
1000
3
23
15
111
עמוד 19
תקציב 2024
2
20000
100
100
46|
00
1,256
ו
1000
000
1,002
200
200000
22,8
200
0.00
22000
27
20,077
0.00
20,22
5,088
10
000
20000
5
14
1000
007
0
1
[ ו
ביצוע 2023
8
2,009
17
08|
20
2,068
00
12
002
12
1,000
1003
2,224
200046
1.04
2005
|16
22,70
,.07
55
5,041
2,7
1.7
4
2
2.04
5.8
106
|00
3
3
2,008
120,
עריית עכו
סעיף תקציב
11100
111
0[
11[
11[
1000
10[
12[
0(
1000
100
13141
11|
13141[
ה1[10
1000
[ ו
1171
11
00|
ס10
יי
00|
70|
1131
10[
1310[
110
00|
00|(
111[
13131[
10|[
70|[
13141
יי ו
11[
(יניי יו
יי ו
שם סעיף
ביטוח
משכורת ושכר משולבים
חשמל שכ"ע יומיים
חשמל-כיבוד
חשמל-תקשורת
חומרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל3 גנרטורים
דלק וחשמל לפעולות
הוצאות אחרות
חשמל-ריהוט וציוד
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
רכב 65-799-84 ליסינג
קיה קוריאה 94-122-11***
גרור 315-60-402
רכב 94-414-31 - חשמל
רכב 28-860-31 - ליסינג
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור,כח, חימום,מים
רכב 71-402-34 ליסינג
הוצ' 90-771-61
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גינון
ניקוי חצרות
גנים-הוצ אחרות
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
טרקטור 88-202-78 - מיול גינון***
דני מלול - סעיף מעודכן 86-793-84
משכורת שפע"
שפ"ע שכ"ע
שפע-כיבוד"
ציוד משרדי לאגף שפע"
מדפסות ותקשורת-שפע"
שפע - חומרים"
הוצ 22-167-64
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
7
83
00|
00
100
1000
24
5
255
411
11
009
1
299
4
14
6
55
07
0
1
3
7,006
55
112
22006
00
000
2000
2.008
עמוד 20
תקציב 2024
(י -2ן
72
2|,|06
100
1,200
1000
0
20.0
1000
2,013
8
2009
2,009
22
10000
15
1,077
1.000
002
808
0
1-06
3
000
|00
00
100
0,020
1.2
11
2,009
|66
000
00
200
ביצוע 2023
02
9
122.,|71
06|
15
11
006
2,066
2
12,020
4
13
4
2008
6
1006
|66
|00
6
57
|07
2,007
107
9
0
205
12
1.007
7
21,025
|22
20
55
15
עריית עכו
סעיף תקציב
1100[
100[
הת[
1132
1100
1[
ו
ס1|1]100
1[
יי
00|(
111790[
1700[
11|[
||(
111[
ו1[11|[
ו11(0[ץ
30(
שם סעיף
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
אחזקת הצללות ברחבי העיר
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
שפ"ע- ניקיון
נגרר שפ"ע 68-425-002
קטנוע שפ"ע 58-473-002
טנדר 35-698-55 גינון
הוצ טנדר 84-003-61
סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
חשמל חופי רחצה
אחזקת חופי רחצה
8
18
נפת חול
אופנוע ים 48156
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
עבודות קבלניות
7
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
- 100
2000020 200,000
2000 000
000 200000
1008 207
4 2,003
[:) 12
09 1[
220 2000088
1000 1,000
6 1,755
7 1000
000 000
2000 1.00
ו 2270
עמוד 21
ביצוע 2023
12
22009
2209
2000
1
|07
09
20001
104
20006
5
2007
2000
6
1,0
2
עריית עכו
סעיף תקציב
1(|1][40
113490
111
((" 73|(
700(
0( 75|
13740[
1171
1720
1741[
11700
111[
171
13400[
1 [1[1[14
12 1[1[374
11340
13741[
117483
11711
710(
ס 117[
170
1,+1[374[
173
1700
1340[
17
