פרוטוקול מליאה מן המניין 05.20 מתאריך 07.07.20
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
0 0 טל. 08-9951604
/ עיריית ערד.. פקס. 08-9951710
לשכה גזברית העירייה 6 / דוא"ל: .וטוה 58736 הלבות
וינו האל"
ב' בתמוז תש"פ
4 ביוני 2020
פרוטוקול ועדת כספים מס 5 מתאריך 23.6.2020
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, סגנית גזברית
על סדר היום:
1. הצגת דו"ח רבעון ראשון לשנת 2020 ליום 31.3.20. (רצ"ב).
2 דיון בהגדלת תבר 342- חוגים במרכז מדעים בסך 296,854 ₪ והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה);
תקציב: 2,524,883
הכנסות:2,821,737
הוצאות: 2,631,466
לשכת גזברית העירייה
3 דיון בהגדלת תבר 1417 תרומה למרכז צעירים בסך 350,000 ₪ והקצבת הסכום מקק"ל ארה"ב.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 350,000
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: ---
ע
יריית ערד,
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: |ו.וחטחח. 0 בזבל)חודובות
4. דיון בהגדלת תב"ר 1373- רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, בסך 84,936 ₪ והקצבת הסכום
מהתקציב הרגיל סעיף 1871000910,
מצב התב"ר (לפני החלטה);
סה"כ תקציב: 70,433
סה"כ הוצאות: ---
סה"כ הכנסות: 70,433
5. דיון בהגדלת תבר 1091- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים- בסך 165,000 ₪ והקצבת הסכום מקרן לעבודות
פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה)
סה"כ תקציב: 2,059,895
סה"כ הכנסות: 1,590,468
סה"כ הוצאות: 1,665,743
6. דיון בהגדלת תבר 445-שיפוצי קיץ - מפגעי בטיחות, בסך 201,454 ₪ והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל:
מצב התב"ר (לפני החלטה)
סה"כ תקציב: 1,159,482
סה"כ הכנסות: 1,360,936
סה"כ הוצאות: 1,180,275
4
-- 4 טל. 08-9951604
- עיריית ערד.. פקס. 08-9951710
2 %
לשכת גזברית העירייה
7 דיון בפתיחת תבר 1419- תמרור וסימון כבישים 2020- בסך 100,000 ₪ והקצבת הסכום מקרן
לעבודות פיתוח.
8 דיון בהגדלת תבר 1297- הקמת מבנה המרכז לגיל הרך- בסך 200,000 והקצבת הסכום מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,907,355
סה"כ הכנסות: 1,419,689
סה"כ הוצאות: 777, 2,837
9. אישור עדכון תקציב מס 1 שנת 2020. מצ"ב: נספח.
להלן עיקרי הדיון:
1. הוצגו עיקרי דו"ח רבעון ראשון לשנת 2020 : סיימנו את הרבעון הראשון עם עודף של 57 אלש"ח, הגרעון
הנצבר בתקציב השוטף הוא כ-7 מלש"ח, גרעונות סופיים בתב"רים כ-3.2 מלש"ח.
וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון ראשון לשנת 2020 ליום 31.3.20. (רצ"ב).
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 342- חוגים במרכז מדעים בסך 296,854 ₪
והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,821,737 ₪
סה"כ הכנסות:2,821,737 ₪
סה"כ הוצאות: 2,631,466 ₪
טל. 08-9951604
\ . עיריית ורד" פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה ציריית ה |
אל
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים בסך 350,000 ₪
והקצבת הסכום מקק"ל ארה"ב.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה);
סה"כ תקציב: 700,000 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: ---
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1373- רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה,
בסך 84,936 ₪ והקצבת הסכום מהתקציב הרגיל סעיף 1871000910.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 155,369 ₪
סה"כ הוצאות: ---
סה"כ הכנסות: 70,433 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1091- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים- בסך 165,000 ₪
והקצבת הסכום מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה)
סה"כ תקציב: 2,224,895 ₪
סה"כ הכנסות: 1,590,468 ₪
סה"כ הוצאות: 1,665,743 ₪
טל. 08-9951604
עיריית ערד פקס. 08-9951710
2 '-) דוא"ל: |ן.חטר.93730 תבות
: ,אכלצ
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 445-שיפוצי קיץ - מפגעי בטיחות, בסך 201,454 ₪
והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל:
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,360,936 ₪
סה"כ הכנסות: 1,360,936 ₪
סה"כ הוצאות: 1,180,275 ₪
7 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1419- תמרור וסימון כבישים 2020- בסך 100,000 ₪
והקצבת הסכום מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 100,000 ₪
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 0
8 וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1297- הקמת מבנה המרכז לגיל הרך-
₪ והקצבת סך של 200,000 מקרן עודפים.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,107,355 ₪
סה"כ הכנסות: 1,419,689 ₪
סה"כ הוצאות: 2,837,777 ₪
46 . טל. 08-9951604
(זךזד 2 פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה - - - ו
2
9. התקיים דיון בעדכון תקציב מס' 1 שנת 2020. ימית לוי הציגה את עיקרי השינויים בתקציב כפי שמפורטים
בנספח הסבר.
וועדת הכספים ממליצה על אישור עדכון תקציב מס' 1 שנת 2020 מסך של 192,774 אלש"ח (כולל 2,437
אלש"ח מותנה) לסך של 196,333 אלש"ח (כולל 2,240 אלש"ח מותנה).
מצ"ב: נספח.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
בברכה,
דודי אוחנונה
וסגץ-דאש העיר וחבר הוועדה
|/\\כספים\כספים 2020\פרוטוקול 2020\- פרוטוקול ועדת כספים מס 5 שנת 606%.2020
[06ת /%
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
זיהוי המסמך: 682[4)א
עד נוסן ב חמר-
יך ערד
חתימת ראש הרשות; | | -->>אש הער 4
חתימת הגזבר: ₪
רינת וס
ש גזברית עזריית ערך
צר
-
4ב 9 צף
4
עוד
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים : קופה ובנקיס
הכנסות מתוקצבות שטרסם התקבלו
חייביס - תשלומיס לא מתוקצבים
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתבייריס
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמנייס
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
סה''כב נכטים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון אמנייס
גרעונות מימון ומניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
> 311219 -- 0
08 1007
2,009 204
402 4
220 165
10 2
בו
2.006
3
-3 2 7((
83 0.086
2001 270
)21,701( )19,180(
120
009 | 8
001 12
1.6 20007
0 4 1009
1 2058
112 155
12006 12,005
09
עמוד 2 מתוך 10
ערד
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סהייכ קרנות
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
524 000
106 +3
14 14
14 4
7 77
108 18
13 1433
2 11,055
2109 09
עמוד 3 מתוך 10
ערד
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה'יכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבוליס אחריס
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סחייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהייכ בלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סחייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת :
תקציב שנתי * תקציב יחטי
מאושר לתקופה
8 12
33 20
3 203
207 >:06
= 68925 | 0
2,5 01
66 2205
25 201
17 06
6 2,02
22 28
0728 0 | 1
-% 45109 |. 4
5 1.20
14 4
108 1
(4 2107
28212 - 8
100 20
5 20008
55 2008
2006 23
2 2.008
0 8898 8 1
124 1007
13 0000
13 00
0 08|
2177 09
4 490244 ל
100 2000
4 04|
עמוד 4 מתוך 10
0 - לתקופת: רבעון 1, שנת 2020
ביצוע מצטבר
2,006
17
177
208
סטיה
מהתקציב
- 8
)8,567(
101
49
)3,624(
7
סטית
מהתקציב ב%
)%
)2%
)%
7%
7%
)0%
)%
)45%
0%
)%
20%
7%
)%
))%
7%
)%
)%
)%
)%
1%
עוד
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפניס
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד חתיירות
משרד התחבורה
משרדיס אחריס
סח'יכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אתריס
העברה מקרנות חרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
טחייכ תקבוליס
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיס לתבריייס אחרים
סהייכ תשלומיס
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת:
תקופת הדוח
141
9
277
55
200
17
1
12
22
1
206
166
155
13
12
15
)6,580(
13
103
)6,350(
16
6
)12,930(
00
20
)12,990(
2,122
22
עמוד 5 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
שגה קודמת
000
1.06
65
08
|08
14
16
2
83
212
203
7
2
165
2
11
2,083
8
2
3
2008
112
12000
)9.258(
113
103
)6,350(
201
201
)6,350(
100
10
טופט 4 - ריכוז תב''רים
41
72
3
₪3
71
3
%
75
%
77
78
29
1
2
33
86
55
6
7
1
92
3
9%
5
%
97
8
"99
הפרק התקציבי
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובניך
נכסים צבורייס
חגיגות וארועיס
שונות והשתתפויות
כלכלה ותיירות
פיקוח עירונל
שרותיס חקלאייס
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
מים
בתי מטבחיים
נכטים
תחבורה
תעסוקה
חשמל
ביוב
מפעליס אחריס
ערד
סת'יכ התקציב
תב''רים המאושר
7
ת) כ 00
15
16
תשלומיס לא רגילים 3
סחייכ
מספר ביקורת :
8
|08
1,000
203
106
24
1.77
2006
1,077
7
0004
5
220
2202
2007
2,009
2007
1
44
2774
22011 2
ביצוע שנה
קודמת
הכנטות
209
2000
18
17
17
7
2006
1.006
3
1,156
2,000
120
5
2,006
10
06
10
219
108
13
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
12
11
1%6
107
22
24
11
11
099
22002
009
14
23
3
20009
165
|20
26
1.003
ביצוע ביצוע
תקופה זאת | תקופה זאת
הכנטות הוצאות
2
1
17 3
72 2,8
13 20
21 14
7 14
109 55
17
11
139 199
7 3
43 18
0 3
7 144
203
-*8 15335 -
עמוד 6 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
ביצוע
מצטבר
הכנסות
209
2000
18
17
14
129
2,009
77
0
55
2,000
120
104
213
13
6
177
29
008
ו
ביצוע
מצטבר
הוצאות
4
1
11
1%6
10
20
24
55
15
04
29
120
3
206
11
22
19
33
275
18
ביצוע ביצוע
מצטבר מצטבר
עודף עודף
הכנסות הוצאות
5
2,009
18
18 14
13 17
077 06
5
207 199
112 7
08 2004
2009
42 |08
443
1299 201
15 100
19 27
|44
0 4
270 0
מצטבר נטו
עודף/גרעון
)35(
2009
)153(
1
)396(
)5,211(
)45(
)1,958(
65
)11,189(
)2,109(
201
)443(
2,172
)1,176(
8
)3,344(
33
= )12,930(
ערד
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
גביית פיגוריס
יתרת פיגוריס ריאלית לתחילת השנה 9
חיוב / זיכוי נוסף (360)
העברה לחובות מסופקיס (במינוס)
חיוביס במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 100
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סהייכ יתרת פיגוריס לגבייה 8 0-3
גבייה בגין פיגוריס ו
יתרת פיגוריס בגין שניס קודמות 9 -
גבייה שוטפת |
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 2,251
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 55
הנחות ופטוריס (במינוס) (3,708)
מחיקת חובות (במינוס)
סהייכ חיוב תקופתי לגבייה 8 14 | |
גבייה מראש 1008
גבייה שוטפת 1203
טהייכ גבייה שוטפת 1 - .
