פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17

1

פרוטוקול 10/71

מישיבת מועצה שלא מהמניין שהתקיימה ביום

שלישי יב' בטבת תש"ע 91 בדצמבר 9771

נוכחים אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול,

יוסף מגנזי, משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק, אוריאל תנעמי,

נבון קצב.

הישיבה התחילה בשעה 11:17

והסתיימה בשעה 11:91

על סדר היום

אישור תקציב המועצה לשנת 9717.

אריה פכטר

שמחתי לשמוע שגם הירוקים וגם הליכוד ישבו עם הגזבר, עם שמוליק ישראל

ועם אלזרט, שאלו שאלות וקיבלו תשובות בעניין התקציב. סך הכל, הכל גלוי

ואנחנו לא מסתירים שום דבר.

מספר מילים על התקציב המוצע.

סה"כ התקציב לשנת 9717 עומד על 11,,17 אלפי₪ לעומת תקציב של

17,901 אלפי₪ בשנת 9771 דהיינו, גידול של כ-9%.

תקציב החינוך בשנת 9717 עומד על 19,199 אלפי₪ ומהווה כ-92% מכלל

התקציב, עם גידול של כ-917 אלפי₪ לעומת תקציב 9771 המהווים גידול של

כ-9%.

תקציב הרווחה עומד על 0,,79 אלפי₪ ומהווה כ-11% מכלל התקציב עם

גידול של כ-11 אלפי₪ לעומת תקציב 9771 המהווה גידול של כ-1%.

סה"כ השכר בתקציב 9717 עומד על 11,991 אלפי₪ לעומת 19,711 אלפי₪

בשנת 9771, גידול של כ-1,997 אלפי₪.

גידול השכר נובע מכמה גורמים:

א. העברת עובדים שהועסקו דרך חברות כ"א כעובדים מן המניין וזאת

על פי החוק.

ב. הסכם שכר חדש שנחתם בין מרכז השלטון המקומי וההסתדרות.

ג. יציאת עובדים לגמלאות.

9

ד. פתיחת 9 גני ילדים נוספים

פעולות כלליות:

הפעולות הכלליות ירדו ב-991 אלפי₪ למרות ההתייקרויות שחלו במשק

ולמרות העלאת המ.ע.מ בשנת 9771 ב-1% וזאת עקב התייעלות בעיקר בנושא

המיכון.

לסיום:

שנת 9771 על אף כל הקשיים והשינויים שחלו בתקציב 9771 לעומת 9779

תסתיים בגרעון לא משמעותי. הנתונים המוצגים בטור הביצוע 19.71 אינם

סופיים והם עשויים להשתנות לטובה.

משה רוטברט:

בכמה מתבטאת תוספת השכר לפי הסכם השכר?

אריה פכטר:

בסביבות 977,777 .₪

אפרים זילוני

זה בינתיים, אתה צפוי לעוד הסכם במהלך 9717.

אריה פכטר

צריך לזכור שב-9779 ההכנסות שלנו קטנו ב-9 מליון₪ ובכל זאת הצלחנו

לסיים את השנה מאוזן ואני חושב שמגיע לכל הנהלת המועצה שאפו גדול על

שעמדו במשימה הזו.

משה רוטברט:

קודם כל נושא תיקני כ"א זה נעלם גדול. זה שהשכר עלה ולפי חשבוני בסה"כ

השכר עלה ב-9%. מצד אחד המועצה כפי שהסברת קיצצה בשעות נוספות

ואנשים יצאו לפנסיות, אבל בסך הכל השכר עלה ב-9%.

אריה פכטר

הסברתי בדיוק ממה העליה נובעת, קודם שילמת לעובדים האלה דרך תקציב

פעולות כי עבדו דרך המתנ"ס ודרך קבלנים.

9

משה רוטברט

אני מסתכל שכר פנסיונרים, שכרם עלה בהרבה מה זה?

יהושע מרובקה:

קודם כל 1 אנשים יצאו לפנסיה וזה מגדיל את ההוצאות לפנסיונרים, דבר שני

נחתם הסכם והם קיבלו תוספת לפנסיה שנשחקה במשך השנים.

משה רוטברט:

זה הם קיבלו ב-9771, לא ב-9717.

יהושע מרובקה

הם קיבלו חד פעמי רטרואקטיבית בנובמבר 9771, אבל התוספת ממשיכה

לרוץ איתם הלאה.

משה רוטברט:

זה 117,777 ,₪זה יותר מהתוספת שכל העובדים במועצה יקבלו.

יהושע מרובקה:

זה הסכם נפרד לפנסיונרים, ואין לנו שליטה על זה.

משה רוטברט:

קלטנו עובדים שעבדו דרך המתנ"ס כמה עובדים? אין שום נתון, הכל נעלם.

