פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 5

גוכחים:

אברהים אבו

נעדרים:

עזאת אלסייד

עלי אטרש

אלקסום:

עלי דבסאו -

אוס בטין | *

בחועצוה אחוררועתע בב

לשכת ראש המועצה

דיון חוזר /ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 05/2026 של מועצת אל קסום

תאריך : 23/6/2026

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: ראניה שאהין

עטייה אבו כף

עבד אלבסט אלצנע

סאלם אלסייד

יעקוב אבו חמאד

כף

פאיז אבו רביעה

מוסא אלקורעאן

מבקר

נופר שרביני - תקציבאית

על סדר היום :

%

אלסייד

ג'בר אבו כף - ראש המועצה

עלי אבו כף - מנכ"ל המועצה

רו"ח עימאד אלצנע גזבר המועצה

עלא אבן עתמי- מהנדס

זיו מכלוף - קב"ט

יועמ"ש המועצה - עו"ד איתי קידר

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2026;

- -

דריגיאת כוחלה מולדה

-

מכחול | *

תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6805867 |.8 זזס. ה 603!0850 11508

ג'בר

עימאד

עטייה

עימאד

אוס בטין

בטטענבטה שהחצמרררפע ב

אל-ק< ש דש -55

לשכת ראש המועצה

ראש המועצה פותח את הישיבה, ומברך את חברי המליאה, בעלי התפקידים והמשתתפים, וציין כי

מדובר בישיבת המליאה החמישית שבה מובאת הצעת התקציב לדיון ולאישור.

ראש המועצה הסביר כי אישור התקציב הינו נושא מרכזי וחשוב להמשך פעילותה התקינה של

המועצה, וכי לשס כך התכנסה המליאה היום. עוד ציין כי גובר המועצה יציג בפני חברי המליאה את

הצעת התקציב לשנת 2026, לרבות עיקרי הנתוניס והעדכוניס הרלוונטיים, ולאחר סיוס ההצגה והדיון

תתקיים הצבעה על אישור התקציב.

גובר המועצה הציג את הצעת התקציב לשנת 2026 וציין כי המועצה פועלת כיוס בהתאם לכלל יי 1/12י

מהתקציב המאושר האחרון, מאחר שטרס אושר תקציב שנתי.

הוצג כי:

* היקף התקציב המוצע לשנת 2026 עומד על 236.23 מיליון שיית.

* היקף התקציב המוצע נמוך בכ-17 מיליון ש'יח מהצעת התקציב לשנת 2025 אשר עמדה על כ-253

מיליון שייח.

* הגובר ציין את המועדיס לאישור התקציב עייפ חוק וההשלכות לאי אישור תקיצב.

מקורות ההכנסה העיקריים

* הכנסות עצמיות מארנונה.

* הכנסות מחלוקת ארנונה.

* גביית חובות מיס שנותרו טרס העברת משק המים לתאגיד.

* השתתפות הוריס במסגרות חינוך ורווחה.

* תקבולי משרד החינוך בסך כ-128 מיליון שיית.

* תקבולי משרד הרווחה בסך כ-82 מיליון שיית.

* מענקי איזון ומענקיס כלליים.

הגובר ציין כי המועצה נהנית ממימון מלא (100%) של פעילויות התינוך והרווחה על ידי משרדי

הממשלה, עס ואת קיים פיגור בגביית הוריס הן בחינוך והן ברווחה, שבר שתורס לגירעון ומקשה על

עמידה ביעדי תקציב.

גזבר המועצה הסבר על מצבה הכספי של המועצה והציג את האתגריס המרכניים :

* קיווו של כ-600 אלף ש'יח בחודש ממענקי האיוון לצורך החזר התחייבויות הקשורות לצירוף

המועצה לתאגיד המים.

* צמצוס משמעותי במקורות הכנסה ומיניס למימון השירותיסם המוניציפליים.

* קושי במימון שירותיס שוטפים כגון פינוי אשפה, תחזוקה ושירותיס קהילתיים.

* חובות עבר שנצברו לספקיס.

* קושי בהשלמת מימון פרויקטיס לפיתוח ומוסדות חינוך.

הגובר מציין כי בהעדר גביית ארנונה והרחבת בסיס ההכנסות, נאלציס לצמצם בהוצאות ולפגוע

בשירותיס לתושב.

הגובר הבהיר כי אישור התקציב מהווה תנאי הכרחי להמשך קידוס הליכיס מול משרד הפניס ולשחרור

מענקיס ותקציביס נוספים.

אנחנו אישרנו את תקציב 2025 במליאת המועצה, אך התקציב לא אושר על-ידי משרד הפנים. אם כך,

מה מבטיח לנו שתקציב 2026 יאושר על-ידי משרד הפנים!

