פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ג', כ"ד בטבת תשפ"ג, 17.1.2023
בחדר הישיבות בבניין העירייה
נוכחים הייה : מר איציק דריקס - מיימ יוייר הוועדה
מר יהודח חרוש - חבר הוועדה
גבי רחל גדרון - חברת הוועדה
חסרים ההּ: | גב' אושרת חבר אוולאי - חברת הוועדה
מר אריח ציידן - חבר הוועדה
מר שמעון ועקנין - חבר הוועדה
גבי אילנה נגר - חברת הוועדה
מר יצחק אסקפה - חבר חוועדה
מר יבגני איונשטט - חבר הוועדה
נוכחים ה"ח: | דודית מוריה - מדכזח ישיבח המועצה, עו"ד חנה כהן - יועצת משפטית, מרדכי בר
שישת -- גזבר, אוהד דיין - סגן גזבר, חן חוכימא -- סגן הגזבר.
סדר היום:
1. תקציב העירייה לשנת 2023.
.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
***הישיבה נפתחה לאחר 30 דקות המתנה**
סעיף 1 -- תקציב העירייה לשנת 2023.
דורית מוריה:
יצחק דריקס:
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים.
אני רוצה קודם כל להתחיל את הנושא של הוועדה. אנחנו דנים
בתקציב של 2023, אני רוצה לומר לכם שמתחילת הקדנציה,
כולם רצים, ושירשם בפרוטוקול, כולם רצים, נלחמים להיכנס
לוועדות כאלה ואחרות, שהן מאוד מאוד חשובות, בעיקר
ועדות סטטוטוריות, ואנחנו נמצאים פה בתקציב 2023, ...
אתם מפריעים לי. אנחנו נמצאים פה בהצעת תקציב 2023
לעיריית בת ים, שזה נושא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. יש
שנה מאוד חשובה עבורנו, ולצערנו, כמו שאתם רואים פה, אני
אגיד את זה בעדינות, זה ביזיון מה שקורה פה. חוץ מיושב
ראש הוועדה, סגן ראש העיר יהודה, נמצא בפייסטיים, ורחל.
למרות מספר טלפונים של דורית מוריה, פעם אחר פעם היום,
וגם אתמול, אנחנו נמצאים פה בסך הכול בשלושה אנשים, וזה
אחרי המתנה של חצי שעה, תקציב 2023. ביזיון. שירשום את
זה בבקשה.
עכשיו בואו, אני רוצה ברשותכם להתחיל את התקציב בצורה
מסודרת. ואני מאוד מבקש, ואני דוצה שבמועצה הבאה, לצאת
מהתפקיד הזה, תתנו את התפקיד הזה לתפקידים אחרים של ...
זיכרונה לברכה, שיתנו את זה למישהו אחד. אני לא רוצה
לבזות את עצמי. אם זה לא היה מכבודם של האנשים שנמצאים
פה, וכולל גם שיהודה נמצא, וגם ראש העיר, אני הייתי נועל
את הישיבה.
ואני אומר לכם, לי אין משחקים, מי שמכיר אותי - אחד בפה,
אחד בלב, אני נועל את הישיבה והולך. ולא מעניין אותי שום
דבר. זה ממש ביזיון. ביזיון. ואני מקווה שראש העיר ידע לזמן
, עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
דורית מודיה:
יצחק דריקס:
מרדכי בר שישת:
יצחק דריקס:
מרדכי בר שישת:
יצחק דריקס:
מרדכי בר שישת:
יצחק דריקס:
את האנשים, או לצמצם את הוועדה, אפשך לצמצם, במקום
תשעה, תעשו חמישה אנשים, מה הבעיה? תעשו חמישה.
קיבלנו.
תעשו בוועדה הבאה, אנחנו שנה לפני בחירות, חצי שנה, אני
רוצה שירשם בפרוטוקול, חמישה אנשים, אבל שיבואו חמישה
רציניים. מי שלא רוצה, שלא יבוא. נקודה. לא מכריחים אף
אחד בכוח.
טוב, אחדי הפתיח הזה, אני מבקש להתחיל את הישיבה. מוטי,
ברשותך. קודם כל, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין התקציב
של שנה שעברה בנושא חינוך, ובנושא רווחה.
בדרך כלל אנחנו מקבלים, כשאני הייתי יושב ראש ועדת
כספים, הייתי מקבל את הנתונים די ברודים. בשנה שעברה,
השקענו בחינוך 80 מיליון, השנה 88 מיליון.
השקענו בדווחה 80 מיליון, השנה 85, הגדלנו. אני רוצה
לראות שהתושבים יודעים שאנחנו מגדילים את זה כל שנה.
ופה אין לי את זה, וזה חסר לי.
כפי שבדיון המקדים שעשינו,
כן.
שנמשך למעלה משעה, וירדת לפרטים של התקציב ולעומק,
ביקשת את זה, והבאנו את הנתונים.
מצוין.
אז ברשותך אני אגיד -- קודם כל, היקף התקציב לשנה, עומד
על מיליארד שקל, 81 מיליון ו-353 אלף. הוא גדל, לעומת
השנה הקודמת, בכ-99.6 מיליון, כמעט מאה מיליון, באתוזים
זה גידול של כ-10%.
מחוך התקציב הזה, התקציב של חינוך, הוא כ-317 מיליון,
ושל רווחה הוא כ-188 מיליון.
הרווחה עשו את המאצ'ינג.
4
| עירִיית בת-ים
האגף המוניציפלי
מרדכי בר שישת:
יצחק דריקס:
מרדכי בר שישת:
יצחק דריקס:
מרדכי בר שישת;
כן. יש את המאצ'ינג. בהשוואה לשנה קודמת, התקציב של
החינוך גדל ב-42 מיליון, שזה כ-15% גידול, לעומת שנה
קודמת, ותקציב הרווחה גדל בכ-8 מיליון, שזה 4% לעומת
שנה קודמת.
שני החחומים האלה ביחד, גדלו בכ-50 מיליון, זאת אומרת,
חמישים מיליון מהגידול שבחקציב, היה במעבר משנת 2022
לשנת 23. זה לחינוך ורווחה. 50% מהשינוי. זאת אומרת, יש
פה גידול משמעותי בתחומי החינוך והרווחה.
עוד משהו ששאלת אותי בישיבת ההכנה, אני אמרתי לך
שבנושא רוותה, אנחנו מיישמים את התקציב של משרד
הרווחה, ואת ההנחיות שלו, ואת ההיקפים התקציביים שהוא
מנחה אותנו, וזה התקציב כרגע.
ואם משרד הרווחה יעשה עדכונים, שינויים, ויסותים בחוך
התקציב שלו,
במהלך השנה.
במהלך השנה, אנתחנו נבוא ונעדכן את ועדת הכספים, ואת
מועצת העירייה, ונעשה את השינויים התקציביים וההתאמה
הנדרשים.
אוקיי.
כרגע, נכון להיום, אלה הנתונים של משרד הרווחה, ושל
משרד התינוך גם כן, והם משתתפים פה בתקציב.
זהו, התקציב מדאה, באמח, עוד משהו, אם אני נוחן סקירה,
הוא מתאפיין בזה שבמעבר משנת 2022 ל-23, חלו הרבה
התייקרויות, שהן לא היו קיימות בשנים קודמות. בשנים
קודמות, עד שנת 2021, האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, קצב
הגידול בהתייקרויוח היה בין אפס לאחוז, במקסימום, היו
שנים שאפילו המדד היה שלילי בקצת, ואפילו על אפס.
,| עירִיית בת-ים
האגף המוניציפלי
יצתק דריקס:
מרדכי בר שישת:
בשנת 2022, סוף שנת 21, התחילה להתפרץ אינפלציה
ועליות מחירים, שבאו לידי ביטוי בשנת 2022. סך הכול
העלייה במדדים בשנת 22, היא מעל 5%, וחלק מההוצאות
שלהם בתקציב, צמודות למדד, ולכן יש פה התייקרויות,
בחוזים שהם צמודים למדד, בתחום התברואה ושפ"ע בעיקר,
וזה בא לידי ביטוי בגידול של התקציב.
יש גם דברים אקסוגניים, שהובילו אותנו לתקציב הזה.
לדוגמא, אם למשל יש יותר מלווים וטייעות לילדים בחינוך
המיוחד, שזה על פי רפורמה שנעשתה במשרד התינוך, כלל
ארצי, אז יש לנו גידול במלווים, גידול בטייעות, עם כל
הסוגים של הסייעות, וזה מגדיל את ההוצאה בתקציב.
אנחנו מקבלים שיפוי ממשרד החינוך על ההוצאה הזאת, אבל
זה לא במאה אחוז מימון, וזה בא לידי ביטוי בתוספת בתקציב.
עוד דבר אקסוגני שקיים, למשל, גידול בהוצאות הביטוח.
בעקבות עליות בשוק הביטוח בעולם,
אנחנו חווים את זה גם בתאגידי המים והביוב בישראל, יש שם
פשוט בנושא ביטוח, זה משהו קטסטרופאלי. תבכרה אחת
מבטחת, הם עושים בית ספר לכל התאגידים בארץ.
אז אנחנו גם כן, ממש, עד הרגע האחדון של התקציב, ניהלנו
משאים ומתנים ביחד עם יועץ ביטוח שלנו, עם סוכן הביטוח
מול חברות הביטוח, וניסינו למזער עד כמה שניתן את העליות
בשוק הביטוח, אבל גם חברות הביטוח המקומיות, נשענות על
מבטח חיצוני, ויש פה גם עלייה בתחום הביטוח שקיים.
לקחנו בחשבון גם שיהיה הסכם שכר במשק לעובדים, שכבר
שנתיים אין הסכם שכר. לקחנו בחשבון שיהיה הסכם שכר,
ויהיו תוספות שכד לעובדים. ועוד הפעם, זה לא מקומי, זה
תוספות רוחביות, שההסתדרות תחתום עם האוצר. אנחנו
צריכים לשריין לזה תקציבים.
4 *כ\
,\ עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
יצחק דריקס:
רחל גדרון:
יצחק דריקס:
רחל גדרון:
עו"ד חנה כהן:
רחל גדרון:
יצחק דריקס:
עו"ד חנה כהן:
יצחק דריקס:
עו"ד חנה כהן:
יצחק דריקס:
עוד משהו אקסוגני שקורה פעם בחמש שנים, יש בחירות,
וצריך לתקצב את ההוצאה לבחירות, אז חקצבנו אח ההוצאה
לבחירוח. \
יש שיפוי של כ-50-60 אחוזים ממשרד הפנים, בדומה
לבחירוח הקודמוח, אז גם חקצכנו אח זה, ועברנו על כל
הסעיפים, גם בהכנסות, גם בהוצאות, והכנסנו גם את המדיניות
העירונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהנחיות של ראש העיר,
ושל המועצה.
אוקיי. רחל, יש לך שאלוח?
