פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 04.04.17

עיר: ערד
ועדה: מליאת מועצת העיר
קטגוריה: מליאת מועצת העיר
תאריך: 04/04/2017
מקור: הקובץ המקורי באתר ערד
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

עיריית ערד

טל: 08-9951601

פקס: 08-9951685

;פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 4.4.17

חישיבח התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד

משתתפים:

עוייד ניסן בן חמו, ראש העירייה

מר דודי אוחנונח, מיימ וסגן ראש העיר

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר

מר עופר ארצי, סגן ראש העיר

גבי פלורי שטרלינג, חברת מועצה

קוסטיה קוצינוב, חבר מועצה

מר חלים מזרח?, תבר מועצה

מר משח קווס, חבר מועצה

מר יצחק וייס, תבר מועצה

מר ברוך שלסר, חבר מועצה

מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה

נוכחים:

גבי רינח יוסף, גזברית חעירייה

עוייד חיים שימן, חיועץ המשפטי.:

מר יהושע אשכנזי, דובר חעיריית

חסרים:

גבי ריקח צמח, תברת מועצה

מר מתי רוז, סגן ראש העיר

מר אברחס ארנרליך, תבר מועצת

מר מנו ביטמן, חבר מועצח

על סדר חיום:

אישור מועצת העיר לעדכון תקציב מספר 1 לשנת 2016 (סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 3

מתאריך 21.3.17).

הצעת החלטת : מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2016 (סעיף 11 בפרוטוקול

ועדת כספים מספר 3 מתאריך 21.3.17).

עוד, המחנה הקדמ' ת"ד 100 0.8. מיקוד 8910002 24880 טל. 78|.872-8-9951666

פקס. 972-8-9951685 |!.|הטה.86ז8.חאש(//:ק)ות |ו.|העת.8008:80 )הב

עיריית ערד

טל: 08-9951601

פקס: 08-9951685

מועד תחילת הישיבה : 19:52

1. אישור מועצת העיר לעדכון תקציב מספר 1 לשנת 2016 (סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספיס מספר 3

מתאריך 21.3.17).

עוייד ניסן בן חמו - ראש העירייה - קיבלתס את עדכון התקציב, בשנת 2016 עבדנו קשה, אני מזכיר

לכם שנקודת הפתיחה לרבעון חרביעי של 2015 חייתה 9 מלשייח גרעון שוטף ותקציב לא מאושר.

סיומנו את 2015 ללא גרעון ומאוזנים אחרי באמת עבודח מאוד קשה, את 2016 טיימנו גם בביצוע

מלא. ברגע שמאשרים תקציב החוכמה לחימדד אתר כך בתכנון מול ביצוע. ברגע שהתקציב מאוזן

בביצוע מלא גח אומר מבתינתנו שביצענו עבודה טובה ופח אני רוצה לחגיד תודח רבה לצוות הכלכלי--

רינה, דודי וימית, על העבודח חקשה הסיזיפית בתקציב לוחצ, עבודה מרשימה ואנחנו מסתכלים

קדימח ל- 2017 באור חיובי. אני מזכיר לכם שגם יצאנו ייעל חדרדיי מתוכנית התייעלות שחייתה

אמורח להתפרס על שלוש שנים וחסתיימח תוך שנח וזה תודות לתפיטת כלכלית של תקציב קשית -

נכון שיש חמון דרישות ובקשות אבל החוכמה חיא גס לדעת לשמור על מסגרת התקציב, גם אם וח בא

על חשבון דברים שהס לכאורה חשובים וטופלו בהמשך. חברי מועצה כולל כולם העלו דברים

לגלטימיים וחשובים, לרגע לא ולזלנו, אבל חלק מחיכולת זה באמת לשמור על המסגרת התקציבית

מבלי לפרוץ אותח ולייצר תקציב יציב עס יכולת לבצע פרויקטים. תקציב הפרויקטים עומד על סכום

של כ- 100 מלשייח ל- 2017 סכוס אדיר המציב לנו רף מאוד גבוח ביכולת חביצוע אבל אנחנו שם

וחסוד חוא יצגבות כלכלית עס שאיפה לאיתנות כלכלית, מה שהיה נראה מופרך ב- 2015, מתחיל

לחיראות בכיוון. אנתנו נתתור לזת עם פרויקטים כלכליים ומניבים לעיר, אנתנו באים ממקוס של

עוצמח ולא ממקום של נוקקות.

רנה <וסף - גזברית העיריית -- למעשה אנו נותגים כך מידי שנה ומעדכנים את התקציב בהתאם

לביצוע בפועל. אם תשימו לב אז סחייכ התכנון שלנו של התקציב חיה די קרוב למציאות והעובדה היא

שאנחנו מעדכנים את התקציב בסכוס ועום מ- 157,744 אלשיית לסך של 157,482 אלשייח , החפרשים

הס קטנים, יש תנודות בתוך הסעיפים. כשעושיס עלינו דוח ביקורת של משרד תפניס אנתנו דואגים

שלא יחיו לנו פערים בין חתקציב לביצוע ועל כן אנתנו מעדכניס את תקציב 2016, בחתאס לביצוע של

השנח. התקציב כמובן מאוזן , וח טבעו של תקציב - התקציב הוא תמיד מאוזן וכאן גס הביצוע התאזן

לנו. אם יש שאלות אשמח לענות.

עוייד ניסן בן חמו - ראש העלרליה -- אחד מהיעדים שהצבתי לצוות הכלכלי הוא שבשנת 2015 גירדנו

את פרס ניחול כספי מצטיין, חנמדד במדדיס ולחסים פיננסיים מסוימיס וחיעד היח ב- 2016 לחיות

שם, אני מקוות מאוד שנחיה שם. דרושות עוד מספר בדיקות, אני חושב שהיה שס שיפור. זה יחיה

חישג אדיר, לא אקדים את המאוחר אך גם בתתוס חפיננסי אנתנו מציבים יעדיס ברוריס מח אנחנו

רוצים להשיג ואיפת אנתנו רוצים להיות. כל חכבוד על העבודה תנתושה הלא פשוטה מול כל

המחלקות, מול כל הגורמיס בסוף אנחנו שס גס מבתינת חמצוינות הפיננסית.

נערכה הצבעה +

עוד, המהנה הקדמ' %: ת"ד 100 0.0.8 מיקוד 8810002 4845 סל. 8]|.972-8-9951666ד

פקס. 972-8-9951685 ||.וה 8780.0₪. ששא//:קו)ה > |].|הט 8008:80.0 86ה8

עיריית ערד

טל: 08-9951601

פקס: 08-9951685

בעד בגר נמנעיס

ניסן בן חמו משח קווס

דוז'י אותנונה ברוך שלסר

אלי מצליח יצחק ולי

עופר ארצל

פלורי שטרלינג

קוסטיח קוצינוב

חיים מזרחי

0 החלטה : מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2016 מסך של

4 אלשייח (כולל 2,221 אלש''ח מותנה) לסך של 157,482 אלש'יח,

חישיבת ננעלת! /

"א / / 4

גרי עמל עוייד ניסן בן תמו 77 /

מנכייל העיריה ומרכז ישיבות המועצה ראש העירייה 6.7

ערד, המחנה הקדמ' ת"ד 100 0.8.₪ י מיקוד 8910002 םגא 28 טל. 6!.972-8-9951666ד

פקס. 972-8-9951685 + ||.|הטח.ההזם.אאא]//:ק"ות ||.!|העח.80ז8008 81ה8

עיויית ערד

ץזו|הק!6\חט\/ פיז

לשכת גזברית העירייה

כייד אדר תשעייד

2 מרץ 2017

לכבוד

חברי מליאת מועצת העיר

הנדון: עדכון תקציב שנת 2016

מצייב נתוני תקציב מפורטיס לצורך עדכון תקציב 2016. התקציב מעודכן מסך של 157,744 אלשיית (בולל 2,221

אלשייח מותנה) לסך של 157,482 אלשייח. כל סעיפי המותנה בוטלו והביצוע נרשם בסעיפים הרלוונטייס.

עדכון התקציב הותאם לצפי ביצוע שנתי. לחלן עיקרי השינוליס :

סעיםי תכנסות :

סת'יכ תקציב הכנסות קטן בכ- 262 אלשיית.

ארנונה - הופחת תקציב הכנסות מארנונה, בהתאס לביצוע, כ- 2.5 מלשיית.

לצד שיפור באחוז גבכיה ארנונח שוטפת מ- 90.35% ל- 91.6%, נמדד קיטון באחוז גביח ארנונה מפיגורים (שנים

קודמות) מ- 7.98% ל- 6.1%. בנוסף, ביצוע נמוך מהצפי לגביה מאכלוס דירות חדשות למגוריט, וגידול בהנחות שניתנו.

עצמיות חינוך - הכנסות גבוהות מהתקציב בכ- 1 מלשייח עקב הפעלת הצהרונים וקרן קרב במתכונת מלאזת ע'יי

העירייה ולא עייי מפעיל חיצוני כפי שתוקצב.

יתר עצמיות - הכנסות עצמיות גבוחות מהתקציב בכ- 1 מלשייח בעיקר בשל גידול בהכנסות מחיטל הטמנה עקב עליה

בכמות הטמנת פסולת באתר זוהר (תל גידול גם בהוצאות בהתאם).

משרד החינוך - עיקר ההפרש בין התקציב לביצוע נובע מתקבולים בחסר בגין הסעות תלמידים ומלווים (תתכנסות

תתקבלנה ב- 2017.

משרד הרוחה - הפרש לא מחותי.

מענקים = גידול במענק האיוון ותקבול מענקים מיוחדיס לשנת 2016 (מענק שר) כ- 880 אלשייח.

סעיפי הוצאת:

צפי ההוצאת קטן בכ-262 אלשייח מהתקציב.

שכר - הפרש זנית (מחד גידול בהוצאות השכר עקב תסכמי שכר רבים שנכנסו לתוקף ב- 2016, ואי מימוש 3 תקמים

מאידך).

<]|עיויית עוד

| שו[3ק|>חגו\א הזה

לשכת גזברית העירייה

פעולות כלליות - גידול של כ- 1.2 מלשייח, נובע בעיקר מהוצאות חיטל חטמנה (גם בתכנסות).

פעולות ת*נוך -- ביצוע נמוך מתקציב בעיקר בגלל שינוייס במסלולי הסעות תלמידים, פחות תשלומי תלמידי חו\.

פעולות רווחה - חפרש לא מהותי.

פירעון מלוות מים וביוב-- עדכון תקציב בהתאס לביצוע בפועל, המשך סביבת ריבית ואינפלציח נמוכים.

מצייב:

נספת 1 -- תקציב 2016 סעיפים ראשיים

נספת 1 -- תקציב 2016 מפורטי

נספח 2 -- משרות

בברכת,

רינה לף

גזברית העיריה

העתק:

עוייד ניסן בן חמו , ראש עיריית ערד

מר דודי אותנונה, ממלא מקוט ראש העירייה ויוייר ועדת כספים

גבי ימית לוי , ס. גזברית

זא :\תקציכ\תקציב 2016\עדכון תקציב\עדכון תקציב 2016 הסבר לחברי המלואה.טסכ

נספח מס' 1

סה"כ 1

| סה"כ 2

| סנום כולל

סעיף ראשי

102

165

1066

10071

1002

1.204

1006

10007

008

10009

170

20000

201

2003

204

2005

20006

20077

20008

20009

200

201

-+-+-+-)->

עיריית ערד. - עדכון תקציב 2016

תקציב 2016

שמ סעיף ראשי גזברות

ארנונה 6

הנחות ארטנה | 10.000.000-

מים | 000 200-

עצמיות חינוך | 227 2.184-

עצמיות רווחה 7 783-

יתר עצמיות 9 232 25-

משרד החינוך 1 494 14-

משרד הרווחה 1

תקבולים ממשלתיים אחרים 9

מענק כללי לאיזון 0

מענקים אחרים 00|

תקבולים ותשלומים בלתי רגילים | 3.091.667-

מענקים מיועדים 6 254-

הלוואה לאיזו| תקציב | מ

מענק מותנה | -

מענק שר [ -

-157.743/933 |

שכר כללי | 237 46,437

פעולות כלליות | 431 30.032

הנחות ארנונה | 000 10/0000

שכר חינוך | 159 250 15

פעולות חינוך | 634734 19

שכר רווחה | 329 6.032

פעולות רוותה | 354 055 22

פרעון מלוות מים וביוב | 430 226

פרעו| מלוות אחרות | 259 7875

הוצאות מימון

הוצאות חד פעמיות

00000

]

