פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13

1

פרוטוקול 13-25

מישיבת מועצהלא מן המניין, אשר התקיימה

ביום שלישי י' בטבת תשפ"ו, 30 בדצמבר 2025

משתתפים: פכטר אריה, וייסוול אריאל, עו"ד גונן -אלאלוף לירז, חיימוב חפצי, דובקין

גרגורי, שיינפלד צביה, בן בסט יובל, אייזנר ליאת, יניב מיקי, דוידוב מיכאל,

עו"ד תנעמי אוריאל.

מוזמנים: משה ישי – מנכ"ל המועצה , עו"ד מנחם אברהם – יועמ"ש, אורלי מוסאי –

גזברית, אדר' גל נמרי – מהנדס המועצה, לאה רזון – רל"ש ראש מועצה ,

אוראל להב – יו"ר המועצה הדתית, תומר זיו – מנהל התחדשות עירונית.

הישיבה התחילה בשעה 19:30

הסתיימה בשעה 20:30

על סדר היום:

1. הצגת ואישור תקציב לשנת 2026 .

ישיבת מועצה לא מן המניין 25-31

סעיף 1 – הצגת ואישור תקציב לשנת 2026.

אורלי מוסאי

קודם כל אני רוצה להודות לכל מנהלי המחלקות שעזרו בתקציב. אני כרגע כבר קצת יותר למודת

ניסיון. התקציב כרגע בנוי באמת בצורה מאד, מאד זהירה. לכן, אם תראו ירידה בהכנסות, דברים

כאלה, זה רק בעקבות שמרנות וזהירות. אנחנו כרגע מאשרים את התקציב הרגיל, כמו שאמר

בהתחלה, התקציב הבלתי רגיל הוא לא קשור עכשיו ואנחנו מאשרים אותו כל פעם במליאה. אז

כרגע זה תקציב רגיל לשנת 2026. אתם רואים שיש פה עליה מ-125,423 מיליון שהיה שנה שעברה

הכל באלפי שקלים, אז 125,423, בשנת 2026 זה 129,554. יש פה עליה של 3.3%, כבר נדבר על זה

הנחות העבודה שהיו לנו בבניית התקציב זה הטייס האוטומטי, העלאת ארנונה אך ורק הטייס

האוטומטי.

אריה פכטר:

בניגוד להרבה ערים חזקות כמו חולון ותל אביב והרצליה שביקשו מעבר לטייס האוטומטי.

משה ישי:

וקיבלו.

2

אריה פכטר

וקיבלו. ואנחנו לא ביקשנו כי הבנו את המצב גם של התושבים שקשה, קשה. אנחנו מודעים לזה.

ואנחנו עושים כאן במועצה את מירב המאמצים לקצץ, לקצץ, לקצץ.

משה ישי:

אותן ערים גם העלו במגורים, לא קיבלו אישור לעסקים, קיבלו אישור למגורים בלבד.

אריה פכטר:

ברור.

אוריאל תנעמי:

ויש ערים שגם לא מימשו את הטייס האוטומטי.

אריאל וייסוול:

מי למשל?

חפצי חיימוב:

לא, אני חושבת שכולם העלו.

אוריאל תנעמי:

לא כולם העלו.

אורלי מוסאי:

מי שלא עלה אולי קיבל הלוואה. פה המועצה לא ביקשה הלוואה.

אוריאל תנעמי:

המועצה כבר לקחה הלוואות.

אורלי מוסאי:

אני מדברת על שנת תקציב 2026 .

אריאל וייסוול

כמה אחוז הלוואות יש לנו מהתקציב?

אורלי מוסאי:

תיכף אני אגיע לזה.

אריה פכטר:

חבל על הזמן. עיריית חולון לקחו הלוואה 100 מיליון ש"ח והעלו ארנונה

אוריאל תנעמי:

אבל עיריית חולון עושים, הפכו את העיר.

אריה פכטר:

סליחה, אתה צודק, הלאה.

אוריאל תנעמי:

רואים בעיניים.

אריה פכטר:

אתה צודק, הלאה.

אריאל וייסוול:

הפכו ולא סידרו את העיר.

3

אריה פכטר

אורי, הבנתי, בוא נתקדם.

אוריאל תנעמי:

מה הבנו? אל תזלזל במה שאני אומר.

אריה פכטר:

אמרתי לך בוא נתקדם.

אריאל וייסוול:

אורי, כל תקציב שנגיש אתה תהיה נגד.

אוריאל תנעמי:

אבל יש לך בשורה?

אריאל וייסוול:

כן.

אוריאל תנעמי:

איזה בשורה יש לך בתקציב הזה?

אריאל וייסוול:

זה ריטואל רגיל.

אוריאל תנעמי:

איך אומרים, תודה לאל שאני מנוטרל מהתחייבויות. אני מצביע על מה שנכון ומה שצריך. אני לא

אלך נגד המצפון, יש פה אנשים שיושבים, מצביעים נגד המצפון שלהם, אז מה אתה מדבר?

אריה פכטר:

הלאה, אורלי.

אוריאל תנעמי:

בגלל שהם מחויבים לקואליציה, זה לא פרה קדושה.

אורלי מוסאי:

הקווים המנחים היו הסכמי שכר, בעקבות כל הסכמי השכר נתבקשנו לתקצב בשנה הבאה בין 3%

ל-5%. אנחנו היינו יותר זהירים ונתנו מקדם של 3.2%. היו התייקרויות בחוזים מול קבלנים, זה

אומר מכרזים חדשים, זה אומר שיש עליות מחירים, מדד המחירים, זה גם משפיע על כל המחירים.