יש לי רק שאלה אחח קטנה, אני יודעת שזה סכום מינורי
וזניח, לכאורה, בוודאי על פני מיליארד. אבל אני רואה, עוד
פעם, שהעמוחוח שלנו בעיר לא זוכוח.
חסחכלי מה כחבחי בסוף, חסחכלי.
אנחנו באים מאוחו...
ארגז קולה.
כן. אז באמח, כאילו, אני אגיד את המובן מאליו, מדובר
בסכומים זניחים, ואני מבינה שהסבירו לי שזו שנת בחירוח,
ושזה מורכב, כי בשנה הקודמת לא נחנו. אבל אפשר גם לתת,
אם הבנחי נכון, לעמותות דברים שהם לא רק כסף, אלא שווה
כסף. ואפשר לעזור לעמותות עם צרכים מיוחדים. אני לא
מדברח על דברים נוספים, וזה, וצר לי שזה שוב, שוב בורח.
שוב לא מצליח להתבצע.
אני,
אח יהודה גם, אם יש לו הערות.
יהודה, יש לך להגיד משהו? יהודה, אחה רוצה לומר משהו?
יהודה, אחה שומע אוחי?
לא משנה, לא רלוונטי. אני רוצה לחדד אח זה. אני רוצה לחדד
אח הנושא של החמיכות.
%
, עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
יהודה הרוש:
יצחק דריקס:
עו"ד חנה כהן:
יצחק דריקס:
רחל גדדון:
יצחק דדיקס:
רחל גדדון:
שנה אחר שנה, עמותות וולונטריות, כולל בתי כנסת, פשוט
נמחקו מספר התקציב בשנים האחרונות. אנחנו נותנים תמיכות
לתנועות נוער, שזה משהו מבורך מאוד לדעתי, וחשוב מאוד.
אנחנו נותנים בעיקר את הנושא של המאצ'ינג בספורט, פלוס
תוספת 3 קטנה, חמישים אלף, שישים אלף, לא משנה, זת גם
כן לא סכום גדול. וכפי שאמרה חברת המועצה, רחל גדרון,
אנחנו שנה אחר שנח, מדלגים על עמותות וולונטריות בעיר,
יש עמותות וולונטריות פה עשרות שעושות פה עבודת קודש
למען תושבים בעיר בת ים.
גם בתי הכנסת, גם בתי...
שומעים אותי?
עבשיו כן.
, שומעים,
תיכף, דקה יהודה, אני תיכף אתן לך... גם הנושא של בתי
הכנמת, גם על נושא של בתי כנסת, אנחנו מדלגים עליהם,
עמותות וולונטריות בבתי כנסת, לצערי, כל שנה אנתנו
מדלגים.
אני, באופן אישי, אעלה את זה בישיבת המועצה, כי זה משהו
שקרוב לליבי, כפי שאמרה גם רחל.
אם תוך כדי ריצה, במהלך השנה, אפשר לשנות את רוע
הגזירה, אני מאוד מאוד מאוד אשמח.
בנושא של המשמר האזרחי -- כפי שדיברנו בשיחה המקדימה,
אני רק רוצה להגיד לך, רחל, אנחנו עשינו שיחה מקדימה של
שעה ורבע יחד,
אמרת קודם.
אמרתי לך?
כן.
+
, עירִיית בת-ימ
האגף המוניציפלי
יצחק דריקס:
יהודה הרוש:
יצחק דריקס:
יהודה הרוש:
יצחק דריקס:
יהודה הרוש;
אז אני עכרתי עם הגזבר על זה, כמעט על כל הסעיפים, גם
בנושא של המשמר האזרתי, ששם יש שם סכום מינורי של 13
אלף ₪ שנתי.
אני חתושב שזה לא מספיק, ואני אשמח, אם אפשר, אפילו
להכפיל להם, כי הסכומים הם סכומים לא גבוהים, משמר
אזרחי 13 אלף ₪, זה כלום. גם פה, אני אשמח מאוד שיתנו
להם מענה.
תראה, מרדכי, אתה רוצה לומר משהו, יהודה? יהודה שומע
אותי?
אני רוצה להגיד משהו.
בבקשה.
אתם שומעים אותי?
כן.
כן? יופי. אני רק רוצה להגיד - א' - גם אנחנו, אתם צריכים
לדעת גם שכמו שאמר מרדכי, המדדים לקחו לנו לא מעט
כספים.
א' - יש את עניין הגינון, יצאנו למכרז חדש, מחיר הדונם עלה,
המדדים בתברואה לקחו לי חצי מהתוספת.
העלו בחינוך, העלו ברווחה. מה שרחל אמרה, ניםינו בכל דרך
כן לעזור, וכן לשפות ולעזור להם. אבל בסך הכול, כללי, ניסו
להוציא תקציב פה הכי אופטימאלי שיש.
כן, יש נפגעים שאני חושש שמה שאתה אמרת, איציק, ומה
שרחל אמרה, צריכים לקחת בחשבון, לפחות בעדכוני התקציב,
במאי - יולי.
אבל יחד עם זאת, אני גם רוצה להודות גם למרדכי, ולאגף
החשבות השכר, ליודפת, לרותם, עשו עבודה מאוד מאוד מאוד
קשה. במיוחד כשהתחלנו את הדרך עם גירעון מאוד גדול,
א
" עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
מכוסה, והשלישי... ככה זה עובד, לצערנו, ואנחנו יודעים את
זה, ככה זה עובד.
הצעת החלטת:
מאשרים את התקציב לשנת 2023 , תקציב לשנת 2023 סכום של 1,081,353,750 ₪ בצד ההוצאות
ובצד ההכנסות
הצבעה: פ"א
יצחק דריקם: הצבעה פה אחד.
2 פאר 00| )/] 2
חתימת יו"ך הוועדה:
הכנסות
תקציבי |
פרק 11 - ארנונות
ארנונה 8
0 | 111000| ארנונה כללית
0 | 111000 | ארנונה פיגורים
0 | 111000 | ארנונה על בסיס הצלחה-מותנ
0 | 113000 הנחות מימון
0 | 116000 | הנחות סוציאליות בארטנה
ארנונה סה"כ
פרק 11 - ארנונות סה"כ
פרק 12 - אגרות
אגרות
0 | 121000 | תעודות ואישורים
0 | 122000| אגרת רשיונות לשלטים
2 122000 | פרסום חוצות
אגרות סה"כ
פרק 12 - אגרות סה"כ
פרק 19 - מענקים כלליים
מענקים
0 | 191000 | מענק כללי לאיזון
0 | 194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות
0 | 195000 | מענק פנסיה צוברת
1 | 195000 | מענק שיפוי אזרחים ותיקים
2 | 195000| העברה מקרן נתב'ג
1 |196000 | מענק נתב'ג
3 | 196000 | מענק עבור צוערים
4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה
0 | 196100 | מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים
1 | 196100 | מענק תיקון עיוותים מ.פנים
0 | 196200 | מענקים משרד הפנים - סיוע קורונה מותנה
1 | 196300 | מענק משרד הפנים חופים שוטף
מענקים סה"כ
פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ
פרק 21 - תברואה
מענקים
0 '/מענקים משרד להגנת סביבה פסולת
מענקים סה"כ
תברואה
0 | 212300] רשיונות לעסקים
0 | 212400 ] הכנסות ממיחזור
1 פקות וטרינרי
הצעת תקציב 2023 בת ים
200
00
0
|00
1,000
2.070
000
20.00
0
10
0
0
0
0
7.000
0
110
0
22200
1, 0
0
0
0
|00
2.000
00
=
000
0
00
(0
200
0
20
|00
0
+0
000
0
1000
000
0
00
0
222000
2000
10
0
2200020
0
0
0
0
0.00
000
00
]=(
0,000
000
200
218,750]
222
0
26
|04
117646
7
47
264
1-64
8
1/9
19
3
8
,7
0
0
|00
2277
0
70
100
8
0
113
73
200
122
18
0006
עמוד 1 מתוך 69
הכנסות הצעת תקציב 2023 בת ים
שם פע
20| 214300| מלחמה בכלבת וחיסונים
תברואה סה"כ
פרק 21 - תברואה סה"כ
פרק 22 - שמירה ובטחון
הנהלת המשק
0 | 229888| הכנסה ממשרד הביטחון - פ. אנשי חיל קורונה
0 | 229999| משרד הפנים מותנה - חירום קורונה
1 | 229999| הכנסה ממשרד הפנים - קורונה
הנהלת המשק סה"כ
פרק 22 - שמירה ובטחון סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עלר
אגרות בגִין שרותים הנדסיים
0 | 232000| הכנסות משרד השיכון
0 233100| אגרות שרותים הנדסיים
0 | 233100]| אגרת רשיונות בניה
0 233100| היטל השבחהה
אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"פ
פרק 24 - נכסים ציבוריים
נכסים ציבוריים
0 | 242000] דמי שמוש במדרכה
1 | 242000 השתתפות בעלים כבישים ומדרכות
0 |245000| רשות הניקוז
1 | 245000 |תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה
0 | 247300 | דמי שימוש בנכסים-חב' חוף
נכסים ציבוריים סה"כ
חופי רחצה
0 זכיונות כסאות נח
חופי רחצה 6ה"כ |
אחזקת גנים ציבוריים
0 |246200] אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה
אחזקת גנים ציבוריים סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים סה"ם
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים
אירועים אחרים
1 252000] אירועים שונים-מותנה
000
2,000
2000
5|ס|ש|ס
10
00
1000
00
0
5.000
00
10.00
0
1000
00
1,000
00
0
000
1000
000
0
20000
2,000
20
0
10
0
190
וה
00
000
6
06"
+6
00
0
00
000
000
2,000
00
0
000
1.00
00
1,915,873[
|, 0
17318740 |
/
220.03
19
29
0
2
2008
9
19
1.007
14
099
2,(0
2,00
2.6
12000
200,004
0
0
20
08
158
0
0
9
| 325,486 ו
עמוד 2 מתוך 69
הכנסות
תך
22-12
0 | 252000
1 | 252000
אירועים אחרים סה"כ
הצעת תקציב 2023 בת ים
אירועי תרבות תמיכת סלע א ן ב
אירועים ממשלה-מותנה
אירועי תרבות תמיכת סלע א | ב - ממשלה
פרק 25 - חגיגות, מבצעים ואדועים סה"כ
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים
262000 | 0
2|10
269010 | 0
2270
269010 |11
269020 | 0
2691000
שרותים עירןניים שונים
חוק חופש המידע
הכנסות משנים קודמות
מכירת טפסי מכרזים
הכנסות שונות
הכנסות מטיולים
בחירות השת' ממשלה
הכנסות מזכיונות
שרותים עירוניים שונים סה"כ
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"פ
פרק 28 - פיקוח עירוני
פיקוח עירוני.