70|
1[1[71
2 1|1]3
%3 1
1390[
1,+1[371[
1100
11720
50[
70|[
1[1,10
1[1]]90
1]1]11|[
נ1].]1]1([
ס1]10|[ץ
1][1]11|[
1|1]120
1341[
1110
0 ,]1[
113400
1[1[190
,]|[
1,140[
1|1]0%8
0 ,]11[
10|(
1(1]1]120
1( 10[
11715
1,0
שם סעיף
משכורת
רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים
רכב חדש מחלקת תרבות 25578401
פעולות הפקה לתרבות
אירועי האביב
אירועי קיץ
משכורת
הוצ' רכב 6215515
אירועים כללי
הוצ' רכב 9283760
פעולות תרבותית אומנותית
ארועים מיוחדים
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
תקנת סלע
תמיכות מוסיקה וזמר
תמיכות אמנויות הבמה
אירועי חגים
פעילות תרבות בינלאומית
רישוי ארועי תרבות
נגרר 6215515
פדרציות למוסיקה-השתתפות
משכורות קשרי קהילה
קשרי קהילה עובדים זמניים
כיבוד
דמי חבר
רכב מנהלת קשרי קהילה
ציוד משרדי
מדפסות קשרי קהילה
ארועי חוצות
ארועי תרבות בקהילה
פעילות תושבים
פרויקט המצודה
הוצאות אחרות
פרסום ושיווק
רכישת ציוד יסודי
הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903.
סה"כ פרק 5 חגיגות,מבצעים ואירועים
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני שכע"
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-כיבודים
השתלמויות מוקד
מוקד-תקשורת שלוחות
תקשורת מוקד עירוני
מוקד עירוני-מיכון
תקשורת ומדפסות-מוקד
מוקד-חומרים
תחזוקת מצלמות
מוקד- רכישת שירותים
מוקד עירוני-רכישת ציוד
הוצ' רכב 6359762***
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
תמיכות עמותות
דמי חבר משמ"
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
הסעות בית עלמין
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
9 7
3 9
000 000
2000 -
- 000
1000 8
2,141 2,|3
00 2.000
1.09 17
000 000
10,000 1,000
4+ 8
2.008 2.0008
1.000 1.000
1.000 100
000000
0.000 ס00.00
8 5
0000 2.4
2000 1000
11 120
1000 1000
000 00|
- 200
0 1.00
0.00 1000
0.000 200000
- 1109
11.0000 11
100 1000
83 4
220,008 2,155
- 0008
1000 0
1.00 200
0+ 100
100 1000
0 00
1000 200
00 200000
6 יו
00 00
- 2200000
2000000 200000
- 1000
0.000 0000
08 65
2000 22000
2.000 2,000
1.00 0
עמוד 22
ביצוע 2023
4
00
2007
9
0
007
15
199
3
003
8
06
2.4
2.008
1000
11
002
787
4
004
|09
09
165
16
008
:ב
9
4
28
2,002
16
2,008
77
7
15
2,071
114
100
122
201
8
20
2.0008
1000
10.02
89
200555
|04
1.05
עריית עכו
סעיף תקציב
7(90"
1](1[](|[ץ
1ך([]1[|1
1][0]|
10
,]1[
11]710
1170
171[
1372[
10[
11|[
יי
131[
113
13711[
1311[
1[1[31[1
1373410
1170
1(1]3][1
171
11343
70(
1[374[11[
172[
1790
14|[
1720
700(
סו 70(
174(
1741[
1341[
13741[
שם סעיף
סה"כ פרק 4.76 שירותים עירוניים שונים
הוצ. רכב 71-845-84 ליסינג
ציוד משרדי
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
מכשירי כתיבה
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
מדפסות ותקשורת-פיקוח
עבודות קבלניות שוטרים חופים
נשקייה ומטווחים
קרון סוסים 95-062-73
חפק חרום 90-636-74"
נגרר חילוץ-9183175
חפק תאורה 90-840-75"
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"
טיפול בהפקים וגנרטורים"
נגרר 74-812-902
משכורת ושכר משולב