זאת אומרת אנחנו צריכים כן לתקצב.

אריה פכטר:

המע"מ עלה.

אורלי מוסאי:

המע"מ עלה, הכל. זאת אומרת אנחנו צריכים כן לשלם את כל זה בשוטף. אני רוצה שתשימו לב,

הארנונה, למרות שהגדלנו ב- 1.626% את הטייס האוטומטי, בסך הכל בהצעת התקציב ירדה, למה

בשנה שעברה היתה ארנונת פיגורים של 3 מיליון ומשהו. נעשתה עבודה טובה בארנונה וכן גבו את

הפיג ורים, זאת אומרת שנשארנו עם 1.650 מיליון. תיכף אתם תראו את זה

ליאת אייזנר:

זאת היתה אחת השאלות שלנו.

4

אורלי מוסאי

נכון. אז כאן מה שקטן זה ארנונה פיגורים. אז ארנונה פיגורים כן ירדה, לכן זה נראה בשקף 60.953

מיליון. הנחות הארנונה נשארו אותו דבר, סך הכל ארנונה 67.143 מיליון

משה ישי:

למרות שתהיה עליה קטנה.

אוריאל תנעמי:

אבל בהכנסות כן רואים גידול של 2 מיליון בתקציב 2026 .

אריאל וייסוול

כמובן. זה נותן איזה ביטוי.

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)

משה ישי:

התקציב לא הגיע אליך במייל?

ליאת אייזנר:

התקציב כן, התשובות לא.

אורלי מוסאי:

האמת שגם אתה שלחת אותם רק אתמול.

משה ישי:

שלשום.

אורלי מוסאי:

אוקי.

משה ישי:

לא משנה, זה גם לא מספיק זמן.

אריה פכטר:

בדיוק, יובל, אתה יודע שהצעת התקציב זה דבר רציני.

אורלי מוסאי:

לא נורא, אני אסביר.

אריה פכטר:

לא צריך לחכות לרגע האחרון.

יובל בן בסט:

לא הרגע האחרון.

ליאת אייזנר:

לוקח גם לנו זמן להבין את זה.

אורלי מוסאי:

הכל בסדר. דרך אגב, אני אשמח מאד שתגיעו ואני אראה לכם באמת הכל.

משה ישי:

הכל פתוח.

5

אורלי מוסאי

אני אסביר לגבי ארנונה פיגורים. תשימו לב, בעמוד 1/31 בחוברת, שימו לב בתקציב 2025 ארנונה

פיגורים. אתם רואים שם ארנונה כללית גביה יתרת פיגורים. התקציב היה 3.5 מיליון, התקציב ב-

2026 ירד ל-1.850 מיליון. זאת אומרת הוא ירד ב-1.650 מיליון. אז זו הירידה שאתם רואים כאן ב-

2026. כי כן היתה גביה בפיגורים. אז אין צורך לרשום שוב פעם סתם, להגדיל את זה ולרשום עוד

פעם 3.5 מיליון. זו הזהירות והשמרנות שאמרתי לכם. היתה גביה מאסיבית בפיגורים

ליאת אייזנר:

זאת אומרת אין פיגורים, זה מה שאת אומרת?

אורלי מוסאי:

יש פיגורים, אבל פחות.

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)

אריאל וייסוול:

יש לנו פה הרבה אנשים שיודעים לקרוא דוח כספי.

אורלי מוסאי:

בדיוק.

אריאל וייסוול:

זה כמו שאני יושב עם קרן סגל במתנ"ס.

לירז גונן-אלאלוף:

אשפית.

אורלי מוסאי:

יש פיגורים של 1.850 מיליון. ההכנסות העצמיות גדלו ל- 18.812 מיליון. ברווחה זה קטן ההכנסות

העצמיות. עצמיות חינוך אנחנו רואים גם שיש איזה שהוא קיטון, אבל זה רק בעצמיות. זאת אומרת

זו השתתפות של ההורים, של המשפחה. מה שכן, בהכנסות ממשרד החינוך, עצם זה שיש ירידה גם

ההוצאה קטנה, ככה גם ההכנסה. במשרד הרווחה יש עליה ואתם תיכף תראו, יש גידול בהכנסה

אבל יש גם גידול בהוצאה ברווחה. יש שיפוי של 75%. משרדי ממשלה אחרים, זאת אומרת סך הכל

הכנסות 129.554 מיליון. סך הכל התפלגות של ההכנסות, אתם רואים, רוב ההכנסות הן 70%

הכנסות עצמיות. אנחנו לא הרבה מתוקצבים, משרד החינוך 18% ,9% משרדי רווחה ו-3% משרד

הפנים, משרד התחבורה, כל מיני.

יובל בן בסט:

וכמה זה היה שנה שעברה, גם 70% ?

אורלי מוסאי

בעצמיות, אני אגיד לך. שנה שעברה היה פחות. ההוצאות – כמו שאמרתי בשכר היינו מחויבים

להעלות ב-3.2%. החינוך עלה

אריה פכטר:

עלה, 3.2% זה הסכמי שכר

6

אורלי מוסאי

כן, זה רק השכר. שכר חינוך עלה ב-8.21%. אנחנו מחויבים לתקצב את התקנים. זאת אומרת יש

גידול בסייעות ואנחנו היינו מחויבים לתקצב את זה בשכר. לכן יש פה עליה.

