פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 10.19 מתאריך 24.12.19
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
טל. 08-9951604
בעודית עור" פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה אע ריית ער דוא"ל: ייר
6 ם
₪ החינוך האלצ
" בכסלו תש"פ
8 בדצמבר 2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 מיום 5.12.19
השתתפו ה"ה: | מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר -- יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוזועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נעדר: מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה
מר יצחק וייס, הבר הוועדה
נכחו ה"ת: רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנהלת השבונות
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19. (רצ"ב).
2 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1390 לטובת שיפוץ מקלטים 2020 והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתזח.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1391 לטובת רכישת ציוד ליחידה הסביבתית , הקצבת סך 36,603 מהמשרד
להגנת הסביבה , והעברת סך 4,067 ₪ מתב"ר 405- פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה.
מצ"ב מסמך.
4 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1302 לטובת אופק חדש והצטיידות ת"ת אור מנחם , והקצבת סך 117,600 ₪
ממשרד חחינוך.
מצ"ב מסמך.
טל. 08-9951604
> עודה ד פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה % ריית ערדף דוא"ל: |001.1ח.098730ח1 9
5 דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
6. דיון בהגדלת תב"ר 1254- שיפוץ משרדי עירייה, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:200,000
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 76,622
7 אישור תב"ר שנתי לשנת 2020.
רצ"ב: נספח,
8. אישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019.
מצ"ב: נספת.
9. דיון בפתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, זהקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף
. 0
0. דיון בהעברה לקרן ביטוח עצמי סעיף 4305000000 סך של 50,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1767000910.
1. דיון בהגדלת תב"ר מס' 405 פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה, והקצבת סך של 70,433 מתקציב רגיל
סעיף 1871000910.
מצב התב"ר (לפני החלטת) :
סה"כ תקציב:584,693
סה"כ הכנסות: 584,693
סה"כ הוצאות: 275,008
טל. 08-9951604
/ עזרד רד פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה כ תע 9% דוא"ל: .03780.1 הו הח
6
.
ל חחינוך האלצ
2, דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.
מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.
3. אישור תקציב שנת 2020.
מצ"ב: נספח.
בתחילת הישיבה חברי הועדה התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום.
סעיף אחד דן באישור תקציב הצטיידות עבור המרכז לגיל הרך, והסעיף השני דן באישור תקציב עבור חצר
לימודית בבית ספר יעלים עופרים.
הוספת שני הסעיפים לסדר היום אושרה פה אחד.
1. וועדת הכספים דגה בדוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19, להלן עיקרי הדוח : סיימנו את הרבעון עם עודף של
6 אלש"ח. עמדנו ביעד הכנסות עצמיות. הגרעון המצטבר בתקציב השנתי ירד ל 4,707 אלש"ח. עומס
המלוות של העירייה הוא 40,711 אלש"ח.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19. (רצ"ב).
2. וועדות הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1390 לטובת שיפוץ מקלטים 2020 והקצבת
סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתות.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1391 לטובת רכישת ציוד ליחידה הסביבתית ו
הקצבת סך 36,603 מהמשרד להגנת הסביבה , והעברת סך 4,067 ₪ מתב"ר 405- פרוייקטים מיותדים
לאיכות הסביבה.
מצ"ב מסמך.
לשכת גזברית העירייה ג
4
7
8
3 , טל. 08-9951604
עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
% דוא"ל: |!.[חט וח 6931730 מודז הז
/
.
ל סחינוך האלל"
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1392 לטובת אופק חדש והצטיידות ת"ת אור מנחם ,
והקצבת סך 117,600 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב מסמך.
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1254- שיפוץ משרדי עירייה, והקצבת סך 100,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:300,000 ₪
סה"כ הכנסות: ד-
6ה"כ הוצאות: 76,622 ₪
. וועדת הכספים דנה באישור תב"ר שנתי לשנת 2020. התב"ר כולל פרויקטים שצפויים להתבצע בשנת 2020
בסך של כ-181,934 אלש"ח.
רצ"ב: נספח.
בעד: דודי אוהנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
נמנע: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור תב"ר שנתי לשנת 2020.
וועדת הכספים דנה באישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019. התקציב מעודכן בהתאם לצפי ביצוע שנתי.
בוצעו מספר שינויים בוועדת כספים. להלן השינויים:
נוסף סעיף 1994000830- השתתפות במאבק להקמת נמל תעופה בנגב ע"ס 110,000 ₪
עדכון סעיף 1846800780 - שיקום נכים בקהילה מסך של 77,130 ₪ לסך של 98,233 ₪
עדכון סעיף 1346800930 - שיקום נכים בקהילה מסך של 128,767 ₪ לסך של 144,504 ₪
עדכון סעיף 1991900910 - העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים מסך של 2,403,064 ₪ לסך של
8 ₪
היקף התקציב המעודכן הינו 186,388 אלש"ח כולל הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 2,000 אלש"ח.
מצ"ב: נספח.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
6 / טל. 08-9951604
> עיריית ערד,2 פקס. 08-9951710
0 %
לשכת גזברית העירייה 9% דוא"ל: |ן. טח 23730)חוד פות
.
סחינוך האלצ"
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019.
9. וועדת הכספים דנה בפתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל
סעיף 1725000910 . ההכנסות וההוצאות מהיטל שמירה נרשמות בתקציב השוטף. מאחר ובשנת 2019
הפעילות הייתה חלקית, הוחלט להעביר את העודפים שנצברו בשירות זה לתב"ר. בשנת 2020 ניתן יהיה
להשתמש בעודף לטובת הצרכים והפעילות של השיטור העירוני.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪
מתקציב רגיל סעיף 1725000910 .
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על העברה לקרן ביטוח עצמי סעיף 4305000000 סך של 50,000 ₪
מתקציב רגיל סעיף 1767000910 .
1. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תבר 1373 לצורך רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, והעברת סך
של 70,433 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1871000910. (סעיף פתיחת תב"ר אושר במליאה מתאריך 2/4/19,
תב"ר טרם נפתח). בוצע תיקון בסעיף שהופיע בסדר יום ושונה שם התב"ר .
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2020 -- גרסת הגזברות, בהתאם
לסעיף 170 א לפקודת העיריות.
מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.
4 46% טל. 08-9951604
> עיריית ערז פקס. 08-9951710
0 ₪
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |. הטרח .30 חוד 3
בי
סטינוך באלצל
סעיפים 13 ו-14 חדשים:
3, וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1394 לטובת רכישת ציוד עבור היחידה להתפתחות הילד,
הקצבת סך של 294,435 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי, והעברת סך של 32,715 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
נמנע: ברוך שלסר
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1091 ושינוי שם ל- שיפוץ בתי ספר יעלים-עופרים ופיתות
חצר, הקצבת סך של 133,900 ₪ ממשרד החינוך, והעברת סך של 89,266 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.
5. וועדת הכספים דנה באישור תקציב שנת 2020. היקף התקציב המוגש לאישור הוא 192,593 אלש"ח כולל
הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 2,437 אלש"ח, כלומר תקציב נטו של 190,156 אלש"ח.
מצ"ב: נספח.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
|בן
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב שנת 2020.
רכח,
דודי אוחנוגה
ש העיר ויו"ר הוועדה
ה \כספים\כספים 2019\פרוטוקול ועדת כספיט 2019\- פרוטוקול ועדת
0 בו
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
זיהוי המסמך: 811[צע
ו
חתימת ראש הרשות: ר-- --..
חתימת הגזבר: 2 ₪
ציב
%, -
ער 4
ערד
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסיס נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרט חתקבלו
חילביט - תשלומים לא מונוקצבים
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנווג מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב חרגיל וחבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתבייריס
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגי
גרעונות מימון ומנייס
עודפי מימון זּמָניים
גרעון נטו
סת''כ נכטים
תתחליבויות ועודפיטו
בנקיס : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו
תנקבוליט לא מתוקצביס:
פקדונות, הכנסות מראש ואתריס
סתייכ התתיבויות שוטפות
קרן עבודות פיפוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות.
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמניים
טת'יכ התחייבויות ועודפים
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
2008
)15,002(
1000
2222
11
[
1120
227
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
21.8
12
4
4
1000
9
24
3
3
)50(
3
133
202
2.08
1
224
ערד
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעוך (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב חרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפתתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקזרות לכסוי הגרעון
מירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי בתבי'רים (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיכז לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
תרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אתרות
טת'יכ קרנות
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת :
4
1.1
19
100
58
18
143
2
10
241
עמוד 3 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
21
21,5
55
2
8
108
5
15
111
2000
עוד
טוט ? - תקציב הגיל
הכנסות
ארנונה כללות
הכנטות ממכירת מיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמוות אחר
טהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבוליס אתריס
טה''כ הכנסות לפני כיסני גרעוו
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנרווות בארגונה (הכנסות)
סחייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סתייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה
ברעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אתרות
סה'יכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מבטבר
הנתות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעוף
מספר ביקורת :
תקציב שנתי *
מאושטר
00
45
2
19
2006
ו
2208
204
41
21
|72
6
11,000
11.2
1.4
99
4
3
1
104
1000
1112
תקציב יחסי
לתקומת
13
4
112
09
111
206
6
3
1,006
21,008
2004
7
יי
114
ג
2,9
8
12
|18
270
07
2,051
0
44
8
02
33
221
3
14
עמוד 4 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
סטיה סטיה
ביצוע מצטבר מתתקציב מתתקציב ב%
2.09 107 1%
3 9 27%
112 1 5%
08.> (151) %)
11 271 1%
53 16 1% בבטסההרי .ה
17 (589) 0%
11 (8,092) %)
4 (1,134) %()
21 3 0%
1:06 12 5%
100 (3,788) %)
121 | (613) 9%
17 17 2%
18 (4,926) 4%
090 (150) %)
20 (1,829) 7%
9 (1,979) %-
18 16 1%
158 (1,190) %)
6 (1,034) %)
53 (514) %)
12 (2,929) %)
%8- > (0443 2 %(13) שה
20 (6,456) % רושה
99
1
177
2% 14 1.006
-% )7,232( 2
206 2.006
ערד
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
תשתתפות משרדי ממשלת
משרד הפניס
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד חדתות
משרד חעבודה והרוותה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התתבורתה
משרדים אתרים
סתייכ השתתפות משרדי ממשלת
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תנקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופייכו בתבייריס
סהייכ תקבוליס
תשלומים בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
חעברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיס לתבריייס אתרים
סהייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומיס שנצברו לסוף הקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
עודף (גרענן) נטר
הרכב היתָרת
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטר
(-)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנטגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו
מספר ביקורת:
תקופת הדות
21
655
1
|08
1404
56
16
2006
107
106
109
05
6
2
2,055
2,007
5:09
22
208
)3,923(
102
1000
)9.254(
7
מ
(13,181)
12
2003
)13,181(
00
1.0
עמוד 5 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
שנה קודמת
2000
7
145
2208
112
09
200
14
19
2,066
200
2,204
1,099
1
5
9
1.07
06
2
5
)7,936(
11.02
14
)1,322(
12
100
)9,258(
12
21000
)9,258(
2009
20009
9197
=
(ש'016)
2%
)/?9(
"ב
(999)
99|
6
(9'ל6)
( 9
ל
(90'1?)
(660)
(699)
(ל'086)
(/9ל)
(09/)
00%
)99(
ל
ו
1-1
0%
2
0
1%
0%
ל
9
ל
0 ]
6
"2
ל
29
19
צואאוט
0%
ו
אוחט
ודי
59
7
בניבן
8
009
6
9
0%
6
ל
וי
כניי
ו
4%
ואט
אס
ולג
2-9
יצו
5%
6ל'919
29%
ל
ל']6
גי
הי
1
297%
0%
ל
8-ל
0
0%
ור
09
צואאוט
ל
גכ
ו
6
197
1%
99
99
יי
0
ל'090
ל
05
ל
מ
6%
2
006
0005
0
כנייי
1509
1ב
א
יכ
4-0
6ב אי
הב 00
9 4
2 6
9 4
6 1
פלל 06|
00
29 0
ל'2!6 ורי
1% מ
1 156
68 78
כ 8
0 ל'996
1 06
1
5 שולל
צואאוט שש
שא שט 40 | שאבש)אט
גר וס
6101- 644) 7
006
0
ל
ד
1
909
0%
6
ב
0
הי
0
3
2%
ל
9
07
06|
2:
צואאט
ו
אוש
וה
כ
100
ו
0
ל
ל
95
2
ל
09
וני
9%
1
ל'1/2
00
ני
0%
יו
בב
0
ב
הו
מו
41
/ולל
וי
6
6
29%
ל
ל'070
6ל'/98
8נ 0
0
9
00
ל
99%
09
00
6
09
ואט
ו
6%,
6
:
9,
91
₪-
=
.