157.743,933 |

עמוד 1 מתוך 1

תקציב 2016 | סכום של עדכון,

ללא מותנה ‏ | תקציב 2016

| 664 582 55- | 774286 50-

| 10.000/000- | 837 9915-

| 200000 | | 81980-

| 227 2184- | | 3191090-

| 137 783- - | 662688-

| 25.187/040- | 26324690-

| 581 271 14- | 069 13.947-

| 281 388 19- | 868 19.322-

| 2632400- | 2602169-

| 000 25102- | 718 525 26-

] > | 188 880-

| 667 3091- | | 215 2987-

ן 000 006

7-. | 157.481.723-

41 | 617599 46

| 781 465 28 | 31209684

0 | 410459 9

9 | 1502416

| 734 384 19 | 18862046

9 032 6 08

4 21855 | 22255258

2260 | 841 233

| 259 7.375 | 70088798

| 700000 | 049 683

1 | 58634

157,481,723 | 155,522.937 |

וע

| 8

= ביצוע

486

0 26

0מ0מ70---

5 2987 |

כ=]

"5-55

| 6

22 255 8

683 89

נספחמסי 1

פרק | פעיף ראשי שם סעיף ראשי

1 1 אנת

| ן

כ-ן [

]

1 1

]

| ארנונה סה"כ

2 | הנהות ארנונה

| הנחות ארנונה סה"כ

| 83 | מים

: ] [

וה 1

| |

ו [

ד /

/ |מים סה"כ

| | 10104 \ עצמיות חינון:

מו /

1 1

1 ו

| |

| 1

1 7

1 |

1 ך

ו ו

ז ז

-4++1-ד-דד-

++--ד-

וו

| עצמיות חינוי סה"כ

5 | עצמיות רווחת

[

" - עד קציב 16

] ז

תקציב 2016 | סכום של עדכון ביצשע

ב - ש8 התקציב תקציב 6 גזברוה | | ללא מותנה | תק ב 2016 [1 ]

0 ארנונה שוטר | 654 982 48- 4 . | 987 811 55- | 957 311 53י

| 1111100101 ריבית ארגונה שוט\' - | 260 118- 0

2 הנחות - 0 50

80 ארונה תנספת לשנת 2010

65 ארונה מותנת 482 - - - - ו

| 1111120100 ארגונה שנים קודמות. 00 |[ 000 600 3+ 11 | 531 216 3-

1 ריית ארנונה ש.ק7. 1 - 9 375 | 159 375-

2 והתנזה שנים קודמות. 1 - 45 | 612 431

1 83 אארנונה הנחות מפיגורים ש.קודמות - 1

| 1111120140 |תוספת לארנונה שנה קודמת. - - 0-08 | 1088

| 1111120141 ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת. - - 1 1 ]|

| 1111120142 |הנחה לתוספת ארנונה ש.ק!דמת - 8 6

| 1111000100 |הנחות מימו! ארנונה מראש 2%. 0583 | 408 505

| 1113000101 )ריבית הנחות מימו, ארנונה מראש 2% - 7 | 27

| 1113020100 הנחות מימו! ארנונה מראש % : ש.קודמו = 06 06

1 6 331 53- 4 585 55- | 286 774 50- | 286 750774 |

| 1116000100 |הנחות בגי, !ודה מצב תו 0 000 10- 0. | 837 915 9- 7 15 9-

] 00000 0. | 837 915 9- 2

| 1413100210 אגרת מים צריכה שוטפת. ך7. - --]

| 1413100211 |ריבית מים שנה שוטפת -

| 1413101210 )אגרת מים פיגורים 0 150 0 ו

] 1413120210 מים שנים קודמות. 000 00000 3 8 7 993 58-

| 1413120211 ריבית מים שנים קודמות. - : 8 26- 8 26-

| 1413121211 מים ריבית פיגורים-ש.לודמות 1 5 4 4

868 אגרת מים אחרות מונים 10000 | 50000 2 56 2 58

808 הארת מים אחרות ‏ מונים שנה לודמת. - 1 [] [י:]

1 ו ריבית פלדו| מדי מים-ש.קודמות. - - 8- 108

| 1413250280 היטל בצורת ש.7. - - 75 86

| 1413220201 |ריבית היטל בצורת ש.ק - | 183 1- 93

1 | 000 200 0 200- | 950 81- 0 1

| 1811004715 פעולות נוער מותנה. מ |

0 גנ טרום חובה שכלמ מתלמידים - |

1 רריבית גני סרזם הובה שכלל.

60 וגגני טרום חובה שכלמ מתלמידים-שנה קד | > - - 2 18- 62 -

]| 1312820411 ריבית גני טרום הובה-שנה קודמת. - - 7 | 387 8

0 הורים יום לימודים ארו" גנים | 988 958 | 039 858 4 ]70884 |

5 הוהורים יום לימודים ארז, גנים מותנה | - ] - 1 -

606 גני מועדו| דמי שרות 1 וא [ ] -]

1 ריבית גני מועדו| דמי שרות. [ - | =[

1312520410 גני מועד!| דמי שרות -שנה = ודמת. 1- | 598 2- 8

1 רריבית גני מועדו| דמי שרות-שנה קודמת | | 7 1 | 1965- 8

0 קייטמת גני ילדים. | 300000 | 000 800- 7 091 234- | 091 234-

171 ריבית ייטנות גני ילדים. - 5 3

5 ו לייטנות גני ילדים מותנה - 1 =

60 ייטנות גני ילדים ש.קודמות. - - 8 ] 358

| 1312820411 ריבית קייטגות גני ילדים-שנה קודמת. - [] - 6 1

| 1313200410 |הכנסות מבתיס בגין קזח מתמ. - | 8 | 8888

| 1118200710 בתס יסודי השת מוסד. - 1

‎ ]‏ 1313200711 ריבית בתי ספר השתת. מוסדות / ו

0 בת יסודיים סל תרבות. המוי 0 150 | 494 128- 4 128

710 ר) קרב תשלום הורים. 776 68 77 ול | 500 ו58

1 ררררבית ק\'! קרב. - 4 4% ן

15 + קרב תשלו= הורים מותנה - [] -

8 בתי ספר "ה ,שיה : ך.- 8 וו |

0 נְשפוי בגין אולמות בתי ספר. ] 08 | 4008 |

0 בתיס יסודיים דמי שרות. 5 ך - 8 | 5126 /

0 ההכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים. 0 5- | 000 35 3 83 | |

60,,, לרב ש.קודמות. ] [ 8 82- 8 82- /

71 ריית קרן קרב -שנה קודמת. 1 - 1 08 8 -]

| 1313238420 מועדוניות הינון ורווחת 7 | 1 0 0 48

] 1311240420 בתס יום לימודי: ארו. הורים 8 280- 0118 9158 | 376 618-

05 בתס יזם לימודים ארו- הורים מותנה - .

| 1317500410 | ניטוח תלמידים. 00 | 151000 | 1351582- | 582 143-

| 1317800410 מועדוניות מילת. ך.- ד. / 1

| 1317601790 )פנימ. יום ,זפרים א.לק. 1+ 6 /

| 1317606790 פנימיות יום חלמיש 1

| 1317623790 ]פנימיות יום ש.קודמות. 1 ] 7 7

| 1817623781 ריבית פנימיות יום ש. - ודמת. 1 | מ [

| 1317800430 )תלמידי חו! השתת. | 77000 5/0 | 985 86- ]5

| 1317800840 |השכרת כיתות לימזד מרכז מדעים. 7. - ] |

| 1319000700 הכנסות תפות פיס מעבר אורט. | 418000 | 000 418- 7 ]877 428-

1 | | 227 2184 ] 227 184 2- 0 | 00 |

| 1342200420 משפח\ת במצוקה בקתילה. ]1 1 | 6268 | 968 6 וו

| 1842400420 גבית עצמית מרכז אלימות - ] ] -

עמוד 1 מתוך 14

ווווווווווו

וווווווווווווווו

וו

ווווווווו

נספח מס' 1

שם סעיף ראשי

עצמיות רוותה.

עצמיות רווחה סה"כ

8 | יתרעצמיות

1-14-++--

תקציב |

0 מ מעדוניות רווחה/חינון.

שם הזהציב

10000 |

תקציב 2016 | כ של עדכון ן ביצוע

תקציב 2016 בזברות| | ללא מותנה.

עמוד 2 מתוך 14

תקצב 2016 86

00 5342 | 342 5 /

| 1343500421 |ריבית מועדוניות רווחה/חיט!. - 0 = 1

| 1331520420 מועדוניות בווחה/חיט- ש.קודמות. . - 8 | 948 2- ו

| 1343820421 |ריבית מועדוניות רוותה/חינון ש.קודמות. . 1 - 7 | 47

| 1343800420 |אחזקת ילדים בפנימיות 87 | 687 88- | 184 45-

| 1343800421 ריבית אתזקת ילדים בפנימיות. וא 1 - | 119

| 1143820420 |אחזקת ילדים בפנימיות-שנה ודמת. [ - ך - | 627 12- 7

| 1343820421 ריבית אתזרת ילדים בפנימיות ש.קודמות | = - - .0 0

| 1343900420 גביה עצמית משפחתונים | 8179- ]5 | 804 6- | 804 6- ]

| 1344800420 |אחזקת זקנים במייונות גביה מית. | 000 624 | 000 824- 446188 446148-

| 1344400420 גביה עצמית שרות לזק! | מ | 877 20 | 77 20

| 1844400421 | ריבית שירותים לזק|.. - 1 | 56- | 86

| 1844580420 מרכז יום ללשיש. זי | 000 260 65 65

- | 1344810420 מועדו מו,שרים גביה .צמית רווחת 1- 1 261

0 /טיפול למפגר במוסדות ובקהילה 0 | 270 14+ 7 7נ-

| 1345200420 סידור מפגר במסגרת [ 5+ | 4055

60 ְושרותים למפגר ]>< 54 4

| 1346500420 שילום נכים במוסדות. - ו

0 ררוותה תוכניות לילד החריג. ] | 808 2- 8- ו

0 שידום נכים בקהילה. > - | 876 88

-| 0 טנ טיפול בנוער בסיכו| הכנסות. - 4 = | 900 = 8 |

10 השתתפות בשכר התנדבות הקואליציה לטראומה. 1 1 /

| 1148301420 רזוחה התנדבות בקהילה ן 1 [ 1

60 הרכז עצמה אשלים הכנסות. / 1 | 612 27- | 12 27

[ | 187 783 | 187 783- | 662008 | | 882838 |

220 תודות אישורים ושרותים. | 000 170 | 170000 | 157192- 2 |

1 ררריבית -אישורים ושרותים |מכאה ]3 [5 ]

| 1121020220 |תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות. - ה 3

ו 1 רריבית אישורים ושירותים ש.קודמות. - - 2 2 1

| 1122000220 אגרות רשיו| לשלסים. | 000 550- | 880000: - | 897913- | | 2897919 =

1 רררררריבית + י,רשיו, שלטים. - | 525 2- | 825 9- 1

0 אגרת זיכיונות לשלטים 0 | 000 15- - ] 5

70 אהאאגרות רשין, לשלסים שנים קודמות - 1 5 98- 5 /

1 רריבית רשיו| לשלטים ש-ק- ]3 [ ]21 10 | 10231 0[

0 אאגרות מוד.ת ,ל לוחות | 000 15- | 000 15- | 695 14- | 695 14- /

1 1 ריבית אגרות-מודעות על הלוחות. 1 | 2- 21

| 1124120220 )אגרות מיד./ת .ל לוחות ש.קודמות. / 0 40 /

| 1124120221 ) ריבית-אגרות מודעות על לוחות ש.ק. 1 1 1 ו

8 רות שונות. / / 0 | 1560- |

90 התהכנסות מאגרות אכיפת גבית. 0 200- | 000 200- 0 18- 0

1 רריבית תכנסות עוד. - ] . 0 100

| א חֶפָ11200202 הכנסות שכס .ד ואגרות בימש - | מא

6 ההכנסות ;ד ש.ק. . 7. | 120178 7120178 |

1 הכנסות .וד ריבית ש.ק . | מ | 821 19- ] 19981 ]|

1129100220 שרותי עירייה, [ ך / |

0 ,ָ > גודות הז 0 000 | 417 5- ]7 ]

1 רררריבית וקיוך-ע.חו: . | 57 | 57 |

860 ונ נקיו| עבודות הו: שנים קודמות. ך .- - וגיז: | 910- ]

