פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 27.12.16
עיריית ערד
עו |הקוסוחטז\ ספת
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
פרוטוקול מליאת מועצת תעיר שלא מן המנלין מתאריך 27.12.16
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.
משתתפים 1
עוייד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונח, מיימ וסגן ראש העיר
מר אלי מצליח, סגן ראש חעיר
גבי פלורי שטרלינג, חברת מועצת
מר חיים מזרחי, חבר מועצת
גבי ריקה צמח, חברת מועצה
מר עופר ארצי, חבר מועצת
מר משח קווס, חבר מועצת
מר יצחק וייס, חבר מועצת
מר אברחסם ארנרייך, חבר מועצת
מר ברוך שלסר, חבר מועצת
מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצת
נוכחים:
גבי רינה יוסף, גזברית העירייה
עוייד חיים שימן, היועץ המשפטי
מר יהושע אשכנזי, דובר חעירייח
חסרים:
מר מתי רוז, סגן ראש העיר
דייר נטלה בילינסון, חברת מועצה
מר מנו ביטמן, חבר מועצת
על סדר היום:
1. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.16 ( למעט סעיף 6) , מתוך פרוטוקול הוועדה,
נשלת זה מכבר.
הצעת החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.16 (למעט סעיף 6
לפרוטוקול).
2 אישור המועצה להטכם שימוש והפעלת ייקאנטרי קלאב יי עירוני על ידי החברח הכלכלית, מצייב הטכם ההפעלה
וחוות דעת היועץ המשפטי.
עיריית ערד
עווופקוסוחטו\ זה
טלי: 08-9951601
פקסי: 08-9951685
הצעת החלטה : מועצת העיר מאשרת את הסכם שימוש והפעלת ייקאנטרי קלאב יי עירוני על ידי חחברה
חכלכלית.
אישור חמועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות 15/2016 מתאריך 7.11.16, מצייב הפרוטוקול.
הצעת החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 15/2016 מתאריך 7.11.16.
אישור המועצח לפרוטוקול ועדת הקצאות 16/2016 מתאריך 16.11.16, מצייב הפרוטוקול.
הצעת החלטת : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 16/2016 מתאריך 16.11.16.
אישור חמועצח לפרוטוקול ועדת הקצאות 17/2016 מתאריך 4.12.16, מצייב הפרוטוקול.
הצעת החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 17/2016 מתאריך 4.12.16.
פרוטוקול ישיבת וועדת קרן המלגות יילחפוך חלום של ילד אחד למציאותיי מתאריך 7.12.16, מצייב חפרוטוקול,
לידיעה.
פרוטוקול וועדת הנחות בחינוך מתאריך 9.9.16, מצייב חפרוטוקול. לידיעת.
מועד התחלת הישיבה 20:35
על סדר חיום :
אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספיס מספר 10 מתאריך 4.12.16 ( למעט סעיף 6) , מתוך פרוטוקול הוועדה.
ברוך שלסר, חבד מועצה : סעיף 1 בפרוטוקול וועדת כספיט, במה מדוברז
עוייד ניסן בן חמו, ראש העלרליה: עדכון תבייר 558 + מדובר בהנגשה של רובע האומנים.
דודי אותנונת, מיימ וסגן ראש העירייה: מדובר בהנגשה של ישפרו . בתוך התקציב יש 180,000 שחברת ישפרו
משלמת לטובת ביצוע פרויקט, אנחנו מגדילים את חתבייר של הביצוע ב- 180,000 ₪ כנגד הכנסה מחברת ישפרו.
רינה יוסף, גזברית העירייה: פותחים סעיף ייעודי לשם ניתן לחכניס את הרישוס תזת.
ברוך שלסר, חבר מועצה: סעיף 4 בפרוטוקול, במח מדוברז
דודי אוחנונה, מיימ וסגן ראש העלרייח :אנחנו מעבירים כסף מחקרן לעבודות פיתוח לתבייר 486 לפעולות תכנון
של המחלקה
עיריית ערד
ץזווהקוסוחטו\ הזת
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
עוייד ניסן בן חמו, ראש העירייה: לדוגמא שני קרווניס יבילים לטובת שני גני ילדים שצריך לתכנן את זה.
קיבלנו תוספת תקציבית לתשתיות ולפיתוח אנתנו יוצאים לביצוע במטרה להשלים את הפרויקט, זה מופיע
בסעיף 5 בתבייר
נערכה הצבעה 1
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
חיים מזרחי
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
ריקה צמח
משח קווס
יצחק וללס
ברוך שלסר
אברחס ארנרייך
| החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.16 (למעט
22
סעיף 6 לפרוטוקול).
אישור המועצה להסכם שימוש והפעלת ייקאנטרי קלאב יי עירוני על ידי החברה הכלכלית, מצייב הסכם ההפעלה
וחוות דעת היוע' המשפטי.
ברוך שלסר, חבר מועצה : לא צורפו נספחים אי בי.
עוייד חיים שימן, היועץ המשפטי: נספת אי זו התבייע משנת 1972 , נספת בי הוא של שעות הפעילות של
הקאנטרי והמחירון.
דודי אוחנונה, מי'מ וסגן ראש הע?ר: מדובר בהסכס שחיה בתוקף ל- 5 שנים ואנחנו מאריכיס אותו.
עוייד ניסן בן חמו, ראש העירייה: המטרה היא לחפוך את הקאנטרי ליחידת רווח, כרגע אנחנו עושים פעולות
לצמצם שם את הגרעון באופן משמעותי. אנחנו כבר מתתילים להתקרב ליעד הזת.
משה קווס, חבר מועצה: מה ההבדל בין מה שהיח לעכשיוז מח עיקרי ההבדלים!
עיריית ערד
/ו|פכ|ס!חגו! זה
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
דחי אותנונה, מ'יימ וסגן ראש העלר!יה : התאמנו את הדברים שהשתנו במהלך חמש השנים האלח.
משה קווט, חבר מועצה: בפעס שעברה היה הסכס על פיו העירייה משתתפת בכיסוי גירעונות הקאנטרי בסכום
מסויס האס הטכום תשתנה, עלח ! האס יש מצב שהעירייח תשלום יותר מתסכום שהשלמנו גירעונות בעברז
פעם שעברת היח סכוס של עד 300,000 ₪
דודי אוהנונה, מיימ וסגן ראש העיר : בעבר חיה כיסוי עד 300,000 ₪ , עלח ל- 400,000 ₪ ואפילו חגיע עד ל-
0 ₪ עכשיו אנחנו מורידים בחזרה ל- 400,000 ₪.
עוייד ניסן בן חמו, ראש העיריית: אחד חשינויים חוא שבסוף שנה תהית לנו היכולת לעשות דיון מהותי על גובה
הגירעון בסוף שנה ובמידת הצורך לתקצב כסף לשנה הבאה. מצד אחד לתמר) את החברה הכלכלית שלא לחרוג
מח גירעון חמותר ומצד שני ברור שלעיריית יש השפעח מחותית על יכולת הקאנטרי להגיע לאיזון. כמו שנגרס
נוק של כמיליון שקל שאינו באתריות התברה הכלכלית בשל השיפוץ, שהתארך מעל המתוכנן.
דודי אוחנונה, מיימ וסגן ראש העירייה: אני אתן לך דוגמא לשינוי מהותי בהסכם הקודם היה שחם מקבלים 7
אחוז מחניחול לא משנה מח הס מקבלים או מוציאיט. חדבר חזת נגרע מהסכם וח. נכון לחיוס ככל שתקאנטרי
יחיח גרעוני חס לא יקבלו דמי ניחול בסך 7%.
משת קווס, חבר מועצה : אנחנו יודעים שגם אם יש הפסד החברה הכלכלית מקבלת 7% דמי ניחול.
כל חפטד שנגרם לתכייל בגין הקאנטרי, העירייח משפח אותה.
דודי אוחנונה, מיימ וסגן ראש העלר: אנחנו סיימנו את השיפוץ בחודש יוני , ההפסדים נכון לחודש יוני לפני
שפתחנו את הקאנטרי במתכונתו החדשח היו כמעט בסך 800 אלשייח, נעשח שינוי במתירון נפתח חדר כושר
מחודש. נכון לסוף אוקטובר חקאנטרי מפסיד כ- 400 אלשייח. ההפסדים קטנו ב- 400 אלשייח. אם נרד מ- 400
אלשייח נשפה בפחות.
משה קווס, חבר מועצת : מה קורה עס הציבור חדתי המבקש רחצה נפרדת מדוע הוא לא מופיע בחטכם.
ניסן -- וחו הסכם הפעלה, אני כיוייר החכייל יכול לחנחות את התפעול. זה לא נכלל בהטכם ההפעלה.
דודי אוחנונה- מ'מ וסגן ראש העירייה: אנתנו נשב יתד עם מנכיילית החברה הכלכלית ומנחל הקאנטרי על
מנת לנסות ולמצוא הסדר רתצת נפרדת לציבור חדתי, כרגע אנחנו בעיצומו של תהליך בדיקח, התקדמנו ונביא
פתרון לחודשי הקיצ. גם רחצה סגורה בשעות הצחרים ולא רק בלילה.
עוייד ניסן בן חמו, ראש העירייה : הסכם זה לא מתייחס למי יכנס, זה לא רלוונטי.
ברגע שיחיח לנו את המכלול השלם נביא את זח לאישור המועצה , נעשית עבודה ואנו קשובים לצרכים. אנחנו
ניתן פתרון לקי\.
משה קווס, חבר מועצה: ואני מדבר על כל השנח יש פה ציבור דתי שאמור לקבל את חשירותים האלה לא רק
בקל\.
דודי אוחנונה, מיימ וסגן ראש העירייה : נכון לרגע זה לגבי הבריכה המקורת אין שינויים. בהמשך ננטה, בהתאם
לעדכון התקנון לעשות שינוייס גם בבריכה המקורה, כרגע אין בריכה מקורה מופרדת פרט לשעות חקיימות.
3
ע'ריית ערד
עוווהסןוסוחטו/! הזת
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
נערבה הצבעה :
בעד נגד נמנעיט
ניסן בן חמו משח קווס
דודי אוחנונח ברוך שלסר
אלי מצליח אברחס ארנרייך
חיים מזרחי יצחק ויי
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
ריקה צמת
החלטה : מועצת העיר מאשרת את הסכם שימוש והפעלת 'יקאנטרי קלאב יי עירוני על ידי
. התברה הכלכלית.
אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות 15/2016 מתאריך 7.11.16.
נערכה הצבעה :
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
חייט מזרתל
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
ריקה צמת
משח קווס
לצחק וללס
ברוך שלסר
אברחם ארנרייך
החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 15/2016 מתאריך 7.11.16.
אישור חמועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות 16/2016 מתאריך 16.11.16.
עיריית ערד
עוווהקוסוחטו/! ספת
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
נערכה הצבעה :
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
חיים מזרחי
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
ריקה צמח
משח קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר
אברחם ארנרייך
החלטה : מועצת תעיר מאשדת את פרוטוקול ועדת הקצאות 16/2016 מתאריך 16.11.16.
5 אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות 17/2016 מתאריך 4.12.16.
נערכה הצבעת :
בעד נגדל נמנעיס
ניסן בן חמו משח קווס
דודי אוחנונה ברוך שלסר
אלי מצליח אברחם ארנרייך
חיים מזרתי
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
ריקה צמח
= חברי סיעת חייי נמנעים מסעיף 1 ובעד סעיף 2 בפרוטוקול
החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 17/2016 מתאריך 4.12.16
עיריית ערד
עווהסוסוחטו/\! זה
טלי: 08-9951601
פקס: 08-9951685
6. פרוטוקול ישיבת וועדת קרן המלגות יילהפוך חלוס של ילד אחד למציאותיי מתאריך 7.12.16, לידיעת.
' פרוטוקול וועדת הנחות בחינוך מתאריך 9.9.16, לידיעה.
חישיבח ננעלה!
9
גרי עמל עוייד ניסן בן חמו
7
מנכייל חעירייח ומרכז-גשובות המועצה ראש חעיריית
₪
₪ "
%
עיוי'ת עוד
₪ ץובק חט\/ הזה
\ועדת כספים
ו' בכסלו תשע"ז
6 בדצמבר 2016
פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מיום 4.12.16
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר
מר עופר ארצי, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית הגזברית
חסרים: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, תבר הוועדה
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
9 יו'י'ית ערד
1 שו|בּקוחט\א 34]ת
יניו קסם באויר
על סדר היום (המעודכן):
1. דיון בעדכון תב"ר מספר 548 -- המשך פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר
הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת
מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה ברובע אומנים, והוספת סעיף
הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 1,172,155 ₪
סה"כ הכנסות - 724,579 ₪
סה"כ הוצאות - 679,214 ₪
2 דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
3. אישור תב"ר שנתי.
4 . דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך של 50,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב -- 732,000 ₪
סה"כ הכנסות -- 732,000 ₪
סה"כ הוצאות - 645,119 ₪
כ
יש קסֶם באויר
-
כק]ע'ויית עוו
₪ עוובּקואחט\א סבזה
5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1238 - רכישת שני מבנים יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של
0 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 400,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
6. אישור תקציב לשנת 2017.
מצ"ב: הצעת תקציב.