פיקוח משכורת זמניים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
עבודות קבלניות חניה סלולרית
אכיפה דיגיטלית
פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות
שאילתות משרד התחבורה
רכישת ציוד
משכורת שיטור עירוני
שיטור עירוני עובדים זמניים
ארוחות שיטור עירוני
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב,
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
2
5
0
1000
2,020
17
100000
000
2,004
2214
204
224
2009
5,000
227
7
1000
0
20000
2,006
10000
000
1000
2000
22,127
00
20002
11
220006
שו
עמוד 23
תקציב 2024
8
3
200
13
28
מ
1000
2000000
0
10000
0.000
23|
223
2,213
7
213
1.000
43
20
1003
100
000
0.000
2203
20.00
0.000
00
1.000
3
008
0
20007
1.3
2007
5 -
שי הי
ביצוע 2023
3
יי >
20
2003
16
1206
255
3
2,006
2000003
9
15
3
066
06
|06
1.9
06
1,009
143
1007
2000
4
207
10009
לי
66|
6
121
1.3
3
20004
|00
21
3
2.3
5
מ ה-א
עריית עכו
סעיף תקציב
7 0
190
[0
1 1
7 1
1,190
10
0
7 0
7 1
160
7 1
1 0
10
90
1 90
1 1
11 0
1 90
11
3 131
0
0
0
690
160
0
10
90
1
90
0
70
0
70
1 0
0
7 0
70
1 0
0
7 0
0
0
1 0
0
1 0
00
110
1, 0
10
0
170
0
10
0
0
1190
1
90
0
שם סעיף
משכורת ושכר משולבים
משכורות מנהל חינוך-זמניים
ביטוח
הוצאות כבוד
קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
רכב 32-458-80 - ליסינג
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
חינוך-הוצ' אחרות
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
הוצאות אחרות
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"
חינוך-ריהוט וציוד
רכב 94-414-31- ליסינג
סיטרואן 351-32-903 - חינוך
שכר - אחזקת מוסדות חינוך
רכב דרור
רכב אחזקה חינוך 25-723-63
רכב אחזקה חינוך 25-724-63
חינוך מאדי נהאיה
משכורת מרכז לגיל הרך
שכ"ע יומיים
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים
הוצאות שוטפות לגני ילדים
השתתפות למרכז גני מעי"
רכישת ציוד יסודי
הוצאות המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גני ע.ג."
גננות עובדות מדינה
גנים מחליפות קבועות
גנים מחליפות זמניות
גנים אם קבועות
גנים אם זמניות
גנים צמודה קבועות
גנים צמודה זמניות
גנים שניה קבועות
גנים משלימות(סבב) קבועות
גנים משלימות(סבב) זמניות
חינוך גנים אם קבועות
חינוך גנים אם זמניות
חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות
חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות
חינוך גנים שניה קבועות
חינוך גנים שניה זמניות
חינוך גנים צמודות זמניות
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י-שכר
פנימיות יום-גני-הוצ.א"
פנימיות יום-מילת"
שכר מעונות יום עובדים קבועים
שכר מעונות יום עובדים זמניים
חשמל מעונות יום
השתלמויות והדרכות מעונות יום
מעונות יום - תקשורת
רכישת חומרי ניקוי מעונות יום
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
20,003 6 ,2
2200 02|"
000 0
220000 1,000
,| 12,0
00| 1000
40 000
2,006 000
20000 200
- 200
19 1000
- 1000
200 2000
- %000
009 4
1 2006
055 000
2.6 5
20,1 5000
71 000
33, 20000
000 1000
10 100
00000 0.000
2200000 2200000
000 000
- 208
- 2,000
