פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.12.16 - אישור הצעת תקציב לשנת 2017
ע'יריית ערד
עוווקוס!חטו! פה
טלי: 08-9951601
פקט: 08-9951685
פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין - א?שור הצעת תקציב לשנת 2017
מתאריך 27.12.16
הישיבח התקלימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.
משתתפים:
עוייד ניסן בן חמו, ראש העיריית
מר דודי אוחנונח, מיימ וסגן ראש חעיר
מר אלי מצליח, סגן ראש חעיר
גבי פלורי שטרלינג, חברת מועצת
מר חייס מזרחי, חבר מועצת
גבי ריקח צמח, חברת מועצת
מר עופר ארצי, חבר מועצת
דייר נטלה בילינסון, חברת מועצת
מר משח קווס, חבר מועצת
מר יצחק וייס, תבר מועצה
מר אברהס ארנרייך, חבר מועצת
מר ברוך שלסר, חבר מועצח
מר ולאד סנדלרסקי, תבר מועצת
נוכחים:
גבי רינה יוסף, גזברית העירייה
גבי ימית לוי, סגנית גזברית העירייה
עוייד חייס שימן, היועץ המשפטי
מר יהושע אשכנזי, דובר חעירייה
חסרים:
מר מתי רוז, סגן ראש חעיר
מר מנו ביטמן, חבר מועצה
על סדר היום:
1. דיון ואישור מועצת העיר לתקציב העירייח לשנת 2017, מתוך פרוטוקול ועדת כספים מספר 10 (סעיף 6)
מתאריך 4.12.16. מצייב הצעת התקציב.
הצעת החלטת : מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2017 .
ע'ריית ערד
עוווקוסותט!\ הזה
טלי: 08-9951601
פקט: 08-9951685
מועד תחילת חישיבה 19:03
1. דיון ואלשור מועצת העיר לתקציב העיריה לשנת 2017, מתוך פרוטוקול ועדת כספים מספר 10 (סעיף 6) מתאריך
6.
הדלקת נר רביעי של חנוכה עם חבר המועצה לשעבר - דודו שי
רינה יוסף - גזברית העירייה - הצגת הצעת תקציב לשנת 2017
6 חבר המועצה מר אברהט ארנרייך נכנס לאולם המליאת
5 עיקרי חוק ההסדרים והתקציב לשנת 2017:
תקציב מענק האיוון לכלל הרשויות ב- 2017 עומד עייס 3.1 מיליארד ₪ - על פי הנחלית משרד הפניס קוצצו
% במענק חאיזון בשנת 2017 ביתס למענק איזון בשנת 2016 שחיח בסך של 26,526 אלשייח. תקציב
המענק ל- 2017 הינו - 25,332 אלשייח.
בעקבות חוק ההסדרים 8/2016 בוטל לערד מעמד עיר עולים - מעמד עיר עולים ניתן לרשויות, ביניחן ערד,
חתל משנת 1955.
חמדינה מחויבת לשלם לרשות ארנונה בשיעור מלא בגין הנכסיים המשמשיס אותח באותה חרשות.
חמשמעות לערד: כ- 6 מלשייח פגיעה בהכנסות העצמיות (ארנונח ישירח ועקייפה בגין נכסים ומתקנים
ממשלתיים).
במסגרת חוק ההסדרים 8/2016 הוחלט על הקמת קרן לצמצוס פערים ברשויות המקומיות: תחילת פעילות
הקרן תהיה ביוס 7 על ידי משרד הפניס. בסיס תקציב הקרן לעמוד על סך 500 מלליון ₪.
תקציב הקרן יוקצה במלואו לרשויות המקומיות, בכל שנת כספים בחתאם לכללים שייקבעו בתקנות על ידי
חשרים. חמשמעות לערד: פגיעה בהכנסות העצמיות והגדלת חתלות במשרד הפניט. קלימת התתייבות של
משרד חאוצר שערד לא תיפגע.
% תקציב מענק האלזון - ערד 2017 - ב- 2.11.16 פורסט המד התברתי כלכלי של הרשויות המקומיות
לשנת 2013, ערד שהיתה מדורגת עד כח באשכול (מדד סוציואקונומי) 5 ירדת לאשכול 4. בעקבות העדכון
קיים צפי לונוספת של כ- 2 מלשייח ב- 2017, אך טרם התקבלו הנחיות מפורשות ולכן לא ניתן חיה לתקצב
זאת.
5 דגשים ועדכוני שכר לתקציב 2017 - עודכן חסכם מסגרת קיבוצי בסך 9.5% בשלטון חמקומי שיופרש
שימומש בהדרגה. יש לקחת בחשבון עדכון תוספת ענפית לשנת 2017 שהעיקרים שביניתם :
פסיכולוגים, עובדי הוועדות המקומיות לתכנון ובניח, ווטרינריס, פקחים ועוד
ב- 1.1.17 צפוי שכר חמינימום לעלות.
6 תקציב 7 עולה ל- 162,784 אלשייח. צפי לסיום שנת 2016 -- באיזון.
ימית לוי -- סגנית גזברית העלרייה - סקירת תקציב עיריית ערד לשנת 2017.
חנחות עבודה -- ארנונח-- גידול של 4% שחם כ- 2 מלשיית ביחס לאומדן ביצוע 2016:
= עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונח לשנת 2017 1.77%
עיריית ערד
עשווהקוסוחטו\ 80 זה
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
= תוספת שטחים בשל אכלוס דירות מגורים (דוגמת המגדלים של ארזי חנגב, פרויקט תבנייח של אשכול
פרויקטים במבוא שקד).
6 גביית חבות עבר
חהנחות ארנונה : המשך מגמת גידול בהנחות, צפי לכ- 10 מלשייח הנחות, כ- 17% מהחיוב השוטף.
הכנסות עצמיות: * הכנסה מהמועצה האזורית תמר בסך של כ- 5.2 מלשייח.
* הכנסה בגין בסיס נבטים (דימונה) בסך של כ- 5.1 מלשייח.
במידח וההכנטות יקטנו כתוצאח מיישום חוק ההסדרים, ההנחה ה<א כ * נקבל מענק ממשרד הפנים מהקרן
לצמצום פערים שתוקם עייי האוצר עייח כספי עיר עוליס.
= תקבולים ותשלומיס בלתי רגילים : כולל חחזר חלוואת בעלים של תאגיד המיס עייס * כ- 1.6 מלשייח והוצאת
בגין תמיכה עקיפת כ- 1.2 מלשייח.
מענק איזון: בחתאם להנחיות משרד חפנים, מענק חאיזון תוקצב בסך של כ- 25,332 מלשיית.
הלוואח לאיזון תקציב שוטף - אין.
עוייד ניסן בן חמו - ראש העירייה - סקירת סטטוס פרויקטים מובילים בתחום התשתלות לשנים 2015 - 2016
סטטוס פרויקטים לשנים 2015 -- 2016 של מהלקת ביצועז
חפרדת פסולת במקור (פחים טמונים)
שיפוץ הקאנטרי
הסדרת מעגלי תנועה
פרויקט שיקום הכלבית
שיקוס אולם חספורט ייאלוןיי
שיפוץ המתנייסי
מרכז הנוער העירוני
סטטוס פרויקטים לשנים 2015 - 2016 של מחלקת אהזקה:
== מרכז לקהילה האתיופית
6 שיפוצי קיץ בגני ילדים
סטטוס פרויקטים לשנים 2015 - 2016 של מחלקת גינון:
6 שיפוץ ושיקוס מגרשי משחקים
חשלמת שיפוץ המרכז המסחר?
מפרץ חניה לאורך רחוב יחודה
פיתוח נחל הסד
שיפוץ חקאנטרי
סטטוס פרויקטים מתוכננים לשנים 2017 - 2018
= שדרוג מגרש משחקים מגרש משחקים במרכז ייצים סנטריי.
6 הנגשת רובע אומניס - מתחם יישפרו סנטריי
עיריית ערד
עו סוסוחטו! 80 זה
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
פיתוח טיילת מואב
מוסדות חינוך -- המשך שיפוצי קיץ במוסדות החינוך וחיווק מבנים
שיפוץ אולם חמופעיס 'יאורון"'.
חצרת רחוב הקנאים.
שיפוץ מגרש הספורט בביחייס לבאות
שיפו מגרש ספורט בביח'יס עופרים
פיתוח שכונת ייאבישוריי
הקמת מרכו רעים
המשך שדרוג מבנה חיחידה לקידום נוער יי הילהיי
פרויקט חתייעלות אנרגטית - החלפת תאורת רחוב ללדים/ אינדוקציה והחלפת תאורה במבני חינוך ומבני
ציבור.
בדיקת יציבות עמודי תאורח - אחזקת מנע
הקמת שלוש גינות כלביס בשכונות חלמיש, גבים ורננים
שיפו\ ושיקום ארבעח מגרשי משתקים
פרויקט שדרוג שצייפים - גן הנשרים
הקמת פארק יהושפט
החלפת מרכזיה וחחלפת שרתי מחשב על מנת לשפר ולייעל מענה של מחלקות העירייה לתושבים וחרחבת
השירותיס הממוחשבים עבור תושבי חעיר.
5 חקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי, חכשרת מסלולי מרוצים ותקמת מתתם לקהל.
אני גאח לחוביל את האנשים שעובדים פה יומס ולילה מעבר לעבודה השוטפת. זו חזדמנות לחודות למנחל מחלקת
ביצוע, מנחל מחלקת אחזקה, מנחל מחלקת גינון וכמובן למחלקת ההנדסת הנרתמיס באמצעות תכנון עבודות עצמיות
ובאמצעות קבלני משנה לעבודח. חשותפיס שלנו מגיעים ומביעים אמון ורואים יכולת ביצוע להמשך. אס זח לא חיה
ברור מי מנצח על כל התזמורת, אז ראוי לציין את מנבייל העירייח מר גרי עמל שעשה סדר בכל חפרויקטים - איש ענו
וצנוע, גרי כל חכבוד!
אני מודח לכל מי שעובד קשה על מנת שנוכל לבצע את כל מח שאנחנו מבצעים.
האס יש שאלות על התקציב!
יצחק ליט -- חבר מועצה - חוק נחרי נמצא במותנח וזח חובח לשלם. מה אכ לא יתקבל כסף! וח סתם משחק לשים את
זה במותנת.
עוייד ניסן בן חמו - ראש העיריה - אם חוק זה נצא לפועל אצטרך לקחת מתקציבים אתריס ולשלם את זה. אני יכול
לתקצב את חוק נחרי במותנח. אם לא תקבל את מח שמגיע לך אז תחיה לך זכות לטענה. אני מאמין שאקבל את הכסף -
וש פה פרמטרים חסרים יש חמון קיצוצים שטרם יבולנו לעדכן בתקציב כמו גס הכנסות שאנחנו יודעים שנקבל ואני לא
וכול לתקצב אותם. משרד הפנים מבקש ממני לא לתקצב דברים כאלה ואחרים אך לתקצב את התוצאות שלי, חלק
מהפעולות חם במותנה.
דודי אוחנונה -- מיימ וסגן ראש העירייה : תקציב כולל כ- .4 מלשייח במותנה. אנחנו יודעים שצפוי לחיות גידול במענק
האנזון בגלל המעבר ממעמד סוציואקונומי 5 ל-.4. תקצבנו כ- 4.5% פחות ממה שקיבלנו בשנת 2016 למרות שהשנת
אנחנו אמורים לקבל את מח שקיבלנו ב- 2016 . יש לנו סכומים נוספים בטוחים. תלק מחדברים שאנחנו חייבים לבצע
אותם נמצאים במותנח. כל מי שחלה עלינו חובה לחעניק לו תקציב - יקבל על פו חוק.
ברוך שלסר - הבר מועצת - למח מראש אתה לא מקציב את זה. למה המשחק הצה 1
עיריית ערד
עו ופקוסוחטו/! ספת
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
דוי אוחנונה - מ''מ וסגן האש העירייה - עניתי לחבר המועצה וייס התשובה היא אותח תשובת.
עוייד ניסן בן חמו - ואש העיריית -- גס ברווחה יש תקציב במותנח , תקציב שחייב לצאת. בסוף אצטרך לתת את מח
שאני מחןיב לו. אנחנו פועלים בהתאם להנחיות משרד הפנים. בסוף משרד הפנים מאשר את התקציב.
משח קווס -- חבר מועצת - האם יש בתקציב הלא מותנה דברים שאתה לא חייב לתת והם נמצאים בתקציב!
