זימון לישיבת מועצה 7.20 ליום 26.6.24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
עיריית בת-ים
האגף המוניציפאלי
י"ח סיון, תשפ"ד
4 יוני, 2024
לכבוד
א.ג.נ.,
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 7.20, שתתקיים ביום ד',
בתאריך 26.6.24, בשעה 18:10, בחדר ישיבות בבניין העירייה.
סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2024.
בברפה,
דו וריה
מנהלת המוניציפאלי
הכנסות הצעת תקציב 2024 בת ים
-
בי
שםסעיף
פרק
ארנונה
[100 | 06 | ארנונה כללית 000 200 74
0 |111000 | ארנונה פיגורים 0 2000" 99
0 |111000 |ארנונה על בסיס הצלחה-מותנ 0 0 0
0 | 113000 | הנחות מימון 0.000 0.00 22
0 | 116000 | הנחות סוציאליות בארנונה 0 900 2 87
ארנונה סה"כ 90 100 6]
פו'ק 11 - א 2 0" 407,143,646 .-
פרק 2
אגרות
0 |121000 | תעודות ואישורים 200000 200000 20,033
0 |122000 | אגרת רשיונות לשלטים 0 0 9
2 |122000 | פרסום חוצות 22000 10 0
אגרות סה"כ 0 0 2
פרק 12 - אגרות סה"כ 0 0 12
-
פרק 19 - מענקים כלליים
מייר ,ים
|910 0 | מענק כללי לאיזון 0 0 90
0 | 194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות 0, 7 10 2,000
0 | 195000 | העברה מקרן נתב'ג 0 0 0
]0 % !195000 | מענק פנסיה צוברת 0000 00000 00
2 | 195000 | העברה מקרן נתב'ג 0 110 0
1 | מענק נתב'ג 50 0 69
3 | 196000 | מענק עבור צוערים 220000 220000 20003
4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה 10 10 70
5 | 196000 | מענקים מבקר פנים 200000 200000 0
0 | 196100 | מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים 0 0 5
0 150 | משרד הכלכלה והתעשייה ש.ארנונה 0 0 0
יו |196200 | מענקים משרד הפנים - סיוע קורונה מותנה 0 0 20009
1 0 | מענק משרד הפנים חופים שוטף 00| 1,000 00|
מייָניים סה"כ 92,00 2200 7
5
0 00
00 0] מענקים משרד להגנת סביבה פסולת 22000 0 1,646
מענקים סה"כ 220.00 0 166
תירואה
0 | 212300 | רשיונות לעסקים 00| 0.00 2
0 |212400 | הכנסות ממיחזור 0, 1 10 55,
1 | 214200 | פקוח וטרינרי 2,000 2,000 16
עמוד 1 מתוך 52
הכנסות
200 0 | מלחמה בכלבת וחיסונים
תברואה סה"כ
פרק 21 - תברואה סה"כ
פרק 24 - שמירה ובטחון
0 |229888 | הכנסה ממשרד הביטחון - פ. אנשי חיל קורונה
| שמי ה ובטחון סה"כ
חרבות ברזל
1 | 229000 | חרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים
|971 | 229888 | חרבות ברזל - שיפוי משרד הביטחון
חו"בות ברזל סה"כ
פּרָק 22 - שמירה ובטחון סה"כ.
פהק 23 - תכנון ובניין עיר
אגרות בגין שרותים הנדסיים
0 | הכנסות משרד השיכון
0 !233100 | אגרות שרותים הנדסיים
0 \233100 | אגרת רשיונות בניה
|310 | 233100 | היטל השבחה
אגרית בגין שרותים הנדסיים סה"כ
פוק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים
נ; 6 ים ציבוריים
|650 | 242000 | דמי שמוש במדרכה
1 |242000 | השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה
0 | 245000 | רשות הניקוז
1 | 245000 | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה
0 | 246200 | אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה
0 | 247300 | דמי שימוש בנכסים-חב' חוף
נכסים ציבוריים סה"כ
חופי והחצה
0 זוזו*זכיונות כסאות נח
חופי רחצה סה"כ
פוק 23 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים
א "ועים אחרים
1. | 252000 | אירועים שונים-מותנה
2 | 252000 | אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב
3 | 252000 | הכנסות מדוכנים
1500000 =
הצעת תקציב 2024 בת ים
)4
0.00
20
8
ס|ס
2.,0(0
0
00
00
200.00
10
1.000
000
"0
00
000
0
1000
0
0.000
0
0
0
2,300,000 =
0
000
10
1
1.00
2,090
2
=
ס|ס|ס
| =
0
0.00
0
00
,0
0000
0.000
0
1000
|00
0.000
00
0
0
2465000 =
0
200
0
רו
-
0
|55
17
020
20
0
0
0
7.004
22,009
2,|.2
2.55
2,
20
22.01
0
2,5
000
|09
0
|04
002
502
6
0.009
0
0
עמוד 2 מתוך 52
ה סות הצעת תקציב 2024 בת ים
0
..