10 0
- 221
- 88
2 200
- 2,006
- 207
- 2
20,000 20
- 00|
1.000
000
00
1000
220000
עמוד 24
ביצוע 2023
2,8
20005
108
20007
2,9
4
15
01
2,006
1,19
06
2,006
1,009
207
|75
20041
0
2,009
2,166
207
22,000
08
12
12
74
|28
4
220006
000
06
200|008
1.3
109
[ ו
83
2
0
27
0
1,000
03
28
1
22,0
|08
|66
0
20,009
7
עריית עכו
סעיף תקציב
ב
111
2
20
11
90
10
13
4
7 1
0
190
90
1311
7 2
83
0
0
1
0
120
70
0
0
11
0
0
10
100
70
0
0
10
3 0
7 0
10
73 1
1 0
10
0
70
3 0
10
10
10
0
110
10
790
0
0
10
190
0
0
1170
190
10
1,690
1690
1 1
11
שם סעיף
רכישת חומרי מזון מעונות יום
רכישת חומרי יצירה מעונות יום
אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום
פעילויות והפעלות מעונות יום
מאור כח חימום מים
טלפונים ואינטרנט
תוכנית ניצנים
קיזוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים
הסעות מזדמנות חינוך
חינוך- רכישת שירותים ממוסדות
רכישת ציוד יסודי
תוכניות חינוכיות
פעולויות חינוכיות
גפן סל בתי ספר
גפן סל רשותי
חינוך-עובד סיוע משופר א-1
פרויקט החופש ה גדול
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
ברכת ישראל יוחא"
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה ושובו
נאמני קורונה שכר
עוזרי חינוך הוצאות
נקיון בתיס יסודיים"
ניצנים בחופשות
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
סל תלמיד עולה הוצאות
תוכן דיגיטלי
באים בטוב
תוכנית אתגרים הוצאות
צמצום פערים
הזנה ביהס ניצנים"
חנ"מ - הוצאות נלוות
משכורת
משכורת שרתים חנמ"
אב בית
נקיון חנמ"
משכ' סייעות - חנמ"
משכורת ביהס חנ"מ"
סייעות בית ספר ניצנים קבועות
סייעות בית ספר ניצנים זמניות
ילדי חוץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
מרכז ימי ריהוט וציוד
פרח -השתתפות"
קרית חינוך אורט
תיכון דתי אמית"
פעילות קהילתית תומכת - חינוך
משכ' - קבט"
ע.קבלניות-שמירה בתיס"
משכ' - מרכז פסגה"
מרפד הוצאות טלפון
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
מכשירי כתיבה והדפס
הוצאות כבוד
שפי-השתלמויות"
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
6+
1000
000
2000
9
24
21.00
200000
0000
200000
1000
1.000
00
20000
20
2.02
2,066
2009
000
2000020
00
2,441
0
258
|00
200000
0
220000
1,000
14
2,06
2.000
17
000000
0.00
1000
21
2,333
20,006
1200
210006
0
1000
2000
1.000
עמוד 25
תקציב 2024
0
2000
00
2.00
000
00
-0000
1000
0
220,000
2200000
4
1.03
2,|00
8
000
2000020
000
21.00
0
12
1,209
|00
10,000
120000
200000
20055
5
0000
20
[7
4
4
2.000
0.008
+0
0.000
0.000
100
|66
2.000
20005
1000
2,2
220000
1000
2000
710000
ביצוע 2023
12
1
10000
52005
088
|06
1
2202
4
7
2009
27
7
13
22
8
00
2000020
+8
7
214
3
74
73
11
5
1,
200004
2207
1.008
1,
07
2,055
|11
24
4
00
4
2033
00
6
3
16
12
204
20,006
4
2,107
11
155
20008
2-55
עריית עכו
סעיף תקציב
1,690
1 1
0 1
0 7
190
90
0
10
80
0
0
60
0 11
0[
2 ,1
0
0
10
110
10
0
0 1
890 1
160
0 7
90
10
190
60
10
0 3
1890
160
10
90
10
70
0 1
0
10
90
60
90
31 1
690
0 71
0 1
60
0 7
10
70
70
0
11
12
83
890
1100
70
710
שם סעיף
בולים טלפון ומברקים
מדפסות ותקשורת שפי"