1
8
9
6
6
,פ
9
ל
%
[- ו
כ
0
ב
םגש א6 06/06
ו
ורי
6
ו
ו
6
ב א
0
א
6
14
ו
יב
ו
2
םא 0
6
צו) 6 60601
0
בוא 0
בא 6000
ו
0
צאוסט
ו 0
שואאוט
6%
6 6%
0
6
6%
6
6
6
6
6
66
6
98
98
38
3:
8
>ּ8
%
4%.
1
1
1,
+4
4
1
4,
+
4
טי
ב - ל 000
6%
ו
ו (6) וטא
ו
א 0 60 ₪
60 6₪\ / ₪60 ב 606
6 א שאו 00 כ 60
]ל% %% %66 508 09 14 ₪6 066 !)6
₪ 09 0/4 ו 666 - 0068 סו 00 066 60 סי %
02 099 ו - 10 06 0 6 6
0 06 998 9 (4 )04 200 0 6 שש 66 שה 9%
06 41 %6 06 ]7 6 (צ 006) ₪600 > ספ
100 4 1 0 וי 1 ו 6000 0 +66 ₪
959 ה וע 9 ו ₪40 שו
(99 ו בק ו \ 0 6
(99 068 8 8 ל
וי 1 א +
23 0 27 א 06 6
(000ם) שוסו\ סוס
(192'0) (1/9'6) (290'00) (000ם) 160440 צאט
2006 6% + ו 0406 00 00/1466
09 59 9 א 0.06 201066 4
ו
4 0-6 ה 06 הו 99 שו 06 6 660 4
207 0 לס 8 %פלל 6 +
056 20% 05 21071 01 והל ב 8 6
(0/00ם) ₪140 צטוששם צם)\ 04
(999) (092'9) (₪000) 00\0) שו
2:0 בי 3 ל 8/9 לו 66 סש וס ו
2 08 3 (00%0ם) 0016660 ₪ ₪ א
(999) (929) (899) ('970) (ל'970) (ץ'פקק) וט
/% .2 108 ו 09 01 א 0 ו
+
טה מד יי ש ו 6 /- 8 ו
6 4 06 0 זו שא לוא שא
₪000 5
7 :)664 -6]102 א
₪
ל
יי
9979
ל
598
ו
ובו
3
09
ל
9
גי
9
ץול
₪
ו
6
%)78(
%)09(
%1
(60)%
(0)%
ע%
0
(0)%
%0
%0
0ס%
0
ה
6
07
4
9
ן
6
6
5
לפ
יז
ו
לש
וס
נ ו
6 ל
ו
6 ל
9
ל
9
1
6
2
1
לפ
ו
ופ
לס
ו
ו
|
610% - 480%06' 0 7
40 8
ו
1
0
9
7:
0%
2
וי
לס
9%
]₪
ל
בד
₪ ₪60
959
2
9
6
6
58
79
4
ו
ל
4
ו
1
ב ₪00
ו
וגא 0 ו 0/0
יק ב א
ב
נוי 6
09 בא 6%
0
וניבי 0%
12008 וו
(61000) ₪040 .6 ₪066 0.0
069 (ם6) 66 06
10% (טז 6) 64א104106א
הקי לי 6
6 3
00 ו
ל ב
4 0 010
06| ב
רו
0 ו
די
שא - 9 400
0%
:ו 0%
דח 5 א
6
8 006 סא ₪ ₪66
ב
0 ו 2 0 ו |
וו ?2 ו הינצו 0 0
ינוה] ו [יו יו 5 9 [י:צייזיו ( לו
(4099 (0 ל 1 ות %ל'ל6] 01 0
0 7 ך 1% + 5 בו
5 וטא ₪060 - 96
ע) 1 6% 46
5 ]9% 5 |96 9% , שוסשט - 99
%6
ו 6
₪ 6
8 שאשה -- 6
65 חָּ 7 4 0% קל ס>ססט 70700 שש ב א 6
פס (סף :15 ג 7 5 סַּ ' וסםם טא - 48
4 0 ללל ל 97 :22 ל -98
₪ 98
9 פול 8 9 לץ 298 יי ל טצש- 98
(ש ל : לל 5 : א - 9
[פץ 6 260 0% 2 ב / 0% - 8
(997) 0 ]7ל90 ו ה וניב 1 8
וה-7 7 ;ה 8
4 סַּ :ג 1 זפ'זץץ ויו 7 ב וו 6 טם
00 0 0 62
(89) 5 4 15095 5% ץ 6 |-8585
(606 0 %6 ל 41 06| ל בו 16 ו 92
9 4 ה ,4 2006 99 ב 60 אל
₪ : 1 גי 1 6 11 =
59 9 5% 9 + ליב 01 -0ל
(/6 9 9 99 9-ל 2-8 ב טאוסט 12
ב 0 7 4
טסל 6 43 () ניגי 4ו גי ןיק 3 06 שו
ךד 7 סקסס 4 26 לפס 6 79
6 4 2997 6 5 9 סל 006666 | פך
(ץל) 0 6 4 ל וי 9 | פֶּך
0 טסט -- 9
א 0/1 - 06 6006 66 00/0064 0 3 0 4 ג (
ב 7 ₪06 6 יאט
- 2 הטוס
4% 6101- 040
-/
0 0:
זז 0
גשה 8 ב צאט )טש | 00100066 ב בי ו א עצש ו
הד 0
6 - 8 בשו
0% 6102- 5646: 7
ו[
3 42 299[ .
משרד להגנת הסביבה
לבדוד
סם הגזף: טירית ערד
מספר הגוף: 20000144
בתובת: 6 הפלמ"ח ד
עיר: ערד .
שלום רב,
הנדון: אישגר בקשת תתנכם
מספר הועדה בה נדוגה הבקשה:
0ב הועדה: ועדת תמיכות
תאריך התפנסות
מספר התקנה: 26-12-01-18
השרד לתננתן הסביבם
4
ול הוקת א לדו
ההק החדהל הלווידוהחרילרודן
א
ץ0ף שלום עם הסביבה
9 2208
בא באב תטעט
מטפר הבקטה: 1001240208
1370
חועדה: 22.08.2019
היאור התקוּה: הפטלת וחידות טכיבתי!
האריך תוקף התחייבוה: 31.12.2090 --
הננו להודיעכם כי וואַדּת התמיכה אישרף
בפרווקט תמיכה ברכישת ציוד
סכזס התמיכה טומד על פך של
1. העברת התמיכה מותגית בעת,
הכללי, בהנחיות
בהוראות הגוהל להגשה בקפות
במקרת של איטור תהמיכה למוסד
התקציב.
ובזוראות הממרצ כפי שיהיו מז%| לזמן
את בקשתכם לתמיבה בשנה 2019
ליחידות וש. תחזוקה.
80 ששח
דה בהוראות התכ"ם, בהגחיות הסשב
ובעמדדת
מתקצים המהינה ולךיון בהן
לפי טעיף בא' לפוק יסודות
לתחיכה
ציבור
2. תמיכת המערד תהיה בהתאם להוראות ולהנחיות האמורות לעיל.
בברכת 4
ו[ ו
דשב המטרד
1 . י"פ 3986, '"פ 5040
ומשרד להגנת הסביבה,
1 טל'
כתִּיבתגי
2-7
יו"ר הוועדה
רח' כנפי נשרים 5,
בק
מוכ"ל המשרד
ח.ד. 34033 ירושלים:
באינטרנט 11.ע40 תט 1ט8 9
ג > ל
משרד התלנוך
המלנהל לפיתוה מערכת הה?נוך אגף הכספים
לכבוד
ראש העלרלה תארלך : 28/10/2019
ערד סמל האתר : 5004514
סמל המוסד: 611137
תב"ע "
גזש: 38236 הלקדת: 18
התחללבות מס' 2019/18/005 למ?מון "אדפק הדש" ,
ת"ת אזר מנחם עברר אדפק חדש דהצטילדות
בתוכנלת הפלתדה של משרד החלנדך, לשנת 2019 , כללנר סכרם של 117,600 ש"ת ,
מתקנה תקצ?בלת 60060102 .
התה??בות זר מאפשרת פרסום מכרז, חתימה על הוזה דבלצרע העברדה בהתאם לאלשור
אגף א' בלבדל.
התוכנלות והמפרטלם הטכנל?ם ח?יבים להתבסס על התקנלם המפורטלם בחוק התכנדך
ותבניה ובהרזר? מנכ"ל משרד הה?נדך:
חוזר מיוחד א' (התשמ"ח) - "פרדברמות לתכנוך גני-?לד?ם רבת?"ס ?סרד??ם" אלול
( התשמ" ז) ספמטבר (1987), דבהתאם לתחוזר המנהל הכלל? "סדדדר? בטלחות
במבני מוסדות ח?נוך תשע"ב/6א מ- 01.03.2013",
רחוברת "הנחלות דמפרטים לבנללת מבנר" חלנוך" (ברסה 12) - הנמצאת באתר האלנטרנט של
משרדנר, שכתובתד:
אי . דנזדם / הסאק ס,תפשטס /:1 . 0 , סד ץתיפם . תד / : ענת
שחרור הכספים ?הלה כפוף להדראדת החשב הכלל? ומשרד החהלנוך, כמפררט
ב'נוהל שחרור כספלמ לשלפוצרם ד/אר שלנוללם רהתאמות במבנ? ה?נדך", הנמצא אף הרא
באתר.
תוקף התתליבות זו ל-8 חדדשים בלבד.
אם תרך 8 חודשלם לא ?תקבלר במשרדנר המסמכלם רהדלררתלם הנדרשים על פד הנדהל
המצורף בזה, תתבטל התתייבות זר מאללה ללא כל הדדעה נוספת.
כבוד רב,
תמלר בן משה 8?ל1ל רשבל מר עמוס שקד?
סמנכ"ל רמנהל מנהלי א' חשב המשרד
מלנהל הפיתדת וְתאָצדרב
העתקלם: מס' טריוך; 2056-26/0מ]
אגף הכספלם - משרד החרנר : "- שוג יי
₪ ד -
רכז תקצ?ב- אסף בן סימון תאריך: יו 1
ו
%
- רה
₪כ9 ₪ םש
ו
רשימת תברים לסגירה ועדה 9
0 0 5 7 2 ם
][ . . , |העבךה- עברה |העברה / לוחל - ,
מס' , והעברה |העברהי 1 : 8 ספת מוסד
> [שם התבירי | * תקציב מאושר ? לקרך לקו | *מקרן הגדלת תקציב,, , [הערות %
התמה בע ב ה לקפ. |מקלפ. בשוח = עודפים. |עפים, תקציב י |מממף" | * /9--
משרר
4 התחבורה +
תכ יה.תנועה+? מעגלי תטועה בציר יהודה. לי 15 3 קלפ |סיום הפרוייקט.
משרד
12% 3+ התחבורה + |סיום הפרוייקט
טימון כבישים והתקני בטיחות 22947 קלפ
סוחיי 3 155 - - - - - 10
3 סג'רת תברים לועדה 9 4\2019 224 סי ה 80 ספ ד וש תו/ 081810501 מה בוק ג/\ח8711 2.129
(790 א6 של
מספר
הפרויקט או
הפעולה. שם הפרויקט או הפעולה.
1 טיפוח סביבתי - שכ' אבישור.
2 פרזיקטיים בתחום הרווחה.
3 פרויקטים חינוכיים
4 פרויקטים - קליטת עלייה
5 רכישת מטאטא כביש.
6 הסדדרי תנועה.
7 מיתון תנועה - הצרת רחוב הקטאים.
8 הנגשית מכני חימך.
9 בניית מוסדות חינוך
[10 בניית גני ילדים.
11 שיפוץ מוּסְדוּות חינוך.
12 שיפוץ מבני ספורט.
14 בניית מבני ספורט,
[14 שיפוץ זבניית מבני ציבור.
15 השלמת פיתוח שכונות.
16 שיפוץ משרדים.
₪ פעילנת ה'ח' הסביבונית.
18 פרויקטים עירוניים (כבישים ומדרכות).
19 פיתוח פרויקטים תיירותיים (טיילת סף מדבר ומצפה מואב).
20 בריאות הציבור.
21 שיקום נרולים.
2 טיילת מואב - ביצוע.
4 טיילת מואב - תכנון המשך השביל לכיוון מערב.