\|200
1 | 281000
פיקוח עירוני 0
282000 |11
282000 | 4
קנסות פיקוח עירוני
פיקוח עירוני הורביץ
ה"כ
בית משפט עירוני
הכנסות באמצעות בית משפט עירוני
החזר הוצאות משפט מח' הכנסות
בית משפט עירוני סה"כ
פרק 28 - פיקוח עירוני סה"פ
פרק 31 - חינוך
חיגוך
311000 |0
311000 0
51
311000 | 2
53
100|4
220"%6
00|07
חינוך סה"כ
השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים
חומרים מותנה ממשלה חינוך
פרויקט ניצנים חינוך
התוכנית הלאומית לילדים בחינוך
ציוד ותגבור שירותי ניקיון ותומכי הוראה קורנה
מותנה
משרד החינוך - מותנה קורונה
חיזוק והכלה - מותנה הכנסה
שיפוצי מוס'ח מימון משרד החינוך
50,000
200000
10
ו
12,000
2.000
1,000
2000000
0
0
1,000
2,000
2,000
0
2.00
2.020
0
220,000
100
+0
2020000
0
00
100
0
0
0
11000
110
23
2,000
2000
1,000
20000
00
200.00
0
0
20000
000
|00
0
2.00
0
00
0
0
90
0
0
0
0
0
2.000
2,00
200
12.00
04
0
22.00
11]
2
20002
200000
18
0
0
0
71
1
124
2, ,3
27
18
220002
לק
7
0
200000
1
15
0
2200
4
0
"0
עמוד 3 מתוך 69
הכנסות
הצעת תקציב 2023 בת ים
גנ"י חובת
1 312200] אגרת חינוך- מלאכה
2 | 312200] הכנסות יום חינוך ארוך
0 312200] גננות עובדות מדינה-גני תובה
1 | 312200| ע, לגננות השתתפות ממשלה
2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת
3 | 312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה
0 312200| משרד הביטחון - גן ירוק
גנ"י חובה סה"כ
גנ"י תת חובת
02 שכ'ל תת חובה-השת' ממשלה
גנ"י תת חובה סה"כ
מעונות ופעוטונים
0 312400] שכ'ל מעונות
מעונות ופעוטוגים סה"כ
בתי"ס יסודיים
0 | 313200 | השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
1 | 313200 | שרתים השת' ממשלה בתי"ס יסודיים
2 | 313200 | מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
3 |313200| אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
4 | 313200 | מימון חופשות חינוך מיוחד
5 | 313200 | השאלת מורים בתי"ס יסודיים
6 | 313200 | קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי'ס יסוַדיים
7 | 313200] סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
8 |313200| מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
9 | 313200 | תוכניות מדע מותנה בתי'ס יסודיים
0 | 313201 | חומרים יסודי - מותנה ממשלה
בתי"ס יסודיים סה"כ.
בתי"ס מיוחדים
0 | 313300 | הזנת יוח'א
1 |313300| סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
בתי"ס מיוחדים סה"כ
חינוך משלים ,
3134000 חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים
1 | 313600] חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
3 | 313600] תכנית מילית
0 | 313800| החזר מ. החינוך עבור חופשות
0 | 314000 | חטיבת ביניים חינוך משלים
חינוך משלים סה"כ
בתי"ס על יסודיים
6 | 315200| החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
1 | 315200 | שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים
0
10
10
000
2000020
220.00
0
500
22,000
22],,.,000
)=(
0
0
0
2,000
00
0
2.00
5,000
1.000
0
00
- 0
00
2.000
30,000,000 |
0,000
0
200000
|00
0
00
00
0
1000
00
10
200000
2200020
0
2.000
2,000
22000
)=(
2000
20
0
00
0
20,000
2,000
00
220.00
1000
20.00
0
0
220,000
2.000
0.0020
0
5,000
000
|00
00
0
000
-7
007
174
11
1006
2004
22,000
25
225
22,55
20
200
66
7
6
2
4
110
8
1008
.1.|,6
1.10
853
10
077
2,7
2.55
8
14
3
מ
58
7"
43
106
עמוד 4 מתוך 69
הכנסות
2 315200] קרן השתלמות למורים על יסודיים
3 | 315200] תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים
4 | 315200] פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים
5 | 315200 | מענקים שונים על יסודיים
6 315200| דמי שתיה למורים על יסודיים
7 | 315200| רכב מנהלי על יסודיים
9 | 315200| סל קליטה לעולה על יסודיים
0 | 315201] חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
בתי"ס על יסודיים סה'"'כ
אוניברסיטאות
0 316200] אוניברסיטה פתוחה
אוניברסיטאות סה''כ
מכללת בת ים
0 | 316600| קתדרה עממית מכללת בת ים
0 | 316660] תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים
מכללת בת ים סה"ב /
שמירה מוסדות חיגוך
2100||1%|0
(|20
317100 |22
(2.000
317300 | 0
0
אגרת שמירה מוסדות חינוך
השת' מוסדוּת בשמירה מוסדות חינוך
קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך
שמירה מוסדות חינוך סה"כ
המרכז הטיפולי "לב"
פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי "לב
שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 'לב
שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב
1 | 317300 | השתלמויות מותנה
המרכז הטיפולי "לב" סה"כ
שרותי חינוך
0 317400] בריאות השן-השת' מ. הבריאות שרותי חינוך
שרותי חינוך סה"כ
אגרות ביטוח
0 אגרת ביטוח
אגרות ביטוח סה"כ
רוחה חינמכית
0 וותה חינוכית-השתת' ממשלה
רזוחה חינוכית סה"כ
שרותים נוספים בחינוך
0 קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
0 | 317800 | הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
הצעת תקציב 2023 בת ים
2,000
020
2,000
000
22000
1,0
000
5,000
00
000
12,000 | |
000
100
00
0
00
2000
00
00
220,000
000
000
00
]=(
0
100
00
1.020
(0
0
0
00
2|00(
000
22,000
גוותאי
1,000
100
0
0,000
2.00
20.0
1.000
0
0
000
2.000
100
000
2000
+0
000
0
20000
200020
|00
0.000
0.00
1.000
9
83
43,095| "
879,678]
22
764
88
7 ננ
8
02
2,7
109
5
5
0
108
2
6
2.008
2
0
2205
7
12
3
108
108
20
2,020
11
121
5
088
עמוד 5 מתוך 69
הכנסות
317800 | 1
317900 | 0
317900 |1
מלווים בהסעות-ה
בחינוך
דמי שכפול
הצעת תקציב 2023 בת ים
שת' ממשלה שרותים נוספים
אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך
2 | 317900 | דמי שכפול עי'ס שרותים נוספים בחינוך
4 317900 ניהוּל עצמי - שרותים נוספים בחינוך
5 | 317900 | ניהול עצמי-מותנה שרותים נוספים בחינוך
6 | 317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך
8 | 317900| שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך
9 317900]| הכנסות גפן
שרותים נוספים בחינוך סה"כ
השכלת מבוגרים
0 | 318010 | שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים
0 | 318020| שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים
השכלת מבוגרים סה"כ
פרק 31 - חינוך סה"כ
פרק 32 - תרבות
תרבות
0 322010[ תרבות מותנה ממשלה תרבות
תרבות סה"כ |
ספריות
1 אירועים בספריות-מותנה ספריות
ספריות סה"כ \
קונסרבטוריון
1 325100] קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון
קונסרבטוריון סה"כ
מוזיאונים
1 | 326200 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים
0 | 326200] השת' ממשלה במוזיאונים
מוזיאונים סה"כ
תרבות תורנית
0 | 327000 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה
1 | 327000 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה
0 | 327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית
תרבות תורנית סה"כ
מוקדי הפעלת גוער
1 ]328202 ] להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת וער
7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך
1,000
0
000
0
ה
0
100
1-0
5,000
222000
200
0.000
0
|0(0
21,000
1-00
10
22000
2000
220,000
0.000
200000
0.000
ס22000
9,000"
000
120.00
ס200.0
00
0
10
200000
0
00
200
0
000
100000
0
22
0000
0
00
122
)=(
120020
22000
22000
220.00
2000000
0.000
סג 20|.0
000
000
120.00
220.00
3
1,דך 7
8
2206
226
712
5
3
1 0
20000
0
22,.|,33
15
20
15
13
04
4
1
1
]=(
100
2200005
5
0
0
5
5,005
| 14,309[
עמוד 6 מתוך 69
הכנסות הצעת תקציב 2023 בת ים
3 328202 ]| הכנסות מרשות הסמים-מותנה מוקדי הפעלת נוער [0 220.00 0
2794)4] אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער 2,000 2200000 207
5 | 328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער 10 11000 0
1 | 328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער 20.00 100 22,|1
0 |328202 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער 2000 12000 0
מוקדי הפעלת נוער סה"כ \ 2.000 00 ]137,167 ,
פעולות ספורט
2 329300| ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט 200000 2000000 0
0 השת' ממשלה פ. ספורט 0 0 20000
1 |329300| ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט 000 000 00
פעולות ספורט סה"כ \ 500,000 10.00 0
פרק 32 - תרבות טסה"פ 00 000 2,331
פרק 34 - רווחח
מינהל רווחה /
0 | 341000 | רב נכויות מינהל רווחה 1.000 0.00 0
1 | 341000 | שכר עובדי לשכות מינהל רווחה 20,000 170 6
3 | 341000 | פעולות אירגוניות מינהל רווחה 1000 0 7
4 | 341000 | בטחון עובדים 2,000 22000 07|
5 341000| פעולות ותוכניות רווחה - עוגן 1200000 100000 0
מינהל-רווחה סה"כ 2,000 0" ]714415630
צרכים מיוחדים
2 | 342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 1,000 2,000 10
1 | 342200| משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 200000 20 255
2 | 342200 | משפחה מיטיבה בצמיחה צרכים מיוחדים 0 12000 0
5 | 342200] מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים 000,. 000 03
9 | 342200 | טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים 220020 120.00 02|
צרכים מיוחדים סה"כ 100 00 0
הדרכת משפחות ,
1 | 342400 | הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות 00 00 2
2 | 342400| השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות | 25,000 20000 10
2 | 342400]| תוכניות קהילה למשפחה 00 2020 220002
3 | 342400| שירותים בקהילה ש'חא 2200 0 0
5 | 342400 | מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות 22000 000020 7.007
6 | 342400 | תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות 112000 00 9,123
הדרכת משפחות סה"כ | 00 000 4
פעולות קהילתיות
1 | 343500 | טיפול בילד בקהילה פעולות קהילתיות 00 0 16
3 | 343500 | מועדונית משותפת פעולות קהילתיות 200 220.00 20.7
4 343500| משפחות אומנה פעולות קהילתיות 100 0, 1 83, 1
5 | 343500 | תוכנית לאומית ילד זנוער פעולות קהילתיות 00| 2.000 1
עמוד 7 מתוך 89
הכנסות
מ
שם 6
6 | 343500 יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות
8 343500]טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות
פעולות קהילתיות סה"כ :
אחזקת ילדים בפנימיותָּ
0 343800| השתת' הורים ילד פנימיה [
1 | 343800 | ילדים בפנימיות
2 343800 | ילדים בפנימיות גזברות
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
אחזקת ילדים במעונות יום
0 | 343900 | השתת' הורים מועדונית
1 343900 | ילדים במעונות יום
אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ
שרותים לזקן - מוסדי.
