פרוטוקול מליאה מס' 17

עיר: עראבה
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 31/12/2019
מקור: הקובץ המקורי באתר עראבה
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול

הצעת תקציב

2020

עיריית עראבה

מסגרת הצעת התקציב הרגיל לש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת 2020

קוד תקציב 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 הצעת תקציב 2020 משרות

1 אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה כללית 21,700,000 21,600,000 24,000,000

13 מפעל המים - - -

10 עצמיות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 658,000 383,353 341,000

11 עצמיות רווחה 494,500 401,118 661,500

3 עצמיות אחר 4,037,900 4,427,930 6,536,831

סה"כ הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות עצמיות 26,890,400 26,812,401 31,539,331

9 משרד החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 75,782,432 81,616,107 84,689,861

12 משרד הרווחה 14,268,060 13,802,897 14,698,980

8 תקבולים ממשלתיים אחרים 4,618,000 3,626,207 4,466,466

4 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק כללי לאיזון 25,467,000 25,467,000 24,310,000

6 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקים אחרים ממשרד הפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 1,637,545 1,703,741 1,786,741

סה"כ תקבולי ממשלה 121,773,037 126,215,953 129,952,048

7 תקבולים אחרים 1,320,000 - 540,000

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים קודמות - - -

סה"כ הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות לפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות

149,983,437 153,028,354 162,031,379

באר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה וכיסוי גרעון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicצבר

2 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 11,000,000 11,000,000 11,000,000

14 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסה לכיסוי גרעון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicצבר - - -

סה"כ הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ללא מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 160,983,437 164,028,354 173,031,379

5 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 300,000 - 1,157,000

סה"כ הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות כולל מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 161,283,437 164,028,354 174,188,379

הוצאות

16 שכר כללי 21,082,063 22,806,086 22,184,880 95.39

15 פעולות כלליות 17,175,797 17,136,555 21,393,925 -

27 מפעל המים -

סה"כ הוצאות כלליות 38,257,860 39,942,641 43,578,805 95.39

20 שכר חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 61,164,000 63,950,794 64,716,450 343.31

19 פעולות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 26,281,648 24,661,484 29,847,016 -

סה"כ חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 87,445,648 88,612,278 94,563,465 343.31

21 שכר רווחה 9,849,523 11,168,286 8,874,609 59.01

22 פעולות רווחה 11,649,406 10,708,044 12,924,500 -

סה"כ רווחה 21,498,929 21,876,330 21,799,109 59.01

23 פרעון מילוות מים וביוב - - - -

18 פרעון מילוות אחר 1,671,000 1,711,000 1,720,000 -

סה"כ פרעון מלוות 1,671,000 1,711,000 1,720,000 -

17 הוצאות מימון 510,000 413,333 370,000 -

24 הוצאה ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים קודמות 600,000 490,000 - -

סה"כ הוצאות לפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות

149,983,437 153,045,583 162,031,379 497.71

25 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 11,000,000 11,000,000 11,000,000 -

26 הוצאה לכיסוי גרעון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicצבר - - - -

סה"כ הוצאות ללא מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 160,983,437 164,045,583 173,031,379 497.71

28 הוצאה מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 300,000 - 1,157,000 -

סה"כ הוצאות כולל מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 161,283,437 164,045,583 174,188,379 497.71

עודף )גרעון( - -17,229 -

תרשים הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות

תשלומים 2020

אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 24,000,000

עצמיות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 341,000

עצמיות רווחה 661,500

עצמיות אחר 6,536,831

משרד החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 84,689,861

משרד הרווחה 14,698,980

ממשלתיים אחרים 4,466,466

מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק איזון 24,310,000

מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקים אחרים ממשרד הפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 1,786,741

תקבולים אחרים 540,000

ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 11,000,000

מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 1,157,000

סה"כ 174,188,379

הנחות ארנונה תקבולים 2020

עצמיות חינוך תקבולים

ארנונה

%0 מענק מותנה אחרים מענקים אחרים

עצמיות רווחה %1 %0 ממשרד הפנים עצמיות חינוך

%0 %1 עצמיות רווחה

ארנונה מענק

עצמיות

%14 איזון עצמיות אחר

אחר

%14

%4 משרד החינוך

משרד הרווחה

ממשלתיים אחרים

משרד החינוך %3 מענק איזון

%49 משרד מענקים אחרים ממשרד הפנים

הרווחה

תקבולים אחרים

הנחות ארנונה

מענק מותנה

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות

1 1111100100 אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה כללית למגורים 18,000,000 17,500,000 20,000,000

1 1111200100 אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה פיגורים 3,700,000 4,100,000 4,000,000

2 1111500100 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות מאר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 11,000,000 11,000,000 11,000,000

3 1121000220 תעודות ואשורים 40,000 44,304 50,000

3 1121000410 השתתפות במכרזי העירייה 40,000 60,000 100,000

3 1122000200 אגרת שילוט 50,000 60,281 500,000

4 1191000910 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק משרד הפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 25,467,000 25,467,000 24,310,000

5 1191900990 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות - - 1,157,000

6 1194000910 השתתפות בבחירות - 42,000 -

6 1194100910 תקצוב לשכת מבקר העירייה 125,000

6 1196000912 שמירה קב"ט - - -

6 1196100910 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק מיוחד מ.פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 1,497,545 1,515,137 1,515,137

6 1196200910 משרד פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים- שכ"ט פרויקטור - - -

6 1196300910 השתת' מ.פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים בשכר צוערת 110,000 110,000 110,000

7 1196400910 השתת' משרד פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים בציר ארגו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 1,320,000 - 540,000

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מיסים ומע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקים 61,224,545 59,898,722 63,407,137

3 1213100220 שירותים וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicריים - - -

3 1213100520 פי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוי קרטון 12,000 - -

3 1213100610 פיקוח וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicארי 435,000 574,625 574,625

8 1220000990 מלחמה בסמים- הרשות הלאומית - 10,000 -

8 1221000990 עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 1,450,000 1,100,000 1,124,000

8 1221001990 עיר ללא אלימות - השת' ת. לאומית - 77,003 -

8 1222000990 פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי- מ.בטחון פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 300,000 300,000 245,000

8 1222200910 ציוד ביטחון- הרשאה מ.פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 65,000 65,000 65,000

3 1233100220 אגרת רשיו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיה - 3,000 3,000

3 1233100710 אגרות ועדה מקומית 743,000 1,400,000 1,400,000

3 1233400710 היטל השבחה ועדה מקומית 1,300,000 1,300,000 2,400,000

3 1241000420 השתתפות בסלילת כבישים - 11,000 11,000

3 1242000220 ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיה - - -

3 1242000420 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות אישור תושבות 230,000 187,512 200,000

8 1244000990 רכז תחבורה ציבורית 66,000 - 66,000

3 1246000220 הוצאות גביה-קופה 200,000 - -

3 1269000661 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מרבית - - -

3 1269000780 הוצאות אכיפה 10,000 1,592 2,000

3 1269000790 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות-גביה 440,000 299,411 340,000

8 1269000990 בטיחות בדרכים משרד תחבורה 140,000 118,193 140,000

8 1277000990 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלת איזור תעשיה )משרד כלכלה( - - -

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ואגרות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 5,391,000 5,447,336 6,570,625

מיסים מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקעים ואגרות 66,615,545 65,346,058 69,977,763

9 1311000926 קולות קוראים בחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 400,000 214,000 400,000

9 1311100920 מרכיבי ביטחון 50,000 34,116 50,000

9 1311200920 תגבור מב"ר חורף קיץ 18,807 -

10 1312000410 ביטוח תלמידים קדם יסודי 65,000 - -

10 1312000420 השתתפות הורים חוגי העשרה 125,000 16,427 30,000

9 1312000920 שגרירי מפתח הל"ב - - -

9 1312200920 עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 2,126,000 2,122,113 2,130,000

9 1312200922 סייעת 2 והעשרה 2,132,000 2,082,905 2,089,000

9 1312200923 תשלומי הורים חומרים 385,000 385,000 -

9 1312300920 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים טרום חובה 5,900,000 6,451,088 6,220,000

9 1312330950 הצטיידות מעבדות מדעים 30,000 - -

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

9 1312331920 הצטיידות מעבדות כימיה - - -

9 1312500922 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 2,400,000 2,400,000 2,650,000

9 1312600920 שכר דירה והצטיידות 160,000 160,000 176,000

9 1312700920 קייט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת אביב - ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים - - -

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י 13,773,000 13,884,456 13,745,000

9 1313000920 השתתפות בשכ"ד - - -

10 1313200430 מחשב לכל ילד השתתפות הורים 8,000 - -

9 1313200920 אגרת שכפול יסודי 8,000 317 8,000

9 1313200921 שרתים מזכירים יסודי ומחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 546,000 511,533 265,000

9 1313200922 גמול מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהליות 15,000 15,562 16,000

9 1313200924 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית סולמות א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגלית 622 - - -

9 1313200926 הצטיידות מדע וטכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicולוגיה יסודיים -

10 1313201410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות אבן סי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 17,000 20,312 20,000

9 1313201920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי אבן סי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 286,000 286,860 401,000

9 1313201921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 52,000 50,427 -

9 1313201922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית 69,000 62,397 -

9 1313201924 יסודי אבן סי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא - תקבולים ממשרד חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 13,333 -

10 1313202410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות ע""ש חוסין יאסין" 40,000 42,075 40,000

10 1313202420 השתתפות בשכר פרויקט תל"ן 113,000 99,867 113,000

9 1315202920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיכוי שביתה- שכ"ל - - -

9 1313202920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי ב"ס חוסין יאסין 690,000 735,212 1,150,000

9 1313202921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 123,000 132,152 -

9 1313202922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית 163,000 163,490 -

9 1313202929 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית תקשוב - - -

10 1313203410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות אלגזאלי 18,000 18,267 18,000

9 1313203920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי אלגזאלי 302,000 269,306 375,000

9 1313203921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 54,000 48,795 -

9 1313203922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית 71,000 60,376 -

10 1313204410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות אלזהראא 29,000 32,667 29,000

9 1313204920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 495,000 498,799 691,000

9 1313204921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 88,000 88,975 -

9 1313204922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית 113,000 110,111 -