דוד? אוחנונה - מיימ וסגן ראש העיריית -- אמרת גזברית העירייח שאס חנו מכניסים לתקציב העיריה דבריס שמנחלי
המתלקות חשבו שהכרחיים לעבודה השוטפת של המחלקות היו עוד 9 מיליון בתקציב, פח אין שום אקסטרת, יש כאן ל
מיליון ₪ פחות ממה שאנתנו צריכים. אין פח כלוס בתקציב שאנחנו לא חייבים לתת.
משה קווס, חבר מועצה - אני אשאל את גזברית העירייה, האס יש בתקציב דבריס שחרשות לא חייבת לתת והם
נמצאים בתקציב ולא מופיעים במותנח!
רינה לוסף - גזברית העירייה - בוודאי שיש.
ולד טנדלרסק? -- חבר מועצה - חשתתפות חרשות במימון מיון קדמי אני מניח מדובר בשאלר, 63,000 ₪ אני מבין
שבגדול השתתפות העלרייה צריכה להיות גבוחת יותר.
דורי אוחנונה -- מיימ וסגן ראש העיריה - יש השתתפות גדולח יותר, דרך תביירים לא דרך התקציב השוטף.
עוייד ניסן בן חמו- ראש העיריית - דרך אגב נקבל סיוע ממשרד נגב גליל, לאור תבעיח הכלל ארצית בהפעלת חדרי מיון
קדמי- שירותי לילה משרד נגב גליל נכנס לנעלי חרשויות המקומיות בתקציב של 400 אלשייח ותקציב של משרד
חבריאות בסך של 400 אלשייח , 0 אלשייח נוספים מקופת חחולים. סכומים מחווים את סך תקציב ההפעלה של המיון
וחס מגיעים לתביירים.
ברוך שלסר - הבר מועצה - האס בשנח שעברה תוקצב חדר המיון הקדמי!
דודל אוחנונת - מיימ וסגן ראש העיריית - בשנה שעברה גבינו חלק מהחובות מחדר המיון במסגרת התקציב כיסינו
חובות וכל השאר תוקצב.
ברוד שלסר - חבר מועצה - מה זה 163,000
דודל אותנונה - מי'מ וסגן ראש העירייח - ארנונת, הם אמוריס לשלם ארנונח. כמו קופת חולים שמשלמת ארנונה.
ברוך שלטר -- חבר מועצה - מה זה הוצאות הגיגות!
עוייד ניסן בן חמו - ראש העי 1 יית - אלו טקטסים שחננבים לבצע לצורך העניין שבוע הלאום -- התקציב שם 720,000 ₪
(יום השואה, יוס הזיכרון לתללי צהייל , יום העצמאות , טקס חזיכרון לחללי גרמניח הנאצית).
דודי אותנונה - מי'מ וסגן ראש העיריית - להלן השינויים בתקציב 2017 הנדרשים לאישור במליאה עיקר חשינוייס
במתלקת רווחה, אני אקריא את חסעיף וחשינוי:
10 שכר גישור וגינון קהילתי סכום מעודכן 35,165 תוספת. 35,165 - אנו מבקשים לקבל אישור להמשך
תקצוב 50% שכר גישור עייח יתרות (ידווח בתבייר) (קיבלנו אישור לחמשך תקצוב חפרויקט)
ע'ריית ערד
עזו|הקוסוחטו/! סז
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
0 חמקום של רן סכום מעודכן = 229,676 תוספת 62,031 קיבלנו כסף לחצי תקן נוסף ממש
אחרי שהתקציב נסגר.
0 פיוע לניצולי שואה סכום מעודכן | 18,500 | תוספת 18,500
טת'יכ תוספת הוצאות 6
0 טיפפול בזקן בקחילה סכום מעודכן -1,182,613 תוספת -18,500 (סעיף חדש)
0 רווחה התנדבות בקחילה סכום מעודכן -89,006 | תוספת -69,006 (עבור גישור והמקוט של רן]
0 רווחח מלנחל סכום מעודכן -3,964,964 | תוספת -28,190 (עבור חמקום של רן וגינון
קחילתי)
סת''כ תוספת הכנסות 16
תוספת לגלרעון 0 ₪.
עוייד ניסן בו חמו - ראש העירייה - האם יש שאלות נוספות לגבי התקציב ז
נערכה הצבעה:
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו משח קווטי
דודי אוחנונת ברוך שלסר
אלי מצלית אברחס ארנרייך
חיים מזרחי יצחק וייס
פלורי שטרלינג
נטלה בלינסון
עופר ארצי
ריקה צמח
ולד סנדלרסקי
החלטה : מועצת העיר מאשרות את תקציב העלרייה המעודכן לשנת 2017 בסך של 166,633 ₪
| אלשי''ח כולל מותנה בסך של 3,849.6 אלש''ח. תקציב ללא מותנה 162,784 אלש'יח. |
עירי'ית ערד
עו|קוסוחגו\ 80 זת
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
0 המקוס של רן סכום מעודכן | 229,676 תוספת 62,031 קיבלנו כסף לחצי תקן נוסף ממש
אחרי שהתקציב נסגר.
0 סמוע לניצולי שואה סכוס מעודכן | 18,500 תוספת 18,500
סת''כ תוספת הוצאות 11
0 טפפול בזקן בקהילה סכוס מעודכן | -1,182,613 תוספת -18,500 (סעיף חדש)
0 רוותה התנדבות בקהילה סכום מעודכן -89,006 | תוספת -69,006 (עבור גישור והמקום של רף
0 רוותה מלנהל סכום מעודכן -3,964,964 | תוספת -28,190 (עבור המקום של רן וגינון
קהילתי)
ס''כ תוספת הכנסות 116
תוספת לגירעון
עוייד ניסן בו חמו - ראש העירייה - חאס יש שאלות נוספות לגבי התקציב 1
נערכח הצבעה:
בעד נגד נמנעיט
ניסן בן חמו משח קווט
דודי אוחנונה ברוך שלסר
אלי מצליח אברחם ארנרייך
חיים מזרחי יצחק ולייט
פלורי שטרלינג
נטלח בלינסון
עופר ארצי
ריקה צמח
החלטה : מועצת העיר מאשות את תקציב העיריה המעודכן לשנת 2017 בסך של 166,633
אלש''ח כולל מותנה בסך של 3,849.6 אלש''ח. תקציב ללא מותנה 162,784 אלשייח.
עירי'ית ערד
ץוווהקוסוחטו/! זה
טלי: 08-9951601
פקס : 08-9951685
חישיבה ננעלה!
/
4
גרי עמל 77 עוייד ניסן ב המר /
מנכייל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ראש העירייה 7 /
וב
?| עיויית עוד
<< שו|בקוחט\א סבוה
וועדת כספים
ו' בכסלו תשע"ז
6 בדצמבר 2016
פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מיום 4.12.16
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר
מר עופר ארצי, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית הגזברית
חסרים: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
[+ץ ציויית עוז
5 ץוובקוחט\א בה
על סדר היום (המעודכן):
1. דיון בעדכון תב"ר מספר 548 - המשך פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר
הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת
מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה ברובע אומנים, והוספת סעיף
הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 1,172,155 ₪
סה"כ הכנסות - 724,579 ₪
סה"כ הוצאות - 679,214 ₪
2. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
3. אישור תב"ר שנתי.
4 דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך של 50,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 732,000 ₪
סה"כ הכנסות - 732,000 ₪
סה"כ הוצאות - 645,119 ₪
<> | עיויית עוד
3 + שווגקוחט\// הזה
5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1238 -- רכישת שני מבנים יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של
0.00 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 400,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
6. אישור תקציב לשנת 2017.
מצ"ב: הצעת תקציב.
5 |2| ע'ויית עוזד
ווק מט\א זה
להלן עיקרי הדיון:
בפתח הדברים חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום, ודיון
בסדר יום מעודכן.
המדובר בסעיפים הבאים:
הגדלת תב"ר 1238 - רכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח. התקבלה התחייבות
משרד החינוך לביצוע עבודות פיתוח ונדרשת הגדלת תב"ר.
הגדלת תב"ר 486 - עבודות תכנון.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 548 - המשך
פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול
מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה
ברובע אומנים, והוספת סעיף הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 1,352,155 ₪
סה"כ הכנסות - 724,579 ₪
סה"כ הוצאות - 679,214 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
3 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי
%
ו
ב
| || ע'ו'ית עוז
₪ ץזן|הקו 6 חגו\א הזה
4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך
של 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 782,000 ₪
סה"כ הכנסות - 732,000 ₪
סה"כ הוצאות - 645,119 ₪
5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עידכון תב"ר מס' 1238 - רכישת שני מבנים
יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של 100,000 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר
לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.
מצב התב"ר (אחרי החלטה);
סה"כ תקציב - 500,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
6 . התקיים דיון בתקציב העירייה לשנת 2017
הוסבר כי העבודה על התקציב ארכה זמן ממושך. התקיימו דיונים עם מנהלי המחלקות
והנהלת העירייה. בתום הדיונים ולאחר שתוקצבו כל הצרכים- ההוצאות היו גבוהות
מההכנסות בכ-9 מלש"ח. בצענו הקטנת הוצאות ומספר צעדי התייעלות כגון:
הקטנת ש'"נ, קצוץ רוחבי בסעיפי פעולות במקביל להגדלת הכנסות בסעיפי ארנונה
והכנסות עצמיות.
4
5 [?/ עיויית עוד
> ש|בקו\חט\א זה
תקציב 2017 (ללא מותנה) יעמוד על סך של כ-162.6 מלש"ח , המהווה גידול של כ-2.9
אחוז ביחס לתקציב 2016.
עופר ארצי ביקש הסבר לגבי סעיפי הוצאה בהם הביצוע בשנת 2016 הינו נמוך ביחס
לתקציב 2017 . הוסבר כי הביצוע אינו שנתי והוא מתייחס לתקופה ינואר-ספטמבר בלבד.
ברבעון האחרון של 2016 יבוצעו הוצאות בגינן קיימות הזמנות במערכת ואשר נדחו לסוף
השנה. לקראת הדיון במליאה יוצג אומדן ביצוע שנת 2016 .
בנושא השכר הוסבר כי הגידול בסך של כ-4.5 אחוז נובע בשל הסכמי שכר רבים שנחתמו
במשק ואשר משפיעים על עלויות השכר.
הוחלט על ביצוע השינויים הבאים בתקציב:
עדכון תקציב תמיכות והקטנתו מ-200 אלש"ח ל-120 אלש"ח.
פתיחת סעיף חדש של יזמות ארועים ותקצובו בסך 80 אלש"ח.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב לשנת 2017, כפוף לשינויים.
מצ"ב: הצעת תקציב מעודכנת.
בברכה,
דודי אוחמנה \ > =
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת אכספים , /
/:\כספים\כספים 2016\פרוטוקול 2016\פרוטוקול ועדת כספים מס 10 לשנת 2016.א00
לאותי |
וז
צוות 9811 אשירית ערד 8
0 3 א"י סניף 758 ת.ד. 00001 00009
224 1ג ד.