יש קסם באויר ש!|הקוחט\ מז
להלן עיקרי הדיון:
בפתח הדברים חברי ועדת כספים התבקש! לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום, ודיון
בסדר יום מעודכן.
המדובר בסעיפים הבאים:
הגדלת תב"ר 1238 - רכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח. התקבלה התחייבות
משרד החינוך לביצוע עבודות פיתוח ונדרשת הגדלת תב"ר.
הגדלת תב"ר 486 - עבודות תכנון.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 548 - המשך
פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול
מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה
ברובע אומנים, והוספת סעיף הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאתר החלטה):
סה"כ תקציב - 1,352,155 ₪
סה"כ הכנסות - 724,578 ₪
סה"כ הוצאות -- 679,214 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי.
3ץ?] ע'יויית עוד
ץו|8 קו 6 וחט\א זה
יש קסם באויר
4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך
של 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה);
סה"כ תקציב - 782,000 ₪
סה"כ הכנסות - 732,000 ₪
סה"כ הוצאות - 645,119 ₪
5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עידכון תב"ר מס' 1238 - רכישת שני מבנים
יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של 100,000 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר
לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.
מצב התב"ר (אחרי החלטת):
סה"כ תקציב - 500,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
6 . התקיים דיון בתקציב העירייה לשנת 2017 .
הוסבר כי העבודה על התקציב ארכה זמן ממושך. התקיימו דיונים עם מנהלי המחלקות
והנהלת העירייה. בתום הדיונים ולאחר שתוקצבו כל הצרכים- ההוצאות היו גבוהות
מההכנסות בכ-9 מלש"ח. בצענו הקטנת הוצאות ומספר צעדי התייעלות כגון:
הקטנת ש"נ, קצוץ רוחבי בסעיפי פעולות במקביל להגדלת הכנסות בסעיפי ארנונה
והכנסות עצמיות.
ע'ויית עוד
ץזו|הקו>חט\ו 6 פזה
יש קסם באויר
תקציב 2017 (ללא מותנה) יעמוד על סך של כ-162.6 מלש"ח , המהווה גידול של כ-2.9
אחוז ביחס לתקציב 2016.
עופר ארצי ביקש הסבר לגבי סעיפי הוצאה בהם הביצוע בשנת 2016 הינו נמוך ביחס
לתקציב 2017 . הוסבר כי הביצוע אינו שנתי והוא מתייחס לתקופה ינואר-ספטמבר בלבד.
ברבעון האחרון של 2016 יבוצעו הוצאות בגינן קיימות הזמנות במערכת ואשר נדחו לסוף
השנה. לקראת הדיון במליאה יוצג אומדן ביצוע שנת 2016 .
בנושא השכר הוסבר כי הגידול בסך של כ-4.5 אחוז נובע בשל הסכמי שכר רבים שנחתמו
במשק ואשר משפיעים על עלויות השכר.
הוחלט על ביצוע השינויים הבאים בתקציב:
עדכון תקציב תמיכות והקטנתו מ-200 אלש"ח ל-120 אלש"ח.
פתיחת סעיף חדש של יזמות ארועים ותקצובו בסך 80 אלש"ח.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב לשנת 2017, כפוף לשינויים.
מצ"ב: הצעת תקציב מעודכנת.
9
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת
|\\כספים\כספים 2018\פרוסוקול 2016\פרוטוקול וערת כספים מם 10 לשונת ₪00%.2016
צוות בגל יריה ערר 6
-3 *י מניף 758 ת.ר. 00001 0006
4 1 29
מס. לקוח | 300/99 -10-788 2/6
לכבו עירית ערר
זיכויים בין בנקים
.ל.ח.
11761 2
הגנו להורימך כי בתאריך 22/11/16 וזיכינו את חשבונך בחח"ד שספר 300/99
בסכום ₪" 180,000.00 ש"ח
בההאס להוראת י ו חברה ישראל
ב דימקונט לישראל בע"ם
מ ראפשי ה"ת
הערה ביצוע רמפה בקרד
בכב!ד רב,
חן 4 פוכז חסחרי ערד 09 לאופי צרד
פל. 2 | פקט 70082758
[( ספת "=
רשימ תריס לסגירה ועדה 10
החלפח ורכישה רכבי תפעול-מת אחוקה
2015 י ==
1% משרד הפנים סיוס הפרוייקט
10 3 מעבר חצייה מוגבח ליד ביל | 100000 7 17| משרד התוזבורה +קלפ סיוס הפרוייקטי
ו | | הנשת כיתה לליקויי שמיעה ביייט 00 %8 % משרד התינוך טיום הפרוייקט
טגירת תברים לועדה 10 2018 9
4 | חיזוק והנגשת מבני חינוך
5
שם הפרויקט
טיפוח סביבתי - שכ' אבישור
פעילות קהילתית מח' העירייה
| פרויקטים חינוכיים
פרויקט הפרדת פסולת
סקרים ותכנונים
הסדרי תנועה
שיפוץ ובניית מוסדות חינוך
רכישת משאית לפינוי אשפה
[ שיפרץ משרדים ( רווחה מבנה 21 )
הרחבת כלביה עירונית ומתחם וטרינריה
פעילות היח' הסביבתית
פרויקטים עירוניים "
שיפוץ ובניית מבני ציבור ( קולנוע + מתנ"ס )
תב"ר שנתי | 2017
| סכום באל"ש | | הגופים המממנים
00 | הגנת הסביבה / משרד השיכון
100 הגנת הסביבה, נגב גליל, משב"ש
| 700 | נגב גליל, משרד החינוך
| 5,500 משרר החינוך =
10 | אשכול נגב מזרחי
ב משרד הפנים ₪
2,000 משרד התחבורה 7-7 ]|
2,000 מפעל הפיס , משרד החינוך
1000 מפעל הפיס , משב"ש, נגב גליל
1000 משרד הפנים 0
0 משרד הפנים , משרד הרווחה, עירייה
10 | הגנת הסביבה -
100 הגנת הסביבה , מועצת ירוחם ומועצת אזורית .
תמר
10 משרד הפנים , נגב גליל , מנהל מקרקעי
| ישראל
| מס | שם הפרויקט | =
| 15 | | פיתוח פרויקטים תיירותיים
6 | בריאות הציבור
7 | שיקום נחלים
8 | טיילת מואב
9 | בחינת יציבות עמודי תאורה והחלפה
0 | התייעלות אנרגטית
| 21 | | חוקי עזר 7
סנטר ). 0
סה"כ
א:ותבר\תבר שנתי\תבר שנתי 2017, 400.281116
22 - פארקים זגנים ( יהושפט, גן הנשרים, גן צים =
סכום באל"ש
0 -
100
200
000
10
100
10
000
הגופים המממנים
משרד התיירות , נגב גליל
משרד הבריאות
המשרד להגנת הסביבה
משרד התחבורה , נגב גליל
משרד הפנים
משרד הפנים, הון עצמי, משרד תשתיות, איכות
הסביבה
משרד הפנים
| משב"ש, רשות ניקוז ים-המלח וקק"ל
עירייה
המורתל ללירןה מפרסת התוינוך
לכגי ה
ערו
עידדת תיז
עירות
בתיכלית הפדמרה טלימשרד התונוך
וח וב ת' "הבח דת
משרדבר,
| לשנת 2016 |
משיר הפיויך
עביו
יבנלית' 'מבנל הינוך* רסה 3ו
ו / 0 9 עפע
בכפוד רב,
קתית ותשת 19
אגף הכססוה
-תארדך ,
סמל האתר
סמל המוסד:
ב
צוש
ו ספים - 0 סַ
- הבמצאת;ב
/ : 1% שותררד רק. לאחר .א?שרר. התקצי ב. לשנה הבא
תרקף התהללברת זו'ל-6 חודשים בלבד -
נבלו במשררנו, המסמכים ,והדוודחים הנדרטדט אל סו תג
המצדר," בזה, תבשל ו וה זו מאליה ללא כל הדדעה נוסטת.
וס טטראום -
השב תמשרד
6
3
7
6 חתללקות:
יש קסם באויר \
ה ג ריית
ו'/כסלר/תשע'יז
8 נובמבר 2016
לכבוד
חברי ועדת כספים
נדון: ציב - ריכוז הנחו
היקף הונקציב המוגש חוא 166,518 אלש"ח כולל חוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 3,850 אלש"ח, כלומר
תקציב נטו של 162,668 אלש"ח.
בהתבסס על נתוני ביצוע לתקופה של ינואר-ספטמבר 2016 ,אנו צופים כי הביצוע השנתי ל- 2016 יסתכם על סך של כ-
0 אלש"ח עם איזון תקציבי.
המדובר בגידול של כ-2.9 אחוז בין אומדן ביצוע שנת 2016 לתקציב ונת 2017.
השנח אנו מכינים את הצעת התקציב לשנת 2017 כאשר אנו ניצביט בפני חוסר וודאות לגבי התכנסות העצמיות
והממשלתיות שלנו כפי שיפורט בהמשך, בעוד שהחוצאות חקבועות שאינן בשליטתנו גדלות משמעותית, דבר שמביא
לכך שעלינו לחתייעל ולצמצט את מרחב הפעולה שלנו בהוצאות הגמישות.
לחלן תמצית הנחות העבודח בבסיס בניית תקציב 2017, פירוטים נוספים ניתן לראות בחומר חמצורף.
תקציב הכנס
הכנסות מארנונה - ההכנסות מארנונה עודכנו ב- 4% ביחס לאומדן ביצוע 2016 לסך של 53,120 אלשייח.
עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה הינו 1.77%. כמד כן נלקתח בחשבון תוספת שטחים בשל אכלוס
דירות מגורים, הכנסות מחמשך סקר וגביית חובות עבר.
אחוז גבייה שוטפת נאמד ב- 90.8%.
הנחות ארגונה - אנו צופים, בדומח למגמתיות בשנת 2016, גידול במתן חנחות ופטורים מארנונה וצפי
להנחות ע"ס 10,000 אלש"ח בשנת 2017, מהוות כ-17% מהחיוב השוטף.
0 - הכנסות הרשות חיגן בגין חובות שנים קודמות. הכנסות שוטפות עבור מים וביוב משולמות
תאגיד.
מכנסות עצמיות חינוך - בדומה לביצוע שנת 2016 , כולל חכנסות מתקצוב פרוייקטים כגון מיל"ת וקרן
קרב אשר בשנת 2016 תוקצבו חלקית לאור החלטה להפע'ל פרוייקטים אלו במסגרת חיצונית, דבר
שבסופו של דבר ירד מהפרק על מנת שלא להגדיל משמעותית את הנטל הכספי על ההורים.
הכנסות עצמיות רווחה - גידול בהכנסות הנובע ממספר חשמות שגדל, עיקרו בהשמת זקנים בבתי אבות
ההשתתפות העצמית גדלה בהתאם.
יתר עצמיות - בשנת 2016 נהנינו מגידול ניכר יחסית בהכנסות העצמיות עקב קבלת כספים מחלוקת
הכנסות ארנונה של מ.א תמר ובסיס גבטים ותקבולים של למעלה מ- 3 מלש"ח הפרשים מ- 2015.
לשנת 2017 תוקצבו תכנסות ממ.א תמר בסך של כ-5.2 מלש"ח. הטכום לוקת בחשבון את ש'עור עליית
הארנונה ותגידול שחל בחלקה של ערד על פיי התקנח.
לגבי חלוקת הכנסות הארגונה מבסיס נבטים לשנת 2017 קיימת עמימות לאור חוק ההסדרים המבטל את
מעמד "עיר עולים" המאפשר לרשויות לגבות 100% ארנוגה מנכסים ממשלתיים, ושניתן לרשויות בשנת
5 ביניחן העיר ערד. מאחר וטרם התקבלו מנחיות ברורות לאופן ועיתוי יישום ההחלטה, הנחת העבודת
שלנו היא שמה שחיה חוא שיהיה. במידת וההכנסות יקטנו כתוצאח מיישום חוק ההסדרים נקבל שיפוי
ממשרד האוצר ומשרד הפנים בצורת מענק שיינתן מקרן לצמצם פערים שתוקם ע"י האוצר ע'ח כספי עיר
עולים. תקציב 2017 כולל סך של כ-5.1 מלש"ח הכנסה מעיריית דימונה בגין נבטים.
הכנטות ממשרד התינוך - הגידול בהכנסות ממשרד חחינוך נובע מצפי גידול בהוצאות והשתתפות משרד
החינוך בחלק יחסי בהוצאות אלה.
הכנסות ממשרד הרווחת - חגידול בהכנסות ממשוד הרווחה נובע מצפי גידול בהוצאות והשתתפות משרד
הרווחה בהוצאות אלה בהתאם.
מענק איז - בהתאם להנתיות משרד הפנים, מענק האיזון תוקצב בסך של כ-25,332 מלשי'ח.
לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד חסוציו-אקונומי של הרשויות, על פיו ערד ירדה
מאשכול 5 לאשכול 4. אף כי ידוע לגו כי תהיה לכך השפעה חיובית על מענק האיזון, טרם התקבלו הנחיות
ממשרד הפנים לאופן חיישום ב- 2017 ועל כן לא ניתן לתקצב השפעה זו במענק אוזון.
שלומים בלתי רגילים - כולל החזר הלוואת בעלים של תאגיד המים על סך כ- 1.6 מלש"ח
והוצאה בגין תמיכה עקיפה כ- 1.2 מלשייח.