חמרים
עבודות קבלניות
שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות
שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
משכ' מזכירים - שפי"
ביטוח תאונות אישיות
רווחה חינוכית
משכורת. רווחה חינוכית
משכ' - קבסים"
קבסים"
שכר מגשרת עולים
מועדונית מתוקצבת
סל עולה הוצאות
משכ.מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
מועדונית מתוקצבת
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה חנ"
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל
מתיא הוצ תקשורת
הוצאות אחרות
ריהוט וציוד
מתיא"
מתי"א ריהוט וציוד
מתיא שכפול"
מנ"ע קבועים
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנע-מים וחשמל"
מנע-הוצ. תקשורת"
עב.קבלניות
אחזקה שוטפת מנ"ע
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
מנהלת יחידה נוער עירונית גפן
פעולות יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
קידם נוער זמניים
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכורת
שכר-התוכנית הלאומית
שכר תוכנית מעגן
שכר תוכנית אור
שכר תוכנית מרכז טיפולי
שכר תוכנית החלילן מהמלין
התוכנית הלאומית דוח שמיד
תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות
תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות
תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות
תוכנית לאומית ריהוט וציוד
יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכ"ע פסטיבל עכו
כח אדם באתר הפסטיבל
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
100 00|
1000 1,000
100 2000
22| 000
000 12,000
000 00
204 20008
20| 1.00
00 00
0 2
020 000
000 -
- 00
10 10
1,003 068
06| 22
9.8 8
10 0
- 1,020
1000 1000
5 50
- יי
- 2000
14 129
0.000 0.000
2 5
12 6
200 1000
100 00
1.08 00|
1.00 1.00
2009 200000
- ס100
00 0.000
808 4
220002 17843
1000 0.00
100 1000
100 1200
1000 1000
000 000
- 1.000
2200000 172
1.3
4
220003
00|
220 2,009
12
20000
21
20000 20000
1027 13
עמוד 26
ביצוע 2023
1
19
1000
1
3
1,004
20,003
20
6
14
2
000
2
10
2.13
0
3
18
1.006
6
100
08
12
17
1.77
4
153
27
11
2,022
2000
2
1009
0
2.012
26
|
2,112
12,008
19
2
175
|55
7
|90
0
19
22006
4
עריית עכו
סעיף תקציב
10
31 7
2 7
783
14
5
6
8
0
790
2 7
90 7
890
0
70
71890
1690
1 7
790
160
11
751
12
0
90
70
0
1,711
10
12
10
70
0
1
10
71
10
90
80
1 17
712
783
14
176
90
70
10
70
1790
3
0
11
12 7
0
90
10
0
171
70
232 7
0
שם סעיף
הוצאות אומנותיות
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויחצ"
צוות הפקה
מיכון משרדי
שונות
אירוע פתיחה פסטיבל
משכורת עובדים זמניים
מופעי תרבות
פעילויות קהילתיות
ריהוט וציוד ארועים
פעילות קהילתית תומכת -תרבות
משכורות עובדים קבועים היכל תרבות
משכורות עובדים זמניים היכל תרבות
חשמל היכל תרבות
ביטוח היכל תרבות
כיבוד היכל תרבות
שיווק ופרסום היכל תרבות
ציוד משרדי היכל תרבות
מדפסות היכל תרבות
מופעים היכל תרבות
ניקיון היכל תרבות
היכל תרבות -רכישת שירותים ממוסדות
ריהוט וציוד היכל תרבות
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
ספריה-כיבוד
ספריה-ספרים ועתונים