משה ישי:

שכר הפסיכולוגים שעלה בצורה משמעותית, יש את שכר העובדים הסוציאליים שעלה בצורה

משמעותית.

אורלי מוסאי:

אז דווקא בשכר רווחה יש פה ירידה, אני אגיד לכם למה, כי שנה שעברה תקצבנו יותר. זה בהתאם

לשנה קודמת, אתם צריכים להבין. אנחנו מחויבים לתקצב תקנים, עכשיו, אין טעם לתקצב תקן

כשאין עובדים סוציאליים. פעולות כלליות – סך הכל הפעולות הכלליות גדלו ל-32,692. פעולות

בחינוך ירדו, לכן גם השתתפות של ההורים ומשרד החינוך ירדו. פה אנחנו רואים פעולות רווחה

גדלו. כפי שאמרתי לכם, ההכנסות גדלו וגם ההוצאות פה גדלו ברווחה. מלוות – נשאר לנו לשנה

הזאת, רק לשנת תקציב 2026, לשלם 1.853 מיליון ש"ח הלוואות

(משוחחים ללא קשר לנושא הדיון)

סך הכל הוצאות 129.554 מיליון. אריה גאה בזה כמובן, חינוך ונוער כמעט 40% השקעה מהתקציב

רווחה 13% ,

אריה פכטר

אתה רואה לאן הולך הכסף, אורי?

אוריאל תנעמי:

זה תמיד היה ככה.

אורלי מוסאי:

אתה יודע כמה זה קשה לשמור על זה כשאין עליה בארנונה ואין הכנסות? זה הרכב הוצאות 2025

לעומת 2026. עומס המלוות מסך הכל התקציב זה 7.6% .9.4 מיליון זה כל ההלוואות של כל

המועצה. לא צריך לשלם את זה השנה, כפי שאמרנו לכם השנה זה רק 1.853 מיליון. עלות השכר

כפי שאמרתי לכם יש גידול בתקנים בחינוך, של עוד 24.2 משרות

אריה פכטר:

זה במיוחד הסייעות.

אורלי מוסאי:

רצינו לחסוך את המע"מ ולא לשלם את זה לחברה קבלנית. אז בהחלטה הוחלט לקנות את הסייעות

כעובדות מועצה ולכן הייתי חייבת לתקצב את המשרות שלהן. תודה רבה.

אריאל וייסוול:

תודה לך.

אריה פכטר:

שאלות?

יובל בן בסט:

כן. לצערי הרב לא קיבלתי את התשובות.

7

אריה פכטר

יובל, לפני שאתה שואל, אם יש למישהו עוד ספקות יכול לבוא לאורלי, לקבוע איתה פגישה, היא

תיתן הסבר מלא על הכל, לאן הולך הכסף.

יובל בן בסט:

יש נושא של פיתוח של הגינות והמרחב הציבורי על העבודות הקבלניות נשאר 455,000 ובהתחשב

בעליות המחירים במשק, האם המשמעות היא שיהיה פחות גינון או שזה יישאר אותו דבר? זה גם

משהו שהייתי מפנה אותו לגיזום.

אורלי מוסאי:

אנחנו הולכים לעשות פיתוח בכל הנטיעות בישוב. זה אומר שאם יהיה פיתוח רציני זה יעבור דרך

תב"ר.

יובל בן בסט:

אוקי. אבטחה ושמירה, אני אקריא את זה מהר,

אריה פכטר:

סליחה יובל, אני אוסיף בנושא של הגיזום וכל הפינוי אשפה. אנחנו משלמים לחירייה השנה, זה

עלה בחצי מיליון ש"ח.

יובל בן בסט:

ראיתי.

אריה פכטר:

אז אורי, שתדע לאן הולך הכסף.

חפצי חיימוב:

הפינוי לאשפה?

אריאל וייסוול:

כן.

אריה פכטר:

אנחנו בסביבות 4.5 מיליון

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)

גרגורי דובקין:

אנחנו לא ממיינים אשפה, אנחנו משלמים קנסות. וגם על הפינוי של הגיזום שלא בימים התקניים.

אורלי מוסאי:

חבל שלא קיבלת את התשובות, ממש פירטתי לכם את זה אחד, אחד.

גרגורי דובקין:

אנחנו באותה שכונה, אנחנו רואים את זה.

אוריאל תנעמי:

ועדיין מלוכלך.

חפצי חיימוב:

כי גם תושבים לא שומרים.

8

גרגורי דובקין

זו לא תשובה.

יובל בן בסט:

אבטחה ושמירה.

אורלי מוסאי:

באבטחה ושמירה יש עליה בשכר לשעה של המאבטחים.

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)

מיכאל דוידוב:

תשמע, עם הצואת כלבים מה שקורה זה קטסטרופה.

יובל בן בסט:

חד משמעית.

מיכאל דוידוב:

בז'בוטינסקי בכלל, אי אפשר לעבור שם בכלל במדרכות, צריך לקפוץ.

יובל בן בסט:

אבטחה ושמירה יש עליה, האם מדובר על התייקרות של משכורות או הגברת האכיפה לתפקידים

חדשים?

אורלי מוסאי:

זה לא קשור לאכיפה. אבטחה ושמירה זה שמירה של מוסדות חינוך.

יובל בן בסט:

הבנתי.

ליאת אייזנר:

וזה אומר שגם השער האחורי בשבעה נפתח?