4 בחינת יציבות עמודי ותאודה והחלפה.
55 פיתוח פארקים וגנים.
6 מיתוג ופרסום.
27 מערכות מידע.
8 אתר פסולת בניין
9 אתר פסולת מעורבת.
0 התחדשות עירונית.
1 גגות סולאריים
|32 תאורת רחוב.
3 ספורט מוטורי.
4 קאנטרי.
[35 בניית מבנה רב נכותי.
6 תוכנית המראה
7 תננון
8 הפרדת פסולת.
| הנגשות.
0 חוקי עזר.
סה"כ.
פירוט תקציב רגיל )חלק פיתוחן של עיריית ערזד לשנת כספים 2020
[מרכיבי העלות והתשלומים
| תשלומים
בשוה
השוטפת.
0
10
10
0
40
15
בה
חק
8
הו
0
0
100
וה
200
8
0
00
8
1-0
הד
החד
10
הר
א
00
רק
ההז
0
0
הק
נרהא]
בי
0
[הד]
ההק
0
6
0
0
4
|אומדן סה"
עלות הפרויקט.
היד
60
10
20
ה
15
25
הו
20
יו
2000
20
הד
2000
20
ב
0
00
18
100
ה
100
היד
בבק
8
100
100
400
ה
תו
ה
ו
1
0
וה
10
6
0
00
00
14
15
25
14000
וד
[הי ו
00
20
100
20000
הק
18
100
00
18
100
[יק
1:0
10
נ
רא
00
1000
ד
000
3
1000
[ייון
100
00
0
[יייו
40
050
00
0
1.4
הקצבה
מתקציב
רגיל.
|השתתפות
|בעלים
9
00
100
00
יו
יי
9
השתתפות
[ממשלה.
1.000
10
0
220
100
5
6
ו
2000
100
200
100
000
יי
2000
8
[66
00
100
0
וו
19
5
00
00
0
יו
00
000
1000
00
1000
00
111
|מוסדות.
ותרומות.
100
0
0
10
4
00
204
תקבולים
יתרות.
מתב"ריס
קודאים
קרנות
הרשות.
מלוות
מבנקים
ומוסדות
אחרים.
00
[יו
000
000
אשראי
| מקבלנים
וספקים
מכירת
ה
הכנסות בעד
עבודות
|לטובת
משלמים
209
וברי הסבר
דכל פרויקט
או פעולה
אפ)א. תקציב\תקציב 2020\תבר שנתי 1/:\2020
(בג ₪ 2-0
לשכת גזברית העירייה
לבבוד
חברי מליאת
עיריית ערד
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: |!.וחורח 693730 תודובות
י'/כסלר/תש"ם
8 דצמבר 2019
הנדון: הצעת תקציב שנת 2019 -- עדכון תקציב מט' 2 ריכוז תנתות עבודת
היקף התקציב המוגש לשנת 2019 הוא 186,388 אלש"ח כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 2 מלש"ח,
כלומר תקציב נטו של 184,388 אלשייח,
לעומת תקציב 2019 לאחר עדכון מס' 1 שעמד על 189,712 אלש'וז כולל 3,094 אלש"ח במותנה.
להלן תמצית ההבדלים, הנתונים באלפי ₪.
תקציב
שם סעיף ראשי 2059
0
ארנונה
הנחות ארנונה 0
מִים 5
עצמיות חינוך 2
עצמיות רווהה 9-
יתר עצמיות 4
משרד התינוך 8
משרד הרווחה 4
תקבולים ממשלתיים
אחרים 08
מענק כללי לאיזון 1-
מענקים אחרים 5-
תקבולים ותשלומים בלתי 2.
רגילים
מענקים מיועדים 277
- עדכון תקציב
2 2019
גזברות
0
0
5
7
3
3
7
4
4
71
1
08
5
הפרש
עדכון
תקציב
0
0
20
25
|06
11
21
20
14
7
4
8
הסבר
עדכון על פי ביצוע - אחוזי גבייה, בסיס שומה
יותר גבוה כתוצאה מסקר נכסים ובנייה
חדשה
עדכון על פי ביצוע - גם בהוצאות
על פי ביצוע
על פי ביצוע
על פי ביצוע
אי מימוש העברת כספים מקרן לעבודות
פיתוח -- מהיטלי השבחה לשוטף, גידול
בהכנסות אתר אשפה
על פי ביצוע
קיטון בהכנסות עקב ירידה בהוצאות בכל
תחומי הרווחה: מעונות, פנימיות, קשישים,
מפגרים ונוער
0 אל"ש העברת ביצוע הוצאות במסגרת
חוק התכנון והבניה ל-2020, 324 אל"ש
קיצוף בתקציבי הקליטה (גם בהוצאות), 312
אל"ש קיטון בפעילות משפחתונים
התקבל מענק תיקון עיוותים בסך 2 מלש"ח
העברת צפי הכנסה משנים קודמות ל- 2020
תקצוב היחידה האסטרטגית הכנסות +
הוצאות שכר
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 ] ]ו.(הטחו.30ז3. עו
לשכת גזברית העירייה
הלוואה לאיזון תקציב
מענק מותנה
מענק שר
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה
שכר חיניך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימון
הוצאות חד פעמיות
עודף / גירעון
מצ"ב:
תקציב 2019 סעיפים ראשיים
תקציב 2019 מפורט
תקציב 2019 משרות ושכר
דכ תקציבותקציב 2019 עדכון מס 2, מכתב נלוזה .09%
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.:
עיריית ערד
0 0 0
7 00 7
0 0 0
2 | 186.388- 64
0 2 7
04 06 7
10 100 10
08 109 4
2005 22008 7
3 658 0
20004 22 2
90 9 0
4 1 83
1 65 34
0 3 3
112 ממ 4
0
0
0 0 0
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: 1 ומט 0ח.₪930) הזו
תת ביצוע תקנים שלא אוישו
5 אלש"ח קיטון בהוצאות אתר הטמנת
פסולת, 250 אל"ש גידול בהוצאות קאנטרי
גמ"ח גירעון + השקעות, 150 אל"ש קיטון
בהוצ' חשמל תאורת רחוב עקב מעבר
לתאורת לד, 170 אל"ש גידול בהוצ' מים
לגינון עקב גידול בשטחים ציבוריים ופארקים,
0 אל"ש גידול בהוצאות אכיפה מנהלית
(גם הכנסות), סעיפים מותנים שלא מומשו
על פי ביצוע - גם בהכנסות
על פי ביצוע
ב- 730 אלש"ח קיטון בהוצאות גננות עובדות
מדינה, 760 אלש"ח קיטון בהוצאות ניצנים -
חלק נרשמו ב- 2018, 390 אלש"ח קיטון
בסייעות צמודות בלתי פורמאלי, 185 אלש"ח
קיטון בהוצאות תלמידי חוץ, 250 אלש"ח
קיטון בהסעות תלמידים
תת ביצוע איוש תקנים
קיטון בהוצאות עקב ירידה בהוצאות בכל
תחומי הרווחה: מעונות, פנימיות, קשישים,
מפגרים ומער
גלקחו בהשבון אינפלציה ועליות ריבית שלא
מומשו
עפ"י ביצוע
העברה לקרן עודפים, מתוכם 2 מלש"ח
במותנה
בברכה,
רינה וסף / 2
גזברית העירייה
6 | ן והזוח הזב /צ/עצעצ
ב ור
פרק | סעיף ראשי
סה"כ 1
סה"כ 2
(ריק)
|"כ(ריק)
סכום כולל
11
12
13
14
1055
106
1211
202
13
04
105
106
1277
18
10039
00
2000
2001
23
204
205
2006
2007
2008
20099
200
201
1203
שם סעיף ראשי
ארנונה
הנחות ארנונה
מִים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזו|
מענקים אחרים
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
מענקים מיועדים
הלוואה לאיזוןן תקציב
מענק מותנה
מענק שר
שכר כללי
פעולות כלליות.
הנחות ארנונה
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות.
הוצאות מימון
עודף / גירעון
ביצוע 2018
8
6
הי
8
7
₪
1
ה
86
6
72
7
7
0
0
0
וד
0
8
הדו
9
2
8
5
2
5
7
בלו
686
9
006
0
תקציב 2019
0
10
0
233
1,980
0
8
8
6
1
5
7
5
0
3
0
- 86
6
8
0
77
24502
7
202
108
8
000
0
6
תקציב 2019
מותנת
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
3
0
3
2
200000
0
0
3
0
200000
0
0
0
0
05
0
0
0
תקציב 2019
ללא מותנה
00
000
0
הדוו
0
1
8
9
6
2
5
7+
5
0
0
0
6
נא ה
8
0-00
6
21
7-ל
26
8
ו
ד
0
136
0
0
0
עדכון תקציב
2092
גזברות
0
0
5,000
6
9
0
3
4
04
2
1
1
6
0
3
9,228
20
100
177
2275
8
23
8 ממ
4
00
0
2
עדכון תקציב
9 מותנה
0
= = = = = = = ]=( = = =( =( =
0
0
0
= = = == = = = = ==
200
200
0
0
0
עדכון תקציב
9 ללא
מותנה
ה
000
000
6
9
0
3
2
4
ב
תק
1
6
0
0
0
8
6
0
3-0
7
2
8
28
86
4
700
מ
15
0
0
0
פרק
סעיף
,
ה | שםסעיף ראשי
1 ארונה
ארנונה סה"כ
2 | הנחת ארגונה,
הנחות ארטנה סה"כ.
3 מם
מים סה"
4 עממיות חינוך.
עצמיות חינוך סה"כ.
תקציב
1
1111
2ת2].
110000
1-55
00]|.
111
02
93.
1120
1
2.
100
71
200
100
הי
1
11
20
1
1
10
[דל ו
155
15
10
31230011
0
ה
20
55
0
1312500411
0
1121
10000
1
פו 0.
[ה ו
1
ו
000
[ 1
0
10
[[ יו
25
000
20
0
0
0
221
0
10
6
1420
5
0,,,
110
80
1
120
הדוי
ו
0
10
0
תקציב 2019 עדכון מס' 2 עיריית ער
שם התקציב
ארנונה שוטף
ריבית ארנונה שוטף.
הנחות.
ארנונה תוספת לשנת 2040.
ארנונה מותנה.
ארננה שנים קודמות.
ריבית ארנונה ש-ק.
הנחה שנים קודמות.
ארמנה הנחות מפיגורים ש.קודמות.
תוספת לארנונה שנה קודמת.
ריבית-תוספת לארנונה ₪ קודמת.
הנחה לתוספת ארנונה ש.קודמת.
הנחות מימון ארונה מראש 2%.
ריבית הנחות מימון ארנונה מראש 2%
והנחות מימון ארנונה מראש 2% ש.קו
| הנחות בגין ועדה. מצב חו.
מים שנים קודמות.
ריבית מים שנים קודמות.
מים ריבית פיגורים-ש.קודמות.
אגרת מים אחרות מונים
אגרת מים אחרות (מונים)שנה קודמת.
ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות.
היטל בצורת ש.ק..
ריבית היטל בצורת ש.ק.
הכנסות מתרומות למרכז הגיל הרך מו,
פעולות ער מותנה
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים
ריבית גני טרום חובה שכלל.
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים-שנה.
ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת.
הורים יום לימודים ארוך גנים
הזרים יום לימודים ארוך גנים מותנה.
גני מועדון דמי שרות.
ריבית גני מועדון דמי שרות.
גני מועדון דמי שת -שנה קודמת.
ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמו
קייטנות גני ילדים.
ריבית קייסמת גני ילדים
קייטנות גני ילדים מוֶתנה.
קייטמת גני ילדים ש.קודמות.
ריבית קייטמת גני ילדים-שנה קודמת.
הכנסות מרַתיס בגין קזוז מִתְמ.
בתס יסוד' השת מוסד.
ריבית בתי ספר השתת. מוסדות.
בתס יסודיים סל תרבות.
קר קרב תשלום הורים
ריבית קרן קרב
קח קרב תשלום הורים מותנה.
בתי ספר לתעשיה.
שפוי בגין אולמות בתי ספר.
הבתיס יסודיים דמי שרות.
הכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים:
קר קרב ש.קודמות.
ריבית קר קרב -שנה קורמת.
|סייעות צמודות ילד בתי"ס.
מועדוניות היגוך ורווחה.
שיפוי תפעול ניצנים בתי ספר.
בתס יום לימודים ארוך הורים.
בתס יום לימודים ארוך הורים מותנה.
ביטוה תלמידים
מועדוניזת מילת.
פנימ. יזָם עופרים א-לק..