0 | 344300 | טיפול בזקן השתת' קרובים
1 344300] מועדוגי קשישים מותנה
1 | 344300 | זקנים במעונות
4 | 344300 | נופשון לזקן
שרותים לזקן - מוסדי סה"כ
שרותים לזקן - קהילתי
0 | 344400 | השתתפות צרכים מיוחדים לזקן
1 | 344400 | טפול בזקן בקהילה
2 | 344400 | טיפול באזרח ותיק בסיכון
4 | 344400] מועדונים לזקנים
5 | 344400| שירותים לניצולי שואה
6 | 344400| מועדוני קשישים מועשרים
7 | 344400 | הזדקנות מיטבית בקהילה
שרותים לזקן - קהילתי סה"כ
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
0 | 344500)| מסגרות יום השתת' קשישים
1 | 344500 | מסגרות יום לקשיש
2 | 344500 | שכונה תומכת
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות
0 | 345100 | אוטיסטים השתתפות קרובים
1 345100] מעון ממשלתי -משרד הרווחה
2 | 345100 | סידור במעונות - משרד הרווחה
3 | 345100| החזקת אוטיסטים במסגרות
4 345100 טיפול בהורים וילדים
5 | 345100 | מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים
6 | 345100| הסעות לאוטיסטים
7 | 345100 | נמפשונים וקיטנות
9 | 345100 | מועדונית לילדים אוטיסטים
הצעת תקציב 2023 בת ים
22000
5,000
000
0
20
0
20
00000
200
2,000
00
0
11000
0
10
100
220,000
0
2000
100
0
2.00
1.000
5>|ש|ש|
1.000
00
200
000
1.000
200.00
000
0.000
2000
0
1.000
0
0
1.00
0
- 0
00
0
00
0
1.00
10
0
,,0
0
ה
0
00
ה
0
22000
וקד
000
0
0
0000
|00
00
2.000
0
|00
100.00
2,000
20
200
₪
\ 2
ו
1(
8
1
1-4
3
12
,|06
8
1,154:
77
0
17
200004
18
0
1,56
7
1,006
83
2,1
0
3
0
113
2.1
1,4
1007
4
2.05
3
2220005
9
1
4
2008
עמוד 8 מתוך 69
הכנסות
צה .
הצעת תקציב 2023 בת ים
| סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ
מעון חלמית
0 |345210| הכנסות מעון חלמית
מעון חלמית סה"כ
שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי
2 | 345300] נופשונים מש'ה ושקום
5 | 345300 | משפחות אומנה לשיקום
0 345400| השתת' קרובים במע'ש
טיפול בעיוור בקהילה
1 | 346100 ילדים עיוורים במוסדות
3 | 346300| שכר קבוע מפעל מוגן
4 | 346300| הדרכת עיוור ובני ביתו
6 | 346300 תוכנית תמיכה בקהילה
טיפול בעיוור בקהילה' סה"כ
נכים - שיקום במוסדות
0 346500| נכים השתתפות קרובים
1 | 346500] נכים בפנמיות
2 | 346500] נכים במשפחות אומנה
3 | 346500] מ. ממשלתי שקום נכים
5 | 346500| מרכז יום לנכים קשים
6 346500] נכים קשים בקהילה
7 | 346500 | מעון יום שיקומי
8 | 346500]| חלופה למעון יום שיקומי
בכים - שיקום במוסדות סה"כ
גכים - אחזקה במסגרות יום
1 |346600| מסגרות יום לילד המוגבל
גכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
0 | 345200] אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים
2 | 345200 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה
3 | 345200) מעון יום אימוני - משרד הרווחה
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ
1 | 345210 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-רשות
3 | 345300| משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה
4 | 345300 | מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה
0 | 345310] השת' הורים בהסעות למרכז יום
1 | 345310 | הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות
שרותים לאדם.-עם מוגבלות - קהילתי סה"כ
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
1 | 10 3454| אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ"
0
1000
2.00
22,000
2,100
=
1,000
220000
20020
1,000
2.000
22000
2,000
000
100
000
8
0
2000
000
2000
2.000
0
20000
1000
2.000
00
0
7.000
10
22000
2,00
08
1,000
|00
2000
22,000
15
222000
25
2.00
22,004
00
100
1000
222000
40,044]
120
00
-1,446,820 |
00
0
000
2.000
0.000
1008
0
20000
10
2.000
22000
000
7.000
118
2,000
000
1,434,050 |
+2
06
202,7
220006
99
13
8
1
15
224
1407
14
2,055
2204
129
1
19
5
220,000
8
14
2,006
9,006
14
2227
1100
120
9
2.000
21
17
2004
11,4
עמוד 9 מתוך 69
הכנסות
346700 |1
346700 | 2
346700 3
|44
346700 | 5
|77
3467008
346800 | 1
346800 2
346800 3
347100 | 0
120.0
3 |11
(|22
73
(4
347100 | 5
3100 |7
2.08
(|09
732
חסות נזער
חסות נוער סה
סמים
0 | 347300
2 | 347300
6 347300
7 | 347300
00 | 347310
סמים סה"כ
22.11
348200 | 0
348200 | 1
348200 | 2
348200 | 3
נכים - טיפול בקהילה
שקום נכים בקהילה
הסעות נכים לתעסוקה
הסעות מעון יום שיקומי
ליווי מעון שיקומי
תוכניות לילדים חריגים
קהילה תזמכת לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
בכים - טיפול בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
תעסוקה נתמכת לנכים
תעסוקה מוגנת למוגבלים
מרכזי אבחון ושקום
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבורות רחוב ונוער במצוקה
השת' מ.חינוך רונין
נוער וצעירים חוץ ביתי
פגיעות מיניות בגירים
טפול בנוער ובצעירים
נוער חרדי מנותק
נערות במצוקה
טיפול בשורדות זנות
בית חם לנערות
מקלטים לנשים מוכות
תוכנית קהילתית עדי
יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
2 מעונות חסות ממשלתית
"כ 0
השתתפות פונים סמים
תוכנית לנגמלים
התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
התמכרות מבוגרים אלכוהול
השתת' אגודה לשקום האסיר
פעילות קהילתיתַ בשכונות
מפתן
קהילה מותנה
עבודה קהילתית
טיפול באובדן ושכול
בתי משפט קהילתיים
1000
22000
1000000
00
000
22000
10
00
2000
0
000
00
2000
2000
2000
00
0
2000
1-0
0
000
2,000
00
ה
7000
000
00
000
2,000
0.000
0
2000
00
200000
20,000
0
20000
2000
1,000
0.000
2,000
1
2000
00
4
22000
0
22000
1,380,000|
2000
200
000
ה
0,000
2,000
000
2000
00
00"
ה
000
20000
20000
00
0
200
10,000
100
2,000
1000
000
12000
00
000
314,865 |
55
0
03
000
5,177
9
9
-| 3
200009
6
3
"8
19
53
21
4
25
8
0
22599
5
008
4
6
|05
200
20,000
2,8
200,009
19
706
7
700
|66
2
0
עמוד 10 מתוך 69
הכנסות הצעת תקציב 2023 בת ים
4 348200] מרכז עוצמה 200 0"
5 | 348200 | תוכניות חומש לאתיופים 000 20.00
0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה 2000 2,024
0 | 348300 | פעולות התנדבות 2000 2000 9
פעילות קהילתית בשכזגות סה"כ 00 4 |- 3
שיקום שכונות
1 | 348500] שיקום שכונות-ממשלה 200 2,000 0
שיקום שכוגות סה"כ 2,000 2,020 ]0
שרותים לעולים
1 | 349010 | משפחות במצוקה עולים 1000 100 5
2 |349010] ילדים בפנמיות עולים 5,000 00 4
3 | 349011 | טיפול בזקנים עולים 2000 0 5,099
1 | 349012 | תוכניות טיפול בעולים 2000 200 2.06
שרותים לעולים סה"3 1.000 2,000 | |434,584 -
צרכים מיוחדים
0 342210] מענק מפעל הפיס אוכלוסיות בסיכון - משבר קורונה | 0 0 20006
צרכים מיוחדים סה"כ 0, 0 2006
פרק 34 - רווחה סה"כ 110 112 112
פרק 36 - קליטת עליה
קליטה
0 | 369010] השתתפות בפעולות קליטה 000 0.0000 2.020
0 | 369010 | השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה אתיופית 0000 00| 83
1 |369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה 20000200 200,000 0
קליטה סה"כ 0 00 743
אולפגי עולים
0 | 369020 | הכנסות מעולים 000 0,000 11000
0 | 369020 | השתתפות הסוכנות באולפנים 200000 2000020 4
אולפני עולים סה"כ 0 20.00 0,, 4
פרק 36 - קליטת עליה סה"ם 1,000 100 17
פרק 37 - איכות סביבה
איכות הסביבה
0 379000 | איכות סביבה-מותנה 2000200 20.00 0
0 379000 | איכות הסביבה 2,000 5,000 0
איכות הסביבה סה"כ 0 " 22.00 0
פרק 37 - איכות סביבה סה"ב 2,020 2,000 0
עמוד 11 מתוך 69
הכנסות הצעת תקציב 2023 בת ים
תקצי
פרק 41 - מים
אגרות מים
1, אגרת מים 100 1000 19
2 | 413100] אגרת אחזקת מד מים 00| 100 29|
אגרות מים סה"כ 00 0 - |177189
מים
0 200 מוני מים 0 1000 5
מים סה"ב / יו 0 . 5
הכנסות אחרותי ממים
0 413300]| אגרת ניתוקי מים-קבלן 020 0 209
1 |413300| אגרת אכיפה מינהלית ארנונה 20.00 220.00 12
הכנסות אחרות ממים סה"כ = |905,000 ס12.,0 | 741
תאגיד המים
0 | 413400 | התזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים 0, 1 2,000 0
3 | 413400| דיבידנד מתאגיד המים 0 0 0
תאגיד המים סה"כ 00,. 00 | 1,508,460
פרק 41 - מים סה"כ 000 0 2,214
פרק 43 - נכטים
גכסים
1 | 433000| שכר דירה מנכסי עירייה 100 1.000 843
2 | 433000| שכ'ד מגדל הים 2,000 0 0
3 | 433000| שכר דירה שטתי התארגנות 0, 1 50 2,020
4 | 433000 | גגות סולאריים 0 0 0
5 | 433000] דמי שימוש במגרשים עירוניים ,2 0 0
גכסים סה"כ \ 10 0.000 3
פויק 43 - נכסים סה"כ 110 20 3
פרק 44 - תחבורה
רשות החניה
0 443200 עמודי תניה לנכים 1,000 8 0
2 | 443200| דוחות חניה אכיפה 0 2020 20.05
3 443200] תווי חניה אזורים 20.00 2,0 2,0
4 | 443200| הפעלת חניונים 20 0 0
5 | 443200 | שירותי חניה סלולרי 10 100 3
7 443200]דותות חניה - הורוביץ 10 00 189
8| 443200] גרירת רכבים נטושים 00 2000 0
רשות החניה סה"ב | 22,000 8 ,+ |'25,605,667 ,
פרק 44 - תחבורה סה"כ 20 8 7
עמוד 12 מתוך 89
הכנסות הצעת תקציב 2023 בת ים
תקצי
פרק 7 - מפעל הביוב
מפעל הביוב :
0 470000] אגרת ביוב 00| 000 12
מפעל הביוב סה"כ 0 2,000 12
פרק 47 - מפעל חביוב סה"כ . 00 00 122
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות .
1 ור ריבית והפרשי הצמדה 000 000 8
0 | 513000| החזר הוצאות שנים קודמות 00 0 56
0 | 513100 | תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות 0 0 22
ריבית והחזר הוצאות סה"כ ]0 0 .,.. 25
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"פ 60 ,2 5+
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
ו 2 ו 2
החזר מקרנות והכגסות מיוחדות
1 | 599000 | הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 22,000
0 | 599200| תקבולים בלתי רגילים 0 1, 38
1 599200 | השתתפות בפנסיה ,2 2,0 1
החזר מקרגות והכנסות מיוחדות סה"כ 00 1 |. 23
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 1 3
עמוד 13 מתוך 69
הוצאות
110
120
120
11
12
11
4
1
0
110
120
120
11
112
100
1
00
100
2
110
פרק 61 - מינהל מללי
הנהלה ומועצה
000
000
000
000
000
000
0(0
000
הצעת תקציב 2023 בת ים
משכורות כוללות הנהלה
ומועצה
תוס' שלא נכלל בשכר הנהלה
זמועצה
החזר הוצאות הנהלה ומועצה
הפרשות סוציאליות הנהלה
ומועצה
מיסים ועלויות הנהלה זמועצה
שכר ס"כ
אירוח וכבוד הנהלה ומועצה
רכישת מתנות הנהלה ומועצה
השתלמויות הנהלה ומועצה
הוצאות כלליות הנהלה
000
הנהלה ומועצה סה"כ |
מבקר הרשות
2000
2000
2000
2000
000
2000
2000
2000
000
2000
לשכת מנכל
000
ומועצה
פעולות סה"פ
משכורות כוללות מבקר
הרשות
תוס' שלא נכלל בשכר מבקר
הרשות
החזר הוצאות מבקר הרשות
הפרשות סוציאליות מבקר
הרשות
מיסים ועלויות מבקר הרשות
שכר סה"כ
השתלמויות וכנסים
רכש וציוד
הוצאות פרסום והדפסות
מבקר הרשות
הוצאות משרדיות מבקר
הרשות
עבודות ע'י גורמי חוץ מבקרת
הרשות
פעולות סה"כ
| מבקר הרשות סה"כ |
משכורות כוללות לשכת מנכל
כש|=
כ-7
2,000
0
0
0
0
|00
20000
1000
20.00
2000
100
3,435,000[
00
0
0
0
0
10
20000
000
10020
1,000
2000
40
1,723,000 |
0
כב
5
22,000
0
0
0
0
200
200
1.00
0
2000
100
3,455,000[ |
00
0
0
0
0
10
0
0
1,000
1.000
10
100
1,401,000|
2,020
21
226
.,09
00
24
00
2,009
2,004
0
102
5
| 3,391,535 |
7-6
00
1020
166
711
13
0
0
2,017
2,055
0
2
| | 1/179,596[
1,155
עמוד 14 מתוך 69
הוצאות
120
10
10
00
000
000
11
12
2000
2000
613000 | 1
613000 | 0
613000 |1
613000| 2
מזכירות
0 | 613100
120
120
120
11
12
0
20
0
0
0
(00
614000 | 0
14 |00
"(0
614000 | 1
14000|2
11
2
00
0
0020
000
|00
000
614000 | 1
תוס' שלא נכלל בשכר-לשכת
מנכל
שעות נוספות לשכת מנכל
החזר הוצאות לשכת מנכל
הפרשות סוציאליות לשכת
מנכל
מיסים ועלויות לשכת מנכל
שכר סה"כ
ארוח וכיבוד לשכת מנכל
הוצאות שונות לשכת מנכל
צילום מסמכים לשכת מנכל
עבודות ע'י גורמי חוץ לשכת
מנכל
פעולות סה"כ
| לשכת מנכל סה"כ
משכורות כוללות מזכירות
תוס' שלא נכלל בשכר
מזכירות
שעות נוספות מזכירות
החזר הוצאות מזכירות
הפרשות סוציאליות מזכירות
מיסים ועלויות מזכירות
שכר סה"כ
מזכירות סה"3 .
הסברה ויחסי ציבור
משכורות כוללות הסברה
ויחסי ציבור
תוספ' שלא נכלל בשכר
הסברה ויחסי ציבור
שעות נוספות הסברה ויחסי
ציבור \
החזר הוצאות הסברה ויחסי
ציבור
הפרשות סוציאליות הסברה
ויחסי ציבור
מיסים נעלויות הסברה ויחסי
ציבור
שכר סה"כ
ארוח וכבוד
ספרות מקצועית ועתונות
הוצאות פרסום והסברה
עבודות קבלניות דוברות
הוצאות שונות הסברה ויחסי
ציבור
0
| ז
20.4
20.74
20.24 |
/
0
10
20000
10
100
0.000
00
2,851,750 |
00
כש|ש|ש) ס|שס
400
4,798,000 |
2000
0
0
0
0
0
22,000
2000
2020
1000
2000
1,000
הצעת תקציב 2023 בת ים
0
6 [|
212
22
21.2 |
0
0
2,000
200000
+0
1000
0.000
0
2,944,000|
0,020
5ש|ש|ש|פ|שס
0
4,666,000 |
200000
0
0
0
0
0
220.00
200
2000
2200
20000
2000
2.004
104
12157
20006
2,111
17
1,006
13
13
5
7
|| 3
244
1107
4
9
04
23
41
]1 ן
2006
1.08
16
2,001
1.09
17
|06
0
0
8
202
204
עמוד 15 מתוך 69
הוצאות הצעת תקציב 2023 בת ים ₪
2 |614000| יועצים דוברות 20,000
פעולות סה"ב 0 10 0 10 14
הסברה ויחסי ציבור סה"כ | 3 |2,272000 |[ 1 |1708.0000 ]1351540 | |
משאבי אנוש
0 | 615000] משכורות כוללות משאבי אנוש 5 |3,549,000 5 |3,080,000 17
תוס' שלא נכלל בשכר
0 | 615000| משאבי אנוש 0 0 0,055
0 |615000| שעות נוספות משאבי אנוש \ 0 0 22.14
0 |615000| החזר הוצאות משאבי אנוש 0 0 2,577
הפרשות סוציאליות משאבי
1 |615000| אנוש 0 0 55.,
2 | 615000]| מיסים ועלויות משאבי אנוש 0 0 1.008
שכר סה"כ 15 00| 5 3,080,000 25
1 |615000]| אירוח כיבוד משאבי אנוש 100 100 0
4 |615000]| הוצאות שונות משאבי אנוש 20020 20.00 19
ספרות מקצועית ועתונות
2 |615000| משאבי אנוש 2,000 2,000 0
0 | 615000| הוצאות פרסום משאבי אנוש 20,000 ס20.0 7.9
הוצאות כלליות שונות -
0 |615000| משאבי אנוש 0.00 0.020 80)4
אגודות מקצועיות ושונות
1 | 615000] משאבי אנוש |" |1,454,000 0 20-03
2 | 615000| שעון נוכחות משאבי אנוש 20000 20000 13
3 | 615000| רווחת העובד משאבי אנוש 020 2000 20005
השמה אבחון עובדים משאבי
4 | 615000]| אנוש 20 2,020 1
השתלמויות עובדים משאבי
1 |616000]| אנוש 2200020 200.00 2255
רווחת עובד לספורט משאבי
1 |616000] אנוש 0.00 ,2 1,000
פעולות סה"כ 0 00 0 220 255
| משאבי אגוש סה"כ [] 15 |7,141,000 | 12.5 |5,631,240 ]0 |
יעוץ משפטי
0 |617000| משכורות כוללות יעוץ משפטי | 15.22 |3,255,000 1 | 2,996,000 3
תוס' שלא נכלל בשכר יעוץ .
0 |617000| משפטי 0 0 2|.,5
0 |617000| שעות נוספות יעוץ משפטי 0 0 1.10
0 | 617000| החזר הוצאות יעוץ משפטי 0 0 25
הפרשות סוציאליות יעוץ
1 |617000] משפטי 0 0 1,007
2 |617000]| מיסים ועלויות יעוץ משפטי 0 0 199
שכר סה"כ 2 3,255,000 1 2996000 2
| 511 ]617000 אירוח וכבוד יעוץ משפטי | | [8,000 ] [8,000 [5,013 0
עמוד 16 מתוך 69
הוצאות
22
00
1
00
1
000
000
00
000
000
הצעת תקציב 2023 בת ים
ספרות מקצועית ועתונות יעוץ
משפטי
הוצאות משרדיות יעוץ משפטי
הוצאות ופעולות משפטיות
יעוץ משפטי
יעוץ מישפטי לשילטון מקומי
ודיני עבודה
פעולות משפטיות ע'י גורמי
חוץ
פעולות סה"כ
| יעוץ משפטי סה"כָ
1
00
00
1
00
110
0
מזניציפלי
00
000
000
000
00
00
00
אירוח וכבוד וועדות ומועצה
מוניציפלי
פרסום מכרזים מוניציפלי
צילום הקלטות ותמלול
מוניציפלי
ניהול מכרזים מוניציפלי
שליחויות מוניציפלי
פעולות סה"כ
| מוגיציפלי סה"כ
בחירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
ברשות המקומית
שכר סה"כ
הוצאות שונות - בחירות
ברשות המקומית
פעולות סה"כ
| בחירות ברשות המקומית סה"כ
פרק 61 - מינהל כללי סה"כ
פרק 62 - מינהל כספים
10
120
120
120
11
12
לשכת גזבר
00
0
00
00
00
200
משכורות כוללות לשכת גזבר
תוס' שלא נכלל בשכר לשכת
גזבר
שעות נוספות לשכת גזבר
החזר הוצאות לשכת גזבר
הפרשות סוציאליות לשכת
גזבר
מיסים ועלויות לשכת גזבר
שכר סה""כ
2,000
|00
20
0
0
00 0
6,481,000 | 2
45,000| .
100,000 | >-
00
454,000] -
40
000
673;000 |
₪=| כ
2700
2042000 |60
0
00
ה
כ (--
32,274750 6
.