10 1313205410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות ראס אלעין 27,000 38,667 27,000

9 1313205920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 473,000 556,076 765,000

9 1313205921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 83,000 97,752 -

9 1313205922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית 110,000 120,952 -

10 1313206410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות אלבירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 19,000 58,379 19,000

10 1313206420 החזר חשמל בי"ס אלבירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 40,000 - -

9 1313206920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 334,000 358,462 495,000

9 1313206921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 58,000 63,014 -

9 1313206922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית 80,000 77,969 -

10 1313207410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות אבן רושד 15,000 20,449 15,000

10 1313207420 החזר חשמל בי"ס א.רושד 45,000 36,245 30,000

9 1313207920 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 236,000 271,230 380,000

9 1313207921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע 44,000 50,118 -

9 1313207922 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי- תוס' פדגוגית 56,000 62,020 -

9 1313208920 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות משרד החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 15,000 322,736 30,000

9 1313210920 רובוטיקה - - -

9 1313210922 מכשירי החייאה -

9 1313220920 מסגרות קיץ 1,200,000 875,844 1,208,000

9 1313220921 קיט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אביב יסודיים - - -

9 1313220922 קיט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות חורף - - -

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

9 1313230920 שגרירי מפתח הל"ב 15,000 - 15,000

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות יסודיים 6,150,000 6,270,744 6,110,000

9 1313300920 שרתים אל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicור - - -

9 1313300922 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת יוחא - אל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicור 75,000 66,756 73,000

9 1313300925 הוצאות העשרה ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicלוות ח"מ 53,000 49,503 55,000

9 1313300927 סייעות כיתתיות 755,000 729,434 750,000

9 1313300928 סייעות חריגות 95,000 173,588 160,000

9 1313300929 חוק שילוב 1,050,000 1,513,508 1,500,000

9 1313302920 ל.הסעות ח"מ - צפון 715,000 698,055 715,000

9 1313303920 תלמידים עם צרכים מיוחדים 20,000

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד 2,743,000 3,230,843 3,273,000

9 1313400920 מחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים- שרתים - - 185,000

9 1313400921 מחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים - מזכירים - - 60,000

9 1313430920 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית שחר רווחה חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכית 102,000 - 148,880

9 1313450920 חיזוק הכלה והשתלבות 753,000

9 1313460920 בתי ספר מקדמי בריאות 29,000

9 1313700920 חווה חקלאית 75,000 59,976 44,981

9 1313700921 חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך התיישבותי 48,000 - -

9 1313900920 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 390,000 390,054 398,000

מחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים, חווה חקלאית ומועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 615,000 450,030 1,618,861

10 1314001410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות חט""ב אלבוכארי" 22,000 - -

9 1314001920 סל תלמיד חט"ב אלבוכארי 990,000 997,056 950,000

10 1314002410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות חט""ב אבן חלדון" - - -

9 1314002920 סל תלמיד חט"ב אבן חלדון 1,100,000 1,084,753 1,040,000

10 1314003410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות חט""ב אלבטוף" - - -

9 1314003920 סל תלמיד חט"ב אלבטוף 1,850,000 1,745,435 1,755,000

9 1314003990 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיפה - השת' ת. לאומית - - 92,000

9 1314004920 תוספת פדגוגית לחט"ב 180,000

9 1314100920 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ע 40,000 10,028 -

בתי ספר חט"בים 4,002,000 3,837,271 4,017,000

9 1315201920 החזר שכ"ל למורים* 117,000 281,414 220,000

9 1315206920 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מדמי בחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות - - -

9 1315207920 דמי שכפול על יסוד 41,000 41,000 41,000

9 1315207921 דמי שכפול 137,000 137,000 132,000

9 1315207922 ימי מחלה שלא ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוצלו 60,000 258,784 340,000

9 1315208920 שעות שילוב חט"ע 48,000 124,446 126,000

9 1315209920 בי"ס קהילתי עי"ס - - -

9 1315212920 בחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות בגרות אח"צ 4,500 - 4,000

9 1315214920 חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך פי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסי 17,000 16,827 18,000

9 1315215920 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל תחום הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבותי 21,000 20,000 20,000

9 1315216920 משרות דרגות קידום 60,000 80,878 86,000

9 1315251921 סל שע. לתפקיד עוז לתמורה 233,000 270,579 270,000

10 1315710410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות תיכון אלבוכארי 20,000 - -

9 1315710920 שכל ועלויות שכר 17,300,000 18,969,665 19,050,000

9 1315710922 חומרים הורים+דמי שכפול - - -

9 1315710924 קרן השתלמות 1,280,000 1,615,936 1,635,000

9 1315710925 מסלול 7 22,000 52,803 47,000

9 1315710926 דמי שתיה 19,000 15,685 16,000

9 1315710927 רכב מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלים 31,000 30,115 31,000

9 1315710928 רכב סגן מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלים 14,000 16,659 17,000

9 1315710929 גמול רכוז הל"ל 23,500 24,632 24,000

9 1315711920 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקי השתלמות - 14,263 10,000

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

9 1315711921 גמול רכוז בגרות 581,000 656,176 655,000

9 1315711922 גמול טיולים 406,000 451,819 450,000

9 1315711924 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק יובל 304,000 410,821 316,000

9 1315711925 הבראה וביגוד 900,000 1,002,416 1,032,000

9 1315711926 חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך תעבורתי 100,000 97,674 107,000

9 1315711927 מוביל ב""ס מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיעת סמים" 10,000 12,922 14,000

9 1315711928 מלוי מקום 96,000 111,002 112,000

9 1315711929 חימום 55,000 - -

9 1315712921 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיפה - - -

9 1315712922 מוחזקות חדש -פריראלי 1,850,000 1,892,112 1,830,000

9 1315712923 עתודה מדעית טכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicלוגית 125,000 154,569 155,000

9 1315712924 ש.פרט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות-עוז לתמורה 3,015,000 3,652,520 3,035,000

9 1315712925 ש.תומכות -עוז לתמורה 5,025,000 6,084,057 6,053,000

9 1315712926 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל/מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל עוז לתמורה 810,000 900,725 895,000

9 1315712927 סל שע.לתפקיד עוז תמ. 232,000 -3,280 270,000

9 1315712928 אוריי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מדעית-כ. י' 22,000 28,027 25,000

9 1315713921 ש.פרט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוספות-עוז 252,000 332,480 350,000

9 1315713922 ש.תומכות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוספות-עוז 420,000 554,146 581,000

9 1315713923 מוחזקות עוז לתמורה 1,040,000 1,126,940 1,100,000

9 1315713925 שעות פרופרס()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicליות - - -

9 1315714920 מתמטיקה תחילה 85,000 93,623 94,000

9 1315715920 רכז מעורבות חברתית 119,000 135,146 133,000

10 1315720410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות תיכון אבן חלדון 23,000 - -

9 1315724920 תהל"ה - - -

9 1315724921 אמ"ץ ותל"ם 40,000 17,778 20,000

10 1315730410 ביטוח תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אישיות תיכון אלבטוף 32,000 - -

9 1315740920 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית סולמות א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגלית 622 103,000 68,560 70,000

9 1315750920 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק הישגים 350,000 - -

9 1315760920 ת.לאומית קידם א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגלית 663939 53,453 35,000

9 1315770920 פיזיקה מחקרית 640 77,000 - -

9 1315770921 מב"ר 23,000

9 1315770922 מדעים 25,000

9 1315770923 גמול חו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicך בחט"ע 7,000

9 1315770924 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקי השתלמות 11,000

בתי ספר תיכון 35,520,000 39,804,372 39,485,000

9 1317001920 חיזוק הכלה והשתלבות 378,910 -

9 1317100920 קבטים 100,000 104,270 106,000

9 1317100921 אבטחה ושמירה - - -

9 1317100990 אבטחה ושמירה 600,000 600,000 600,000

9 1317200920 מש' תחבורה בטיחות בדרכים - - -

9 1317200922 מטה בטיחות בדרכים 150,000 443,000 200,000

9 1317200921 ג.רכוז בטיחות בדרכים 5,000 8,270 9,000

9 1317300920 פסיכולוגים חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכי 1,527,000 1,578,451 1,615,000

9 1317300921 שעות הדרכה 53,000

9 1317301920 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית הורים שירות פסיכולוגי 50,000 - -

9 1317600922 סייעות רפואיות 48,000 154,241 155,000

9 1317641990 חוויה משפחתית - השת' ת. לאומית - - -

9 1317643990 חדרי שלווה - השת' ת. לאומית 100,432 100,000 100,000

9 1317645991 מועדון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתי - השת' אשלים ג'וי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicט 130,000 130,000 130,000

9 1317646920 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מרכז מילו"א 50,000 18,779 50,000

9 1317647920 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית לאומית אור 208,000 238,313 208,000

9 1317649920 יוזמה לקליטת מורים חדשים 12,000 - -

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

9 1317650920 מרכז גיל רך 90,000

9 1317700920 קבסי"ם* 332,000 266,549 280,000

9 1317700921 השתת' ביחידה לחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך ילדים ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער בסיכון 220,000 220,000 220,000

9 1317700922 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיעת ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשירה 70,000 42,289 60,000

9 1317700923 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיפה 158,000 79,084 -

9 1317700924 עד הלום - - -

9 1317701920 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ע לקב"סים - -

9 1317800920 הסעות צפון* 1,020,000 916,547 900,000

9 1317800921 הסעות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד 2,350,000 2,413,259 2,600,000

9 1317800922 ליווי הסעות ילדים חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מי - - -

9 1319000920 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות משרד חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך )הרשאות( - - 369,000

9 1319004920 שפ"י -שעות הדרכה - 42,570 -

9 1319100920 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיצ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 5,500,000 5,881,000 7,727,000

9 1319100921 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיצ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים חופשות אביב וחורף 800,000 800,000 1,100,000

9 1319217920 ש.קיץ מפגעי בטיחו 207,000 84,651 210,000

9 1319237920 תל. עם צרכים מיוחדים - 21,563 -

שירותים אחרים חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 13,637,432 14,521,744 16,782,000

סה"כ חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 76,440,432 81,999,460 85,030,861