ריבית פנימיות יזם עופרים.
פנימיות יו חלמיש.
פנימיות יוָם ש,קודמות.
ריבית פנימיות יום ש.קודמת.
תלמידי תוץ השתת.
השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים
הכנסות תפוח פיס מעבר אורט.
תקציב 2019 | תקציב 2019
תקציב 2018 מותנה ללא גפתנה
0 0 0
0 0 9
9 0 0
9 0 יי
0 0 0
0 0 ו
0 0 0
] 0 0
9 0 0
0 0 0
סָ 9 9
0 0 0
0 0 ה
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 1
וי 9 ה
0 0 1
0 6 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 6
0 0 9
0 3 0
0 0 ₪3
0 [י 0
0 0 0
1 [יט 0
0 0 3
₪ 0 0
0 0 9
0 0 0
0 0 0
606 0 0
1 0 0
0 000 0
0 0 0
1 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 ₪
0 0 0
8 0 8
0 0 6
0 0 0
80 0 0
0 0 0
8 0 0
0 0 0
0 9 [ ו
0 0 0
0 הז 0
8 0 8
0 1 0
0 0 0
6 0 9
802 0 482
0 0 0
0 0 0
8 0 [
0 0 [ז
0 6 0
0 9 0
5 0 5
[ [יו 0
0 ₪ 00
3 0 | 1921875
ל 0 עדכון תקציב
גזברות 9 מותנה
0 0
0
0
0
1000000 | -.-0
0 0
00
900 | :.0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
₪
0 0
0
0
0
0
0
0
0
ניו
0
0
0
0
0
0
0
0
00
הו
ה
0
2
ו
0
8
68
7
2
8
0
6
0
6
0
0
0
9
0
0
0
0
1
סָ
יו
0
9
9
8
9
0
0
0
0
0
9
0
0
יז
9
0
(יו
[יי
0
0
0
0
0
0
0
0
0
עדכון תקציב
8 ללא
מותנה
0
6
9
0
0
0
)| ס|ם| ס| םי
0
0
0
0
0
0
.0
0
9
00
> 5
₪ |ס|ס||5]ס| ס| ס|ס| ס| ס| םש )] ס| ס| סן
5 ₪
8
₪
3ן
5|>₪|כ| | ש| ס | ש| ס| ס| כ
0
0
0
0
0
א תי
5
8
0
86
, עדכון תקציב | עדכון תקציב
וי | = שם סעיף ראשי תקציב שם התקציב תקציב 2019 | "ה ₪ יב 0 2 | | 2019 ללא
גזברות. מותנה.
5 | עצמיות חוחה 0 /הְמשפחות במצוקה בקהילה 0 0 0 1 0 1
0 (\גביה עצמית מרכז אלימות. 0 0 0 0 9
0 | מועדוניות רווחה/חינוך. 9 0 0 2 0 2
1 רו יבית מזעדוניות חוחה/חינוך. יז 0 0 - 106 0 6
0 | מועדוניות רווחה/חינוך ש קזדמות. 0 0 0 08| 0 158
1 וה ריבית מועדוניות רווחת/חינוך ש.קודמוו 0 90 ₪4 5 0 5
0 (\אתזקת ילדים בפנימיות 12 0 2 7 0 7
1 ורריבית אחזקת ילדים בפנימיות. 0 0 0 7 0 7
0 | אתזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת. 0 0 9 2 0 0
1343820421 | ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודק 9 9 0 3 0 3
0 | גביה עצמית משפחתונים. 0 0 0 2 0 2
0 | השתתפות בשכר מעון בקהילה. |₪ 0 1 ₪ 0
0 \אתזקת זקנים במעונות גביה עצמית. נה 5 0 6 5 0 15
20 בביה עצמית שרות לזקן 4 0 1% 6 0 6
1 ריבית שירותים לזקן 0 6 0 0 0
0 ו שרותים לזקן קהילתי-שנה קודמת. 0 9 0 0 0
1 רריבית שנה קודמת -שרותי לזקן 0 0 0 0 6
0,, רכז יום לקשיש. 86 ₪ 6 0 0 0
0 | מועדון מועשרים גביה עצמית רזותה. 1 0 :הי 3 0 3
6 ל למפגר במוסדות ובקהילה. 8 0 ד 0 9 7
0 | סידור מפגר במסגרת. 2 8 2 4 0 64
0 שרותים למפגר. 8 0 8 9 0 רז
0 | שיקס נכים במוסדות. 0 0 0 08 0 8
0 \ חוהה תוכניות לילר החריג, 2 0 2 0 0 0
0 | שיקום נכים בקהילה. 0 0 0 0 0
0 (טיפול במער בסיכון הכנסות. 0 0 0 0 0
0 / השתתפות בשכר התנדבות הקואליציה | 70200 0 5 2 0 2
0 ו רותה התנדבות בקהילה. ₪ 0 0 0 0
0 מרכז עצמה אשלים הכנסות. 0 [₪ 0 0 0
עצמיות רווחה סה"כ 80 6 0 9 0 89
6] ית עצמיות. 0 | הנחות בגין זעדה. מצב חו, 0 0 0- הו 0 00
1 | ריבית -אישורים זשחתים. 0 ה 0 0 0
0 | תעדות אישורים ושרותים ש,קודמות. 1' 1 0 0 ₪
1 ו יבית אישורים ושירותים ש.קודמות. 0 0 0 0 0
0 | אגרות רשיון לשלטים. 0 0 00 0 0 0
1 /ריבית אגר.רשיון שלטים. 0 0 0 0 0
0 |(אגרת זיכיונות לשלטים. 0 0 0 0 9
0 | אגרות רשינן לשלטים שנים קודמות. 0 0 0 0 0
1 רריבית רשיון לשלטים ש.ק. 9 0 0 0 0
0 |( אגרות מזדעות על לוחות, 0 0 הו 0 0 0
21 ר ריבית אגרות-מודעות על הלוהוּת. 06 0 0 0 0
0 (אגרות מודעות על לוחות ש.קודמות. 0 0 0 0 1
1 '/רריבית-אגרות מודענת על לוחות ש.ק. 0 0 0 0 0
1129000220 | אגרות שונות. 0 0 0 1 0
90 וה הכנסות מאגרות אכיפת גביה. 0 6 0 0 0 606
1 רורריבית הכנסות עוד. 0 9 0 0 4
0 ה הכנטות שכט עוד ואגרות בימש. 0 0 0 0 0
0 43 הכנסות עוד ש.ק 6 0 6 0 0
1 וההכנפות עוד ריבית ש.ק. 0 ₪ ₪ 0 1
0 /4 שרותי עירייה. 0 [' 0 0 9
0 ננ נקיון עבודות חוץ ]5 8 100 0 0 ה
1 רריבית נקיון-ע.חוץ 1 3 0 0 ₪
0 נקיון עבודות חוץ שנים קודמות. 0 9 0 0 0
1 |\|\*ריבית ניקיון עבודות חוץ ש.ק.. 0 9 0 0 0
0 ה|ְהשכרו מכזלה זפימי פסולת. 0 0 יי :2 0 הק
1 ר יבית אגרת פינוי פסולת. 0 9 0 9 0
80 | מכירת פתי אשפה. = ₪ 06 000 9 000
1 ו ריבית מכירת פחי אשפה. 0 0 0 0 0
0 (,אגרת שימוש באספ. 0 0 0. | 2,000,000-. 0 0
1 רריבית אגרת שימוש באספ. 0 9 0 0 0
0 /(\/אגרת פינזי אשפה חוזה. 0 0 0 0 9 0
1 /רריבית אגרת פינוי אשפה. 0 0 0 0 0
0 יטל הטמגה, 0 0 0- | 4,000,000- 0 0
0 ה הכנסות ממהזור נייר קרטון ובקבוקים | | 210,000- 9 0 7 יו 7
0 | כנסות ממחזור אריזות. 80 יו 0 3 0 43
5 |( פימי פסולת אריזות מותנה. 0 0 0 0 0
0 | אגרת פינוי פסולת ש.קורמות. 0 0 0 0 0
21 ריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות. 0 0 1 0 0
0 /מכירת פחי אשפה ש.קודמות. 0 0 0 9 9
0 אגרת שימוש באספ ש.ק.. 0 0 3 0 0
1 הר יבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמזת 0 9 0 9 0
0 | אגרת פִימִי אשפה ש.ק.. 0 0 0 0 0 0
1 ריבית אגרת פינוי אשפה ש.ק.. 0 0 0 9 0
80 | אגרות רשיונות לעסקים. ה 9 000 ה 0 00
1 ריבית אגרת רשיון עסקים. 0 0 0 0 0
סעיף
ראשו
6 יתר עצמיות.
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות סה"כ.
1 משר החימך
תקציב
2
0
0000
11
0
20
111
0
0
[ ו
1
20
ב
0
[הק ד
1
00
170
[ ו
20
000
20
11000
[ד ו
55
00
[ 1
ד
יק
1200[
000
001
020(
0
10
200
ו
5
0..
15
10
סו
211
75
00
ד
0.
[דנקרי ]=
5
20
21
10
55
2100
ו
000(
1
40
20
1
20
100
10
1
20
0
0
10
0
20
120
10
0
20
גני טרום הובה משרד החינוך מותנה.
גננות עוברות מדינה
שם התקציב תקציב 2019
ריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעסקים [
הכנסות מפרסום. 0
חיסוני כלבת. 00
ריבית חיסוף כלבים 0
אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות. 06
חיסוני כלבת ש.ק. 04
ריבית חיסוני כלבת ש-ק.. 9
אגרת שמוש בכלביה. 0
היטל שמירה הכנסזת. 8
הכנ בעד שרותים הנדסיים. 2
העברה היטל השבחה להנדסה. 0
אגרת רשיוזות בניה. 0
ריבית-אגרת בניה. 9
אגרת רשיון בה ש.קודמות 0
גנים ונטיעות אגרות שונות. 0
ריבית -גימון 3
הכנסות גינון קאנטרי 0
גנים ונטיעות שנים קודמות 0
ריבית גנים ונטיעות ₪,ק. [
חגיגות ואירועים גבייה. 0
גביה הכנסות מ.צילום 0
| הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיסן 1,638,894
הכנסות שונות. תי
ריבית מהכנסות שומ [י
הכנסות שונות מותנה. 0
הכנסות מחלוקת הכנסות מ אזורית תן 7,299,198
קנסות חניה וחוקי עזר. 0
ריבית קנסות חוקי עזר. []
קנסות חוקי עזר מותנה. 0
הכלות. 0
| קנסות חוקי עזר ש.ק.. 0
רבית ש.ק. קנסות וחוקי עזר. 0
בית המשפט-קנסות. 0
דמי הניה 0
הכנסות מתזוי חניה. 0
הכנסות מאכיפה מִנהלית קנסות שוהר] | 670.000-
הכנסזת מהשתתפות שכר בפריייקס אן = 25,000
מרכז תקשורת מכירת ציוך מותנה. 0
ספריה הכנסות שונות. 0
הכנסות מותנות ספריה. 0
הכנסזת מרכז הצעירים מתנ"ס. [ ו
לימודי שחזה-גביה מתלמידים ש.קודמו [י)
ריבית לימודי שחיה -ש.קודמות. 0
הפעלת מיון קדמי תרומות מותנה. 0
הכנסות מקורסים חממת תעסוקה חכנ 0
איכות הסביבה השתת מוסד. 00
הקרן לניקיון השתת מוסד. 0
הכנסות חשמל מאורט מותנה. 0
הכוסות מפאנלים סולרים מותנה. 00
הכנסות השתתפיות תאגיד מים. 0
ריבית פקדון מדי מים+התקנה. 0
הכנסות משרותי מיחשוב בתיס. 0
הכנסות משרותי מיחשוב בתי מותגה, 0
הכנסות שכירות נכסי עירייה 0
ריבית שכר דירה. 0
שכר דירה ש.ק. 0
ריבית שכר דִירח -שנים קודמות. 0
דמי חכירה -הכנסות. 0
שוקים הכנסות רוכלות. 0
ריבית הכנפות ניקיון. 0
שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות. 0
בכסים אחרים. 0
קולנוע השכרת אולם. 0
|ריבית השכרת אולם קולנוע. 0
קולנוע השכרת אולם ש.קודמת. 0
הפעלת מיון קדמי תרומות.
[ה :2
מינהל חינוך השת ממ 0
העברות ממשרד החינוך. [יו
היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה | 163,000
גי חובה עוזרות לגננות השתת הממשן 2,089,879-
גני טרום חובה שכר לימוד משרד החינ 4,092,276
0
7 [
יום לימודים ארוך גנים-השתת ממשלהן | 58,749
תקציב 2019
מותנה.