מס. לקוח ב -10-758 20006
לכבוד עפירית ערד
זיכויים בין בנקים 2 11701
הננו להודיעך כי בתאריך 22/11/16 זיכינו את חשבונך בחח"ד טספר 300/99
בסכום של 180,000.00 פ"ח
בהתאם להוראת ישפרו חברה ישראל
בנק דיסקונט ליעראל בע"ם
סניף ראשי ה"א
הערה ביצוע רמפה בערד
בכבוד רב,
חן 4 מרכז מסחרי ערד 10 לחאומי ערד
ל.ח, ב 2 פסקם 0778082758
208
רשימת תברים לסגירה ועדה 10
9 5 ד ראד ו ב בב | - ןהוכ
מסי תקציב העברה |העכרת | הגדלת הקטנת 4
| התבור | שם התבייר מאושר לס.לפ |מק לפ 8 0 5 -. - מממ ו
== ה = -. -- - ---1 4 + --+- -- --+- --- -- --- --
194 היא ורכישה רכבי תפעול-מח חולה | 160,500 | משרד הפנים סיום הפרוייקט |
|1049 ו מעבר חצייה מוגבה ליד ביל | 100,000 077 7 משרד התחבורה +קלפ סיום הפרוייקט
| | . == | | [ 1 00 . = = שב== 1
12 ד כיתה לליקויי שמיעה בייט 000 58 58 משרד החינוך סיום הפרוייקט
0 חא מא מה ===-1. ממהממטוההמאםו
| | | | ן
ד
- מר י האובא מכאום המכו וכו ה ה
סגירת תברים לועדה 10 5.2016 וא
10
1
12
13
שם הפרויקט
| טיפוח סביבתי - שכ' אבישור
| פעילות קהילתית מח' העירייה
| פרויקטים חינוכיים
חיזוק והנגשת מבני חינוך
פרויקט הפרדת פסולת
סקרים ותכנונים
הסדרי תנועה
שיפוץ ובניית מוסדות חינוך
שיפוץ ובניית מבני ציבור ( קולנוע + מתנ"ס )
רכישת משאית לפינוי אשפה
שיפוץ משרדים ( רווחה מבנה 21 )
| הרחבת כלביה עירונית ומתחם וטרינריה
| פעילות היח' הסביבתית
|
פרויקטים עירוניים
תב"ר שנתי | 2017
| סכום באל"ש הגופים המממנים - 0
| 9,000 | הגנת הסביבה / משרד השיכון
| 300 | הגנת הסביבה, נגב גליל, משב"ש |
| 700 | נגב גליל, משרד החינוך 0
ן 00 | משרד החינוך 0 ₪0 0 0
1,000 | אשכול נגב מזרחי 0
| 300 | משרד הפנים 0
| 4,000 | משרד התחבורה 0 0 |
| 8,000 | מפעל הפיס , משרד החינוך =
| 15,000 | מפעל הפיס , משב"ש, נגב גליל
| 1000 | משרד הפנים
| 750 | משרד הפנים , משרד הרווחה, עירייה
| 1,000 | הגנת הסביבה -
| 300 | הגנת הסביבה , מועצת ירוחם ומועצת אזורית |
| | תמר 0
10 משרד הפנים , נגב גליל , מנהל מקרקעי
ישראל
תושבים
עירייה
9| *
9| 9% *
מס | שם הפרויקט 0 סכום באל"ש הגופים המממנים | תושבים עירייה
/ | | = - 0 |
155 פיתוח פרויקטים תיירותיים | 2,000 | משרד התיירות , נגב גליל -
| 6 | בריאות הציבור 0 | 1,400 | משרד הבריאות 00 מי-
7 | שיקום נחלים 0 | 200 | המשרד להגנת הסביבה - [ =
8 = טיילת מואב | 000 | | | משרד התחבורה , נגב גליל | = מו המוי
| 19 | בחינת יציבות עמודי תאורה והחלפה | 1,200 | משרד הפנים. 0 פמ-==
| 20 | התייעלות אנרגטית | 00 - | משרד הפנים, הון עצמי, משרד תשתיות, אימת | | | -- | --
| | הסביבה 0 \ |
21 חוקי עזר 100 משרד הפנים | --
ן | 1 == -
| 2 | פיתוח פארקים וגנים ( יהושפט, גן הנשרים, גן צים 7,000 משב"ש, רשות ניקוז ים-המלח וקק"ל -
| סנטר | 0 | | 0% 0 |
סה"כ 00| ה-א | -
וא:ותבר\תבר שנתי\תבר שנתי 2017 6006.281116
0
,
בהז מ 60. למיידו ש וו רדס
8 התרה | ₪ לכו 4
, מאפיה פרסדם מכרי : ש וז י
ו השכ חי טי 1 לכל ינל
ביר יבמדי-9% מנכ"ל משרד הה
בחד אי השמי"ה+ לתכנין גב
ספמטבר (1987], וג לו , , ה דד
ב מוסדות נוך תשע"ג/%6 3"
חוברת "הנהידת ומפרטיש לבקידת מבנ חד ה כ 3
מטהדנר, שכתרבתו.
זא - 1 11 5 / חנזתועק כ [שקעם / ,11 . שסכי: אס הסנ ופא / : דנ
ש כטסים דהיה כפדף להדראזת החשב הכללו ומד החדכיד,.
ל שהרדר כספזם לש"פוצ+ם | זהתאמוזת רת
התהידבוה. זד זשותו רק זר .א לצדר. הפק
ז' ז -6 | דשדם ברלבד
מכים ו וד 7
מו
ב
4
א
, ד ותקצ
ל החללת /
. ע מס' :
דנר הרשוו
"ל המחו / בהר תארי
א\ הכספסים ה בו
גף פרי וכנו
ז תקצון איצוי , ,
ו
-
שטרא
לשכת גזברית העיריית
ו'/כסלו/תשע"ז
8 נובמבר 2016
לכבוד
חברי ועדת כספים
הנדון: הצעת תקציב שנת 2017 - ריכוז הנחות עבודת
היקף התקציב המוגש חוא 166,518 אלש'"ח כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 3,850 אלש'"ח, כלומר
תקציב נטו של 162,668 אלש"ח.
בהתבסט על נתוני ביצוע לתקופה של ינואר-ספטמבר 2016 ,אנו צופים כי הביצוע השנתי ל- 2016 יסתכם על סך של כ-
0 אלש"ח עם איזון תקציבי.
המדובר בגידול של כ-2.9 אחוז בין אומדן ביצוע שנת 2016 לתקציב שגת 2017.
השנת אנו מכינים את הצעת התקציב לשנת 2017 כאשר אנו ניצבים בפני חוסר וודאות לגבי ההכנסות העצמיות
והממשלתיות שלנו כפי שיפורט בהמשך, בעוד שההוצאות הקבועות שאינן בשליטתנו גדלות משמעותית, דבר שמביא
לכך שעלינו להתייעל ולצמצם את מרחב הפעולה שלגו בהוצאות הגמישות.
להלן תמצית הנחות העבודה בבסיס בניית תקציב 7, פירוטים נוספים ניתן לראות בחומר המצורף.
תקציב תכנסות
הכנסות מארנונה - ההכנסות מארנונה עודכנו ב- 4% ביחס לאומדן ביצוע 2016 לסך של 53,120 אלשי"ח.
עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה הינו 1.77%. כמו כן נלקחה בחשבון תוספת שטחים בשל אכלוס
דירות מגורים, הכנסות מהמשך סקר וגביית חובות עבר.
אחוז גבייה שוטפת נאמד ב- 90.8%.
הנחות ארנונה - אנו צופים, בדומה למגמתיות בשנת 2016, גידול במתן הנחות ופטורים מארנונה וצפי
להנחות ע"ס 10,000 אלש"ח בשנת 2017, מהוות כ-17% מהחיוב השוטף.
מים - הכנסות הרשות הינן בגין חובות שנים קודמות. הכנסות שוטפות עבור מים וביוב משולמות
לתאגיד.
הכנסות עצמיות חינוך - בדומה לביצוע שנת 2016 , כולל הכנסות מתקצוב פרוייקטים כגון מילית וקרן
קרב אשר בשנת 2016 תוקצבו חלקית לאור החלטה להפעיל פרוייקטים אלו במסגרת חיצונית, דבר
שבסופו של דבר ירד מהפרק על מנת שלא להגדיל משמעותית את הנטל הכספי על ההורים.
הכנסות עצמיות רווחה - גידול בהכנסות הנובע ממספר השמות שגדל, עיקרו בהשמת זקנים בבתי אבות
ההשתתפות העצמית גדלה בהתאם.
יתר עצמיות - בשנת 2016 נהנינו מגידול ניכר יחסית בהכנסות העצמיות עקב קבלת כספים מחלוקת
הכנסות ארגונה של מ.א תמר ובסיס נבטים ותקבולים של למעלה מ- 3 מלש'"ח הפרשים מ- 2015.
לשנת 2017 תוקצבו הכנסות ממ.א תמר בסך של כ-5.2 מלש"ח. הסכום לוקח בחשבון את שיעור עליית
הארנונה והגידול שחל בחלקה של ערד על פי התקנה.
לגבי חלוקת הכנסות הארנונה מבסיס נבטים לשנת 2017 קיימת עמימות לאור חוק ההסדרים המבטל את
מעמד "עיר עולים" המאפשר לרשויות לגבות 100% ארנונה מנכסים ממשלתיים, ושניתן לרשויות בשנת
5 ביניהן העיר ערד. מאחר וטרם התקבלו הנחיות ברורות לאופן ועיתו? יישום ההחלטה, הנחת העבודה
שלנו היא שמה שחיה חוא שיהיה. במידה וההכנסות 'קטנו כתוצאת מיישום חוק ההסדרים נקבל שיפוי
ממשרד האוצר ומשרד הפנים בצורת מענק שיינתן מקרן לצמצם פערים שתוקם ע"י האוצר ע'"ח כספי עיר
עולים. תקציב 2017 כולל סך של כ-5.1 מלש'"'ח הכנסה מעיריית דימונה בגין נבטים.
הכנטות ממשרד החינוך - הגידול בהכנסות ממשרד החינוך נובע מצפי גידול בהוצאות והשתתפות משרד
החינוך בחלק יחסי בהוצאות אלה.
הכנסות ממשרד הרווחת - הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה נובע מצפי גידול בהוצאות והשתתפות משרד
הרווחה בהוצאות אלה בהתאם.
מענק איזון - בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק האיזון תוקצב בסך של כ-25,332 מלשי"יח.
לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד הסוציו-אקונומי של הרשויות, על פיו ערד ירדה
מאשכול 5 לאשכול 4. אף כי ידוע לנו כי תהיה לכך השפעה חיובית על מענק האיזון, טרם התקבלו הנחיות
ממשרד הפנים לאופן היישום ב- 2017 ועל כן לא ניתן לתקצב השפעה זו במענק איזון.
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים - כולל החזר הלוואת בעלים של תאגיד חמים על סך כ- 1.6 מלשיית
והוצאה בגין תמיכה עקיפה כ- 1.2 מלשייח.
הלוואה לאיזון תקציב שוטף - אין!1!
תקציב הוצאות
שכר - אנו מגסים לשמור על מסגרת תקנים קבועה וזאת למרות העומס והנטל הגובר על המחלקות.
יחד עם זאת, כבר ב- 2016 חלה מגמת עליה משמעותית בעלויות השכר עקב הסכמי שכר רבים שנחתמו
כגון העלאת שכר המינימום, הסכם קיבוצי לכלל העובדים, הסכמים לענפים פרטניים, מענק חד פעמי בסך
0 (ב- 7 ללא שיפוי משרד האוצר), יישום הסכמים אלו חולק לפעימות כאשר חלק יושמו כבר ב-
6 וההמשך ב- 2017. כמו כן, הוצאות השכר עודכנו בהתאם למספר משרות מתוקננות, זחילת שכר
ותוספת יוקר על פי הנחיות משרד הפנים.
יבוצע צמצום במס' ש"נ.
פעולות כלליות - השנה, בשל הצורך להתכנס למסגרת תקציבית נעשה צמצום רוחבי על כלל הפעולות הכלליות,
חלקם צומצמו לחלוטין ועוד סך של כ- 500 אלש'"ח הועברו למותנים, כאשר היה ותח?ינה הכנסות מעבר למצופה
יהיה ניתן להפשיר סכום זה בחלקו/במלואו.
בנוסף, מהסיבות שלעיל גם תקציב התמיכות צומצם משמעותית מסך של 1,120 אלש"ח לסך של 200 אלשי"ח.
חינוך - התקציב כולל פרוייקטים כגון מיליית, קרן קרב, פרוייקטים חינוכיים שונים בתגבור לימודי,
ותקצוב המוכשייר.
הגידול בהוצאות החינוך נובע בעיקרו מגידול בהוצאות קבלניות כגון שמירה ואבטחה במוסדות חינוך
עקב הסכמי שכר בענף והעסקת המאבטחים גם בחודשי הקיץ. בנוסףו גידול בהוצאות הניקיון לפי החוזה
החדש.
רווחה - בשנים האחרונות אגו עדים למגמת. עליה מתמדת במספר הפונים לשירותי הרווחה בערד ובתוך
כך לגידול ניכר מאוד במספר ההשמות. עיקר הגידול נובע מטיפול בנכים, קשישים ואחזקת ילדים
בפנימיות ומעונות. ב- 2017 ננסה לעמוד במסגרת התקציבית שהצבנו, אם כי מקרים רבים מגיעים
לטיפולנו מתוקף חוק או צו בית משפט.
פירעון מלוות אחרות- תקצוב בהתאם לתחזית החזר מלוות בתוספת צפי להלוואות חדשות בסך של כ- 4
מלש''ח לצורך פרוייקטים בתחום הפיתוח העירוני.