3 1321000450 החזר כסף לרשות 120,000 21,237 21,237

8 1321000990 סל ספורט בלתי פורמלי - - -

8 1321001990 הרשאות תרבות 500,000 168,880 500,000

3 1321100540 פסטיבל בטופ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא השתת' הרשות ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיקוז 50,000 - -

8 1321100990 פסטיבל בטופ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא השתת' הרשות לפיתוח הגליל 50,000 - -

8 1321110990 פסטיבל בטופ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא השתת' משרד תרבות 200,000 133,333 200,000

3 1321200450 מעשים טובים 20,000 - 20,000

8 1322000990 תמיכות מדע תרבות וספורט - - -

8 1322100990 סל מדע 300,000 300,000 300,000

3 1323000520 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ספריה 150,000 52,942 52,942

8 1323210920 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אתגרים- ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 1,000,000 933,333 1,260,000

3 1324000220 מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס - הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מפעילות 10,000 10,067 10,067

3 1324000420 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס שכירות כיתות 62,400 62,400

3 1328200920 מוקד הפעלת ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער- משרד חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 161,100 161,100

סה"כ תרבות ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 2,400,000 1,843,292 2,587,746

8 1329100920 סל ספורט בלתי פורמלי 63,026 63,026

8 1329300950 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מועדון ריאל מדריד 80,000 46,640 46,640

8 1329300960 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות פרוייקט אופ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיים 7,000 26,800 26,800

3 1329400520 מחלקת ספורט-תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית זוזו 50,400 - 50,000

3 1329400750 השכלה ת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicועתית ספורטיבית רחבה - - -

3 1329410420 ט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיס שולחן-פרחי ספורט 7,500 4,333 4,333

3 1329420420 פרחי שחיה השתתפות 130,000 124,127 124,127

3 1329420520 פרחי ספורט- התאחדות הספורט - - -

8 1329420990 פרחי ספורט 430,000 283,999 430,000

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות תרבות וספורט 704,900 548,925 744,926

8 1332300940 השתת משרד בריאות 30,000 - -

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות בריאות 30,000 - -

11 1341000420 השתתפות תושבים 210,000

12 1341000930 כ"א בחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד* - - -

12 1341000932 חירום ומוג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מ. רווחה 11,250 - -

12 1341001930 שכר עובדי המחלקה* 2,300,000 2,546,127 2,495,000

12 1341004930 ת.לאומית ילד ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער - - -

12 1341005930 ת.לאומית יחדיו 116,000 150,644 132,000

12 1341007930 בטחון עובדים -מאבטחים 89,000 69,872 117,000

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

12 1341008930 פע' הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבות בקהילה - - -

12 1341200930 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicושמים לרווחה 276,000 281,175 276,000

12 1341500930 מחשוב מחלקת רווחה - - -

מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל רווחה 5,078,113 3,047,817 3,230,000

12 1342200930 סיוע למשפחות עם י 22,500 57,655 30,000

12 1342202930 מקלטים ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשים מוכו 123,750 69,340 123,750

12 1342205930 משפחות במצוקה* 108,000 78,103 109,500

12 1342260930 מרכזי טיפול באלימות 190,000 266,624 190,000

12 1342400930 סד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאות למשפחה* - - -

12 1342420930 יצירת קשר הורים ילדים 70,000 52,933 60,000

8 1342500990 מ.ביטחון פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים מרכז הדרכה - - -

טיפול במשפחה 514,250 524,655 513,250

11 1343000540 ילדים עיוורים בקהיל - - -

12 1343400990 פעילות מעורבות חברתית 300,000 - 300,000

12 1343500990 פעולות מוטב יחדיו 205,000 - -

12 1343501930 טיפול בילד בקהילה 580,000 266,048 532,700

12 1343502930 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות משותפות 98,000 83,601 92,000

12 1343505930 ת.לאומית ילד ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 650,000 659,547 660,000

12 1343507930 מרכזי עוצמה 162,000 182,852 170,000

12 1343510930 טיפול במשפחות אומ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 41,250 34,000 47,250

12 1343511930 טיפול בפגיעות מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 3,750 - 12,000

11 1343800420 אחזקת ילדים בפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicימיות-השתתפות - - -

12 1343800930 אחזקת ילדים בפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicימ 67,000 112,504 108,800

12 1343801930 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית עם הפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים לקהילה 400,000 440,231 525,000

11 1343900410 דמי רישום משפחתו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 16,500 1,000 16,500

11 1343900420 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות תושבים מ.יום סוא רבי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 178,000 92,933 135,000

12 1343900930 ילדים במעו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות יום 1,500,000 1,530,741 1,522,000

12 1343903940 מעו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות יום / מ.תעשייה 1,312,000 1,305,792 1,400,000

11 1343910420 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות תושבים מ.יום אלחלה 300,000 298,267 300,000

טיפול בילד ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 5,813,500 5,007,516 5,821,250

12 1344400930 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים לזק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים* - - -

12 1344401930 טיפול בזקן בקהילה - - -

12 1344402930 שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה תומכת 79,500 80,000 90,000

12 1344403930 מרכזי ועדות חוק סיעות 25,000 19,739 -

11 1344404420 מסגרות יומיות לזקן-השתתפות - - -

12 1344404930 מסגרות יומיות לזקן - - -

12 1344406930 מועדון מועשר לזקן 200,000 178,740 180,000

12 1344600930 מסגרות יומיות א.ותיק 75,400 68,200 84,500

12 1344700930 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים א.ותיק 7,000 7,501 7,000

12 1344800930 טיפול בקהילה א.ותיק 30,000 31,499 31,950

טיפול בזקן 416,900 385,679 393,450

12 1345100930 סידור במעו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות-מש"ה 1,620,600 1,506,943 1,554,000

11 1345200490 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות ח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיכים 8,918 -

12 1345200930 מפגרים במעון אמו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 4,500 4,937 16,280

11 1345201420 מ.יום טיפולי-מש""ה-השתתפות" - - -

12 1345201930 מפגרים במעון טיפולי 615,000 644,661 644,000

11 1345203420 מעש""ים-השתתפות" - - -

12 1345203930 מעש"ים* 560,000 623,000 571,200

12 1345220930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 4,556 -

12 1345230930 החזקת אוטיסטים במסגרות 210,000 207,127 210,000

12 1345231930 טיפול בהורים ובילדיהם 1,500 16,540 21,900

12 1345232930 סביבה תומכת 333,750 318,984 351,500

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

11 1345301420 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicופשו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים-משה-השתתפות - - -

12 1345301930 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicופשו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים למפגר* 25,200 - 22,500

12 1345302930 הסעות מרכז יום למפגרים- מש"ה - 80,140 85,000

12 1345303930 שירותים תומכים למפגר 2,250 7,003 9,750

טיפול במפגרים 3,372,800 3,422,808 3,486,130

12 1346300930 מפעלי שיקום לעיוור 7,500 - 6,000

12 1346302930 הדרכת עוור וב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי משפחתו 10,080 - 10,500

12 1346304930 ילדים עיוורים בקהילה 85,650 489 3,750

12 1346500930 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicופשו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים להבראה 1,400 721 1,500

12 1346600930 תעסוקה מוג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת למוג 67,500 76,196 66,000

12 1346601930 תעסוקה ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתמכת ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכים 12,000 923 7,500

11 1346700420 מעון יום שיקומי ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכים-השתתפות - - -

12 1346700930 מ.יום שיקומי ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכים 415,480 523,007 595,000

12 1346701930 הסעות למעון יום שיקומי 120,000 41,444 114,000

12 1346705930 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות לילד החרי 22,500 - 11,100

12 1346707930 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מעבר 3,750 - 3,750

12 1346722930 מרכזי יום ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכים קשים 98,000 100,999 112,000

12 1346800930 מרכזי אבחון ושיקום - - -

12 1346810930 בוגרים עיוורים בקהילה - 30,000 -

שיקום הפרט 843,860 773,779 931,100

12 1347100930 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערות במצוקה - - -

11 1347101420 התמכרויות מבוגרים-השתתפות - - -

12 1347101930 התמכרויות מבוגרים 50,000 75,673 68,000

12 1347102930 טיפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער ובצעירים 160,000 159,527 159,000

12 1347103930 טיפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעי סמים - - -

12 1347104930 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית לאומית לצעירים יתד - 135,521 -

12 1347106930 מ.ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעי תקיפה מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית - - -

12 1347107930 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעות תקיפה מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 10,000 - 11,250

12 1347130930 בתים חמים ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערות 115,000 82,620 116,250

12 1347200930 יתד סל גמיש 22,000 9,300 22,000

12 1347301930 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות תעסוקה 15,000 2,000 9,750

12 1347410930 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערוץ חוץ ביתי 10,000 - 9,300

12 1347440930 טיפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער מתמכר 45,000 25,196 36,000

12 1347480930 מיתר 540,000 546,172 543,750

12 1347500990 מ. ביטחון פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים מרכז גישור - - -

12 1347503930 מ.סיוע ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעי תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות דרכים - - -

12 1347504930 פע' הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבות בקהילה- גישור - - -

12 1347505930 צעירים בקהילה 25,000 5,752 10,000

12 1347506930 ת.קהילה עד-י ומעטפת 17,000 - -

12 1348100930 עבודה קהילתית - גישור - - -

12 1349006930 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית לילד החריג - - -

עבודה קהילתית 1,009,000 1,041,761 985,300

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות רווחה 17,048,423 14,204,015 15,360,480

3 1371000220 ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות איכות סביבה 400,000

- - 400,000

13 1413100210 אגרות מים צריכה - - -

3 1413400800 רשת מים פיגורים - - -

3 1472000210 אגרות ביוב - - -

3 1472100800 היטל ביוב פיגורים - - -

הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מים וביוב - - -

5 1590000500 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות בגביה )סטאזרים( 300,000 - -

3 1599000850 הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות אחרות - 50,000 50,000

הצעת תקציב 2020

הצעת תקציב הצעת תקציב

קוד מס' כרטיס שם כרטיס 2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

6 1599000990 השתתפות בפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסיה אוצר 30,000 36,604 36,604

חד פעמיות ואחרות 330,000 86,604 86,604

סה"כ תקבולים 163,569,300 164,028,354 174,188,379

תרשים הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות

תשלומים 2020

שכר כללי 22,184,880

פעולות כלליות 21,393,925

שכר חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 64,716,450

פעולות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 29,847,016

שכר רווחה 8,874,609

פעולות רווחה 12,924,500

פרעון מילוות אחר 1,720,000

הוצאות מימון 370,000

ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות אר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 11,000,000

מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicק מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 1,157,000

סה"כ 174,188,379

תשלומים 2020

הוצאות מימון

%0

מענק מותנה

ש%כר1כללי פרעון מילוות אחר

הנחות ארנונה שכר כללי

%13 %1

פעולות כלליות %6 פעולות רווחה

%8 פעולות כלליות

%12

שכר חינוך

שכר רווחה

%5 פעולות חינוך

שכר רווחה

פעולות חינוך

פעולות רווחה

%17

פרעון מילוות אחר

הוצאות מימון

הנחות ארנונה

שכר חינוך מענק מותנה

%37

12 הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

הוצאות

1611000110 משכורות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicבחרים 2,100,000 2,038,687 2,100,000 3.00

1611000410 שכ"ד משרדי העירייה 237,371 237,000 100,000

1611000430 חשמל עירייה 120,000 204,044 204,000

1611000432 מים עירייה - תאגיד 45,000 22,325 22,000

1611000440 ביטוח עירייה 713,000 713,000 713,000

1611000510 כיבודים 25,000 9,097 20,000

1611000521 השתלמויות 11,000 15,000 15,000

1611000522 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלה ועירייה ספרות מקצועית 2,000 1,960 2,000

1611000523 דמי חבר 30,000 6,936 30,000

1611000535 רכב ראש רשות 10,000 - -

1611000540 בולים טלפון ומברק 56,000 53,015 54,000

1611000550 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלה ועירייה הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 90,000 104,746 95,000

1611000560 הוצאות משרדיות 10,000 7,400 10,000

1611000740 כלים מכשירים וציוד 18,000 6,667 15,000

1611000750 בית העירייה עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 15,000 7,133 15,000

1611000751 פרויקטור שכ"ט - - -

1611000785 העמותה לקידום מקצועי 130,000 130,489 130,489

1611001110 שכר עוזר ראש העירייה 120,000 165,488 220,000 1.00

1611002110 שכר יועצת לקידום מעמד האישה 25,000 - - -

1611002790 פעולות לקידום מעמד האישה 20,000 12,213 20,000

1611100420 תחזוקת מעליות 40,000 27,064 40,000

1611100750 שמירה עירייה - - -

1611110110 מזכירות ראש עירייה 150,491 141,778 142,000 1.00

1611110550 הוצאות פרסום 40,000 19,351 20,000

1611201110 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלת פיתוח כלכלי )צוערת( 165,000 164,567 165,000 1.00

1611300110 שכר רכז למיצוי תקציבים וקולות קוראים 180,000 46,024 180,000 1.00

1611300540 מחשוב טלפון 1,800 800 1,000

1611300780 ציוד מחשוב כולל שדרוג - - -

1611300790 מחשוב ואי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicטר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicט 50,000 - 50,000

1611400110 שכר רכז קול קורא ואתר אי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicטר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicט - 93,432 95,000 1.00

עירייה וה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלה 4,404,662 4,228,216 4,458,489 8.00

1612000110 מבקר הרשות 508,807 510,000 515,000 1.00

1612000521 מבקר פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים דמי חבר 1,200 1,200 1,200

1612000523 מבקר פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים השתלמות 3,750 3,200 3,200

1612000540 מבקר טלפון 1,500 1,500 1,500

1612000750 לשכת מבקר העירייה - - 125,000

1612000780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 5,000 19,153 10,000

מבקר פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 520,257 535,053 655,900 1.00

1613000110 משכורת מזכירות 482,721 536,663 540,000 4.60

1613200110 משכורת מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכ"ל העירייה שכר 725,868 721,463 725,000 1.00

1613201110 משכורת מזכירת מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכ"ל 114,000 116,577 117,500 1.00

1613200521 השתלמויות וכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסים מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכ"ל 5,000 7,900 7,900

מזכירות 1,327,588 1,382,602 1,390,400 6.60

1614000540 יועץ טלפון 1,800 400 -

1614001781 אתר אי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicטר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicט ואחזקתו 3,000 871 -

הסברה ויחסי ציבור 4,800 1,271 - -

1615000110 שכר כוח אדם 120,000 415,788 - -

1615000521 דמי חבר משאבי א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוש 800 - 800

1615000523 השתלמויות משאבי א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוש 2,500 - 2,500

1615000750 קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות שכר 40,000 - -

1615100110 משאבי א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוש שכר 180,000 178,321 180,000 1.00

1615100540 תקשורת משאבי א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוש 1,800 1,400 1,400

סה"כ משאבי א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוש 345,100 595,509 184,700 1.00

1617000110 משכורות יועץ משפט 599,738 510,000 515,000 1.00

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1617000521 דמי חבר יועץ משפטי 1,000 2,450 2,450

1617000522 ספרות מקצועית ותוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 10,000 5,912 10,000

1617000523 השתלמות יועץ משפטי 7,000 333 7,000

1617000540 תקשורת יועץ משפטי 5,000 5,000 5,000

1617000570 מערכת ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות ומסופו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 50,000 - 60,000

1617000581 הוצאות משפטיות 400,000 850,000 800,000

1617000750 שכ"ט ומשפטיות 150,000 193,194 193,000

1617000780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 3,000 2,937 3,000

1617001110 תובע עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 130,000 94,000 160,000 1.00

1617002110 מזכירת יועץ משפטי - -

סה"כ שירות משפטי 1,355,738 1,663,827 1,755,450 2.00

1621000110 משכורת גזבר 611,224 599,000 605,000 1.00

1621000521 השתלמויות גזבר 3,400 2,133 5,000

1621000523 דמי חבר גזבר 1,600 4,533 2,000

1621000540 תקשורת גזברות 5,000 7,620 7,000

1621000750 שכ"ט עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 620,000 619,428 650,000

1621100570 מיכון ומיחשוב מלם 160,000 160,000 160,000

1621200110 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל רכש 136,410 147,631 180,000 1.00

1621201110 מחס()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאי משכורת 40,000 0.50

1621300523 דמי חבר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל רכש 1,000 - 1,000

1621300540 פלאפון ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה"ח 1,513 1,336 1,300

1621300740 כלים מכשרים וציוד 2,919 160 1,000

סה"כ גזברות 1,543,065 1,541,841 1,652,300 2.50

1621500110 חשב שכר 145,000 427,629 -

1621500521 השתלמות חשב שכר 3,990 4,467 -

1621500540 תקשורת 1,000 439 1,000

1621500570 הוצאות מסלקה-תלושים 20,000 - 20,000

1621500740 כלים מכשרים וציוד - - 2,000

סה"כ יחידת שכר 169,990 432,535 23,000 -

1621600110 קופאי 121,235 135,415 138,124 1.00

1623000110 משכורת פקידי גביה 355,203 450,742 459,756 3.00

1623000430 מים וחשמל גבייה 5,000 577 -

1623000521 השתלמויות 3,500 3,200 3,200

1623000540 תקשורת מח' גביה 1,500 1,400 -

1623000750 מח גביה עב' קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 1,000,000 1,107,698 550,000

1623000780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 2,000 1,412 1,500

1623100110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל מחלקת גביה 190,000 183,430 265,000 1.00

סה"כ מחלקת גביה 1,678,438 1,883,874 1,417,580 5.00

1631000610 עמלות ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקאיות 340,000 280,000 200,000

1632000620 רבית ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicקאית 170,000 133,333 170,000

עמלות וריבית 510,000 413,333 370,000 -

1648000691 פרעון עצמי קרן 1,050,000 1,110,000.00 1,110,000

1648000692 פרעון עצמי רבית 248,000 240,000.00 240,000

1649100691 הלואות מוכרות קרן 303,000 300,000 300,000

1649100692 הלואות מוכרות רבי 70,000 61,000 70,000

1649100693 הלואות מוכרות הצמדה - - -

פרעון מלוות 1,671,000 1,711,000 1,720,000 -

ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלה וכלליות 13,530,638 14,389,060 13,627,820 26

1711000110 מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל תברואה 186,681 141,754 143,000 1.00

1711000540 תקשורת מח' תברואה 1,595 2,869 2,800

1712200110 משכורות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיקוי רחובות 120,000 52,895 - -

1712210110 שכר ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהג מכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת טיאוט 110,000 - - -

1712200750 טיאוט כבישים קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות )עובדים( - - -

1712300521 השתלמות מחלקת תברואה 3,000 - 3,000

1712300730 דלק וחשמל לפעולות - - -

1712300740 כלים מכשרים וציוד 3,600 3,600 3,600

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1712300750 עבודה קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית-איסוף אשפה 5,470,000 6,359,705 8,400,000

1712300752 טיאוט כבישים- מכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 36,000 47,197 47,000

1712300780 הוצאות אחרות תברואה 1,000 928 1,000

1712300930 רכישת עגלות אשפה וכלי אצירה - - -

1712310750 גזם ופסולת גושית 600,000

1712400110 רישוי עסקים משכרות 61,766 72,937 74,000 0.50

1712400521 השתלמויות רשוי עסקים 4,800 - 4,800

1712400540 תקשורת רישוי עסקים 720 700 1,000

1712410110 משכורת פקח רישוי עסקים 100,000 1.00

1713000520 השתלמויות וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicר 2,250 - 2,300

1714000110 רופא וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicר 354,042 214,783 216,000 0.60

1714200110 פיקוח וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicר 400,000 456,521 458,000 2.00

1714300750 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות וטרי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicר 2,000 382 1,000

1715300720 חומרי הדברה 6,000 7,940 6,500

1715300750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 28,000 19,266 20,000

מחלקת תברואה 6,791,454 7,381,478 10,084,000 5.10

1722000110 קב"ט העירייה 225,815 140,000 140,000 1.00

1722000760 שמירה קב"ט - - -

1722000521 דמי חבר קב"ט 2,000 1,167 2,000

1722100110 שכר פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 409,394 477,512 700,000 6.00

1722100730 אחזקת רכב פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 20,000 55,477 50,000

1722100731 דלק רכב פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 100,000 78,458 60,000

1722100780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 50,000 12,846 94,000

1722200730 החזקת רכב פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי - 1,216 -