₪)ס)ש| ןס | | ס| ס| ס|ס| ס| ס | םס | ס | || || |ש| | || | | 6 ס| )| ס| טס ס| סט סוס
00
ה
0
5
₪ | ט)ס|ס) ס| ס| ם| ס| 6|ס|ס| ס| ס|6| 56| |5| || 6 6|פ| || סן
תקציב 2019
ללא מותנה
0
000
0
0
0
9
0
0
8
060
0
00
9
0
0
0
00
0
0
וי
0
4
ו
0
0
8
0
הי
1
0
0
הדוה
8
0
7
9
עדכון תקציב
2092
גזברות.
0
0
7
000
0
00
0
0
קאד
5
הד
ה
00
0
ה
ה
00
יה
ה
5
.=
ו
0
83
2
0
00
0
3
0
נוי
9
בדה
8989
עדכון ונקציב
9 מותגה
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ה
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
6
0
₪
9
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
0
0
עדכון תקצוב
9 ללא
מותנה
0
0
0
0
0
6
0
00
00
00
₪
ו
ּ
0
ההוב
0
0
0
0
:=
0
ב
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
0
0
0
0
ו
]
3
876
86
=
0
2
49
פרק
סעיף
ראשי
שם סעיף ראשי
1 משר התינוך
משרד החינוך סה"כ.
02 משרר הרוותת.
משרד הרווחה סה"כן
83| תקבולים ממשלתין
תקצוב
ו
5
1020[
120
20
020
2220
12020[
2220
דד
270
ו
000[
0020
100020[
0
0
11220
ס1
20
ה
[ד ד
0
120
35
20
ה
סָבָפ134350
7
0
ה
ב
10
5
ו
ה
00
5
0
0
0
ו
ה
ה
0
50
0(
0
200
7,000
00
1
0
0
0
10
ה
0
010
1000
הז
55
0
0
80,
5
יי
5
0
5[
15
00
0
שם התקצים
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדימ
הכנסות ניצנים גנ"י חופשות.
גני ילד-ח-מיוחד מ תחינ.
בתס יסודי השתת ממש.
השתת ממשלה תקשוב 121
השאלת ספרים משרד החינוך
מזעדופית תינוך ורווחה משרד החינך.
הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספ
הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספ
בתי ספר יום לימודים ארוך ממשלה.
בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיס:
הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות.
קייטנות קיץ חופש גדול מ. תחינוך.
חזק שילוב אורט.
קבט שמירה וביסחון מ.ח.
פסגה השתת מ.חינוך.
מתיא מ-החינוך.
שרות פטיכולוגי חינוכי
פסיכולוגים עבודות קבלן מגזר חררי
קרסים
הסעת תלמידים.
מועדוניות חינוך ורווהה.
הווחה מינהל.
הותה מותנה.
משפחות במצוקה בקהילה.
הזוחה מרכזי סיפול באלימיות.
טפול בילד בקהילה.
הווחה א.ילדים בפנימיות.
רזוחה א-ילדים במעונות.
רווחה א. ילדים במשפחתונים
אהזקת זקנים במעונות.
טיפול בזקן בקהילה.
טיפול זקן בקהילה מותנה.
רווחה בית גלעד ומועדונים מעושרים
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה.
רותה סידור מפגר במס..
רזוחה סידור מפגר במס.י מותנה.
שחתים תומכים למפגר.
ילדיה עוורים במוסדות.
טיפול בעוור בקהילה.
רווחה נכים שקום במופרו
מפעל מוגן לנכים,
רווחה תוכניות לילד החריג.
שיקום נכים בקהילה.
רוחה טיפול בנוער בית חם.
הווחה טיפול בנוער.
סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה.
עתיד בטוח המקום של רן
טיפזל בנפגעי סמים ומפתן
עבודה קהילתית.
רוחה התנדבות.
לשכת יעוץ לאזרת.
מרכז עוצמה רוזחה הכְנסות.
הווחה שרותים לעולים.
יצירת קשר הורים ילדים.
טיפול במשפחות אומנה.
סיפול בפגיעות מיניות.
מפעלי תעסוקה ומועדון
אגרת בדיקות משנה.
הכנסוַת סרוס ועיקור
הכנסות סרוס ועיקור מותנה.
משרד הבט"פ מניעת אלימות וסמים.
חוק התכנון והבניה השתת מ.האוצר.
בטיחות בתעבורה- הכנסות.
הרשות הלאומית בדרכים מונת.
הגיגות
הגיגות ערד מותנה.
פסטיבל ערד הכנסות.
פסטיבל ערד מותנה.
משרד התיירות מותנה.
העברות ממשרדי ממשלה.
תקציב 2019
0
10
ה
0
3
0
ה
0
0
3
0
7
00
0
2
ו
0
00
000
0
5
0
58
0
3
0
0
78
6
6
0
4
6
64
0
4
7
6
0
4
0
00
ה 2
2
3
0
0
56
10
0
0
0
0
ה
1
0
8
0
הו -2
0
0
0
0
0
0
0
0
ה
0
0
קבט שמירה השתת משרדי ממשלה.
0
תקציב 2019
מותנה
|| ₪|ש|ס| ס)| | ש|ס)ס| ס|ם)| ס| ס|ם)|ס| סןס|ס|סןם)| )|| ס| סט
0
ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס|ס|ס| ס|ס | | ס| ס| ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס| טס ם| ס| ם
0
בבכם
תקציב 2019
ללא מותגה
0
0
0
9
3
0
0
00
00
9
0
7
0
[וו-
2
0
0
ה
0
0
5
0
8
=
3
0
[ ה
8
6
6
70
4
4
4
8
4
7
8
0
46
0
0
0
02
3
0
0
86
0
0
ה
0
0
ייק
1
0
2
0
0
0
0
5:
0
0
0
9
0
0
0
0
86
עדכון תקציב
20002
גזברות.
ה
0
0
000
[יייי
0
0
8
0
2
0
ו
0
[
4
00
1
3
ה
5
6
5
ה
66
18
0
8
5 -[
6
2
8
3
4
8
5
4
6
3
0
7
0
0
ההש
191
3
וד
0
ו
5
86
0
8
86
ו
0
עדכון תקציב
9 ללא
מותנה.
ו
9
0
עדכון תקציב
9 מנתנה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
2
0
0
0
ה
-4
00
1
3
תי
5
0
6
7 [
3
ו
[---ם
ד 0
| 9037,005-
| 988 1,081
0
ה
6
00
0
8
0
3
+54
8
5
64
0
6
3
0
גו
0
ו
[
1
3
0
0
0
0
ו
0
[יי-
0
ו
5
או
0
8
0
86
0
0
0
ה
ס|ס|6|ם|ס|ס| ס)ם|ס)ם|ס|ם|ס)| ם|ם|ס| || | ס|ס| ס| | ס| || || ס | || ס| | || || | | ס| | || | || ס| | | | טס | סש | | | | | | | | | 6 | מ
סעיף
פרק
ראשי
סה"כ 1
1 3 תקבולים ממשלתי
5 מענקים אחרים.
6 תקבולים זתשלומי
8 הלזאה לאיזון תק?
הלוזאה לאיזון תקציב סה"כ.
9 מעמ מותנה.
0 מעמ שר
2 0 שכר כללי
שם סעיף ראשי
| מעבק כללי לאיזון סה"
8
מענקים אחרים סה"
מענקיט מיועדים סה"כ.
מענק מותנה סה"כ.
מענק שר סה"
תקציב
0
סו
00
20
ה
ה
55
100
5
000
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ.
4 מעבק כללי לאיזון |
ס10
פ1,.0.
סס[12(0
ה
0
0
12000
[ 1
1
100
111
ה
00
55
תקבולים נתשלומים בלתי רגילים סה"כ.
7 מעקקים מיועדים
ד
0000
10
5
0
5
0
5
100
.,5
1
0,.,.
100[
15[
110
0
15
10
10
0
0
0
1.0
10
1.15
1
0
0
0
0
5
0
0
1.10
,120
10
0
1
ו
0].
0..
[י 7
שם התקציב תקציב 2019
הכנסות מרכז הצעירים מנגב גליל [י2/2
בריאת השתת.מ.בריאות חוּ 0
פעילות משפחחונים משרד הכלכלה | | 1.253.085י
מועדון לעיוור ביטות לאומי 0
מצילה משרד לביטחון פנים. ₪
קליטה השו.מ. הקליסה. 1
קליטה השת.מ. הקליטה מותנה. 0
איכות הסביבה. 0
איכות הסביבה מותנה. 0
|איכות הסביבה הקר]ן לניקיון הדרי
6
מענק כללי לאיזון 1
1
מענק איזון מותנה. 0
מענקים מיוחדים 0
מ.הפנים מזכירי קלפ 8
| מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים | 2,994,725-
קרן לצימצום פערים שדות התעופה 0
5
הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספור? 265000 1-
הכנסות ריבית ודוידנר. 0
ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט. 0
הלוואת בעלים תאגיר מים 0
הכנסות מריבית ש.קודמות. 0
התזר השותת משנים קודמנת. 7
הלואות לאיזוןעעדת גבולות מישור רות 0
הלואה לאיזון התקציר מוחות. ₪
7
מענק סיוע הסכם שכר. 0
מענק שיפוי 0
היחידה האסטרטגית השתתפות משרן 0
הכנסות חוץ תקציב המבקר מותנה. 0
פרוייקט צוערים 55
פרזייקס צוערים מזתנה. 0
5
הלואה לאיזון התקציב. 0
0
מענק מיזחד מותנה. 3
3
מענק שר 0
מענק שר מותנה. 0
0
686
הנהלה שכר משולב. 18
מבקר הרשות משכורת. 60
מזכירות משכ. שכר 2
מזכירות שכר מותנה. 0
היחידה האסטרטגית שכר. 0
הסברה ויחסי ציבור השכ. 086
הסברה וימסי ציבזר שכר מותנה. 0
משאבי אנוש השכר הקובע 2
ארכיון משכורת. 4
בטיחות וגיתות שכר יסוּד. 1
נקיון, ש. קזבע. בה =
לימודים אקדמאיים 0
שרות משפטי השכר הקובע, 5
מיחשוב שכר. קאי
מיחשוב שכר מותנה. 0
בחירות שכר. 0
הנהלת גזברות השכר הקוב. 13
הנהח משכורת ושכר 7
דר שכר השכר הקובע. 19
רכש שכר. 7
רכש שכר מותנה.
גביה משכורת ושכר מש 5
תברואה משכ. ושכר מ 17
ניקוי רחובות השכר הקוב. 8+
נוי רחובות שכר מותנה. 0
בעור אשפה משכ. ושכר. 3
זטרינר משכ. ושכר 6
וטרינרים שכר העברה לפעולות. 0
מבצע סירוס ועיקור שכר סָ
מינהל שמירה וביפחזן הש. 0
הגא משכ. ושכר משולבים 6
היטל שמירה שכר 00
תקציב 2019
מותנה
בבבבבכבטבבם
ה
ס!ס| ס| ס|ס)| ס| ס| םס | ס| ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס| סן ס| ס|ס
13
83
0
0
0
3
|כ|ש|6| || )| | ס| כ| ס| ס| | ס| ס| ס| ס| | ס| | םס
מבבבבטבבבטבם
תקציב 2019
ללא מותנה
0
0
ו
0
0
[ ו
0
0
0
0
6
2
ב
0
0
0
5
₪
5
070
0
0
0
0
7
0
0
+7
0
0
0
0
5
0
1/7
|ס| ס| ס| ס| ס| ס)
786
רויד
ש0|00.
2
0
00
56
9
ברה
04
1
ב
000
הו
5
0
0
3
1.7
9
0
15
17
8
0
3
6
0
0
0
26
היה
עדכון תקציב
2 2019
גזברות
6
6
4
3
00
6
2
=
0
[
1
5
0
1
1
00
1
5
6
70
0
הק ו
8
הד
6
1
44
7%
2
1
בת >
11
8
586
2
דה
7
4
9
8
11
4
4
הוה
6
בוה
6
עדכון תקציב
9 מותנת
ס| ס|ס| ס| ס|ם|ס| | ס|ס| )|| ס|ס|ס)|ס| ס|6|ס| ס|ס|ס|ס| ס|ם|ס| ש|ס|ם| ם]| 65| ם| ס)] סוס
0
0
9
0
ה
0
9
|| ש] ם)ס|ס| ס| ס | || ס| ס | )| ס| ס| ס| ס| ס| טס )| | | | | ₪ םס ס| סט | |
עדכון תקציב
9 ללא
מוּתנה.