הלנואה לאיזנן תקציב שוסף - אין!!
תקציב הוצאות.
שכר - אנו מנסים לשמור על מסגרת תקנים קבועה וזאת למרות העומס והנטל הגובר על המחלקות.
יחד עם זאת, כבר ב- 2016 חלה מגמת עליה משמעותית בעלויות השכר עקב הסכמי שכר רבים שנחתמו
כגון העלאת שכר המינימום, הסכם קיבוצי לכלל העובדים, הסכמים לענפים פרטניים, מענק חד פעמי בסך
0 ₪ (ב- 2017 ללא שיפוי משרד האוצר), יישום הסכמים אלו חולק לפעימות כאשר הלק יושמו כבר ב-
6 וההמשך ב- 2017. כמו כן, הוצאות השכר עודכנו בהתאם למספר משרות מתוקננות, זחילת שכר
ותוספת יוקר על פי הנחיות משרד הפנים.
יבוצע צמצום במס' ש"נ.
פעולות כלליות - השנה, בשל הצווך להתכנס למסגרת תקציבית נעשה צמצום רוחבי על כלל הפעולות הכלליות,
תלקם צומצמו לחלוטין ועוד סך של כ- 500 אלש"ח הועברו למותנלם, כאשר הזה ותהיינה הכנסות מעבר למצופת
*חיה ניתן להפשיר סכום זה בחלקו/במלואו.
בנוטף, מחסיבות שלעיל גם תקציב התמיכות צומצם משמעותית מסך של 1,120 אלש"ח לסך של 200 אלשייח.
חינוך - התקציב כולל פרוייקטים כגון מיל"ת, קרן קרב, פרוייקטים תינוכיים שונים בתגבור לימודי,
ותקצוב המוכש"ר.
הגידול בהוצאות החינוך נובע בעיקרו מגידול בהוצאות קבלניות כגון שמירה ואבטחה במוסדות תינוך
עקב הסכמי שכר בענף והעסקת המאבטחים גם בחודשי הקיץ. בנוטף, גידול בחוצאות הניקיון לפי החוזה
החדש.
רווחה - בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עליה מתמדת במספר הפונים לשירותי הרווחה בערד ובתוך
כך לגידול ניכר מאוד במספר חהשמות. עיקר הגידול נובע מטיפול בנכים, קשישים ואחזקת ילדים
בפנימיות ומעונות. ב- 2017 ננסה לעמוד במסגרת התקציבית שהצבנו, אם כי מקרים רבים מגיעים
לטיפולנו מתוקף חוק או צו בית משפט.
פירעון מלוות אחרות-- תקצוב בהתאם לתחזית החזר מלוות בתוספת צפי להלוואות חדשות בסך של כ- 4
מלש"ח לצורך פרוליקטים בתחוט הפיתוח העירוני.
מצ"ב:
תקציב 2017 סעיפים ראשיים
נספח 1 - תקציב 2017 מפורט
נספח 2 - משרות
בברכהו כ כ
רינה יוסף
גזברית חעירייה
אטתקציב\תקציב זוסכותקציב 2017 הסבר וברי ועדת כספים.606
נספה מס' 1
פרק
הכנסות
סעיף ראשי
11
12
13
14
155
16
121
1102
13
14
5
16
17
100
10
הכנסות סה"כ
הוצאות
20000
2001
2003
2004
2055
20006
27
2008
20009
2000
201
הוצאות סה"כ
סכוג כולל|
ארטנה
הנחות ארנונה
מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
משרד ההינוך
משרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מעמקים אחרים
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
מענקים מיועדים
הלוואה לאיזון הקציב
מענק מותנה
מענק שר
שכר כללי
פעולות כלליות.
הנחות ארנונה
שכר חינוך
פעולוּת חיניך
שכר רווחה
פעולות רווהה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימון
הוצאות חד פעמיות
6
0
0
-,7
7
29
1
1
9
0
0
7
18
3
7
20231
0
129
144
9
24
220000
9
00.00
באד
תקציב 2016 ,
4
--80
- 0
7
1
0
1
1 [
0
0
7
-0
7
1
21
10
189
4
ה
4
2220
9
00
+7
עמוד 1 מתוך 1
אומדן ביופע
4646
0
8-
5
89
7
4
93
7
8
3
1
00
7
21.18
2.000
6
122
58
3
2222
43
2
3
13
7
3
תקציב 2017
גזברות
702
-0
-0
-3.202 8
83
9
85
- 1
1
- 0
16
9
6
060
66
13
0
+4
2.8
6
22
1.000
000
00000
10
תקציב 2017
מותנה
0
-0
0
3
000
000
006
9
00
22006
1-3
2.00
00
9
תקציב 2017
72
0-
0
78
3
9, 4 2-
2-
1
1
0
9
6
1
86
[ד וי
0
11
22,008
6
|12
100
000
00000
11
0
פוק
הד
ראוי
ופוט
יז
1
8
" שם סעיף רגש
ארנונה
ארגונה סה"
הנרו רנר
הגחות ארנונה סה"כ.
8
מים ה"ב
עצמיות חינץ
ומיות חינוך סת"ק
עצמיות רווחה.
צירית ערד - הצעת האיב 2017
תקצב 16 תקטב 1016
הקלב שם הו קציב. גזברות. ללא משננח
0 (\ארגה שוסך. 48 | 497,656
71 \ רגית ארונה צוטף . -
7 | הנחות. .
0 | 6 אר ונר תזספה שח 2010 /
8
ו ה מותנה
0 אארפנה שצים קורמות.
1 ו11 | ריבית ארנאה ₪.ק.
60 תתה אניס קודמות
01 | | רמצה הנחות מפיגורים ש.קודמות.
1111120140 |תוספת לארמנת שנר: רמת
1 ררי- יה-תוספת לארו עה ₪ קיו פת.
.זו 1 | הנח לותוספת אר נינה ש- קפדמה.
1 1 הנאת מיטון ארונה מראש 5%
ו | = הנחות מ'מ ארמנח מראש 2%
0 ההות מ עון ארנונה. סרא 2% ש הודן
80 1 )רורות בג'ן ועדר. מב חו
1 ו |אגרה מים. צר נה ימת
1, ריית ים שנה שוטפת.
1 ]ארח מים פעורים
8 שנים קורמות
1 רוריב מי 0 שנים ודמות.
71 סי רבית פיצורים-ש. קודמות.
0 141320021 מים אחרות מונים.
1 1 |אגרת מים אחרות |מינים|שנה קודעות.
1 4 רכ ת פקרון מרי סים ש קודמות.
4 | השל בצורת .2 .
1412220291 |ריבית היל בצורח שק
58 | עולוה וער מותנה.
0 |ג טרום הנבה שכלמ מ חרמ דיס
1 ורבח וני טרום חובה שכלל
10 1 גנ טרזם חובח שמלם מתלמידים-צוה
1 /ריבית גנ' טרום רובה שנה קורחת.
0 1 ור = יום ימדש ארוך גנים
5 | ורי זם לימודים אר/ גנים מותנר.
10 1 וגב מוערון חי שרות
11 ריב ח וני מועדון דמִי שרות.
8 וני מועד ו דימי שריו -שנח קו" מ
1 הר ריבית גני מזשדון דמי שרות-שנה דמ
000 | קייסנוה גני ילדים
0 בת קייטנות גני ילדים
18 | וקייטנת גג' ידיס סותנח.
ד 7 וסנת גי לדים וש קורמות
1 |רי ה הייטנת גני ילדיסישוה קורמת.
1 1 הכנסות חבתים בגין קומ מתף.
1 בת יסורי ושח מוסד
1 | רבה בי סטר השתה, מוסרות
0 | בח עודיים סל חרבות
0 | רן רב השלום הורים
71 רורריבית ערן קרב
5 /(/ ץר לרב תשלום הורים מוהנה
0)!: ו/בתי ספר לתעשיה.
10 1 |בתיס שודיים דמי שרות.
1 1 |הכנסות בהי פרוייקט הלוז ספרים
0 | קרב ₪ קדמות -
1 וריה קרן קרב -שנה כודמת
0 1 |מועדוניות חיבך ורוה
131 ובתם יום ל מודים ארוך הורים
1 בת ו למודיב ארוך הורים מותזה.
8 ו קיד
0 \מודוניות מילה
0 |פנים. זם עופריס א-לק.
0 | |פנימיות יום הלמש
1 |פניטיוז יום ₪ קדמות
79 רביח פנימיות יום ₪ ודמת
0 | תלמידי חוין הטותת.
60 ה השכר כיתות לימוד מרכז סרעים.
06 ההכנסות תפוה פיט מעבר אשיט
8 |משפחות בסצוקף ביריה
0 4 |גביה שג ית מרכז אלימות.
0 | מועדוניוה רווההע לוך.
1 והריבית מ \עראפת רפחה/חע ער
₪ 57
ה
ו
בי
:ד
0
יק
ב
יי
527
8
ו 1
5
6
עמוד 1 מתוך-18
0
ה
4
...שש
5
₪
606
[1
0
ה
8
וקו
1
5 8
50455 7
וז
1
אומדן ביט
26
דראי
4
ו =
4
4
8
8
ו
ו
[י%₪
3
ב
ה
וז
1
5
תקציב 2017
מבחת
דרו
80
רתא
1
ו
1
8
מ
ואו =
7
הד
ו
ה
| 178 002 5
תקצע 1017
0
ה
..))))))...
הי
7
[ 2
ה
1
ממ
ה
ה
רזב >
נספח מס 1
הכנסות
ראשי
5
06
עיריית ערד - הצעת תקציב 2017
תקויב 5 תקציב 2616
שים סעיף ראשד תקאיב שם ההקגיב גזברות ללא מותנה
עופיות רוחה | 1348520420 ]ה /יוניות רוומח/חיווך ש קודמות - -
וה 1 \ריבית מועדוניות ראה יווך ש. קודמו כ '
80 | אינת לדים בפעייות. בד 7
1 | ריבית אחוקה דיס בטדמיות - 5
1343420020 | אחזקת ילדים בחוימיות-שנה קורמת - :
1343820121 |ריבית אחזקה לדים בפנימיות ש. דמ | - :
4 | ביר ית משפחתונים 7% הו
20 4 | אחזקת זרנים במעונות גר ה עבמית | 624,000 [ד 2
4 וגביה /וגמית שרות לזקן -
1 רריבית שירותים לוקן .
20 ומרז יום לקשישו ו ו
60 | ועדון מועשרים גביה גמית רזווה
51 |סיפול למפגר במוסדוות ובקה"י ה הרזים
72 |6""וך ממגר ב מסגרת 0 .
8 שרותים לבור
0 | נכים במוסדות. .
0 שייום נכים בקת"רה. :
0 13474 יטיפול בגוער בטינו| הכנפות :
8 השתתפות ביויכר התנדבות ואמאליציה טראומה. .
10 רווחה התפדבוּת בק הילה . .
0% | מרכז עצמה אשליט הכנסות - :
וועמיות וריה פה" 3 ו :5
זר ועמיות 6 1 ודות אישורים ושרזתיס ו 0
02 וי ית -אישורים ושרותים .
0 | עודות אישו ריס ושרותים שב עד חות 2
71 ורריבית א "צורים ושירותים ש,קוימות | -
8 |אגרות \שיו| לשלס >. 0" | | 550000
0 1 |ריבית אגר.רשיון וצלטיס. - .
1 |אגרת ז'נינות לוצלטים. 0 0
ו | אג רותה רשי ון לשלטים שנים 1 . :
1122000221 |ריבית רשיון לשנטיס ₪ ק. -
0 גת מורע ות ו לותות. ה 2
ו 4 |ריבית אברות "ודעות על הלוחת - :
0+ |אגרות מודעות על לותות ש. קודמות -
6 |ריב וו-או רצי וד עוח על לוופת ₪,ק. . -
0 |אנ רות פננות. - .
וי ו || 200000
191 1 ריבית הננטת עוד - -
1 | יכ נסות שנס ;וד ואגרוה בימש. 5 ב
200 1 |רכנסות ד ₪ .
1): | יכנסות עד ריבית ₪./ך -
1 | שרותי עירייה -
1 | היון עבודות הו ה ד
ו ריבית קיו ע חול : מ
|נק'ון עבוד וה חוץ שנים קידחות
1 |ריבית (יקיון עבודצז חוץ שק : 2
1 | הטוכרת מנולה ויוי פסולת ד 2 0
1 ריניח גרה 5 נוי פסולת -
10 | מכירת פתי אשפה. -
212300611 | ייב ת מכירת חי אשפה. ₪ .
1 אגרת שים וש באספי ו 8
1 ]יע יו וארת שימוש באפ -
0 ה החזרים ממ.איכו: הסב יבה - ם
7 (\אגרת פינ!י אשפה 0 ה
1 1 |ריבית גרח פיי אשפה - -
|היטל הטמנה. דג הודד:
ו 8
0 | ות מ מו ור א רות 3 3
121231 | יגוי פסולת אריז נ ותגה. . 1
8 אגרת %ני פסולת ש, קודמות - 5
121232022 | ריב יה אגרה פינוי אשפה שו קורס ה :
8 | מ דת פחי א שכר ₪ קודמות .
21221220 |אגרת שימוש בייט 6 2 .
1 רריבית וגרת שימוש באספיש ידמו .