הערות משרד הפניס לגבי תקציב 2025 הועברו למועצה לצורך ביצוע תיקוניס והתאמות, אולס התקציב

המתוקן לא אושר במליאה. להערכתי, אס תקציב 2026 יאושר על ידי המליאה, קיימת סבירות גבוהה

מאוד שנוכל לקדס את אישורו במשרד הפנים. יחד עס זאת, ככל שמשרד הפנים יעביר הערות, תיקוניס

או דרישות נוספות, התקציב יוחזר למועצה לצורך ביצוע ההתאמות הנדרשות ויובא מחדש לאישור

* * .* * *

אלסייד דריגיאת * כוחלה מולדה מכחול תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6805867 |ן.₪זס.רט 698!0850 115068

עטייה

עימאד

עבד

עימאד

עבד

עימאד

עבד

עימאד

אוס בטין

.*

טושה התחוררות

-- ₪ ש 1 ם

לשכת ראש המועצה

המליאה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

איה שירות המועצה נותנת לתושב !

אנחנו מנהלים את תקציב המועצה על בסיס מקורות ההכנסה הקיימים. ביצענו הפרדה בין תקציבי

החינוך והרווחה, כך שהכספים המיועדיס לחינוך משמשיס אך ורק לחינוך, והכספיס המיועדים

לרווחה משמשיס אך ורק לרווחה.

נותר החלק המוניציפלי, הכולל את כלל השירותיס שאינס חינוך ורווחה - כמו הנהלה, תחזוקה, פינוי

אשפה, שירותיס לתושב ועוד. חלק ה ממומן ממקור תקציבי אחד - מענק האיוון והכנסות עצמיות

(ארנונה)

מענק האיוון קוצ משמעותית : במקוס כ-1.2 מיליון ₪ אנו מקבליס כיוס כ-600 אלף ₪ בלבד.

המשמעות היא שהמשאביס אינס מספיקיס למימון כלל השירותיס הנדרשים, ולכן עלינו לבחון דרכיס

להגדלת הכנסות -- למשל באמצעות ארנונה ומקורות נוספיס - אך בפועל אפשרויות אלו מוגבלות עקב

התנגדות חברי המועצה.

לכן, הפתרון המרכזי שנותר הוא צמצוס בהוצאות.

בהתאם לכך אנו נאלציס לבצע קיצוציס גס בתחומיס תפעוליים כמו פינוי אשפה ושירותים נוספים,

כדי לשמור על איוון תקציבי.

עד היוס לא השתנה כלוס אך בעבר קיבלנו הכל .

מה שהשתנה בתקופה האחרונה הוא שכ-50% ממענק האיוון משמש כיוס לכיסוי חוב העבר של

המועצה, שנוצר בעקבות צירוף המועצה לתאגיד המים, בהיקף של כ-70 מיליון ש'יח.

החור החוב עומד על כ-600 אלף שייח בחודש. בפועל, המועצה אינה משלמת את הסכום ישירות, אלא

התהליך מתבצע באופן הבא: לאחר שמועבר מענק האיזון, הבנק מקוו כ-600 אלף שי'יח לצורך פירעון

החוב, ורק היתרה מועברת למועצה.

משמעות הדבר היא שמחצית ממענק האיזון אינה זמינה עוד לצרכי המועצה השוטפים, כגון פינוי

אשפה, תחזוקה ושירותיס מוניציפלייסם אחרים.

את ההלוואה אנחנו לא אישרנו .

מאז היווצרות החוב וההסדר מול התאגיד, המועצה החלה לצבור לחציס וחובות נוספיס, דבר שמקשה

עוד יותר על האיוון התקציבי השוטף ועל יכולת התפקוד.

גם אס אנחנו נצביע על התקציב , השירות לתושב יישאר אותו דבר .

ניתן לפנות למשרד הפניס ולבקש שחרור של מענקיס שונים, לרבות מענקיס הקשוריס לתוכנית הבראה

שלא מומשה במלואה, וכן מקורות נוספיס שעשוייס לסייע בהקלת המצב התקציבי. אנחנו חייביס

להתחיל בביצוע מהלכים של שינוי מציאות שהייתה ולחשוב על שיתוף התושביס בקבלת ההחלטות

והתווית מדיניות, לתת להס להרגיש שותפיס מחויביס לשינוי, רק לאחר מכן אפשר לשכנע משרדי

משלה לסייע במקביל

* * *

אלסייד | * דריג'את כוחלה מולדה | * מכחול תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6805867 |!.₪זזס. 6981085000 1568

בוטעעשהה החוצירוע ב

אל-< ש ₪71| -5

=

לשכת ראש המועצה

בנוסף, יש להזכיר כי כתוצאה מאי-ביצוע של החלטות מסוימות בעבר נגרס נזּק כספי משמעותי, בהיקף

של כ-4.1 מיליון ש'יח, כאשר רק כ-1.3 מיליון שייח הוחורו בפועל, והיתרה הוסבה לכיסוי התחייבויות

מול הבנק.