1722200780 ציוד בטחון-הרשאה מ.פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 65,000 - 65,000

1723000780 השתת בהג"א 150,000 150,000 156,787

1723100780 השתתפות הג"א מקומי 202,000 - 120,044

1725000750 בטיחות בדרכים 140,000 - 140,000

שמירה וביטחון 1,364,208 916,675 1,527,831 7.00

1731000110 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל אגף ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדסה- מה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדס העירייה 283,000 290,000 515,000 1.00

1731000521 מה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדס העירייה השתלמות 7,000 6,000 6,000

1731000540 מה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדס טלפון 2,000 1,581 2,000

1731000780 הוצאות אחרות 2,000 367 2,000

1732000110 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicון וה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדסה 352,620 274,068 276,000 2.00

1732100110 מה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדס תשתיות 130,000 - 130,000 1.00

1732300750 מדידות 10,000 23,020 30,000

1733400780 הוצאות ועדה מקומית 1,000,000 1,600,000 1,700,000

מחלקת ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדסה 1,786,620 2,195,036 2,661,000 4.00

1741000110 משכורת מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל עבודה 165,431 85,399 - -

1741000540 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל עבודה טלפון 4,300 2,416 3,000

1742000110 משכורת אחזקה 257,000 176,223 108,000 1.00

1742000420 טרקטור שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 20,000 9,828 10,000

1742000440 ביטוח רכב עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 16,000 36,347 31,400

1742000530 דלק וחשמל לפעולות - - -

1742000720 חומרים 3,000 - -

1742000750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 480,000 599,000.00 900,000

1742000780 דרכים ומדרכות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 25,000 - 25,000

1743000430 תאורת רחובות 290,000 309,298 320,000

1743000750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 11,200 4,000 15,000

1743100750 עבודות אחזקת מערכת ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיקוז 21,000 3,900 25,000

1744000110 רכז תחבורה ציבורית 66,000 - 66,000 0.50

1745000730 רכב פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי - - -

1746000432 מים גי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicון ציבורי 20,000 9,414 20,000

1746000750 דלק רכב פיקוח עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי - - -

1746000780 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות גי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicון 10,000 - 10,000

1746100110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל שפ"ע 180,000 - 180,000 1.00

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1748000432 מים בית קברות - תאגיד 9,000 6,977 6,994

1749000410 שכירות ח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיון 22,000 22,000 22,000

1749000540 ק()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicין טלפון 1,500 988 1,500

דרכים ומדרכות 1,601,431 1,265,789 1,743,894 2.50

1752000780 חגיגות וטכסים 20,000 20,000 20,000

חגיגות וטכסים 20,000 20,000 20,000 -

1761000780 פעולות ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשים בקהילה 30,000 6,277 30,000

30,000 6,277 30,000

1769001110 שכר הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול 650,000 458,805 680,000 3.73

1769002421 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות - הרשות למאבק ב א.ס.א 25,000 6,396 25,000

1769002570 ייעוץ טכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicולוגי א.ס.א 10,500 10,500 10,000

1769002750 פעילות מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיעה קהילתית א.ס.א 60,000 37,067 60,000

1769004750 מדירכת תאטרון - - -

1769004780 סד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאות הדרכות והכשרות א.ס.א 60,000 44,000 60,000

1769005550 פרסום הסברה ושיווק א.ס.א 27,075 25,609 25,000

1769006780 מדריך פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאי ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער - - -

1769010750 שיפוץ מגרשים מוארים א.ס.א 30,000 25,119 -

1769011780 הצטיידות לפעילות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער א.ס.א 20,000 4,070 30,000

1769013780 טכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicולוגיה ואמצעים/מערך טכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicולוגי 450,384 - 70,000

1769005110 שכר ע"וס משטרה אזורי 165,000 116,823 165,000 1.00

1769103110 מדריך מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיעה במערכת החי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך- ת.לאומית 134,000 184,957 134,000 1.26

1769104780 בית ספר להורים תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית לאומית 60,000 60,000 60,000

עיר ללא אלימות 1,691,959 973,346 1,319,000 5.99

1772000110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלת איזור תעשיה - - - -

1772000540 תקשורת אזור תעשיה 1,400 1,400

1772000780 הוצ שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלת איזור תעשיה - - -

מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלת איזור תעשיה - 1,400 1,400 -

שירותים מקומיים 13,285,672 12,760,003 17,387,125 24.59

1811000110 משכורת מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 540,000 517,795 517,000 2.00

1811000521 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל ח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך-השתלמיו 5,000 - 5,000

1811000523 דמי חבר לעמותה לקידום מקצועי - - -

1811000540 תקשורת חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 20,000 21,707 22,000

1811000550 הוצאות פרסום 5,000 - 5,000

1811000560 הוצאות משרדיות 10,000 3,267 10,000

1811000570 מיכון חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך - אי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפורמטיקה 20,000 - 20,000

1811000750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 25,000 2,967 25,000

1811000780 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל ח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך הוצאות 20,000 10,233 20,000

1811000781 הכלה והשתלבות בתי"ס 380,938 -

1811000810 קולות קוראים בחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 400,000 16,000 400,000

1811001110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל אגף חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 220,000 - -

1811100750 יעוץ תקציב חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 84,240

1811100780 מרכיבי ביטחון 50,000 35,000 50,000

1811002110 שכר רכז הסעות 50,000 712 50,000 0.50

מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 1,365,000 988,619 1,208,240 2.50

1812000110 שכר רכזת ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 242,000 237,062 237,000 1.00

1812000920 שגרירי מפתח הלב 15,000 21,000 15,000

1812000921 בתי ספר מקדמי בריאות 15,000 34,669 -

1812200110 משכורות-עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י חובה 2,570,000 2,545,457 2,647,000 20.00

1812200430 מאור חימום ומים-ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י חובה - - -

1812200433 חשמל ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 65,000 68,399 68,000

1812200441 ביטוח תלמידים 24,000 - 26,000

1812200541 תקשורת ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י 23,000 - 23,000

1812200720 חומרים 125,000 78,433 125,000

1812200740 כלים מכשירים וציוד 40,000 14,380 40,000

1812200750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות בג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים 50,000 10,667 50,000

1812200751 הקמת סככה לג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים - - -

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1812200780 הוצאות אחרות 20,000 1,067 20,000

1812200781 פעילות סמסטריאלית - - 30,000

1812200812 שיפוצים ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים חובה - 267 -

1812201110 משכורות-עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י ח.מ 374,000 433,910 433,000 3.00

1812201720 חומרים ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic""י" 5,000 - 5,000

1812201750 קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic""י" 5,000 - 5,000

1812210780 תקצוב ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים 250,000 239,547 250,000

1812300110 משכורות-עוזרות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י-טרום חובה 4,755,000 4,841,183 4,845,000 39.00

1812300410 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים ט.ח.שכ"ד 450,000 417,240 450,000

1812300430 חימום ומים-ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י טרום חובה 10,000 - 10,000

1812300432 מים ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים טרום חובה - תאגיד 40,000 95,292 40,000

1812300433 חשמל ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים ט. חובה 15,000 31,202 31,000

1812300441 ביטוח תלמידים 35,000 - 60,000

1812300720 חומרים 35,000 33,333 35,000

1812300740 כלים וציוד 20,000 - 20,000

1812300750 ע קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 20,000 - 20,000

1812300751 העשרה ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי טרום חובה - - 110,000

1812300760 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 3,566,000 3,667,676 3,800,000

1812300761 ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה- פקודה רישומית 2,400,000 2,400,000 2,650,000

1812301521 הכשרת סייעות 10,000 - 10,000

1812301750 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית איכות בחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך לגיל רך 50,000 - 50,000

1812301751 תקשוב וטכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicולוגיה בג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי חובה 80,000 - -

1812302751 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחיה לסייעות מובילות 30,000

1812303751 מע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה רגשי בג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים 20,000

1812304751 בדרכה לפורום הורים 30,000

1812500110 משכורות מעד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 171,000 279,589 280,000 1.50

1812500410 שכ"ד מעדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 50,000 56,448 56,000

1812500433 חשמל מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 9,500 2,933 9,500

1812500540 תקשורת מעדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 3,500 1,373 3,500

1812500750 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מועד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 12,667 -

1812500780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מעדו 10,000 - 10,000

1812600520 העשרה 30,000 24,000 3,000

1812600521 חוגי העשרה 166,000 - 166,000

1812600781 ארגון והעשרה סביבה חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכית 40,000 - 20,000

1812700110 מעגן ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ילדים -משכורות 260,460 -

1812710110 קייט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת אביב-שכר ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 168,000 21,315 -

1812710930 קייט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת אביב רכישות לג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 148,000 - -

הוצאות ג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"י חובה וטרום חובה 16,105,000 15,829,568 16,733,000 64.50

1813100590 תל"מ הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה - - -

1813103920 קיזוז על יסודי - - -

1813200110 משכורות כוללות 49,113 49,850

1813200430 חשמל בתי ספר יסודיים 245,000 268,450 268,000

1813200540 בולים טלפון ומברק 4,000 1,368 40,000

1813200585 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית קיץ 1,128,000 1,256,126 1,159,680

1813200711 הסעות בי"ס ראס אלעין 100,000 22,364 -

1813200740 כלים מכשירים וציוד 10,000 - 10,000

1813200741 הצטיידות מדע וטכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicולוגיה יסודיים - -

1813200750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 40,000 - 30,000

1813200780 מכשירי החייאה לבתי ספר 47,461 -

1813200830 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית תקשוב 135,000 84,053 88,000

1813201110 משכורת יסודי אבן סי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 452,000 431,495 432,000 3.73

1813201441 ביטוח תלמידים 440,000 440,000 15,000

1813201750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 16,000 - 16,000

1813201810 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 219,000 225,251 223,000

1813201812 השתתפ' שיפוצי קיץ 9,000 - 9,000

1813201813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 27,758 40,000

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1813202110 משכורת יסודי חוסיין יאסין 854,000 959,826 960,000 5.50

1813202441 ביטוח תלמידים 40,000 40,000 40,000

1813202750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 20,000 - 20,000

1813202810 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 570,000 614,657 581,000