1 |אגיה ינוי אשפה ₪.קי 5
1), הר ריבית אגריז פיםי אשפה שוכ .
1213200220 | אגרת רשיונות לענוקים הד ] מ =
1 רריבית אגרת רשיון עטקים ם
1313220291 |ריבית ו קודמ.אגרות רשיונות ל 6% ]| -
1 |תכנסות מ פרטום 5
0 1 |חימווי לבת ו 0
1: |ריבית חיסוני כלבים .
4 |אגרת בדי/ות -ש:ה הכנסות \נגמיות :
1 חוני דרה ₪ ז- ם :
וריבית השונ ינת ₪ ה ם
1 |אג ית שמש בכלביה 3 ד
0 ההכ בעד שרותים הנדטיים .
עמוד 2 מתוך 18
אמדן ביצע.
]
הא
8
1
3
דר
ה
+5
8
0
0
9
ד
7
ד
[יד]
2
6
8
0
1
7
0
ה 5
2
1
1
תקצעב ל וס"
מברות
[ם
8
0
-[
1
תקשיב 2017
מותנה
0
00
נ ו
+
ו
רוק
0
ו
1
1
=
[ זי
יז
ה
הו
0
ד
5
ד ₪
היו
ד
0
ו =
הו =
מ
ו
סרק
הננטות
סעיף
ב
שם טעץי רשי
יתר צגיות
יתר בצמיוה סה"כ
משרד החונ
משרד ררוחה
משרל הח יי 6ה"כ
תקזיב
ה
2
₪ התקציב
1 |העברה חיטל השבת ה להנדטר.
1938 ומרת רשיונות בניה.
123310021 | "ינית-אגרת בניה
0 | אגרת רשיון בניה ש, כפדמות.
1 ווטיעות אגרות שצות
ריבית -ג זון
32 ות שוים קודמת
גניוו וו עאת ₪
גביה הכנסות מ-צילום
הכנסות מחלןח הכנסות דימז:ח בס-0.
1 | הכנסות שונות.
1 | רביו מהכנסו שוות.
00 | הנטות מחריז? הכנפות מ, אזורית חן
| כנסות חוקי עזר.
1 ריביות קנסות חוקי אזר
קופות חוקי עזר מותוהי
המות
קנספת חן זר שו 7,
ריבית ₪ ק. קנסות וחוקף עזר.
בית המשפט עיסות.
וניחמה
הכנסות מתווי הויה.
השתת' בשלר ייל בן וריו =
מרכז ה קשורת זכירת ציוד סותנה.
ופריח הכנסות טומות.
הכנסות ו ספריה.
1 | הומכ ןה השתת מו 0ד.
] | הכנסות השתתפיות תאגיר מ'.
1 | חיטל בצורת 13% ת קורר.
ד בית מקדון מדי מים . רת קנה
הש זט בצורת.
רימת ה" בצורח.
1 | הכנסות משירוהי מיחשוב בחיס
+ |דירות שכר דירה
1|ריבית שר דירה
שר דירה שי
1 |ריבית שנר דירח -שגים קוד םות
דמי הכיור -הכנטות
שווק יס הכנסות רוכלות.
ריבית 923 יוון.
ששק ' הנוח ניקיון שי קודחות.
נכסים אתרים
- היטל ביוב +ה החאית.
לט ול וכיה שה
קולגוע הצרת אולם.
|ריבית השכרת איש קולנוע
1 קולנוע השכרת אוים ש. ד ודנמת
1 | משמר אזרחי השתת מ.חים
1 | מינהל חיווך הש ממ
העברות ממש רד החיינך
0 חיחילה | קידוּם נוער הכנפות ממוציר.
00 |גני חובה עחרות לגנמות ותו הפמ
דרת גני טרום חוכה שר ליוד מש רד חחי:
1 גי טרים חובה משרד הייינץ מותנה
גגוות עובדות מדינה.
יום לימודים אר/ך גסם-השותת ממשרה
1 גני ילד.ת. ס'וחד ח התיב
בה 6 שורי השתת ממש.
0
1 |רשחה מט/לה תקשוב 121
1 | מו ולית חינוך ורווחו: משרד החינוך
0 1 | יטמת קיץ חאש גדיי ם. ההיעוך
1 חק שילוב אורט
1 קרט שמ רה וג'טחון םח
פסגר ה שח מ חיכוף
090 |מתיא ₪ תחינוך
317300920 | | שרות פסיכולאי חינוכר
1 בסם
1317800920 | רפעה תיטידים
,ית 36 וראחה
רוחה מינהל
1 רפחה מאחנה.
0 "מש פחזר במצוקר. בהילה.
0 | רו מרכזי טיו באלימיות.
0 | טפול בל ד בהי ה.
1 | ראחה א.ילרים בפזי יגת
6
00
0
תקצע 2018
מברות
ד
.0
4 5 ₪0
ב
[-
0
ה
ו
0
הי
יי
0
00
7
86
בו ₪
ה
1
8
1
1
0
3
ד
7
עמוד 3 מתוך 19
[הו. ?=
0
0
היז
0
ראד
כ
נם
8
6
1
ו
הד
ה
ב
=
0
8
מ
0
1
הי =
0
בהיום
היע 2
1
אוחדן ביל
16
ה
0
0
2
2
ו
מ
דד
0
גד
>
5
[ 5
הד
1
אד
[תיו
17
[ם
הואנ
0
בי ה
1 64
תקצב 2017
גזברות
ה
ו
4
0
אד
יי
1
0
ה
00
0
ה
8
יז
ו
ה
ו
6
ד
נעוי
1
הה =
ב
ו
0
ה
84
1
2
7
6
ו
תקגיב 2017
מותנה
1
[יום
ו
110 758
ד
1
תקצב 517 |
ללא מותנה
יז
0
ה
0
באד
ו
7% יד =
ו
8
6
ה
74
ו
0
0
ו
1
0
8
בד
כאם
ה
00
3,836 4
9
2
בר
ךר
נספח מפ' ד
8
1
17
רכ
0
שם יש ראשה
מש רוחה ]| 6 1
0
ב
נמ
ידי וז
0
8
0
1 | =] 1
ד
משרד הרווחה סה"כ.
הקבולים ממש
1%
מ
1
10
תקרולים 6 ניעלויים אחרים סה"כ
מענק כל ויו 1191000010
מ,\ין כללי לאוזון סה"ב
מ;ווןים אחרים | 1191000815
00
[( יר
0 15920009
| פווקיה אחרים סה"
ת;ב\לים ותשלין
ה
1 1
1
0 1
10
₪
5
תקריליק ותשלופים בלתי רג יים סה
סענקיט מייעדיט. 1 1
11
[ 2
11
120
מענקים מיודים סה"כ.
הלושה ליו חן 780 15989161
הלוואה לאיזון תויב סה"
מוגץ מותנח 11
מ;נק מותנר סה"כ
9 נק שר 0
נוי ה
11
שי
עיריית ער - הצצת תציב 2017
תקציב 2016 | תקטב 5016
שמ התקויב גזברוה ללא פותנה.
ריוור איירים במעונות || 1457000
החוכ וקנים במ ימת מ || 2706000
טיפול בזקן בקה'רה. הו =
טשחל דק\ בקתילה מוחניל .- .
רווחה ב'ת גיד ומועדונים מעושרים | 250 605 [ד 1
טיפול במפגר במופדות וכקתירה 6 18
רווחה 6+ מפגר במט.י 6 6
שרותים תומכים למפגר. 2 6
ילדים /אדים בו'וסדות. 0 :
טיפול נשוור בקהילה 5 5
רוחה נכים שקום במוסדו לו | 101000
מ מנגן לנכים. 6 ו
רהה תזכניות יל ה חרק = 277
שיקום נכים ג קהילה. 17 -5171
דוורה טפול בנוער בית חם. . .
רוויחה טיטור בנוער 8 5
סמים ואלכוהאל -ט"פור בק הלה 8 [-0 510
ל בטן! החקוס של רן. :
טיפוי בנפג,' סמים ומפתן. 0 ה 5
עבודו ;חילתית. והום 0 9
רווחח התנדבות. 6 1
כ יעוץ רזרח 80 9
רכו עונמה רווחה הכנסו. ה 00
רווחח שרותים לעו'ים 08 0
1 ָ [ 201 308 19-
אגר ב יכות (ישנה 0+ 0+
הג כפווז 0176 ועיקור 0 060
הננסות סרוס יקור מותנה. 5
רגא תיקונים מות ה . .
בטיחות בדרנים- הכוטות. - -
הר/צית הלאוםיח בדרכים טותגר - 5
חנייות -
הגיגות ערד מותנה. הח = -
פָסטיבל וגרד מוחנָה ו
השירד ההיירות מתנה -
העברות ממשרדי מסיצלה. 0 מ
קבט שמירוי השינת שרי ממשלה | 915,000" 0
שלרוג אולם מפורט מועצה לה יפוריס. 5
ריא השתח.מ בריאות חי .
שועילא מ שאפרוו וני מארד הכלכלה | | 327 516- 7
פעלות מ החונ ותנה.
מע ון יע יפר ביפוה לאוי -
טנילה משרד לביו פנים .
קליטיה השח מ הקייטח בער = בי
יטה חשת.מ. הכליטה מותו ה - .
איכות הסביבה. 0 ה
ב 00
מק כלי לאיזון מו ו
0 | 5107006
מעגק איזון (תנר. ה
מ נקים מיוחדים 5
מ.הפנים מזכירי הופי 5
6 לרשויווז במבצ, צוזן איחן - .
0 .
6 תאגיד מים - .
הכנסות מתמיכה בעיוג ת מתקני טפורק 1,230000- | 230000 1-
הננסות ריביה והוידנד - .
ריבית הכנטות מריבית ודיוידנט : -
הל בלים תאגיד מים 8 18 1
הכנסות מריבית ש.! חימות. -
הוחר השיזוו משנים קודמ\. 1 1
החזר השח משניס קודמות לא ,יל |[ כו
הלונת לא זי /ועד גבולות מישור רות:
הרויה לאיזון יהקגיב מותנת -
ב 7
על סיוע חסכם שכר :
מענק שיפוי | 00000
משפר אזרחי השחת מ.הפני -
פייקס ושרי :
פרוייקג: + רים מפזגה. 6 ם
28 0
הלאה לאיזון התקניב. -
6 מיוחד ממותנה. :
מע שר ם
מ וי שר מותנה -
עמוד 4 מתוך 13
אומדן ביצו | תקטב 2017
[] גזגרות
4 | 575 1.886
| 12660
1 3
6
ה 0
5 | 0137 4-
5 ו
ה 1
גר 6
1 | 8775 |-
ו הד
7 ו
6 51
הח 6
55 הר
ו
8 0
3 1
3 3
דד
0 7
ךרי ו
ו 4
0 המ =
8
נגד+רק 5
יי
ה .
0
הא =
הי 8
ה 2
8 הבו :
0 0
=
7 הרד
הא 2
. 0
חנה
6
7
7 0
56 .
ו = .
בו ו 1
א -
ה
16
67 6
7
₪
ו
ב ]
0
ה
886
נ
בו
ללא מותנה
בדו
6
1
3
ו
0
60
0
הזד
8+
ו
היק
0
6
דב
0
4
=
7
8
5
7
00
וב
[ 2
ב
הלד
ה ₪
6
6
ספה מס' 1
סעץ
פרה ראשי
הלוטות [10210
הכנ את ה"כ
הופאות | 20100
יי
שם סעיף ראשה
גד שר סה"
שכר כללי
שכר בללי מה"כ
פעולות קרליוה.
עירית עבד.- הצעת תקציב 2017
הקשב 2016 | תקעיב 2015
תקצב שם התקווב גזבהות ללא מותנח
. | 155,522,937-
8 הנהלה שכר משולב. ברו -ז] א ד
0 מכקר הרשו יטיכורת. 1 דד
0 יוה משכ, שכר 84 | 1417893
15 1 |ףזנירית שכר צוערים מה:ח נ .
0 091 הסברה ויחסי ציבוד השב 414 המה
8 החסברת ויחסי ציכור שכר מות נה 5 5
8 | בי אמש השכר הקובע 8 586
0 ,רכ ון משינורת. רא ו
0 |בטיחות איחות שכר יסוד 5 6
08 ו וקיון ש.קוכע. 8 58
6151000 | לימאיים יי /ודמאיים. 2 -
פזו 1 שרה משפטי רשנר הקובע ה 1210
וב שכר 7 | | 9077
0 |בוידות שכר 5 םִ
60 +61 | הגחלת בעבדוח השפר הקוב 8 ית ]
6 | הנחח מש גורו! ושכר 34 1 ₪
80 ]דור שכר השכר השובל 6+ 108
0+ | רכש שכר 6 1
0 16230001 [גביה משטורת ושכר משו 1 4
-0, |ו|תברואה מש ושכר מ קד ב
7 נוי זובה השיכר חקוב. 7 || 3800357
001 בעור אשפה משוכ. ושכר 2 86
ריר משכ. ושכר כ ב
71 | דצרים שכר העברה לפעולות. . :
8 9 ]מ'ורל ומירה וב חון הש בח 1+
23000 | הגא משכ. ושכר הת [- זי 27
הנרסת מכש אוכר מששב 16 6
80 |1 נס' ציבער מש ושכר 8 16
10 4 | | השמל משכ. ושכר משול 4 הקד
0 |ְשכר אחז//ת מים /ב'ובר 2 2
נינון מש ושכר מער 4 | 0764
5 746000\ | גיוון שכר מוחנה. - :
0 1/9001 | מח.ביצוע שכר 5 5
0 15 | שם עצ:אור שכר. ם 0
1 | העות שנר נה [)
70 (ופוקד עירעי השכר הקובע ו 1 7%
80 הוההתרבות הדיור משכורת 0 ד 2
0001 ועד ג ובדים-שבר הד 3
0 \תגמול צובדים מעטייה 2 :
+ 1771000 |תיירות /. ושכר 6 ה
1 7810001 1 | קוח עיר משכורת נוא ] רו -]
1 קוח עיר משכורת מותנה .