אורלי מוסאי:

זה לא קשור לשער, אותם שומרים, אותם מאבטחים, יש להם עליה בשכר.

ליאת אייזנר:

אבל הורדתם להם את השעות, יש רק בוקר.

משה ישי:

הורדנו את השעות בתחילת השנה בלי קשר לשנת 2026 .

ליאת אייזנר

ב-2026 זה יחזור

משה ישי:

יש עליה בתעריפים של השומרים. השכר של השומרים עולה. משנה לשנה כל פעם יש עליה בתעריף,

לא משנה לשנה, מחודש לחודש.

ליאת אייזנר:

כן, אבל אמרנו שנבדוק את העניין של השמירה בשבעה, שתפתחו עוד פעם בצהריים.

9

משה ישי

אז סיכמנו בהתאם לבקשה, בימי שישי באופן קבוע יהיה שומר גם בשער האחורי. ובמקרים

חריגים, כמו לצורך העניין שהיה עכשיו את ההלוויה של אמנון זך, אז העברנו את השומר לשער

האחורי. משחקים עם זה בהתאם לצורך. אבל ביום יום,

ליאת אייזנר:

תמיד יש צורך.

משה ישי:

לא, לא תמיד יש צורך. ביום יום כשיוצאים ילדים בהדרגה ולא יוצאים בכמות גדולה ואין באמת

צורך לפתוח שני שערים ולהוציא כסף על שני שומרים, אז אין באמת צורך כזה. אז ביום יום,

בשגרה, יש שומר אחד בשער אחד מרכזי. אבל כשיש צורך מתגברים את זה.

יובל בן בסט:

כוח אדם ושכר. לפי טבלת כוח אדם מספר המשרות גדל מ-271 ל-295.5, זה הסייעות? בסדר גמור

סעיף 6 איכות הסביבה. סעיף השתתפות לא תוקצב

אורלי מוסאי:

קודם כל זה כן תוקצב, אמנם במקום אחר. היות ומחלקת הנדסה היא זו שמשתמשת יותר בטיפול,

בשירות של איכות הסביבה, אז זה עזר להוצאה מסעיף הנדסה.

ליאת אייזנר:

כי לנו נאמר שאין בכלל תקציב לאיכות הסביבה, היום היתה לנו ישיבה, אני טועה?

אורלי מוסאי:

יש תקציב לאיכות הסביבה, לא באותו מקום שהיה.

גרגורי דובקין:

פינוי פסולת, זה עכשיו חונה באיכות הסביבה. אבל לתקצב לבקשות שלנו, אמרו לנו שאין.

יובל בן בסט:

זאת אומרת שהשירותים שאנחנו מקבלים מחולון ימשיכו להיות?

אורלי מוסאי:

כן.

יובל בן בסט:

כי זה עבר פשוט למחלקת הנדסה?

אורלי מוסאי:

מחלקת הנדסה תשתמש בזה יותר ממחלקת שפ"ע.

יובל בן בסט:

הבנתי.

אורלי מוסאי:

מחלקת שפ"ע אמרה לגמרי שהיא לא משתמשת בזה, היא לא משתמשת בשירותים שלהם.

יובל בן בסט:

אוקי. תאורת הרחוב וכל מה שקורה פה, יש ירידה של 30,000 בהזמנות קבלן והשאלה אם בתקציב

התקציב של המשרה לחשמל עלתה. האם אפשר להעסיק שני אנשים?

10

משה ישי

הלוואי.

אורלי מוסאי:

תראה, זה כן מתוקצב, אבל מה זאת אומרת ירידה, אני רוצה שתראה לי את הסעיף, למה אתה

מתכוון. כי לא הורדנו הרבה, 1.741 זה נכסים ציבוריים, זה בכלל לא תאורת רחובות. הירידה זה

לעובדי קבלן. בעקבות הקיצוצים שהיו, אריה קיצץ גם שם. זה עובדי קבלן, יהיו פחות עובדים.

יובל בן בסט:

יש לזה השלכות.

אורלי מוסאי:

בסדר, אבל אתה צריך גם לאזן תקציב. לא העלית ארנונה, אני מסבירה. אי אפשר להעלות מחירים

לכולם אבל מצד שני אין לי גידול בהכנסה.

יובל בן בסט:

תאורה זה דבר חשוב.

אריה פכטר:

אין לנו בעיה, אנחנו רצינו להעסיק עוד חשמלאי.

יובל בן בסט:

ראיתי שהמשכורת עלתה שם קצת בתקציב.

אריה פכטר:

אנחנו מנסים להשיג עוד חשמלאי וקשה לקבל חשמלאי שיהיה עובד מועסק.

משה ישי:

לא מגיעים אלינו.

אריה פכטר:

כולם הולכים לשוק הפרטי.

גרגורי דובקין:

אריה בכה שקשה לו.

מיכאל דוידוב:

אני אהיה חשמלאי, כמה אתם משלמים?

אריאל וייסוול:

כמה שמאפשרים לנו.

אריה פכטר:

בשבוע האחרון דיברתי עם איזה קבלן שנותן לנו שירותים, שאולי הוא ייתן לנו דרכו איזה שהוא

עובד ליום, יומיים בשבוע לפי הצורך, ואז אם יש בעיות שנוכל לפתור את הבעיות.

יובל בן בסט:

האם בתקציב משרה שאפשר להעסיק שני אנשים? זאת אומרת יש אפשרות,

אריה פכטר:

אז אמרתי, אין חשמלאי, הלאה.