1813202812 השתת' שיפוצי קיץ 21,000 - 21,000

1813202813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 55,247 80,000

1813203110 משכורת יסודי אלגזאלי 458,000 501,342 502,000 4.16

1813203441 ביטוח תלמידים 17,000 17,000 17,000

1813203750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 20,000 - 20,000

1813203810 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 216,000 208,967 218,000

1813203812 השתת שיפוצי קיץ 9,000 - 9,000

1813203813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 26,064 37,000

1813204110 משכורת יסודי אלזהראא 700,000 771,609 772,000 5.60

1813204441 ביטוח תלמידים 27,000 27,000 27,000

1813204750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 10,000 - 10,000

1813204811 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 372,000 404,380 410,446

1813204812 השתת שיפוצי קיץ 13,000 - 13,000

1813204813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 48,854 70,000

1813205110 משכורת יסודי ראס אלעין 785,000 826,206 827,000 6.00

1813205441 ביטוח תלמידים 28,000 28,000 28,000

1813205750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 15,000 - 15,000

1813205811 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 378,000 455,637 382,000

1813205812 השתת שיפוצי קיץ 13,000 - 13,000

1813205813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 41,522 60,000

1813206110 משכורת יסודי אלבירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 612,000 653,230 654,000 4.55

1813206441 ביטוח תלמידים 19,000 19,000 19,000

1813206750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 15,000 - 15,000

1813206811 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 256,000 240,115 260,000

1813206812 השתת שיפוצי קיץ 9,000 - 9,000

1813206813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 34,649 50,000

1813207110 משכורת יסודי אבן רושד 350,000 218,980 219,000 2.60

1813207441 ביטוח תלמידים 14,000 14,000 14,000

1813207750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 15,000 - 15,000

1813207811 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיהול עצמי 216,000 233,665 218,000

1813207813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 21,862 27,000

1813210110 רכז בתי ספר יסודיים 60,000 - 60,000 0.50

סה"כ חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך יסודי 8,930,000 9,315,252 9,072,975 32.64

1813300110 משכורת כוללת -ח.מיוחד אל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicור 940,000 843,417 844,000 8.00

1813300430 צריכת חשמל אלח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאן 8,000 - 8,000

1813300431 מים-תאגיד-אלח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאן/אל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicור 13,000 5,054 13,000

1813300440 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 95,000 49,200 70,000

1813300441 ביטוח תלמידים 5,000 - 2,000

1813300540 תחזוקת מעליות 22,000 - 22,000

1813300740 ציוד וכלים 34,000 14,326 34,000

1813300750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד 5,000 - 5,000

1813300760 חיוב בגין תלמידי חוץ 300,000 400,000 360,000

1813300811 ציוד וכלים - - -

1813300812 חומרים 15,000 - 15,000

1813300813 השתתפות שיפוצי קיץ 3,500 - 3,500

1813300814 תקצוב 15,000 - 15,000

1813301110 רכז חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד 60,000 - 60,000 0.50

1813310110 משכורת סייעות כיתות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד 3,000,000 3,644,069 3,645,000 26.30

1813310780 מתי"א חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד - - -

סה"כ חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך מיוחד 4,515,500 4,956,065 5,096,500 34.80

1813400110 משכורת מחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 10,000 14,715 13,000

1813400710 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 56,000 - 30,000

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1813406820 מקדמי בריאות 29,000

1813430110 שכר תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית שחר 39,000 0.50

1813430750 פעולות תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית שחר 110,000

סה"כ מחו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 66,000 14,715 221,000 0.50

1813700110 משכורות חווה חקלאית 300,000 306,442 307,000 2.75

1813700432 מים חווה חקלאית 25,000 12,273 25,000

1813700540 חוה חקלאית 7,000 3,079 7,000

1813700710 הסעות חווה חקלאית 20,000 - 10,000

1813700721 ציוד 5,000 - 5,000

1813700722 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 24,000 - 15,000

1813700810 תקצוב חווה חקלאית 75,000 119,952 84,000

סה"כ חווה חקלאית 456,000 441,745 453,000 2.75

1813900410 מעדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים -שכ""ד" 40,000 - 40,000

1813900430 מים מעדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 3,000 2,778 3,000

1813900433 חשמל 6,000 - 6,000

1813900440 הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 15,000 27,600 28,000

1813900540 תקשורת 60,000 4,111 10,000

1813900780 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות - - -

1813901110 משכורת מועד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אלאמל 270,000 264,080 265,000 1.76

1813902110 משכורות מועד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אלמחבה 157,000 152,418 155,000 1.00

1813903110 משכורות מועד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אלבית אלדאפא 165,000 160,433 161,000 1.00

סה"כ מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים וצהרו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 716,000 611,420 668,000 3.76

1814000430 חשמל חט"ב 320,000 325,980 320,000

1814000540 תקשורת חט"ב 20,000 9,787 18,000

1814000590 הפעלת כיתת תל""מ" 5,500 - 5,500

1814000743 הצטיידות מעבדות 15,000 66,667 25,000

1814000780 מקדמי בריאות חט"בים 3,852 -

1814000781 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ע / מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיפה אלבוכארי 90,000 26,667 -

1814000812 שיפוצי קיץ חט"בים 48,500 50,000

1814001110 משכורת -חט"ב אלבוכארי 525,000 565,199 565,000 4.20

1814001430 מים-חט"ב אלבוכארי 14,000 24,778 20,000

1814001433 חשמל 18,000 - 18,000

1814001441 ביטוח תלמידים 22,000 - 22,000

1814001720 חומרים 15,000 2,667 15,000

1814001721 ציוד 30,000 - 30,000

1814001750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 10,000 11,400 10,000

1814001780 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 10,000 5,333 10,000

1814001800 תמיכה ותקצוב 50,000 30,667 50,000

1814001813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 84,362 122,000

1814002110 משכורת- חט"ב אבן חלדון 474,000 540,955 541,000 4.13

1814002430 מים-חט"ב אבן חלדון 12,000 - 12,000

1814002433 חשמל - - -

1814002441 ביטוח תלמידים 23,000 - 23,000

1814002720 חומרים 15,000 - 15,000

1814002721 ציוד 30,000 - 30,000

1814002750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 10,000 - 10,000

1814002780 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 10,000 - 10,000

1814002800 תמיכה ותקצוב 50,000 - 50,000

1814002813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 75,337 110,000

1814003110 משכורת-חט"ב אלבטוף 610,000 553,025 555,000 5.34

1814003430 מים-חט"ב אלבטוף 25,000 43,986 30,000

1814003433 חשמל - - -

1814003441 ביטוח תלמידים 40,000 - 40,000

1814003720 חומרים 15,000 - 15,000

1814003721 ציוד 30,000 40,000 30,000

1814003750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 15,000 - 15,000

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1814003800 תמיכה ותקצוב 50,000 349,333 50,000

1814003813 חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר 116,329 170,000

1814004810 תוספת פדגוגית לחטביות 180,000

1814100110 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ע שכר 110,000 130,163 131,000

1814100780 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ע - 4,000 -

1814110780 חוגי העשרה א()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגלית - - -

1814201110 שכר כיתת תל"מ אלבוכארי 20,000 86,437 87,000

1814201780 פעילות כיתת תל"מ אלבוכארי 25,000 18,667 25,000

1814202110 שכר כיתת תל"מ א.חלדון 20,000 - 20,000

1814202780 פעילות כיתת תל"מ א.חלדון 25,000 - 25,000

סה"כ חטיבות בי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיים 2,753,500 3,164,090 3,454,500 13.67

1815000743 הצטיידות מעבדות כימיה תיכון 15,000 - 15,000

1815200110 בתי"ס על יסודיים 0 - -

1815200430 חשמל בתי ספר על יסודיים 165,000 128,323 165,000

1815200540 חשבון טלפון לב"ס 20,000 8,831 15,000

1815200751 שמירה ואבטחה 680,000 680,000 680,000

1815200812 שיפוצי קיץ בתי ספר תיכון 70,000 60,000

1815201110 על יסודי אבן חלדון 13,250,000 13,471,323 13,750,000 54.00

1815201430 חשמל - - -

1815201432 מים-תיכון אבן חלדון 30,000 16,326 30,000

1815201441 ביטוח תלמידים 21,000 - 21,000

1815201540 תקשורת 10,000 - 10,000

1815201720 חומרים 10,000 - 10,000

1815201740 כלים ומכשירים 3,000 - 3,000

1815201750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 10,000 - 10,000

1815201781 תחרות רחפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים א.חלדון 16,903 -

1815201811 תקצוב 30,000 - 50,000

1815202110 על יסודי אלבוח'ארי 8,100,000 8,035,000 8,275,000 37.60

1815202430 חשמל - - -

1815202432 מים-תיכון אלבוכארי 10,000 4,502 10,000

1815202441 ביטוח תלמידים 16,000 - 20,000

1815202540 תקשורת 43,000 - 30,000

1815202720 חומרים 10,000 13,067 10,000

1815202740 כלים ומכשירים 3,000 - 3,000

1815202750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 10,000 - 10,000

1815202811 תקצוב 30,000 - 30,000

1815203110 על יסודי אלבטוף 12,950,000 13,433,000 13,636,000 58.00

1815203430 חשמל - - -

1815203432 מים-תיכון אלבטוף 10,000 - 10,000

1815203441 ביטוח תלמידים 26,000 - 35,000

1815203540 תקשורת 11,000 - 11,000

1815203720 חומרים 10,000 12,000 12,000

1815203740 כלים ומכשירים 3,000 - 3,000

1815203750 עבודות קבל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 10,000 - 10,000

1815203811 תקצוב 30,000 - 50,000

1815210110 רכז בתי ספר מקיפים 60,000 - - -

1815211110 משכורת מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל- מקיף אבן חלדון 970,000 1,178,000 1,178,000 7.00

1815212110 משכורת מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל-מקיף אלבוכארי 640,000 676,000 676,000 5.16

1815213110 משכורת מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל-מקיף אלבטוף 900,000 1,096,000 1,096,000 7.30

1815700920 מלחמה בסמים - 13,333 10,000

1815710540 תקשורת 4,000 2,905 4,000

1815730781 דמי שתיה 18,000 22,785 20,000

סה"כ בתי ספר תיכון 38,108,000 38,878,298 39,958,000 169.06

1816673780 בטיחות בדרכים - - -

1816673922 מטה בטיחות בדרכים - - -

1817200110 מרכז העשרה פדגוגי - - - -

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1817200790 מטה בטיחות בדרכים 150,000 150,000 -