ספריה- ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
ספריה-מיכון
מדפסות ותקשורת ספריה
ספריה-חומרים
הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
השתתפויות מתנסים"
רשות ספורט עירונית
מתנס וולפסון
פעילות חברתית
בית קדם
אנוש/קרן גאון
הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
משכורת ושכר משולבים
שכע יומיים תזמורת"
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת כיבוד
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
תזמורת-בולים, טלפון,מבר
תזמורת-פרסומים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד והח
מדפסות ותקשורת תזמורת
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
0 0
- 1000
- 0
- 11|
- 22000
- 20
10 10
12.00 [ייי
1000 10
20006 2,007
1.008 007
220000 2200000
000 00
22000 22,000
100 1000
2,033 1000
0 0
220000 200000
0,000 11
1.000 1,009
1 6
10 10
00 00
7 2000
2000 2000
22000 0000
2000 2000
1.008 20000
1,000 2,000
- 20000
08 83
- 2000
- 1.00
11000 1.000
0.000 1,000
20000 ס10.00
55 0,000
20 4
1001 1,020
2000 1,000
0.00 ס0|0
1000 1000
10 10
000 00
00 000
1000 1000
1000 000
00 000
200 200
10 0
- 1,000
00 000
עמוד 27
ביצוע 2023
2,006
1,000
5
55
200,005
2,022
200000
22000
000
|08
0.0000
8
77
208
7
20009
1,009
1055
2.,.8
20,009
14
4
0
199
17
25
20066
14
15
02
09
2,001
2
004
0.00
22004
1,006
2.000
0.008
51
7.05
11
92,166
1,008
19
33
2203
01
5
1
10
93
177
8
1
עריית עכו
סעיף תקציב
2
10
10
186
100
10
890
0
11
90
90
70
770
183
11
0
70
11
1 0
1 1
790
1710
190
שם סעיף
תזמורת-עבודות קבלניות
תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות
סדרת מוצש"
תזמורת-רכישת ציוד
מינהלת תיירות
עמותת התיירות בגליל-הש
בולים טלפון ומברקים
מדפסות ותקשורת ביד לבנים
בית יד לבנים
יד לבנים ריהוט וציוד
מרכז צעירים שכר
מרכז צעירים שכר
חומרי ניקוי מרכז צעירים
מרכז צעירים כיבוד
מרכז צעירים הוצ.משרדיות
מרכז צעירים מיכון
מרכז צעירים מדפסות
מרכז צעירים עב.קבלניות
מרכז צעירים ניקיון
מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות
השתת.תקציב רגיל כתבר
ריהוט וציוד מרכז צעירים
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
1.008
220000
000
10
2200066
000
3
1000
20000
2000
10||88
2,4
00
1000
100
00
00
000
1000
20000
20000
000
עמוד 28
תקציב 2024
10000
2000
000
00
10,000
000
00
200
220000
00
9
100.08
|00
1000
00
00
|00
0.000
0
220000
20000
0
ביצוע 2023
15
200004
1.000
209
2,003
11
14
2007
106
9
220008
4
1,007
2
0
25
2,005
22,000
1.06
06
2
עריית עכו
סעיף תקציב
0
1710
71
170
190
70
790
1731
731
110
870
71
70
110
00
0
110
90
11
1112
11
13
70
60
90
10
1
0
11
143
1116
10
90
0
10
90
4
16
7"
0(
86
10
0
1711
14
65
7
8
9
2
4
890
1
2
0
סו
ס
סי
00
שם סעיף
אחזקת אצטדיון עירוני
אחזקת מגרש אימונים
מרכז-פיס
מרכז-פיס שכ"ע
משכורת רשות ספורט
איצטדיון אחזקה
חשמל מגרש אימונים
אלי רז 86-788-84
פעילויות ספורט
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
==
סה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות.