6
יי
6
0
0
6
0
ה
0
ו
4
מרדקוי
8
6
0
0
קרש
0
[בדק: =
התד אק
8
0
0
0
ההכ
0
0
1
9
[2
1
0
5
0
86
ב )| | ם| ם] ס| ס| סן
3
8
8
5
0
5
4
0
64
2
21
72
1
| 978
56
0
0
2
10.8
ו
64
0
18
ה
4
0
64
4
9
יו
4
ד
6
פרק
סעיף
ב | שם סעיף ראש"
6 שכר כללי
שכר כללי סה"
1 | פעולות כלליות.
תקציב
[ ד
00
10
0
5
0
0
0[
100
10
715,.
00
00(
0
0ך.
0
1-0
0
הי )זו
10
5
1
0
ס[00,
00
10
[ ד
0ד.
5
0000
00
0
110
[ ד
15
00|
15,.
1,0
יי
0
705
1 1
1[(4.
הד
ד
110
1
1.4(
7
0
ג
1,155
55
1170
100
0
[ ו
14
10
15
ס0,.
ה
0
031
12
4
0
ה
1.0
3
1
4
0
רד
שם התקציב
תכנית למניעת אלימות וסמים שכר
הנדסת מכש ושכר משכ
חוק התכנון והבניה שכר.
ננסי ציבור משכ, ושכר
נכסי ציבור משכ. ושכר מותנה.
שיפוץ הקאנטרי שכר
חשמל משכ. ושכר משל.
בטיתות בתעבורה שכר.
שכר אחזקת מים וביוב.
גימן משכ. ושכר מש.
גינון שכר מותנה.
מח.ביצוע שכר.
ים עצמאות שכר
פססיבלים שכר.
מוקד עירוני השכר הקובע.
תרבות הדיור משכורת.
ועד עובדים-שכר.
תגמול עובדים מצטיינים
תיירות משכ. ושכר
פקוח עיר משכורת.
פקוח עיר שכר מותנה.
ספריה משכ ושכר.
מרכז צעירים שכר
תקציב תמוכות שכר.
ספורט משכ. ושכר מש.
טיפת חלב משכרת.
קליטת עליה השכר הקובע.
שכר קליטה חונים.
קליסה חוגים שכר מותנה.
עידוד עלייה שכר.
קליטה מנהיגות עולים שכר
קליסה שכר החזר נסיעות לחזל.
איכות הסביבה השכר הקבע
איכות הסביבה שכר פעולות
איכות הסביבה שכר מותנה.
איכות הסביבה הקרן לניקיון שכר
שכר שפ"פ אָבישור מותנת.
תחבזרה משכ. ושכר מ,
קולנוע משכ, ושכר.
גימלאים
שכר גימלאים מותנה.
הנהלה אירוח וכיבודים
הנהלה רכישת מתחת.
הנהלה ספרות מקצועית.
הנהלה דאר סלפון.
הנהלה הוצ ארגזניות שונ.
הנהלה דלקים ושמנים
הנהלה רכב ליסינג.
הנהלה קבלניות
הנהלה רכ. ציוד יסו
הנחלה כללי.
הנהלה כללית מותנה.
הנהלה כללי מוחנה
הנהלה-גיו 0 כספים.
מבקר הרשות הוצ ארגון
מבקר הרשות חומרים.
מבקר הרשות דלקים ושמנים.
מבקר הרשזת רכב ליסינג.
מבקר הוצ קבלניות.
מבקר הוצ קבלניות מותנה.
מבקר הרשות רכישת ציודד
מזנירות דאר טלפון
מזכירות הוצ אורגויות.
מזכירות דלקים ושמנים.
מזכירזת רכב תיקוגים
מזכירות רכב ליסינג.
מזכירות ציוד יפוד
היחידה האסטרטגית פעולות.
הסברה ויחסי ציבור פרסום.
הסברה ויחסי ציבור פרסום מוַתנה.
הסברה זיתסי ציבור דלקים ושמניט
הסברה ויחסי יבור השכרת רכב ליסי
הסברה ויחסי ציבור קבלניות.
הסברה ויחסי ציבור
תקציב 2019
[י:]
0
7
5
0
0
26
הרי
נו 0
0
[נקלק)
00
00
42
8
00
[י
1
4
0
גד
0,000
0
7
0686
ו
25
0
8
0
0
6
0
0
הד
0
הצא
1
16
60
6
ה
0
0
ה
00
20
ה
הדש
הז
0
0
0
0
ו
0
ה
בו
18
0
000
ה
ה
2006
0
00
0
0
000
0
00
8
00
0
תקציב 2019
מותנה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ה
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
08
0
0
₪
0
0
[י
0
0
0
0
0
0
0
9
סָ
0
תקציב 2019
ללא מותנה
0.000
10
7
5
0
0
256
213
+7
0
1
0
10
+2
8
00
00
1
4
0
7
[וו
0
7
ה
3
5
9
8
0
0
6
0
0
3
0
8
0
6
0
8
0,000
[הון
0
ה
2000
22000
[ין
00
1000
0
0
0
0
ה
0
106
0
10
₪
000
0
000
0
0
ו
1000
0
2,000
0
100
28
0
0
עדכון תקציב
22
גזברות.
1
[דד דוו
0
25
0
7
29
4
ב
רנ
ה
6
2
3
4
13
686
8
ה
ו
8
3
[ב/=
11
4
0
6
4
18
5
8
000
0
08
0
0
0
00
000
1.000
[הה ו
0
0
0
10
00
ו
2.000
[
יי
7
10
0
יי
0
עדכון תקציב
9 מותנה
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
₪
9
0
1
9
0
0
0
9
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
יו
0
0
יו
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
ף'
9
0
עדכון תקציב
9 ללא
מותנה.
0
7
1
5
0
8
וי
ד
4
5
0
5
ב
256
מו
53
חק
18
140
8
0
ה
דה
0
8
ה
ה2ה]
ד
0
הצא
0
0
בל
0
0
4
0
18
0
5
0
ו
0
100
0
100
00
7
00
00
הוה
₪
0
0
ה
200
0
היק
400
106
0
הדי
07
2,000
2,000
0
ק2]
100
0
20
0
0
ו
ההנו/)
0
סעיף
ראשי
201
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
10
22
0
00
היו
0
1.00
1,060
190
5
0
וד
12
233
הדי
00
הד
120
070
[ ו
5
1[22[,-
120[
[ 1
1
4
150
0
0
155
1-1
0
הו ה
31
16
0
הד
1135
0
0
5
ד
80
0,.
11
0
0
1,.
2
4
0,
0,
55
[ידדה דר
0
80
0
00
7
1120
0
1.50
0
3
1
00
1
110
1
2
3
0
ג
ה
ה
שם התקציב
הסברה ויחסי ציבור ציוד יסוד.
משָאבי אנוש ספרות מקצוע.
משארי אנוש פרסומים
משאבי אנוש הוצ משרדיות.
משאבי אנוש הוצ ארגון אא
משאבי אנש עבודות קבל|
משאבי אנוש הוצ אחרות.
משאבי אנוש רכיש ציוד.
ארכיון עסדות קבלן
ארכיון עבודות קבלן מותנה.
|בטיחנָת וגיהות מינהליות.
בטיחות דלקים ושמנים
בטיחות רכב תיקונים
|בטיהות רכב ביטוח.
ע קבלניות בטיחות.
ובטיחות וגיהות הוצ.אחרוּ
בטיחות וגיהות רכיש.ציו
|ע.קבלניות בסיתזת בספורט.
נקיון משרדים
השתלמויות בארץ
השתלמזיות בארץ מותנה.
שרות משפטי ספרות מקצוע.
שרות משפטי הוצ.ארגוניו
שרות משפטי הוצ משפסיות.
יועץ מישפטי דלקים ושמנים.
יוְעץ משפטי רכב ליסינג.
שרות משפטי עב. קבלי
שחת משפטי ציוד יסזר.
שחת משפטי יעוץ.
שחת משפטי יעוץ מותנה.
הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויו
מיחשוב פלאפון
מיחשוב פיכון
מיחשוב דלקים ושמנים
מיחשוב שכירות רכב ליסינג ותיקונים.
מיחשוב הוצאות אחרות.
מיחשוב ציוד יס
מיחשוב ציוד יסד מותנה.
מיחשוב דאר וטלפון.
מיחשוב הוצאות קבלניות.
מיחשוב הוצאות קבלניות מותנה.
מיחשוב הוצאות קבלניות שכר
| בחירזת לרשויות מקו.
גזברות הוצאות אחרזת.
הנהלת גזברות אירוח זכיבודים.
הנהלת גזברות דאר טלפון
הנהלת גזברות הוצ.ארגונ.
גזברות רכב דלק
גזברות רכב תיקונים.
גזברות ליסינג.
הנהלת גזברות רכישת ציז
הוצ יעוץ
הזצ יעוץ מזתננת.
הוצ שונות חד פעמיות.
הנהח טלפ
הנהח הוצאות משרדיות.
הנהח מיכון ועיבוד נית.
הנהה עבודות קבלניות
הנהח הוצאות אחרות.
הנהת רכישת ציוד
מדור שכך הוצ מיכון.
מדור שכר עבודת קבלן.
מדור שכר הוצ שונות.
רכש חומרי ניקויי
רכש כיבוד.
רכש ציוד משרדי.
רכש הוצ.אתרות.
רכש מחסן חומרים.
רכש רכב דלק.
רכש רכב תיקונים
רכש רישןי וביטוח רכב.
רכש עבודות קבלן
רכש ציור יסוד.
גביה דאר וטלפון
גביה הזצ. משרדיות.
תקציב 2019
0
000
0
0
ה
00
0
ו
0
]
0
נה
1,000
בה
0
0
1000
0.000
10
188,605
000
00
200
0
206
הוה
וי
0
0
יה
0
1160
00
0
0
ד
בה
0
00
כ| ס|ס | ס| סן
יו
7
100
0
0
ו
תיק
0,000
0
0
20
0
0%
0
0
ויוי
ה
00
0
00
ו
2000
11,000
0
20000
0
10
0
[)
היה
[יא:
תקציב 2019
מותנה
| | || סש | שש ו | ספ
5
5
00
|כו )טי | ס|כו| | ס| ס|ם| ס| ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס|ס| ס|ס| ס| ס| ס|סןס|ס)ס) ]סו |ס| | ס|ס )| ס| ס| ס|ס| ס| סן סוס 6 ס|ם
תקציב 2019
ללא מותגה
000
000
06
10
100
00
000
00
0
9
00
יי
000
ו
00
0
0
000
00
5
0
000
היו
0
2000
000
ה
ה
0
0
0
[יה
ו
0
0
00
[י
0
0
כ )| כ כ) | כ | |
ו
00
00
0
הו
יק
000
00
ו
090
0
0
0
ה
ו
00
[
הד
0
0
0
1000
0
0
0
[תוד
עדכון תקציב
2092
גזברות
1000
1000
10
107
[יד]
0
ה
00
100
000
0
2
06
000
[ין)
5
הד
000
הו
ה
0.000
150
ה
000
0
00
00
000
הו
ו
הת
ה
0
00
0
וי
0
הי
0
10
00
[]
00
0
תי
[]
ו
000
10
14
4
12
0
00
00
עדכון תקציב
9 מותנה
|ס| ס|ס| ס|ס|ס| ס| ס| ס|ס| ס|ס | ס|ס| ס| ס)ס| ס| ס)|ס| ס| ס| | ס|ם| ס| ס|ס| | | ס| ס| )6 ס| ס| ס| | || ש| | ס| ס| | | ס| ס| 6| | | >| 6 | ם| | | ם]| | )| סן ש| | | ש| | | םס ]| 6 |
עדכון תקציב
9 ללא
מותנה
הי
00
0
106
7
0
0
ו
0
0
0
1000
0
0
ותו
1
0
ו
0
נל
₪
00
ב
0
20
0
00
10
סעיף
ראשי
1 פעלות כלליות.
שם סעיף ראשי
תקציב
ו
04
20
50
0
0
5
0,.
770
110
10
סת 00(.
101[
כ[
33
7
70
20
1
115
13
0+
170
0
0
0
0
10
0
2.
3
0
1
0
0
[ ו
1120
00
[קד :21
10
10(
50
1
2
8
14.,.
20
0000[
100[
100
1
0
11|
32
41
1.0[
ו
0
00
10
[ב לוי
1-2
1033
4
10
10
היה
150
1
122
60.