1817300110 שכר-שרות פסיכולוגי 1,942,000 2,143,395 2,145,000 9.13

1817300410 שכ"ד שירות פסיכולוגי 82,000 81,769 82,000

1817300432 מים שירות פסיכולוגי 5,000 6,523 6,000

1817300433 חשמל שירות פסיכולוגי 12,000 6,207 12,000

1817300521 השתלמיות 3,000 800 3,000

1817300540 תקשורת מח' פסיכולוגית 1,500 733 1,500

1817300560 הוצאות משרדיות 30,000 - 20,000

1817300751 שפ""י שעות הדרכה" 92,000 38,771 65,000

1817300780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 5,000 644 5,000

1817301780 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית הורים שירות פסיכולוגי 50,000 - 30,000

סה"כ פסיכולוגים חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכיים 2,372,500 2,428,841 2,369,500 9.13

1817600110 שכר ריווחה חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכית 102,000 208,172 210,000

1817610780 מחשב לכל ילד 31,748 - -

1817630110 שכר פר"ח 60,000 55,437 60,000

1817630780 פר""ח שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות" 30,000 66,309 50,000

1817643750 חדרי שלווה - ת. לאומית - - -

1817644750 אבחון וטיפול בהתפתחות הילד - ת. לאומית - - -

1817645433 חשמל מועדון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 15,000 2,341 15,000

1817645750 מועדון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתי - ת. לאומית - - -

1817646780 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מרכז מילו"א 65,000 - 65,000

1817647750 פעולה תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אור 31,800

1817648750 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית בית ספר להורים- ת.לאומית - - -

1817649780 יוזמה לקליטת מורים חדשים - - -

1817650110 רכז מרכז גיל רך 75,000 0.50

1817650750 מרכז גיל רך פעולות 15,000

1817650810 מילגות העשרה )סטאז'( 400,000

1817700110 משכורות קב"ס 620,000 491,788 492,000 3.00

1817701110 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל יחידה לחי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך ילדים ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער בסיכון 100,000 141,805 142,000 1.00

1817702110 רכז רווחה חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכית 70,000 - 70,000 1.00

1817703110 רכז מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 70,000 - - -

1817704750 פעילות תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ע לקב"סים -

1817710110 משכורת קב"ט חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 150,000 115,276 120,000 1.00

1817800710 הסעות ילדים ח.מיוחד 2,650,000 2,650,000 2,926,950

1817800720 הסעות תלמידים רגיל 972,000 900,000 900,000

1817820110 שכר ליווי הסעות 940,000 1,235,502 1,235,000 3.50

1817902780 חותם 30,000 35,355 28,000

1818000110 חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך למבוגרים - - -

1818910110 קייט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת אביב-שכר יסודיים 168,000 840,795 633,600

1818910930 קייט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת אביב-רכישות ליסודיים 148,000 - 422,400

1819000850 מלגות לסטוד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicטים 150,000 - -

1819001840 שירותי מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicב"ס* 20,000 25,685 20,000

1819100760 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיצ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים- קיזוז הז()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 2,560,000 2,283,000 3,200,000

1819100780 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיצ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 3,106,400 2,932,200 4,217,000

סה"כ שירותים אחרים חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 12,058,148 11,983,665 15,328,750 10.00

סה"כ הוצאות חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך 87,448,648 88,612,278 94,563,465 343.31

1821000110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל מרכז מחמוד דרויש 846,479 829,202 831,000 3.00

1821000432 מים מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס 5,000 1,897 1,897

1821000433 חשמל מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס 70,000 81,983 81,983

1821000540 הוצ' תקשורת מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס 3,000 3,855 3,855

1821000780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס 20,000 2,067 2,067

1821000781 פסטיבל בטופ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 300,000 - 230,000

1821000840 פעילות מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס 120,000 66,317 120,000

1821001110 רכזת סל תרבות 96,000 - - -

1821001780 הרשאות תרבות 500,000 - 500,000

1821200110 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהלת הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבות רשותית 172,630 174,608 176,000 1.00

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1821200750 פעילות הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבות קהילתית - - -

1821200780 יום מעשים טובים - 20,000 20,000

1822000410 שכ"ד מרכז ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתי 24,206 24,206 24,206

1822000780 ת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicועת צופים 30,000

1822100780 סל מדע 300,000 303,975 300,000

סה"כ תרבות ומדע 2,457,314 1,508,109 2,321,007 4.00

1823000110 משכורת ספרן 173,449 174,280 176,000 1.00

1823000520 ספריות עירו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות ס - - -

1823000530 הוצאות ספריה - 33,322 33,322

1823000540 טלפון ספריה 2,000 1,233 1,233

1823000780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות )פמי פרמיום( 150,000 19,619 19,619

סה"כ ספריה 325,449 228,455 230,175 1.00

1828200110 מוקד הפעלת ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 671,990 723,213 726,000 4.00

1828200540 תקשורת בית ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 4,000 4,824 4,824

1828210110 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אתגרים-שכר 21,365 538,824 400,000

1828210780 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית אתגרים - ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 1,000,000 996,029 1,000,000

1828300110 בתי ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 169,827 174,344 176,000 1.00

1828300780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות בית - - -

1828400432 מים מוקד הפעלת ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער - תאגיד 2,500 147 147

1828400521 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס השתלמות 3,500 - 3,500

1828400540 תקשורת למת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic"ס 30,000 2,583 30,000

סה"כ בתי ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 1,903,182 2,439,964 2,340,471 5.00

1829000950 הוצאות מועדון ריאל מדריד 80,000 - -

1829100110 מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל ספורט 285,462 307,965 309,000 1.00

1829100540 הוצאות פלאפון 1,425 1,400 1,400

1829200110 שכר מגרש כדורגל 4,729 -

1829200433 חשמל מגרש כדורגל 5,000 - -

1829300110 שכר מדריכים/מאמ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 1,000,000 1,250,000 1,000,000 1.00

1829300432 מים אולם ספורט - תאגיד 2,000 7,660 7,660

1829300521 השתלמות מח" ספורט 10,000 14,200 14,200

1829300710 מחלקת ספורט הסעות 400,000 400,000 400,000

1829300780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 20,000 - 20,000

1829400520 מחלקת ספורט -תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית זוזו 50,800 - 50,800

1829420780 פרחי ספורט שחייה - 25,600 25,600

1829500410 שכירות מגרשי כדור-רגל 300,000 170,789 200,000

1829600780 קידום ט()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיס שולחן 50,000 52,821 50,000

1829700110 משכורת אולם ספורט 180,243 234,076 235,000 1.70

1829700433 חשמל אולם ספורט 30,000 13,893 30,000

1829700780 שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות אולם ספורט 10,000 2,667 10,000

1829900780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות - 3,432 3,432

1829900810 תמיכות לאיגודי ספורט 150,000

סה"כ ספורט 2,424,930 2,489,234 2,507,092 3.70

סה"כ הוצאות תרבות וספורט 7,110,875 6,665,762 7,398,745 13.70

1832400110 משכורות כוללות 178,175 147,686 148,500 1.00

1832400410 שכר דירה דמי חכירה-אם וילד - - -

1832400430 מאור כח חימום מים 24,000 23,779 23,779

1832400432 מים תחת אם וילד - תאגיד 4,000 4,229 4,229

1832400540 תקשורת תח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת אם וילד 3,000 3,468 3,468

1832400780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 2,500 2,267 2,267

סה"כ אם וילד 211,675 181,429 182,242 1.00

מחלקת בריאות 211,675 181,429 182,242 1.00

1841000110 מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל הרווחה 3,164,343 4,306,697 3,052,959 16.68

1841000111 שכר מילוי מקום רווחה - - -

1841000410 שכ"ד לשכת רווחה 26,000 - 26,000

1841000432 מים מחלקת רווחה - תאגיד 3,500 185 3,500

1841000433 חשמל מחלקת רווחה 10,000 3,216 15,000

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1841000521 השתלמויות עובדי רווחה 10,000 - 10,000

1841000540 טלפון 10,000 7,939 10,000

1841000710 הסעות מחלקת רווחה 30,000 38,320 30,000

1841000720 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית גמל"א-דרור בתי חי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוך - - -

1841000740 כלים מכשרים וציוד רווחה 25,000 16,127 25,000

1841000750 מח רווחה עבודות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 2,000 - 2,000

1841000751 אבטחה ובטיחות - מחלקת רווחה 118,800 - 156,000

1841000752 חירום ומוג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 15,000 - -

1841000780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 10,000 613 10,000

1841006840 שרותים תומכים למפגר - 6,347 -

1841009840 פע' הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבות בקהילה - - -

1841010840 מחשוב מחלקת רווחה 20,000 - 10,000

1841100110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל אגף רווחה 255,425 - - -

1841100750 ייעוץ תקציבי רווחה -

1841200410 שכ"ד מרכז עוצמה - 2,000 -

1841200840 פעולות תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicושמים לרווחה 142,000 35,374 142,000

3,842,068 4,416,817 3,492,459 16.68

1842200710 הסעות דיליזה * 40,000 - 40,000

1842200840 סיוע למשפחות עם י 30,000 76,868 40,000

1842202840 מקלטים ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשים מוכות 165,000 92,453 165,000

1842205410 שכ"ד מרכז עוצמה 32,000 - 32,000

1842205840 משפחות במצוקה בקהילה 150,000 163,989 170,000

1842400840 סד()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאות למשפחה* - - -

1842410110 מרכז טיפול באלימות שכר 144,836 - 150,000 1.00

1842410780 מרכז טיפול באלימות פעולות 5,000 27,848 50,000

1842410840 מרכז טיפול אלימות חוץ 50,040 - 37,000

1842420110 שכר מרכז קשר 70,000 - 70,000 0.50

1842420750 פעולות מרכז קשר הורים ילדים 24,000 - 15,000

1842500780 מרכז הדרכה והשתלמות הורים 15,000 - 5,000

סה"כ טיפול במשפחה 725,876 361,159 774,000 1.50

1843000110 שכר מרכז הורים ילדים 588,682 974,041 606,000 3.73

1843000750 פעולות מרכז הורים ילדים ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתיבים להורות 100,000 - 90,000