11

אורלי מוסאי

מלגות סטודנטים, כתבת ירידה בתקציב,

יובל בן בסט:

למה זה הגיע לרווחה? כי ראיתי פתאום שני סעיפים, אחד פה ואחד פה.

אריה פכטר:

עבר מהחינוך לרווחה.

יובל בן בסט:

לא, אבל זה נשאר עדיין, אז זה גדל אם ככה.

אריה פכטר:

כן.

אורלי מוסאי:

זה עבר מהחינוך לרווחה פשוט.

יובל בן בסט:

כי אני חושב שהיה 50,000 ואז יש 25 ועוד 50, יכול להיות

אורלי מוסאי:

זה עבר למחלקת רווחה.

יובל בן בסט:

לא, אבל זה נשאר גם במחלקת החינוך. חצי נשאר במחלקת החינוך,

אריאל וייסוול:

גם למחלקת החינוך יש סוג של מלגות.

יובל בן בסט:

מלגות סטודנטים, יש 25 ויד עוד 50,000 .

אריאל וייסוול

עבר למחלקת רווחה.

יובל בן בסט:

אז אני אומר לך שנשאר.

אורלי מוסאי:

אבל הוא מסביר לך, יכול להיות שיש מלגות למצטיינים או דברים כאלה שכן נשאר בחינוך וזה יפה.

יובל בן בסט:

אוקי. אז זה לא כפילות, אוקי. יום העצמאות, יש סעיף של הוצאות אחרות שגדל ב- 18,000, למה

זה?

אורלי מוסאי:

אתה באמת מדבר איתי, תקציב 125 מיליון, על 18,000 ש"ח

יובל בן בסט:

דברים שעלו לי ורציתי לדעת, כן. על מה זה אבל?

אורלי מוסאי:

יום העצמאות, גם יום העצמאות גדל.

12

יובל בן בסט

הלאה. טיפול באלימות, יש ירידה של 14,000 ש"ח. טיפול בפגיעה מינית יש ירידת של 40,000 ש"ח

למה?

מיכאל דוידוב:

כי אין בעיות.

אורלי מוסאי:

לא, לא, אני אגיד לך, קודם כל התקציב של הרווחה הוא לפי בקשתו של סנטי, בהתאם לדרישות.

זה לא משהו שאני מחליטה לגביו.

לירז גונן-אלאלוף:

פילוח פנימי?

אורלי מוסאי:

כמובן.

יובל בן בסט:

בסדר, אני מאמין שהוא ייתן לי תשובה, כי זה חרה לי.

אורלי מוסאי:

אין ספק שאם היה צריך זה היה מתוקצב.

יובל בן בסט:

בארץ זה עלה, אבל טוב, בסדר.

אורלי מוסאי:

דרך אגב, כל התקציב שלו, יש לו גם אצלו רזרבות.

יובל בן בסט:

אוקי. הוצאת גפן זה למחלקת החינוך, פתאום יש איזה 900,000 ש"ח

אורלי מוסאי:

זה רישום חשבונאי, מחייבים אותנו. שנה שעברה היה 917,000 בחובה והשנה הזאת תקצבתי

900,000, זה רישום חשבונאי

יובל בן בסט:

אוקי. הדבר האחרון שלא קיבלתי, אבל אולי נענה, על החזון, יעדים ומטרות, כל מחלקה צריכה

להציג, זה מאד, מאד חשוב לכל שנה. אבל אם זה נשלח אז תשלח לי שוב פעם ואני אראה את זה.

משה ישי:

אני אשלח. לא קיבלת על זה מענה מהסיבה הפשוטה, שאלות שענינו עליהן במסגרת השאלות על

התקציב, שאלות כלליות יותר לגבי מחלוקת זה כבר צריך יותר זמן לדברים האלה.

יובל בן בסט:

אין בעיה. אבל זה מאד חשוב שלכל מחלקה יהיה חזון, יהיו מטרות, יעדים.

אריאל וייסוול:

כמובן, כמובן.

13

משה ישי

יש לכל מחלקה את החזון שלה, את המטרות שלה. אבל צריך להבדיל בין חזון של מחלקת גביה

לחזון של מחלקת חינוך.

ליאת אייזנר:

סתם שאלה, אם אנחנו בחינוך, מי אחראי בבתי הספר למשרה של יועצת בית ספר? בית הספר או

המועצה עוזרת?

משה ישי:

בית הספר, משרד החינוך.

אריאל וייסוול:

כמובן שאנחנו נכנסים,

אורלי מוסאי:

אולי תפני את השאלה למנהלת אגף החינוך.

ליאת אייזנר:

אין יועצת בהשבעה כבר כמה, זה לא הגיוני. מה עושים עם זה? כמה קשה להביא יועצת בית ספר?

יש ילדים שצריכים יועצת ואין להם יועצת, אלוהים שיעזור.

משה ישי:

אבל אני יודע שממנהלת בית הספר שהיא ממש במלחמה על הדבר הזה.

ליאת אייזנר:

אני יודעת. השאלה אם למועצה יש דרך לעזור.

משה ישי:

לא מוצאים, מה לעשות?

אריה פכטר:

יש עוד שאלות?

אוריאל תנעמי:

כן, יש לי מעט, חצי ממה שהיה ליובל. רק לשאול ככה, בהנדסה, בעמוד 2, יש שם השתתפות הקרן

במחלקת הנדסה. מה זה השתתפות הקרן, איזה קרן, על מה מדובר?