2,000 7
0
0
0
0
0
200 7
=
7
000
1.000
0
0
2000
0 0
6,492,000| 13.1 [|
120000
10,020
2,000
0
1000
0
654,000[
+
26,951,240 8
2,703,000| 8
0
0
0
0
0
2,000 8
008
212
1
220006
0
| | 6,646,979[
203
4
058
5
> 89,495[
=.08
11
17
09
22.4
12,|9
11
21
עמוד 17 מתוך 69
הוצאות הצעת תקציב 2023 בת ים
ות
1 |621100| אירוח וכבוד לשכת גזבר
ספרות מקצועית זעתזנות
2 |621100| לשכת גזבר
0 | 100 621] פרסום מכרזים לשכת גזבר
0 |621100]| הוצ' משרדיות לשכת גזבר
יועצים תכנון ובקרה לשכת
0 621100] גזבר
1 | 621100| הוצאות שונות לשכת גזבר
פעולות סה"כ
| לשכת גזבר סה"כ |
תשלומים
משכורות כוללות התקשרויות
0 |621110| ערבויות וספקים
תוס' שלא נכלל בשכר
0 | 621110| התקשרויות ערבויות וספקים
שעות נוספות התקשרויות
0 621 ערבויות וספקים
החזר הוצאות התקשרויות
0 | 621110] ערבויות וספקים
הפרשות סוציאליות
1 |621110| התקשרויות ערבויות וספקים
מיסים ועלויות התקשרויות
2 0 ערבויות וספקים
שכר סה"כ
| 6211101750 תשלום לחברת ברינקס | |
פעולות סה"פ
| תשלומים סה"כ |
תקציבים
0 | 621200| משכורות כוללות תקציבים
תוספ' שלא נכלל בשכר
0 | 621200| תקציבים
0 | 621200 | שעות נוספות תקציבים
0 | 621200| החזר הוצאות תקציבים
1 | 621200| הפרשות סוציאליות תקציבים
2 | 621200]| מיסים ועלויות תקציבים
שבר סח"פ
| 621200[781] הוצאות שונות תקציבים ]
פעולות סה"כ
| תקציבים סה"כ |
הנה" מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 | 621300| מרכזית
0
4
4
200
100
0
1000
0.000
100
000
3,437,000 |
2000
0
0
0
0
0
0
28,000 |
2,000
780,000 |
10
0
0
0
0
0
100
10,000 |
10
1,171,000
100
0
8
+
-+
0
1
0
11000
0,020
1.000
1
= 3,239,981|
0
0
0
0
0
0
0
28,000 |
2,000
634,000 |
10
0
0
0
0
0
10
| ה
1000
| 10000
0
1,022
0
4
00
5
4
6
| | 2808297[
20008
20,006
17
5
000
277
22
| 22,150 |
220
| ,458,642 |
00
2,004
164
2,11
9
0
08
] 1,240[
120
[ | 934,648[
21
עמוד 18 מתוך 69
הוצאות
הצעת תקציב 2023 בת ים
|20
0120
621300 | 0
621300| 1
6213002
621300 0
2130 |00
"(001
621400 | 0
"(0.120
621400 | 0
621400| 0
621400| 1
"|12
יחידת השכר
0 | 621500
2020
0 | 621500
0 | 621500
621500| 1
621500| 2
תוספ' שלא נכלל בשכר
הנה'ח מרכזית
שעות נוספות הנה'ח מרכזית
החזר הוצאות הנה'ח מרכזית
הפרשות סוציאליות הנה'ח
מרכזית
מיסים ועלויות הנה'ח מרכזית
שכר סה"כ
העסקת יועצים הנה'ח מרכזית
הוצאות שונות הנה'ח מרכזית
שרותי מידע בנקאיים
פעולות סה"כ
| הנה"ח מרכזית סה"כ
חשבים יחידתיים
משכורות כוללות חשבים
יחידתיים
תוספ' שלא נכלל בשכר
חשבים יחידוניים
שעות נוספות חשבים
יחידתיים
החזר הוצאות חשבים
יחידתיים
הפרשות סוציאליות חשבים
יחידתיים
מיסים ועלויות חשבים
יחידוניים
שכר סה"כ
חשבים יהידוניים סה"כ
משכורות כוללות יחידת השכר
תוס' שלא נככל בשכר יחידו
השכר
שעות נוספות יחידת השכר
החזר הוצאות יחידת השכר
הפרשות סוציאליות יחידת
השכר
מיסים ועלויות יחידת השכר
שכר סה"כ
| יחידת השכר סה"כ
0
6
11
11
1
צר
0
0
100
10
00
000
2000
1,392,000 |
200
0
0
0
0
0
2000
2,588,000]
0
0
0
0
0
0
10
1,494,000]
0
0
100 7
0
0
15
26905 0
1,569905| 7 [
2,086.000| 0
0
0
0
0
0
2,086000 |10
2)086,000| 10 [
0 7
0
0
0
0
0
הק
| 1,472,000
צר
00
22203
2204
8
008
מנהה
1000
2004
+1
15
1,637,898 |
2
56
220009
2.000
5,008
47
2,,2
2/140,402| =
8
5
7
4
13
5
12
1,125,012[
עמוד 19 מתוך 69
הוצאות
הצעת תקציב 2023 בת ים
110
120
120
120
11
12
11
00
1
1
00
1
2
4
55
6
7
הכנסות
22000
200
2000
2000
2000
2000
22000
2000
2000
2000
2000
2000
22000
2000
200
2000
20000
| הכנסות סה"כ
110
12(
12
120
11
12
11
00
1
1
רישוי עסקים
22000
20000
2200
22000
222000
22000
222000
200
22000
22000
משכורות כוללות הכנסות
תוספ' שלא נכלל בשכר
הכנסות
שעות נוספות הכנסות
החזר הוצאות הכנסות
הפרשות סוציאליות הכנסות
מסים ועלויות הכנסות
שכר סח"כ
אירות וכבוד הכנסות
הוצאות משרדיות הכנסות
אגרות בתי משפט
הפצת שוברי ארנונה
הוצאות ועדת ערר
הוצאות שונות
חקירה איתור ושמירה
אכיפת גבית ארנונה
גבית פיגורים על בסיס
הצלחה
הוצאוות משפטיות לגביית
ארגונה
מוקד מידע טלפוני
פעולות סה"כ
משכורות כוללות רישוי עסקים
תוספ' שלא נכלל בשכר רישוי
עסקים
שעות נוספות רישוי עסקים
החזר הוצאות רישוי עסקים
הפרשות סוציאליות רישוי
עסקים
מיסים ועלויות רישוי עסקים
שכר סח"כ
כיבוד רישוי עסקים
הוצאות משרדיות רישוי
עסקים
הדפסת מסמכים רישוי עסקים
סקר שילוט
פעולות סה"כ
| רישוי עסקים סה"כ
אחזקת הזכל התרבות
0 | 624000] אחזקת היכל התרבות
8,100,000 | 7
5|ש|ש|ספ|ש
8,100,000 7
20000
11000
0.00
200000
00
2200
0
10
2000
2200000
00,000
00 0
11,729,000)| 7
1,772,000| 0
0
0
0
0
0
1772000 0
2000
00
00
2000
370000 |90
1,809,000 | 0
000 |
7,837,000| 8
5|שן 5ש|ש|ש
73700 8
1,000
1000
000
0
0
1000
0
10
0.000
220
"000
4,034,090 0
11,871,090| 8
100 8
0
0
0
0
₪
1336000 | 8
2000
000
000
2,000
2,000 0
1,373,000| 8
| ה
6
220,004
099
07
19
מצד
2
הק
114
2.007
13
2009
102
6
07
7.5
158
3
2,586
| = 9,553,518]
70
2
10
11
2,3
0.02
18
0
8
3
000
6
| 1,436,684 [
] 750,000[
עמוד 20 מתוך 69
הוצאות הצעת תקציב 2023 בת ים
פעולות סה"כ ₪ 0 מודו הדוו
| אחזקת היכל התרבות סה"כ | 0 |650,000 |[ 6 |650,000 750,000| [
פרק 62 - מינהל כטפים טה"ב 7 25,047,000 7 23,998,976 1
פרק 63 - הוצאות מימון
הוצאות מימון
0 | 631000 | עמלות והוצ' בנק אחרות ,2 2,1 2,1
0 |632000| ריבית משיכות יתר וספקים 100 1020 1
0 632000] תשלומים למס הכנסה 000 10 1000
0 | 632000]| הנחות מימון 00| 00 04|
פעולות סה"פ 0 2,080 0 2,071 2,777
| הוצאות מימון ה"כ | 0 [3,044000 | | - 0 |2,899.071 |2,668,227 | |
פרק 63 - הוצאות מימון סה"ס 0 20 0 21 7 ,2
פרק 64 - פרעון מלוות
פרעון מלוות
1 |649071| תשלומים ע'ח קרן תברואה 2000000 22| 5
2 |649071| תשלומים ע'ח ריבית תברואה 000 124 22005
תשלומים ע'ת הצמדה
3 התברואה 2000 2 1 57
1 |649072| תשלומים ע'ח קרן בטחון 2,000 2,000 2,000
2 |649072| תשלומים ע'ח ריבית בטחון 0 3 133
3 | 649072| תשלומים ע'ח הצמדה בטחון 0 205 209
1 | 649073| תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע 22000 2 1.007
2 | 649073] תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע 110 29 1.08
3 | 649073| תשלומים ע'ת הצמדה ת.ב.ע 2000 70 1,000
649074|1| תשל' ע'ת קרן נכסים צבוריי 220,000 2.4 9
2 |649074] תשל'" ע'ח ריבית נכסים צבור 2,]|(0 12 1:8
3 |649074] תשל' ע'ח הצמדה נכסים צבור 2000 055 2,002
1 649075]| תשל' ע'ח קרן כביש ומדרכות 0 2.007 2.9
תשל' ע'ח ריבית כביש
2 |649075| מדרכות 0 2159 29
תשל' ע'ת הצמדה כבישים
3 | 649075] ומדרכות 0 508 1,009
תשלום ע'ח קרן שרותים
11| 649076| שונים 22000 2020 22,020
2 |649076| תש' ע'ח ריבית שרותים שונים 2000 2004 1,003
עמוד 21 מתוך 69
הוצאות
הצעת תקציב 2023 בת ים
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
52
3
206
1
21
21
202
002
022
44
4
2044
5
55
55
1
21
1
03
203
003
207
2077
07
08
08
08
09
209
2009
000
200
0
תש עח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן מים
תשלומים ע'ח ריבית מים
תשלומים ע'ח הצמדה מים
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרש
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב ,
תשלומים ע'ח ריבית ביוב