1 ספרה מו מצלר א הר
1 | הציב ה יכות שכר 5 .
1 1829200 | ספורט משכ. ושכר מש 10 מ
טיפת הלב משברי. 7 7
1 קליטת ערה השכ" הקובע ניי = יי
11 שור שי יה חוגים 3 גי
| דשה חאים שכר מותנה. -
1 /\ יכות ה6ב'בה השכר הקבע 1 בדו ]
1 |תהבורה מ/א;. ושכר מ 4 מא
[ן עי רוי מש .
0 ]לוו מיע 3. ושכר 104 מנ])
06 נימלאים. | 12255893
7 | 45082847
1 ה הנהלה אירוה וכיבודים ה [יהצ]
1 הדח רכישת מתנות 06 17
2 | 181 | הנהלח ספדות מקצוע ת. ד [)
0 !151 | הנחלה דאר טלסזן - .
0 ו18 | הנהלה הוצ ארגווייה עו 1 ה
1 הנהלה ו רים ושמנים ממ ה
7% | הנהלה רכב ליסימר ד ו
1611100 | הנהלה |ןבל'ניות 0 5
0 |הנהלה רכ. ציוד יסו 0. 1
7% התנהלה כללי .
1 הנחלה כללית מותנה :
858 1861 הנלה כללי מותות
0, ה הנהלה-גיו 0 כספים 0 1
0 | ריר הרשות תוצ ארגון 8 יז
0 גר הרשות חומריט. 1 10
1 1 מרקר הרשות דלק ₪ | מלים
4 ות בהר הרשות רכב ליסינב .
0 |6 בר הוצ קבלניות 000 5
58 | חיר הו קביזיות מות יה :
10 ריר הרשוה רכיוות צ'ור [דק] ה
עמוד 5 מתוך 19
אומד ביצוע | הקצ'ב 2017
2006 מברת
| 480 156,517-
ו ור
ד 2008
| 740378 +
] 8
2 היה
7 4 -
ב 4
ב הנד
רה
0 ב
ד 1
1 ב
5 2 0
ה הנ
141 4
7 ה
ב אוו ריד ד
הבא ] ה
58 | 4154064
[ זי 8
מ 413
נ 43
8 4
5 10
| 206088
ב 17
| 1150772
ו ו
= ריצי
ב רה
1 56
3 [ ה ]
0 נצו
17 16
13 6
1 5
ה
18 |
5 הא
1 1
4 5
1 הח
בד הדו
8 ה
מא ד
ו
58 | 45728286
ה 20
0 0+
6 [-א
68 36
1658 1%
8" 06
402 4%
8 ה
7 יר
ב 6
6 50
יי
[]
]
1
7 [-]
הקשב 7
מגה
8
0
הי
תקציב 2017
ללא מנתנח
בוד זם
1
ה
16
58
היאד
וד
ודה
הי
ד
7 |
[דז/]
הנ ]
ה
1
ה -]
ה
[ 2
מה
ה2]
הרד
הרוה 1
24
10
8 21
7
1
א
4
8
6
6
2
6
6
56
[ הז
8
ה
0
4
|
הא
18
- ו 12
6
0
2000
הנאת
ואשי
ו
שם טעיף ראש
לקולות כלליות
עיריית ערד - הצעת תפויב 7017
תקציב 5016 | תקצב 26016
תהצוב שם ה תקניב. גזבחתי ללא פותנה
8 מזגירות דאר טלפון ד הזד
0 מזכירות הוצ אירגוניות ה 06
1 ||מזגירות דלים ושמנים מז ] יי
2 |מזסרות רכב היקונים : 5
4, | :ירת רכב ליפים: מ 000
0" 5 מזכירות עיוד יסורי 16 60
0 ההסברה |יחסי ציבור פרסום. 0 ייד |
5 \ה הברה |תסי ויר פרסום מותנה. ם .
80 ו הבר יחכי ציבור . :
0 | הסברה ויחסי צימור ציד יסודד .
2 הְמשאבי אנוש טטר\ת מוווע. 0+ הי
0 המ/משארי אנוש סרשופים - 0
0 | מא \' :וש חוצ משרדיות. ה יש
סָ 1 | משאבי אווש הי ארנון א הי וי ]]
75 | שבי אוש צבידות קבלן. הק 0
0 | משקא 2ג' אבי הו אתורות. 0 ד
4% ו משאבי >;₪1 ר:ש ציוד. 0 יי
0 "5 | ארניון עבודות קברן - - .
5 ]| ארכיון עבודשת קברן מ ות נה . -
5 ב רע וג'יהות פזנר ריות. הו [ ו
80 3,ְע קבניות בטיחות 0 0
70 כטיחות ואיהות הוצ.אחרו 0
ו בשחו גיהות רניש צין הו ]] 06
1 ע, קג'ינזת בטירוות בבפורט 0 0
קיו משרדיםי 46 היד
1 התשתלמויות בארץ. ו = |
25 1 |השתלמויות ביירץ יוה 2
2 [שרות משפטף ספרור הקצוע [- ו
ה 61 |שרות משפטי הוו-אתנ:ניו. ה 0
1 ושורות 6+ רומ (ושפ) יות. ם .
מ *ועץ מ "וצטי דלקים ושמניט. [נייו 1 0
4 5 וע משעסי רכב ליסינג. 8 0
ה [שרות השפטי עב קבל." 0 6
0 ְשרות וושפסי ציוד יטודד ה 1
5 01 181 [שדוי: משפסי יעוץך יי 6
7% ושחות הטפטי ישן מותנה ו :
61 |רשב) וח משפטיות - בגין תביעא תרויין -
080 | מיחשוב פלאפון. 0+ 0+
70 8 |מ השוב ס*נון 068 נמ 1%
0 | ירוציב הוצאות אחרות. 0 ה ]
1 | מיחשוב ציוד יפוד ו ה
1 השב גיד שור מותנת - :
| היחשוב דאר וטלפון ו ו
0 8000 161 |מיהשעב הגצאות קבלריות. 2
0 0 (בחירות ירומיות חקו - .
הזז גזבי ות הונויות אחרות. - ם
₪ ₪ הנהלת גזברות א רזה וליבודים 00
1 הנתלת גזברוח דאר טלפון הידי ה
0 + הנהלת גזב"ות הונ.ארגונ: ו 10
0731 /7 גזברות רנב דוי 0 ₪
71 | בת רכב חיקונים -
0 נוגוגדברווז רכב ביטות .
4 |ביברא? ליטינג. 0 0
0 |תנהלת גזברות רכיעות צין די ה
0 ]הש שו 0 [, ]
1 | הוצ יעון מצתנה. - -
808 ו שומח חד פע חיות? - .
הדי הנחח הונאות משרדיות 10 16
2 |תנחח מיכון ועיבוד נית 8 /
הנהח עבורוון קבלניות. ייד 5
הנר ה הועאות ויררות יי 000
הגרח הכיח ציוד. [ייי] 000
מדור שכר הוצ פינון. 1 וי
מדור שכר עבודת קבון. . -
מדור שכר הג שונות. 00 0
רכש "ומר' ויקף 1 00
רכש כיבוד. 00 400
רכש ציוד משרזי. ה 60
רכש הוצאחרות 11000 1%
רכש רכב דוק ב 2%
רכש רכב חיקונים 7
רקש רש ע יפוח רכב 10 10
הכש עבוד ות קברן. 1 נה
רכש ציוד יד 000 ה
ביר אחזדת מכונות משרד - -
וגב'ר דאר וטלפון, ד הי
גביה הוצ.משרדיות הור ₪ []
עמוד 5 מתוך 19
אומדן ביצוע
6
8
ד
62
2
נה ב]
1
8
גנ
ו
0
000
יי
0
14
ה
ה
9
חי -]
ה
תקציב 2017
גזברות
0
00
ה
6
4
0
0
+0
הוה
ו
1000
[י]
[ ו
ד
[--א
0
1%
ה
0
הד
5
146
יי
00
ב
0
1
0
4
ו
ה
ב
הי
1
5
הד]
ו
18
ד
ב
נא
10
ד
ה
00
1
1
ד
[י ו
160
1
1
0
ה
266
ו
ה
תקצב 2017
מותנה
06
תקצב 7 1
ללה מותנה
6
ה ]
0
הח ]
6
ו
מק
הוצאות.
ראשיי
211
פירות כלל'ווז.
עיריית ערר - הצעת תפצב 2017
תקציב 56/6 | תציב 2016
תקציב שם ה חקגיב גזברות ללא מותנה
גביה עבוז'ות קבלניות. יי הו
ביר רכיפיז ציוד ימודי בד 00
0 גוגגביה אגרות והוצאות משפט. 0 ד
50 | עבודות קבדן יר נכסים. >
5 ועבדות קבלן סקר פכסים חותנה 20
80 הֶם ברוח בולים טיפ , =
0 ֶַ הברוחה הוצ ארגון שונות 200 [יד)
8 תברואה רגישת ציוד ב 0
0 וניטף רחובות טלפון ה ה
0 |נקי "הנבות חומרים 0 ד
1 1 | ניקוי רחבת לק ו 0
0 (ניקיי רצב חיקצים 0 [ין
3 7 יק "וריז רכב רשיונות וביסוח ב ה
0 | יי רתובות גלים מכשי ה 0
1712200780 | נידף רחובגת חוצ אתרות היה ה] ה
1 1 | בער אשיפה חומרים 1 הז
1 (|בעור אואפה רכב דלק > 0 וי
1 \ר אשפה רבב תיקונים. ד 0
1 | בער אשפה רכב ניטותד 1 0
1 | בעור אושפה כלים מפעו ד 5
0 | בור אשצר. עבו ו ק. 3 ד
780 | בגר אשפח הוצאיי =וחרו 2000 3
3 בעור אשפה צפד 45 ה 0
01 | |מיחזור הפה 28 ]
08 1 בור וייאפו, רכישת אשפתונ 0 0
0 7 | בעור אשפה ע. קבד'ניוה זרם רטצ [79 0
10 [השל רכמנה הברה לאיכות הסביבה | 417013 43
7 |פף פסו'ה אריזות מחנה /
1 |בתי שמוש עינור' מים ה 0
.שירותים נ כוריים תוחור" ליוד 06
0 | בי שמש צבור אחרו הי ה
ה ה על עסקים הוצ אחר - .
1 | לבת חיטונים ה [י]
8 | בצע ברום ועישר [ ₪
17 מבצע םרו 0 ו יקור הווח 0 :
71 ]כלבת פזון 20 ה
71 | הברה מזיקים תומרים 1 00
80 :| חדברת מז 'קים גי 00 0
1000 |מינתל סירה וביטחין דא 110 1
מינהל שמירה וביטח ן-וצ. 00 0
00731 /"מינהל שמירח וכיטתון דרקים ושמוים | 10000 10
מינחל שמירר וב 'טחון רכב ת'קונים 10 היז
3 1 מיצהל שמירח (ביטתון רשי ביטיה = 10 )|
56 |ב'טרון סיור מוטדות. ו ה
10 מ הר שמידר ובטחון יו" יסוד 10 0
1 משמר א !רה אירוח וכיבו -
1 |משמר אזרתי הוצ ארגון ש. ד ה
76 משמר אזרהי הוצ שונוד 7 -
1 מש" אזרחי רכישת ציוד. : :
1,ָ | רגא היקונים ב ₪
5 | הצא ה יקונים מוווה הוצאות. :
0001 | הנא השמל 7 7
םי ו מ
1 1 הגוי ביטות ההווו-| נמ
0 | הצא קנדוים יי יי
0 1 | הגא הוצאות אחרוה. ו ה
10 1 | חגא השיינתפות ותרוסן 0 1
8 (|ב* אש הו אתרות. הדי הי ]
80 |ְכבוי אש השתת אגוד ו 14
0 | | מלח פסה הוצאות אתר היו ] 2000
1,), |תנדטה אירות וכיביד 00 ה
0 חנדטה ספרינו יונים : 5
31000540 |הנדטה דאר לטו 1 168
8 הה סה פר :ומים - :
| הנדמה הממ כו 10 1
8 | הנדסה המצ אתו ונוה - 5
1 | חודסה רכב דל הי [יי
06 | הנדסה רכב חדומים 0 10
3 דה רנך רשוי ובשוה 90 60
חוד טח רכב ו סיג תיקווים 4000 ה
8 ו | הודפר חו אתרותד 7 ה
8 חנדטה ציוד יטודי [ | ד
הנדסה עבודות הנדטיות. 00 08
1 1[ פיה תיקונים 0 10%
4 | [ונם כ השמל 0 6
+ )| | ככסים מים 1 7
0 ו [נכסים מלאפון ה ]
עמוד 7 מתוך 18
2.006
1
הי
3
0
00
1%
30
1
ו
6
ו
1
ד
[י-]
6
ה
ה
6
4
ה
ך
הד
ד
18
15
11
ו
1
[)
5
1
6%
50
גנדאן)
0
בי
[יה--₪1
28
אומדן בצוע
תקציב 2017
גזברות
[]
ד
סח 332
ה
הד
2%
+0
היז
1
1
0
0+
ה
ה
[ד. -]
הי ]
הק
6
8, 1
6
|
0
ה
ב
06
10
דד
הי
1000
דה
0
ל
ג
מ
ו
הי
יי
3
10
הח
ה
118 7%
הד
ה
היה
ו
10
תקשיב 3617 |
7
0
תקציב דואד
ללא מתנה
1-1
ד
|00
ה
ו
+
6
1
ו
0
+6
ה
ד
נספח מם' 1
הוצאות
סע
ראשי
הז ]
שם סי ראשיי
פי"ות כלליות.