אורלי מוסאי:

בתקציב הבלתי רגיל יש איזה שהוא צפי הכנסות. יש נוסחה שאתה יכול, מתוך היטלי ההשבחה,

לממן את מחלקת הנדסה, אז זו הנוסחה.

לירז גונן-אלאלוף:

קרן היטלי השבחה.

משה ישי:

במקום שזה יצא 100% מהשוטף זה מתחלק, יש אחוז מסוים מתב"רים, אחוז מסוים מהשוטף, זה

הכל.

אוריאל תנעמי:

מתקציב בלתי רגיל לוקחים את התקציב הרגיל?

14

משה ישי

נכון, לטובת השוטף.

אוריאל תנעמי:

רק בזה זה מותר?

משה ישי:

רק בהנדסה.

אריה פכטר:

הלוואי והיה מותר ביתר הדברים.

אריאל וייסוול:

רק בזה.

אריה פכטר:

אני גם הצעתי לשר הפנים שהיה, יכול להיות לך כסף 100 מיליון ש"ח בתב"ר ואתה לא יכול להעביר

לתקציב. זה טמטום.

אוריאל תנעמי:

נכון.

לירז גונן-אלאלוף:

אבל כאילו הכסף הזה צבוע.

אוריאל תנעמי:

בסדר.

אריאל וייסוול:

כן, אבל גם אחוז מסוים, את לא יכולה כמה שאת רוצה.

לירז גונן-אלאלוף:

אני יודעת, נכון, זה צבוע. אני אגיד לך למה, כי בעבר, זה גם משמש כאילו פיצוי להפקעות, כשיש

הפקעות שצריך לשלם זה גם מזה. אתה לא יכול לגמור את הקופה לגמרי.

אוריאל תנעמי:

כמה אחוזים אפשר לקחת מהתב"ר לטובת מחלקת הנדסה ביחס לתקציב מחלקת הנדסה?

אורלי מוסאי:

סתם אני אגיד לך,

אוריאל תנעמי:

כי פה, אני רואה, זה 8.6 מיליון מהתב"ר

אורלי מוסאי:

יש את ההוצאות של כל מחלקת הנדסה. ויש, מצד שני, הכנסות. סתם נגיד יהיו לך שנה הבאה

תקבל אופיס, זה, אני לא יודעת כמה, סתם אני זורקת, 20 מיליון. מתוך זה אתה צריך לנכות את

אגרות הבניה, שאגרות הבניה פה הן נמוכות, כי אין לנו, לצערי, אגרות בניה, זה כמעט 65,000 ש"ח.

ואחרי הכל להוסיף תקורה של 15%, אתה מבין

אוריאל תנעמי:

כן.

15

אורלי מוסאי

וככה אתה יכול לממן את ההוצאות של מחלקת ההנדסה.

אוריאל תנעמי:

מאיפה מומנה מחלקת הנדסה קודם?

אורלי מוסאי:

הסברתי לך.

אוריאל תנעמי:

לא, קודם. זה כל הזמן היה ככה?

אורלי מוסאי:

למה לא?

לירז גונן-אלאלוף:

כל השנים.

אריה פכטר:

סליחה, זה לא תמיד היה ככה. הוא צודק, לא תמיד זה היה ככה. היום מכיוון שהמצב של המועצה

הוא גרוע, הוא לא טוב, היה מותר לעשות, כי היה לנו כסף בשוטף. אז שילמנו את תקציב ההנדסה

דרך השוטף. היום יש לנו אפשרות, להעביר את ההנדסה דרך התב"רים בכדי שיישאר לנו כסף

לחינוך, לדברים נוספים, אנחנו עושים את זה. זה חוקי, זה כשר.

אוריאל תנעמי:

כלומר רוב התקציב של מחלקת הנדסה נלקח מהתב"ר?

אריה פכטר:

נכון.

אוריאל תנעמי:

וצריך לזה אישור מיוחד של משרד הפנים?

אריה פכטר:

משרד הפנים מאשר לנו את כל התקציב.

אוריאל תנעמי:

בוודאי שהוא מאשר את כל התקציב, השאלה אם יש צורך בפניה למשרד הפנים ספציפית לסעיף

הזה.

אורלי מוסאי:

אני אחדד לך, משרד הפנים הציע לנו לעשות את זה.

משה ישי:

יש נוהל לעשות את הדבר הזה, עובדים לפי הנוהל, זה הכל.

אוריאל תנעמי:

אין בעיה, השאלה אם אפשר לקחת את כל תקציב מחלקת הנדסה מתב"ר?

אריאל וייסוול:

לא, לא, עד 15% .

16

אורלי מוסאי

זה סך הכל גידול של 1.746 מיליון משנה קודמת

אוריאל תנעמי:

בסדר.

משה ישי:

הלוואי וזה היה נכון.

אוריאל תנעמי:

זה גידול, אבל כל ה- 8.6 מיליון זה מהתב"ר

אורלי מוסאי:

השתתפות כן. אם היו לנו אגרות בניה יותר גבוהות מהיטלי השבחה אז לא הייתי יכולה לעשות את

זה.

אוריאל תנעמי:

עוד פעם, שנבין את זה, השתתפות הקרן, כלומר את לוקחת מתב"רים 8.629 מעבירה את זה

אורלי מוסאי:

נכון.