מצ"ב:
תקציב 2017 סעיפים ראשיים
נספח 1 - תקציב 2017 מפורט
נספח 2 - משרות
בברכה, ב = /
רינה יוסף * <<
גזברית העירייה
]\גתקציב\תקציב 2017\תקציב 7 החסבר חברי ועדת כספים.00 \
נספח מס' 1
פרק סעיף ראשי
הכנסות| 10101
12
103
104
15
10006
11
122
10003
1244
15
10066
1007
10008
1009
1000
הכנסות סה"כ
הוצאות | 20100
201
2003
204
205
2006
20077
20088
2009
200
201
הוצאות סה"כ
סכונו כולל|
שם סעיף ראשי
ארנונה
הנחות ארנונה
מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה
תקרולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
מענקים מיועדים
הלוואה לאיזון תקציב
מענק מותנה
מענק שר
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה
שכר חינון
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימון
הוצאות חד פעמיות
עיריית ערד - הצעת תקציב 2017
תקציב 2016
גזברות
6
--0
--00
7
77
-9
- 1
--1
-3,232 9
- 0
|00
7
|66
3
+7
21
10
19
14
9
22,064
220000
58
0.00
13
תקציב 2016
ללא מותנה
4
00
000-
7
7
0
1-
1
0
0
-,7
0
7
"1
21
10
19
14
[ב ו
24
220000
9
00.00
107
עמוד 1 מתוך 1
אומדן ביצוע
2006
46
0--
86מ6-
455
0
7 25-
4-
83-
7
8(
3
1
-0
"7
28
1000
16
1022
88
22.03
2.12
73
002
8
13
7
תקציב 2017
גזברות
02
0
00
8
83
- 9
5
--1
1
000
6
9
|06
-- 0
106
3
0
114
28
6
22
1.0000
0
0.00
110
₪:
תקציב 2017
מותנה
0
0
0
83
|00
-0
6
09
020
2206
113
2.000
9.00
[: ו
תקציב 2017
ללא מותנת
2
0 |
00
8
83 ||
9
2,--
1--
1
0
-9
6
- 1
166
2.07
00
1201
28
6
22
1000
0
0.0000
| 1
40
| פרק
הכנסות
ראשי
11
=
102
13
104
155
ב--+ ו
ו
שם טעי!' ראש'
| ארנונה
| [ארנונה סה"כ
עיריית - הצעת תק
תקגים שם התקציב
0 44 ארונה שוט"
71 ררריבית ארנזנה שוט\
2 ה הנחות.
0 א רנונה תוספת לשנת 2010.
5 הארונה מותנה
0 ארנונה שנים קודמות.
7 רריבית ארנונה ש,ל.
2 ה הנחה שנים קודמות
| תקצב 1016 |
גזברות
4 982 48-
85
0
| 1111120108 ארנונה הנחות מפיגורים ש.קודמות. .=
0 תתוספת לארנונה שנה קודמת
1 \וריבית-תזספת לארנונה ש.קודמת
8 ההנחה לתוספת ארנונה ש.
קודמת. -
0 הנחות מימו| ארנונה מראש 2% .
1 ר ריבית הנחות מימו| ארנונה מראש 2%) .= =
0 ה הנחות מימון ארנונה מראש 2% ש,; וד
/
הנחות ארנונה | 1116000100 הנחות בגין ועדה מצב חו
1
הנחות ארנונה סה"
מים סה"כ
עצמיות חינו
| וצמיות חימ- סה":
עצמיות רווחה
0 שאגרת מִים צריכה שוטפת.
1 רריבית מים שנה שוטפת
0 ו( אגרת מים פיגורים
0 ממים שנים :,ודמות
1 רריבית מים שנים קודמות
1 מים ריבית פיגורים-ש.קודמות
0 אאגרת מים אחרות מונים
0 א/אאגרת מים אחרות .מונים,
8
00
0
0
יי
20000
נה קודמת | | -
1 \רריבית פקדו מדי מים-ש.! ודמות. :
0 ה היטל בצורת ש.)
1 רררריבית היטל בצורת ש.ק
5 | פעולות נו.ר מותנה
0 \ְגני טרום חובה שכלמ מתלמידים /
71 רו יבית גני טרום חובה שכלל. -
10 גני טרְוּם חובה שכלמ מתלמידים-שנה
1 ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת.
0 ה הורים יום לימודים ארו- גנים 588
5 ה ורים יום לימודים ארון גנים מותנה
70 /גני מועדו| דמי שרות.
1 רריבית גני מזוודון דמי שרות הארו
10 גי מועדו| דמי שרות -שנה קודמת -
1 ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמ
0 | -ייטנות גני ילדים
1 רו ריבית קייטנות גני ילדים
8 לייטנות גני ילדים מותנת.
0 | קייטנות גני ילדים ש.לודו/
= 1312820411 | ריבית קייטנות גני ילדים-שנה קודמת |
0 ההכנסות מבתיס בג'| קזוז מתמ
0 בהבתס יסודי השת מוטד.
1 \ ריבית בת' ספר השתת. מוסדות.
= 1313201410 בתס יסודיים סל תרבות.
0 ללר/ קרב תשלום הורים
1 ור ריבית קרן קרב
0
1
ות ]
0
77 8
15 קר קרב תשלום הורים מותנה ב
0 בה\בתי ספר לתעשיה.
10 /בתיס יסודיים דמי שרות.
0 התכנסות בתיס פרוייט השאלת ספרים | 000 35-
| 1313222410 קר/ קרב ש.קודמות
1 רריבית קר! קרב -שנה קודמת.
0 מו וניות חינוך ורווחה.
0 בבתס יום לימזדים ארון הוו
5 בבתס יום לימודים ארו. הורים מותנה
+ 0 ביטוח תלמידים
0 |/ְ מועדוניות מילת.
90 פנימ. יום עופרים א.לק,
| 1817606750 פנימיות יום חלמיש >
| 1317823790 פנימיות יום ש.קזדמות
1 / ריבית פני
0 תהתלמידי חו, השתת
| 1343500420 מועדוניות רווחה/חינוך
| 1848500421 |ריבית מועדוניות רווחה/חינו
יום ש.קודמת
0 ה השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים -
0 ו\| הכנסות תפוח פיס מעבר אורט. 0
| 1342200420 | משפחות במצוקה בקהילה 1
70 גביה עצמית מרכז אלימות
ו
[ד =
רים 018
0
די
17
-0
עמוד 1 מתוך 18
תקציב 2018 | אומד] ביצוע
| ללא מותנה 286
4 82 48- | 813 527 47-
|
|
0 | 549184 8-
1
|
ן
654 582 58- | 51076948
| 000000 10- | 900 10.798-
0. | 900 10.798-
|
0 | 75758
000 בדה
00 8
6 ]
. [
מ 00
484
ו
ם [
ם 8
1008
08 | 150000
866 00
ךָ- בי
0 8
יי | 861 42-
8- | | 000 580-
00 1 ה
| 000 77
0 "| 555 825-
7-.ָ | 887455 2-
5 8 |
.| |515
1 --
תקציב 2017 | תקציב 2017 | תקציב 2017
גזברות מותנה ללא מותנה
| 603 457 49- 2 83 457 49-
| -1 561 150 | 0
99 - 8 861 9
|
| 58119 552 | -1 881180 | :.0 00
1 | 000 10/000-
0 10 [ יי
. - /
06- 5 [
000 כ 000
50 - 0 25-
0 685- - 0 685-
₪7
250
00 =]
ה 0
5 : | 000 152-
ה 00
- 1 - זז . 1
- [ - -
500 ך- מה
0 הדי
8 | הו יוו
יי 00 7
: ך:
- ן .
- 1
|
| 00 | 55000
. 5 - ז
ועהידה: |
]78 21 יי 758
|:
1 ה
נספח מס 1
ה קציב 017
[ סעיף
פרק ראשי | שם 6 ראשי
הכנסות | 10105 | /צמיות רווחה.
תקציב שם התקציב גזברות ללא מותנה 2006 | (גזגות מותנה ללא מותנה
220( מועדוניות רוותה/חינוך ש.לודמות 1 ן מ
ָ
| [ | ד תקציב 2016 | | אומדן ביצזע | תקציב 2017 | תקציב 2017 ] תקציב 2017 -.
1
ו 1 רריבית מועדוניות רווחה/חינ. ש.קזדמו\,
1
/
1
0 ה אחזקת ילדים בפנימיות | 97 68- | 887 68- | 378 52- יי | 70000
1 הור ריבית אחזקת ילדים בפנימיות - או מו ] [] - | ] 1
0 אארחקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת. - [] - | | / =
1+ ריבית אחז /ת ילדים בפנימיות ש.קודמ = - -- - |
| 00 ן 0 (ְגביה עצמית משפחתונים 78 | 6179 | 6.739- ד 7-3
ז
0 אחזקת זקנים במעונות גביה וצמית | 824000- | 824000. = | 488800 ו 000
0 (\(גגביה עצמית שרות לזק! - 7 2 000 0
1 רריבית שירותים לזלן
| ן > | 1344500420 מרכז יום לקשיש | 80006 | 60000- 8 | 52800 00
[
0 0 | מועדו | מועשרים גביה עצמית רווחה 5 | 276 81- 0 - 0 |
0 (טיפול למפגר במוסדות ובקהילה. 40 0 | | 148 | 000 000
20 (-\סידור מפגר במסגרת. 5 קש 5 1 0 000
0 ו|שרותים למפגר ם - | 6788 | 200 35 = 0
0 ששיקום נכים במוסדות. | 11000 0
ך = 0 ,שיקום נכים בקהילה. . 1 - 8 - = =
0 0 (טיפול בנו/.ר בסיכון הכנסות. - 0 -
0 התשתתפות בשכר התנדבות הקזאליציה. לטראומה / | 408 41- - | 41408 |
1348301420 |רוותה חתנדבות בקהילה - - ₪0 .
1 1348500420 |מרכז עצמה אשלים הכנסות > - | 905 28-
=- ] |עצמיות רוזחה סה"כ 7 788- 7 | 718429 | 288 1/078- 3 |
2 | 10108 | יתרעצמיות | | 1121000220 |תעודות אישורים זשרותים 00- 0 2 0 :- 00
1 1 רו ריבית -אישורים ושרותים ₪1 1
ן | 1121020220 /תי:ודות אישורים ושרותים ש.קודמות ו
| 1 רו ריבית אישורים ושירותים ש.קודמות
0 3(/אגרות רשיון לשלטים 000 0 550- 00 0 550- - 0 5
|
|
= 1 רריבית אגר.רשיו! שלטים -
0 |(\אגרת זיכיונות לשלטים | 000 15- 0 : 1
1 0 הוִאגרות רשיו| לשלטים שנים קודמות | | ]|
| 1122020221 |ריבית רשיו| לשלטים ש-ק. 1
| | 1124100220 |אגרות מודעות .ל לוחות [15000- | || 15500- 7 00 0
ו
[
1 רריבית. אגרות-מ ו ות .ל הלוחות - -
0 |,\\אגרות מודעות ,ל לוהות ש.קודמות. - - כ / ו
ן / ] | 1124120221 |ריבית-אגרות מו ות על לוחות ש.7. - - ==
| 0 אגרות שונות = -
== / 0 ה הכנסות מאגרות אכיפת גביה. 000 000 0. | | 185000-
| 1 רריבית הכנסות ווזד. ן -
[- 60 התכנסות שכט וד ואגרות בימש [ - - 1
80 ההכנסות וד ש.ק 1 - - +
>= 1 ההכנסות /\וד ריבית ש.ק. 1 - - 8
[ 0 ושרותי עירייה ] - מ -
: 1 | 1212200290 נקיו, עבודות חו ועיי 5 7 [ 00 : 00
5 ] [ | 1212200281 |ריבית נליו-:.חו - -
| ן 80 וְ:קיו| ,-זדות ח! | שנים קודמות
| 00
| ו
1 רריבית ני: יו| עבודות ח!| ש.ל. 1- [ [
0 ההשכרת מכולה ופיי פסולתת 1 0 | 1
[
80000 | / -80000 | 80000] 0
וו
1
| = 1212300221 |ריבית אגרת פינוי פסולת
ב- 0 ה מכירת פחי אשפה.
- / 7 -
| 000 22- | 000 23 - יי
ו
1 רריבית מכירת פחי אשפה.
0 |(\אגרת שימוש באספ.
1 רריבית אגרת שימוש באספ
60 ו\|ה,החזרים ממ.איכות הסביבה 0 . =
== 0 ה/\אאגרת פינוי אשפה 0 00 | 000 135- [יי יד - | 000 785 0
= 1 רורריבית אגרת פינוי אשפה ] - 1 - - -
[ 0 ההיטל הטמנה 71 71 | 5100000 08 856 4- 68 וו
- | 1212304220 |הכנסות ממחזור נייר קרטו! ובקבוקים | 728 168- 98 | 730 808- 20 > 0 932
ו 1 = | 1212305220 הכנסות ממחזור אריזות | 343 115- 43 0 = ן [י-
| 1212810425 |פינוי פסולת אריזות מותנה ך.: ₪ | [ -=]
43 2 88 8.-. | 888 2224 | 70 [-1 ו
מא ואמ 0 ה\אאגרת פינוי פסולת ש.קודמות 4 . | ! 2 1
1 רריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות. | = [
8 ממכירת פחי אשפה ש.קודמות. 1- |
| 1212321220 אגרת שימוש באספ ש.!> . = ו 2 . 0
| 1212821221 |ריבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמות | [ 5
/ 5 [
מ ]1 1 ריבית אגרת פינוי אשפה ש.ק. ך - 3 ב = ן
| [ | 1213200220 |אגרת רשיונות לעסקים | 000 30 0 | | 80000 180000 ן - 000
1 .