יתרת פיגוריס לתקופה 7 -
יתרת פיגוריס כוללת לסוף התקופה 6 0
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות) %
% סהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 73%
% גבייה שוטפת מטהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 4%
% סהייכ גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 2%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה 1%
כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מייק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מייק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת :
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
109
6
0
5
14
כו
2004
8
6
1%
5%
5%
0%
2%
עמוד 7 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
ארנונה סה "יב מים השנה עד
שנה קודמת רבעון זת
9 103
)65( )1,719(
45 199
6-7 1
|08
244
)12,022(
8 0 7770 |
ו ו
17 0 0 2
19 2 -
20% 2%
0%
7%
%
% :%
מיט שנה קודמת
רבעון מקביל
08
)16(
09
111
16
15
8
4%
4%
מים סה''כ
שנה קודמת
|08
)575(
5
200
8
55
2103
1%
ערד
טופט 6 - ארנונת
סה''כ שטח
טוג הנכטי השנה במ''ר /
דונם
מבני מגורים 52,0
משרדים שרותיס ומסחר 00
בנקים 15
תעשיה 110
בתי מלון 2,020
מלאכה 104
אדמה חקלאית (לדונם) 16
קרקע תפוטה (לדונם) 0
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניוניס 2008
מבנה חקלאי 00
נכטי מדינה
נכטיט אתרים 3
סחיב 2.03
אזודי תעשיה משותפים יי %
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מטפר ביקורת :
תעריף שחוייב
מקטימוט בש''ח
45
1-17
13
208
5
0(
3
2
6
255
00
תעריף שחוייב
מקסימוט
תעריף שחויוב
מינימום בש'"'ח
16
44
13
8
120
16
41
1
תעריף שחוייב
מינימוס
עמוד 8 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
4
122
14
46
8
20
1
1
₪
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש''ח
43
158
100
455
7
8
1
1
= ₪
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב % טת''כ חיוב שנתי
/
באלפי ₪
5% 7
% 1027
4% 16
4% 00
4% 11
5% 07
5% 2
6% 13
0% 58
%) 3
08|
0
השינוי ב טה''כ חיוב באלפי
% ₪
טופס 7 - שכר ומשרות
מש' שס הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 נבתריס
1 | מנהל כללי
2 מנהל כספר
סה'יכ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומיים
1 תברואת
2 שמירה ובטחון
3 תכון ובנין עיר
6 נכסים ציבוריים
> שרותים עירוניים שוניס
8 פיקוח עירוני
סל שירותים חקלאיים
סהייכ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
יות ים 2
1 התוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
55 דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
סהייכ שרותיס ממלכתיים
פ מפעלים
1 מים
2 בתי מטבתייס
93 נכסים
% תתבורה
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
טהזיב מפעלים
גימלאים
סה'יכ כללו
רכישת שרותי כוח אדס
רכישת שר 8 וררידררה
יועציס חיצוניים
שירותי כוח אדס מקבלן כ"א
סהייכ
מטפר ביקורת
ערד
תקציב 2020
מספר משרדות
עלויות שכר
17
7
- ה
1 01
177 2003
12 2066
9 1
4 164
4 64
110
112 17
-6 - 0140 2
. ה תקצב )-----
מספר מועטקים עלות כוללת
עלות יחסית
2
646
08
0
2933
01
2
255
201
11
15
מטפר שעות
0 - לתקופת: רבעון 1, שנת 2020
ביצוע בפועל 2020
מט' משרות לפי עלויות שכר -
17 3
18 2
1128
220 00
102 13
17 12
22755 65
155 4
13 4
1 41
> --00/
4 /
109 105
6 7 221046
. ביצוע 2020
מספר מועסקיס עלות כוללת
עמוד 9 מתוך 10
הפרש
מספר משרות עלויות שכר
(55)
3 16
. ₪[
1 2083
4 19
0 (36)
5 200
0 156
1 8
0
3 8
1 1
1
3 131
0 8
וי ו
4
ו
2 (456)
4 רוש
2 8 הפרש עלוות
מספר שעות 7 - %-
ערד 0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
סה''ב שבר עלות הפר
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים העובד המעבי
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגת שכר משולב תוספות שכר
עמוד 10 מתוך 10
משפר ביקורת :
(6(6ת 4 1
5 0
3
59 .₪ 42
1 אא ,אל אי
ה 50 זשק ואת
2000 2 צְפו\ 5 8)8 הטה
וס שת ]0 ה50ז00 630
בי
מ
20 501 זם
זסחסוה! 01 עזפוחזו/\ ילויו
]5798 ,רח 253|6ח0 ו
איסזט 0 00 80
וק פוש 179% 255%
.550 ,ח550)סא\ 40500
,הופסחסס וח א והסתעו סיד יר
ד 4%
עו 6 הוועש זט הבוח זס? | הפזסח בק 3 86ש0[חס בת 8-05 חט= [8 חסו 9 ה5ו\0 מ -
30 0 חוע 00ה0! הו סרזב 33! ח6 ה63ו זסץ 3\ הו 10000 סהוזסעו ה266 35 0ח8 80 זה ו
8 0667 88ח 700ב1] הפס זסץ 9 ו .80 זג +0 עס 106 00966 חבס 181 66 טומוטהסססס הַההסוקאס של
.0[6018ז 601!300730/6 10696 01 שחבוה )0 5000655 פחז הו פסזס? |פזהסוהבּהחט 1 ו
-550 ,800 1
6 ה עזס)80/8 חס) סופטו/! 16 זס הסופ תפז 16 60 זספהסספ 5 - א עווהפססו ופט ו
]0 0 06 חן 60586 37% ]0 הר 9503050 ו
החסה וזטססה 6
.₪58 ,8/3600% 15386
ה 661907860 (0 ד 0) הזכ ספ ד-ת0 וו 6 טהנהססקטוט הסט /05-תא. ,2020 חו 0 0
.18--)5/ וחפזססזק 6 וח) 01 5000086 6 10 גו סחה ,עווטחחב 8100,000 01 |6ש6 ב 31 30 זת 0 0 0
.66| 5100,000 5306 106 31 2021 ח: חובּחָ3 חובזטסזס פוה הססקטפ סז 307660 פבח ו
הכזש הוה ה(חסם
.₪5 !68066 ,₪ 50011
, ה0085003 הבוטו
עו זפסחו 00 628
/\ . 58 ,תמוא !14870
= / 065590 46 ת6 ווא
ו : סו
60680 88 ח0 ו
-550 ,60108 .8 סה
. 6 |נק בהוא
062 |סחסווות ה 0
4 0 / .556 ,5661 ה:8 החה 6א
00 [8 וסההחו= )וח 500 מ זם
חהחז 5134 .0 הסזטוא
זט 310 חס
.650 ,6008 ,א זזפטסח
096 ח8 ום
18500 200091
5 1066 .8551
03 180
.₪90 %5ה83 .5 0019ס6 הד
6 ופו זבה הזו
8 ומח
טזזטף בזהטזהט
וסט 006
ז8 תוץ ה8 ןה 6
ו
0 38
.₪9 .401120080 6ה
ד
ה 376
.₪56 8 הה 605 ₪870
חהוזזסוא 8 ההצן
זסעים 1* חס! סא -זם
566% חויזטו
6
210088 תחת
6 131ת65188ז
-60 ,889100 ה₪0108 659
.556 ,0008 .8 18076066
08 100056
בו
6 ,07890590 6 תו 8ז10
9/1 .5 שַחםד
0
142600 השזט 13
סא שמסד .2
00598 3806
ו
.60 .₪661 .6 600187
50 3379273 זם
הו 510ה0006 56 -+ 286
טק שו 2
45.4 טל. 08-9951604
> עיריו , פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 6 ריית ערד, 7
% "לי | 1 תו
\ | 6 דוא"ל: || וחטרח.8780 0 חודו ות
לחינוך האלצ
ב' בתמוז תש"פ
5 ביוני 2020
לכבוד
חברי המליאה
שלום רב,
הנדון: עדכון תקציב מס' 1 שנת 2020
אנו מבקשים לעדכן את תקציב 2020 מסך של 192,774 אלש"ח (כולל 2,437 אלש"ח במותנה) לסך של
3 אלש"ח (כולל 2,240 אלש"ח במותנה).
להלן תמצית השינויים שבוצעו (ללא מותנים):
תקציב הכנסות
הכנסות מארנונה -
עקב משבר הקורונה והחלטת הממשלה שבאה בעקבותיו, ניתנה הנחה בשווי 3 חודשי ארנונה מלאים לעסקים
שעמדו בקריטריונים למתן ההנחה.
כמו כן, נלקחה בחשבון ירידה באחוזי הגבייה ועיכוב בסקר נכסים.
סה"כ הצפי לירידה בהכנסות מארנונה כ- 4.3 מלש"ח מ- 55,832 אלש"ח ל- 51,499 אלש"ח.
הנחות ארנונה -
בהתאם לכתוב לעיל גובה ההנחות צפוי לעלות ב- 4 מלש"ח מ12,340 אלש"ח ל- 16,340 אלש"ח (גידול זהה גם
בהוצאות).
הכנסות עצמיות חינוך -
עקב סגירת מוסדות החינוך במשך חודש וחצי בתקופת הקורונה, לא התקיימה פעילות קרן קרב במשך חודשיים,
על כן לא נגבו כספי הורים בגין תקופה זו. הקיטון הוא גם בהוצאות.
של כ- 139 אלש"ח מ- 2,013 אלש"ח ל- 1,873 אלש"ח.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 30.0081.11!08-9951666ז3. צצעועו
4. | -46. טל. 08-9951604
/ .עיריית ערד, / פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה (% ל דוא"ל: |ן.וחט 0ח.93780) הוח
* 9 ב
יתר עצמיות -
גידול של כ- 227 אלש"ח מ- 26,100 אלש"ח ל- 26,328 אלש"ח עקב גידול בהכנסות מהקרן להיטלי השבחה
לצורך מימון גידול בהוצאות ההנדסה עקב פיתוח רובע 12.