1 בריבית ניקין! .:זדות חו\ ש.ק. 7 . . | 509 | 509

6 התהתשכרת מכולה ופינוי פסולת. | 000 200 0 ]70478 | 478 70- /

1 ריבית אגרת פינוי פסולת. 1: - 2 | 75- -

| 1212300610 מכירת פחי אשפה ו [ 8 | 24788 |

| 1212300611/ריבית מכירת פחי אשפה. ד. | 5 ]2 1

| 1212301220|*: "ת שימוש באספ. 243 | 043 2118 | 3 | :175805 |

| 1212301221 ריבית אגרת שימוש באספ. - | ל | 895 8- | 835 6- ן

| 1212301610 |החזרים ממ.איכות הסביבה. - - [ 1 =

]| 1212302290 אגרת פינו' אשפה [ייזייזם 000 4 7 | ]|

| 1212102221 ריבית אגרת פינו' אשפה. 1 - - | 484- | 484-

| הָכַ1212303 | היטל הטמנה 7 1 | 702 234 ‎ -5‏ | 15234702

] 1212304228 הכנסות ממחזור נייר קרטו, נבקבוקים = | 728 169- 8 189- 8 05 6 208-

| 1212305220 הכנסות ממתזור אריזות. | 343 115- | 115843 7 81973- | 978 81-

| 1212310425 פינוי פסולת אריזות מותנת. ך- 1 1

| 1212320220 |אגרת פימי פסולת ש.קודמות 1 | מ | 912 60- 2 0 |

ו 1 רריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות. [ - 1. | 21- ]21

]| 1212320610 מכירת פחי אשפה ש.קודמות. | = ד. 4941 4- 70

| 1212321220 אגרת שימוש באספ ש,ק. ו [ | 49710 7 =

| 1212321221 ]ריבית אגרת שימוש -904-ש.קודמות-----ן--= [ | 4880 | 80 1

| 1212322220 אגרת פיטי אשפה ₪-'. 1 | 1 4 | 074 9-

| 1212322221 )ריבית אגרת פינוי אשפה ש.ק. [ - -- 8 [ 1758" 10

| 1213200220 |אגרת רשיונות ל.70 ים | 0 | 000 30- גד [790 |

| 1213200221 ריבית אגרת רשיו עסדים 5 ך - 5 | 35- /

| ן121322022 |ריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעס ;יט .= ]+ 7 [₪ מו

| 1214000280 הכנסות מפרסום 1 1 -. ו 1 /

] 720 מיסוני כלבת. | 000 150- ] 000 150 ] | 4 159- | 473 159- =

| 1214200221 ריבית חיסוני כלבים / - 41 1 =

| 1214200290 |אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות. - ]1 - | 284 292- | 264 292 |

נספח מס 1

ירי - עד

| [

| > תקציב 2016 | סכום של עדכון בישע

| פרק | טעיך ראשי שם סעיף ראשי תקציב - > שם התקציב תקויג 2016 גזברות] | ללא מותנה הקציב 2016 הג

1 | 10106 | תרעצמיות | 1214220220 חיסוני כלבת ש.ק. - בי יז

| 1214220221 ריבית חיסוני כלבת ש.ק. - - 15 7

1 1 | 1214300280 אגרת שמוש בכלביה 0 00 4 6- 4

: 1 0 הכנ בעד שרותים הנדסיים | - 8 88

1 0 העברה היטל השבחה להנדסת = - /

| 1 , 0 אגרת רשיונות בניה ודו יי 9 444- 8

| , 1 1, ריבית-אגרת בניה / 4 1

ו / 20 אגרת רשיו| בניה ש.קודמות. - 106 = /

בב----- == 80 נים ונטי: ות אגרות שונמת. 00 | 1550000- | 1480705 | 480705 1-

1 רריבית -ג'נו 1 - 5 | 936 8

1 0 ננננים ונטיעות שנים קודמות. / - 4-. || 129166

| 5 1 יבית גנים ונטיעות ₪.7. מש | - 1 1

== 0 בביה הכנסות מ.צילום --- | 4209- 809 ₪

== א -4----- 2 0 הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבן 954 087 8- 4 | |778248- 721 ||

[ , 80 הכנסות שונות. 500 0 | 742936- 8

| / 1 ריבית מהכנסות שונות. - | 1393 83-

| ן ו | 1289000700 | הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית תמר | 000 4500- 0. |4890176- | 74890176 |

| - | 1281000290 קנסות חוקי ר יי 50000 488 8 |

| 1 רריבית קנסות חוקי ור - 7 - 1 4

5 ולקנסות חוק' עזר מותנה 1

‎ -‏ | 1281001290 רוכלות 000 | 5000 43 | 8988

| 1281020290 קנסות חוקי עזר ש2 2 - 57 4

| 1281020281 ריבית ש.ק, = נסות וחוקי יר - = [= :=

4 | 1982000226 בית המשפט -נסות 1200 0 989 99

2 / 1 0 דמי חנית. 000 00 2 2 84- שן|

/ / 0 ה ההכנסות מתווי וח 00 0 - - שי

= 1 0 השתת' בשכר אוני' ב, גוריזו - ב 1

| 1 ] 5 ממרכז ת: שורת מכירת ציוד מותנה -

/ | 0 ספריה הכנסות שונות. - - 7 | 545 17-

5 הכנסות מותנות ספרית | 000 45- - - 5

0 ההכנסות מקורסים חממת תעסוקה הכמה אשכול נגב. 0 8- 630

₪ 480 איכות הסביבה השתת מוסד | 000 495- 42500 0 0 4-

| 1411001790 הכנסות השתתפיות תאגיד מים 00 0 70 7 399- 7 399-

| 1413120680 היטל בצורת 13% תקורת. 24|

| 1413200211 ריבית פקדו| מדי מים+התקנת -

| 1413200290 היטל מס בצורת. מו

| 1413200281 ריבית היטל בצורת. - /

] 1418000420 הכנסות משרותי מיחשוב בתיס. -

| 1432000640 דירות שכר דירה == 0 635- 0 835- 0 73- 0 278-

| 1432000641 ריבית שכר דירת - ו 55 | 495-

| 1432020640 שכר דירה ש.7. =- - - ממ | 712888 10

| 1432020641 ריבית שכר דירה -שנים = ודמות. - 8 | 296 |

| 1433000640 דמי תכירה -הכנסות. - - -

0 שווקים הכנסות רוכלות. 20000 2200 4 231- 4 |

1 רריבית הכנסות ניקיון 0 0

0 | 1487020220 שווקים הכנסות ניקיו| ש.קודמות. - 5 | 335 1-

| 1439000640 נכסים אחרים 1

| 1472000590 ה:: היטל ביוב עח הלואות -

| 1474020220 מכו לטיפול בשפכים שק - -

| 1480000810]= ולנוע השכרת אולם. 000 000 0 104 0 104-

1 בריבית השכרת אולם לולנו - - 8 8

| 1 0 / לולנוע השכרת אולם ש.קודמת. . ם

| "יתר עצמיות סה" | 58 50 | 690 324 26- | 68 824 26-

| 18201 | משרד התינור 0 מ משמר אזרתי השתת מ.חינו - | ]

ו ן 8 מינהל חינוי השת ממ [יי-₪ 00 8 0

[ 4 0 ה ה.ברות ממשרד תחינוך. 5 1

/ 1 החידה לי ידום וער הכנסות ממשלה | 107 148? 7 00 ו

| / 1 0 גנ חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה | 000 490 1- 0 | ‎ -17220585‏ | 1722655-

דר 1 גי טרום חובה שכר לימוד משרד התימ\. | 927.16 8- 6 927 || 4868101- | 3569101-

5 נגנני טרום חובה משרד החינו, מותנה יי 5 / -]

| 0 גגנות .ובדות מדינה 0 0 8. | 1275-8:8-

| 1312400920 יום לימודים ארו. גנים-השתת ממשלה 3 23 858 | 873 218-

1 0 גני ילד,ח.מיוחד מ.החינ 0 0 1 /

תס יסודי השתת ממש 8 6 | 204020 8- | | 020 :820-

| 90 השתת ממשלה תקשוב 121 00 הי = 6 112066

| 0 הששאלת ספרים משרד החינוך 7 האתי =

| 0 מ מוציונית הינור ורווחה משרד החינון 0 0 354 5 39 55

/ 0 לייטנות קי; תופש גדול מ. החינו" 700 0 270 60 364- 0 384-

ך- | | 1314200820 ] חו? שילוב אורט 00 0 | 198282 | 198282-

\ / / | 1317100920 ) קבט שמירה וביטתון מ.ח 00 00 |111866 | | 7111558 |

80 (פכפסגה השתת מ.חימר 250 0 25- | וצרו = | 383 22 ו

| 1 0 מתיא מ.החימר 5 0 | 31417984 4 ]|

| | 1317300820 |שרות פסינולוגי חינוכי 6 86.-.ָ 1825126 | 1995126 |

/ | | 1817700920| בי | 000 3196 0 2087 777

-- 0 הסעת תלמידים | 538 647 1+ 8 | 864 977- 4 977-

- ]ו משרד החימ. סה" 7 7 כ[ ! 1 494 14- 1 271 14- | 069 18947- | 069 947 18- |

עמוד 3 מתוך 14

נספח מס 1

יריו - עד 1

| 0/9 תקציב 2016 | סכום של עדכון בישע

| פוה | סיף ראשי שם סעיף ראשז תקויב שם התקציבב תקצב 2016 ₪ ללא נטתנת | הקיג 2016 | 811216

8 | 10202 | משרד הרוותה | 1313230930 מוערוניות תינו" ורווחת | 000 938 | 000 298 8 |27586 ]|

| \ 1 | 1341000930 רוחה מינהל. | 945 128 3- | 945 3.125 8. | 058 415 2-

1- ן | 1341008835 רווחה מותנה. | 000 150 - . . 1

| 1 | 1342200830 | משפחות במצוקה בקהילת. | 500 184- | 184500- | | 22/061- 2201

/ 1 1 0 רוחה מרכזי טיפול באלימיזת. | 000 158- 1 0 | 168875 | | 875 189-

= | 134350980 טיפול בילד בקהילה. 0 0 | 038 589- 908

| 1 ₪ 08 רוחה א.ילדים בפנימיות. 8 209 83 |2824078- | 2824078-

[ 1 / 0 רוחה א.ילדים במעונות. 5 000 - | 1441921 | |92 1441-

| 1 1 080 אחזקת זקנים במעונות 0 08-. | 2072127 | | 72972127 |

| ] / 1 8 ססיפול בז- | בקהילה 0 602- 0 802- 8 72- 8 72-

1 | 1344400885 טיפול זק| בקהילה מותנת ] - 1 --

| ] 1 | 1344500980 ] רוחה בית גלעד ומועדונים מעושרים 0 605- 0 | 555987 57 ||

| / --1 0 טיפול במפגר במוסדות ובלהילה 8 35 8- [ 56. | 3787029 | 3797029-

| / 1 . 08 רווחה סידור מפגר במס.' | 846 241- 6 |41- | 759 283- 1 ז

4 ] 1 0 שרותים תומכים למ?ר | 500 71- 0 05 655

| ן | 1948100910 ילדים = וורים במוסדות. - | ו ווח

ומ ן | 1846300980 טיפול בעוור בקתילה. 5 | 64918 |48790- 0

| / 6 | 1346500920 רווחה נכים שקום במוסדו 0 0 | 1880584 | 218680584 |

= 16 ממפעל מוג, לנכים. 4 301- 8 8 16 ן

1 8 רוחה תוכניות לילד ההריג. 00 00 | 518 93- 8 93-

ב=--| 0 שי ום נכים ב הילת | 70780- | 750 70- | 607 86- 7 86-

/ | 1347100440 רווחה טיפול בנוער בית חם. ] - ו 1

/ | 1347100830| רוותת טיפול בנוער. | 7524715 = 18 | 508 450- 8 450- -

1 | 1347900830 סמים ואלכוהול -טיפול בקהילת | 750 101- 0 | 882 4 1

/ ן וו ועד בטוח המום של רן 7 = | =

ז₪ 1 8 (,טיפול בנפגעי סמים ומפתן | 200 78- 0 | 29/68 | | 253 29-

4-] ] | 1848200830 )/\ודה קהילתית. | 500 19- | 19500 | 5734- 4

| 1 | 1348300930 רווחה התנדבות. | 1000 000 | 14819 | | 14819-

1 1 | 1348400930 לשכת יעו; לאזרת 00 7

| [ 0 ן ה וצמה רווחת תכנסות. 2

1 / | 1349000930] רווחה שרותים לעולים 21 | 266 373

| משרד הרווחה סה" ] 231 538 19- 1 388 19- | 065 322 8 322 19-

83 תקבלים ממשלתיים אחרים. 80 אגרת בדי/ות משנת 00 | 000 40- 5 185

[ | 1214201990 הכנסות סרוס ועיקור הנוי = יי 4 4 50-

| 1 [ | 1214201995) הכנסות סרוס ועיקור מותנת. 1- 1 1

| | 1 | 1223000990] הגא תיקונים מותנה. 1+ ] [ 5

: ] 1 | 1244000800 בטיחות בדרכים- הכנסות ך: | פב | 722994

ו | 1244000998] הרשות הלאומית בדרכים מותנה. יר דה

| 1 | 128200099 מגיגות. 1 - | 388 ‎ -209‏ | 209338-

1 1 | 1252001888 חגיגות ערד מותנה | 000 200- מש -

4 / | 1252002980 | פסטיבל ערד הכנסות. [ | 881 476- 1

| ו ]| 1352002898 פסטיבל ערד מותנה. [י = 1 - 5

| ן | 1271000995 ] משרד התיירות מותנה. | ו ו ן

= 1 [ 06 ירות ממשרדי ממשלה. | 00 500 00 | 677 288- | 677 288-

| 1 1 0 ,קט שמירה השתת משרדי ממשלה. | 000 915- | 15000 [ 8 | 06868 1

[ = 0 שרוג אולם ספורט מועצה לחימורים בספן. = = 7.: | 1

1 ] 1 | 1335000840 בריאת השתת.מ.בריאות ו - 1 - [ =[

1 | 1 0 פעילנת משפחתונים משרד הכלכלת. 67 | 827 516- | | 406778 | 778 486-

‎ ] /‏ 1343900985)פ/ילות משפחתונים מותנה. - 1 - +

] 1 | 1346800990 מו;דון לעיוור ביטות לאומי - | 1 -ן

1 1 ]| 1317302880 מצילה משרד לביטחון פנים 1 1 /

1 1 0 לקלליטה השת.מ. הקליטה. 2 12 1 | 45 353- 5

| המ ] | 1369000988 ] ליטה השת-מ. הקליטה מותנה. 5 - , 8

[ / 1 | 1371000990 /איכות הסביבה. 90 הי ה :אוהה מו

1 | תקבולים ממשלתיים אחחרים סה" [ 9 7 25 | 26/2169- | 2602169

[ | 10204 | מעגק כללי לאיזון | 1131000910 מעבק כללי לאיזו, 510 / 00 | 718 25 26- | 718 526 96-