1
70 אאגרת פינוי אשפה ש.ק. | -
1 חריבית אגרת רשיון ,סקים 5 ==ן
1 1 ורריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות ל/:קים! = - | מו
1+" 0 הכנסות מפרסום ך- ך | 000 35- 0 85- ן
1 0 חחיסוני כלבת: 0 10| 145000 | 180000 7[ 00 |
0( וריבית חיסוני כלבים - 1 1 -
] 8 אגרת בדיקות משנה הפנסות עצמיות ] ו | 000 290- 0 5 0 [
₪3 . | 1214220220 |חיסוני כלבת ש.ק. [ ך - / [ :- - 0 ו
| 1214220221 |ריבית חיסוני כלבת ש.ק: - 1 ן -. 1
| = | 1214300290 |אגרת שמוש בכלביה | 5000 50 ו659- 50 - יי
| 1231000220 |הכנ ב.ד שרותים הנדסיים 1 1 1 מצו - ]
עמור 2 מתוך 13
נספח מס" 1
1
ב-
פרק
הכנסות
ב-ך-
שם סעיף ראשיי
| יתר צמיזת
ן
|
|
]-3+--+4-
יתר ימיות סה"ב.
1 | משרד החינון
1
|
|
-
+ .
- ן
| =
=
משרד החינוך סה"
2 | משרד הרווחה.
ד ]
|
|
/
ן
ן
+-1-+-)--+-+34-
[
ב
ית ערד - הצעת. 17
| תקציב 2016 | תקציב 2016 | אומדן ביצוע
תקציב שם התקציב | גזברות | ללא מותנה 2006
0 העברה היטל השבחה להנדסה. | 1 - |
1238100220 |אגרת רשיונות בניה. | 500000 | | 500000- ₪
1 רריבית-אגרת בניה 1 - |
0 אאגרת רשיו| בניה ש.קודמות / ]
0 גגנים ונטיעות אגרות שזנות 0. | 1580000- | 1660000-
1 רריבית -גינו].. . -
0 גנים ונטי.וֶת שנים קודמות |
1 רריבית גנים ונטי/.ות ש.ל. ו ,
80 '(\גגביה הכנסות מ.צילום --==| 83
0 תהתהכנסות מחולוקת הכנסות דימונה בסיס | 954 087 8- 4. | 403 773 7-
8 הו\ה,הכנסות שונזת. 0 70 0 | 7780000
1 וריבית מהכנסות שונות.
0 התהכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית ת! 000 500 .4- 0. | 6860 4438-
0 |(|ְקנסות חוקי עזר | 280000- | | 250000 | | 350000-
1 ר'ריבית קנסות חוקי עזר ו - 1
5 קנסות חוקי עזר מותנה ז 1 ]
| 1281001290 רוכלות 0 0 | 989 9-
0 הקאלנסות חוקי שיר ש.ק.. - 8+ 1
1 רריבית ש,ק. קנסות והולי יר .
0 בבית המשפט-קנסות | 00 | 000 120- 000
0 ודמי חניה 000 והיז 7 0
0 ההכנסות מתווי חניה. די היו
0 השתת' בשכר אוני ב| גוריון . 1
5 /|,מרכז ת:'.ורת מכירת ציוד מותנה - ]
1323000410 |ספריה הכנסות שונות - | 70
5 הכנסות מותנות ספריה. = | 46000 5
0 אאיכות הסביבה השתת מוסד. 0 428- | 000 495- 2 488-
80 הכנסות השתתפיזת תאגיד מים = | 000 0 7
0 היטל בצורת 18% תקורה - :
1 רריבית פקדו! מדי מים+התקנה א 1
0 היטל מס בצורת. - וזו
1413200291 ריבית היטל בצורת. - 2
0 ההכנסות משרותי מיחשוב בתיס. 1 -
0 דירות שכר דירה | > 0 635- [יי | 358 295-
1 ריבית שכר דירה. 5 ₪3
80 שכר דירה ש.ק. 5 |
1 רריבית שכר דירה -שנים קודמות. - [
0 דדמי חכירה -הכנסות | = = 1
0 שווקים הכנסות רוכלות. | 000 920- 0 220 8
1 ריבית הכנסות ניקיון.. - -
0 ששווקים הכנסות ניקיו| ש.קודמות. == / -
80 /נכסים אחרים.
0 ה ה:ב היטל ביוב עח הלואות. - |
מו לטיפול בשפכים ש.7 מו -
0 האקולנו/. השכרת אולם 0 860- 1 0 0 0 105-
1480000611 |ריבית השכרת אולם לולמ - . ]
= 1480020810 קולנוע השכרת אולם ש,קודמת. - /
| 18 25- | 040 187 25- | 127 798 725
0 (|משמר אזרחי השתת מ.חינו .-
0 מינהל חינו: השת מם 000 000 | 500 12-
0 ה העברות ממשרד החינוך | 351 191-
0 ההיחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה | 143.107- 1497
0 גני חובה עוזרות לגננות השתת הממש | 000 -1490 | 1490000 | 0.10 1.874-
0 ג\ְגני טרום חובה שכר לימוד משרד החינן 846 927 3- | 6 97 3- 2
5 וני טרום חובה משרד החינו, מותנה | -223000 | -
0 גננזת עובדות מדינה | 1182000 | 1182000 | 434 223 1-
110 יום לימודים ארו, גנים-השתת ממשלה | 333 112- | 383 112- | 8 202-
0 הוהִני ילד.ח.מיוחד מ.החינ 0 / 0
0 בתס יסודי השתת ממש. 6-.- | 8877946- || 3200000-
0 ההשתת ממשלה תקשוב 121 0 0 48- 0
0 ממ עדונית תינו\ ורווחה משרד החינו = | 000 854- 540 00
0 האהלי'יטנות קי | חופש גדול מ. התינןן 000 | 000 270- 0
0 חול שילוב אורט 00 | 000 40- | 881 112-
0 קבט שמירה זביטתז! מ-ח 00 | | 110000 32
0 פסגה השתת מ.חינון | 000 25 | 25.000-
0 מ מתיא מ.החינון | 115000 | 48467 7
0 שְושרות פטיכולוגי הינוכי 6 |1194718- | 1800000
0 לי | 000 198- 0 9 207-
100 ההפעת תלמידים 8 | 1847533- || 1000000-
] 81 . | 581 271 14- | 954 903 18-
0 מנעדוניות חינו - ורווחה | 000 238 0 238- 0 289-
0 ררווחה מינהל. | 945 3125- | | 3125945- 1 737 2-
5 רוחה מותנה 0 | -
0 משפחות במצוקה בקהילה 0 | = 500 184 6 207-
0 רוחה מרכזי טיפול באלימיות 30 | 000 158- 07
0 טטיפול בילד בקהילה 0 | 2701500 96
0 ררווחה א.ילדים בפנימיות 8 -.- | 28532385. | 2928948-
עמוד 3 מתוך 13
תקציב 7 | תקציב 2017 | תקצוב 2017
גזבדות מותנה ללא מותנה |
/ | ששו קמנ
00 - |
- . 1
. 5 + ו
00 5 | 1624000
- ו 5 הבר -
4 6
= | 000 150
5 257 5- 1 הרק - ד
| 000 850- : 0
| - |
1 :1 -7 [
000 - ו ן
00 . | 000 50-
00 0 0
000 5 00 ן
[ייו | - 5 [
00 [ייו ₪
0 הי =
0 . 0
00 5 00
- - [
0 . | 102000 | |
0 0
00 00 -
= ]
00 5 | 40000 ]|
8.-. | 206000 | 541729 83- |
7 : 7 |
89 : | 547109 1 ]|
| 585 4.871- - | 4871588 |
68 | |110788 5 |
6 26 1- . 06 ן
1 0 |
1 4 | - | 774 481
- + -
| 006 859- - 00
500 | 000 985-
יי | 000 105-
00 00
0 25- | 000 95 [
00 |
66 . 4866
168 6
8 ו ו |
000 ומאמ |
5 | 110788 | 582 718189 |
| 1240000 1 00
| 774 936 8- - | 4886774 ||
1 0 : [
| 900 235- 0 -
2 | 8 5
7 7 |
70 | 047100
נספח מס' 1
- הצעת תקציב 7
| סעוף ] ן תקציב 2016
פרק | ראשי | שם סעיף ראשו תקציב שם התקציב גזברות |
הכנסות | 10202 | משוד הרווחה | 1343800830 ים במעונות 0 |
/ = | 1844800930 זַת זקנים במעונות 0 2
[ 0 טיפול בזק| בקהילת 0 602-
=1 5 "/טיפול זק| בקחילה מותנה ₪
| | 808 רוחה בית גלעד ומוודונים מעושרים | 250 605-
0 טטיפול במפגר במוסדות ובקהילה 8
| 1345200930 |רווחה סידור מפגר במס.\ 68
4 | 1345300930 |שרותים תומכים למפגר | 500 71
0 יילדים עוזרים במוסדות. |
/ 0 ו/טיפול בעוור בקהילה | 215 64-
| וו ן 080 ור רווחה נכים שקום במוסדו | 000 1/701-
. | == | 1346600930 מפעל מוג| לנכים 4
/ 1 | 1346701930 רווחה תוכניות לילד החריג -- 0
| 0 ְשיקום נכים בקהילי 0
ן [ 0 רוחה טיפול בנוער בית חם.
1 0 רוחה טיפול בנוווו 5
| | 80 \ממים ואלכוהול -טיפול בקחילה 0
| / 0 שיד בטוח המקום של רן 1
1 1 | 1347400930 טיפול בנפגעי סמים ומפת. 0 ב-
| 1 | 1348200930 \\ ודה קהילתית. 90
. | 1348300930 | וווחה התנדבות. . [י 5
| 1348400830 לשכת זעון לאזרח. | 900-
1348500930 מרכז : וצמה רווחה הכנסות 0 335-
| 1349000980 רווחה שרותים לו ולים | 1 02
משרד הרווחה סה"כ. | 291 588 19-
- 8 | תק-לים ממשל 1214200990 אגרת בדיקות משנה- 0 40-
1 0 ה ;כנטות. סרוס ו\יקור [ [יייי-ו
8 5 הכנסות סרוס ועיקור מותנה |
- 0 הגא תיקונים מותנה =
0 = | 1244000990 בטיחות בדרכים- הכנסות -
₪0 | 1 | 5 :+ הרשות הלאומית בדרכים מותנה .
1 | 1252000890 הגיגות >
₪ [ 5 גיגות .רד מותנה | 000 200-
| 1252002988 |פסטיבל ערד מותנה | 000 400-
= | 1271000995 משרד התיירות מותנה ] -
| ומ 80 ההעברות ממשרדי ממשלה. 0" |
| = , 0 ה קבט שמירה חשתת משרדי ממשלה | 000 915- ]
| -משחש ן 0 שדרוג אולם ספורט מועצה להימורים \).. |
0 בבריאת השתת.ט.בריאות חו
80 פפעילות משפחתונים משרד הכלכלה | | 527 516-
5 פפעילות משפחתונים מותנה. -
| | 1346800890 מועדון לור ביטות לאומי -
ָ 1 | 1347302990 מצילה משרד לביטחו| פנים -
| [ ] | 1369000950 קליטה השת.מ. הקליטה דור
האש 1 [ 5 אה קליטה השת.מ. הקליטה מותנה.