תקצב 2016
חהצוב שופ ה קוב גזברות
0 ונכט ציבור הוצ אדגון ₪ 16
80 ( בי בור חומרים 0
1 םי +'בור דלקים ושמנים הי
2 נוננכבי עיבר רכב תיקונים. 6
1741000732 | נכמי עיבר רישו יביטוח רכב. היה ]
86 ונכםי ציבור כלים מכ 5
50 + |נכסי ציבור עב. קבלנים ]
0 סי ציבור ציזד *0. נו ]
0 נכסים שיפוצים וזיוחדים במבנה העירי -
58" |נכטים השלמת עבודוח מותנה. .
0 ששרותי טר ח כלכלית. ה
5 גס 0 שרוי קנטרי מותנה. .
42 ו |מדרכות חומרים ה
460 | מררכות גלים מקשירי 16
0 4 | מררכות שב. קבלניות. היהא
1 | מדרנות הוצ אחרות.
4 | מדרכות גיד יודיי 0
:4 |ה וצאות תושסל מורקה. 0
4 ההוצאות סי מזרקת -
4 |הוצאות קביניות מזרקי/כיכר העור - | 49,140
50 | הוצאות אחזקר. וקבימות שבול אומכיים 40,000
00 4 | השמל חון א רגי שונות. 0
60 | חשמל חזמרים. הידיד
85 השמל חוניר'ם מותנה. :
1742000740 | ימל כ'ים מכשירים + ו
8 ךשמל עבו קבלניות ב
5 | סל עב! קגיניות מותנה.
760 ו חשמל לפ;לות 100
? |חש 5ו ציוד ודי 0
בטירוות ררכים חוטרי ו
0 4 בטיחות דרנים הוצ. [.-
|בטית ית ד רכים הוצ מותנה.
4 |מכםים מים וב יוב ורנ ין שונות. 0
0 ( לבים מים וביוב חומרים. הו ]
10731 | ננסים מים ובוב רנב דל 7. הא
727 /ונכטים מים וניב רזב תיקונים. 1
4 | 0 פיט וביוב רכב ביסוה. [ ₪
סי חים וביוב כלים, 1
צנסים טס וביוב קבלן. ה
נכסים מים \ב'וב גיד יסור 0
7 התד מים וביוב ניקוד ]1
1 4 נכםיס מ נביוב קבל | יקוד ב
1 4 | רשות (יקח ים המלח ו
174500081 | רשו נייו ים המלח מיהנה
1 ו וגינון מים 8
7 ויו יו ויהת \ן שענוה. [ה- =
5 עיגון חוסרים. ₪
5 1746000 |ג'ון חוצאות מותנות בהכנסות.
1746000731 | גכ ידימ הטמנים 0
32 רכר תיקנים 106
4 | ין רשוי וביטות ד
80 4+ | גי ון כלים מכשירים [י)
0 + ג'מון עבורות קבדן. ביל -]]
7 יו הוצאות אחרות ה
7 |ג זון ייד יודיי 0
6 |מרט מקוחק חומרים. מק
60 רהוס רחוב חומרים 0
5 ,\רתוט רווביתת מותנה
0 ;|ריחוט רחוב עבוד, קב" מ
0 רה מח.ביצ דאר טרפון. הז
0 מח.בצוע הזצ .ארגוניות ש. 8
7 | הג ות א קבדן.
סמ חתות הוצאות אחרו. 1
56 חנאות הומאות אחרו מוחנה [
55 | ]פסטיבל מותנה. ההז
ו 1 ]א ירועים יזמות.
0 1 | וקד סופין נייד [י:1]
0 ו סיור עירזני הוצ אדג ו ה
0 |טוווד ציור יפור 0
0 ד [השתת מרכז השט\ן ה;יקומי החד
460 התתרבות הדיור טלפון 0
| 1784000756 |תרבות הדיור א
80 !| ]חרבות הליער פעיוות ב
0 1 |ציוד ים>- תרבות הריזר ה
80 | הבר קנייה שרות. יה
8 |רוחת עובדים. הד
80 1786001 [ג'בויש עבדים. הי
עמוד 8 מתוך 19
תקציב 2016 |"
ללא מותנה.
[י)
ו
0
יי
1
00
0
2200
₪ ה
4
ב
ו
הדידי -]]
ו
יי
ל
4000
10
0
0
יי
:1
7
0
ה
[יזי. 4
400
יז
הי
ה
06
8
0
הי
היה
10
אוודן בישע | תקצע 2017
1006 גזברות
דד בו
ד ו
005 ויח
(קד] 06
160 בי
0 6
ה הז
1 ה
[ח1] 8
ה ה )
יה 8
ו 0
[ור
הששו
ה ו
7 6
10 הי ]
הי 2
ה | יק
הרק 10
5 3
ה יי
10 1
ב ד
4 הדי
2 1
הד א 0
ה 6
3 1
וי 0
1 ה
8 0
8 0
15 2
8 0
אי ]
ל ב
5 | 1515006
208 8
1 ה ]₪
686 הז
8 8
מ 6
ה 0
ב הי
הי 1
ב 0+
ו ה ד
0 8
3 יר
1 5
9 5
[י;]
ו
ה
0+
יי
א
זי
7
ב
2
1
1
תקצעב 3017
מותנה
יי
הקוב 3017
ללא מותנח
15
ה
ה ]
ד
1
110
ו
0+
0
ה
ב
5%
38
1
40
ד
15
ו
ה
היד
ו
ה
היה
2
נספח מט' 1
הוצאות.
ראשי
די
שם סעיןי ראשי
פעולות בלליות.
עמד 9 מתוך 18
עירייה ערר - הצפת תעציב 2017
תקשב 2016 | תקצע 2016 | אומדן בימע | תקצע 4017
הציב שם התקציב גזברות ללא מותנה [] גזברות
80 /4|עףפתה לקיד ₪ עובדים. = 2000 יי ההה. 7
0 | מעמד האישה. הי 206 יי ו
80 /,\/רכישת תוי שי [ ו ה ההה ]1 ה
1 | ה ושצבים-הסדר פיצויים . 2000
80 ה \ביטוח .ביטת עצמי יה 8 ה 2
41 ב בטוח לוי 6 6 יק ההנוה.]
105 5 מותנת. . - 5
0 ו|ְחממת העטוקה הכר אשטול טוב . - 000 5
תיירות ובו קבלניותת 16 18 18 ה ]₪
80 הֶתיירות ה וצאות אחרות . . -
5 היירות ו ונאות אחרות מותות : - ּ
77500080 | |איגוד רשויות אשכול ב מזרהי 000 הידי 0 ה
00 ווה רכב דל 8 רק ה 0
2 1 |פקות רכב תיקונים ] הי ] 8 8
3 סקוה רכב ריאף ביטווו. הז ה 18 00
4701000700 | פיי עיר המ אחרות 108 100 1 15
8 | יו וח הניה עבאדות קבלן. ה 0 [י יי 142
80 ]4 !ורנ מקשורת טלפין 0 0 59
ד חקשורה וצ ארגין. 0 0 7 5
606 1 | חרז תקופורת חומרים 0 0 0 0
ריד ₪ מרנז תוקשורת עבור קבוין. הי 10 ה 10
- ה הרז ושורת הוצ שונות הוה יי ה
8 |מרכז הקחרה ציוד יסודי. ו ה ה 00
ב מי"כז תקשורת ציוד יפנדי מווזנה. 5 ו
7 | ;רכז חקשורת הו א חזקה וקבוניות [ 5,000 ךר ₪ ה 0
1 |פפריה תיקונים. 20 יי ו 8
בפד'ה ספרים ו וחונים ה 3 ב 0
1 ]ספרה בוליס טלפון. 8 0 הד
|טטריה היז משירדיות 0 0 ה [-ז.
1 [ספריה הו ארג ון שונות. 8 0 זר ה
60 | | טטריה חמרים 0 0 7 0
7 1 |ספריה עבוד קבלניות 20 0 1 0
5 סטייה הוצ אחרות. 0 ה 8 ה
000765 |ספריח הת החרוח פותנה 00 3 ה ]
₪1 ספריה חשמל ה ,ברה למתנס 10 6 4 1
0, |ספריה ציוד ודי 10 ו 65 0
1822400421 | הוצאות גיוירים תשמלי : : 006 ו
182 | הוצא ו נעירים מים . 0 1
הז 1 | הוצאות צעירים קבלגיוח. - - 0
0 1834000 | מתנס קניית שרוי ספורט 5 ד
מתוס קוית שרותי ספורט מותנה - 1
10 >ר מצדה אור וקל ם
10 וו ק'< תמיכות 10 00 ב והי
1 8 ות ות מותנו. . םּ :
1 תיפי 0 1 מ 1 06
| פורש תונים מותנה. 8 [הייה]
1829200431 | ססור 6 חשמל. 1 - הר | 123,500
[פפורט מים 25 4 0
פירט הוצ ארג ן שונות 1 ה ד 42
0 1 | הקצאח מת קני ספורטי - תמיכה 0 0 ו 1
80 פע א ול 6 פור ירייח ערדד ה 8 0 נז ב
8 ה|השזפות הדשות ברעיט. ה ו | | 456000
70 |שדרו אולם ספורט ש קבלן. . -
0042 טיפת חלב מי ד בייד 17 2
10 השא תפות הרשות בהפעלת חיון קדחון - - : ה ה
8 |טן 0 ד ב ה
5 \אנן מותנה 00 8 ם
5+ + מ קד רפואי מותנה. 5 5
0 ,דה השח ותרומות. 7 1 וענו א [ ]| 1 ד
1 | ה המחה דה פסחה. . 5
80 ו ברר . . 2
60 5 פעווון תבית ורברה. ברד 2 נוי ] 10
1 לטה ציוד יפוד ] 7 יי [-
ג 1 | קליטה פעולות לילדי וכוער ו יי 0 3
5 | לקליטיה מ ונר - . .
80 |פעויות א וכלופית חקיש ה 2 הח 3
0 1869001 | ,ליסה פעו' העירייה 2=000 1 היב | ה
0 יכות הקְב'גר שכר דירה הד ה 1,000 1
71 אינות הפביכר. חקומל. הי 7 בה
0 ,יכות חטביבר, רשוחות בחקצ 0 0 ו ד
1 יכות הפביכה רכב דל יי יי 177 08
ה(ַאות הטב יצה רכב " יקונ. 1 00 1 2000
3 1 | ות הסביבה רינב רישף 0 00 20005 8
8 יכות הטביבר רחר בל ו 1 % 7 הי
80 1 |איכוו הסכ שה הו )הרות ו | | 9000 8 1
0 ההשתת בפרוי יקטים מיצחדים ה עברה ל 000 בו ] ה ] 1
808 \ יכות הסביבה תינוך 10 הי 1 10
תקשב 7
מתה
0
5
₪
1
8
ו
ו
תקוחב 4617
ללא מותנח.
0
החוד
0
1
ו
1
1
0
1
6
יי
2-0
ב
ה
7
ו
0
3
3
ו
הי
ו
0
ד
ד
10
1
1
1
א
נספח מס 1
1
21
20003
24
1
עמוד 10 מתוך 18
עוביית ארד - הצעת תהניב 2017
תקשיב 5016 | תקציב 2016
שם סעזי ראשי תקציב שם התקציב גזברות ללא מותנה
פולות כלליוה | 1933000410 ]מ,אחר.שכר דירה ודמי ה 0 הי
1937000720 [שווקים חומרים. 1 1000
0 |שווטים עבודות קבלן שמירה. 8 1
0 + ושווקים עבודות קבלן אחזקה. .
10 4 |מקרמות מס חכנסה עזדפות הי הי
70 ות תבורה דיקים ושמנים 1 [ יד
7 תחבורת רכב תיקונים - .
