פרוטוקול מליאת מועצת העיר הממונה שלא מן המניין בנושא תקציב 2008 מתאריך 30.12.08

לשכת ראש העיר

2009

08 30.12

:משתתפי העיר ראש והממונה הוועדהר "יו , לב-ר גדעו

חבר הוועדה הממונה , מר אס

חבר הוועדה הממונה, מר איל

חבר הוועדה הממונה, מ

:נוכחי לית העירייה "מנכ, ליל

גזברית העירייה, רינה יוס

גזבר העירייהמ "מ, דורית חורב 'גב

היוע

מבקר העירייה, שמעו

שוש דואק: רשמה פרוטוקול

:על סדר היו

1 . (.ב"מצ

ראש העיר

כולל הוצאות מותנות במימוש , ח" אלש

.ח" אלש

8%

על מנת, מעבר לכ

8%.

לפי תחשיב התקיי

תקויי

.תקציב נוספת לעדכו

יקויי

.המליאה בחודשי

2008 5 862

כולל , ח" אלש

.ח" אלש

לב- גדעו

ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה" יו

וראש העיר

2009

תאור

כולל

מותנה

2009

מותנה

2009

ללא מותנה 2008

תקציב

ללא

מותנה מול

תקציב

2008 הסבר

ארנונה 38,160,000 38,160,000 35,915,000 2,245,000 1

הנחות

ארנונה 6,500,000 6,500,000 6,300,000 200,000

מים 12,700,000 12,700,000 10,261,000 2,439,000 2

עצמיות

חינוך 1,231,303 1,231,303 1,716,000 -484,697 3

עצמיות

רווחה 261,456 261,456 210,002 51,454 4

יתר

עצמיות 9,117,006 510,000 8,607,006 8,162,348 444,658 5

הכנסות

עצמיות 67,969,765 510,000 67,459,765 62,564,350 4,895,415

משרד

החינוך 10,142,137 10,142,137 8,682,899 1,459,238 6

משרד

הרווחה 13,535,802 150,000 13,385,802 12,298,625 1,087,177 7

תקבולים

ממשלתיים

אחרים 1,356,000 245,000 1,111,000 1,129,000 -18,000 8

מענק כללי

לאיזון 24,414,000 3,001,000 21,413,000 24,414,000 -3,001,000 9

מענקים

אחרים 3,500,000 500,000 3,000,000 4,380,000 -1,380,000 10

תקבולים

ותשלומים

בלתי

רגילים 6,100,000 6,100,000 4,722,000 1,378,000 11

מענקים

מיועדים 210,000 210,000 107,000 103,000 12

מענקי שר 0 0 1,000,000 -1,000,000 13

הכנסות

אחרות 59,257,939 55,361,939 56,733,524 -1,371,585

הכנסות 127,227,704 4,406,000 122,821,704 119,297,874 3,523,830

שכר כללי 35,275,000 1,024,000 34,251,000 34,535,999 -284,999 14

פעולות

כלליות 23,418,230 3,008,750 20,409,480 21,202,975 -793,495 15

הוצאות

רכישת

מים 11,700,000 11,700,000 11,000,000 700,000 16

הנחות

ארנונה 6,500,000 6,500,000 6,300,000 200,000

שכר חינוך 8,672,000 115,000 8,557,000 8,684,000 -127,000 17

פעולות

חינוך 14,115,365 41,250 14,074,115 11,124,000 2,950,115 18

שכר רווחה 4,022,100 12,000 4,010,100 3,847,000 163,100 19

פעולות

רווחה 15,527,008 205,000 15,322,008 14,243,900 1,078,108 20

פרעון מלוות

מים וביוב 1,225,000 1,225,000 1,177,000 48,000 21

פרעון מלוות

אחרות 6,338,000 6,338,000 6,736,000 -398,000 22

הוצאות

מימון 235,001 235,001 247,000 -11,999

העברות

והוצאות

פ"ח 200,000

200,000 200,000 0

הוצאות

כלליות 127,227,704 4,406,000 122,821,704 119,297,874 3,523,830

( גרעון/)עודף 0 0 0 0 0