תקציב תקציב
שםסעיף
(תקציבי 0 / ו רק 2023
0 | 252000 | אירועים ממשלה-מותנה 0.0020 20.00 0
1 252000 אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה 220000 22000 20.03
אירועים אחרים סה"כ 00 0 02|
פרק 25 = חטנות, מכצעים וערועימ סה"כ ו
2
פרק ים עירוניים
שרווני
|00 |262000 חוק חופש המידע 2,000 2,000 205
0 |269010 | הכנסות משנים קודמות 0,020 ס20.0 220.08
0 | 269010 | מכירת טפסי מכרזים 0.000 00| 0
00 | הכנסות שונות 200000 200000 22000
0 |269020 | בחירות השת' ממשלה 0, 1 10 0
0 |269100 | הכנסות מזכיונות 110,000 110,000 119
| שרותים עירוניים שונים סה"כ 2,090 2,700 9200022
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ
2 22000
מ
פרק 28 - פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
0 | 281000 | קנסות פיקוח עירוני 0 0 12
1 |281000 | פיקוח עירוני הורביץ 200 20 0, 1
פיקו:ז עירוני סה"כ 20 20 11
| בית משפט עירוני
1 | 282000 | הכנסות באמצעות בית משפט עירוני 10 10 0, 1
4 |282000 | החזר הוצאות משפט מח' הכנסות 2200000 220000 200017
| בח *שפט עירוני סה"כ 100 0 7
פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ ה 4335000 4335000 311,558
פונק 1 - חינוך
חינוך
50 0 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים 200000 200000 0
0 |311000 | חומרים מותנה ממשלה חינוך 100 0 0
1 | 311000 | פרויקט ניצנים חינוך 0 10 15
2 | 311000 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך 0 1 10 2,055
4 | 311000 | משרד החינוך - מותנה קורונה 0 0 0
6 | 311000 | חיזוק והכלה - מותנה הכנסה 0 0 2,3
7 |311000 | שיפוצי מוס'ח מימון משרד החינוך 0 1000 0
| חינון" סה"כ 20 110 12
גנ"י חובה
1 312200 | אגרת חינוך- מלאכה 0 0 5
422 | 312200 [הכנסות יום חינוך ארוך 000 1000 200.09
0 | 312200 | גננות עובדות מדינה-גני חובה 0 100 155
1 |312200 | ע. לגננות השתתפות ממשלה 0 0 11
2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת 2,000 20000 13
3 | 312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה 220000 5.0020 2.008
עמוד 3 מתוך 52
הננסות
5
גנ"י חובה סה"כ
0
שי -
20000
גנ" .תת חובה
22000
220
20
0
1
22
22000
בתי"6 יסודיים
2000
20000
000
20000
3
4
6
7
8
בו
0
00
200
0
22000
200
200
200
200
1
21
0
| חיגור
0 |
93
0
+
0+
2101
ו
1
22
3
22201
ב 0% יסודיים
בתי"ס מיוחדים
20000
921 |313300
בתי"ס מיוחדים סה"כ
משלים
210000
313600 ,1
20000
220,20
20000
חיגו, משלים סה"כ
בתי"ס על יסוד
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
200
הצעת תקציב 2024 בת ים
הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה
הכשרת תומכות חינוך
|922 | 312300 | שכ'ל תת חובה-השת' ממשלה
גנ"י תת חובה סה"כ
מעונות ופעוטונים
שכ'ל מעונות
הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה
מ;וטות ופעוטונים סה"כ
הכנסות גפן יסודי-השתתפות בתי ספר
השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מימון חופשות חינוך מיוחד
קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי'ס יסודיים
סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
סל מדע - מותנה הכנסה
משרד הביטחון - כיתה ירוקה
חומרים יסודי - מותנה ממשלה
הכנסות גפן רעיוני - יסודי
סה"כ
הזנת יוח'א
סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים
חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
תכנית מיל'ת
החזר מ. החינוך עבור חופשות
חטיבת ביניים חינוך משלים
יים
החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר
הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר
מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים
שכר לימוד עי"ס השת' ממשלה על יסודיים
קרן השתלמות למורים על יסודיים
תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים
0%
00
200000
100
2.000
2,000
0
0
0
1.00
0
10
100
000
10
0
1000
2.020
200000
0
0
0
22.00
10
0
000
20.00
10
0
100
0
0
0
220000
1,000
0
000
20
00
(00
22,0
22,000
כס|ס|
0
0
2,0
10
2,000
100
2.00
5,000
0.00
0
0
00
0
2,080
100
2.000
00
יי
0
200000
00|
000
0
0
0
0
0
0
2,000
00
21
2.8
2.8
0
0
70
0
2,008
09
16
20.00
143
2,686
1.0
008
ו
17
20066
0
1108
6
2,%6
2,,|2
1,006
10
220006
2.008
9
8
12
0
0
9
מ8
24
1,008
עמוד 4 מתוך 52
הכנסות
3 21000
5 מנ 2
6 315200
7 |315200
9 | 315200
201
31520
בתי"ס על יסודי
[אונירסיטאות
0 | 16200
מכללת בת ים
410 ]316600
10
| מילי'ת בת ים
שרוגּני חינוך
אגר:ת ביטוח
ר'.חה חינוכית
317700| 0
(7720
317800 |1
10
3179001 4.11 |
המורכז הטיפולי
0 | 317200 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי
0 י317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי
0 | 00 | שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב
1 |317300 | השתלמויות מותנה
המרכז הטיפולי סה"כ
הצעת תקציב 2024 בת ים
פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים
מענקים שונים על יסודיים
דמי שתיה למורים על יסודיים
רכב מנהלי על יסודיים
סל קליטה לעולה על יסודיים
חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך
ים סה"כ
אוניברסיטה פתוחה
אוניכרסיטאות סה"כ
קתדרה עממית מכללת בת ים
תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים
סה"כ
שמִייָה מוסדות חינוך
[140 317100 השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך
2 [317100 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך
שמירה מוסדות חינוך סה"כ
[940] 0 |בריאות השן-השת' מ. הבריאות שרותי חינוך
שרות: חינוך סה"כ
|400 :317510 | אגרת ביטוח
0 | 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך
אגרות ביטוח סה"כ
0 | 317600 | רווחה חינוכית-השתת' ממשלה
רווחה חינוכית סה"כ
שרותים נוספים בחינוך
קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
בחינוך
אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך
שכירות מזנון מותנה - הכנסה
|00
20.00
2200000
2,00
200
0
|0(0
"0020
000
00
0
100
0
000
1.00
0
00
2000020
1.000
1000
000
כ
0
0
0
1.000
1.00
000
0
0
1 0
00
22,000
7,000
220000
21,00
000
5,000
0
0
2000
00
|00
1000
0
0
120000
0
00
2000000
0
1.000
0
כ
00
0
0
0|0020
|00
000
00
00
0
0
1,009
183
11
1
1
1-08
0
2,646
11
11
4
12
6
19
2,006
6
2,09
200,009
7
11
16
006
,006
008
10
1
204
2,
הגו
0
00
17686
0
עמוד 5 מתוך 52
שם סט
0 | 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה
1 | 317900 | דמי שכפול
4 317900 | ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך
| 925.| 317900 | ניהול עצמי-מותנה שרותים נוספים בחינוך
6 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך
7 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך
8 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך
9 |317900 | הכנסות גפן רשותי
שרוו:ים נוספים בחינוך סה"כ
השכלת מבוגרים
3180100 | שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים
0 | 318020 | שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים
השכלת מבוגרים סה"כ
"
פרק 31 - חינוך.