אוריאל תנעמי:

אוקי. הסעיפים הבאים באותו עמוד, הכנסות עצמיות. יש פה הכנסות משכירות שאנחנו רואים

בתקציב 2025 – 31,500 ובתקציב 2026 זה קפץ פי 10 ,390 .

משה ישי

בעקבות ועדה לשינוי גבולות. יש צפי לקבל הכנסות מתעשייה אווירית באמצעות ועדה לשינוי

גבולות.

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)

אריה פכטר:

אני רוצה להבהיר לכם. עומדים לחלק כספים מהתעשייה האווירית. כמו שהיה רשות שדות

התעופה שהלכתי איתם לבתי המשפט, זה שאנחנו לא יודעים להביא כסף, אבל בכל זאת אנחנו

קצת יודעים להביא כסף. הלכתי איתם לבית המשפט ואז אנחנו מקבלים,

אריאל וייסוול:

3.1 מיליון כל שנה

אריה פכטר:

אותו דבר יש בתעשייה האווירית, הם הולכים לחלק כסף. הם מחלקים לרשויות שזה עד 7 ק"מ

משדה התעופה. אנחנו 7.2 והם לא מוכנים לתת לנו. אז הייתי אצל מנכ"למשרד הפנים והוא הבטיח

לי שהוא יעזור לנו. אז על סמך זה. אותו דבר גם בשפד"ן. בשפד"ן הם גם עומדים לחלק הכנסות

אבל זה 5 ק"מ ושם אני לא בטוח שאנחנו כן נוכל לקבל. אבל פה, בתעשייה אווירית, אני אומר לך

שאני ישבתי עם מודד ממשרד הפנים ומדדנו את זה.

אוריאל תנעמי:

עמוד 13, הסעיפים הראשונים זה 750 ,754, יש פה שירותי ניקיון, מנהל תברואה, שירותי נקודת

אשפה איגוד ערים.

17

אורלי מוסאי

אריה דיבר על איגוד ערים, זה הטמנה.

אוריאל תנעמי:

בסדר. אז אני מבין שיש פה העלאה של יותר מחצי מיליון ש"ח, 800 אפילו

אורלי מוסאי:

שהכריחו אותנו.

אוריאל תנעמי:

ובכלל, כל התקציב למעשה של האשפה גדל בכמיליון ש"ח.

ליאת אייזנר:

קפיצה של 22% .

מיכאל דוידוב

זה ילך ויגדל.

אוריאל תנעמי:

זה ילך ויגדל.

אריה פכטר:

אני גם רוצה להגיד לך, אנחנו עד כדי כך דואגים, ביקשתי שיתקינו מצלמות בכל המשאיות, לראות

שהם לא מביאים איתם אשפה או גזם או לכלוך על חשבוננו.

ליאת אייזנר:

נכון, בתל אביב הם עושים,

לאה רזון:

שלא מגיעים חצי מלאות ישר לתוך אזור.

ליאת אייזנר:

לא רק זה, אצלנו עובדי התברואה מקבלים שכר לפי משקל המשאיות. הם מתים על זה שהפחים

הרגילים עם כל הגזם ובלוקים וחומרי בניה. משכורת של חמש שעות, 30-40,000 ש"ח, זה מטורף

אריה פכטר:

אני רק אומר שאנחנו מתקינים, השבוע אני חושב יתקינו מצלמות.

משה ישי:

היום כבר קיבלו אישור להתקין מצלמות.

אריה פכטר:

מצלמות על המשאיות, לראות כל דבר אם זה מאזור או לא מאזור.

ליאת אייזנר:

ומי יפקח על המצלמות?

משה ישי:

משאיות של הקבלן שזכה במכרז והוא מחויב.

(מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל)

ליאת אייזנר:

משה, מי יפקח על המצלמות? מי יסתכל ויבדוק?

18

משה ישי

עליזה.

אוריאל תנעמי:

הלאה, עמוד 15 ,

אורלי מוסאי

אני רוצה להגיד לכם שגם ב -2025 כבר היתה עליה ל- 4.1 מיליון. בגלל זה גם הגירעון, דרך אגב

בשנת 2025 וכבר אז שלחנו מיילים לבדיקה שיבדקו באמת את כמויות האשפה

אוריאל תנעמי:

עמוד 15 סעיף 760, עבודות קבלניות נותני שירותים. התקציב היה 1 מיליון, קפץ ל-2 מיליון

אורלי מוסאי:

גל יכול להסביר. קודם כל הבנתם שאזור עומדת להתפתח ויש המון הוצאות במחלקת הנדסה.

אדר' גל נמרי:

לצד הכנסות שאנחנו עתידים לייצר.

אורלי מוסאי:

אז אתה צריך לשלם עבור העבודות האלה.

אדר' גל נמרי:

אנחנו צריכים אנשי מקצוע שיקדמו לנו פרויקטים כדי בסוף למנף ולהגיע לכדי מימוש ולקבל את

ההכנסות העתידיות.

אוריאל תנעמי:

טוב.

ליאת אייזנר:

זו הוצאה לשם הכנסה, בקיצור.

משה ישי:

זה בעיקר יועצים.

אורלי מוסאי:

זה נותני שירותים.

אוריאל תנעמי:

עמוד 18 גינון גנים סעיף 722. יש פה ירידה בתקציב של 80% .

אורלי מוסאי

הסברתי. אנחנו עומדים לעשות פיתוח נטיעות בישוב.

אוריאל תנעמי:

אוקי, זה מה שהסברת ליובל?

אורלי מוסאי:

כן, זה עבר לתב"ר.