תשלומים ע'ח הצמדה ביוב
תשלומים ע'ח קרן רכב
תשלומים ע'ח ריבית רכב
תשלומים ע'ח הצמדה רכב
תשלומים ע'ח קרן שונים
תשלומים ע'ח ריבית שונים
תשלומים ע'ח הצמדה שונים
תשלומים ע'ח קרן פתוח
במעב
תשלומים ע'ח ריבית פתוח במ
תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
במ
פעולות סה"כ
| פרעון מלוות סה"כ
פרק 64 - פרעוך מלוות סה"פ
0
0
0
1,00(0
2,000
000
2000
22000
00
1000
1.000
100
1000
0
100
200
200
0
12,000
|00
00
20020
1000
5000
2,000
000
0
0
1000
0
0
|00
00
1000
2,000
21,078,000 |
0
2008
.,5
9
11,006
0.009
9
16
0
1
1%|0608
20000
17
12
9
1007
2.008
2,000
28
5,017
8מ00
220
8
7
20
17
1707
8
1
13
8
3
22,555 0
.21,430,295| 0
21430295 0
233
17
77
9
0.009
2
143
0
12
148
20000
21
17
2,717
11
1,098
04
1255
[י זי
2
21,006
100
3
4
]1-[
17
6
6
3
99
27
22,2
| | 2,666,972]
222
עמוד 22 מתוך 69
הוצאות
הצעת תקציב 2023 בת ים
פרק 71 - תברואה
110
120
1200
120
11
12
11
100
00
1
110
12(
10
110
11
12
720
1
000
000
000
000
000
000
000
0000
000
000
200
200
200
200
200
200
ביקזי רחובות
2000
0000
מנהל שיפור פני העיר
משכורות כוללות מנהל שיפור
פני העיר
תוספ' שלא נכלל בשכר מנהל
שיפור פני העיר
שעות נוספות מנהל שיפור
פני העיר
החזר הוצאות מנהל שיפור
פני העיר
הפרשות סוציאליות מנהל
שיפור פני העיר
מיסים ועלויות מנהל שיפור
פני העיר
שכוי סה"כ
אירוח וכבוד מנהל שיפור פני
העיר
הוצאות משרדיות מנהל
שיפור פני העיר
בקרת קבלנים והתקשרויות
מנהל שיפור פני העיר
הוצאות שונות מנהל שיפור
פני העיר
פעולות סה"כ
מנהל שיפור פני העיר סה"כ
הנהלת שירותי נקיון,
משכורות כוללות הנהלת
שירותי נקיון
תוספ' שלא נכלל בשכר
הנהלת שירותי נקיון
שעות נוספות הנהלת שירותי
בקיון
החזר הוצאות הנהלת שירותי
נקיון
הפרשות סוציאליות הנהלת
שירותי נקיון
מיסים ועלויות הנהלת שירותי
נקיון
שכי סה"ב
הנהלת שירותי.נקיון סה"כ
כלים מכשירים וציוד ניקוי
רחובות
טאוט רחובוות -קבלני ניקוי
רחובות
פעולות סה"ב
15
15
0
15
83
13
1.3
0
0
0
0
0
0
0
0
000
000
22000
100
00
3,910,000 |
2,000
0
0
0
0
0
200
2,351,000]
2000
0
100
16
16
12
12
12
1,000
0
0
0
0
0
00
2000
2000
2000
1090
00
3,962,000|
200
0
0
0
0
0
2,000
2,037,000 |
120.00
0
10
1
000
4
6
23
18
1
04
9
0
138
226
| 30343,767 |
3
20131
222,128
222000
2,33
15
2,270
| 2,092,370 ו
1.2
9
111
עמוד 23 מתוך 69
הוצאות הצעת תקציב 2023 בת ים
תקצי
ניקוי רחובות'סה"כ 110 100
אסוף ובעור אשפה
משכורות כוללות איסוף ובעור
0 אשפה 6 |13,214,000 8 |11,899,000 4
תוספ' שלא נכלל בשכר
0 | 112300| איסוף ובעור אשפה 0 0 22
שעות נוספות איסוף ובעור
0 | 712300| אשפה 0 0 221,|09
החזר הוצאות איסוף ובעור
0 | 712300| אשפה 0 0 0.0777
הפרשות סוציאליות איסוף
1 |712300| ובעור אשפה 0 0 17
מיסים ועלויות אסוף ובעור
2 | 712300| אשפה 0 0 00009
שכר סה"כ 6 13,214,0000 8 11,8990000 179
0 | 712300| חומרים איסוף ובעור אשפה 200020 2000 17
כלים מכשירים וציוד איסוף
4 | 712300 | ובעור אשפה 1.000 1,000 17
פינוי אשפה-קבלני איסוף
1 | 712300] ובעור אשפה 10 0 69
2 | 712300 | מיחזור איסוף ובעור אשפה 10 0, 1 0, 1
4 | 712300| פינוי אשפה-מנופים 0 2,,00 22.05
0 | 712300| השתת' באגוד ערים תברואה 0 0 0
פעולות ס"כ 0 1,000 0 221,,0 8
| אסוף ובעור אשפה סה"כ || 60.96 |50,253,000 | | 64.8 |46,446,000 | |44,987,037 | |
שרות וטרינרי
משכורות כוללות שרות
0 | 714000 וטרינרי 6 00 4 |921,000 20,
תוספ' שלא נכלל בשכר שרות
0 | 714000 וטרינרי 0 0 20,005
0 | 14000 7|שעות נוספות שרות וטרינרי 0 0 21
0 |714000] החזר הוצאוּת שרות וטרינרי 0 0 3
הפרשות סוציאליות שרות
1 | 714000 וטרינרי 0 0 15
2 | 114000| מיסים ועלויות שרות וטרינרי 0 0 3
שכר סה"כ 6 10 4 921,000 ,|
0 714000| פעילות השרות הוטרינרי 20000 200000 8
1 | 714000 | חיסונים וטיפול בכלבים 1,000 100 13
2 |714000] עיקור וסירוס 0.000 0000 0.0020
3 | 714000| טיפול בחתולי רחוב 0.000 0000 0
פעולות סה"כ 0 ,| 0 2.000 21
]-2
| שרות וטרינרי סה"כ 1,602,000 |[ 4.4 |1,248,000 [1,114,408 |
עמוד 24 מתוך 69
הוצאות
715000 | 0
715000| 0
7150000
715000 0
|11
|12
7150000
תברואה מונעת
הצעת תקציב 2023 בת ים
משכורות כוללות תברואה
מונעת
תוספ' שלא נכלל בשכר
תברואה מונעת
שעות נוספות תברואה מונעת
החזר הוצאות תברואה מונעת
הפרשות סוציאליות תברואה
מונעת
מיסים ועלויות תברואה מונעת
שכר סה"כ
קבלן הדברה תברואה מונעת
פעולות סה"כ
| תברואה מונעת סה"כ
פרק 71 - תברואה סה"כ
פרק 72 - שמירה וביטחו
1
מינהל שמירה
7210000
721000|0
00|-0
721000| 0
721000 |1
72100 |12
721000 | 1
721000 0
7210000
731
ובטחון
משכורות כוללות מינהל
שמירה ובטחון
תוספ' שלא נכלל בשכר
מינהל שמירה ובטתון
שעות נוספות מינהל שמירה
ובטחון
החזר הוצאות מינהל שמירה
ובטחון
הפרשות סוציאליות מינהל
שמירה ובטחון
מיסים ועלויות מינהל שמירה
ובטחון
שכר סה"ב
כיבוד מינהל שמירה ובטחון
כלים מכשירים וציוד
הוצאות שונות מינהל שמירה
ובטחון
מערכות התראה במוסדות
עירו
פעולות סה"כ
| מינהל שמירה.ובטחון סה"כ
0
1
0 ,
220,000
0
0
0
0
|00
0
הדו
| 778,000
77,671,000 9
0
8
0
0
0
0
0
0
100
2,000
20020
1000
10000
10
1,988,000 |
200000 1
0
0
0
0
0
2.000 1
0.000
המש
1 |739,000 >
71,062,000 2
1,722,000| 2
0
0
0
0
0
107220000 2
1,000
0
000
1000
143000 0
1,865,000| 2
11000
106
3
6
2,1
10
26
10008
|13
| 657,269 |
"1
2,006
21
220004
200022
21
,55
10
0
0
15
15
10
| | 1779,829[
עמוד 25 מתוך 69
הוצאות
הצעת תקציב 2023 בת ים
11
00
1
2
משמר אזרחי
0000
000
200
200
כיבוד שמירה וביטחון
ומתנדבי משא'ז
הוצאות שונות משמר אזרחי
הוצאות שונות משמר השכונה
פרויקטים שכונתיים
פעולות סה"כ
| משמר אזרחי סה"כ |
| שמירה ובטחון סה"כ ],
שמירה ובטחון
3 | 0 שמירת במוסדות עירוניים
שיטור
0 722200 | שיטור עירוני
| שיטור סה"כ
הג"א
2120
>
0
00
00
10
0000
20000
0000
20000
20000
000
הג"א
כיבוי
1
00
110
120
100
120
סה"כ
אש
0000(
0000
כיבוי אש סה"כ
מל"ח פס"ת
0000
0000
(000
0000
20000
11
פעולות סה"ם
פעולות סה"כ
תחזוקת מקלטי הג'א
חשמל הג'א
הוצאות פרסום הג'א
מימון הוצאות משותפות-הג'א
מרכז הפעלה הג'א
השתתפות בתקציב הג'א
ארצי
פעולות סה"כ
טיפול במערכות כיבוי אש
אגוד ערים כבאות-הוצאות
שונות
פעולות סה"פ
משכורות כוללות מל'ח פס'ח
תוספ' שלא נכלל בשכר מל'ח
פס'ח
שעות נוספות מל'ח פס'ח
החזר הוצאות מל'ח פס'ח
הפרשות סוציאליות מל'ח
פס'ח
=
=
000
100
0
0
200
528,000 |
1,260,000 [|
10
1,260,000[|
53,000|
0
53,000 |
000
1000
2,000
000
000
000
1-00
1,548,000 |
0.00
00
40
45000[
00
0
0
0
=
=
1000
0
0
0
10
178,000 |
1
10
1,400,000 |
53,000 |
00
- 53,000[
1.000
22000
2,000
00
000
20.00
10
1,498,000 |
10,000
00
200
221,000 |
0000
0
0
0
11
0
200
110
11
| - 161,251| |
] | 128,676[
16
[ 7 1,288,676[
1 38,489 |
9
| 38,489 |
8
22001
22004
0
5
22004
12
[ 1,269,252|
16
0
16
| 150,216[
2.07
2006
5
4
2-04
עמוד 26 מתוך 69
הוצאות
ו
1
00
00
0
00
ס0
00
151
12
הצעת תקציב 2023 בת ים
מסים ועלויות מל'ח פס'ח
שכר סה"
מל'ח כיבוד
מל'ח
פעולות סה"פ
| מל"ח פס"ח סה"כ
ס000
ס000(
ארוע - קורונה
09
הנהלת המשק
0008
7.8
7.8
099
09
0099
709
פעולות מותנות משרד הפנים
קורונה
פעולות סה"כ
| ארוע - קורונה סה"כ
הסברה - פרויקט אנשי חיל
רכז ופעילים - פרויקט אנשי
חיל
סיוע אזרתי - פרויקט אנשי