| | מענ: כללי לאיזו| סה" [ 0 25 | 000 102 25-. | 8- | 718 526 96 |

| 10208 | מענקים אחרים ]| 1191000915 מענק איז מותנת [ 0000 | 7.- 7 - 1

ו 1 | 1192000910 מ,ב/ים מיוחדים. / 7.- | 188 וו ו |

| 1 | 1192006911 מ.הפנים מזכירי קלפי 1 ].- [ 1 [

[ | | 1582000910 ] סיוע לרשויות במבצע צוי, אית 1 - ] - 1

| ₪ | מענקים אחרים סה"כ 1 |[ | 000 300 7. 8 5 |

006 תקבולים ותשלומים בלתי רגילים 0 מ תאג'ד מים - --1 1 .

| ] 1328200700 הכנסות. מתמיכה רעיונית מתלני ספורט | 230000 1- 0 230 [- | 1280000 | 1230000- ז

ב--] / | 1511000620 הכנסות ריבית ודוידנד [ 1. 68 | 908-

[ 1 | | 1511000621 ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט ך- ] . 8 | 278 4- 1

| 1 | 1511000700 הלוואת בעלים תאגיד מים | 668 861 1- | 888 1561- 1 8 | 71652889 |

- [ [ | 1511020621 הכנסות מריבית ש.קודמות. ך 5 ך: | 939 1- :זב /

1 | | 1513000680] החזר השתת משנים קודמות. ה ]1 1 - 202 |

| [ | 1 60 הזר השתת משנים =ודמות לא פעיל |[ == 1 1 ₪

ן | 1 | 598100780 1 הלואות לאיזו) | .דת גבולות מישור רותם. | = - [ ] ₪ו

‎ ] 1 / -1‏ 1593101785 הלואה לאיזון הת: ציב מותנת. 1 > / 1 [ -

| ] תל /לים ותשלומים בלתי רגילים סה"כ ,, 1 | 887 3091 ו 7 | 2987215 | 215 8987-

|| 10207 | מענקים מיועדים | 1182002910] מענר סיוע הסכם שכר ] - 1 | 521 287 7 | 521 267-

| 1 ] 1192003910 מענל שיפוי | 000 100- | 3100000 ] 768 22- | 788 02 1

| / . | 1222000910 משמר אזרתי השותת מ.הפני - ] [ /

עמוד 4 מתוך 14

נספה מ 1

פול

סעיף ראשי שם טעיף ראשי

ד ' 10207 | מ נדים מיועדים

/ 1

[ | מענקים מיועדים סה"כ ==

1008 הלוואה לאיזו: תלציב

ן ז

הלוזאה לאיזו| תקציב סה"כ

| 10208 | מענל מותנת

|מ.נק מותנה סה"כ

, 0 | מעמ שר

הוהה שר סה"כ =

0 | שכרכללי 7-7

1 פי =

++ד1+ד,

שכר כללי סה"כ.

פעולות כלליות

| 1

בד

עיריית ערד - עדכון תקציב. 2006

תקציב

15[

שם התקצוב

פרוייקט צוערים

פרויי. ט צוערים מותנה

80 ה הלואה לאיזו, התקציב.

5 מִממ .7 מיוחד מותנה

0 ממענל שר ₪0

5, מ :7 שר מותנה

0 ה הנהלה שכר משזלב.

60 מבלר הרשות משכורת

0 ה מזכירות משכ. שכר

15 //מזכירות שכר צוערים מותנה

0 הסברה ויחסי ציבור השכ.

5 הסברה ויחסי ציבור שכר מותנה

0 המהממשאבי אנוש השכר הקובע.

0 ארכיו| משכורת

80 בטיחות זגיהות שכר יסוד

0 יי ש.קובע. .

0 ללימודים אקדמאיים =

0 ,ְשרות משפטי השכר הקובע.

0 מיחשוב שכר.

08 בחירות שכר.

60 התנהלת גזברות השכר הלוב

0 הנהת משכורת ושכר

0 מדור שכר השכר הקובע.

1 רכש שכר

6 גביה משכורת זשכר משוּ

0 החותברזאה משכ. ושכר מ

68 ניקוי רחובות השכר הקנב

0 + זר אשפה משכ. ושכר

60 וטרינר משכ. ושכר

71 וטרינרים שכר ה :רה לפעולות.

0 ממינהל שמירה וביטחו, הש

786 ההא משכ. ושכר משולבים

6 הנדטת מכש ושכר משב

68 נבכסי ציבור משכ. ושכר

806 חחשמל משכ, ושכר משל

68 שכר אחזקת מים וביוב.

0 ה/גגינו | משכ. ושכר מש

5 גיבו| שכר מותנה.

60 הממח .ביצו + שכר.

0 יום עצמאות שכר

0 חגיגות שכר.

0 מוקד עירוני השכר הקובע.

10 התרבות הדיור משכורת.

0 ועד עובדים-שכר.

0 תגמול ,ובדים מצטיינים

8 ירות משכ. ושכר

0 פלוח ויר משכורת.

5 פקוח עיר משכורת מותנה

0 ספרה משכ ושכר.

8 התדציב תמיכות שכר

0 ספורט משכ. ושכר מש

80, (\/טיפת חלב משכרת.

0 לליטת עליה השכר הקובע.

0 ששכר "ליטה חוגים

5 ,| :ליטה מוגים שכר מותנת

68 איכות הסביבה השכר ה7: /

90 התחבורה משכ. ושכר מ

0 בוב וירוני משכ

0 לולנוע משכ. ושכר.

0 רורוימלאים

1111

1 14

הנהלה אירוח וכיבזדים

הנהלה רכישת מתנות.

הנהלה ספרות מקצועית.

0 ההנהלה דאר טלפון.

0 הנהלה הוצ ארגוניזת שוב

1 הנהלה דללים ושמנים

4 הנהלה רכב ליסינג.

0 הנחלה ק- -ניות.

080 ההנתלה רכ. ציוד יס

0 הנחלה כללי

עמוד 5 מתוך 14

תקציב 2016 | סכום עול עדכון | בימע

תקציב 2018 גזברות | ללא מותנה תקציב 2018 1686 |

1 6 25 6 25 /

6 -

6 254- | 000 100- 60>06- 868

/ -

[1- =

| 5

- ךְ

8 157 227 55 - | 723 381 157- | 723 481 157-

‎ 184684| 9 1681 859 |‏ 1646814 |

| 812980 2000 4 496 4 496

| 893 417 1 783 98 518 389 1

06 - -

14 1-4 4207 7 40

8 738 7388 0 780 0 760 ₪

42 1-02 351 31 86

5 [--1-> 7 | 307 381

78 8 785 [ :1 000

- 1 7471 | 7471

90| | 919110 411 1 864

7 649 7 649 | 4 655 | 4 655 [

1 1

029 ך 9 902 | 068 833 1 8 833

2 723 737 68 783 6 78

1477 1477 14000 14200

6-0 0 653 3 689 3 689 -

154 14 1 1722 1

2 887 בי 3 826 | 826338, |

7 .- 7 860 3 8 | 4145408

8 435 2 8 2435 2 485 2 52 485 2

9 9 399 1-00 | 411900

49 בק | 058 359 58 359

2475 75 | 981 258 | 931 258

6 220 1 6 220 1 8 || 1156588

1928 8 ,| 20066830 0 038 2

4 687 4 687 | 147 882 7 882

2 052 1 02 || 1133998 18

4 4042 4 ,| 4175768 8 4

5 5 [

5 38 85 3 523 :1-ו

| 810 168 0 168 6 255 6

| 365 392 965 4 964 4 964

70 0 בי בדייץ:] 1

12 18 []-.- [ + -ן

הד | 278 15 /

מע ]) 196 מז | 828 158

7 7 2 65 2 606

0 926 [ז-] 1 979 וב

| 180 632 2100 1448 הזל

| 157 48 47 87 7

יי 3 340 3414 144

98 1008 104108 131006

בי | 381 840 8 840 3 840

4 384 4 384 3 399 3 399

164 164 2007 | 177 98

1258 12285 | 12050792 | 12050792

7 437 46 1+ | 466175:85 | 598 817 46

25000 2000 | 21312 | 21312

1000 10 | 946 18 | 948 18

1000 1000 :1 | 530 3

0000 00| | 256 53 53168

000 20000 | 397 13 | 387 13

2000 090 ] 105 80 | 80105 |

[ 00 5 | 5000 45 45 ו

| 20000 | 20000 | 861 20 / 20001 5

נספח מ1"0

| |

פרק 6 ויף ראשון

ו ז

| 1

| ] ]

בצמ |

ו 1

= :

/ ]

| יט | :

| הו [

ב3ב= \

| /

= ן

3 |

ב- :

3 ו

: \

]

ך ן

1 1

ב--

1 1

| /

ב |

| | ן

כב

| /

ב |

ו ₪1

= י

7-33 1

ן 1 /

ן 1 1

--- ן

בד

| 1 ]

]

שם סע ראשי

פעולות כלליות.

| וקאב" שם התקצ'ב

| 1811101755 הנהלה כלל'ת מותנת.

| 111785 1 הנהלת כללי מותנה

| 1811108780 הנהלה-גיוס כספים

| 1612000580 |מבקר הרשות הוצ ארגון.

| 1612000720 מבקר הרשות הומרים.

| 1812000781 מבלר הרשות דלקים ושמנים

1 4 ממבקר הרשות רכב ליסינג.

| 1812000750 מבקר הוצ ק\-ניות.

5 מבקר הוצ קבלניות מותנה.

0 ה/ה/מב-ר הרשות רכישת ציוד

| 1613000540 מזכירות דאר טלפו,

| 1813000580 מזכירות הוצ אירגוניות.

| 1613000781 מזכירות דלקים ושמנים

| 1618000732 מזכירות רכב תיקונים.

== | 1813000734 מזכירות רכב ליסינגג

| 1813000880 מזכירות ציוד יסודי

0 ה סברה ויתסי ציבור פרסום.

5 הסברה ויתסי ציבור פרסום מותנה

80 הסברה ויהסי ציבור

086 ההסברה ויחסי ציבור ציוד יסד.

| 1615000522 משאבי אנוש ספרות מלצוע.

| 1615000850 משאבי אנוש פרסומים.

| 1815000580 משאבי אנוש הוצ משרדיות

| 1615000580 משאבי אנוש הוצ ארגון א

| 1815000758 משאבי אמש > ודות קב --

| 1815000780 משאבי אנוש הוצ אחרות.

| 1815000820 משאבי אנוש רכיש צית

0 אריז ,-חדות קבל.

858 ארכיזן +=יזת קב | מותנת

| 1615003580 בטיחות וגיהות מינהליות

| 1615003750 | הבלניות בטיחות.

] 1815003780, ות וגיהות הוצ.אחר!

1 0 בטיתות !גיהות רכיש.ציו

| 1815004750 /=/ = בלניות בטיתות בספורט.

| 1815100780 נקיו| משרדים

]

1 ההשתלמויות ב

5% השתלמויות בא\ + מותנה

202 ששרות משפטי ספרות מקצוע

| 1817000580 |שרות משפטי הוצ.ארגוני!

| 1617000581 שרות משפסי הוצ משפטיות.