פרק 32 - תרבות
990 [322010] תרבות מותנה ממשלה תרבות
תו"ב:ינ סה"כ
%
| ספריות
| 491 | 323010 | אירועים בספריות-מותנה ספריות
0 ות סה"כ
קונסרבטוריון
|411 | 325100 [ קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון
קונשרבטוריון סה"כ
מוּזיאונים
1 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים
0 | 326200 | השת' ממשלה במוזיאונים
מוזיאונים סה"כ
| תרָבות תורנית
0 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה
| 491 327000 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה
0 327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית
תרבות תורנית סה"כ
,
מוקדי הפעלת נוער
1 |328202 | להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער
4 | 328202 | אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער
| '4 | 328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער
1 | 328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער
0 [328202 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער
מיקז'י הפעלת נוער סה"כ
הצעת תקציב 2024 בת ים
0
20000
20000
70
0
0
2.000
200000
0
200
0
0
0
0
0
2200
2,000
20000
20.00
20000
0.0(0
20.00
0.00
10000
200000
200000
00
20,000
10,000
200
2,000
2.00
0
2000
0
0
0
0
220.00
2,000
210,000
2000
0
00
00
0
0
22000
2200(0
2000000
0.00
200000
0.0(
200.00
20.00
1,000
20000
200.0
0.020
20,000
1,000
500
200
2.00
08
77
2003
000
2
220006
2,000
22,12
0
1
111
8
0.020
|,0
5
5
)=(
22022
20006
1,88
2000
0
2.12
,2
1000
11
0
|11
0
,|22
עמוד 6 מתוך 52
*
הכנסות
הצעת תקציב 2024 בת ים
שם סעיף
| פוָנְולת ספורט
2 |329300
1 | 329300
ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט
ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט
פעולות ספורט
פנֶק 34 - רווחה
מינהל רווחה
000
341000 1
סה"כ
רב נכויות מינהל רווחה
שכר עובדי לשכות מינהל רווחה
3 | 341000 | פעולות אירגוניות מינהל רווחה
4 | 341000 | בטחון עובדים
5 | 341000 | פעולות ותוכניות רווחה - עוגן
מינהל רווחה סה"כ
| צרכיו מיוחדים
2 |342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
1 | 342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
5 | 342200 | מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים
9 | 342200 | טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים
| צרכים מיוחדים סה"כ
דרת משפחות
1 | 342400 | הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות
|4272 , 342400 | השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות
2 | מרכזי קשר
3 | 342400 | שירותים בקהילה ש'חא
5 | 342400 | מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות
6 | 342400 | תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות
הדרכת משפחות סה"כ
| פיו?,ת קהילתיות
1 | 343500 | משפחות וילדים בקהילה
3 | 343500 | מועדונית משותפת פעולות קהילתיות
4 |343500 | משפחות אומנה פעולות קהילתיות
5 | 343500 | תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות
6 | 343500 | יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות
8 |343500 | טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות
פטולות קהילתיות סה"כ
| אחז:;ת ילדים בפנימיות
0 343800 | השתת' הורים ילד פנימיה
1 |343800 | ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
| אוזזקת ילדים במעונות יום
0 | 343900 | השתת' הורים מועדונית
200000
.0(0
10.00
0.00
20.00
200000
1,000
1.00
22.00
1000
20,000
0
2000
2000
1.000
2000
|00
220000
10
2000
0
00
20000
0
10,000
0
22,000
1.00
100
0
1.020
20020
200000
ס0|
0.000
ס(0|0
2.000
1000
220.00(0
20000(0
2.000
1,000
200000
7.000
220|0((0
0
00
2000
00
2200
20(0
000
0
00
0,000
0
2000
220000
2000
0
00
00
10
1
0
006
ש0,.ד
16
11
2.03
2055
1,10
5
0
22201
099
211
1
05
2,005
3
0
115
2002
10
9
21,009
11
2.00
4
|33
06
|02
4
6
| 99 985[
עמוד 7 מתוך 52
343900] 931|
שו וונים לזקן -
0 !344300
3300
4 |344300
שרותים לזקן -
| ש-ותים לזקן -
0 | 344400
1 | 344400
]934 ,| 344400
5 | 344400
7 | 344400
שרותים לזקן -
תעסוקה ומרכז
תווטיקה ומרכז
0 35100
0
02
53 ]345100
0
5
נמ
7
0
סידור אנשים ע
200 |20
345200| 2
345200 | 3
| שרוו.ים לאדם
12| 345300
3 | 345300
|9%4] 345300
5 | 345300
0 |345310
31
| שרוונים לאדם
הצעת תקציב 2024 בת ים
שם סע
ילדים במעונות יום
ארוז ;ת ילדים במעונות יום סה"כ
מוסדי
טיפול בזקן השתת' קרובים
זקנים במעונות
נופשון לזקן
מוסדי סה"כ
קהילתי
השתתפות צרכים מיוחדים לזקן
טפול בזקן בקהילה
מועדונים לזקנים
שירותים לניצולי שואה
הזדקנות מיטבית בקהילה
קהילתי סה"כ
י יום לקשיש
2 344500 | שכונה תומכת
י יום לקשיש סה"כ
| סיזו - אנשים עם מוגבלות במוסדות
אוטיסטים השתתפות קרובים
מעון ממשלתי -משרד הרווחה
סידור במעונות - משרד הרווחה
החזקת אוטיסטים במסגרות
טיפול בהורים וילדים
מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
נופשונים וקיטנות
מועדונית לילדים אוטיסטים
ם מוגבלות במוסדות סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים
אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה
מעון יום אימוני - משרד הרווחה
| סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ
עם מוגבלות - קהילתי
נופשונים מש'ה ושקום
משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה
מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה
משפחות אומנה לשיקום
השת' הורים בהסעות למרכז יום
הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות
עם מוגבלות - קהילתי סה"כ
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
[(יג [345400 | השתת' קרובים במע'ש
|
2.0
2,000
2,000
0
0
10
וי
1.0000
22000
0
2,000
00
)=(
|00
1.00
2.00
0
2000
10
200
20,020
220000
00
220.00
20
000
0
0,000
000
000
0
000
0.000
22,000
1.0(0
/
2,000
2,,0
10
10
0
100
0
2000020
2200
0
2,000
00
כ
1.000
|00
270
00
1.000
0
020
2000
2000000
000
1000
2000
2200
2.020
00
22000
000
00
000
22000
|00
יו
11
6
246
109
06
11
2,114
200.09
4
188
1,444
29
100
20
"|33
22
2473
0
2200006
0
|22
108
20019
0
220004
206
200|(2
22
2006
220
0
2
2,006
102,000
2,074
[77,095 או
עמוד 8 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2024 בת ים
1 |
01 | אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר
מ>!. 'י תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ
טיפול בעיוור בקהילה
,81 | 346100 | ילדים עיוורים במוסדות
3 | 346300 | שכר קבוע מפעל מוגן
4 | 346300 | הדרכת עיוור ובני ביתו
6 346300 | תוכנית תמיכה בקהילה
7 | 346300 | תוכניות צבא
טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במוסדות
]420 | 346500 | נכים השתתפות קרובים
1 | נכים בפנמיות
2 |346500 | נכים במשפחות אומנה
3 | 346500 | מ. ממשלתי שקום נכים
| 935 !346500| מרכז יום לנכים קשים
6 346500 | נכים קשים בקהילה
7 | 346500 | מעון יום שיקומי
8 | 346500 | חלופה למעון יום שיקומי
נכיפ - שיקום במוסדות סה"כ
נכים - אחזקה במסגרות יום
138 | 0 | מסגרות יום לילד המוגבל
| נכים,- אחזקה במסגרות יום סה"כ
נכים - טיפול בקהילה
1 346700 | שקום נכים בקהילה
932 | 346700 | הסעות נכים לתעסוקה
3 | הסעות מעון יום שיקומי
4 | 346700 | ליווי מעון שיקומי
5 346700 | תוכניות לילדים חריגים
| 937 |346700 קהילה תומכת לנכים
8 |346700 | מועדון חברתי לבוגרים
נכ'נ - טיפול בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
| 921 | 346800 | תעסוקה נתמכת לנכים
2 | 346800 | תעסוקה מוגנת למוגבלים
3 | 346800 | מרכזי אבחון ושקום
נכים : שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבורות רחוב ונוער במצוקה
0 | נוער מתמכר
0 | השת' מ.חינוך רונין
0; 347100 | נוער וצעירים חוץ ביתי
| 931 [347100 | פגיעות מיניות בגירים
2 | טפול בנוער ובצעירים
3 | נוער חרדי מנותק
4 ]| 347100 | נוצץ שירותים בקהילה
10
0
0
0
2,000
200000
00020
2.000
222,000
1.00
200020
100
0
1000
200
100
100
200000
220000
00
22,000
200
000
,00
1000
220000
00
200.00
0
000
00
2000
20000
0
2000020
20000
200
0
10
0
00
0
2000
220000
200
|00
12.00
00
2000
10
0
1000
0
220,000
0
200000
2,000
|00
22,00
100020
1.00
|000
22000
100
0
20.00
0
0.00
100
2000
220000
200000
20000
0.00
|00
|00
114
9
2,|0
2004
03
2,002
0
2,09
20.00
1,069
20000
13
2,007
10
25
55
,59
2001
200.01
2,020
2,020
3
20,006
27
2
111
19
2,005
207
000
2
0
0
11009
20,004
2.003
2,009
103
עמוד 9 מתוך 52
2
בי
5 |347100
7 |347100
|347100]938
9 |347100
הצעת תקציב 2024 בת ים
שם סל
טיפול בשורדות זנות
בית חם לנערות
מקלטים לנשים מוכות
תוכנית קהילתית עדי
347110| 2
,
חסות נוער
2 ||
"סמים
|420 |347300
2(
06|(
| 937, 347300
0(
סמים סה"כ
| פינילות קהילתי
1 |347400
0 | 348200
29491
3482002
3 | 348200
]934 | 348200
5 348200
0 | 348200
יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
.
מעונות חסות ממשלתית
חטווג נוער סה"כ
השתתפות פונים סמים
תוכנית לנגמלים
התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
התמכרות מבוגרים אלכוהול
השתת' אגודה לשקום האסיר
ת בשכונות
מפתן
קהילה מותנה
עבודה קהילתית
טיפול באובדן ושכול
בתי משפט קהילתיים
מרכז עוצמה
תוכניות חומש לאתיופים
פעילות לקהילה הגאה מותנה
00|
פּונִיקְוֶת קהילתי
שיק:ם שכונות
1 [348500]
שרותים לעולים
[349010]9-1
2 |349010
25393
פעולות התנדבות
ת בשכונות סה"כ
שיקום שכונות-ממשלה
שיקום שכונות סה"כ
משפחות במצוקה עולים
ילדים בפנמיות עולים
טיפול בזקנים עולים
2531
שרותים לעולים
= הווחה
קליטה
0 | 369010
0( 95954"
ֶליטת עליה,
