פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת 2011 מתאריך 22.02.11

1

2011

22.2.11

ראש העיר, טלי פלוסקוב' גב :משתתפים

מ וסגן ראש העיר"מ, מר מקסים אוקנין

סגן ראש העיר, מר משה קווס

סגן ראש העיר, מר משה אדרי

חברת מועצה, מרים שימן' גב

מועצה חבר, מר בני בן שושן

חבר מועצה, מר חיים מזרחי

19:15 (

19:07 (

חבר מועצה, מר שלמה מונסונגו

חבר מועצה, מר אורון קליימן

חבר מועצה, מר מתי רוז

חבר מועצה, מר דודו אוחנונה

חבר מועצה, מר דודו שי

ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון :כחיםנו

היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו

גזברית העירייה, רינה יוסף' גב

מבקר העירייה, מר שמעון בארי

מנהלת מחלקת גבייה, דורית חורב' גב

עוזר ראש העירייה, מר ולד סנדלרסקי

חברת מועצה, נעמי מיצד' גב :תנעדר

מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר 'גב: רשמה פרוטוקול

:על סדר היום

הוצאות מותנות התקציב כולל

.ח"ש

2

19:05

ס "ע

.ח"ש

.את התקציב ולאחר מכן יתקיים דיון הציגמרינה יוסף ' גזברית העירייה הגב

מספר נתונים כספיים לפניכם כמה אציג

לו לקבל פרספקטיבה השוואתית על התנהלות העירייה בכדי שתוכ

.בשנים האחרונות

:הוצגו

• 2006 – 2011 .

הרשות . ח "מלש

122.7

תבוצע תוכנית , על מנת לעמוד במסגרת התקציב . ח מותנה"מלש

.התייעלות לצורך הקטנת הוצאות ובמקביל פעולות שונות להגדלת ההכנסות

7.5

פרעון

.ח"מלש

2010 .

• 2006 – 2011 .

- הכנסות בגין גביית ארנונה מהוות כ. מכלל ההכנסות

56%

מההכנסות

תעריפי הארנונה ) בהכנסות מגביית ארנונה

הגבייה נתנה שרותי ' מח

הגידול בהכנסות התאפשר הודות לעבודה מאומצת של עובדי . גביה לתאגיד המים

.המחלקה

בגביית ארנונה עקב הוספת שטחים נוספים לשטחה של

.ערד וביצוע סקר נכסים

2009 –

2011

לא תוקצבו . ח מותנה"מלש

ם סוכם עם משרד הפני. על מנת לגשר על הפער במקורות ההכנסה, מענקים חד פעמיים

ח הלוואה בגין הכנסות מישור רותם "מלש

בהסתמך על . מימוש ההלוואה מותנה באי קבלת מענקים. לצורך איזון תקציב שוטף

ולא נממש את האישור ללקיחת קיים סיכוי סביר שנקבל מענקים , נתוני שנים קודמות

2010 .

• 2011

5%

לא , בהכנסות מגבייה בגין מים ירידה משמעותית

חובות של תושביםתוקצבה הכנסה בגין תהיינה הכנסות מהמים עקב המעבר לתאגיד

.טרם המעבר לתאגיד

.שנגבה מההורים

. עצמיות רווחה ללא שינוי משנה קודמת

3

• 2011

חל צמצום , במקביל קוצצו בעירייה שעות נוספות, הסכמי שכריישום תקציב השכר כולל

.יבחן בקפידה -של עובדים שפרשואיוש משרות ,עובדים שעתיים' במס

• 2006 – 2011 .

ח בעוד "מלש

2010 .

.י הרשות במגמת עלייה"סבסוד הוצאות החינוך ע

כ "מסה

כאשר ההוצאה על חינוך מהווה

2008 .(

• 2006 – 2011 .