תקבולים ממשלתיים אחרים -
גידול של כ- 1,011 אלש"ח מ- 6,506 אלש"ח ל- 7,517 אלש"ח, הודות לקבלת מענק בסך 1,061 אלש"ח שיפוי
הנחת קורונה מהקרן לניקיון (משרד ההגנ"ס). בנוסף בוטלה הכנסה ממשרד החקלאות בסך 50 אלש"ח עבור
סירוס ועיקור (העירייה תמשיך לממן את הפרוייקט בעצמה).
מענקים אחרים -
גידול של 2,990 אלש"ח מ- 2,890 אלש"ח ל- 5,880 אלש"ח, מתוכם 3,281 אלש"ח מענק שיפוי הנחת קורונה
שהתקבל ממשרד הפנים, והפחתה של 291 אלש"ח מענק הקרן לצמצום פערים על פי הנחיות משרד הפנים
לתקצב 80% ממענק ההקצאה
תקציב הוצאות
וכש
גידול של 361 אלש"ח בשכר הכללי, מ- 58,591 אלש"ח ל- 58,951 אלש"ח, נובע מביטול פיצול הוצאות שכר
הנדסה לתב"ר, תקצוב בתקציב רגיל כנגד הכנסות היטלי השבחה.
פעולות כלליות -
קיטון של כ- 707 אלש"ח, מ- 34,257 אלש"ח ל- 33,550 אלש"ח, נובע בעיקר מביטול אירועי שבוע הלאום
ואחרים בעקבות הקורונה, כ- 637 אלש"ח.
שו - טל. 08-9951604
- עזרוד פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערדי יְ
דוא"ל: |ו. הט .93130 חו ות
ל החינוך האל
חינוב -
גידול של כ- 103 אלש"ח, מ- 23,338 אלש"ח ל- 23,441 אלש"ח , הפחתת הוצאות קרן קרב בגין חודשיים של אי
פעילות, כ- 240 אלש"ח, עדכון סעיף נהרי ותוספת של כ- 145 אלש"ח.
מצ"ב:
עדכון תקציב 2020 סעיפים ראשיים
עדכון תקציב 2020 מפורט
עדכון תקציב 2020 משרות ושכר
בברכה,
כ
רינה '
גזברית העירייה
:\תקציב\תקציב 2020\עדכון\לחברי המליאה - עדכון תקיב מס 1 שנת 606%.2020
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666]||!. ומש סְ3ז3ּ./צצוצצ
פרק
סה"כ 1
סה"כ 2
(ריק)
סה"כ(ריק)
סכום כולל
סעיף ראשי
11
12
103
104
105
166
1201
1202
12003
1204
15
1006
107
1008
109
120
2000
201
2003
2004
20005
20006
2007
20008
2009
200
201
13
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם סעיף ראשי
ארנונה
הנחות ארנונה
מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
מענקים מיועדים
הלוואה לאיזון תקציב
מענק מותנה
מענק שר
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימון
הוצאות חד פעמיות
עודף / גירעון
תקציב 2020 גזברותן
2
0
00
5
2
7
08
6
7
00
5
+7
4
0
7
0
0
3
99
10
11
23
2
279
0
3
000
0
170
0
0
0
תקציב 2020
מותנה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
202,000
1,790
0
0
77
0
כ5|סןס|ס|
ו
0
0
0
תקציב 2020
ללא מותנה
12
0
00|
65
בי
7
8
6
7
0
5
7
4
0
0
0
3
93
(:|יי >
0, 1
11
255
2
2779
0
3
00|
0
1.3
0
0
0
עדכון תקציב
0 גזברות
43
0-
0
7
ב
7 27-
8
6
6
0
5
7
4
174
בו
7
10
11
29
02
277.9
83
7.00
0
1104
עדכון
תקציב 2020
מותנה
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
202,000
0, 1
0
0
200000
0
5|ס|ס|ס|ס
2,000
0
0
0
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
3
0-.-
0
7
2
7
8
6
6 7-
0, ו
5
7
4
0
0
0
104
52
7
10
131
29
מו
9 27
0
3
0020
0
14
0
0
0
סעיף ראשי
11
12
13
104
שם סעיף ראשי
ארנונה
ארנונה סה"כ
הנחות ארנונה
הנחות ארנונה סה"כ
מים
מים סה"כּ
עצמיות חינוך.
תקציב
1100
1111
1-2
0000
1255
00
110
1-22[
1-13
10[
111
12|
ס1][1-
1171
11[1[00
|00
0
11
1221
1200
122051
155
15 1
סו
11
[ 1
201
790
1
1170
111
120
2121
0
[ב(1
175
2120
הר
110
1100
121
10
ס0
21
5
000
120
סו
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ארנונה שוטף
ריבית ארנונה שוטף.
הנחות
ארנונה תוספת לשנת 2010
ארנונה מותנה
ארנונה שנים קודמות
ריבית ארנונה ש.ק.
הנחה שנים קודמות.
ארנונה הנחות מפיגורים ש.קודמות
תוספת לארנונה שנה קודמת.
ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת
הנחה לתוספת ארנונה ש קודמת.
הנחות מימון ארנונה מראש 2%
ריבית הנחות מימון ארנונה מראש 2%
הנחות מימון ארנונה מראש 2% ש.קודמות
הנחות בגין ועדה מצב חו
מים שנים קודמות.
ריבית מים שנים קודמות.
מים ריבית פיגורים-ש.קודמות.
היטל בצורת ש.ק
ריבית היטל בצורת ש.ק
הכנסות מתרומות למרכז הגיל הרך מותנה.
פעולות נוער מותנה.
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים
ריבית גני טרום חובה שכלל.
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים-שנה קודמת
ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת.
הורים יום לימודים ארוך גנים
הורים יום לימודים ארוך גנים מותנה
גני מועדון דמי שרות.
ריבית גני מועדון דמי שרות.
גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת.
ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת
קייטנות גני ילדים
ריבית קייטנות גני ילדים
קייטנות גני ילדים מותנה
קייטנות גני ילדים ש.קודמות.
ריבית קייטנות גני ילדים-שנה קודמת
הכנסות מבתיס בגין קזוז מתמ
בתס יסודי השת מוסד.
ריבית בתי ספר השתת. מוסדות
בתס יסודיים סל תרבות.
קרן קרב תשלום הורים
ריבית קרן קרב.
קרן קרב תשלום הורים מותנה
בתי ספר לתעשיה.
שפוי בגין אולמות בתי ספר
בתיס יסודיים דמי שרות.
תקציב 2020
גזברות.
12
0
2.000
0
0
12
0
0
0
0
0
0
9
00
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|םס
0
תקציב 2020
מותנה
5|ס|ס|ס|ס|ש|ס| ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס| 6 ס| ס|ס|ס | ס| ס| סן ס| ס| ס| ס| ס| םס ס| םס םס ס| | ס|ס| םס
תקציב 2020
ללא מותנה
72
0
0
0
9
0
0
5|ס|ס|ס
ב
2.000
0
0
55,831 ,2
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
עדכון תקציב
0 גזברות
3
0
500
83
00
0
0
00
0
0
74
000
עדכון תקציב
0 מותנה
ש|ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס |ס|ס|ס|ס| 5|6|5|ס|0|5|6|ס|ם|ס|ס|ס| םס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
3
0
0
9
0
0
שוס|ס|ס|ס|ם
2,000
0
0
83
0
0
000
0
5|ס|ס|5|ס|ם|ס| ס| ס|ס |ס|םס
0
₪
ס|ס|ס|ס|ס|ס
0
4
0
0
0
0
0
פרק
סעיף ראשי
104
105
106
שם סעיף ראשי
עצמיות חינוך
עצמיות חינוך סה"כ
עצמיות רווחה
עצמיות רווחה סי
יתר עצמיות.
תקציב
1200
10
22221
110
170
2200
110
55
(יזרי יו
1850
110
1 1
0
00
1 111
1,690
0
10
ס20
סכ
0
ו
2020
201
0
1
2020
21
1000
000
ס10
60
1
20
ו
20
11120
סו
1
0
20
ס100
סש
[ץן ו
00
20
סכ
1-20
110
110
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
הכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים
קרן קרב ש. קודמות.
ריבית קרן קרב -שנה קודמת.
סייעות צמודות ילד בתי"ס.
מועדוניות חינוך ורווחה.
שיפוי תפעול ניצנים בתי ספר
בתס יום לימודים ארוך הורים
בתס יום לימודים ארוך הורים מותנה
ביטוח תלמידים
מועדוניות מילת
פנימ. יום עופרים א.לק.
ריבית פנימיות יום עופרים
פנימיות יום חלמיש
פנימיות יום ש.קודמות.
ריבית פנימיות יום ש.קודמת
תלמידי חוץ השתת
השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים.
הכנסות תפוח פיס מעבר אורט
משפחות במצוקה בקהילה
גביה עצמית מרכז אלימות
מועדוניות רווחה/חיגוך.
ריבית מועדוניות רווחה/חינוך
מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות
ריבית מועדוניות רווהה/חינוך ש.קודמות.
אחזקת ילדים בפנימיות
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת.
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודמות
גביה עצמית משפחתונים
השתתפות בשכר מעון בקהילה.
אחזקת זקנים במעונות גביה עצמית
גביה עצמית שרות לזקן
ריבית שירותים לזקן
שרותים לזקן קהילתי-שנה קודמת.
ריבית שנה קודמת -שרותי לזקן
מרכז יום לקשיש
מועדון מועשרים גביה עצמית רווחה.
טיפול למפגר במוסדות ובקהילה
סידור מפגר במסגרת
שרותים למפגר
שיקום וכים במוסדות
רווחה תוכניות לילד החריג.
שיקום נכים בקהילה.
טיפול בנוער בסיכון הכנסות.
השתתפות בשכר התנדבות הקואליציה לטראומ
רווחה התנדבות בקהילה.
מרכז עצמה אשלים הכנסות
תעודות אישורים ושרותים
ריבית -אישורים ושרותים.
תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות.
תקציב 2020
גזברות
0
00|
0
0
03
0
0
0
0
כ|ס|ס| ס|ס
₪
000
0
0
5
4
0
2
תקציב 2020
מותנה
5|ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס| םס
תקציב 2020
ללא מותגה
0
000
000.;
0
0
65
םה
0
12
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
7
5
ג
0
עדכון תקציב
0 גזברות
0
3
000
0
000
0
7
הח
12
000
0
0
0
0
0
4
0
0
00
7
5
ג
0
עדכון תקציב
0 מותנה
ש|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס| סן|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
0
0
0
0
3
0
0
0
100
0
ש|ס|ס|ס
ב
000
9
0
7
164
0
12
00
0
0
0
0
0
0
0
טי
00
0
0
פרק
סעיף ראשי
106
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות
תקציב
111
ס1[00
111
1720
170
111
110
111
1220
12
90
סו 2-,1
111
[ יר
70
1171
00
לס
111
10
7141(
10[
דנ 12
[ ו
11
20(
11211
20(
[לקו ץר
11220
ס(
1720
15
000
11220
100
220(
71(
0
2221(
70
[בלץ יו
7
ס70
10
לקו זר
[ל וי
0(
111
100[
ס1(00
10
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ריבית אישורים ושירותים ש.קודמות
אגרות רשיון לשלטים
ריבית אגר.רשיון שלטים
אגרת זיכיונות לשלטים
אגרות רשיון לשלטים שנים קודמות
ריבית רשיון לשלטים ש.ק.