/ 31 רייו מישפטי דלקים ושמנים.

| 1817000734 ]יו , משפטי רכב ליסינג.

| 1517000758 שרות משפטי עב. קבד

| 1617000930 שרות משפסי ציוד יסד

| 1617001750 שרות משפטי 'ע!\

| 1617001755 )שרות משפטי י.!! מותנה.

ו | הוצאות משפטיות - בגי| תביעות תלויות.

] 1618000540 מיחשוב פלאפון

| 1818000570 מיחשוב מיכו,

| 1618000780 מיחשוב הוצאות אחרות.

| 1618000830 מיחש ב ציוד יסוד.

| 1818000985 מיחשוב ציוד יסוד מותנה.

| 1518001540 מיתשוב דאר וטלפון

| 1618001780 מיחשוב הוצאות <בלניות.

| 1619000780 בתירות לרשניות מקו

‎ ]‏ 1821000880 |גזברות הוצאות אחרות,

1621100311 הנתלת גזברות אירות וכיבודים

‎ ]‏ 1621100640 הנהלת גזברות דאר טלפון.

‏| 1621100588 |הנהלת גזברות הוצ.ארגונב

‏| 1821100731 גזברות רכב דלק.

‏| 1621100739 גזברות רכב תיקונים

‏]| 1621100733 גזברות רכב ביטות.

‏| 1621100784 גזברות ליסינג.

‏808 ה הנהלת גזברות רכישת ציו

0 הוצ יש

‏5 הוצ .1 ן מזתנה

‏808 ה הוצ שונות חד פ..מיות.

6 ההנחח הוצאות משרדיות.

760 הנחח מיכו| ועיבוד נית.

750 ההנתת עבודות קגלניות.

‏| 1621300 הנהת הוצאות אחרות.

‏| 1821300930 |הנהה רכישת ציוד.

‏| 1621500570 מדור שכר הוצ מיכון

‏. 0 מדור שכר . -ודת קבל)

‏8 מדור שכר הוצ שונות

3 רכש חומרי ני -זי

‏עמוד 6 מתוך 14

‏| תקצב 2016 גזברות

‎--1

‎60 000 |

50000 |

8000 |

1000 |

‎5000

‎1000

‎2000

‎5.000

‎/

‎62 000 [

210000 |

‏תקציב 2018 | סכום של עדכון |

‏| ביצוע

ללא מעועה | תקציג 2018 | 31.1216

1 / 1

1 [-

0 | 5084 | 105284

1000 | 4215 15 ן

100 | 997 | 997

5 1 ] |

1 1 1

| 5000 110 1200

100 וב ] | 998

[ 8000 1008 | 3888

| | 5000 100 0 |

| 30000 1 1

ן == =

000 7 77 =

100 155 | 105 |

200000 271 271

4 1

תמרד [491 41

ו /

| 1500 8 ]| -

| 800 13 | 14780 10 ₪7

| ו 16% בייד

2000 2108 12 - ו

2000 וז ןְ 2000

1-- !

1 =

| 000 8 | 8841 ו ₪

] 000 300 [ 38 2% 248

| במ ן / =

| 12000 | 869 10 הזה ן

00 | 70817 7 -

0 [21ד - 5128

הי | 118877 | 139977 |

7 |

0 2077 27

100 24 | 8:4 22

]1 | 190 10

| 25000 | 20107 | 20107

| 000 46 | 010 55 |

| 750000 | 462 131 12

| 4000 | 1459 | 1459

| ד ] : 408 | 468

ך. | 223 418 | 418223 =

400 | 877 5 | 8877 77 |

0 | 188958 2 189953

0 | 478 8 | 5.478

000 8 0 -]

וארה כ ד או

- 1

== ₪

: =

| 200 מ 0 - |

| 7000 ור 1

| 11000 | 422 11 12

100 | 10125 | 10125

, 1

[י | 48900 | 48900

000 7 | 627

20000 4 | -]

ו[ 1 -

| 14000 | 1556 95

חָה 8 | 5795 7 798 5

]0 | 37908 | 97508 | |

| 8000 | 820 6 2- 15

| 2000 | 289 -

| 000 180 7 133095 \ 8

1 -]

| 4000 | 207 2 207 5

| ]8000 14020 =

נספה מס 1

[

| -ש

פרק | סעיף ראשי

2 | 20101 | פעלות כלליות

| שם סעיף ראשי

1-11

יריית ערך - עדו 1

תקצוב

1 רכש כיבוד

80 רכש ציוד משרדי

0 רכש הוצ.אחרות.

1 רכש רכב דל

2 רכש רכב תי-ונים

3 רכש רישוי וביטוח רכב

0 ררכש עבודות 7-לן

0 רכש ציוד יסוד

0 גביה אתזקת מכונות משרד.

0 3 בביה דאר זטלפו!

0 בביה הוצ.משרדיות

0 בביה עבודות קבלניות.

0 גביה רכישת ציזד יסודי

0 בביה אגרות והוצאות משפט

0 עבודות קבל, סקר נכסים

5 עבודות קבל| סקר נכסים מותנה.

68 תברואה בולים טלפוב

0 ||ְתברואה הוצ ארגו| שונות

0 תברואה רכישת ציוד

0 נילוי רחובות טלפו.

0 נלוי רחובות חומרים

1 נניק!י רחובות דלק.

2 נונני-)+ רחובות תילונים.

3 ו ניק 1י רהובות רכב רשיונות וביטוח

0 נילוי רחובות כלים מכשי

0 ניל!י רחובות הוצ אחרות.

0 בער אשפה חומרים.

1 בער אשפה רכב דלק

2 עור אשפה רכב תיקונים = >

1 בעור אשפה רכב ביטות.

0 ;יר אשפה כלים מכשי

0, בר אשפה עבודות.

0 בבר אשפה הוצאות אחרות.

080 בעור אשפה ציוד '40 +

0 מיחזור אשפה.

08 בעור אשפה רכישת אשפתונ

06 בער אשפה . 7 בלניות זרם רטוב.

80 היטל הטמנת העברה לאיכות הסביבה

5 פינוי פסולת אריזות מותנה.

2 בתי שמוש ציבורי מים

1 שירותים ציבוריים חומרי

0 בתי שמוש צבזר אחר!.

80 פפיקוח ,ל עסלים הוצ אחר.

0 ככלבת תיסונים

0 מבצע סרוס 1; יור

5 ממבעע סרוס | יקור מותנה

0 כלבת מז

0 הדברת מזילים חומרים.

46 הדברת מזיקים כלים

60 מינהל שמירה וביטחון דא

46 מיגתל שמירה וביטחו|הוצ

1 ממינהל שמירה וביטחו, דלקים ושמנים

?0073 ,| מינהל שמירה וביטחו, רכב תיקונים

83 ממינהל שמירה זביטהו| רישוי וביטוה

0 ביטחו סיור מוסדות.

0 מ מינהל שמירה וביטחו| ציוד יסוד

1 הוה משמר אזרחי אירות וכיבו

80 5 |משמר אזרחי הוצ ארגון ₪

0 משמר אזרחי הוצ שונות.

0 מ/משמר אזרחי רכישת ציוד

1 הא תי ונים

5 הגא תיקונים מותנה הוצאות

1 הגא חשמל

2 הגא מים.

1 התוא ביטוח.

0 הגא קבלנים

ה גא הוצאות אחרות.

68 הגא השתתפות ותרומו

060 כבני אש הוצ אחרות.

0 כ כבוי אש השתת אגוד

06 מלת פסה הוצאות אתר.

1 הנדסה אירות וכיבוד

2 הנדסה ספרים עתונים

4 הנדסה דאר טלפון

0 הנדסה פרסומים

0 הנדסה הוצ מיכון

עמוד 7 מתוך 14

שם התקציב

12000

1000

12000

2000

20000

1000

11000

5000 |

0000

10000

11000

5000

20000

200000

23000 |

5 000 | >

7006 |

30 0

1 [

]/[

0000

1000

20000

2000

50000

0000

100

5000

1483

2000

1000

20000

483

1000

2000

1000

0000

1000

2000

000

11000

7000

100

1000

20000

189 479 |

2000 |

900 |

10000 |

1000

0] תקציב 2016

תקויג 2016 גזברות,

ללא מותנת

2000

1000

12000

25000

20000

1000

12000

000

]20000

10000

1000

20000

2000

000

0000

1500

220000

0000

1000

20000

00 00

1220000

1000

000

2000

1000

2208

0000

250

4 83

1000

2000

10000

20000

11000

700

10000

0 105

1000

000

20000

1000

[יי-

יי

1000

17000

2,000

9 169

2000

100

1000

11000

סכמ של עוכו | בישע

תקציג 2018 218

1% 2%

2200 | 27880

11 | 11181

185 הו |

3 | 7488

8- | 14950 =

1 01 ן

55 55

3 83 |

12009 48 |

8 8

2686 2256

3 83 -

4000 4000 -

142 142

237 | 527 23

8 | 114485 |

| 374810 | 874810

תי [ 70101

55 | 9.655. |

2000 | 640 20

18 8 - |

8 13

הד .527

19 159

58 \ 878

| ]924875 |

20055 85|

| 488 3 | 3488

24 ]114 ו26

6 | 7986

הד 1 8

14 4

108 | 708 ן

12 ו 12 ז

בי 8 | |

ה 7

20008 20208

2272 2022

00| 0 | |

8 18

28 28 1

14 4 |

18 8

077 0007

16 16

2058 2313 /

ו 5 |

47 | 857 ==[

100 10

655 55

19 | 019 5

1000 | 3700 ן

2 | 322 34 ן

1 רת

| 41987 147

| 964 167 14

83 | 88

988 18 :₪

= /

| 195118 | 7185112 ||

נספת מס 1

יריית. - עדכון תק 1

[ ן ]

2 | 20181 | פעלות כלליותת 0 ההנדסה הוצ ארג שונות : 1

5 / | 1731008731 הנדסה רכב דלל. 450 | 000 45 ו 39

1 | 1731800782 הנדסה רכב תיקונים הז 10 | 856 8 | 8868

\ | ן | 1731000738 ן הנדסה רכב רישוי וביטוח. | 00 00 | 4618 8

+ | 1731000734 הנדסה רכב ליסינג תיקונים 21-000 4000 | 991 42 41

1 | 1731000780 הנדסה הוצ אחרות. יי יי 30084 | 084 30 ן

1 [ | 1731000930 הנדסה ציוד יסודי 1000 1000 ]| 4567 | 4587

2 ] | 1731001750 הנדסה .:ודות הנדסיות. | 15000 100 | 10518 168

טמ: שא / 1 נכסים תיקונים | 10000 | 10000 | 8898 | 899 8 -

\ | 1 1 נכסים תשמל || 000 500 | :00 500 | 387 420 42017 1

1 [ 2 נונכסים מים. | 170000 1000 8 230 2308 =]