= 90 א יכות הסביבה 0 289-
/ תק-ולים ממשלתיים אחרים סה"כ ₪ 9
[ 4 | מע ק כללי לאיזון 1191000910 מ.נק כללי לאיזון 1 00 >
מעבק כללי לאיזון פה"כ ן [ ו
5 | מענלים אחרים | 1191000915 מענק איזו! מותנה [ייי =
. - | 1192000810 מ/נקים מיוחדים /
| = / 1 מ\מ.הפנים מזכירי קלפי ]
. 1 | 0 יו, לרשויות במבצע צוק איתן ַ
! מעים אחרים סה"כ יי
| | 10206 | תק:לים ותשלו;ן 1192004910 מ/נל תאגיד מים |
| | 0 הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספור:| 000 290 1-
/ | . 0 ההכנסות ריבית ודוידנד -
| 1 רריבית הכנסות מריבית ודיוידנט = |
| ₪1 | 1511000700 הלוואת בעלים תאגיד מים | 868 881 1-
וו | 1 הכנסות מריבית ש.קודמות 1 +
1 | 1513000890 החזר השתת משנים קודמות 1
| 0 ההחזר השתת משנים לודמות לא פ-יל -
| 1588100780 הלואות לאיזו| \.דת גבולות מישור רות:
| | 1598101785 הלואה לאיזו/ התקציב מותנת -
| תק: לים ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 7 5
ן 1 / מענקים מיו;-ים| 1192002810 מיונק סיו. הסכם שכר -
1 | 1 | 1192003810 |מענק שיפוי ו 000
| 1222000910 | משמר אזרהי השתת מ.הפני
| | ן 60 פרוייקט צוערים
| - | 1261800915 |פרוייקט צו\רים מותנה מו
| 0 מענקים מיועדים ה"כ [ | 298 254 ]|
[ | 10808 | הלוואת לאיזון ת] 1589101780 הלואה לאיזו| התקציב מצ
| [ | הלוואה לאיזון תקציב סה" ו 1 - ן
. 88| מל מותנה | | 1192001915 מ נק מיוחד מותנה -
- מענק מותנה סה"כ] [
/ | 10010 | מ.נק שר | 1191001910 מ.נק שר ך +
| 1 1 ברהו מענק שר מותנת 7.-
עמוד 4 מתוך 18
תקציב 2016
ללא מותנה
0
200
00
-605 0
86
68
0
85
0
4
00
6
58
0
78200 |
0
0
0
0
21
381 19
0
ד
41
500 0
50
167
בור
90
0
00
ידו
5
8
1
07
-100 000 |
7 [
אומד] ביצזע
2006
| 9704 ו
-2 965 9
579 385 |
14 880 |
-8745 065 |
8
83
-58 767 |
1 941
7
1
00
873 4
5
0
-8188 |
-11.000 |
1
5
-809 977 |
-18 158 208 |
55000 |
85 377 |
| ךדי
591 938 |
[
1 4
400 000 |
ן
464 809 |
/
[
[ייי- =
-289 0
-2 825 7
96 505 718 |
-98 525 718 |
000 |
1
1
7
686
0
0058
7 1
-267 591 |
]
|
תקציב 2017 | תקציב 2017 | תקציב 2017
| גזברות. מותגה ללא מותנה
| 575 1.986- | 575 886 1-
0 - | 2712880 |
8 8 ||
0 | | 2118700 : ]
0 | - 0 7
7 ]| - 7 |
| 450 854- . 0
970 5 970
הק ₪ - | 780400 7
0 | > 86
הד . | 414878
0 - | 400 158-
| 890 77- 5277
| 518400- : 0
0 - רד ]
|| 3170580 1
00 =
0 0
00 | 000 20 |
הד | 5000- /
558 : 8
הד . 418828
71.-. | 288700 | 94194771
= 0
| 50000 00 ==
| 000 80- ה [
000 : - [
00 00 . |
00 : 00 |
| 3098000 - | 4098000
| שש -
כב=ש== - ש-ק
ב - המ
00 הש
| 000 289- - || 000 280
-740000 | -8888 811 | | 2028811 |
| 95882000 | = 00 |
| 332/000 25- | | 000 882 25- ]|
58 88 כ
86 86 -
0 | 0 7
| בדה ומ הדד זז
ו[
- |
-=-= ן |
| ו =
- 1
הד דד . | 879 868 5-
ה : | 000 25
ו ו 8 ן
- 9 | > | 298 179-
ן =
ד- | ן |
-1
] -ן
5
נספח מס' 1 יריו
- הצעה תקציב 17
| סעיף | | ן 1 תקצוב 2016 ן תקציב 2016 | אומדן ביצוע | תקציב 2017 | תקציב ?201 | | תקציב 2017
פרק ראשי | שם סעיף ראשי תקציב | שם הווקציב גזברות | | ללא מותנה 646 | גוזברת מותנה ללא מותנה. |
| הכגסות |10210 | מענק שר סה" |. [ 1 -=-=]
| הכנסות סה" = > | ו | 987 522 155- | 180 478 156- | 480 517 186- | 629 5.849- | 851 162.867-
הוצאות | 20100 | שכר כללי | 1811100110 |הנהלה שכר משולב. -- 8 || 8599 1881 9 1+ 8 1689 | 8 |
| 1 | | 000110 |מבלר חרשות משכורת. 2000 00 | 130 508 3+ [ - 53 48 ]
| 2[ | | 1813000110 |מזכירות משכ. שכר 3 17.8 1 178 ן - | 376 1740 =
= / | 1613000115 מזכירות שכר צוערים מותנה | 296 154 8 4 2 0
[ 1 0 ו\ֶהחסברה. ויחסי ציבור השכ 4 14 9 427 8 425 ו 8 425
| 1 ] | 1614000115 הסברה |יחסי ציבור שכר מותנה 5 - 1 .
= +- 1 1615000110 |משאבי אנוש השכר הקובע 8 738 8 738 381 745 14 רנ
| 80 \\ארכיו| משכורת. 42 2 | 85877 4. 74
[ | 0 בטיחות וגיהות שכר יסוד 5 5 | 369 332 4 ופ | 544 881
| ן ] 0 ונקי | ש.קובע 58 58 | 662 684 71 - | 814971
| ו = 0 ל לימודים אקדמאיים 1 - | 988 48 8 - -
ן | 0 ששרות משפטי השכר הקובע. | 19110 0 919 | 7618 7 - | 557 891
| 18000110 |מ'חשוב שכר דד 7 | 889477 70751 : 881 707 ]|
' | 19000110 בחירות שכר [ . 1 ] - :
1 | ד 0 ה הנהלת גזברות השכר הקוב | 888 902 הי 25 | 640 934 - 30
] | 1621300110 |הנהח משגורת ושכר | 728412 12 ]754894 | 250 898 | 250 886
| 1 > | 1621500110 |מדור שכר השכר הקובע. | 837 147 1477 3 144 1 1474 - 4 147
1 ו 0 רכש שכר - | 820 853 00| 2 689 1 698 1 698
= ₪ 60 וגגבית משכורת ושכר משו | 1705884 | 1705894 | 1702003 | 1888900 | היד
0 הֶתברואה משכ, ושכר מ. 7 2 881916 וני 1
| 1 60 נוננישוי רחובות השכר הקוב. = | 307 7 | 4153514 414 4 154 4
= / / 0 בבעור אשפה משכ. ושכר | 468 485 2 8 2477158 | 877 2375 257
| ] 0 | טרינר משכ: ושכר 998 | 899818 | | 853214 | 888 415 - 138
-] 1 ווטרינרים שכר העברה לפעולות - ב - -
[ 0 /ִ,מינהל שמירה וביטחון הש 1 259 | 411259 | 448 388 3 | | - 83 |
;1(10[ |הגא משכ. ושכר משולבים = | 625 247 ב | 010 249 26% - 24
| 1000116 הנדסת מכש ושכר משכ 16 8 220 1 75 1+ 0 1+ 180
| 1741000110 נכסי ציבור משכ. ושכר 686 | 616 1.892 15 | 2128688 - 2126118 ₪
== | 1743000110 | חשמל משכ. ושכר משל 4 687 4 687 58 | 917 727 = 7 727
/ | 1744100110 שכר אחזקת מים וביוב | 2 052 1 85 | 409 1 | 1150772 5 1150 +
| 4 0 גגינו; משכ. ושכר מש 4,* 4 || 4184239 3108" : 44168
-- 5 וְגינו| שכר מותנה. - | - - /
| שצ 0 ממחר.ביצוע שכר | 538048 | | 588045 372 4 725 - 7254 /
- 6 חוייום עצמאות שכר 1 4158 8 ריר
- 0 חחגיגות שכר / 0 168 | 810 188 1 4877 | 40186 0 06 ו
\ 0 מוקד עירוני השכר ה; ובע 225 [- ה 3 8604 | 228 452 - 6 45
| [ 0 התרבות הדיור משכורת 1 770 1.01 | 872 83 ו רוד - ן
| 0 ועד .ובדים-שכר הלד 18 | 18278 | | 18698 בי | 696 18
-= ו ₪ 0 התגמול :זבדים מצטיינים ו - ] [ --
| | מק | 0 התיירות משכ. ושכר | 208 125 8 125 3 180 | 298 184 406
ן ו 0 (|פקוזה ייר משכורת. 7 07 | 328 638 | 725 642 - 45
0 1 5 פפקוח עיר משכורת מותנה. [] . 1 | 56250 0" | - ₪
| ן 0 (/(/ספריה משכ ושכר 2600 0 926 8 | 1055925 858 |
= 0 הוהתלציב תמיכות שכר / [ + =
0 /:0 פורט משכ. ושכר מש 1200 320 ן 85 | 587781 וז
8 (\(טיפת חלב משכרת 1.07 7 298 1 1
= 1860000110 |קליטת עליה השכר הקובע. | 403 940 08 340 4 380 | 128 465 | 128 465 |
| 60 ששכר קליטה חוגים. | 013 84 48 0 118 14 14
₪ | 1860001115 |קליטה הוגים שכר מותנת [ - ₪0 - : : ן
0 א/אאיכות הסביבה השכר הקב/; 401 1 840 | 083 845 רז - | | 775 844 --
| ! 1940000110 תחבורה משכ. ושכר מ -₪ 4 384 414 | 918 899 40900 שצ 400
₪ 06 בינב /ירוני משכ - 5 ל - 1 - -
5 [ 2 \ משכ. ושכר 4 106674 | 81/7489 28 8 - - ,
0 0 גימלאים 233 2 | 12255898 | 12082981 | 12340775 - 145 ן
-₪ | |שכר כללי סה"כ ] 7 7 | |4828294 | 737 8 | 48728388 | 280 58 78
| 20101 | פעולות כלליות | 1811100511 הנהלה אירוה וכיבודים 25000 25000 2500 [-] 5 0 |
| ] | 1611100514 |הנהלה רכישת מתנות | 15000 10 | 15008 | 12850 ך: | 12380 77|
] 2 הנהלה ספרות מקצו..ית | 8000 1000 | 8000 | 4780 | - 0+ /
| / 0 הנחלה דאר טלפון. =] ן /
0 ה הנהלה הוצ ארגוניות שוב | 50000 000 498 1000 - 00 88 |
- 31 וה הנהלה דלקים ושמנים 1 20000 20000 | 536 12 | 10 1 - ידי ₪
| 1 4 הנתלה רכב ליסינג. 75000 000 018 00 הי ₪ |
| 1611100750 |הנהלה ק; ויניות | | 5000 500 | 4875 0+ : 0+ [
3- [ | 1611100830 |הנתלה רכ. ציוד יס | 20000 [היהיה] | 548 27 | 19000 | 000 19 ן
| 1 | 1611101750 הנהלת כל ן | 1. : 1 ן
4 [ 5 ה הנהלה כללית מותנה | ו 1 ₪
| ] 5 הנהלה כללי מותנה 000( 1 | הר + [ ] -
4 | 1811103750 הנהלה-ג'וס כספים | 50000 000 1750 | 500 88 [ | 500 66
= ן 06 ממבקר הרשות הוצ ארגון, | 8000 000 | 829 4 | 7800 1 0 |
| | :161200072 |מבקר הרשות חומרים. | 1000 100 | 1086 | 950 | 100
ן 1 מבקר הרשות דלקים זשמנים = - 0 | 715000 | | 10
| 1 | | 1612000784 |מבקר הרשות רכב ליסינג [ [ [ 2000 | 52000 /
| 0 | | 1612000750 מבקר הוצ קבלניות | 5000 | 5000 | 0 | 9.500 ן
| == 5 מבקלר הוצ ק-לניות מותנה 3 1000 | 1000 -]
1 1 | 0 ,מ מבקר הרשות רכישת ציוד 0 - | 1000 | 37 [-] ך - ב 1
:
עמוד 5 מתוך 13
| פוק
הוצאות
1
סעיף
ראשי ו
2001
=
מו
ן
--11=+---
שם סיוי ראשי |
שם גזברהת
פולות כלליות | 1613000540 |מזכירות דאר טלפ | 8000