אגרות מודעות על לוחות
ריבית אגרות-מודעות על הלוחות
אגרות מודעות על לוחות ש.קודמות.
ריבית-אגרות מודעות על לוחות ש.ק
אגרות שונות
הכנסות מאגרות אכיפת גביה
ריבית הכנסות עוד
הכנסות שכט עוד ואגרות בימש
הכנסות עוד ש.
הכנסות עוד ריבית ש.ק
שרותי עירי
נקיון עבודות חוץ
ריבית נקיון-ע.חוץ
נקיון עבודות חוץ שנים קודמות
ריבית ניקיון עבודות חוץ ש.ק.
השכרת מכולה ופינוי פסולת.
ריבית אגרת פינוי פסולת.
מכירת פחי אשפה
ריבית מכירת פחי אשפה.
אגרת שימוש באספ
ריבית אגרת שימוש באספ
אגרת פינוי אשפה חוזה
ריבית אגרת פינוי אשפה
היטל הטמנה
הכנסות ממחזור נייר קרטון ובקבוקים
הכנסות ממחזור אריזות
פינוי פסולת אריזות מותנה
אגרת פינוי פסולת ש.קודמות
ריבית אגרה פינוי אשפה ש.
מכירת פחי אשפה ש.קודמות
אגרת שימוש באספ ש.ק.
ריבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמות
אגרת פינוי אשפה ש.ק,
ריבית אגרת פינוי אשפה ש.
אגרת רשיונות לעסקים
ריבית אגרת רשיון עסקים
ריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעסקים
הכנסות מפרסום
חיסוני כלבת
ריבית חיסוני כלבים
אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות
חיסוני כלבת ש.ק.
ריבית חיסוני כלבת ש.ק.
אגרת שמוש בכלביה
היטל שמירה הכנסות
הכג בעד שרותים הנדסיים
ודמות
תקציב 2020
גזברות
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
00
0
0
0
000
0
0
0
00
0
ס|ס|ס|ס|ס|ס
ב
00
0
0
|00
0
0
000
0
0
0
0
0
תקציב 2020
מותנה.
>|ס|ס|ס| ס| ס|ס| | ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
0
00|
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
9
|00
0
000
0
0
0
0
0
0
0
|00
5|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס
0
0
0
00
0
0
000
0
0
[יי:
0
0
עדכון תקציב
0 גזברות
00
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
000
000
0
0
עדכון תקציב
0 מותנה
)| ס|ס || | || ס | ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|00
0
0
במבבבבם
0
0
0
|00
0
0
0
0
0
0
00
00
סעיף ראשי
16
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות.
תקציב
1000
220
11
200
ס00
ו
סו(
ס
2
ס00ך
0
000
000
0(
[ ו
100
ס00ך
1
95
0
0(
20
ל
ס00(
סכ
120
0
5
[ 1
5
10(
הז
1 1
55
0
1020
70
]100
,ו
10
סקו 120
121
10
12
1%20
5
00
11
0(
1(
000
סק
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
העברה היטל השבחה להנדסה.
אגרת רשיונות בניה
ריבית-אגרת בני
אגרת רשיון בניה ש.קודמות
גנים ונטיעות אגרות שונות.
ריבית -גינון
הכנסות גינון קאנטרי
גנים ונטיעות שנים קודמות.
ריבית גנים ונטיעות ש.ק.
חגיגות ואירועים גבייה
גביה הכנסות מ.צילום.
הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים
הכנסות שונות.
ריבית מהכנסות שונות
הכנסות שונות מותנה
הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית תמר.
קנסות חניה וחוקי עזר
ריבית קנסות חוקי עזר
קנסות חוקי עזר מותנה.
רוכלות
קנסות חוקי עזר ש.ק.
ריבית ש.ק. קנסות וחוקי עזר
בית המשפט-קנסות
דמי חניה.
הכנסות מתווי חניה.
הכנסות מאכיפה מנהלית קנסות שוהר.
הכנסות מהשתתפות שכר בפרוייקט ארכיון
מרכז תקשורת מכירת ציוד מותנה.
ספריה הכנסות שונות.
הכנסות מותנות ספריה.
הכנסות מרכז הצעירים מתנ"ס
לימודי שחיה-גביה מתלמידים ש.קודמות
ריבית לימודי שחיה -ש.קודמות.
הפעלת מיון קדמי תרומות מותנה
הכנסות מקורסים חממת תעסוקה חכמה אשכול
איכות הסביבה השתת מוסד
הקרן לניקיון השתת מוסד
הכנסות חשמל מאורט מותנה.
הכנסות מפאנלים סולרים מותנה.
הכנסות השתתפיות תאגיד מים
אגרת מים אחרות מונים
ריבית פקדון מדי מים+התקנה
אגרת מים אחרות (מונים)שנה קודמת.
ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות
הכנסות משרותי מיחשוב בתיס.
הכנסות משרותי מיחשוב בתיס מותנה.
הכנסות שכירות נכסי עירייה
ריבית שכר דירה.
שכר דירה ש.ק.
ריבית שכר דירה -שנים קודמות.
דמי חכירה -הכנסות.
שווקים הכנסות רוכלות.
תקציב 2020
גזברות
2
0
0
0
10
0
8
0
0
0
5
00
0
0
0
0
0
00
0
000
0
0
00
-000
0
3
0
0
00
תקציב 2020
מותנה.
₪|ס|ס|ס|ס|ס|6|ס| ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
=
5
2
0
ב
5|ס|ס|ס|ס|ס
0
0
ש|ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
2
0
0
0
0, ו
0
0
0
0
00
0
8
0
0
0
5
|00
0
9
0
9
0
0
0
|00
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
עדכון תקציב
0 גזברות
2
0
0
0
88
0
5
0
0
00
0
0
000
0
00
000
0
3
0
|00
0
0
00
9
0
עדכון תקציב
0 מותנה
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
6ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| || ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| סוס
2
]=|
5
]=|
5
5
=
5|ם]|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
0
0
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|00
0
0
000
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
פרק
סעיף ראשי
6
1271
102
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות.
יתר עצמיות סה"כ
משרד החינוך
משרד החינוך סה"כּ
משרד הרווחה
תקציב
1
20
000
10
1
20
[20
120
10
10
0
00
מ
00
00
100
155
2000
10
00
121020[
122000
00
22000
1225
2000
1020
20
00
00
[ יי
120[
10[
10[
110
0
120
1200
10
535
[ ו
0
ס
ס11
1-0
0
10
ש[ 0
55
ס[
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ריבית הכנסות ניקיון
שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות.
נכסים אחרים
קולנוע השכרת אולם
ית השכרת אולם קולנוע
קולנוע השכרת אולם ש.קודמת.
הפעלת מיון קדמי תרומות.
2
מינהל חינוך השת ממ
העברות ממשרד החינוך
היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה
גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה
גני טרום חובה שכר לימוד משרד החינוך.
גני טרום חובה משרד החינוך מותנה.
גננות עובדות מדינה.
יום לימודים ארוך גנים-השתת ממשלה
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים מותנה
הכנסות ניצנים גנ"י חופשות.
גני ילד.ח. מיוחד מ.החינ
בתס יסודי השתת ממש.
השתת ממשלה תקשוב 121
השאלת ספרים משרד החינוך.
מועדונית חינוך ורווחה משרד החינוך
הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר
הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר מותנה
בתי ספר יוּם לימודים ארוך ממשלה
בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים
הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות.
קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך
חוק שילוב אורט
קבט שמירה וביטחון מ.ח
פסגה השתת מ.חינוך
מתיא מ.החינוך
שרות פסיכולוגי חינוכי
פסיכולוגים עבודות קבלן מגזר חרדי
קבסים
הסעת תלמידים
מועדוניות חינוך ורווחה.
רווחה מינהל
רווחה מותנה.
משפחות במצוקה בקהילה
הווחה מרכזי טיפול באלימיות
טיפול בילד בקהילה
רווחה א.ילדים בפנימיות
רווחה א.ילדים במעונות
רווחה א. ילדים במשפחתונים
אחזקת זקנים במעונות
טיפול בזקן בקהילה
טיפול זקן בקהילה מותנה
רווחה בית גלעד ומועדונים מעושרים
תקציב 2020
גזברות
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
4
8
0
6, ו
0
0
0
00
0
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2
3
0
0
0
0
0
6
8
0
5
0
6
4
3
8
0
0
2
0
0
5
תקציב 2020
מותנה
5|ס|0|ס|ס 2
= = 5|ש|ס || || סו סן| || ס|ס | סןס| | סןס|ס|ס|ס|0|ס|ס|5|ס|ס|ס|סןס|ס| ס|ס|סןס| ס|ס|5|ס|5ן|ס| םס
תקציב 2020
ללא מותנה
000
7
0
0
0
4
0.8
0
6
0
0
0
00
0
4
0
0
00
00
0
0
5
0
10
2
3
0
0
000
000
00
6
108
00
+5
0
6
4
3
8
0
0
2
0
0
5
עדכון תקציב
0 גזברות
0
000
7
0
4
88
6
0
0
00
4
0
0
0
5
0
0
2
3
0
0
0
0
00
6
8
0
5
6
4
3
8
0
12
0
5
עדכון תקציב
0 מותנה
ש|ס|ס|ס|ס|ס|ס
000
5|5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|סןס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מזתנה
00|
7
0
0
0
4
08
0
6
0
0
0
00
0
4
0
000
000
0
0
0
55
0
0
2
3
0
0
000
00
0
6
8
0
5
0
6
4
3
8
0
0
נ תי
0
0
5
פרק
סעיף ראשי
12002
1203
1004
שם סעיף ראשי
משרד הרווחה
משרד הרווחה סה"כ
תקבולים ממשלתיים אח
תקציב
ס11
2000
05
סש
10
ספ(
[ואוי- ו
[יאיי ו
020
000
ס0
ס17(20
690
120
1120
ס
00
ס00
111
ס-
20
00
[ ו
1000
1
000
155
0
00
000
פ0],
1000
0055
00000
255
,0
10
10
ו
20
000
00
[ ו
0
55
10
055
10[
60 7
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ
מענק כללי לאיזון
1191000910 [
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה.
רווחה סידור מפגר במס.י
רווחה סידור מפגר במס.י מותנה.