7 הבורה הצ אחרות יי היו ]
80 התתחבורה ציוד יסור - -
8 בינב פלאפון ניי. - :
1 | קנ חשמל 00 0
2 | למע מים יי יד
0,,, ולנו, חומרים. 6 1
0 ה רצו עכודות קביניות. 18 ה
0 | הנאו הוצאות אחרות 8 000
0 | ולנוע צשד יסודי 5 -
2 רו לגמלאי המעאי ג'מדייים 17 107
0 + | הוצאות כלליות מותנות ה קציב ה
פעייות :לייזת סה"כ 1 || 8405721
הנחו ארונה | 1995000650 | חנחות סמסים דפי חק" | 100000
הנחיח יירוונה פה" ה 1
שנך חעוך 1 ] חיווך משכ כוילת. ו
0 181 ,ר יחידה ו'קידום נוער שנר 8 208
70 ,גנ העבה זטרזם תעבה מש ושכר בד ה
00 (\גני חובה וטרום חובה שכר הצר רד לפץ - > -
1 ו גני תובה וטרוס חוכי, משכ. ושנר מותנה ם
1 | ייצ גמ ורוו ילד גני שכר 1 24
1 18123001 | גני טרום הובה משכ.כול ב ב
1 ו ליטנות וגים שכר ג 7
1 |בחים יסודיים הש 3 הקרא 67 | 2
80 18 | עופרים שגר : 0
0 יעות כיתתיות בחיס שכר גוריד גרה
71 ,שגר חוק נתרי (' עות. - .
1+ |6 יעות צמות ל בוויס שכר 1 1
1 ושנר תקשוב 121 : :
07 4 וצכר פייעות חינוך לא פורמלי, 3 הד
0 שכר מועדוניות תיווך ו'ויחר. יי גד ]
8 פטגהה השכר הקורע. ביני ד
0 תיא שכר. 6 0
10 ומיכולע+ שכר הקבו. 7 - 1 1
10 1 חנוה קבט 52 3% ד'-]
1 ונכות קבט 5 :
0 7800 181 | הסעות תלמידים שכר מז ו וי
0 ה תפות פים הוצבר הכבוע ל 5
80 ]| רכ תשורח שכר זובע - 8 ד ₪
] 8% | 15250159
מעולזת חיגוך 1 | בישוה תעץ 0 ו
00051 ווינוך אידות + יבודים. 000 00
0 תינוך רא ארגון שונות [] 00
8 | הצטידות לגני ילדים + ססר הוח 00
| 1011000785 ] רצטירוה לגב יור וכזי ספר מותיה . .
0 181 | חיר הצ אתרוה תגבור ליוד 1 ה
00| הי נך רכישת ציוד יסודי ה 0
[ ה 1 ויטך זמות 7 מ
6 [ ינוך יזמות פותנה
06 ,| העברוח משרצי ממשלת קניץ: שרות | 500,000 הי -]
1 | הינוך שרוי תרבות וניער. 1 הי
1 | חי" שד-/י פרבת ונויער מווזנה 00
0 סע ולוו (וער במקים מחנט ה ] ההזי ]
80 181 | חיח'דה לקידום נישר כעולוח 1000 1
1812200421 ] \:' חובה וני רוס חוכה תקונים 18 הי
5,:,: חור וטרם חובה תיקונים מוחנה -
1 | חובה וטרזם תובה תשמל גז הד ה
ו | גני חובה וטרום הובה מים ה הי 1
+ וי תובה וטדום חובה הומר נקיין - | 500 26 התה
1512200530 | גני חובה וטרום חובה דר טלפון ו ה
86 !וני חובה זטרום חעבה הוב ארגון שוג | ] 0.000 120000
ךז 1 |גני חובה וטרום חוכה ציוד יסור יי 1
1 |גני חובה וטרזם חובה "ויקונים מים וביל 8.000 0
1 גני חובה וטרום חובד המרי ור נטידע 8000 0 98
80 גגננות עובדות מדינה |מתמ) 0 | | 000 386
8 ג נגות ע מדינה מותנה. 0 .
686 ים קרן קרב ההז 1
8 3 גנים /רן קרב מותנה : -
60 /\: גוו בדות מדינה. 8 ד
70 |ננים יום לימודים אדיך דשי 6 | 845 202 1
ו לימודים ארך רשי מותנה : :
אמדן ביוע
1
1
1
0
68
גר
[יה-
0
40
4
8
היז
][
הסרה
ה
היה
6
ו
5
1
ו
ה
2%
3
256
נא
18
4
21
404
75
ב
1
104
6
5
00
הי
הי
0
00
0
הש
היה
15
11
הי
ו
0
16
יר
ו
0
יי
1
הזיר
1 228 4
0
הח
הרו
רה
בר ]
5%
11
8
הק
8
1
6
הו
1
רש
1
המח
ה
1
1
ה
הי
6
18
ה
686
גה
תקוחב 2017
הותנה
וקוד
יי
1
13
יה
1
ה
הרד /ך]
הוה
2
0%
1
הי
הד
וכו
1%
הי -]
א ]
האר
7
8
28
1
1
0
הי
ה
17
הי
ב
8
ה
ה
הדו
1
]
רו
6
ד
]
ה
1
28
0
ד
ה
ספה מס 1
הוצאות
1
205
ו |
שם סעיף ראשי
ות חינוך.
.כר רווחה.
שריה חיניך סה"גן
עמ 11 מתוך 13
עירית ערד - הצעת תקציב 2017
תקציב 2016 | תקצע 2016
תקציב שם התקציב גזברות לזא מותגה.
0 | קייטנות גני ' הוצ.אחר. 1 100
5 | קייטנית 2:' ' הזצ.אחר מותנח - 1
1 1 |בתיס יסרדים חיקים יי ו
1 |בתיס יטודיים חשמל. -
5 |ובתים יפוריים מע - .
64 | בוט יסודיים ש,רקיוןן בר ןי
00 ביס יסודיים עג.קבן ד 00
בוד בתיס ספ | מופנה 6 2
2 |בתיס יטורוש קרן קרב 4 4%
8 בתים יסודיים ,רו קרב מותנה. : 2
ו0142)) |בתי ספ מים יקצים 10 ו
0 8 | בית ספר י,לים. 1 היל -]
2 בתי ספר ביוב וז יקונים, 45 00
8 בת ספר לתעששיה. ה [ 1
0 |בת ספר אבישורר ה הח ₪
70) | בית ספר חלמיש. 0 =
70 ), |\ביס לבאות יי 6
0 | ב ספר טללים היד ו
8 | בד סכר דמ קרט" ני-] בי
בית ספר אזר 605 חבד 1 הי
87 ובתי ספר העב רוח, . ם
ו תי מפר העברות מותנה. מ -
1 בהי ספר חוד נתרי ה 0
בתי ספר חוד הרי מוחכה. - -
1 בתי ספר תקשוג 121 עבורות קבלן. . -
1 בתים יור.תלמידי חון תש.לרשויות א | 000 500 ה
0 השאלת ספי'פ ביס הוצאות. יי הד
0 1 [טישות צמורון ילד לא טורמלי 20 הד
ב 5 ימוריים סל תרבות. 16 ה
80 | הברוז למתמ סל תרבות ה 0
3 | מירייות חינוך וריוחה פעולות. ה 6
0 חי ספר יום לימודים ארוך קבלן רשי | |544,36 [הדי:
5 בח' סקר יום לידים יירוך. הי -
| ייטמות ין חופש גדול וו- תחינע | 70000 1
8] חטיבוון ביניים צבורות ק - יי יי
1 חטיבות ב ניים ו אחרו .
1 |מיערון ספוט רעות. 0
0 ו תיכון הורט. יי 5
5 אורט מותנה 5 :
000 פיעות ט יפא ות אורט .
,שי לבוגר 0 ו
81 |אוניברסיטאות מילות ה ] ]
וה תח אוניברסיטאון מולגוון מותנה. . .
0 | מילגות לילדי הוגם. 127 )
0 | קבט שמירה ובטחון .חי ו ו
1 | רפ היז אים עבורה. 60 2
7 מרפד תצחל ה 0
7 | סגה העברות ניהול עצמ יד נה
720090 181 | מרפד רכישת ציוד יפו"+ - 5
0 | היא הוצ.אחרות 16 ד
1 מחיא רגיש ציר יפוד [י] ]
730042 81 1 סיכ וע ₪ תיקצים ה ה
1 |פסיכולגים חשמל 1 12
1 |פסיכולוגים חומרי ניקוי. היו יא
11 1 פנייבורונ יט כיבורים 4-0
2 | פפיכולו יס ספרוי מקצוע | 300 660
1 1] פסיכולוגים דאר וטלפון. היק 000
1 | מסיכולוגים הוצ ארגון שי 000 [י]
90 1 טול ע ים עבורווז קב 0 הי
0 | פטיכיל'וניס ציוד יסודי 000 ה
8" סעוז תלמידים+כרטיטיות לבט ה ה 7
1 | סוה ס"ס תק ונים. [ 0
15 1 |תפות פיס תיקונים מותנה.
1 | תפוח פים השמל ה ה] ו
07 התפוח מייס מים 0 0
0 התפוה 5 תקטורת. ה 1
0 190 תפיה פים עבות קבון. הי ] ה
0 ה תפוח פיט הש שונות. יי 2%
5 | תפוח פים יסור ] [
| 1951734
116 ה\,רווחה השכר המשולב וחד [י ו
8 שכר ג'שור וגיון קחילתי* [ ] הד
0 8410161 |כופימים לרווחה. ם
6 1 | שכר אלימות. 78 6 187
8680 |ְשכר מרעז קוא- וסיפול בילד בקרילה. ] 905 505 5055
0" | יש מצב שכר 5
8 | טור בילד יר ילה פסלול .
אומדן ביצוע
208
1
[יי]
64
1
1
00
ה
000
1
יד
ו
1
8
8
רחאה
היד
00
הד
4
200
1
10
0
ה
5
6
ה
גד ]
[י120)
הי
1
10
ה
ה
18
0
ב
ה ]
0+
ה
0
ב
06
[--
4
היה ]
ה
גי ו |
3592
7155
1
402 748 |
תקציב 7ו20 | תקצב ?|20| תקשב 7
גזברות מותגה ללא מותוה
0 5 ה
הד :
. הי
5 4
- החד
1 5 ד
1 . ו
ה - 1
ה - 0
5 - 1
ה - ה
ה ה
ו 10
הו 5 הי
ה ההז ]
ד 10
0 א
ו ו
ה 0 ידד או
הד 4+ ם
16 - 1
60 - 56
00 - ה
47 . ה
ו 5 הי
ה 5 8
10 . 1
ב 5 או
3 . ה
1 : 0
1 . ה
4 5 ה
00 5 |
לקד קר
הדו ה ו
0 : 6
6 - ד
6 היו
ו הו
1
0 - בי
ה 1
0 6
היק - 6
0 - 0
הש - ה
1 - 1
דח- ז - ה
0 . 0
2 5 0
10 . 10
הי - הד
הי - 1
00 - 2
הד 5 +
8 8
רק 7 ] רצת]
16 1
188 5
5 45
ה רד ₪
ה 7
נספחה מס' 1
הוצאות.
1
216
ברה
שם סעיף ראשי
שכר רווחה.
שנך וויה סה'כ
פעולות ררווה.
הקציב
שם ה תקמיב,
8 | טיפול בילד בק"יו: ען דט
3900 משפחוונים שכר
0 המש :חונ 0 שכר מוחנה - לא פעיל
06 | טר היק סיעתר
0 "שגר ,רלה תומכת לקוטישים.
405%" שבר החילה הומכח לקופישים הזוזצה
,ספול באזרה :יק בסי:ץ
0 שכר אולה תומכת במפגר
8 | אי למועוררי יום משה
0 | :הרי בגן קיז שכר
0 ולוי הסעות מסגרה שקים שכר
-% 1 | ליווי הפע ות למעון יכ שיומי שכר
8 | שכר ננים בקהילה.
8 |פיפוד בגוער
070 הררוותה סמים משכורת
0 , |שכר עו עמדריכים
1 7 שכר מל
8 18373 | ווכר סמו
0 שכריה מקום של ו
0 1483001 | התמיבות מש ורת
:ירכז ש סה שכר
1
78 |רווחה עולים שכר כולל
1
עובדי שכונ - עולים.
1 רוחה ₪ עמם - -
0 ו ו | רווחה דאר טלפון.
80 18 |רווחה הוצ ארג
ה 4 | קטישים וד כים מיוחדים
5 יד | \וחה שרותי תרבות \נוער מוינה.
0 1841 | רווחה הוצאות אוו רות
0" "רוחה העבדח פעויות ממותנה
4 "יור מותגח
4 הווחה ציוד יטודי
1 | ימל מנ'ת הטרדות מיניות
0 |משפחות במצווקה בקהילד.
מעיתרות במ גוקי' בקחילה
מקניים למיס מוכות.
1
ד
0 יו למשפחות עם ילדים.
1
הוותה טיפ באלי ות-מעילות.
הווחה מרני' אפווי באלימות
\' בילד גקרילה ומ קש
שיפול בילד בקה'לר. ומ קוצר ם ותזה
טפול במשפרות אומנה
ופול בד ג הרילה מסלול,
*צירה קור הוריט-ילרי
טיפול בילד ב קרילה שו 25ב
בד קות ססיכלוגיוה
טיוו" בפגיעות מיניות.
80, |( סיפול בילד בק הילה | ים
80 )6 חירום אקסטרני ינ
1 שול בייד בקהילה
1 | רוחה א דיה בפנימי.
70 [|פע ילוד משיפחחהובים.
0 משפחתונים הונייות שונות
5 | ילת מופחר חינים ופתנה.
60 ור רווור. א ודיי ילדים במעו
ו
ו
ו
אהת וקנים
נופשון ''אורח ותיק.
רווחת הזקן בקהילה.