חיל
הוצאות אחזקת כלי רכב -
קורונה
הוצאות הסברה ופרסום -
קורונה
הוצאות הצטיידות מוקד -
קורונה
הוצאות ציוד מיגון והצטיידות -
קורונת
פעולות סה"כ
| הנהלת המשק סה"כ
פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ
פרק 73 - תכנון ובניין עיר
1010
120
120
1410
11
12
000
ס00
00
000
000
000
משרד מהנדס הרשו
משכורות כוללות משרד
מהנדס הרשות
תוספ' שלא נכלל בשכר
משרד מהנדס הרשות
שעות נוספות משרד מהנדס
הרשות
החזר הוצאות משרד מהנדס
הרשות
הפרשות סוציאליות משרד
מהנדס הרשות
מיסים ועלויות משרד מהנדס
הרשות
שכר סה"ב
3
0
]-(
0
0
11
155
45
0
000
1,000
1100
830,000 |
זנ
00
10
0
0
0
0
0
100
-(
12
18
00
000
2.000
24000
5,000|
0
100
1,006,000|
00
0
0
0
0
0
0
00
35766| =
ל |
"2
0
00
+0
] 646,662[
258
2:58
| -- 205,298|
0
0
185
4
2007
5.00
00
36
] .380,636[
0
18
2,77
006
3
10
55
9
עמוד 27 מתוך 69
הוצאות
24
1
500
70
1
0
תכגו
110
120
1100
120
11
12
215
2111
412
220
213
1
20|
20
00
00
1
יי
00
1
2
0
000
000
000
000
000
000
2000
2000
0
000
ס00
2000
0
2000
000
000
2000
2000
000
2000
000
000
000
2000
00
ס00
000
000
הצעת תקציב 2023 בת ים
שם סע
ניקיון מבנה הנדסה
אירוח וכיבוד מהנדס הרשות
הוצאות משרדיות מהנד 0ס
הרשות
אחזקה ותיקונים אגף הנדסה
שמירת מבנה הנדסה
הוצאות שונות משרד מהנדס
הרשות
פעולות סה"כ
משרד מהנדס הרשות סה"כ
עיר ופיתוח
משכורות כוללות תכנון עיר
ופיתוח
תוספ' שלא נכלל בשכר תכנון
עיר ופיתוח
שעות נוספות תכנון עיר
ופיתוח
החזר הוצאות תכנמן עיר
ופיתוח
הפרשות סוציאליות תכנון עיר
ופיתוח
מיסים נעלויות תכנון עיר
ופיתוח
שכר סה"ב
דמי שכירות רכב ליסינג
הנדסה
חשמל
מים
ביטות
השתתפות עצמית
אירוח וכבוד תכנון עיר ופיתות
השתלמויות וספרות מקצועית
תקשורת
הוצאות פרסום
הוצאות משרדיות תכנון עיר
ופיתוח
הוצאות שונות ועדת משנה
מחשוב הוועדה המקומית
העתקות אור הדפסות
וסריקות מסמכים
ייעוץ וליווי משפטי
הוצאות ופעולות משפטיות
תכנון ובקרה תכנון עיר ופיתוח
0
1
11
/
000
2000
22,000
200,000
0
00
00
12,227,000| 48.85 |
2000
0
0
0
0
0
20
0.00
2000
00
0.00
2,000
20,000
0
5,020
0.0020
000
1,000
ס[00
000
|00
0
0
שש
0
0
1000
2000
0
0
|00
2,000
10,149,000| 44.8 |
1
11
200
0
0
0
0
0
200
20,000
2000
יוות
0
00
0
1.000
2,00
00,000
000
20,000
|00
1,000
00
00
00
0
0
15
15
| 7 8,815,164[
08
1
1.005
11
20
1
16
0
0
0
1.000
0
17
1
0
0
16
0
4
009
2.20
9
20
עמוד 28 מתוך 69
הוצאות
1
2
3
4
5
170
00
1
2
3
0
1110
110
1
20
50
500
1
2
(ינ-4
1
2
5
7
00
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
000
2000
000
2000
| תכנון עיר ופיתוה סה"כ [
התחדשות עירונית
200
200
200
200
200
200
20
200
2000
200
200
200
200
200
הצעת תקציב 2023 בת ים
יועצים לוועדה המקומית
שמאות ומדידות
עבודות קבלניות ועדה
תאום תשתיות תכנון יעוץ
ובקרה
ניהול ופיקוח פרויקטים
לתשתיות ובינוי
יחידה סביבתית- יועץ
תשתיות
קשרי קהילה ושיתוף תושבים
הוצאות שונות תכנון עיר
ופיתות
תכנון עיר הוצ' שונות
שיפור השירות לתושב
ציוד יסודי
פעולות סה"כ
משכורות כוללות מינהלת
התחדשות עירונית
שכר סה"כ
התחדשות עירונית שכירות
התחדשות עירונית
השתלמות וכנסים מקצועיים
התחדשות עירונית טלפוניה
ואינטרנט
התחדשות עירונית פעילות
הסברתית
התחדשות עירונית ציוד
משרדי
התחדשות עירונית מכונת
צילום
התחדשות עירונית קופה
קטנה
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית הצטיידות
התחדשות עירונית מערכות
מידע
התחדשות עירונית ייעוץ שמאי
התחדשות עירונית יועץ
להסכם גג
התחדשות עירונית- יועצים
ופרויקטים
11
,0
00
10
2.000
0
000
0
2000
0
0
20000
2.00
226,000]
|00
2,000
0
22000
0
00
00
1,000
|00
0
1,000
000
0
0
000
|
0
11
00
00
000
00
2,000
0
2.000
200
2,000
200000
00
10
16,860,300 |
0
10
00
22,000
64
|00
1,000
00
0020
0
1,000
2000
20.00
1000
2,000
6
5
0
0
0
0
0
22009
04
0
074
3
| | 4,6240629[
0
0
0,009
0
0
עמוד 29 מתוך 89
הוצאות הצעת תקציב 2023 בת ים
התחדשות עירונית אחזקת
[780| 732100| משרד
2000
פעולות סה"פ 0 9.000 0 164 19
| התחדשות עירונית סה"כ [- 8 |341000 - ][ - 5 |2,781344 | 819,539 |
רישוי ופקוח על הבניה
משכורות כוללות רישוי ופקוח
0 | 733000| על הבניה 2 |1,957,000 0 |2,139,000 15
תוספ' שלא נכלל בשכר רישוי
0 | 733000]| ופקות על הבניה 0 0 6
שעות נוספות רישוי ופקות על
0 | 733000| הבניה 0 0 3
החזר הוצאות רישוי ופקוח על
0 | 733000| הבניה 0 0 200,003
הפרשות סוציאליות רישוי
1 | 733000] ופקוח על הבניה 0 0 22003
מיסים ועלויות רישוי ופקוח על
2 | 733000| הבניה 0 0 12
שכר ס"כ 2 1,957,000 10 2,,0 13
0 | 733000]| עבודות קבלניות פיקוח ורישוי 0 00 5
1 |733000| עבודות קבלניות צווי הריסה 200020 0,020 0
2 | 733000| סקר עבירות בנייה 2000020 00 0
3 733000 ) תצ'א ופיענוח סקר עבירות 220000 220000 0
רישום הערות אזהרה רישוי
0 | 733000 ופקוח על הבניה 1000 0 0
3 | 733000]| תכנון שוטף 000 200000 0
4 | 733000] תכנון מפורט לביצוע 20000 0.020 0
ליווי הנדסי וסקרי מבנים
0 | 733300| מסוכנים 10 0 0
פעולות ה"כ 0 4,420,000 0 2,6860000 5
רישוי ופקות על הבניה סה"כ | 8.22 |6,377,000 | | 10 |4,825,000 [2,758,258 |
פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"פ 7 46,171,000 8 34,621,644 10
פרק 74 - נכסים ציבוייים
תתזוקת מבני עירייה
0 | 741000] עבודות קבלניות נכסים ]220,000 ] [ 220,000 | 242,188 |
פעולות סה"כ 0 2200000 90 220006 228
| תחזוקת מבני עירייה סח"כ 0 220,000| [ -6 ]220,000 [242,188 | | |
דרכים'זמדרכוּת
1 |742000 | כיבוד ליחידות אחזקה 1000 0 0
חומרים ושונות דרכים .
0 | 742000 ומדרכות 1000 1000 6
עבודות קבלניות - דרכים
7420001 ומדרכות 000 00 10
עמוד 30 מתוך 69
הוצאות הצעת תקציב 2023 בת ים
עבודות קבלניות בעלים
2 | 742000] כבישים ומדרכות
0 742000| תחזוקת תחנות הסעה
פעולות סה"פ
| דרכים ומדרכות סה"כ |
תאורת רחובות
משכורות כוללות תאורת
0 |743000| רחובות
2 | 743000] מיסים ועלויות תאורת רחובות
שכר סה"כ
0 | 743000]| חומרים תאורת רחובות
1 743000] תחזוקת מאור רחובות
2 743000] תיקונים במע' התאורה
1 | 743000| חשמל לפעולות
0 | 743000| בקרת חשבונות חשמל וטלפון
פעולות סה"פ
תאורת רחובות סה"כ |
תחזוקת רמזורים
1 אחזקת מערכות רמזורים
1 | 744100| חשמל לפעולות
פעולות סה"כ
| תחזוקת רמזורים סה"כ |
תמרורים
0 חומרים לתמרורים וסימון
פעולות סה "כ
| תמרורים סה"כ |
תשתיות ניקוז
7450000 | טיפול בהצפות וקולטנים
1 | 745000| אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
0 | 745000| רשות ניקוז ירקון
פעולות סה"כ
תשתיות ניקוז סה"כ 1
אחזקת גנים ציבוריים,
משכורות כוללות אחזקת גנים
0 | 746110] ציבוריים
תוספ' שלא נכלל בשכר
0 | 746110| אחזקת גנים ציבוריים
שעות נוספות אחזקת גנים
0 |746110| ציבוריים
=
=
₪-
₪-
-=
1000
10
100
1,417,000 |
20000
0
2,000
1000
0.00
0
1 ,0
000
200
3,081,000 |
0
000
00
86,000|
[19,000
הזה
| 19,000
200
0
000
10
1,159,000 |
0
0
0
-=
-=
-=
100
הו
| 999,000
0
0
0
1000
0,000
20,000
0
000
20
. 4000 [
0
1.000
22,000
245,000 |
19,000[
100
,19,000 |
2000
100
000
10
1,098,000 |
0
0
0
מצד
21
]256,431 ]
0
4
+4
[י:)
4
06|
1,343
000
15
| 1,941,381
5
0.000
5
| 7 380,525|
1 13,005|
15
| ,13,005[ |
2.08
0
2
0
] 844,960 |
2.008
0.22
15
עמוד 31 מתוך 69