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
טיפול בעוור בקהילה.
רווחה נכים שקום במוסדו
מפעל מוגן לנכים
רווחה תוכניות לילד החריג.
שיקום נכים בקהילה
רווחה טיפול בנוער בית חם.
רווחה טיפול בנוער
סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה.
עתיד בטוח המקום של רן
טיפול בנפגעי סמים ומפתן
עבודה קהילתית
רווחה התנדבות
לשכת יעוץ לאזרח
מרכז עוצמה רווחה הכנסות.
רווחה שרותים לעולים
יצירת קשר הורים ילדים
טיפול במשפחות אומנה.
טיפול בפגיעות מיניות.
מפעלי תעסוקה ומועדון
אגרת בדיקות משנה.
הכנסות סרוס ועיקור
הכנסות סרוס ועיקור מותנה.
משרד הבט"פ מניעת אלימות וסמים
חוק התכנון והבניה השתת מ האוצר
בטיחות בתעבורה- הכנסות.
הרשות הלאומית בדרכים מותנה
חגיגות
חגיגות ערד מותנה.
פסטיבל ערד הכנסות.
פסטיבל ערד מותנה
משרד התיירות מותנה.
העברות ממשרדי ממשלה.
קבט שמירה השתת משרדי ממשלה.
הכנסות מרכז הצעירים מנגב גליל
בריאת השתת.מ.בריאות חו
פעילות משפחתונים משרד הכלכלה.
מועדון לעיוור ביטוח לאומי
מצילה משרד לביטחון פנים
קליטה השת.מ. הקליטה.
קליטה השת.מ. הקליטה מותנה
איכות הסביבה.
איכות הסביבה מותנה.
איכות הסביבה הקרן לניקיון
איכות הסביבה הקרן לניקיון שיפוי קורונה
מענק כללי לאיזון
תקציב 2020
גזברות
9
8
9
2
0
0
6
3
5
3
0
9
5
8
8
0
0
00
1
99
6
00
9
5
6
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
0
10
0
0
0
0
0
₪
0
7
0
תקציב 2020
מותנה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
00
0
0
ס\ןס| ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס
0
0
0
0
0
0
תקציב 2020
ללא מותנה
9
מ
0
2
0
0
6
3
5
3
0
9
5
08
118
0
0
0
1
9
6+
0
9
5
6
0
000
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
00
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0
000
7
0
עדכון תקציב
0 גזברות
9
8
2
0
6
3
5
93
9
5
8
18
0
0
000
1
9
6
0
9
5
6
0
0
7
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
1,989
6
0
עדכון תקציב
0 מותנה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
פ
ּ
ש|0|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ט)ס| ס|ס|ס
פ
=]
ןש
תי
5
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
9+
8
0
072
0
0
6
8
5
3
0
9
5
8
8
0
0
00
1
69
6
0
9
5
6
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
20.00
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
9
6
0
סה"כ 1
סעיף ראשי
1204
1055
10006
1007
10008
10009
1200
2000
שם סעיף ראשי
מענק כללי לאיזון סה"כ.
מענקים אחרים
מענקים אחרים סה"כ
תקבולים ותשלומים בלת,
תקציב
1]15-
,1
וך 10
0
1,200
]1
0000
10
1 11
1100
1
0
לי
155
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים סה"כ
מענקים מיועדים
מענקים מיועדים סה"כ
הלוואה לאיזון תקציב
הלוואה לאיזון תקציב סה"כ
מענק מותנה
מענק מותנה סה"כ
מענק שר
מענק שר סה"כ
שכר כללי
ס0
יי
ס0-
715(
0 7(
5 1(
00
15
10
115
110
1170
10
115
10
+1 0
715
170
110
0
110
10
11710
10
115
70
1 0
0
1 0
170
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
מענק איזון מותנה
מענקים מיוחדים
מ.הפנים מזכירי קלפי
מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים.
קרן לצימצום פערים שדות התעופה
מענק שיפוי הנחת קורונה
הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספורט
הכנסות ריבית ודוידנד
ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט
הלוואת בעלים תאגיד מים
הכנסות מריבית ש.קודמות.
החזר השתת משנים קודמות
הלואות לאיזון/ועדת גבולות מישור רותם
הלואה לאיזון התקציב מותנת.
מענק סיוע הסכם שכר
מענק שיפוי פנסיה צוברת.
היחידה האסטרטגית השתתפות משרד הפנים
הכנסות חוץ תקציב המבקר מותנה
פרוייקט צוערים
פרוייקט צוערים מותנה.
הלואה לאיזון התקציב
מענק מיוחד מותנה
מענק שר
מענק שר מותנה
הנהלה שכר משולב.
מבקר הרשות משכורת.
מזכירות משכ. שכר
מזכירות שכר מותנה
היחידה האסטרטגית שכר
הסברה ויחסי ציבור השכ
הסברה ויחסי ציבור שכר מותנה
משאבי אנוש השכר הקובע.
ארכיון משכורת.
בטיחות וגיהות שכר יסוד
נקיון, ש.קובע
לימודים אקדמאיים
שרות משפטי השכר הקובע
מיחשוב שכר
מיחשוב שכר מותנה
בחירות שכר
הנהלת גזברות השכר הקוב
הנהח משכורת ושכר
מדור שכר השכר הקובע
רכש שכר
תקציב 2020
גזברות
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
1
0
3
0
4
0
0
7
7
0
0
0
70
1
7
17
0
2000007
244
0
133
00
[ב
מ
2.000
16
1,000
0
0
2.18
ב
177
05
תקציב 2020
מותנה
5|ס|ס|ס|ס|ס
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס)ס
7
7
0
0
0
7
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
9
7
0
0
7
0
00
1
0
3
0
4
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
3
1
7
1-7
0
ו
24
0
8
0
1
ג
20000
6
080
0
0
8
הדוה
7
5
עדכון תקציב
0 גזברות
0
0
0
55
55
0
0
7
7
000
1
83
4
4
1
7
7
ו
4
138
0
|01
2
2000
6
00
8
,5
107
5
עדכון תקציב
0 מותנה
0
0
0
0
ב
0
₪|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
7
0
0
+7
0
000
1
0
3
0
4
ס|ס|ס|ס|ס|ס
0
4-.-
1
7
7
0
2,007
244
0
08|
0
1
22+,1
20.00
6
1.00
0
0
וי
105
17
205
סעיף ראשי
20000
שם סעיף ראשי
שכר כללי
תקציב
105[
110
0
||
||
[ יו
ס[1||ד
ה
10|
ס[1[10[
0נ1][0]
100
סו(
1510
ס110
110[
175
10[
ס110
סד
110[
00
10[
ס1|1,0
10
[ 1
170
[ 1
10 ,]|
0(
[( ו
11710
5 ,]1[
סו
3
0 7
0
0ך,,
0
10
15
10
110
0 11
0 77
71 1143
15 1374
170
15 7
10
110
1710
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
רכש שכר מותנה
גביה משכורת ושכר משו
תברואה משכ. ושכר מ
רחובות השכר הקוב.
רחובות שכר מותנה
בעור אשפה משכ. ושכר
וטרינר משכ. ושכר
וטרינרים שכר העברה לפעולות
מבצע סירוס ועיקור שכר
מינהל שמירה וביטחון הש
הגא משכ. ושכר משולבים
היטל שמירה שכר
תכנית למניעת אלימות וסמִים שכר
הנדסה שכר
חוק התכנון והבניה שכר
נכסי ציבור משכ. ושכר
נכסי ציבור משכ. ושכר מותנה
שיפוץ הקאנטרי שכר
חשמל משכ. ושכר משל
בטיחות בתעבורה שכר
שכר אחזקת מים וביוב
גינון משכ. ושכר מש
גינון שכר מותנה
מח.ביצוע שכר
יום עצמאות שכר
פסטיבלים שכר
מוקד עירוני השכר הקובע
תרבות הדיור משכורת.
ועד עובדים-שכר
תגמול עובדים מצטיינים
תיירות משכ. ושכר
פקוח עיר משכורת
פקוח עיר שכר מותנה
ספריה משכ ושכר
מרכז צעירים שכר
תקציב תמיכות שכר.
ספורט משכ. ושכר מש
טיפת חלב משכרת.
קליטת עליה השכר הקובע
שכר קליטה חוגים
קליטה חוגים שכר מותנה
עידוד עלייה שכר.
קליטה מנהיגות עולים שכר
קליטה שכר החזר נסיעות לחול
איכות הסביבה השכר הקבע
איכות הסביבה שכר פעולות
איכות הסביבה שכר מותנה
איכות הסביבה הקרן לניקיון שכר
שכר שפ"פ אבישור מותנה
תחבורה משכ. ושכר מ
ולנוע משכ. ושכר
גימלאים
תקציב 2020
גזברות
000
4
18
343
0
266
15
0
0
006
29
19
10
18
07
2.000
1.000
0
2
2002
1.008
12
0
9
00
20
66|
6
18
00
בי
56
0
1
133
0
28
77
20,075
1.|,7
0
1.003
0
0
0006
0
0
15
0
152
0
10
תקציב 2020
מותנה
000
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס| םס ס|ס|ס|ס
1.00
|| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| | ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס| ס| || ס|ס|ס|ס|ס|ס םס
תקציב 2020
ללא מותנה
0
14
8
3
0
2,686
15
0
0
006
29
19
10
8
7
2,000
0
0
2
2,002
1.08
42
0
1009
00
2.000
66|
6
108
1000
83
ו :₪
0
11
13
0
2,8
17,
5.,
17
0
193
0
0
006
0
0
15
0
52
0
10
עדכון תקציב
0 גזברות.