06 | מזכירות הוצ אירגוניות. . | 5000
| 1813000731 |מזכירות דלקים ושמנים 20000
| 1813000732 | מזכירות רכב תיקונים ן -
| 1613000734 |מזכירות רכב ליטינג | 82000
0 המ מזכירות ציוד יסודי == | 1000
70 ההסברה ויחסי ציבור פרסום 1 2000
5 ההסברה ויחסי ציבור פרסום מותנה -
| 1614000780 |הסברה (יחסי ציבור 0
| 1814000930 |הסברה ויחסי ציבור ציוד יפוד 2
| 1615000522 |משאבי אנוש ספרות מקצוי. | 4500
| 1815000550 |משאבי אנוש פרסומים ==
ן 0 | משאבי אנזש הוצ משרדיות. 10
0 ממשאבי אנוש הוצ ארגון א. | | 13800
| 1615000750 |משאבי אנוש עבודות קבל] .-. 20000
| 0 | משאבי אנוש הוצ אחרות. | 2500
0 ו"ו//משאבי אנוש רכיש ציוד | 2000
1 ארכיו| '.:ודות קרל) /
1 | 1815002755 |ארכיו| עבודות קבל| מותנה 1
= | 1615008580 בטיחות גיהות מינהליות | 8.000
0 ע/ע קבלניות בטיחות. | 000 300
0 בבטיחות גיהות הוצ.אחרן -
0 בשטיחות נגיהות רכיש.ציו! 1000
| 1615004750 /.: בלניות בטיחות בספורט 20000
| 1815100780 |נקיו| משרדים | 500 4
| 1818100521 השתלמויות באו 0 1000
= | 1816100525 |השתלמוות בא-| מותנה
₪ 2 |ְ|*שרות משפטי ספרות מקצוע. 0
0 ששרות משפטי הוצ.ארגונין [ ו
1 ששרות משפטי הזצ משפטיות. =
| 7000731 1 |יוען מישפטי דלקים ושמנים 2000
₪0 / 4 יוייוע | משפטי רכב ליסינגג 2000
70 ששרות משפטי עב. 7ל [זיוי/)
| 1617000830 |שרות משפטי ציוד יסור | 4000
| 1817001750 (שרות משפטי יש) - 1 היז
= | 1617001755 שרות משפטי !| מותנה. > 200000
| |181720058 | הוצאות משפטיות - בג'| תבי. ת תלוין | =
= | 1818000540 מיחשוב פלאפו! 14.00
| 1818000570 |מיחשוב מיכו 100
| 1618000780 |מיחשוב הוצאות אחרות 0
| 8000980 מיחשוב ציוד יסוד. 000
> 5 המ מיחשוב ציוד יסוד מותנה
08 המ מיחשוב דאר וטלפון | 000 330 >
| 1818001750 |מיחשוב הוצאות ק\לניותת
| 1618000780 בחירות לרשויות מק -
| 1621000580 |גזברות הוצאות אחרות -
]| 1621100511 |הנהלת גזברות אירות זכיבודים 200
0 | הנהלת גזברות דאר טלפו 000 -
0 ההנהלת גזברות הוצ.ארגוב ]11000
1 גזברות רכב דל . | 18000
| 1621100732 |גזברות רכב תיקונים 1
0 | 1821100783 |גזברות רכב ביטוח. . 1
| 1621100734 |גזברות ליסינג. 000
| 1621100980 |הנהלת גזברות רכישת ציו 00
0 ה הצ יש || 90000
5 ההוצ יע | מותנה ו
> 1621190880 |הוצ שונות חד פעמיות ] -
ו 0 ההנהה הוצאות משרדיות. 1000
| 1821300570 |הנהח מיכו| ועיבוד נית 000
70 ההנהח עבודות קבלניות | 000 40
0 הנה הוצאות אחרות. + 000
0 ה הנתח רכישת ציוד ן 2000
0 ממדור שכר הוצ מיכון ] 000 130
| 0 המה מדור שכר עבודת ק\\ -
0 | 1821800780 |מדור שכר הוצ שונות | 4000
| 1621600438 רכש חומרי ניקוי 22000
| 1621600511 רכש כיבוד | 49000
100 |רכש ציוד משרדי | 40000
| 1621800580 רכש הוצ.אחרות 12000
| 1821800731 רכש רכב דלק | 25000
| 1621600732 רכש רכב תיקונים | 200000
| 1821600738 |רכש רישוי וביטות רכב 100
| 1621800750 רכש עבודות קבל | 12000
| 1621600980 |רכש ציוד יסור 000
| 1623000470 |גביה אתזקת מכונות משרד.
0 גגביה דאר זטלפון | 50000
| 1623000560 גביה הוצ.משרדיות יידי ]
תוציב | שם התקציב 1
וקציב 7
עמוד 6 מתוך 13
| תקצב 2018 | תקציב 2016 | אומדן בוצוע | תקציב 5017 | תקציב 2017 | תקציב 2017 |
ללא מותנה 2006 . גזברות מותנה ללא מותנה
1000 | 2925 0 : 000 ן
00 | 5998 000 4- 000 ]
0000 | 829 81 הי | 5 500 | |
000 | 58885 | | 55000 ] - 00
| 1000 = | 950 . 00
| 210000 | 885 219 481 89 | + | 219450
ז -
--- 4- 2 -
2 ] 100 5 0 |
0+ | 4500 הדו ל |
10 | 1500 10 1507
0 | | 5600 10 . 10 ]
ה 10 ה | 100
200 20 200 20
2000 2 | 1800 : | 13300
1 ָ 000 20000 -
00 000 0 ו 0 ן
יי 0000 200 . 00
1 8 | 11400 . 100
200 2000 000 0
| 4500 | 400 00 [ 00|
ו ה ן 100 0 רז אא
0 0 -- |9975 ו || 9978
100 5 | 250 14 | 10
200 ה | 20000 ןְ 20000 /
00 78 | 000 52 - 000 ן
הי | 181462 | 71250 2000 |
| 4000 | 4000 | 5760 - 000
20000 , הד . 10
₪ ] היה 1 .
זָ
0+ 5 0 5 ן 0+
0 | 176000 100 100
0 | 8580 10 1 10
| 80000 | 000 60 0 | / 0
-. == ך :
| 000 3980 ו 0 | | 880000 : 00
| 114000 7 1000
= : : ----
200 2007 וע :₪ : 55| ]
| 7000 | 015 8 | 850 8 5 00
| 11000 | 9794 | 10450 . 10
100 | 10786 | 12000 10
- \ | 5 - =.]
ה | 9 | 58000 | 55000
15000 | 1006 0 0 ן
0 - | 96800 ו 00 0
מ | - מא
| 14000 | 14000 | 13800 7
5-00 | 8000 | 7800 : | 7800 |
2000 1008 | 40000 2000
000 | 257 8 | 5700 7. 5000
00 - | 1900 ב
100 יי 1100 מה
| 4009 ךס | 300 | עד |
22000 52000 | 0400 1 0 |
| 42000 | 000 42 5000 - 000
| 40000 | 40000 00 ן 0 |
0- | 12000 100 : 0 |
| 000 25 | 484 18 10 | 18000
| 20000 1000 | 10000 . | 10000
| 10000 10 | 15000 . | 15000
| 12000 || 11400 4- | 11400 [
| 5000 189 0+ | 4760 -
0 | | 50000 ואי - | 000 38
0 - ] ה | 500 86 1 | 86500
נספחה מס 1
עיריית ערד - הצעת תקציב. 7
| סעיף | | | תקציב 2016 ך תקציב 2016 | אומדן ביוחע ן תקציב 2017 | תקציב 2017 | תקציב 2017
פרק ראשי | שם סעיף ראשי תקצוב שם התקציב גזבחת ללא מותנה 2006 גזבוות | | מותנה | ללא מותנה | |
| הוצאות | 20101 | פ/ולות כלליות | 1823000750 גביה עבודות ק-לניות 100 ו 0 | | 152000 1 ו 5 |
1 = | 1628000980 |גביה רכישת ציוד יסודי 00| 1000 | 10000 | 850 1 | 8560 -
| 1 | 1829002750 גביה אגרות והוצאות משפט | 000 350 | 350000 [י ה 30 | | 500 888
3-=>]| 1623004750 |עבודות קבל\ סקר נכסים ו 8 ] ₪ -
| מו 1623004755 |עבודות קבלן סקר נכסים מותנה. / 0 | 500000 0 | -
| 60 תברואה בולים טלפוב | ₪ | 14250 1 | 250 14
| ] | 1711000580 |תברואה הוצ ארגז שונות | 000 23 | 000 28 200 | 7780 28 הנ | 28780 |
4 0 אהֶהתברואה רכישת ציוד | 5000 | 5000 | 5000 | 4750 - | 4750
0 6 וניקוי רחובות טלפון . 7000 000 | 142 -
| | 0 || נקוי רחובות חומרים 20000 20000 20000 הייה 00 [
ן ₪ 1 ניקוי רחובות דלק. הייו הי 148 הי 100
| 1 2 /יקוי רחוובות תיקונים 220000 || 000 270 0 350 | 270000 270000 1
| | = 1 223[ 1 |ניקוי רהובות רכב רשיונות וביטות ן 00 ן 100 | | 80000 0000ג|
| 4 ] 0 נונניקוי רחובות כלים מכשי | 10000 1 1008 | 4.780 - [ ד שו
ר- | 1712200780 |ניקוי רחובות הוצ אחרות 2000 20000 | 20000 11200 - | 14250 1
. 0 ב\בבעור אשפה חומרים 2000 2000 | 14180 20 3 ן 2000 =
1 בבעור אשפה רכב דלק 00000 ה | 186 369 000 0 500
| 1 | 1712800732 |ביוור אשפה רכב תי:ונים 120000 | 70000 | 259 884 00 5 100000 1
| 1 3 בער אשפה רכב ביטוח 1000 000 100 יי 2000
1 60 בעור אשפה כלים מכש. 000 00| 1 | 4750 - [י-
כ 0 /\בעור אשפה עבודות ק. 8 8 | 862 888 58 198
| 5 8 .בור אשפה הוצאות אחרות. 00.. 27000 2000 2200 200
ד --] | 1712300930 בעור אשפה ציוד יו ה 100 [יי:) יו |
| / 70 || מיחזור אשפה. 228 28 200000 202000 2 2920 1
1 0 בעור אשפה רכישת אשפתונ 10000 20000 86 | 9500 00 /
ו 0 בור אשפה \. קבלניות זרם רטוב | | 720 258 2220 1 - -
בי ]1 | היטל. הטמנה חעברה לאיכות חסביבה | 019 811 4 8 4 | 6000000 0 080 8 - 0 6.090
5 פינוי פסולת אריזות מותנה 0 - ]= [ו-ום. ם
| 2 /\בתי שמוש ציבורי מים 000 00| 2000 0. 5 2-3
1 3 171 | שירותים ציבוריים חומרי 200% | 200 4 | 1900 - 10 /
- ך ן 80 בבתי שמוש צבור אחרו | 2000 | 2000 2000 | 1900 0 100
| ן 0 (ְפיקוח על קים הוצ אחר. ן 1 ] 1 - - [
== ו[ 1 | 1714301720 כלבת חיטונים ] 40000 4000 ]| 000 40 1000 - יי
| [ / | 1714302720 מבצי/ סרוס ועיקור | 50000 000 |- 44 | 000 50 - 000"
| 1 / | 1714802725 |מבצע סרוט ועיקור מותנה 000 - [ | 50000 0060 -
1 || 1714809720 | כלבת מזון | 20000 2000 | 20006 | 500 28 . ינד
] [ [ ₪ 0 ההדברת מזיקים חומרים | 000 5 2000 20 200 . ] ן
- הו מ 0 וה הדברת מזיקים כלים 00 חן 47 0+ 10 |
1 / 0 מינהל שמירה וביטחו, דא. 1000 ו 9 145 - 10
] ] 80 /ִ/מינהל שמירה וביטחו|הוצ 000 000 0 00| - | | 5700 /
| - ו ו 1 (|,מינתל שמירה וביטהו| דלקים ושמנים | 10000 1000 2055 1000 ב-) היו
| | | 2 מ מינהל שמירה וביטחו; רכב תיקונים 000 1000 150 | 10000 - 1000
ו 3 מִ,מינהל שמירה /ביטחו| רישוי וביטוח | | 10000 0 - 1006 1000 ך: 1000
1 ו 0 בביטחו, סיור מוסדות. - 00 0 105 | 000 125 1000 [ - | 115000 1
ב - | 1721000930 |מינהל שמירה וביטחו| ציוד יסוד 1 10 | 5000 000 00
= | 1722100511 |משמר אזרחי אירוח וכיבו - | - ם / =
] ן 60 משמר אזרהי הוצ ארגון ₪ 10 | 13000 | 983 2 ]0 1000
| ₪8 1 | 1722100780 |משמר אזרחי הוצ שונות - - ] | | .