בהקשר וה, צפוי כי המועצה תמשיך להתנהל מול משרד הפנים בניסיון לקבל מענה ותמיכה תקציבית,

אולס אין ודאות לגבי היקף הסיוע שיינתן.

חשוב להדגיש כי אישור התקציב כשלעצמו אינו משנה באופן מהותי או דרסטי את המצב התקציבי

בשטח, אלא אס כן מתבצע שינוי אמיתי במבנה מקורות ההכנסה והרחבתם. במקביל לוה, אני מביא

תוכנית להרחבת בסיס ההכנסות של המועצה .

עבד חבר המועצה שואל על תקציב החינוך ." גס שהצבענו על תבייריס לא קיבלנו כיתות '.

עימאד יש לציין כי תקציבי מוסדות החינוך המועברים אלינו מגיעיס לעיתיס בחסר. לדוגמה, עלות הפעלת גן

ילדים מוערכת בכ-1 מיליון ש'יח, בעוד שהתקצוב בפועל עומד על כ-700 אלף שייח בלבד, מה שיוצר פער

תקציבי מובנה שיש להשלים ממקורות אחריס.

ברשויות אחרות קיימיס מקורות הכנסה נוספים, בעיקר מארנונה וממקורות עצמיים, המאפשריס להן

לסגור פעריס אלו ולהשליס את התקציב הנדרש להפעלת השירותים. לעומת ואת, אצלנו היכולת

להשליס את הפערים מוגבלת יותר, ולכן נוצר עומס תקציבי על המערכת המוניציפלית.

תקציבי החינוך שמועברים אלינו מגיעיס לעיתיס בחסר ואינס כוללים את כל רכיבי ההפעלה והפיתות

הנדרשים בפועל. כך נוצר פער בין העלות האמיתית של הפעלת מוסדות החינוך לבין התקצוב שמתקבל.

עטייה התושביס סובליס והמועצה משותקת .

עימאד בסופו של דבר, מליאת המועצה היא וו שקובעת את המדיניות, ואנחנו ייגורמי המקצוע יי אמוניס על

יישומה בפועל.

המדיניות שאתם מחליטים עליה היא גו שמנחה אותנו בעבודה השוטפת, ואנחנו פועליס כדי לממש

אותה בשטח.

כאשר אין הצבעה או אישור תברים, תקציב, וועדות וממונה גביה וסקר נכסים, לא ניתן ליישס את

ההחלטות ; ומנגד, גס כאשר יש הצבעה אך אין יישוס בפועל , המדיניות אינה באה לידי ביטוי בשטח.

אברהים המועצה לא בקשר עס הרשות , לא דואגיס לקידוס תהליכים .

עימאד יש לזמן ישיבת מטה מול מטה ולזמן את חברי המועצה וועדי הישובים

עבד מדבר על אי שיתוף פעולה בין המועצה לחברי המועצה .הס לא זומנו באופן מסודר לישיבות מטה,

וחלקס נודע להס על קיומן רק במקרה. מצב וה פוגע בשקיפות ובעבודת המועצה המשותפת, ומחייב

הקפדה על וימון מלא ושוויוני לכלל חברי המועצה.

גיבר יש להבין את המשמעויות: אס התקציב לא יאושר, לא ניתן יהיה לשחרר תקציביס נוספים, גס כאלה

שהובטחו בתנאיס מסוימים. אישור התקציב לשנת 2025 הוא תנאי להמשך התנהלות תקינה, ואי

אוס בטין | * אלסייד - * דדריג'את * כוחלה * מולדה | * מכחתול | * תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6805867 |!.שזזס. 00 8!0850 69 115068

חושבהה פהחוררת

-- 2 ש 1 ם

ונב בע ((מ15 ב חי ונב במסכ, |"

לשכת ראש המועצה

אישורו משאיר את המועצה באותו מצב תקציבי ואף מחמיר אותו.

ג'בר אנחנו עובריס להצבעה .

החלטה נמנעיס - פאיוּ אבו רביעה, יעקוב אבו חמאד

נגד - עבד תראבין , סאלס אלסייד , אברהים אבו כף , עטייה אבו כף

בעד - ג'בר אבו כף

תקציב המועצה לשנת 2026 לא אושר .

עבד מצ'יב נימוק מטעס חברי המועצה שהצביעו נגד, אולס לאחר קבלת המסמך התמיכה כי הוא נחתם על

ידי חבר המועצה עבד. מצייב הנימוק מטעס חברי המועצה שהצביעו נגד ההחלטה. לאחר קבלת המסמך

התברר כי הנימוק אינו חתוס על ידי כלל חברי המועצה, אלא על ידי חבר המועצה עבד בלבד.

=:

0 29

אישור פרוטוקול :| < הירי

6

2

= <

/

23

₪

* * * *

אוס בטין אלסייד ‏ * דריג'את * כוחלה מולדה מכחול תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6805867 |.8 זס. 8108500 11506869