סה"כ פרק 1.83 בריאות
העברה לתבר"
שכר עובדי לשכות
שכע יומיים סעד"
חשמל דירות ומועדוני רווחה
כיבודים
רווחה-אש"ל ונסיעות
השתלמויות רווחה
דמי חבר עובדים סוציאליים
פירסומים
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
שונות
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה
עבודות קבלניות שמירה
פעילות קהילתית תומכת- רווחה
פעולות ארגוניות
מחשוב מחלקות רווחה
סל בטיחות בסיסי
רווחה-ציוד וריהוט
חומרים מנהל רווחה
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
מס.ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
טיפול אובדן ושכול
צר. מיוחדים שעת חירום
שכר תחנות לטיפול במשפחה
תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
תכנית למניעת אלימות
פגיעות מיניות בגירים
מרכזי קשר
תכניות קהילה למשפחותת
ה.מ.חברה ערבית 100%
ת. לאומית פרט ומשפחה
נושמים לרווחה ועוצמה
המיזם לביטחון תזונתי
שכר נושמים לרווחה עוצמנ
מרכז חירום אלימות- שכר
מרכז חירום אלומה שכר
חשמל מרכז חירום אלימות
תקשורת מרכז חירום באלימות
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
0 00
2,000 0000
- 220002
22017 200066
2000 2000000
1.00 00
83 7
- 1,000
20 2000
0.000 0000
207 20
1.000 1.00
1.00 110,000
18 17
0 3
1000 00
00 1,000
2000 200
00 220
2.00 20008
000 1100
0+ 10000
20 0+
- 100
12 00|
009 20000
200000 200000
000 2
2000 00
2.000 10000
00 100
2000 00
1.000 1.000
3 20
7.00 20007
220000 22.00
200 2000
2,000 -
200006 21
0.000 12
1.000 1000
00000 20000
000 00000
1.00 1000
04| 10
0,022
2 000
10|
1.0000 00
220002 200000
00 00000
0.000 0
17 00
00| 20,009
2007 2007
203 1000
עמוד 29
ביצוע 2023
16
2.3
2
220008
2000006
105
2
200.00
6
ס0.00
28
1.000
ממ
,0
11
1100
083
1
20
7
|00
5
20
1207
13
46
20.66
1.8
4
0
0
20,008
12
4
103
20,000
2.088
22005
7
1068
|21
22
2001
15
06
1
|08
12
08
עריית עכו
סעיף תקציב
ד
76
0
0
1-1
2
44
55
107
1109
8
4
10
סו
10
00
5
1890
690
0
0
11
112
15
08
1
182
83
55
103
בו
111
72
743
14
5
17
108
749
70
172
8
74
0
0
1
12
06
07
11
7
0
1
44
0
00
2(
100
11111
8943
4
שם סעיף
מרכז חירום אלימות
משכורת
שכע"
טפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
י. בסיכון עם אלרגיות
משפחות וילדים בקהילה
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
השתתפות בפעילות לקשישים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
מועדונים לזקנים
מגן זהב הפגת בדידות
טיפול בזקנים בסיכון
ק.תומכת נצולי שואה
סיוע לניצול שואה
סיוע לאזרחים ותיקים
מועדונים מועשרים מופת
מופת ניצולי שואה
הזדקנות מיטבית קהילה
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה מש"ה
סביבה תומכת
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משה"
מועדונ.לילדים ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתי
משפחות אומנה שיקום
שכ"ע מעון יום מש"ה
שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה
מש"ה מעון דקל
מעשים
מ.יום אימוני-משה"
מ.יום טיפולי-משה"
נופשונים מש"ה
הסעות למ.יום-משה"
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
תוכניות תמיכה בקהילה
מפעלי תעסוקה ומועדון
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במש.אומנה
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
הסעות נכים לתעסוקה
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
20000
220000
00
0,000
00000
220,000
12,000
0.000
2-06
1000
10.8
90
2.000
0
07
6
0,000
,|4
0.000
0000
2000
2.0
2000
222000
200000
2000
4
0
22,00
200
2002
20008
1.00
100
0
220000
0
202
000
7
ב
0
1
0.000
0.000
2000000
55
|22
0
|08
+4
5,046
2200000
000
עמוד 30
תקציב 2024
200020
20003
0
1000
2,000
000
20000
2,000
2|008
2,214
0.05
1000
2.000
0
1000
0
000
|06
0.000
0000
200
2,000
2000
2000
200000
200000
0
0
100
200000
20008
000