| | 1722100880 |משמר אזרחי רכישת ציוד. 1 מו 1 > [- -
/ 1 | 1728000421 הגא תיקונים | 20000 | 000 20 | 20000 ₪ 26 | ב 6 -
ומאו | ! 1723000425 הגא תיקונים מותנה הוצאות אוו . [ - 2
| [ | | 1723000431 |הגא חשמל | 077 86 = | 077 86 0 | 80000 ך: והייזי]
-] - | 1723000432 הגא מים | 10000 10 1264 | 2500 1 - 2000 -
1 | הגא ביטזח 0 000 10000 | 000 50 000 | מו אי 1
8 | הגא קבלנים 000 000( | 98 1 000 1 - | 38000
| 80 ה\ הגא הוצאות אחרות. | 6000 1000 ָ = | 2500 0 |
0[ |הגא השתתפות ותרומו | 000 10 10000 2 174 | 008 177 | 008 177
0 (/וכבוי אש הוצ אחרות. 1000 2,000 41 000 20000
| | | 1724000880 |כבוי אש השתת אגוד הי 1699 179 1000 170000
| | 1726000780 מלח פסח הוצאות אחר. | 2000 2000 / 5 ]
] 1 1 הנדסה אירוה וכיבוד [י] | 900 5 15 - ן 15 /
-- ן ] | 1781000522 |הנדסה ספרים עתונים 1 [ - -
41 0 הנדסה דאר טלפו|. | 10000 | 10000 1 13 \ 500 9 ז 9000
| | 1731000550 | הנדסה פרסומים [ - 1 ן א
| 1731000570 |הנדסה הוצ מיכו 14000 140 | 000 180 | 118780 - ו 8 18 8
| 1781000580 |הנדסה הוצ ארגו, שונות ן - - 1 [
- 0 וו הנדסה רכב דלק ה | 45000 7 254 | 45000 1: 1 הד
| / 7 הנדסה רכב תיקונים 1000 | 10000 108 | 15000 | 15000
| 3 ה הנדסה רכב רישוי וביטות 1000 ועיי-: [-: | 4500 0+ -
/ | 1781000734 |הנדסה רכב ליסינג תיקונים | 41000 | 41000 | 0866 42 [ 5000 2000
1 | 1731000780 הנדסה הוצ אחרות | 30000 20000 [) 000 1000
| = | 1781000930 |הנדסה ציוד יסודי. | 10000 | 10000 00 | 9500 | 9500 [
] . | 1731001750 הנדסה | ודות הנדסיות. 10 | 15000 | 927 11 | 9500 1 - | 9.500 =
| 1 1 = 1741000421 נכסים תיקונים 1000 1000 1000 1000 1 תי
| 2-1 | | 1 ונכסים חשמל 0000 ס0000| 1 4270 ך - 0 47
[ ] 52 נכסים מים 1000 | 000 170 | 000 155 0 142 | 0 142
. / 1 | 1741000540 |נכסים פלאפון 20001 | 21000 2008 | 19950 2 10
עמוד 7 מתוך 13
נספח מס 1
עיריית ורד - העעת תקציב 2017
סעיף | תקציב 2018 | תקציב 1% | אמח ביצוע | תקציב 2017 | תקציב 2017 | תקצב 2017 |
| פרק | ראשי | שם סעיףף ראשי תקציב שם היו קצים גזברות ללא מותנה | 2006 | גזברות מותנת ללא מותנה |
| הוצאות , | פּ:ולות כלליות | 1741000580 נכסי ציבור הוצ ארגו| ש | 11300 | 1 | 895 5 | 10785 4 | 15 -
0 ננכסי ציבור חומרים 100 | 60000 | 000 80 0 6 1 | 500 88
1 1 נוננכסי ציבור דלקים ושמנים | 000 55 | 52000 | 875 47 | 000 50 ו | 50000
1 2 דננכסי ציבור רכב תיקונים | 80000 1000 | 217 57 | 60000 10000
- ן 83 נננכסי ציבור רישז' וביטוח רכב. \ 60000 | 60000 [ 2.00 | 72000 5 יי
| . ן 1 : 60 כננככסי ציבור כלים מכ | 000 25 2=000 [זיני] | 19000 ו || 19000
| | 1741000750 |נכסי ציבור עב. קבלנים | 000 80 10000 000 0 147 ן - 1470
ן - | 1741000880 |נכסי ציבור ציוד 0 22000 | 22000 00 20000 - 20000
| 1741001750 נכסים שיפוצים מיוחדים במבנה ה .יריו 7- / - -
] = 1741001755 |נכסים השלמת עבודות מותנה - | ב-א 1 = | - -
| 0 שרותי קנטרי ח כלכלית = = | 400000 | | 400000 | 400000 | 408000 | 400000 77|
/ | 1741005755 |נכסים שרותי קנטרי מותנה [ - 1 4 |
| ₪ | 1742000720 מדרכות חומרים [היד 2000 | 000 35 | 280 38 [י:]
- | 808 ממדרכות כלים מכשיר! | 10000 | 710000 | 10000 | 500 9 / 0 |
| [ ] 0 \/ְ מדרכות עב. קגלניות | 35000 0 1000 | 250 88 | 280 98
| / 0 מ,מדרכות הוצ אחרות. 0 ונדו | 8/000 0+ - | 4780 |
- | | 1742000930 |מדרכות ציוד יטודי 000 | 8000 | 6000 500 . | 9.500
1 ] ] 1 ההוצאות השמל מזרקה 20000 000 [זיזיזין: 000 - | 88000
| | 1 | 1742300482 הוצאות מים מזרקת 5 1 | - - ן - ן
| ומאו | 1742800750 |חוצאות בלניות מזרקה/כיכר ה יר | | 49140 | 49140 1410 000 - | 78000
| = ך 06 התהוצאות אחזקה ז/ \ לניות שביל אופניי!! 000 40 1000 | 600 17 | 40000 - 1000 |
| ן | 1743000580 |חשמל הוצ ארגו, שונות 5000 | 5000 | 1981 יק 0+
2 0 | חשמל חומרים 10000 | 000 80 1000 1000 1000
| ] 5 חחשמל חומרים מותנה. - - ] ך. - - ן
-] / -] 0 חחשמל כלים מכשירים. | 11000 1000 | 9572 | 14280 0
ו 0 חחשמל עבו <בלניות . | 70000 000 155 | 85500 = 0 85 1
| ]- 5 חחשמל עבו \יניות מותנה. 1 - 1. 7 - . =
| | | 1743000770 |חשמל לפעולות ן 0 | 1850000 || 1300000 0 ו - | 000 200 1
1 1 | 1743000980 |חשמל ציוד יסודי. ..-. 000 | 10000 || 10000 00| +-- 10
₪ == 1 | 1744000720 בטיחות דרכים חומריי | 000 20 0 - | 20000 | 000 19 ן - יי -
1 1 ה 1 בטיחות דרכים הוצ.. | | 4000 1000 0+ | 8800 - 2000
| | 1744000785 בטיחות דרכים הוצ. מותנה ך - 1 - | 2577 | 000 100 1100 :
| 0 80 נבכסים מים ובינב ארגו! שונות. | 8200 2000 | 1840 | [-. 0+ ו
| | 1744100720 ]נכסים מים וביוב חומרים 5000 10000 20000 [-ץ -120 ו
- ן | 1744100731 נכסים מים וביוב רכב דלל. | 15000 [יי- 243 1000 | 10000 2
/ / 2 :נכסים מים וביוב רכב תיקונים = | 40000 1000 | 32081 1,000 8 | 40/0000
0 | 3 ננכסים מים וביוב רכב ביטוח | 000 25 2-00 1 20000 0
| [ / 60 נונכסים מים וביוב כלים .. | 10000 | 10000 | 000 10 90 ך 1-00 ו
| | 1744100780 | ננסים מים וביוב קבל| 2000 | 000 20 | 18000 | 000 98 א 0 רן
- ] 1 0 נככסים מים וביוב ציוד יסוד. 2000 | 20000 1000 | 750 23 5 2360
| ] 0 נוכסים מים ובינב ניקוד 1000 | 10000 60 | 9500 / 000 |
. | - 0 ננכסים מים ובינב ק :ל| ניקוד 0 | 15000 20000 | 500 28 / 200
|- [ 0 רשות ניקוז ים המלח. די | 000 479 533 | 000 478 - 1000 |
- 1 5 ררשות ניקוז ים המלח מותנה - 1 - -: -
20 ו . 2 גגינון מים 18 ל 000 8 0 0
| | 80 (גגינון ה!צ ארגו| שונות 2000 20 | 000 25 [-7] | 23750 |
= / ו 0 /גינו| חומרים 00 190 000 00% 190 10 | 250 186 1
| [ / | 1746000725 גינו; הוצאות מותנות בהכנסות. - | 1
1 1 1 1 וגְגינו| דלקים ושמנים [יזייו:] | 000 65 | 60080 | 000 65 1 | 85000
ן ] | 1746000782 גינו! רכב תיקונים | 000 ו | 100000 00| | 80000 | 5 | 180000
| 1 | 1748000788 גיגו| רישוי וביטות 2000 | 70000 | 881 86 1000 1 10000 1
1 | 1748000740 גינו! כלים מכשירים 21000 | 000 40 | 35/000 1000 []. 1000 -
ן | 1746000750 גינו| .-זדות קבלן | 000 185 | 0 185 ה 0 168 / 000
| [ | 1748000780 גינון הוצאות אחרות. [ 2000 | 45000 | 000 45 [:] - 0 ]
₪0 1 = | 1748000980 גינו! ציוד יסודי | 45000 [יי] | 000 45 [-] - ]
| 0 | מגרש משת; חומרים | 55000 000 | 500 56 470 4700
1 0 רריהוט רחוב חומרים | 000 35 יי | 000 95 | 250 33 | 250 38 -
= | | 1746400725 |רהוט רחובות מותנה 1 . - =
] | 1748400750 ) ריהוט רחוב עבוד.ק\ל). | 90000 2.0000 | 30000 | 500 28 | 28500
| 1 ] 6 הוִ,מח.ביצוע דאר טלפון 00 | 800 | 4800 5 5
| =1 1 1 80 מְמח.בצו: הוצ.ארגוניות ₪ 1 0 12 | 12000 11000 : 9 1 - ן 90 |
| ] ח 0 ההגיגות ע. קבל 0 - ו [] -
| | 1752000780 |חגיגות הוצאות אהרו 00 20 | 000 720 2000 | 4 |[ = | 684000 /
| | | 1752000785 הגיגות הוצאות אחרו מותנה. 200000 1 000 20000 00 200 ₪
| 1752002755 |פסטיבל מותנה 000 | 000 888 | 750000 | 750000 | 07
| ] . | 1752004780 |א'רועים יזמות | 1 | 80000 ך - 10000 [
: ו ] | 1761000540 מוקד טלפו| נייד. |[ 4500 0+ | 4500 | 4275 5+ ן
ן 1 ן 0 ממולד עירוני הוצ ארג :1 400 00 000 ן | 8800 |
| 1 | 1761000880 מוקד ציוד יסוד | 7.000 000 000 | 4.750 | 478 1000
- וו ן = 1 0 השתת מרכז השלטו. המלומי | 800 60 [י:] [ 18 6010 600 ן
| | ו | 1764000840 |תרבות הדיור טלפו 0 2000 | 1547 100 ז | 1.900 ו
| ן = 0 התרבות הדיור | 3000 1-00 | | 1900 שש | 1900 ₪
| ן 8 תֶרבות הדיזר פעילות . .. 5000 | 5000 | 59% 0- - | - 0 >- |
| 1 | 1784000930 ציוד יסור תרבות הדיור 2000 2000 100 = 100 -
| ₪ ך | 1765000760 |להבה קניית שרות. 000 | 000 54 2000 200 - 2000
| 1 ] | 1766000780 | רווחת עובדים 0 | 188000 | 188000 | | 78000 .> 0
| ] | 1766001780 גיבוש /זבדים | 100000 | 100000 0 | 78000 | 78000
עמוד 8 מתוך 13
נספח מס' 1
פרק | ראשי
ו הוצאות. ן 1 | פיולות כלליות
|
ן
---
=
| ערד - הצַעת תקציב 2017
[ | תקציב 2016 | תקציב 2016 | אומדן ביצוע | תקציב 2017 ב 217
שם סעין' ראשי | תקציב | שם הת וציב | גזברות | ללא מותנה 2006 גזברות | | מותנה ללא מותנה |
| 1768002780 |עמותה לקידום עובדים | 000 200 | 200000 | 180000 200000 [ - ]| 200000
/ | 1786004780 מעמד האישה. 20000 | 20000 | 20000 | | 20000 / = | 20000
1 | 1766100780 |רכישת תווי שי 00 | 00 00 09000 > | 408000 |
1 | 1767000441 |תושבים-הסדר פיצויים | 2/0000 ו[ ]> 0
| | 1767000810 ביטוח -ביטוח עצמי 000| | 000
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]