0
ס0
0
ד[0.
שם התקציב
גביה רכב דלק
גביה ליסינג.
גביה עבודות קבלניות.
גביה רכישת ציוד יסודי
גביה אגרות והוצאות משפט.
עבודות קבלן סקר נכסים
עבודות קבלן סקר נכסים מותנה.
תברואה בולים טלפונ.
תברואה הוצ אַרגון שונות.
תברואה רכישת ציוד.
ניקוי רחובות טלפון
נקוי רתובות חומרים
ניקוי רחובות דלק.
ניקוי רחובות תיקונים.
ניקזי רתזבות רכב רשיונות וביטזח
נ'קוי רחובות כלים מכשיי
ניקזי רחובות הוצ אתרות
בעור אשפה חומרים.
| בעור אשפה רכב דלק.
בעור אשפה רכב תיקונים
בעור אשפה רכב ביטו.
בעור אשפה כלים מכש.
| בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה.
בעור אשפה הוצאות אחרות.
בעור אשפה ציוד יס
מיחזור אשפה.
בעור אשפה רכישת אשפתונ
בעור אשפה ע. קבלניות פימי אשפה.
היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה.
בתי שמוש ציבורי מי
שירותים ציבוריים חזמרי.
בתי שמוש צבור אחר
פיקוח על עסקים הוצ אחד.
כלבת חיסונים
מבצע סרוס ועיקור.
מבצע סרוס ועיקור מותנה.
כלבת מזון
הדברו מזיקים חומרים.
הדברת מזיקים כלים.
הדברת מזיקים קבלן
מינהל שמירה וביטחון דא.
מינהל שמירה וביטחוןהוצ.
מינהל שמירה וביטחזן רלקים ושמגים.
מינהל שמירה וביטחון רכב תיקונים.
מינהל שמירת וביטחון רישוי וביטוח.
מינהל שמירה וביסחון ליסינג.
ביטחון סיור מוסדות.
מינהל שמירה וביטתזן ציוד יסור.
ביטחון ע, קבלניות.
משמר אזרחי הוצ ארגון ₪
הגא תיקזפים.
הגא תיקונים מומנה הוצאות.
הגא חשמל.
הגא מים.
הגא ביטות
הגא קבלנים
הגא הוצאות אחרות
הגא השתתפות ותרומן
כבוי אש הוצ אתרות.
כבוי אש השתת אגוד.
היטל שמירה רכב דלק.
היטל שמירה רכב תיקונים
היטל שמירה רכב ביטוח.
היטל שמירה רכב ליסינג.
היטל שמירה אחרות.
מַלַח פסח הוצאות אחר.
תכנית למגיעת אלימות זסמים קבלניות,
תכנית למניעת אלימות וסמים אחרות.
הנדסה אירוח וכיבוד.
הנדסה ספרים עתונים
הנדסה דאר טלפון
הנדסה פרסומים.
הכדסה הוצ מיכון
הנדסה הוצ ארגון שונת.
הנדסה רכב דלק.
תקציב 2019
תקציב 2019
מותנה
0
00
00
[]
1.000
0
ממ
0
3
בה
0
0
הד
2000
הזה
060
40
0+
000
0
00
400
0
0
000
בה
ה
הוה
0
נה
0
ה
0
000
ה
0
ה
200
0+
0
0
100
ה
0
0
[הה]
16
000
0
נה
060
ה
0
00
0
=|ס|ס| ס|ס|ם
₪5
5
₪
ב
5
םש )| ס| ס| | ס) ס | ס|ס|ס| | ס| || )|ס| )|| 6| | 6 ס|סןס) | )| | ם| םס םס סוס
4
15
ו
2,000
2000
בכ
100
6
וה
ה
10
2.000
הי
0
כ|ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס| ס| סן ס|ס|ס| ס| ס|ס| כ]| ס| | 6 | )|| | ם| םס ם סו ם
22000
תקציב 2019
ללא מותנה
0
[ ה
2,080
2000
10,000
0
1
10
200
1000
0
0
0
הזוחו
0.000
0
0
10
ו
00
0
100
הי
22000
000
0
00
ה
ה
000
0
0
9
[ ה
[ 1
0
200
2000
0
5,000
1,000
10
9
0
ה
הההי
000
0
000
ו
0
00
1000
10
0
64
15
0
0
2000
2000
]:[
0
6
0
000
000
0
2000
1000
0
000
0
200
עדכון תקציב
202
גזברות
100
00
1.000
יו
00
0
[ יי
0
00
[י]
2000
06
64
00
06
1000
[70)
4
[י
4
200
1000
2
[י]
ה
000
0
0
הי
10
0
000
0
0
הי
000
7
7
100
00
1.000
14
00
[
000
4
65
00
8
000
110
0
0
0
00
היו
5
0
עדכען תקציב
98 מותנה
ב
כ|ס|ס|ם|ס|5|ס|ם)|ס|ם|ם|6|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ם)ס| ס|6|ב)6| 6|6|5| | )| ס| || | ס| ס|ס| ס|ס|ס| | ס|ס|ס| )|| | | )| | שש | || | | | | סש סכ
עדכון תקצוב
9 ללא
מותנה.
0
[ 2
1
060
00
00
0
2000
000
0
0
0
1.000
2000
000
64
00
0
7
אי
14
1,000
4
[ ה
00
2
יי
[ויו
0
0
9
00
0
הוה
0
0
הר
00
0
00
0
0
17
6
0
7
1
ה
0
00
רבדי
0
1-7
2,000
100
0
ה
15
0
0
16
0
0
הד
רתאה
0
ב
0
10
2,000
00
0
הד
5
220
סעין , עדכון תקציב | עדכון תקציב
פרק | 5 | שם סעיף ראשי תקציב שם התקציב תקציב 2019 יו ו 8 2 | | 2089 ללא
4 גזברות. מותנה.
2 1 פעולות כלליות. 2 והמסה רכב תיקונים ני 0 9 0 0
3 והנסה רכב רישוי וביטות ₪ 9 0 8 0
4 והנרסה רכב ליסינג תיקונים 60 9 ו 00 ₪ ו
0 ה הנדסה הוצ אחרות. 0 90 1000 0 יו [ יי
0 \ הנדסה ציוד יסודי. 0 0 10 2 0 2
0 והונדסה עבודות קבלניות. 0 0 00 15 0 5
06 ווק התכנון והבניה הוצ אחרות. 255 0 5 5 0 5
1 ו נכסים תיקונים. [ד) 0 00 1,000 0 00
1 נכסים חשמל. 3 0 70 00 0 יי
2 נכסים מים 0 0 0 הי 0 000
60 | נכסים פלאפון 1 8 20 2000 0 ה
0 ||נכסי ציבור הזצ ארגון ש. 00 0 00 000 0 06
0 ,02 ציבזר תזמרים. 1000 0 90 00 0 0
31 סי ציבור דלקים ושמנים. 00 9 ה 000 0 000
2 | :נכסי ציבור רכב תיקונים 00 0 0 7 0 17
733 |נכסי ציבור רישוי וביטות רכב. 000 0 ה 6 0 44
0606 3 (נכסי ציבור כלים מכ 100 0 10 060 0 1100
0 |(|:2ס' ציבור עב. קבלנים. 0+ ₪ 60 6 0 0
0 | נכסי ציבור ציוד י0. 200 0 200 0.000 9 1000
0 (בכסִים שיפוצים מיוחדים במבנה העירי 0 9 0 0 0
5 | נכסים השלמת עבודות מותנה. ₪ 0 0 0 ₪
0 שחת קנטרי ח כלכלים. 1 ₪ 1 000 ₪ 00
5 || נכסים שרותי קנטרי מותבה. 000 000 0 0 0
060 | מדרכות תומרים. 0 8 0 00 0 0
0+ | מדרכות כלים מכשירי 00 8 2000 110 0 0
06 || מדרכות עב. קבלניות. 3 0 000 12000 0 0
80 / מדרכות הוצ אחרות. 0+ 0 ה 0 0 00
0 / מדרכות ציוד יסודי. 200 0 2000 ו 0 200
1 | וצאות חשמל מזרקה. הי 0 [ו3 = 00 0 0
272 הצאות מים מזרקה. 0 0 0 [) '
706 71 הנצאות קבליות מזרקה/ניכר העיר. 00 34 0 00 ה ה
60 3 הוצאות אתזקה וקבלניות שביל אופנייה | 36,000 8 000 3 0 1000
0 השמל הוצ ארגון שומת. 00 0 0 00 0 0
60 השמל חומרים 00 0 00 הק 8 00
5 | שמל חומרים מותנה. 0 0 0 0 0
0 | תשמל כלים מכשירים. ו 0 0 דה 0 0
0 \חשמל עבו קבלניות. 20 0 ו 2000 0 0
5 ו\ְ'חשמל עבו קבלניות מותנה. 9 9 0 8 0
70 \תשמל לפעולות. 00 0 8 [ 1 0 ו
0 | חשמל ציוד יסודי 0 0 0 0 0 000
144000720 | בטיתוּת בתעבורה חומרים. 00 0 1000 100 0 רתיוו
7 (בטיחות בתעבורה דלק. 20 0 1 0 0 ה
4 ,| בטיחות בתעבורה ליסינג. 0 0 00 3 0 3
0 (\|\בטיחות בתעבורה הוצאות. 00 0 0 00 9 נה
5 \בטיחות בתעבורה הוצ. מותנה. [, 0+ 0 0 0
1744100580 | נכסים מים וביוב ארגון שונות. 00 34 0 100 ₪4 0+
0 נכסים מים וביָר חומרים. 00 9 ה וי 0 ה
1 (|:2כ00 מים וריוב רכב דלק. 0 0 00 0 9 0
2 |נכסים מים וביוב רכב תיקונים 0 6 00 00 9 ה
43 נכסים מים וביוב רכב ביטות. 007 0 200 7 0 7
60 |ְ:נכסים מים זריוב כלים. 00 0 10 0 [י הי
0 ו:נכסים מים וביוב קבלן. ד 0 00 0 6 ההיא
0 |:נכסים מִים זביוב ציוד יסוד 0 0 ו 00 0 וו
0 |ו*נכסים מים וביוב ניקוץ. 200 0 ו 1400 9 יוא
60 (נכסים מים וביוב קבל] ניקוד יי 0 0.000 [ 0
06 ררשות ניקוז ים המלה 0 0 1 3 0 3
5 ררשות ניקוז ים המלח מותנה. 0 6 0 0 0
)מ מס 1,070 0 0 | 2000000 יז 00
80 /גינן הוצ ארגזן שונות. [ויד 9 20 0 0 הקנ
0 (ו(וגינון חומרים. 1.000 0 0 1.0 0 0
753 |\'גינון הוצאות מוּתנות בהכנסות. 0 0 8 0 0
1 \ג\גינון דלקים זשימנים. 0 0 000 הדי [יו 4
825: גימן רכב תיקונים, 06 0 16 ה 0 וו
3 3( גינון רישוי וביטות 00 0 [ 00 ני 00
0 |( ים] כלים מכשירים. 000 0 2000 00 [יז 00
0 3 גינון עבודות קבלן. 1.000 0 86 100 0 100
80 (/( גים] הוצאות אחרות. ב 1 00 0 0 ו
0 (גינון צ'וד יסודי. 06 0 00 1000 9 00
0 ו גינון ציוד *ד זר פעמי ₪ ₪ ₪ [₪ ₪
0 | מגרש משחק חומרים. 0 9 ה הו 0 0
070 "רהוט רחוב הזמרים. 0 0 ה ו 9 000
5 \ְ רהוט רהובות מותנה. 9 0 6 0 0
0 רריתוט רתזב עבוד.קבלן 00 ₪ הד = 0 00
60 מה.ביצוע דאר טלפון ו 0 ו 00 8 10
0 |מח בצוע הוצ.ארגוניות ש. 00 0 6 הו 0 ה
פרק
סעיף
ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
2
זי יק
113
520
0 ,7
15
00|
1255
[דדו 1
ס00,|,.
40[
ו
ה
00|[
110
ד
0
1
1
ס00..].
0
0
7
1100
0
סס 0.
היו
הד
[ ד
5
0
0
0
55
הדי
111
2
3"
0
ו
0
10
ה
0
00
10
0
110
ד
2
0
ה
ה
0 כר
0
00
5
000
ס0,.
ד
002
0
0
7000
1
ו
[ 1
1
[ 1
פ09,.
[ 7
0032(
ס0 7
0
80
שם התקציב
ביצע דלקים ושמנים.
ביצוע רכב תיקונים.