תוכניות טיפול בעולים
סה"כ
0
השתתפות בפעולות קליטה
השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה
36900 0
מוקד קליטה -מותנה ממשלה
4
10000
0
00
0
10
|00
2000
2.00
00
0
00
22000
2,000
0.00
000
1.00
2020
1000
200
2000
220.00
200000
2000
00
2,000
2,020
0
20000
0
0
200.00
0.000
|00
200020
0
10
20.,0(0
00
200
1000
0
7.000
.,000
0.00
00
2200
220.00
1000
20,000
00
20000
20000
00
200000
2000
00
2000
1.0000
0
200
2,00
0
00
200
000
0|.00
7
00020
|00
20000
-
₪ 2
2,002
21
9
0.02
09
1
20
7.20
2,055
0
22.,.1
2.000
120
06
19
15
2002
17
22,003
23
15
0
155
9
2,007
207
0
7
10
2008
1,155
1
56
0
עמוד 10 מתוך 52
הכנסות
%
| שם סעיף
[ציבר. /
| 369020 | הכנסות ממכירת כרטיסים
קלִיטָה סה"כ
9
+ עולים
0 | 369020 | הכנסות מעולים
750 |]369020 | השתתפות הסוכנות באולפנים
אש'פני עולים סה"כ
פרק 36 - קליטת עליה סה"כ -
פרק 37 - איכות סביבה
| איכות הסביבה
0 | 379000 | איכות סביבה-מותנה
0 | 379000 | איכות הסביבה
איכות הסביבה סה"כ
פרק 37 - איכות סביבה סה"כ
פוק 41 - מים
אגרות מים
1 |413100 | אגרת מים
2 |413100 | אגרת אחזקת מד מים
א:רות מים סה"כ
מים
0 | 413200 | מוני מים
מים סה"כ
הפנסות אחרות ממים
0 0 | אגרת ניתוקי מים-קבלן
1 0 | אגרת אכיפה מינהלית ארנונה
הכנסות אחרות ממים סה"כ
תאגיד המים
0 | 413400 | החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים
3 | דיבידנד מתאגיד המים
תאגיד המים סה"כ
בכסים
1 | 433000 | שכר דירה מנכסי עירייה
2 |433000 | שכ'ד מגדל הים
3 | 433000 | שכר דירה שטחי התארגנות
4 !433000 | גגות סולאריים
| 635| 433000 | שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי
0 | 433100 | פרויקטים מניבים
בכטי סה"כ
הצעת תקציב 2024 בת ים
20.00
0
2000
2000020
20.00
0
2000
1,000
|00
0
0.000
000
1.000
5,000
5,000
|00
200.00
2.00
10
2,000
1.00
0
00
0
0
2,020
20
0.000
10
0
10
200000
200000
20000
10
20.0((0
1.000
00
0
1,000
00
100
000
1,020
5,000
200.00
2000
10
10
0
112
000
20
0
0
2000
0
10
2
0
1,707
20000
220004
22004
נמ
כ
כס|פ
1201
1208
1.008
17
17
1,000
3
3
1
0
ג
1,990,749 =
4
22002
23
0
0
0
9
עמוד 11 מתוך 52
היננסות הצעת תקציב 2024 בת ים
ה
של
פ ק 43 - נכסים סה"כ 10 0 = 6,052,649
פרק 44 - תחבורה
שוג החניה
0 | 443200 | עמודי חניה לנכים 1000 100000 2,|00
3 | 443200 | תווי חניה אזורים 0.0020 00000 00,
4 | 443200 | הפעלת חניונים 200 200 0
5 !443200 | שירותי חניה סלולרי 10 10 2
7 |443200 | דוחות חניה - הורוביץ 10 0 199
8 | 443200 | גרירת רכבים נטושים 0000 0,000 0
רעווו+: החניה סה"כ 22000 200 221
פרק 47 - מפעל הביוב
מפעל הביוב
0 |470000] אגרת ביוב 00 000 13
מפעל הביוב סה"כ 2,000 0,020 103
פוק 47 - מפעל הביוב סה"כ. 00 0 | 3
פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות
1 ו ריבית והפרשי הצמדה 2000 0 1143
51000 החזר הוצאות שנים קודמות 10 10 2,1
|990 ]513100 תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות 0 0 00
רי.:', והחזר הוצאות סה"כ 200 0 1343
20 0 |- 17384723
| החור מקרנות והכנסות מיוחדות
0 599000 | הכנסות מותנות מענקים 0 7 0 0
1 | 599000 | הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 000 0 2,0