ו ן | 1741000540 נכסים פלאפו 2000 | 21000 [] | 24891 1

= ו סי ציבור הוצ ארגו| ₪ 100 1-00 464 14

= --- 0 נכסי ציבור חומרים 000 1.00 7 | 817 56 1

- 1 נכסי ציבור דללים זשמנים 2000 < | 52000 461 עד 1

ו / 72 ו|ְ:נכסי ציבור רכב תילונים | | 60000 | 0000 | 218 85 208 |

/ / = | 1741000733 נכסי ציבור רישוי (ביטות רכב. 1000 = | 80000 09 08

| | 1 5560 ציבור כלים מכ 250 | 25000 | 892 22 הי 1

שמא | ן | 1741000780 נכסי ציבור עב. קבלנים | 80000 1 ד אצ ד המרי ד שמ

| / 1 ]| 1741000930 נכסי ציבור ציוד יס | 000 22 | 000 22 18 188 /

1 ז | 1741001750 נכסים שיפוצים מיוחדים במבנה העיריית | >= - | -

ב | 1741001785 נכסים השלמת עבודות מותנת 1.- : 1 1 [

| | 1 0 שרותי קנסרי ח כלכלית 0 400 4000 | 000 681 | 000 681 -

| 1 1 5 ,כסים שרותי קנטרי מותנת [] - 0 1 [

| / | 1742000720 מדרכות חומרים. 0 35 2000 221 | 31781 [

| [ | 1742000740 | מדרכות כלים מכשירי 10 1000 89 79 |

בר----1----- 06 מדרכת עב. ק: "ניות | 35000 350 2027 207

| שן 80 / מדרכות הוצ אחרות . > >> | 5000 | 5000 106 4068

| | / | 174200080 |מדרכות ציוד יסודי זי | 8000 ]5347 7 -

1 | 171 ה הוצאות השמל מזרק ו ]5000 10071 | 35740 | 740 38

מו 1 | 1742800432 ) הוצאות מים מז ה אה 1 | [

/ 1720 הוצאות קבלניות מזרלה/כיכר העיר 0 1420 65 52 | 285 59

ן 1 50 הוצאות אחזקה זק:ניות שביל אופניים = | 000 40 1000 0 | 17507 שמ

| 1733000580 | חשמל הוצ ארגו| שונות. 00 0 - 2+ | 4562 ן

| [ | 1713000720 | השמל חומרים. | 80000 | 80000 | 79823 8237 -]

| 1 || 1743000725 | חשמל תומרים מותנה ].- | \ 1 ]

| 1 / | 1743000740 | חשמל כלים מכשירים | 11000 | 11000 "| 225 8 255 ₪

| ן | 1743000758 חשמל : ק\ יניות. ]0 | 000 70 08 1008 /

ה / 58 ההשמל 1 = יניות מותנת [- [

1 1 7860 השמל לפ ,זלות. | 1350000 | 000 100 8686 | 1183006 |

וששכוה 0 וְחשמל ציוד יסודי | 10000 | 10000 | 8981 1 -

] 0 בטיתות דרכים חומרי 20000 | 000 20 | 19888 13

, 174400080 | בטיתות דרכים הזצ.. 14000 241 ] 220 30 | 220 30

/ | 1744000785 בטיתות דרכים הוצ מותנה. - - 1 \ --

| 1 | 1744100580 נכסים מים וביוב ארגו שונות 0 | 800 [ 515 | 815 5 ז

| 1744100780 |נכסים מים וביוב חומרים. | | 30006 20008 | 023 29 1

1 / | 1 נכסים מים וביוב רכב דלק. יוו | 15000 1017 | 017 9 /

1 | 1744100732 נכסים מים זביוב רכב תיקונים | 000 40 [ 400 | 683 27 | 388 27 ₪

1 | 1744100733 ]נכסים מים וביוב רכב ביטות. הדיצ | 000 25 ודה = 18566 2

ו | | 1744100740 נכסים מים וביוב כלים | 10000 | 10118 - |10118 =

1-4 | 1744100750 נכסים מים וביוב קבלו | 20000 | 20000 | 20000

‎ ] [‏ 1744100930 |נכסים מים (ביוב ציוד יטוד. | 000 20 | מו | 936 15

\ 1 ]| 1744101720 נכסים מים וגיוב נייח. הי | 081 | 4281 77 |

1 / | 1744101750 נכסים מים וביוב ק\ !| ניקוד 0 | 8 | 974 91 /

! / | 1745000810 |רשות ניק ים המלת. | 080% |7804 |

1 1 / 8 רות ניקח ים המלח מותנה. - 1 3

| 1 1 [ 1746000432 גינוו מים ] 348 701 1 1 8 | 1922549 ) 8 |

| / | 1746000580 ג'נון הוצ ארגו: שונות. |י-] | 25000 | 27780 | 780 27

ו [ | 1748000720 גינוו חומרים. יי | 190000 | 186608 168

/ | 1748000725 גינו| הוצאות מותנות בהכנסות. - ] [ [

1 | 1746000731 גינון דלקים ושמנים ה | 65000 | 283 /6

1 , | 1746000732] בימ| רכב תי" ונים ו | 100000 | 147952 ]

| 1 | 1748000733 )גינון רישוי וביטות | 70000 | 7000 17

| | | 1746000740 גינו, כלים מכשירים 24000 | 40000 | 39980 :

| , | | 1748000750 'גינון ,ות הבדן | 165006 | 000 185 ] 684 157 60

| - | 1746000780 )גינון הוצאות אחרות. [ 452000 | 45000 4

1 80 גינן ציוד יסודי | 000 45 יי "6+ ₪

| ו | 1746101720 |מגרש משח; חומרים. ]55000 0 8

| [ | 1746460790 ריהזט רחוב חומרים | 000 35 | 5000 08|

‎ ] 1 |‏ 1746400725 רהוט רחובות מותנת 5 ך7.

[ / | 1746400750 |ריהוט רחוב עבוד.7ב | | 30000 | 30000 | 24030

| | 1749000840 |מח.ביצוע דאר טלפון | 4800 | 4800 | 4466

1 | 1749000560 מח.בצוע הוצ-ארגוניות ש | 12000 | 12000 | 148 /

1 ן 1130 [חגיגות ע.קבל ך+. [ ]

| | 1 1752000780 |חגיגות הוצאות אתרו | 000 720 | 000 720 || 507 828 7 828 ן

| 1752000785 תגיגות הוצאות אחרו מותנת. | 000 200 1 : /

עמוד 8 מתוך 14

נספת מס 1

פרק

:

ואה

וו

זר

| סעיף ראשי | שם כויף ראשד

| 101 | פעלות כלליות.

| [

ב==

4 ן

/ ןְ

[ ]

ז ו[

1 1

| /

| 1

[

1 |

1 /

1 1

1 -]

1 1

[ ]

[ 1

1 |

ז 1

ֶ.

ן ו

[ 4

] ]

| ו

ערד - עדכון יב 6

תקציב 2016 | סכום של עדכון ביצוע

זקציב שם התקציב תקציב 2016 גזברות | ללא מותנה תדציב 2016 51.6

| 1752002755 פסטיבל מותנת 2000 - 18 183

| 1782002780 הוצאות פסטיבלים. 9 | 619 791

| 1752004780 אירועים יזמות 1 [

60 ממודד טלפו| ניידד | 4500 100 49 \ 4078 ל |

806 מוקד עירוני הוצ ארגזן | 600+ 100 | 5264 4 5 .

| 1781000930 מולד ציוד יסד 000 000 | 708 5 58

0 השתת מרכז השלטו, המלומי 10000 0100 | 60000 100

08 הֶרבות הדיור טלפו\ 2000 2000 | 2988 223

0 ה תרבות הדיור 2000 12000 -

0 תרבות הדיור פעילות. 500 000 2 | 1452

0 ציוד יסוד תרבות הדיור 2000 2000 1

| 1785000760 להבה קניית שרות 2000 20000 2429 | 019 242

1 0 רווחת עובדים 11000 1880 8 183 | 488 183 | |

| 1786001780 גיבוש עובדים [יייי ו | 000 100 8 124 | 949 124

|[ 1766002780 עמותה לקידום עובדים 200000 0 200 10 000

| 1766004780 מעמד האישה. 20000 2000

| 1755100780 רכישת תווי שי ד 600 8 383 | 858 383

| 1767000441 | תושבים-הסדר פיצויים - -

| 1787000910 ביטות -ביטוח עצמי 10000 7]20000 00 7 70

| 1787100441 ביטות כללי 716 0006 | 584641 | 841 584

= ] 1767100445 ביטוה מותנה ] 1

| 1768100760 | חממת ת,:וקה חכמה אשכול נגב. ] - - | 780 80 | 80780

| 1771000750 תיירות עבו ק. לניות | 000 130 1000 | 929 112 | 929 112

| 1771000780 |תיירות הוצאות אהרות ] ]

| 1771000785 תיירות הוצאות אחרות מותנת ]1 - 1 /

0 איגוד רשויות אשכול נגב מזרתי. | 30000 | 000 30 200000 0 ]

1 |(ְפלוח רכב דלק. | 18000 | 18000 12 | 262 13

| 1781000782 פקוח רכב תיקוגים | 25000 | 000 25 566 | 856 18

| 1781000783 |פדוה רכב רישוי ביטוח ] 500 15 | 500 15 18 | 916 11

| 1781006780 פקוח עיר הוצ אחרות. | 1500 100 גל | 1397 2

| 1783000750 פיקוה חניה עבודות =בלן ] 000 150 0 150 14081 | 811 140

0 מרכז ת:שורת טלפו. 100 | 1500 108 18 -=]

0 ממרכז תקשורת הוצ ארגוןן 500 ] 5500 20 20

0 ממרכז תלשורת חומרים ] 000 | 000 9 | 873 5 558

70 ממרכז תלשורת עבוד ק.7! | 15000 [ייידן) | 14884 4+

80 המ מרכז = =ורת הוצ שונות 1000 10 17 | 82237

0 /מרכז תלשורת ציוד יסודי 2000 20000 141 141

38 ממרכז תלשורת ציוד יסודי מותנת -

| 1818100750 |מרכז תקשזרת תוצ אחזקת !קבלניות. וי 000 שת =

51 | ספריה תיקונים 20000 20000 00 00 8

| 1823000522 ספריה ספרים |!.תונים | 000 25 0 25 2 24 242

1823000540 |ספריה בולים טלפון. | 500 8 00 622 62

| 1823000588 ספריה הוצ משרדיות. וניד 000 | 4765 | 4765

| 1823000580 ספריה הוצ ארגז: שונות יי 00 2400 | 4180

0 0ְסספריה חמרים. 0 00 0 20

0 סספריה עבוד קבלניות. 20000 20000 154 4 15 ]

| 1823000780 |ספריה הוצ אחרות. | 8500 1000 191 | 461 19 |

| 1823000788 ספריה הוצ אחרות מותנה ]45000 - | |

0 הְסספריה חשמל העברה למתנס. | 000 125 1250 1224 4 122 1

080 סספריה ציוד יסודי. | 10000 1000 1+ | 4131 1

| 182340043 ]| הוצאות צעירים חשמל - - 5-12 112

| 1823400432 הוצאות > .ירים מים - - 00 7000

| 1823400750 הוצאות ג/ירים קבלניות. - 1 ==

6 ממתנס לניית שרותי ספורט.

8 /מתנס -ניית שרותי ספורט מותנה 1 ו 1

0 אתר מצדה אור ולול 1 1

06 התלציב תמיכות. 0 1 00 1120 ד \ 800 988 ]

5 תמיכות מותנה. 1 מו

171 והספורט תיקונים | 000 100 | 000 100 4 105 4 |

58 ספורט תיקונים מותנה .

1 הפורט חשמל. 10 1000 12209 1099

2 ספורט מים 200% 2000 178 168 0

] 1829200580 ספורט הוצ ארגו, שונות. | 5000 | 5000 | 5272 | 272 5

| 1929200610 הקצאת מתקני ספורט - תמיכה. | 230000 1 | 1230000 | 12930000 0 1

הָאָ?כָס?1829 |תפעול אולם ספורט יריית ערד. | 000 350 | מו | 898 345 8 349

| 1829203750 | השתתפות הרשות בחוגים וידי | 450000 | 000 450 40000

860 ששדרוג אולם ספורט ע קבל. 1 - 1 1

ספת הלב מים. | 500 ה ה 10

80 ההשתתפות הרשות בהפעלת מיו| קדמי | | - - |עז] | 68818 0 00|

8 הו\אטן | 000 300 0 300 200000 | 000 300

8 הא אטן מותנת | 81700 - - [ - ]

= | 1838800815 מוקד רפואי מותנה 7. |

6 דדת השתת ותרומות. 7 ךך 7 | 8654 1522 1-4

0" למחה דה פסחה. |

| 1351002810 דת ברור. .

| 1880000780 פעולות תרבות וחברה 22 = | 672 299 :> | 552 333 =]

עמוד 9 מתוך 14

נספח מס 1

יריית ערד - 8

| ]ן ד...