אחוז . ההכנסות ממשרד הרווחה הולכות ועולות ובמקביל ההוצאות -הוצאות רווחה

. בהתאמה לממוצע הארצי ולממוצע המקבץ

?הסתיימה האם יש שאלות

.לפרוטוקולמבקש לצטט את הערותיי –דודי אוחנונה

1 . מבקש לציין כי חל שיפור בישיבת התקציב הנוכחית בהשוואה לישיבת התקציב הקודמת

.בה לא ניתנו כל הסברים

2 . ראש העיר האשימה את קודמה גדעון בר לב שאיזן כל שנה את התקציב בעזרת הלוואה

היא תהיה הרבה יותר

₪ מליון

לאיזון התקציב ואנחנו שומעים שישתדלו מאוד לא לבצע אותה ושהיא תהפוך למענקים

מעבר לכך את מעלה את הארנונה . הלוואה לאיזון התקציבמתוקצבת אך בפועל כרגע

.גידול בגבייה, ₪ יון מל

.הגבייה תתבצע, התעריפים לא יעלו –טלי פלוסקוב

, מחזור הלוואות שהיה צריך להשתמש בהן לדברים אחרים לטובת העיר –דודי אוחנונה

.לטובת כיסוי גרעון תקציבי משמש

הדבר הטוב ביותר הוא התשלום לעירייה החזר , תאגיד המים והביוב דבר רע לתושבים

גנני ילדים לרווחת התושבים אך כל , מבנים , השקעותיה לטובת פיתוח בתי ספר עבור

.התקציב המתקבל מהתאגיד מופנים לאיזון התקציב

מענקים מותנים לפיתוח ממשרד הפנים יועברו אף הם אם יגיעו יופנו לאיזון התקציב

.במקום לפיתוח

25% ,

.זהו הגוף שצריך לשלם עבור מחלות התקציב

.תהיה לנו עיר ללא נוער בקצב הזה

ממנו הם לא כספים ששייכים לתקציב אלא כספים ₪ מליון

סכום המורכב מהלוואות , זה מעבר לכל סכום הגיוני , שנלקחים לאיזון התקציב

.ומענקים ומופנה לאיזון התקציב

לא

שהוא כסף ₪ מליון

.לא קיים - וירטואלי

.יש לבנות תקציב ממה שיש בפועל ולא מתחזיות

מדובר בהחזר הלוואת בעלים של , מליון שדודי הזכיר

הרשות יכולה להשתמש בה להחזר הלוואות מים , התאגיד בגין מכירת נכסי העירייה

.ולא לשיפוץ בתי ספר וביוב או לאיזון תקציב שוטף או לגירעון נצבר שזה בדיוק הסדר

4

וכלו להיווכח כי לאורך השנים קיבלנו כספים ממשרד הוצגו בפניכם בכדי שת

ומשרד מאחר ₪ מליון

אנו מאשרים , הפנים לא יכול כעת להתחייב על מענקים חד פעמיים או רזרבות שר

.קיםאך עדיין לא לוקחים אותה כי הנחת העבודה היא שכן נקבל מענהלוואה

אלא על צעדי , במצב הקיים הוחלט לא לבצע תוכנית התייעלות דרסטית ובלתי הפיכה

ינקטו - שאין די בצעדים אלהלדעת במידה ובמהלך השנה נווכח . התייעלות שקולים

הוצאות שהן מותנות בהכנסה לא יבוצע עד לקבלת ההכנסות להבנתי. צעדים נוספים

.יותרבחרנו באלטרנטיבה הסבירה וההגיונית

3 . ביקשתי בישיבות קודמות שיצא פרסום בעיתונות המקומית של מועדי - דודי אוחנונה

.ביקשת לבדוק זאת ולא נעניתי, ישיבות המועצה ועד לרגע זה לא יצא פרסום

האם יש שאלות נוספות –טלי פלוסקוב

:נערכה הצבעה

בעד נגד נמנע

---- ---- דודו אוחנונה טלי פלוסקוב

דודו שי מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

מרים שימן

בני בן שושן

חיים מזרחי

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

שלמה מונסונגו

אורון קליימן

מתי רוז

134,517,950 ₪ .

.ח"ש

19:50 .

טלי פלוסקוב

ראש העיר