אריה פכטר:

אתה יכול לקבל רשימה שמית מדוייקת. שום דבר לא נעלם.

משה רוטברט:

בחטיבת הביניים עלה השכר ב-177,777 ₪מה קרה

יהושע מרובקה:

הייתה עובדת שהייתה בחופשת מחלה ארוכה והמועצה לא הביאה לה

מחליפה וחסכה בכך כסף. היא חזרה לעבודה וזה שכרה השנתי כולל עלויות

המעביד.

משה רוטברט:

יש פה כל מיני סיפורים.

2

יהושע מרובקה

זה לא סיפורים, זה עובדות.

משה רוטברט:

מה שמטריד כאן זה בסך הכל השכר מול התקציב האמיתי לאחר שאתה

מוריד את ההנחות בארנונה 9.9 מליון₪ אתה מגיע לתקציב אמיתי של 29

מליון₪. אתה מגיע ל-27% מהתקציב הולך לשכר

משה אלזרט:

ההנחות הם חלק מהתקציב, הנחיות משרד הפנים הם שגובה השכר לא כולל

פנסיונרים לא יעבור 21% מהתקציב, אנחנו מגיעים עם הפנסיונרים ל-90.1%

ובלי הפנסיונרים ל-91.0% מהתקציב ותאמין לי שזה יפה מאוד ובסדר גמור

משה רוטברט:

אני לא רואה פה איזה שהוא דגש על תוכנית מצוינות ואני רואה סל תרבות

שירד, למה?

אריה פכטר:

יש פרויקט מצוינות שעובד וקיים ומתוקצב, תראה בעמוד 90. יתרה מכך עוד

תיקצבנו 07,777 ₪על פרויקט אנגלית

משה רוטברט:

דבר אחרון, אין בתקציב שום בשורה. זה לא תקציב שאתה בא ואומר אנחנו

השנה שמים דגש על מצוינות או משהו כזה, זה דומה מאוד לתקציב של שנה

שעברה.

אריה פכטר:

אנחנו חושבים שבשנה שעברה זה היה בסדר ואם הוספנו לתקציב עוד כסף

ולא הורדנו ע"מ לבצע עוד פרויקטים, זה בסדר גמור. אתה מחפש בשורה

בתקציב?

הבשורה היא שתקציבי החינוך והרווחה שהם שני נושאים שמאוד חשובים לי

גדלו, וזה כאשר רשויות רבות בארץ מקטינות הוצאות ולא משלמות

משכורות, כאשר הממשלה מקצצת כל הזמן בתקציבי הרשויות. ובסך הכל

אנחנו מגישים תקציב אחראי, מאוזן ושנוכל לעמוד בו. 92% מתקציב המועצה

הולך לחינוך ו-11% לרווחה וזה הרבה מאוד לרשות כמו שלנו

1

אורי תנעמי

ישבתי השבוע עם אנשי הגזברות, קיבלתי תשובות חלקם בסדר וחלקם עוד

לא קיבלתי תשובות.

משה אלזרט:

הייתה שם שאלה בנוגע ל-27,777 ₪ביטוח, זה סכום חד פעמי על ילד שנפגע

מחברת הביטוח אבנר. בזהירות בדרכים הממשלה קיצצה ובמחוננים יש פחות

מחוננים.

אורי תנעמי:

במקרה ראיתי את רכב הטיאוט עובד ב-0 בבוקר, כאשר כל המכוניות עוד

עומדות ואנשים עוד לא יצאו לעבודה ולכן למעשה הוא מנקה את מרכז

הכביש והלכלוך נשאר בקצוות.

אריה פכטר:

גם אני ראיתי את זה ונתתי הוראה שיתחיל לעבור לא לפני 79:77 אחרי שרוב

התושבים יצאו לעבודה.

אורי תנעמי:

יש סעיף בנושא דלק שהוא מאוד משמעותי, אין לי בעיה שיהיה סעיף כזה

אבל שיהיה מתוקצב נכון.

משה אלזרט:

יש שני סוגי רכבים, אחד זה רכב צמוד לאדם מסויים והשני זה רכבי עבודה.

רכבי העבודה בגינון, בתברואה, ברישוי עסקים נוסעים רוב היום ולכן עלויות

הדלק גבוהות מהאחרים.

אריה פכטר:

אורי, ניקח את זה לתשומת ליבנו.

טוב חברים, מי בעד התקציב?

בעד – ,

נמנעים – 9, אורי תנעמי ונבון קצב

נגד – 9, משה רוטברט, בני שגיר, יעל ברק מידן

התקציב אושר ברוב קולות.

משה חכים אריה פכטר

מנכ"ל המועצה ראש המועצה