7,000
4
8
3
2
15
006
29
19
0
23
|07
2,000
000
22
202
1.008
2
09
1100
220
|66
6
8
1000
33
|06
11
3
2,|8
277
0,005
17
1.03
0
7.66
|55
2
+0
עדכון תקציב
0 מותנה
000
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס
1.000
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס,|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
0
1,644
8
3
0
2486
1,555
0
0
006(
29
19898
0
23
007
2.000
0
0
12
2.002
1.088
2
0
09
00
2,020
66
6
8
1000
13
006
0
1,171
13
0
2,208
[דין:)
55
177
0
13
0
0
00066
0
0
15
0
02
0
10
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
תקציב 2020 תקציב 2020 תקציב 2020 עדכון תקציב עדכון תקציב עדכון תקציב
פרק | סעיף ראשי שם טע רשי תקציב שו התקציב גזברות מותנה ללא מותנה 0 גזברות | 2020 מותנה | 2020 ללא מותנה
2 20000 שכר כללי 5 שכר גימלאים מותנה 0 0 0 0 0
שכר כללי סה"כ 3 200,000 43 02 20,000 2+"
201 פעולות כלליות. 1 וה הנהלה אירוח וכיבודים 20,000 0 1200000 10,000 0 20000
4 || הנהלה רכישת מתנות 2000 0 000 2000 0 2000
2 וה הנהלה ספרות מקצועית 1400 0 0+ 1000 0 100
0 ה הנהלה דאר טלפו 20000 0 20000 20000 0 200000
0 | הנהלה הוצ ארגוניות שונ 20000 0 20000 2000 0 200000
1 || הנהלה דלקים ושמנים 20000 0 20.00 2000 0 20000
4 || הנהלה רכב ליסינג. 000 0 00 00 0 000
0 | הנהלה קבלניות. 1000 0 2,000 1000 0 1000
90 |ו\|\ הנהלה רכ. ציוד יס 1000 0 000 000 0 00
0 | הנהלה כללי 0 0 0 0 0
5 הוה הנהלה כללית מותנה 0 0 0 0 0
5 וה הנהלה כללי מותנה 0 0 0 0 0
0 || הנהלה-גיוס כספים 10,0000 0 10,000 0.000 0 1000
0 | מבקר הרשות הוצ ארגון 10000 0 1000 00 0 1.000
0 | מבקר הרשות חומרים 0 0 0 0 0
1 | מבקר הרשות דלקים ושמנים 000 0 000 000 0 1000
4 | מבקר הרשות רכב ליסינג 200 0 2,000 22000 0 200
0 | מבקר הוצ קבלניות 33 0 233 133 0 33
5 | מבקר הוצ קבלניות מותנה 0 0 0 0 0
0 | מבקר הרשות רכישת ציוד 20000 0 20,000 20000 0 200000
0 | מזכירות דאר טלפון 1000 0 1000 100 0 1000
0 | זכירות הוצ אירגוניות 1.000 0 20000 2000 0 00
1 | מזכירות דלקים ושמנים 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
2 | מזכירות רכב תיי 0 0 0 0 0
4 | זכירות רכב ליסינג 000 0 000 5,000 0 00
0 | מזכירות ציוד יסודי 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000
0 ו\ְ היחידה האסטרטגית פעולות. 0 0 0 0 0
0 | הסברה ויחסי ציבור פרסום 1000 0 1.000 1.000 0 1.000
5 \ְ הסברה ויחסי ציבור פרסום מותנה 0 0 0 0 0
1 ה הסברה ויחסי ציבור דלקים ושמנים 20000 0 20000 20,000 0 2000
4 ה הסברה ויחסי ציבור השכרת רכב ליסינג 2000 0 2000 2,000 0 2.00
0 ו\| הסברה ויחסי ציבור קבלניות. 22000 0 2000 22000 0 2.000
0 ,הסברה ויחסי ציבור 0 0 0 0 0
0 וה\ֶ הסברה ויחסי ציבור ציוד יסוד 0 0 0 0 0
2 | משאבי אנוש ספרות מקצוע. 0 0 0+ 140 0 400
0 | משאבי אנוש פרסומים 0 0 0 0 0
0 | משאבי אנוש הוצ משרדיות 100 0 10 10 0 10
0 | משאבי אנוש הוצ ארגון א 000 0 100 000 0 1000
0 | משאבי אנוש עבודות קבלן 20000 0 200000 20000 0 20000
0 | משאבי אנוש הוצ אחרות 1000 0 000 000 0 000
0 | משאבי אנוש רכיש ציוד. 000 0 1.000 1.000 0 000
0 | ארכיון עבודות קבלן 0 0 0 0 0
5 | ארכיון עבודות קבלן מותנה 0 0 0 0 0
0 \בטיחות וגיהות מינהליות 1000 0 1,000 1000 0 1,000
1 \\בטיחות דלקים ושמנים 0 0 0 0 0
2 (,,|,בטיחות רכב תיקונים 0 0 0 0 0
3 \בטיחות רכב ביטוח 0 0 0 0 0
0 | קבלניות בטיחות 200.00 0 20000 200.00 0 20000
0 \בטיחות וגיהות הוצ.אחרו 20000 0 20,000 200000 0 20000
90 וו בטיחות וגיהות רכיש.ציו 1000 0 1000 1000 0 1000
פרק
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות
תקציב
120
1,000
11
1,105
1[2-
10
11
11111
1114
0 14
1190
1100
15
17
0(
110
11111
14
1180
ד
155
10
10
5 1
120
180
0"
111
100
110
ו
132
146
1790
100
לי רביו
1000
ס0,.
100
0 1
[- 1
1000
200
ס0
00
100
13
11
00
10
0 1
1 1
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ע קבלניות בטיחות בספורט
נקיון משרדים
השתלמויות בארץ
השתלמויות בארץ מותנה
שרות משפטי ספרות מקצוע
שרות משפטי הוצ ארגוניו
שרות משפטי הוצ משפטיות
יועץ מישפטי דלקים ושמנים
יועץ משפטי רכב ליסינג
שרות משפטי עב. קבל
שרות משפטי ציוד יסוד
שרות משפטי יעוץ
שרות משפטי יעוץ מותנה.
הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויות
מיחשוב פלאפון
מיחשוב מיכון
מיחשוב דלקים ושמנים
מיחשוב שכירות רכב ליסינג ותיקונים
מיחשוב הוצאות אחרות.
מיחשוב ציוד יסוד
מיחשוב ציוד יסוד מותנה
מיחשוב דאר וטלפון
מיחשוב הוצאות קבלניות.
מיחשוב הוצאות קבלניות מותנה
מיחשוב הוצאות קבלניות שכר
בחירות לרשויות מקו
גזברות הוצאות אחרות.
הנהלת גזברות אירוח וכיבודים
הנהלת גזברות דאר טלפון
הנהלת גזברות הוצ.ארגוב
גזברות רכב דלק.
גזברות רכב תיקונים
גזברות ליסינג
הנהלת גזברות רכישת ציו
הוצ יעוץ
הוצ יעוץ מותנה
הוצ שונות חד פעמיות
הנהח טלפון
הנהח הוצאות משרדיות
הנהח מיכון ועיבוד נית
הנהח עבודות קבלניות
הנהח הוצאות אחרות
הנהח רכישת ציוד
מדור שכר הוצ מיכון
מדור שכר עבודת קבלן
מדור שכר הוצ שונות
רכש חומרי ניקוי
רכש כיבוד.
רכש ציוד משרדי.
רכש הוצ.אחרות.
רכש מחסן חומרים
רכש רכב דלק
תקציב 2020
גזברות
0.000
1000
11000
2000
1000
200020
0
2000
20
0
100
0
000
0
00
00
2000
00
100
10000
0
1.000
0
0
תקציב 2020
מותנה
0
0
0
2000
כ|ס|ס|ס| ס|ס|ס
ב
1000
₪| סוס ס|ס| ס| | || ס| | ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|6|ס|6|ס|ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
000
10
1000
0
1:00
20.00
0
2,000
0
000
00
0
0
0
00
000
2000
00
10
00.00
0
0
0
0
100
00
0
0
000
0
0.000
1,000
2000
000
00
00
1.00
0
20
1000
00
00
22000
1000
00
עדכון תקציב
0 גזברות
000
000
11.00
22000
000
2000
2,000
000
000
00
000
0
00
2,000
00
00
2000000
1.000
1000
100
0
000
2,000
00
000
2,000
2000
7,000
1.000
00
1000
0
220
1000
2,000
000
22000
1,000
00
עדכון תקציב
0 מותגה
0
0
0
2000
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
1.000
5|ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|6|ס|סןס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ם|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
0.000
100
1000
9
00
20.00
0
20000
20
00
100
0
0
₪
0
000
2000
000
1000
00|
0
2.000
0
9
0
0
0
100
100
0
1000
0
000
2,000
000
0
0
1000
2000
2000
020
00
00
10
220
1000
2,000
000
2000
1,000
0
00
פרק
סעיף ראשי
201
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות
תקציב
72[
13
10
110
20
10
1
14
110
2
10
70
115
[ 1
11160
[ יי
1[1(0
1[1]120
11
]10
1133(
ס1(1200
100(
00|
ויו
1][1]122|-
133
100
[ יר
00
0 19|
120
720
ו
ס0|.
ני יי
33|(
[ ₪
[ 1
10
ס0 1[
125
110
000[|[
11000
[- 1
1](0[
[ ו
דב 1(1ד
1[2[
3 []|
04|
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
רכש רכב תיקונים
רכש רישוי וביטוח רכב
רכש עבודות קבלן
רכש ציוד יסוד
גביה דאר וטלפון
גביה הוצ.משרדיות
גביה רכב דלק.
גביה ליסינג
גביה עבודות קבלניות
גביה רכישת ציוד יסודי
גביה אגרות והוצאות משפט
עבודות קבלן סקר נכסים
עבודות קבלן סקר נכסים מותנה
תברואה בולים טלפונ
תברואה הוצ ארגון שונות
תברואה רכישת ציוד
וי רחובות טלפון
י רחובות חומרים.
רחובות דלק
נ
רחובות רכב רשיונות וביטוח
ניקוי רחובות כלים מכשי
וי רחובות הוצ אחרות
בעור אשפה חומרים
בעור אשפה רכב דלק
בעור אשפה רכב תי
בעור אשפה רכב ביטוח
בעור אשפה כלים מכש
בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה.
בעור אשפה הוצאות אחרות.