ן | | תקציב 2016 | סכום של עדכון > ביצוע

פרק |סעיףראשין ‏ > שמ סעיף ראשי תהציב שם התקציב קצב 2016 גזברזח | | ללא מותנה. תקצזב 2016 52126

| 2 | 20101 | פעולות כלליות | 1880000930 )לליטה ציור יסוד | 7000 0 ‎ -.‏ | 6500 | 8.500

/ | 1880001780 | קליטה פעולות לילדים ונוער |יה::] 1.000 [ 218 61 ]1-3

| / 1 5 ל לליטת מותנת | מ - |

3- / 68 פפעולות לאוכלוסית הלשיש. | 52500 0 |8149 8109

1 , 0 קליטה פעולות העיריית | 21000 2000 | 898 28 23106

| / | 1871000410 איכות הסביבה שכר דירה | 000 40 2000 | 000 40 | 40000

/ | 1871000431 איכות הסביבה חשמל | 10000 1000 | 889 8 | 859 8

1 ו = 0 יכות הסביבה השתת בתלצ. | 39000 יי 000 יי

1 ו[ 1 איכות הסביבה רגב דלק. | 000 20 20000 1 13 11

ב--1 שו | 12 ה,;יכות הסביבה רכב תיקונ. [ין 1 0 1068 53

/ 43 איכות הסביבה רכב ריש!י 22000 0 240257 20102

: - 60 איכות הסביבה דאר טלפון 00 1000 104 4

/ / 0 | 1871000780 איכות הסביבה הוצ אחרות. 1000 1000 2 12

שו 1 א השתת בפרוייקטים מיוחדים העברה לי :| 27.00 ויה -

| ו 1 8 איכות הסביבה חינוך 14000 1400 710 0 וג 2

- ו ז [ 0 בבכ.אחר.שכר דירה ודמי ת 11000 1800 11 | 671 199

| 1 1 | 1837000720 שווקים חומרים. 1500 1500 0 10 0 10 =ן

| 1 0 ששוולים עבודות קבל| שמירת 10000 000( 18| ]101108 |

1 1 80 ששוזוקים עבודות קבל| אהזקה ]..

|[ | | 1938000870 |מקדמות מס הכנסת. עודפות ה [ 2000 | ‎ 24277|‏ | 24277 כ

-. ו 0 71 תחבזרה דלקים ושמנים. | 000 18 | 15000 | 818 18 | 816 16

| 1 | 1940000732 תחבורה רכב תיקונים 1- [ הו

- | 1840000780 |תחבורה הוצ אחרות. | 000 5 5000 4 454

וב | 1940000930 תחבורה ציוד יסודי | מש | מא ---

1 | 1872000840 ביוב פלאפון נייר [ = במ חתמה

= 1 1 | 1981000431 קולנוע חשמל דיזי | 50000 [- = | 5481

| 1 ]| 1981000432 קולנוע מים. 1000 | 8000 10 | 17490

[ 1 | 1981000720 קולנוע חומרים 000 | 10006 ]7672 | 7672

ך- | | 1981000750 הולנוע .\ דות ק: לניות. ן 1500 | 15000 27 | 4597

78 לו ולנזע הנצאות אחרות. 1000 [ 000 3 2009 :ו

| 1 | 1981000930 קולנוע ציוד יסודי ן ן ]

- | 1 0 וקר! לגמלאי המעו ' גימלאים. . - | 667 122 7 |194404 | | 124404

1 / | 1991900818 ה;\יות מסעי: רגיל לתברים לת -ציב 2016. ] | 799 509 | 708 509

- ו 1 | 1984060785 |הוצאות כלליות מותמת תציב [ [ [

ו 1 פ.\יזת כלליות סה" / 1 1 032 30 1 8 | 31209:84 | 31208884 |

| | 28108 | הנתות ארמנת | 1985000860 הנחות ממסים לפי חול | 000 10000 0 ‎ 9410488|‏ | 9410459

(- הנחות ארנונה סה" | | 000 10000 0 | 9410450 | 9410450

| 4 | שכרתיר | 1811000110 חימי משכ כוללת. | 706 1912 6 ]1778/90 177600077 -

ו | 0 היחידה לקידום נוער שכר. 7289 279 0 285 | 290 285

= [ | 1812200110)גני חובה וטרום חובה משכ. ושכר | 068 671 2 278 2208 20006

ו הו וי 111 גי חעבה וטרום חובת שכר העברה לפעולון = - | מאה [

4 ו 1 5 ייתובה וטרום חובה משנ. ושכר מותנה. | 1 - 1

| 1 1 | 1812210110 סיי/ ות כיתתיות גני שכר וו 1 18 | 11119

‎ ] | 1‏ 1812220110 סיי,/ת צמודות ילד גני שכר | 213141 | 213141 749 ' 829 374

= ו ו / 60 גי טרום חובה משכ.כול 2108 | 653 2101 8 1918838

| 1 | 1812800110 קייטנות גנים שכר 627 | 557 62 | 863 70 | 888 70

== 1 | 1813200110 |בתיס יסודיים השכ הלב / 27 | 2017207 | 2006791 | 79 200%

ן | 1813202118 עופרים שכר. [ - |[ 1

/ / 608 שוייות כיתתיות בתיס שכר 7 7 358 8 245 | 849 245 0[

ב- 60 שכר חול נהרי סייעות. - ך מו |

/ 0 ית צמודות ילד בתיס שכר 951 878 1 875008 | | 875806 |

-- | 13110 שכר תקשוב 121 : 5 ן /

1-1 1 [ 4 סיי ות תינון לא פורמלי יו ] [ 843 82 | 119 302 | 3019 |

| 1 1 | 1813230110 |שכר מועדוניזת חינו' ורווחה. | ] | 071 634 8 747 | 747688 - |

| 1 / 168 פסגה השכר הקובע. ]142 05 ] 142 98 113 8 |

| 1 1 0 | מתיא שכר | 848 208 8 209 22 686 |

1 ₪ 16 :| פסיכולוגים השכר הקבע. 172 93 1 11 71 |

- / 0 הנכות = בס. | 472 232 | 472 232 242099 | 299 284 -

1 1 [ | 1817700111 | חונכות קבט 1.- - [ ן

| 1 1 | 17800110 הסעות תלמידים שכר מלוו ]10551 ] 18 1095 4 932 4" ]|

| 1 1 | 1517901110 )תפות פיס השכר הל\ ע. | 705 578 | 705 579 ]5277 19571 ]

] 1 | 1818000110 מרכז תקשורת שכר קובע. - 108 | 181290 | 198870 100 8

שכר תינו, סה"כ. ו 1 9 15 8 250 15 1 024 15 1

| 20105 | פ.לות חינמו | ]| 1811000441 ביטוה ימר 100 | | 085 108 055

ן \ | 1811000511 חינוך אירות וכיבודים [זייץ] ה ]7741 ]7741 ]

| ] | 1811000580 |תימ- הוצ ארגו, שונות. | 000 30 ס0 בז- = | 128 33

| | 1811000780 הצטידות לגני ילדים (בתי ספר. | 80000 10000 | 815 75 | 75515

= ו | 1811006788 הצטירות לגני ילדים ובתי ספר מותנת == 5 |

|[ 1 | | 1811000780 )חינוך הוצ אחרות תגבור לימודי | 000 622 | 000 822 | 151 367 | 967151 ]|

4 / | 1811000830 חיני, רכישת ציוד יסודי | 5000 | 8000 | 4826 5

| 1 | 1811001580 חינור יזמות | 90000 | 90000 | 56205 | 295 9

1 | 1811001585 ת'נוי חמות מותנה [ 5 | ן

| | | 1811001760 העברות משרדי ממשלה לניית שרות | | 000 500 | 000 500 3677 | 957 367

ו 1 | 1811002788 חיניו שרותי תרבות וער 7 00020 4972 | 982 849

| / | 1811002755 )חיני. שרותי תרבות ונוער מותנת. 000 | הש | 41-- /

80 פְפעולות נוער במקום מתנס. 100(000 | 000 300 | 941 299 | 941 299 ן

עמוד 10 מתוך 14

נספת מס 1

| פרן

סעיף ראשי

שם סעיף ראשי

20005

פעולות חינן

+ )

-++-1 )+ ן-1

-+1-++

[

| 1812301760 גנים קר קרב

]

[

22 1

עיריות ערד - עדכון תקציב 2018

תקציב שם ההקציב

0 היחידה לקידום מער פעולות.

1 גני חובה וגני טרום חובה תיקונים

5 גנ חובה וטרם חובה תיקונים מותנת

1 גני חובה וטרום חובה חשמל גד

2 גני חובה !טרום חובה מים.

3 גנ' חובה וטרום חובה תומרי נליון

60 תובת וטרום הובה דאר טלפון.

0 וני חובה וטרום חובה הוצ ארגו: שוב 1

0 גני חובה וטרום חובה ציוד יסוד [

1 גנ חובה וטרום חובה תיקונים מים וביוב |

806 5 חובה וטרום חובה חומרים והצטידות. ..,

6 ונגגננות \ ובדות מדינה מתמ 1

85 ונת ע מדינה מותנה /

65 ג\וגגנים קר ' רב מותנה

06 גגננות .זבדות מדינה

86 גנים יום לימודים ארון רשי

5 ננים יום לימודים ארז: רשי מותנת

80 קייטנות גני י הוצ.אחר

5 ללייטנות גני י הוצ.אחר מותנה.

1 בתיס יסודיים תיקונים 1

1 בתיס יסודיים השמל 1

בתיס יסודיים מים. 1

4 בבתס יסודיים ש.נקיו . 1

075 בתיס יסוד'ים עב קבלן 1

5, בתים עב.ל; ל| מותנת ו

0 בתיס יסודיים קר, קרב.

5 בבתיס יסודיים קרן קרב מותנה

1 בתי ספר מים תי ונים

6 בית ספר י.לים |

1 בבתי ספר ביוב תיקונים אוו

0 בית ספר לתעשיה /

60 בבית ספר אבישזר. 1

08 בית טפר חלמיש. 1

8 ביס לבאות. |

76 בית ספר טללים. 1

70 בית ספר דמוקרטי /

0 בית ספר אור מנחם חבד

870 בתי ספר העברות.

75 בתי ספר ה:: רות מותנה.

0 בתי ספר חול נהרי

585 בתי ספר חז', נהרי מותנה.

0 בתי ספר תקשוב 121 .= ודות קבל.

60 בתיס יסוד.תלמידי חו, תש.לרשויות א

86 השאלת ספרים בתיס הוצאות.

0 סטיי.ות צמודות ילד לא פורמלי

0 בתיס יסודיים סל תרבות

0 העברות למתנס סל תרבות.

80 /,/ מועדוניות הינו: זרווחה פעולות.

0 בתי ספר יום לימודים ארון קבל, רשי

5 בתי ספר 'ום לימודים אר:ן קבל| רשי מות:

0 קקייטנות -י: חופש גדול מ. החינו

6 ה תטיבות ביניים עבודות ל.

80 חטיבות ביניים הוצ אחרו,

08 הֶַמי;ון ספורט רעות.

0 תיכון אורט.

58 האורט מותנה

0 פייעות טיפוליות אורט

6 שלבוגר

0 אוניברסיטאות מילגות

5 אוניברסיטאות מילגות מותנה

0 מילגות לילדי חוגים

0 בבט שמירה ובטהון מ.חי

1 מרפד תילונים .ודה

171 מרפד השמל.

0 פפפפטגה ה גרות ניהול >> מי

8" "מרפד רכישת ציוד יסודי

06 | מתיא הוצ.אחרות.

0 מתיא רכיש.ציוד יסוד.

1 פפסיכולוגים תיקונים

71 פפסיכולוגים חשמל.

893 פפסיכולוגים חומרי נילו.

1 פפסיכולוגים כיבודים

2 פסיכולוגים ספרות מלצוע.

60 פכפפסיכולוגים דאר נטלפון

0 פסיכולוגים הוצ ארגו! שי

עמוד 11 מתוך 14

תקציב 2016

תקצב 2016 גזברות| ללא מותנה

10000 1000

150000 1000

0 85 50

100000 | 000 100

0 26 | 500 26

20000 [ 000 20

20000 100

0 25 2500

1000 000

1000 15000

2000 20000

0 0

0 1 10

68 232 1 8 232 1

1950 0 195

1000 1000

0 1 10

152000 12000

4 829 4 829

0 15

200 28200

0 40

00 100

19000 0 195

2800 0 238

220000 200

0 [ייץ=])

1000 0 68

1300 0 180

3 694 | 288 684

520000 || 000 520

0000 2000

2470 217000

1000 | 000 180

00 000

11000 14900

| 544361 1 44

יי 2000

הויז 0000

4 -

20000 | 000 290

ב | ם

5 ד-

2000 | 52000

0 88 50

17000 1000

0 | 500000 1

1000 | 5000

20000 200

וו | 000 92

= | -

106 1000

14000 4000

1-00 1000

12000

500 |

400 |

7000 |

8000 |

:

1-+-+-+4-

]

סכום של עדכון בצוע

תניב 2016 1.1266

ההא | 10816

1 - | 11882

4 | 354 62

14 14

הזד 20066

17 7

28 08

226 22006

7 409

15 ב- זי

83 |-| 2848875

| 276 201 208

68 | 1275668 |

5 | 1536605

2 172 .

7 7

4 4

הח 1468

6+ | 1082445

00 50

] 8

72 - | 787712 | |

5 2

-29 25 מא

686 86 | |

0 | 150000

183 ב

218 23

1 | 21078

4 - 10406864

בד 116

65 |154445

40 4520

66| | 6466

ב 08.

בי דצ

49 299

85 | 815975 |

10 10

היד 00

178 8 137

474 4474

| 3697

06נ5=| | 59786

[

00 | 440000

89 | 282549 | |

1 וקד

24 2500

ה 000

60 | 13447600

234 244 ו

00 [ייה]

10 | 18080

108 11088

9 | 379 8

נץ] | 8422

19 | 1188 |

ב | 599 -

[ -

6 1-3

7 77

נספת מס 1

וו וו

-- 1-

20006

2007

[

]

-++1+4+4+4-

)-1-1-+---+4- +

שם סעיף ראשי

פעולות חי"

פ.ולות חינו- סה"כ

שכר רווחה.

שכר רוותה סה"כ.

פולזת רווהה.

תקציב

| 1817300750

| 1817300930

110

155

150

| 1817901780

110

סו

110

\ שם תתהציב

פסיכולוגים עבודות קבל.