ביצוע רישוי וביטוח
חגימות ע קבלן
חגיגות הוצאות אחרו
הגיגות הוצאות אחרז מותנה.
חגיטות תרבות יהודית.
פסטיבל מותנה.
הוצאות פסטיבלים
יזמות אירועים.
מוקד טלפון גייד
מוקד עירוני הוצ ארגון
מוקד עירוני ע. קבלניות.
מוקד ציוד יסוד
השתת מרכז השלטון המקומי
תרבות הדיור טלפ
תרבזת הדיור.
תרבות הדיור פעילות.
ציוד יסוד תרבות הדיור.
להבה קניית שרות.
קניית שרותים פיתוח כלכלי
השתתפות בשכר רכז א.ת חכ"ל.
הוחת שבדים
גיבוש עובדים.
עמותה לקידום עזבדים.
מעמד האישה.
רכישת תווי שי
ביטוח -ביטוח עצמי
ביטות כללי.
ביטוח מותנה.
חממת תעסוקה חכמה אשכול נגב.
תייחת עכו קבלניות.
תיירות הוצאות אחרות.
תיירות הוצאות אחרות מותנה.
איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי
פקוה רכב דלק.
פקוח רכב תיקונים
פקוח רכב רישוי ביטות.
פקוח עיר הוצ אחרות.
פיקוח חניה עבודות קבלן
פקוח קבלן אכיפה מנהלית.
מרכז תקשורת טלפון
מרכז תקשורת הוצ ארגון
מרכז תקשורת חומרים.
מרכז תקשורת עבוד קבלן
מרכז תקשזרת הוצ שונות.
מרכז תקשורו ציוד יסודי.
מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבלניות.
ספריה תיקונים.
ספריה ספרים ועתונים.
ספריה בלים טלפון
ספריה הוצ משרדיות
ספריה הוצ ארגון שונות.
ספריה חמרים
ספריה עבוד קבלניות.
ספריה הוצ אחרות.
ספריה הוצ אחרות מותנה.
| ספריה חשמל העברה למתנס.
ספריה ציוד יסודי
מרכז צעירים חשמל.
מרכז צעירים מים.
מרכז צעירים קבלניות.
העברה לתב"ר קידום מעורבות צעיריםן
מתנס קניית שרותי ספורט
מתנס קניית שרותי ספורט מותנה.
אתר מצדה אור וקול
תקציב תמיכות.
תמיכות מוחנה.
ספורט תיקזנים
ספורט תיקונים מותנה.
ספורט חשמל
ספזרט מים.
ספורט הוצ ארגון שונות.
הקצאת עובדים ומתקני ספורט - תמיק
תפעול אולם ספורט עירִיית ערד.
תקציב 2019
6
0
היק
0
0.000
0
80
0.000
200
0
0
00
₪
2000
הי
20
20
200
10
ד
0
ה
1000
0
0
0
ו
נוי
0
0
הק
2.000
0
0
0
0
1000
06
0
22000
00
100
ו
0
080
ו
0+
0
0
2000
0
הא
00
10
0
0
ה
0
ה
[הדוה]
00
5
0
000
0
0
0
0
60
יו
[ יי
00
0
תוי
00
תקציב 2019
מותנה
כ| ס| ס|ס)ס) טס
00
ס|ס|ס\ס|ס | ס|ס)ס| ס|ס|ס|ס|ס||ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס| ס| ס| ם| ס| ס| סש ס| ס| | ס| ס|ס) ס| םס
5
|כש|ס )כ || | ס | כ | ס| ס| | מ|ס )| ס| ס| | ס| ם) ם) ס| )| ס| | ש| | 6|ם| ס| ם |
תקציב 2019
ללא מותנה
1000
1000
00
0
7
9
0
9
ה
0
מ
000
0
06
נה
20
20
ה]
0
200
0
00
00
000
000
2000
ב
00
0
0
00
2000
0
0
היה
2:00
00
0
ה
ה
2000
00
ה
120
40
007
0
0
הח[
2000
0
40
200
0
ה
0-00
0
100
0
000
00
5
0
הד
0
0
10
0
0
0
3
100
000
00
00
עדכון תקציב
20002
גזברות
0
5
00"
8
ה
0
0
00
[ה]
00
ב
0
7
ה
רד
9
0
00
2000000
ה
7
0,000
00
1,000
00
1.000
210
2,000
ו
ו
2000
ה
ב
הי
ו
6+
ו
0
0
0
22000
0
0
0
0
0
0
1000
00
ו
15%
5
0
0
00
10
170
00
[ה ה
00
עדכון תקציב
9 מותגה
כ|סןס)|ס|ס| ס| ס|ס)ס|ס|ס|ס|סן 6| ס|ס|ס|ס)ס| 6|ס|ם)|ס| || ס| ס)|ס|ס| ס| ס| ס|ם|ס|ס| || ס|ס)ס|ס| 6 ם|ס|ס| ס]| ס| | ס|ס ס| ס| סן| ס)ס| ס| ס| ס|ס]| | ס) | | 6 | )| | | 5 סט סט םס סש
עדכון תקצוב
9 ללא
מותנה
00
0
5
0
000
0
258
0
000
0
0+
0
0
ו
יו
000
ב
0
0
[ו יק
8
[:]
1000
00
2.000
000
2000
0
ה
0
[הווי
2000
0
0
ו
2,000
20
200
0
2000
000
00
000
00
0
060
00
00
0
0
06
00
ה
00
0
0
0
0
[יי ה
0
5686
5
0
0
6
0
0
0
000
0
10
הי
00
10
000
פרק
סי
ראשי
1 פעלות כלליות.
שם סעיף ראשו
פעולות כלליות סה"
83 הנחות ארטנה.
הנחות ארמנה סה"כן
4 ]| שכר חינוך
תקציב שם התקציב תקציב 2019
0 | השתתפות הרשות בחוגים. ו
0 דרוג אולם ספורט ע קבלן. 0
2))! טיפת חלב מים. [נונית
60 | השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמין = 200,000
0 (\אטן 0
36200815 אטן מותנה. [יו
5 | וקד רפואי מותנה. [ייי
0 דד השתת ותרומות. 10
0 !ועדת קמחה דה פסחה. 0
0 |דת בחר 0
0 וליטה פעולות תרבות וחברה שוטף. 56
0 ,ְקליטה ציוד יסוד. 0
0 ]| ליטה פעולות לילדים ונוער. 0
0 | פעילות בקרב אמנים עולים שוסף. [-]
5 (ו[וקליסה מזתנה. 0
0 |ְקליטה יוּם העלייה. 7
868 | קליטה מוזיאון ההנצתה. 4
0 הליטה פעולות עידוד עלייה. 2000
90 | פעולות לאוכלוסית הקשיש. 1
0 |(|אמנים שלים פרוייקט. 3
0 :|( הליטה מנהיגות עולים 0
0 ו קליטה פעולות העירייה 00
70 יכות הסביבה שכר דירה 0
1 | איכות הסביבה השמל. 000
0 |(,אינות הסביבה השתת בתקצ. 000
1 |,איכות הסביבה רכב דלק. 2000
2 |(|איכות הסביבה רכב תיקונ 22000
3 |(איכות הסביבה רכב רישוי [
5 |(\איכות הסביבה רכב מזתנה. 0
40 ,יכות הסביבה דאר טלפון 0
0 |איכות הסביבה עבודות קב. ודה
80 (איכות הסביבה הוצ אחרות. ה
80 ההשתת בפרוייקטים מיוחדים העברה ל 0
0 |(|איכות הסביבה חינוך. 1000
1 ,יכות הסביבה הקרן לניקיון דלקים ושן | 15,000
4 א|\איכות הסביבה הקר] לניקיון ליסינג. ו
60 |,איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות ק| | 20.000.
0 |ו|ו,איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאזת או 1000
0 ההקר לניקיון פרוייקסים מיוחדים העבר] | 20,787
0 |(איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאזת חי 0,000
35 ה הוצאות השמל שפ"פ אורט מותנה, 100
5 ה הוצאות אחזקה שפ"פ אבישור מותנה | = 525,000
80 |ְנכ,אחר. שכר דירה ודמי ח. 1000
0 ושוזקים חומרים 10
0 | שווקים עבודות קבלן שמירה. 0
70 |( שווקים עבודות קבלן אחזקה. ו
60 | מקדמות מס הכנסה. עודפות. ה
1 התברה דלקים ושמנים. הו
2 | תחבורה רכב תיקונים. 0
0 התחבורה הוצ אחרות. 00
0 | תחבורה ציחד יסודי. 0
1 ;/קולנוע השמל 0
2 ו( קלמע מים. 0
0 |( קולנוע חומרים. 00
70 | ;ולמע עכודות קבלניות. 00
80 7+ קולנוע הוצאות אחרות. 100
0 | קלמע ציוד יסודי. 0
0 | לוע ע.קבלן מתנס. 00
0 ,קר לגמלאי המעוף גימלאים 1.000
85 |ְ הוצאות כלליות מותנות תקציב. 0
0 | היסל שמירת העברה לתב"ר.
4 ,ְכָש רכב ליסינג.
0 | ספריה ומועדון מער שכר דירה.
0 מרכז צעירים שכ"ד ואחזקה.
6
0 גה הכחזת ממסים לפי חוק. 0
0
0 || תימך משכ כוללת. 17
0 החידה לקידום נוער שכר 4
60 | גי חובה זטרום חובה משכ. ושכר. 4
1 (ְגני חנבה וטרום חובה שכר העברה לפן ₪
5 | גני חובה וטרום חובה שכר מותנה 0
0 | ספייעות כיתתיות גני שכר. 0
0) סייעות צמודות ילד גני שכר יה
10 (ני טרום חובה משכ.כול. 86
תקציב 2019
מותנה
בבבסבם
ו
₪|) | ם)ם| ס| ס| ם| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס | ס| ס| ס| ס|ם| ס| || || ס/ם ס| ןס כ
0
[הו
| כ | כ | כ | | | | | | ס | ₪ )| | ₪ | ס | | ס| ס| כ
0
מבבבטטטבםם
תקציב 2019
ללא מותנה
07
8
00
00
1
0
0
0
ה
0
056
500
0
בה
0
7
00
200
0
הי
ו
1
0
0
00
0
0
200
0
0
4
[י)
0
0
0
7
0
1000
7
0
0
0
1000
0
0
[-
00
200
0
ד
0
ה
10
ד
הדי
0
0
00
0
0
6
00
ו
17
4
4
4
9
0
3
6
עדכון ונקציב
2091
גזברות
ה
10
הי
ו
3
10
[י]
בה
20
200
200
000
0
ו
0
0
10
התא
4
הו
3
0
0
בקי
000
נמ
[הי
7
0
000
2
06
ד
[י]
1000
0
00
100
0
:[
000
0
100
10
3
ה
3
17
בה
עדכזן תקציב.
9 מותנה
ס|ס|ס)ס|ס)|ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס| ס|ס| ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס| ם|ס| | )|| ס| ס| )|| | ס || | )| || | || )| || | || | | | 6 סט | סו פוט
0|5]ס|ס| | ס|ס)|ס| ס|ס] כ
עדכון תקצוב.
59 ללא
מותנה.
00
0
10
000
0
0
0
3
0
0
הד
ה
0
ב
0
[
ההק
ה
ה
0
0
200
0
10
00
00
0
200
₪4
7%
4
06
53
ה
ה
הא
0
06
7
ו
0
0
ה
0
0
0
ו
10
0
00
0
0
100
00
0
10
0
הו
5
0
100000
0
1000
00
23
8
8
0
6
0
7
ב
פרק
סעיף
שם סעיף ראשי
ראשי .
4 שכר חינוך
שכר חימך סה"כ.
5 פעלות חינוך.
תקציב
120
5
0
1
0
000[
הז
10
20
ה
12200
10
2270
5
ו
10
1
10
0
1
111
1.1110
1.10
0
11
1
10
כ0,.
115
[- 1
ה
0
115
10
0
20
7
10
15
0
120
1,.,.
125
[ ו
12 ,.
12323
ה
0
ה
21
220
100
ב
060
115
0
50
15
0
000(
120
115
1
1
2
7,44,
1
1255
1200
55
1
70
1
1000
שם התקצוב
ניצנים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילרי
ניצנים שכר סייעזת זרכז ישובי גנ ילדיו
ניצנים שכר סייעות וגני ילדים הופשות.
קייטנות קיץ גנים שכר
בתיס יסודיים השכ הקבע.
עופרים שכר.
סייעות כיחתיות ביס שכר.
שכר חוק נהרי סייעות.
סייעות צמודות ילד ביס שכר.
שכר תקש
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]