בעור אשפה ציוד יו
מיחזור אשפה
בעור אשפה רכישת אשפתונ
בעור אשפה ע. קבלניות פינוי אשפה
היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה
בתי שמוש ציבורי מים
שירותים ציבוריים חומרי
בתי שמוש צבור אחרו
פיקוח על עסקים הוצ אחר
כלבת חיסונים
מבצע סרוס ועיקור
מבצע סרוס ועיקור מותנה
כלבת מזון
הדברת מזיקים חומרים
הדברת מזיקים כלים
הדברת מזיקים קבלן
מינהל שמירה וביטחוו
מינהל שמירה וביטחו
מינהל שמירה וביטחו
מינהל שמירה וביטחו
מינהל שמירה וביטחו
מינהל שמירה וביטחו
דא
צ
דלקים ושמנים
רכב תיקונים
רישוי וביטוח
ליסינג
תקציב 2020
גזברות
20000
2000
0
000
1.000
2,000
10
2000
200000
[:
2000
0
000
2,000
20000
1000
0
0
1.000
2000
5,000
5.000
00
1000
0000
0000
10
1000
00
2000
1,000
20.00
00
1000
000
2000
0
1,000
0
0.000
000
0
20000
2000
2000
1.000
00
00
22000
100
100
00
תקציב 2020
מותנה
5|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס) ס|ס|ס|ס
1000
ש|ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
200000
12000
0
000
0+
( 2
0
2000
2200000
000
0.000
0
0
2000
2,000
1000
0
0
1100000
20000
00
000
0
1000
000
00
000
1000
10
2000
1000
20000
1.000
1.00
00|
2.000
0
100
0
20000
1000
0
20000
2000
2000
2.00
00
00
22000
000
100
0.000
עדכון תקציב
0 גזברות
20,000
12000
1000
(
12000
0
200
2200000
00
20000
|00
2000
2000
14000
1000
2000
9,000
000
00
11000
00
0.00
000
100
10
2000
1000
20,000
00
1,000
1000
2000
100
20000
000
2.000
2,000
2000
20000
5,000
000
22000
1000
1000
00
עדכון תקציב
0 מותנה
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס,ס
100
₪|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| | ס|ס|ס|ס| || ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס,ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
2000
120020
0
100
2.000
12000
10
2.00
220000
5,000
20000
0
0
22000
2000
100
0
0
1.000
2.000
000
000
000
000
2000
000
11000
1000
10
200
1000
20.00
500
1.000
000
2000
0
1.000
0
10.00
1000
0
20,000
2000
2000
1.000
000
[:
220000
1000
10
00
1
פרק
סעיף ראשי
201
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
ס10|
00|
1170
0
111
110
[ ו
111002
ב[
0
[ ו
]1[
000[
ס1[1]00
דב 0
002(
7
114
000
111000
יי
100
31
2(
0(
[ יי
1](0]-
[י יולו
ב
כ]1-
ב
14
1100
ס11
20 ,]1
1200
יי
1111
1722[
0(|
[ ו
ס0 11
הנ|1|
1[1][12
11333[
00[
11410
ס0]
[ייי ו
ב יי
[ייו רו
1155
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ביטחון סיור מוסדות.
מינהל שמירה וביטחון ציוד יסוד
ביטחון ע. קבלניות
משמר אזרחי הוצ ארגון ₪
הגא תיקונים
הגא תיקונים מותנה הוצאות.
הגא חשמל
הגא מים
הגא ביטוח
הגא קבלנים
הגא הוצאות אחרות.
הגא השתתפות ותרומו
כבוי אש הוצ אחרות.
כבוי אש השתת אגוד
היטל שמירה רכב דלק
היטל שמירה רכב תיקונים
היטל שמירה רכב ביטוח
היטל שמירה רכב ליסינג
היטל שמירה אחרות
מלח פסה הוצאות אחר.
תכנית למניעת אלימות וסמים קבלניות.
תכנית למניעת אלימות וסמים אחרות.
הנדסה אירוח וכיבוד
הנדסה ספרים עתונים
הודסה דאר טלפון
הנדסה פרסומים
הנדסה הוצ מיכון
הנדסה הוצ ארגון שונות
הנדסה רכב דלק
הנדסה רכב תיקונים
הנדסה רכב רישוי וביטוח
הנדסה רכב ליסינג תיקונים
הנדסה הוצ אחרות.
הנדסה ציוד יסודי
הנדסה עבודות קבלניות
חוק התכנון והבניה הוצ אחרות
נכסים תיקונים
נכסים חשמל'
נכסים מים
בכסים פלאפון
נכסי ציבור הוצ ארגון ש
נכסי ציבור חומרים
נכסי ציבור דלקים ושמנים.
נכסי ציבור רכב תיקונים
נכסי ציבור רישוי וביטוח רכב.
נכסי ציבור כלים מכ
גכסי ציבור עב. קבלנים.
נכסי ציבור ציוד יס.
נכסים שיפוצים מיוחדים במבנה העירייה
וכסים השלמת עבודות מותנה
שרותי קנטרי ח כלכלית
נכסים שרותי קנטרי מותנה.
תקציב 2020
גזברות
1000
000
0
1,000
000
תקציב 2020
מותנה
|| | ס| ס|ס|ס| ס| ס| ס|ס| ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|5|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
000
000
0
000
1000
0
00
2000
1000
1.000
4
116
2,000
08
10
2000
10
0
1000
0
00
[י
0
110
1000
1000
00
16
000
2.000
2.000
21000
000
00
0,000
000
10.00
00
100
1000
5ש|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 גזברות
1000
000
1:00
+0
00
200
000
100
64
16
000
11000
21
200
1.08
10
2000
0
10020
00
0
1000
1000
0
6
1.000
2.000
20.00
22000
12000
000
0.000
000
120000
00
0.0000
000
עדכון תקציב
0 מותנה
5|ס|ס|0)|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ם|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
00
000
0
1.000
0+
0
0
2000
1000
1.000
4
6
1000
1
0
2,000
1.0008
100
2000
0
0
1000
0
00
0
0
000
1.000
000
10
06
000
20.00
20.00
2200
1000
00
0000
000
20000
00
1,000
1000
01
0
0
0
12
פרק
סעיף ראשי
20071
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות
תקציב
ס100
110
[-יי 1
ס12(00
סש
[ד(12[
100412
200
100
1
11000
[ק 7
0000[
7
ו
1-0[
[ יו
20
10[
1004
ו
לייו
ו
[ק יר
17
22
3[
1100
[ ו
00(
120[
100[
[ 1
5
1042
10
10000[
פ1|(0
111
]10|
1,033[
ס1[1000
00
[ יי
[ ו
סו
[נקליזר לו
1120[
פ|[
[- ו
000
00
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
מדרכות חומרים
מדרכות כלים מכשירי
מדרכות עב. קבלניות
מדרכות הוצ אחרות
מדרכות ציוד יסודי
הוצאות חשמל מזרקה.
הוצאות מים מזרקה
הוצאות קבלניות מזרקה/כיכר העיר
הוצאות אחזקה וקבלניות שביל אופניים
חשמל הוצ ארגון שונות
חשמל חומרים
חשמל חומרים מותנה
חשמל כלים מכשירים
חשמל עבו קבלניות
חשמל עבו קבלניות מותנה.
חשמל לפעולות
חשמל ציוד יסודי
בטיחות בתעבורה חומרים
בטיחות בתעבורה דלק.
בטיחות בתעבורה ליסינג
בטיחות בתעבורה הוצאות
בטיחות בתעבורה הוצ. מותנה
נכסים מים וביוב ארגון שונות
נכסים מים וביוב חומרים
נכסים מים וביוב רכב דלק
נכסים מים וביוב רכב תיקונים
נכסים מים וביוב רכב ביטוח
נכסים מים וביוב כלים
נכסים מים וביוב קבלן
נכסים מים וביוב ציוד יסוד
נכסים מים וביוב ניקוזז
נכסים מים וביוב קבלן ניקוז
רשות ניקוז ים המלח
רשות ניקוז ים המלח מותנה
גינון מים
גינון הוצ ארגון שונות
גינון חומרים
גינון הוצאות מותנות בהכנסות
גינון דלקים ושמנים
ים
גינון רישוי וביטוח
גינון כָלים מכשירים
גינון עבודות קבלן
גינון הוצאות אחרות.
גינון ציוד יסודי
גיגון ציוד יסד חד פעמי
מגרש משחק חומרים
ריהוט רחוב חומרים
רהוט רחובות מותנה
ריהוט רחוב עבוד.קבלן
מח.ביצוע דאר טלפון
מח.בצוע הוצ.ארגוניות ש
תקציב 2020
גזברות
0
000
000
400
000
000
0
000
ה
2000
0
0
00
00
0
000
00
106
2,000
2,000
000
400
2000
00
ה
00
ה
1-00
2.000
ה
000
2.000
000
0
000
22000
106
0
00
00
00
00
00
200
2000
0
2000
00
₪
00
00
00
תקציב 2020
מותנה
1,000
ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס| ס|ס| ס| ס|ס| ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|מ|ס|ס|סןס|ס|ס| ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס| םס
תקציב 2020
ללא מותנה
22.00
000
00
100
00
20,000
0
0.000
00
100
2.000
0
10
1000
0
ס[1200|0
1,000
000
20000
2000
1000
0
1000
1200
1000
2,000
000
1.000
20000
000
5,000
20000
0.000
0
2.000
22000
00
0
1000
100
12000
200
100
0
100000
0
1000
20,000
0
000
000
1.000
עדכון תקציב
0 גזברות
2.000
000
0.000
400
00
2000
0.00
100
100
2,000
0
1.000
1200.0[
1000
0
20000
2000
1000
1.000
1000
1,000
1000
1.00
00
1-00
20000
00
000
20,000
00
2.000
220000
000
9,000
1,000
22000
2000
1.00
1000
10000
1.00
00
000
00
1.000
עדכון תקציב
0 מותנה
כ|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
22000
000
000
100
ו
20,000
0
0.00
1,000
400
2.000
0
10
000
0
100.00
1000
000
20000
200
1000
0
1000
2,000
1000
000
00
1000
200000
000
000
200000
0.00
0
2.000
2000
10000
0
9.00
000
120000
2,000
000
00
1.000
0
1.000
12,000
0
00
00
1.000
33
פרק
סעיף ראשי
201
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
דב 110
]||
33
00
1,000
5
ס,
1
10
ס000|
0(
1
7
1170[
הי
[ ו
3
00(
20|
[ 1
00"
ד
הי
ס ]1
0 ]1
11,207
00|[
[ יי
הר ,]1[
5+ 7
1100
110
7
[ ו
1
131[
1172
3 ]1[
0
ס00[]
[ 1
20
1000
120
20
10
00
10
121
1322
0(
10
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ביצוע דלקים ושמנים
ביצוע רכב תיקונים
ביצוע רישוי וביטוה
חגיגות ע.קבלן.
חגיגות הוצאות אחרו
חגיגות הוצאות אחרו מותנה
חגיגות תרבות יהודית.
פסטיבל מותנה.
הוצאות פסטיבלים.
יזמות אירועים
מוקד טלפון נייד
מוקד עירוני הוצ ארגון
מוקד עירוני ע. קבלניות
מוקד ציוד יסוד
השתת מרכז השלטון המקומי
תרבות הדיור טלפון
תרבות הדיור
תרבות הדיור פעילות.
ציוד יסוד תרבות הדיור
להבה קניית שרות.
קניית שרותים פיתוח כלכלי
השתתפות בשכר רכז א.ת חכ"ל
רווחת עובדיט.
גיבוש עובדים.
עמותה לקידום עובדים
מעמד האישה.
רכישת תווי שי
ביטוח -ביטוח עצמי
ביטוח כללי.
ביטוח מותנה
חממת תעסוקה חכמה אשכול נגב.
תיירות עבו קבלניות
תיירות הוצאות אחרות
תיירות הוצאות אחרות מותנה
איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי
פקוח רכב דלק
פקוח רכב תיקונים.
פקוח רכב רישוי ביטוח
פקוח עיר הוצ אחרות.
פיקוח חניה עבודות קבלן
פקוח קבלן אכיפה מנהלית.