20077
1000
13
2.0020
0
0
|66
200
200000
0
,0
0.000
0.000
20000
127
220004
07
|00
1,000
1.000
20006
ביעוע 2023
2
2003
220,006
3
20
02
209
199
22,4
2000
000
2005
7.4
70
0.005
8
4
83
|03
5.4
0
200008
24
00
20-07
22009
1.009
20000
20,006
009
21
200,0
1,000
11
6
0.00
1,007
5989
2,009
4
11
8
11
14
202
7.08
2.33
17
74
2000
1218
13
2001
7
0,000
+5
|06
0.004
עריית עכו
סעיף תקציב
0
0
13
4
69
11
2
0
12
3
4
8646
8
0
0
0
0
1
3
55
74
55
77
0
0
11
יי
8ת1
4
12
0
770
170
711
90
90
1646
7
2
ס
171
0
0
11
17
00
00
12
00
100
10
0
120
10
120
0
4
2
11
19
שם סעיף
שכע מלווים הסעות
תוכניות לילד החריג
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
חלופה למ.יום שיקומי
תוכניות צבא
מעטפת מגורים בקהילה
שווים בספורט
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
קהילה תומכת לנכים
מרכזי יום לנכים קשים
בוגרים עיוורים בקהיל
שיקום מרכז למשפחה
שכר טיפול בנוער וצעירים
שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
נוער וצעיר.חוץ ביתי
נערות חוץ ביתי
יתד סל גמיש
יתד תוכ' לצעיר 2018
תוכניות קהילתיוית עדי
טיפול בשורדות זנות ב
יתד ניצוץ
חוץ ביתי נוצץ
נוצ"צ שירותים בקהילה
ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב
תוכנית לאומית נוער וצעירים
משכורות יתד ניצוץ
משכורות זמניים יתד ניצוץ
מעונות חסות
מעונות חסות ממשלתיים
חשמל בית חם לנערות
בדיקות למשתמשים בסמים
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות -חוץ ביתי
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
מפת'ן מקומי אחזקה
משכ' ע.נקיון - מפתן
משכורת
עבודה קהילתית
קהילות פונקציונליות
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
סל תוכניות התנדבות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
מוטב יחדיו
משכורת ושכר משולבים
משכורות עובדים זמניים
צח"ש
קידום דיאלוג ערים מעורבות
פרויקט נשים מבשלות
ילדים בפנימיות-עולים
תוכניות טיפול בעולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
משפחות עולים במצוקה
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025
5
02
21,000
00
08
1.08
1204
+1,00
65
0
220000
,2
20.00
200000
00
20000
00
10000
0.000
2000
2000
000
2000
1.000
00
200000
102
07
11
200000
000
000
2000
100
1.000
200000
14
0.000
1000
200000
2000
10000
00
20
עמוד 31
תקציב 2024
7
2200000
200
10000
2000
2,100
1000
|04
0.000
220006
12009
220000
20000
000
2200000
20
00
0.000
0000
0000
44
0.00
7
20,000
10
1.000
|00
6
20000
000
000
2,000
1000
1.0000
2000000
0
7
100
222000
0.000
2000000
2.00
ביצוע 2023
6
25.,
2.05
006
22007
+1
2,|07
7
009
20009
|03
1.8
|06
06
2008
007
5
00
2007
104
177
1
|03
005
4
1.51
|08
2000
108
12,009
16
2
100
12
209
155
109
1,008
13
|00
1007
2.003
12
1,105
4
22,8
11508
16
55
2,006
עריית עכו
סעיף תקציב
170
0
120
1710
סו
20
71
0
ס(0
1
00
0
90
0
110
0[
0
7870
שם סעיף
סה"כ פרק 1.84 רווחה
חשמל בית המורשת
אחזקה ותפעול בית המורשת
בית המורשת הוצאות תקשורת
השתתפויות ותרומות
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
קליטה-ארוח וכיבוד
הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103
הוצאות תקשורת
מדפסות ותקשורת-קליטה
חוגים ופעילויות לעולים
העברה לתבר"
קליטה-ריהוט וציוד
עליה וקליטה
פרויקט קליטה עולים
חשמל דירות קליטה
פעילות לעליית עולים
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.57 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
הצעת תקציב לשנת 2025
תקציב 2025 תקציב 2024
18 1, 12
200 0000
- 00
200 100
2,002 20
22 20
200000 1000
1000 1000
2000 1.00
51 2.4
1000 1000
1,000 2000
020 100
200000 20000
0000 000
24| 000
1,006 13
000 2000
1.000 -
ו 7
- 125
: 5
נ- -- 5586
עמוד 32
ביצוע 2023
7
2
1.008
ו
,2
26
1
65
14199
2
23
2200006
7
2
1755
02
07
8
22
8