אוריאל תנעמי:

טוב. בעמוד 23 תחזוקת מבנים בחינוך. קפיצה של ההוצאות פי 10 .

19

אורלי מוסאי

איפה?

אוריאל תנעמי:

בתחזוקת מבנים, סעיף 420 .

אורלי מוסאי

בשפ"י?

אוריאל תנעמי:

נכון.

אורלי מוסאי:

התקציב ב- 2026 בנוי גם לפי ביצוע של 2025 בפועל. אז אם בפועל אתה רואה אחזקה במבנה כל כך

יקרה, אתה לא יכול לתקצב את אותו דבר, אתה מבין? התקציב בנוי על בפועל של 2025 פלוס כל

ההתייקרויות.

אוריאל תנעמי:

אז תקציב 2025 היתה טעות

אורלי מוסאי:

לא יודעת אם היתה טעות, אבל כן נכנסו לשם כנראה דברים,

אריה פכטר:

זה לא אומר שהביצוע יהיה מה שכתוב פה, יכול להיות שהוא יהיה פחות.

אוריאל תנעמי:

יכול להיות שהביצוע יהיה גם פחות?

אורלי מוסאי:

יכול להיות שיהיה פחות, אבל התקציב בנוי על ביצוע בפועל גם של 2025 בתוספת

אוריאל תנעמי:

אז 2025 היום עומד על 40 ?

אורלי מוסאי

כנראה.

אוריאל תנעמי:

או שאולי יהיה פחות גם.

אריה פכטר:

יכול להיות.

אורלי מוסאי:

ב-2026 אני לא יכולה לדעת מה יהיה

אוריאל תנעמי:

לא 2026 ,2025 .

אורלי מוסאי

בטוח שתהיה שם איזה שהיא עליה.

20

אוריאל תנעמי

עליה פי 10, של איזה מבנים, על מה מדובר

אורלי מוסאי:

שפ"ח, כתוב לך. זה שפ"י, ספריה, כל המבנה הזה החדש. הבניין החדש בספריה.

לירז גונן-אלאלוף:

אבל אין שם הוצאות תאורה, כי תמיד אין אור במניה שוחט.

אורלי מוסאי:

תאורה זה כבר חיצוני, זה לא קשור.

אוריאל תנעמי:

זה כולל מים, כן?

אורלי מוסאי:

לא, לא כולל מים.

אוריאל תנעמי:

עמוד 26, יש פה עליה בשכר של קידום נוער, מ-600,000 לכמעט מיליון ש"ח, על מה מדובר

אורלי מוסאי:

קודם כל קידום נוער זה גם מצילה, זה גם להט"ב, זה גם,

אריה פכטר:

אנחנו מקבלים שיפוי על זה.

אורלי מוסאי:

כן. ואז אתה מקבל גם שיפוי. אני רוצה להגיד שעל להט"בים למשל אתה מקבל 90% החזר

אוריאל תנעמי:

ממשרד ראש הממשלה, לא?

אורלי מוסאי:

ממשרד ראש הממשלה, בדיוק.

אריה פכטר:

אתה מקבל שיפוי על זה. אז נשאלת שאלה אם לוותר על ה-90% או לא לוותר, אז עדיף לקבל

אוריאל תנעמי:

אני שואל.

יובל בן בסט:

קודם כל, אורלי, אנחנו מאד מודים לך על העבודה המקצועית ורואים איך את באמת מנסה לאזן

פה עם כל הגירעון וכל הדברים. ובאמת את עושה עבודה טובה ואנחנו מודים לך.

אורלי מוסאי:

תודה רבה.

יובל בן בסט:

לצערי לא קיבלתי את התשובות, אז אני מאמין שאני אקבל אותן. וזה גם עוד משהו קטן, בדברים

כאלה, אני לא קיבלתי, אני אקבל אותן מחר. אני רק אומר, אם יש דברים, גם אני לפעמים מתקשר

לשאול, כמו קיבלת את ההערות שלי על התקציב? אז גם, יובל, קיבלת את התשובות, כי שלחת את

21

זה כמעט ב-14:00 בצהריים. אני לא קיבלתי את זה במייל, אבל גם אם כן, אתה יודע, דברים כאלה

ולכן אנחנו בכל מקרה נימנע בהצבעה על התקציב.

אריאל וייסוול:

זה ידוע, כאילו משהו חדש?

יובל בן בסט:

בסדר אריאל. דבר אחרון, לגבי השונות. בהחלטה על הפסקת תשלומי חשבונות מים לבתי הכנסת

אפשר להוסיף שהם יכולים לפנות לוועדת תמיכות בהמשך?

אריה פכטר:

אמרנו את זה.

משה ישי:

אמרנו את זה ונרשם בפרוטוקול.

אריה פכטר:

מי בעד אישור התקציב לשנת 2026 ירים את היד. מי נמנע? מי נגד? חברים, תודה רבה

בעד: פכטר אריה, וייסוול אריאל, עו"ד גונן-אלאלוף לירז, חיימוב חפצי, דובקין

גרגורי, שיינפלד צביה, יניב מיקי, דוידוב מיכאל.

נגד: עו"ד תנעמי אוריאל

נמנע: בן בסט יובל, אייזנר ליאת.

החלטה:

מאשרים ברוב קולות את התקציב לשנת 2026 .

הישיבה ננעלה

____________ ______________

משה ישי אריה פכטר

מנכ"ל המועצה ראש המועצה