1843004840 טיפול בפגיעות מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות 5,000 - 16,000

1843303110 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ראשית שכר 168,000 - 173,000 1.00

1843303750 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית ראשית פעולות 17,000 25,500 -

1843400110 מעורבות חברתית שכר 157,610 185,268 163,000 1.00

1843400840 פעילות מעורבות חברתית 160,000 70,333 150,000

1843500110 מוטב יחדיו שכר 265,646 197,411 100,000 0.50

1843500780 מוטב יחדיו פעולות - 58,240 -

1843501110 שכר-מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית עראבה 128,406 - 133,000 1.00

1843501750 פעולות מודו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית גיל רך 75,000 2,400 75,000

1843501840 טיפול בילד בקהילה 290,000 173,387 350,000

1843502110 שכר-מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית משותפת 28,965 - 30,000 0.50

1843502840 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות משותפות 80,000 57,333 80,000

1843503110 שכר מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית למתבגרות 57,244 - 60,000 0.50

1843503750 פעולות מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית למתבגרות 80,000 38,133 80,000

1843504110 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית לילדים יסודי 91,000 - 94,000 1.00

1843504750 פעולות מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית לילדים יסודי 40,000 - 35,000

1843505110 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתיבים להורות ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער - - -

1843506840 יצירת קשר הורים - ילדים 6,000 - 15,000

1843510840 טפול במשפחה אומ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 55,000 46,401 63,000

1843520110 שכר מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית לגיל הרך - - -

1843520780 פעולות מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית לגיל הרך - - -

1843800840 אחזקת ילדים בפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicימיה 100,000 157,235 160,000

1843801840 מרכז הורים ילדים - - -

1843810840 תכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית עם הפ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים לקהילה 300,000 665,633 750,000

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1843900110 משכורות מעון יום סווא רבי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 1,619,663 1,649,266 1,650,000 19.00

1843900432 מים מעון יום 7,500 6,771 7,500

1843900433 חשמל מעון יום 28,000 12,189 28,000

1843900440 ביטוח משפחתו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים 16,000 - 16,000

1843900540 תקשורת בי"ס אלח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 7,000 3,458 7,000

1843900740 מזון למעון יום 72,000 48,432 59,000

1843900780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מ.יום סווא רבי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא 15,000 - 10,000

1843900840 ילדים במעו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות יום 1,150,000 584,095 750,000

1843900980 משפחתו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים/ מעו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 1,090,000 1,486,320 1,495,000

1843910110 שכר מעון יום אלחלה 1,181,211 1,290,147 1,203,000

1843910430 חשמל מעון יום אלחלה 20,000 - 20,000

1843910432 מים מעון יום אלחלה 5,000 724 50,000

1843910440 ביטוח מעון יום אלחלה - - -

1843910470 ציוד מעון יום אלחלה 6,000 - 6,000

1843910540 תקשורת מעון יום אלחלה 5,000 - 5,000

1843910740 מזון מעון יום אלחלה 70,000 20,000 60,000

1843910780 הוצאות שו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות מעון יום אלחלה 10,000 2,240 10,000

1843910840 ילדים במעון יום אלחלה - - -

1843920110 שכר מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicהל מעון יום אלח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאן 17,586 -

1843921110 שכר מעון יום אלח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאן 54,393 -

טיפול בילד ו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער 8,095,927 7,826,936 8,599,500 28

1844000840 שכו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה תומכת 106,000 122,229 120,000

1844400410 שכ"ד מעדון קשישים 7,000 - -

1844400433 חשמל מועדון קשיש 3,500 8,666 7,000

1844400780 פעילות מועדון קשישים 10,000 14,000 15,000

1844400840 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים לזקן* 10,000 - 10,000

1844401840 טיפול בזקן בקהילה - - -

1844404840 מסגרות יומיות לזק - - -

1844407110 שכר מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים מועשרים 93,250 - 93,250 1.00

1844407840 מועדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים מועשרים 70,000 46,399 70,000

1844408110 שכר מועדון פיס לקשיש 50,000 48,969 -

1844410840 מיגון וציוד ביתי לקשיש - - -

1844600840 מסגרות יומיות א.ותיק 130,000 119,780 130,000

1844800840 טיפול בקהילה א.ותיק 40,000 50,289 45,000

טיפול בזקן 519,750 410,332 490,250 1.00

1845000110 מעדו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית טיפולית רווחה - 194,901 - -

1845100840 סדור מפגרים במוסד 2,220,000 2,131,075 2,220,000

1845200110 סידור מפגרים במעון יום 592,971 720,121 620,000 3.50

1845200410 שכ"ד גן טיפולי 26,000 - 26,000

1845200434 תקשורת בי""ס אלח()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicאן" 2,500 219 2,500

1845200710 הסעות מחלקת רווחה - - -

1845200840 מפגרים במעון אימו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 6,000 16,083 22,000

1845201840 מפגרים במעון טיפולי 480,000 645,744 623,000

1845203840 מעש"ים* 354,000 141,572 525,000

1845204840 סביבה תומכת 445,000 463,968 475,000

1845205840 טיפול בהורים ובילדיהם 2,000 21,676 30,000

1845220430 מעון טיפולי מים 1,000 2,814 2,000

1845220840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 6,701 -

1845300840 החזקת אוטיסטם במסגרת 210,000 207,127 210,000

1845301840 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicופשו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים למפגר* 40,000 - 30,000

1845302750 הסעות מרכז יום למפגרים 24,000 - 15,000

1845303840 שרותים תומכים למפגר 3,000 11,912 13,000

1845400110 משכורות מע"ש 815,920 1,232,431 246,400 5.00

1845400430 מים חשמל למע"ש 5,000 7,980 1,000

1845400433 חשמל מע"ש 35,000 80,539 4,500

1845400434 תקשורת מע""ש" 1,000 1,115 500

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1845400540 מע"ש מזון והוצאות אחרות 120,000 153,003 40,000

1845400710 הסעות מע"ש 154,440 28,173 185,000

טיפול במפגרים 5,537,831 6,067,154 5,290,900 8.50

1846300840 מפעלי שיקום לעוור 10,000 - 8,000

1846302840 הדרכת עוור וב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ב 14,000 - 14,000

1846303840 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicופשו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים להבראה 2,000 963 2,000

1846304840 ילדים עיוורים בקהילה 5,000 653 5,000

1846600110 מועדון עוורים 87,530 130,067 130,000 1.10

1846600780 פעולות מועדון לעיוור 18,000 - 10,000

1846600840 תעסוקה מוג()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת למוג 90,000 105,992 110,000

1846601840 תעסוקה ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicתמכת ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכים 16,000 1,231 10,000

1846700840 מ.יום שיקומי ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכי 611,000 829,135 850,000

1846701840 הסעות למעון יום ש 160,000 173,165 185,000

1846705840 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיות לילד החרי 30,000 - 15,000

1846707840 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית מעבר לחירשים 5,000 - 5,000

1846722840 מרכזי יום ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכים קשים 140,000 154,053 160,000

1846723750 מרכז רב שירותים ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicכויות 20,000 - 20,000

1846800840 מרכזי אבחון ושיקום - - -

שיקום הפרט 1,208,530 1,395,259 1,524,000 1.10

1847000110 עיר ללא אלימות - 100,266 - -

1847100410 שכ"ד מרכז צעירים 58,126 102,645 60,000

1847102110 שכר טיפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער וצעירים - מט"ל 126,000 - 129,000 1.00

1847102780 פעולות מט"ל 65,000 25,364 65,000

1847102840 טפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער ובצעיר - - -

1847103840 מ.ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעי תקיפה מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית - - -

1847107840 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעות תקיפה מי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית 15,000 - 15,000

1847130840 טפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערות במצוק 10,000 - 10,000

1847200110 שכר יתד 132,821 - 136,000 1.00

1847200780 פעולות יתד 60,000 78,338 60,000

1847300110 שכר טיפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער מתמכר 30,000 66,722 35,000 -

1847300780 פעולות ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער מתמכר 5,000 - 5,000

1847300840 התמכרויות מבוגרים 67,000 81,260 70,000

1847300841 טיפול ב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוער מתמכר 30,000 33,592 66,000

1847301840 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות תעסוקה 24,000 5,547 13,000

1847401840 פעולות משלימות למפת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים - - -

1847410840 ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערות חוץ ביתי 13,000 4,096 18,000

1847461840 מיתר 720,000 734,061 725,000

1847502840 בתים חמים ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערות 155,000 152,116 155,000

1847503840 מ.סיוע ל()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicפגעי תאו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות דרכים 10,000 - 10,000

1847504780 פעולות הת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדבות בקהילה- גישור - 14,667 -

1848100840 עבודה קהילתית - - 8,000

1849003840 מועדון ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicערות 48,000 - 48,000

1849006840 תוכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicית לילד חריג - - -

עבודה קהילתית 1,568,947 1,398,673 1,628,000 2.00

סה"כ מחלקת רווחה 21,498,929 21,876,330 21,799,109 59.01

1853000432 מים מב()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי דת 10,000 13,803 13,803

10,000 13,803 13,803 -

1879000830 השתת באיכות הסביב 225,000 225,000 225,000

סה"כ מחלקת איכות סביבה 225,000 225,000 225,000 -

1937000430 חשמל ומים - - -

1981000830 השתתפות ברשות ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicיקוז 150,000 154,070 154,070

1990000310 משכורות פ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסיו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicרים 4,965,000 6,250,000 5,400,000 30.00

1995000860 ה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicחות מאר()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicה 11,000,000 11,000,000 11,000,000

1995500310 שמיד-משכורות 910,000 1,177,848 1,180,000

1996000910 השתתפות בתב"רים 40,000 250,000 100,000

1999000750 הוצאות מות()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicות 300,000 - 1,157,000

הצעת תקציב 2020

מס' כרטיס שם כרטיס הצעת תקציב הצעת תקציב משרות

2019 עדכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי ביצוע צפוי 2019 2020

1999000780 הוצאות ש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicים קודמות - 490,000 -

1999000980 הוצאות חד פעמיות 600,000 - -

חד פעמיות ואחרות 17,965,000 19,321,918 18,991,070 30.00

סה"כ תשלומים 161,286,437 164,045,583 174,188,379 497.71