מרכז תקשורת טלפון
מרכז תקשורת הוצ ארגון
מרכז תקשורת חומרים
מרכז תקשורת עבוד קבלן
מרכז תקשורת הוצ שונות
מרכז תקשורת ציוד יסודי.
מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבלניות
ספריה תיקונים
ספריה ספרים ועתונים
ספריה בולים טלפון
ספריה הוצ משרדיות
תקציב 2020
גזברות.
1000
000
000
0
00
0
20
|20
00
0
[
000
0
2000
(|00
1000
2000
0
0
2000
0
0.000
20000
000
20000
200000
10
200000
00
0
1000
200020
0
0
000
20000
0
10
10
22000
00
100
0
0
10
20000
1000
00
10
22000
100
100
תקציב 2020
מותנה
0
5|ס|ס|ס|ס|ס
1,000
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|5|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס| ס| ס| ס|ס|ס| ס|ס| םס ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס| םס
תקציב 2020
ללא מותנה
1.000
1000
7,000
0
10.00
0
,20
9
00
0
00
2,00
0
2000
000
1000
20
000
220.00
000
200000
20000
0
2.000
000
0
000
20000
0
0
00
20000
0
0
00
22000
00
100
0
0
0+
20000
1,000
ו
0
22000
1.00
200
עדכון תקציב
0 גזברות
000
000
7,000
8
200
ה
10.00
00
1000
2000
1,000
1000
200
22000
0.00
000
000
200.00
2000
0
200000
000
00
2000
00
00
100
10
0
22,000
1.000
100
4000
2000
000
00
0
22000
100
000
עדכון תקציב
0 מותנה
5|ס|ס|ס|ס|ס|ס
11220
5|ס|ס|ס|ס|ס|ש|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס,|ס
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
1000
1.000
000
0
8
0
0
0
00
0
40
00
0
2000
1.000
00
200
0
0
22000
0
000
000
2000
200000
20000
0
20000
0000
0
1000
20000
0
0
00
22,000
0
0
0
22000
1,000
100
0
0
0+
20000
00|
[י
10
22,000
00
100
פרק
סעיף ראשי
201
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
0
ס0
700
[ ו
>0
0
120
111
12
70
120
0
ו
10
ס0([
15(
ל
[ ו
בנ(
242(
0(
0(
סו
11000
020
כ
170
0
15
5
710
120
110
ס00
0
00
110
1055
סו 11
0
0
120
100
1000
סנ
10
1
100
1171
12
3 1
55
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
תקציב 2020 תקציב 2020
ו גזברות מותנה
ספריה הוצ ארגון שונות 00 0
ספריה חמרים. 100 0
ספריה עבוד קבלניות יי 0
ספריה הוצ אחרות. 00 0
ספריה הוצ אחרות מותנה 10 0+
ספריה חשמל העברה למתנס. 1000 0
ספריה ציוד יסודי 0 0
מרכז צעירים השמל 21000 0
מרכז צעירים מים 06 0
מרכז צעירים קבלניות ל 0
העברה לתב"ר קידום מעורבות צעירים 0 0
מתנס קניית שרותי ספורט 0000 0
מתנס קניית שרותי ספורט מותנה. 0 0
אתר מצדה אור וקול 0 0
תקציב תמיכות 0 0
תמיכות מותנה. 0 0
ספורט תיקונים 2.000 0
ספורט תיקונים מותנה. 0 0
ספורט חשמל 0 0
ספורט מים 000 0
ספורט הוצ ארגון שונות. 00 0
הקצאת עובדים ומתקני ספורט - תמיכה עקיפה 1,070 0
תפעול אולם ספורט עיריית ערד. 00 0
השתתפות הרשות בחוגים 000 0
שדרוג אולם ספורט ע קבלן 0 0
טיפת חלב מים. 10 0
השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמי 0.00 0
אטן 20000 0
אטן מותנה 0 ו
מוקד רפואי מותנה 0 0
דת השתת ותרומות 5 0
ועדת קמחה דה פסחה 0 0
דת ברור 0 0
קליטה פעולות תרבות וחברה שוטף 000 9
קליטה ציוד יסוד. 000 0
קליטה פעולות לילדים ונוער 1.000 0
פעילות בקרב אמנים עולים שוטף 0 0
קליטה מותנה. 2000 20,000
קליטה יום העליי 0 0
קליטה מוזיאון ההנצחה. 0 0
קליטה פעולות עידוד עלייה 2000 0
פעולות לאוכלוסית הקשיש 0 0
אמנים עולים פרוייקט 0 ₪
קליטה מנהיגות עולים 0 0
קליטה פעולות העירייה 20000 0
איכות הסביבה שכר דירה. 00 0
איכות הסביבה חשמל' 1000 0
איכות הסביבה השתת בתקצ' 2000 0
איכות הסביבה רכב דלק 100 0
איכות הסביבה רכב תיקונ 1.000 0
איכות הסביבה רכב רישוי 2200 0
איכות הסביבה רכב מותנה. 0 0
תקציב 2020
ללא מותנה
100
100
11000
000
0
1,000
00
1000
1-6
10755
0
000
9
0
0
0
000
0
0
1000
00
0
2000
1.00
0
0
0.000
100,000
0
0
5
0
0
000
000
00
0
0
0
00
2000
0
0
0
000
00
12000
000
000
000
22,000
עדכון תקציב
0 גזברות
[ו.
1000
0+
00
00
1.0070
0
000
1-6
1155
000
0
2.00
1000
1000
000
10
2000
>.,000
10
000
0.000
5
100
000
1000
220000
100
2000
2,000
00
2000
2,020
000
000
22,000
עדכון תקציב
0 מותנה
0
=
|
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|6|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|6|ס|כ|ס|ס|ס|6|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
|=]
5
עדכון תקציב
0 ללא מותנה
14000
100
11000
3
0
1000
00
1000
16
15
0
00
0
0
110
0
000
0
1000
1000
000
00
00
0000
0
10
000
100.00
0
0
15
0
0
00
00
000
00
2.00
0
0
0
2,000
007
1000
00
000
1000
2,000
פרק
סעיף ראשי
207
20033
204
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
פעולות כלליות סה"כ
הנחות ארנונה
הנחות ארגונה סה"כּ
שכר חינוך
תקציב
0 3
10
110
11110
110
11
4 ]1
0
10
70(
10
ד
1355
ה
0 1
700
0 7
ד
דנ[
2
0
ס1-0
11131
72
0 77
70
1700
120
170
0
1
100[
1.4
ס0
110
111
114
114
115
סו 10
1][14[
3
110
10
10
1121
1
1 0
0
10
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
איכות הסביבה דאר טלפון
איכות הסביבה עבודות קב
איכות הסביבה הוצ אחרות.
השתת בפרוייקטים מיוחדים העברה לתבר
איכות הסביבה חינוך
איכות הסביבה הקרן לניקיון דלקים ושמנים
איכות הסביבה הקרן לניקיון ליסינג
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות קבלניות
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות אחרות.
הקרן לניקיון פרוייקטים מיוחדים העברה לתבר
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות חינוך
הוצאות חשמל שפ"פ אורט מותנה
הוצאות אחזקה שפ"פ אבישור מותנה.
נכ.אחר.שכר דירה ודמי ח.
שווקים חומרים
שווקים עבודות קבלן שמירה
שווקים עבודות קבלן אחזקה
מקדמות מס הכנסה עודפותת
תחבורה דלקים ושמנים
תחבורה רכב תיקונים
תחבורה הוצ אחרות
תחבורה ציוד יסודי
קולנוע חשמל
קולנוע מים
קולנוע חומרים
קולנוע עבודות קבלניות.
קולנוע הוצאות אחרות.
קולנוע ציוד יסודי
קולנוע ע.קבלן מתנס.
קרן לגמלאי המעוף גימלאים
הוצאות כלליות מותנות תקציב.
היטל שמירה העברה לתב"ר
רכש רכב ליסינג.
ספריה ומועדון נוער שכר דירה.
מרכז צעירים שכ"ד ואחזקה
הנהח רכב דלק
הנהח רכב ליסינגג
גינון רכב ליסינג.
רווחת עובדים מותנה
משאבי אנוש ביגוד עובדים
פקוח רכב ליסינג.
הנחות ממסים לפי חוק.
חינוך משכ כוללת
היחידה לקידום נוער שכר
גני חובה וטרום חובה משכ. ושכר
גני חובה וטרום חובה שכר העברה לפעולות.
גני חובה וטרום חובה שכר מותנה.
סייעות כיתתיות גני שכר
סייעות צמודות ילד גני שכר
גני טרום חובה משכ כול.
תקציב 2020
גזברות
00|
164
22000
0
000
10
0+
0
0
0
155
10
200
2000
1000
0
ו
2000
0
0
00
0
00
1000
0
0
100
0
1.000
10000
0
0
0
000
12
12000
2
22
9
10
10
21
4
5
9
0
0
2
17
תקציב 2020
מותנה
5|ס|ס| ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
10
200
ס|ס|ס|6|ש|ס| ס|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
1 ,0
0
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
תקציב 2020
ללא מותנה
1000
4
2.000
0
1000
0
00
00
|00
112
1000
2
202
99
100
10
21
4
5
0
0
0
2
17
עדכון תקציב
0 גזברות
1000
4
2000
1000
0
00
15
00
2000
2,000
1.00
00
2000
100
000
00
1000
10
0
10000
0
0
112
2000
2,122
1,2
0
|00
1,000
7
10
10
2.11
4
155
12
17
עדכון תקציב
0 מותנה
5|ס|ס|ס| ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
0
2,000
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|פ|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
עדכון תקציב
0 ללא מותגה
100
24
2000
0
1000
000
00,+
00
20
00
0
000
9
200
1,000
0
0
10
0
000
10000
0
0
00
0
2
1000
2
2
0
00|
1,000
7
0
00
וארו
4
55
0
0
0
2
17
16
פרק
סעיף ראשי
20006
205
שם סעיף ראשי
שכר חינוך
שכר חינוך סה"כ
פעולות חינוך
תקציב
10
15
0[
110
010
0ך 10
200
10
120
10
1200
סד
1220
1,115
10
70 7
100
110
10
110
111
0
10[
10
1 13
1 1
180
0[
1158
10
1490
[ 1
85(
[- ו
1
10
5 1
0
5 11
10
0
]1
5
[12,
12
13
10
10
ס10.
1[
100
תקציב עיריית ערד 2020 - עדכון תקציב מס' 1
שם התקציב
ניצנים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילדים
ניצנים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילדים מותנה.
ניצנים שכר סייעות וגני ילדים חופשות
קייטנות קיץ גנים שכר
בתיס יסודיים השכ הקבע.
עופרים שכר
סייעות כיתתיות בתיס שכר
שכר חוק נהרי סייעות
סייעות צמודות ילד בתיס ש
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]