1
1
1
1 |סשור בזכן בקח לה
1
טיפוי זןן בקחילה פותגה.
0 | 184440 | פעילות קריה תזמנת "שיש
5
7
0
9 0
1 [
| ;עילות קחילת תוס נה לק.ייש מותנה
טפול באזו תיק טא ן. =
מופת גצ" שיאה
1
1
1 [מ ועדיריס אזרת זת"ק.
1
שכונה תומנת.
5 4 |שבנה ת ומכו מַּנָה
0
+
פה אר טה/נלי' וודבר
מסגרות יומיות אזרח וחיע
1
1 |מועדונים מע ר.
1 (|פיפול במפגר בה לח
0640 19451 | סיפול בממגך במופדות עהרלר.
06 ו חן ממשלתי משרד הרווחה.
0 הוקת אוטיסט ים במ טכר
80 | בהצר 2 כיודת
ה מפשונים זו יטמוה.
תקציב 2016
גזברות
8
ה
)
8
בי
1
10
בה
0
0
0
מ
ה
הד ₪
ההג
0
8
ה
0 ו
יי
0
ו
נהה]
0
בנע 1
עמוד 12 מתוך 18
תקצב 3010
ללא מותנה.
ו
3
04
הדי
בכור
6
172
ב
הייו
הב
הר
[נד ד
8
00
בי )
יי
ד
10
הדי
50
ה
10 ₪
8
הי
אמדן ביצע
1
8
2
ה
5
2
8
58
27
רד
ד
תויב 2017
גזברות
]
0.8
ה
הוה
108
ד
ל
1
רד
מ
15
גד
1
8
הי
חן
40
0
הרה זו
ה
26
[יני]
5
])
1
8
0
0
]₪
10
6
1
13
ה
רד
]ארק
16
0
1
0
רז
מו 4706
0
הי
ה ]
ו
מ
]
40
10
ה
0
ד
0
בו
0
די
ורי
00
מקציב 2017
מותנה
8
תקוויב 2017
ללא מותנה
1
ה
7
ה
נה
ד
]271-[
86 1
146
0
]
7
מ
ב
6
0
ה
6
וי
[ ד /
ורי |
2
1
1%
ה
₪
0
100
הו
13
ו
1)]
1
7
ו
הדי
0
[ר- ו ]
0
ב
ה
0
11
היד |
00
1
דה ]
ו
ה
2
נספח מס' 1
הושוות
הינאוי! סה'
ספוט מולל
ראשי
7
דיחי
210
1
שם סיוי' ראשי
ולת רמתה
ולוז רזוחה סה"כ.
שר ון מלוות מיט וב
טרעון מלווי! אתו
פר. \| מלוות אררות.
הוצאות מימון.
הוצאות מש ון טר"
הצאות חד פעמ.
חוגיזה תד פעחיות
שם הז מה
ראחה ניפגרים במסגרת ין
:יב סיפולי - משיה.
הסעות למעונות יום משה
שרותיס תומכים למפגר
מועדו| הברתי = ש-ה
בופשונים - מש-ה
| הסעות למ. יום -מש-ה
ילדים ,ורי בנ וסדות.
שיקום רעיור ב?חיל".
טיפול בעוור בכהילה.
רווחה ננ'ם א יקום במוסד
מפעד מאן לי
צחרין כגן שת פע ולות
מפעל מוגן לנכים
הסעות נכים לתעסוקה.
תזבכ? מעבר
תעטוקה ותמכת זננים
הפעות מטגרין שיקום
ראה טיפול בקחילת.
> וחר הו-נָיות לילד החריג.
מסינון לסיכוי
רוחה מפי,לי אקום אתז.מ
שיקוס נכים בקחילה
שיקום נכים בההילה.
פע יוו יידי בעלי צרכים מיותדים.
בתים חמים לוערוח.
מ.לופנ,* הקיפה ית
וער וצעיר. חוץ בייתי
הוצ הרג ון טמים
רוחה תוכנית סמים.
סמים ואלכוהו'' > עול בי הילה.
סמים יש חצב.
מניים מצילה.
התטכרויות - מבגרים
רפתה סיפול בוד בס ג
0 טיסויל בטער מ תמגר
1 | המוט שי רן
וי ןי ב = יר
:
8
5
שר ! מלווח 0
972000693 |]
שב ה"כ
סה"ם
1
10
התרה
0
יה
0
0
סה'ב
3
ופול בנפגעי סמים ומפחן - -
מיתר
[עבורת היחו ית.
רוחה הת (לבי בקוילת
הח נדבות ב הילה.
צנ ן לאזרת.
מרכד , וצמה הוצאות אתרות
מרנז עונמה ציוד יפוד
פיתוח קחירות בין חרבות.
רוחה שרותיס לעולים
משפתות ,אלים בנ גוה.
לדים בפנימיות עוליס.
טור בעולים-א. ותיק.
פיעון יוות ביוב קר
לדעון מרוח ב'וב ריבית.
0 \ן מלוות בינב הצמדה.
5 ון מלוות תשו ונמי קרן.
1 | פרעין מלוות תשלומי רבי
| פר/ | מלוות תש הצמדה.
שמרות וחוצ בנדיות
רירית ,הלות בנקי =
שמילות כרטיסי אעוראי
רביח עמוות בנקיייות ש קוד מות
הו; ריבית משינות יתר.
הו רבית פיגורים ספקיס.
1
1
0
1 עמלות ורצ בנון>יות :.קודמות
1
1
1
1 הוה עו השבון שנים 7
1 רזחה סיפול בנערות במצוו/ה מויודצי
ד
מ
ו
41 7
מ
א
|
8
60
1
6 ו
8
7
100 0
ד
2
[י
ההק ואר
עמוד 13 מתוך 18
ו
ו
7
אומדן ביוע
2006
[ 7
1
121
71
ל ]
]
5
רו
ב
5%
3
ו
3
7
בה
7
8
נוי
0
4
5%
11000
2 [
ו
1
8
ד
21
-[
ו
]
53
[ל]
2
0
0
ו
[
3
1
7
תקציב 2017
10
ה
0
ה
6
יי
7
7
ו
ב
ו
ה
]
ה
ה
ו
4
1
ב
תקציב 2017 ]
ללא מותגה
1
0
₪
ב
]
0060
ה
7
ו
ייה
הי
הת
0
יי
1 2
7
ה
ה
ו
0
ו
הו
ד
הד
7
1
החוד
6
גה
6
8
ו
הק
ו
ה
3
ב-א
[יז-
ה
ה
ה
ו
0
1
1
1000
10
ו
ו
0 1
ךר
בספה מ0י 2-2
| הנהלה וכללאת 78 7 1 מנהל כל" 77 של 7 , 6
נבחרים . 1 / ,1 9 1.669,535895
0-0 62 מנהלכללי 2068 7 288 5 4,123,508 = 4,308,964
הנהלה וכלליות ה" 62 ₪ 2 55 9 3 11,2894055 12,422,708.
שירותים מקומיים 7 1 תברחאה 1 8 64 7 7,8157966 | 7,788,876
2 שמירה ובטחון 27 242 5 5 23 7
3 תכנו ובנץ עיר 2 8 50 6 1078175 1,181,140
4 נכסים ציבוריים 5 27 7 8383 8,65595%4 9,147,879
5 שרותים עירוניים שונים - - - 11 8 55
6 שרותים עירוניים שונים 3.0 26 = 9 40 4"
7 שרתים עירוניים שונים 1.0 10 12 17 113 116
788 פקותעיהנף | | 39 44 244 601788 9 255
שירותים תים מקומי ים סה"ב ₪ == 0 2 117 1 865 9 099 7 59 20,308.090
שירותים ממלכתיים 8 1 חינוך 7 18 128 13 5 65 14787701
2 תרבות 14 14 19 1 1,674083 | 1,643,706
3 בראות 05 03 05| 17 20006 1
4 ואחה 05 107 208 6 6,043,555 | 6,655,856
8 קליטה עליה 29 30 19 7 4+ 2
87 איכות הסביבה 58 6 4 = |8408 22083 ו
שירותים ממלכתיים 6ה 3 8 שש הרה 18 1817 18 7 24119108 24,563,002.
מפעלים 9 4 תתבורה 20 20 20 220,005 20008 000
96 מפעלים אחרים 3 03 | 038 106,674 = 81749 2.8
מפעלים סה"כ 9 0 22 ו (] ב 7 8 -
גימלאים 90 ב 8 גימלאים . | 903 913 > 4 8 12 1 7755 0
גימלאים סה "כ 99 7 0 ו .וה מו 2 12062,981. 775 1
: % 878.7 675% 77 7 1 7 00 8
סכום כולל
כשסרק
אל 77 6 תארך. = ₪ \.\ .6 |
מאת.: ...0 /
הנדון: (סכם "וא כב/ע, 6 2099
"6% 7 4
67 7%
,
%
- <<
.
,
ויו אש
- |
1
%
] אוו = 0 - ,234 -
'ש = )00 הא שצם:
0
הטפ ו , ? עירונל
שנעוך ונחתם בערד ביום בחודש בשנת
בי עלריית ערד
המתנה הקדמי ת.ד. 100
ערד 89100
לחלן - ייהעירייהי!
מצד אחד
לבין החברה הבלבלית לערד בעי'מ
מרכז מסחרי, בנין :), רתי חן 32
ערד
להקן - ייהתכייליי
מצד שני
הואלל והעירייה היא בעלת חזכויות במתתם בריכות השחייח העירונית ברחי עיינות
בערד (לחלן - ייהקאנטרי קלאביי או 'יהקאנטריי), אשר הינו חלק מקרית טפורט
עירונית הכוללת: מגרשי טניס, אולם ספורט, מגרש ספורט פתוח, מגרש
אתלטיקה, ומגרש החלקה בגלגיליות ו
והואיל ויעודי חקרקע בקאנטרי קלאב מוסדרים בת.ב.ע: ת/4/16/19 - תיקון לתכנית
ת/560 מאושרת משנת 1972, כמפורט בנטפ הנדסה המצ'ייב ומסומן טנטמת אי
להסכס וח ו
והוניל והעירייח מעוניינת בהפעלת חקאנטרי קלאב עייי התכייל, והחכייל הסכימת
להמעיל את הקאנטרי, חכל כמפורט בהסכט וח;
לפיכך הוטכס, הותנה ותוצהד בין הצדדים כדלקמן :
1. המבוא להסכס זה ונספחלו מהווים הלק בלתי נפרד ממנו. בסתירה בין חוראות ההוזה
נספתיס, תחליב החוראה הברודה, המפורשת והמתאימה יותר את הצדדים,
2. חעירייה נותגת בואת להכייל והחכייל מקבלת מן העירייה וכות להשתמש במתחט בריכת
השחייח העירונית אשר נמצאת ברחי עיינות בערד, ולנהל בו קאנטרי קלאב, בכפוף לאמור
בחסכם זה, ולחוראות כל דין.
3
החכייל מצחירה כי ידועה לה שהקאנטרי קלאב כולל: בריכת שתית מקורח בשטת של כ -
5 מייר, בריכח פתוחה בשטח של כ - 660 מייר, בריכת פעוטות, ובריכה לימודית בשטח של
כ -60 מיזר. ,
כמו כן כולל האתר: חדרי סאונה, ג'קוזי, חדר כושר, מקלחות, שירותים, מלתחות, משרדים,
חורשות ומזישאות לפיקניקים, אוחל ומבנה קל לפעילות חוגים.
התכייל תנהל את הקאנטרי קלאב בהתאס להוראות החוקיט ההליס על נושא וּה, לרבות חוק
רישוי עסקים, התשכייה - 1968, בהתאט לחוראות חת.ב.ע. ההלה על חמקום, ובתתאם
לזירישות משרד הכריאות או כל רשות אחרת מוסמכת עפייי דין. ידוע לתכייל כי הפעלת
חאתר מחייבת קבלת רשיון עטק, וכי נדרשים שיפוצים במתחס הקאנטרי, בהתאם לזירישת
משרד חברלאות.
א הואלל וחעירייח מעוניינת בשיפור ופיתוח של הפעילויות וחשירותיט תניתנים לקחל
בקאנטרי, תעודד העירייח את התכייל לבצע במכנים ובמתקניט שינולים ותוספות
המלועדים להרחבת הפעילויות ושיפור השירות חניתן לקהל. התכייל לא תבצע שינוייס
ותוספות, אלא אס אושרו על ידי העלרליה מראש ובכתב, בהתאם לקריטריונים שיקבעו
על ידח לגבי הפעלת הקאנטרי.
ב. שעויים ואו תוספות בבינוי הטעזניס היתו'י בניח ו/או מתייביס שינול בתוכנית בניין
עיר מפורטת או בכל תכנית אחרת עפייי חוק התכנון והבניח, התשכייה - 1965, יחו
חייבים באישור רשויות התכנון ובאישורי שאר חרשויות חנדרשים עפייי כל דין.
העלרליח תסליע לתכייל כהשגת אישורים אלה, אולס אינח מתחייבת כי האישוריס אכן
יינתנו.
ג. | מובחר בזאת כי ביצוע פעילות הכרוכה בהקמת רעש כגון: הפעלת אולט אלרועים
ומסיבות בקאנטרי אסורח במפורש עפייי הת.ב.ע החלה על המקוס ולא תותר עייי
העירליה.
העירייח לא תתערב במדינ
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]