פסיכולוגים ציוד יסודי

הסעת תלמידים+כרטיסיות לבשי

תפוח פיס תילונים

תפוח פיס תיקונים מותנה

תפוח פים חשמל.

תפוח פיס מים.

תפוח פיט ת "זרת

תפות פיס /:ייות קב ן

תפוח פיס הוצ שונות.

תפות פיס יסוד.

רווחה השכר המשולב.

שכר גישור גינו! קהילתי

נושמים לרווחה

שכר אלימות.

שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה

יש מצב שכר

1160

1100110 |

110

111

118

1120

1155

100

[00

ב4+4++-

85,,

0 רוחה ציוד יסודי

טיפול בילד בקהילה מסלול.

טיפול בילד = הילת ק| לאם

8 משפחתונים שכר

80 ממשפחתונים שכר מותנה - לא פעיל

0 שכר חוק 1,50ד.

|שכר קהילה תומכת לקשישים.

5 שכר קהילה תומכת \' שישים מותנת

טיפול באזרח ותי: בסיכו

שכר קהילה תומכת במפגר.

לזוי למעונות יום משת

צהרזן בג| דשת שכר.

ליויי הסעות מסגרת שיקום שכר

ליווי הסעות למ: :| ים שלומי שכר

שכר נכים בקהילה.

0 פטטיפול במ וי

רווחה סמים משכורת.

שכר עוס ומדריכים

שכר מצילת

0 ששכר סמים.

0 ששכר-המקום של =1

1806 /\ מרכז עוצמה שכר.

68 רוחה עולים שכר כולל.

10 גְעובדי שכונה - עולים

התנדבות משכורת.

רווחה תיקונים

רווחה דאר טלפון..

80 ררווחה הוצ ארגון

קשישים [צרכים מיוחדים.

רווחה שרות' תרבות ונוער מותנת

רווחה הוצאות אחרות.

רזוחה וברח פעולות ממותנה.

רווחה מותנה.

8 מינהל מ:י. = רטרדות מיניות.

220

11,0

110

אאתאפרהשם

7 [

-1-++-1-

806 ממשפחות במצוקה בקהילת.

040 משפחות במצוקה בקהילה.

0 מ לטים לנשיט מזכות.

80 סיוע למשפחות עם ילדים.

רווחה טיפול באלימות-פעילות.

רווחה מרכזי טיפול באלימ ת.

טיפול בילד בקהילה ומ.קשר

טיפול בילד בקהילה ומ.לשר מותנת

טיפול במשפחות אומנה.

טיפול בילד בקהילה מסלול.

יצירת קשר הורים-ילדי

טיפול בילד בקהילה יש מצב.

בדיקות פסיכולוגיות

טיפול בפגיעות מיניות

860 טיפול בילד בקהילה ל| לאם.

0 ;. תירום א- :טרניים

טיפול בילד בי הילה.

רונתה א. ילדים בפנימיו

פעילות משפחתונים

משפחתונים הוצאות שונזת.

5 |(|פעילות משפחחתונים מותנה

| 1843900840 רזוחה אחזקת ילדים במעו

= | 1844400840 |אחזקת זקנים במעונות

עמוד 12 מתוך 14

תקציב 2018

תקצב 2016 גזכרוה| | ללא מותנה

40 40

1000 100

00 100

000 000

1000 00

10 0

| 000 96 | 0000 96

| 25000 2000

100 2000

| 634794 19 194

| 3902882 | 862 982 3'

| 540 78 | 840 78

| 718 167 18

| 506 805 | 505 505

| /

000 00

2.08 208

5 =

1 /

| 724 185 154

04 4

| 268 48 48

| 85190 0

| 302 197 2 197

ן /

]

]1 -

177 17

| 203 128 .00 128

| 500 97 0 97

| 880 227 0

ן (המב

| 828 032 6 ]| 829 032 8

| 000 15 | 000 15

| 15000 | 15005

000 | 000 30

000 | 520/00

5 ==

2000 [ 70000

| מ

זי [] -

| 1000 1000

| 000 5 8

| 0

2000 | 000 241

1000 ה

0 [ה ה

היה [תיי]

ן |

1 |

ו =

] 1.

]

ור | 340 208 8

| 478128 487

וג [ 6178

4 | קחש

| 1958000 00

| 49205000 4200

₪9 טל עדנ | = ביצע

תקציב 2016 | 91.12.16

מ ידו

] ]1 -

9 17021299

58 088

ב | 67522

14 | 11794

15 5 |

| 104275 | | 104275

| 2535 | | 25895

| 4000 | 4000

| 048 18862 | 18862048 |

| 248 3745 | 3745243

4 4

8 - | 151008

7" |462197

112 | 37912

| 418486 | 418486

1 ו

ן ] --ן

ו '

| 195526 | 195525 =

| 5

27 | 4807 | |

בי | 51382

4 | 82464

4 | 71774 -

38 ווג]

, 1 ן

ן ן

| 174868 8 |

| '17551 - | 175513

| 142564 | 564 142

2000 208

‎ 608810/ | 6088188 |‏ |

| 9848 ]3 - |

| 14895 | 14896

]| 807 82 07

7 467

ך-28 8

תשק

ברד | 692 33

2 מאה

ב | 7158

4 | - |414 993

] -

5 | 385

8 |172035

27741 | ||27714

[

1 | |384334

7 | 46110 -]

| 60841 ן

/ /

86 | 1822876 -|

4 || 4488164 ||

נספח מס 1

ליה | סעיף ראשו שם סעיף ראשי

2 ן 20007 פעולות רווחה

- [

:

[

--ן 1

/ 1 1

| 1

/ 1

[ ]

| / =

שמשו

| |

| ו[

[ [

]

+ 1

1 [

| |

| ן

| ]

! ]

]

1 פעולות רזותה סה"כ

8 | פרעו מלזות מים וביוב

]

תקציב

110

1105

100

255

1120

שם ה הציב

נופשו; <> 'רח ותיל.

רווחת הזל| בקהילת

טיפול בזק| בקהילת

טיפול זק, ב הילה מותנת

פ.ילות קהילה תומכת לקשיש.

פעילות 7 הילה תומכת לדשיש מותנת

טיפול באזרת ותיל בסיכ

0 מופת נצולי שואה

0 מועדונים אזרת ותיק

0 ששכונה תומכת.

85 ששכונה תזמכת מותנה

0 לפמה ארופה/צלילי מדבר.

0 סיו, לניצולי שואה

808 מסגרות יומיות אזרח ותיק

0 מועדונים מעושרים

0 ו( טיפול במפגר בקהילה. > >

0 טיפול במפגר במוסדות ובקהילה

0 מעו| ממשלת' משרד הרוותה

0 ההזלת אוטיסטים במסגרת

06 טיפול בהזרים ובילדיה

80 נופשונים ולייטנות.

4500 רווחה מפגרים במסגרת יו

מ-יום טיפולי - מש-ת

4% ה הסעות למעונות יום מש

0 שרותים תומכים למפגר.

180 המ מזעדון תברתי - מש-ה

0 /ו/נפשונים - מש-ת

08 ההסעות למ. יום -מש-ת

0 יילדים עזורים במוסדות.

80 שיקום העיור = הילה

184830060 טיפול ב. וזר ב- הילה

0 רוחה נכים שיקום במוסד

0 /מפעל מוג| לנכים

80 צהרו, בג| לשת פעולות.

0 "ה!'מפעל מוג! לבכים.

80 הסעות נכים לתעסוקה

0 תהתוכניות מעבר.

060 התעסוקה נתמכת לנכיס

80, ה התסעות מסגרת שילום

רוחה טיפול בקהילה

80 וררווחה תוכניות לילד החריג

0 מסיכון לסיכויי

80 רותה מפ .לי שלום אחז.ם.

0 שי שיקום נכים בדהילת

608 ש"שילום נכים בקהילה.

0 פפעילות לילדים ב.ל' צרכים מיותדים

1170

740

11140

110

780

110

1100

1200

0 עבודה להילתית.

₪6 ורווחה התנדבות בקהילה.

808 התנדבות בקהילה

70 לשכת י .ו לאזרת

840 מרכז .וצמה הוצאות אתרות.

0 מרכז :\צמה ציוד יסוד

0 פפיתות קהילות בי, תרבות.

0, ררווחה שרותים לעולים.

0 משפחות עולים במצוקה.

06 ללדים בפנימיות- ..לים

0 טיפול בעולים-א, ותיק

בתים חמים לנערות

מ.לנפגעי תקיפה מינית

בור וצעיר. חז\ ביתי

הוצ ארגו, סמים

רווחה תוכנית סמים

סמים ואלכנהול -טיפול בקהילת

סמים יש מצב.

סמים מצילת

התמכרויות - מבוגרים

רווחה טיפול במער בסיכו.

טיפול בנוער מתמכר

המקום של רן

טיפול בנפג.י סמים ומפתן

מיתר

1 פרעו, מלוות ביזב קרן

82 פפרעו| מלוות ביוב ריבית.

3 פרעו) מלוות ביוב הצמדה.

עמוד 18 מתוך 14

000

10000

922 6

- 4

95399 |

[

2200

200 000 |

401 605 |

1000

12000

רוותה טיפול בנערות במצולה מו. -וני נו, | 520 66

490 100 [

1000

1297

000

20000

700

| 26000

1200

0:1

22 005 4

1100

1002

76 638 \

תקציב 2016 בזברות

10000

860 000 |

תקציב 2016

ללא מותנה

1000

4 043 2

2 0

/ 17

21 855 4

1400

סכום של עדבון ביצוע

תקצב 2016 1216

108 10.08

4+ 4564

| 817487 | 817487

2 || 4587922

386 8 |

141 124341

]

₪

2272 בש

8 || 899 228 2

בי | ו8899 00|

2897 7 288 =

0 10

10008 0008

281 25 251

8 8 48

458 4027

בצ ב

4 4

32 12

202 | 882 26

]

18 | 278 18

92 | 39012

8 18

155 5

21 1 |

27 7

1 זו ]

8 1%

295 | 6:5 299 1

| 258 22255 | 258 255 22

5 148 5 148

1108 608

08 ו

נספח מס 1

| טרק סעיף ראשי| שם סעיף ראשי

20108 = 2|

| פרעו מלנות מים וביוב סה"כ

| 20108 | פרעון מלוות אחרות.

| סה"כ2

| סמם טל

201

| פרעון מלוות אחרות סה"כ

הוצאות מימון

| הוצאות מימו| סה"כ

| הוצאות חד פעמיות

הוצאות חד פעמיות סה"כ

שם התקציב

פר.ו! מלוות תשלומי קרן

פרעו. מלוות תשלומי רבי

פרעו, מלוות תש.הצמדת

עמלות זהוצ בנקאיות.

ריבית . מלות בנקאיות

0 עמלות כרטיס' אשראי

60 ע'מלות והוצ.בנקאיות ש.קודמות.

ריבית ..-לות בנקאיות ש.קודמות.

הוצ ריבית משיכות יתר.

הוצ רבית פיגורים ספלים.

הנחות מימון.

0 הוצאות על תשבו! שנים 7

עמוד 14 מתוך 14

תקציב 2016 בזברות,

תקציב 2016

ללא מותנה

0 226

9221

2 49

8 3785 7

100000

1000

שכום של עדכון

קציב 2016

.5 580 4

993 236 |

514 914 |

7 088 8

133

206

גי

584

58 4

187 481 723 | 8

514 914 |

7 088 793 |

05 78

| ביצוע

21106

2331

4 80 5

2006 ו

133

|16

|] 6

ר]

| 8

157 48 3

נספח מס" 9

נושא

| הנהלה וכלליות 6 7

הנהלה וכלליות סה 5-

שיוותים מקומיים 7

שירותים מקומיים סה"כ 7

שירותים ממלכתיים 8

שירותים ממלכתיים סה"כ 8

מפעלים 9

מפעלים עלים סה"כ רו

" גימלאים 99

גימלְאים ‏

סכום כולל.

פרק

172

דד

= חינוך

גימלאים

עדכון תקציב וביצוע תקנים ושכר 2016

שם הפרק

נבחרים

מנהל כללי

תברואה

שמירה ובטחון

תכמן ובנין עיר

נכסים ציבוריים

שרותים עירוניים שונים

פיקות עירוני

תרבות

בריאות

רווחה

קליטה עליה

איכות הסביבה

תחבורה

מפעלים אחרים

תקצב

תקנים

2006

201

206

|49

93 2

| 2

209

"7,756,070 7, 756,070 67,565,456 47273 27573 757 7

תקציב | אי

5 | ספ

וו

200

56| 25

3 28993

4 6044

8 5615

3 443

8 588

1 6351

8 268

1 1

5 445

3 137.99

2 1213 1218

7 1237

656 085

7 8767

11 | 3501

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]