0 599200 | תקבולים בלתי רגילים 0 0 23
1 | 599200 | השתתפות בפנסיה 2,000 2,000 2,1
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 2000 0 ך 14
עמוד 12 מתוך 52
פרק 1
הצעת תקציב 2024 בת ים
הנהלה ומועצה
| משכורות כוללות הנהלה
0 | 611000 | ומועצה 4 |3,466,000
: שכר סה"כ 4 | 3466000
11 | 100 1 | אירוח וכבוד הנהלה ומועצה 20,000
/ רכישת מתנות הנהלה
4 | ומועצה 00
1 | השתלמויות הנהלה ומועצה 20.00
המ הוצאות כלליות הנהלה
0 |611000 | ומועצה 00
ו פעולות סה"כ 0 231000
ה הלה ומועצה סה"כ | 4 | 3,697,000
מבקר הרשות
| משכורות כוללות מבקר
0 הרשות 5 0
שכר סה"כ 5 10
0 ה השתלמויות וכנסים 20000
1 612000 | רכש וציוד 1000
| הוצאות פרסום והדפסות
0 612006 | מבקר הרשות 2,000
6 הוצאות משרדיות מבקר
0 |612000| הרשות 00
| עבודות ע'י גורמי חוץ
12 |612000 מבקרת הרשות 1000
8 פעולות סה"כ 0 100000
| מבקר הרשות סה"כ | 5 |1,354,000
לשכת מנכל
0 ]613000 | משכורות כוללות לשכת מנכל| 8 [2,851,000
0 שכר סה"כ 8 2.000
1 | 613000 | ארוח וכיבוד לשכת מנכל 20000
0 | 613000 | הוצאות שונות לשכת מנכל 100
1, 613000 | צילום מסמכים לשכת מנכל 100
- עבודות ע'י גורמי חוץ לשכת
2 | מנכל ס00|.0
0 פעולות סה"כ 0 1,019000
| לעיכץ; מנכל סה"כ |[ 8 |3,870,000
| מ כ'רות
110 613100 | משכורות כוללות מזכירות 21 [5,163,000
: שכר סה"כ 211 0
| מזכירות סה"כ | 21 |5,1630000
3
=
ת\
שש
0
6 [|
21.24 |
2.4
21.24 |
תקציב
2003
20
|00
2,000
000
20000
22000
2000
3,485,000|
0
10
20000
1.000
1000
1000
000
2000
1,723,000|
1,882,750|
10
20,000
1000
1000
0.000
10
3,001,750
4,798,000|
0
4,798,000|
2002
2,686
6
2,055
22,|6
0
4
106
| 3,333,152 |
183
183
0
0
11
1000
0
11
| 1,148,294
| 1,791,368[
18
183
2
0
6
1
| 2,592,459 |
| 4,490,262[
2
| 4,490,262
עמוד 13 מתוך 52
קוצאו הצעת תקציב 2024 בת ים
ו י משרות | תקציב משרות | תקציב
[צופ 204 -- 2024 201% 23
הברה ויחסי ציבור
7 משכורות כוללות הסברה
0 | 614000 | ויחסי ציבור 3 200,000 3 22000 20,007
6 שכר סה"כ 3 909,000 3 923,000 07
51 | 614000 | ארוח וכבוד 12,000 2000 2
2 | 614000 | ספרות מקצועית ועתונות 2070 2000 0
0 |614000 | הוצאות פרסום והסברה 1,00 1000 22.00
0 | 614000 | עבודות קבלניות דוברות 10.0 2200 3
הוצאות שונות הסברה ויחסי
1 | 614000 | ציבור 2,000 1,000 8(
2 614000 | יועצים דוברות 1,000 20020 0
8 פעולות סה"כ 0 1424000 0 | 1,349000 143
| הסברה ויחסי ציבור סה"כ |[ 3 |2,333,000 | :3 /|2,272.000 | 1,747,759 |
משא'בי אנוש
| משכורות כוללות משאבי
0 | אנוש 4 |3,482,000 5 |3,549,000 2,1
-% שכר סה"כ 4 3,482000 5 3,549,000 1
1; 615000 | אירוח כיבוד משאבי אנוש 200 200 106
04 הוצאות שונות משאבי אנוש 2000 200020 5
| ספרות מקצועית ועתונות
2 | 615000 | משאבי אנוש 1000 12,000 0
0 |615000 | הוצאות פרסום משאבי אנוש ס10,0 120000 3 ,5
; הוצאות כלליות שונות -
0 | 615000 | משאבי אנוש 0+ 20.00 2,020
אגודות מקצועיות ושונות
1 615000 | משאבי אנוש 0+ 00 1,ך
2 | 615000 | שעון נוכחות משאבי אנוש 100 200000 19
3 | 615000 | רווחת העובד משאבי אנוש 10.0 00 220007
השמה אבחון עובדים
4 | משאבי אנוש 20000 10.00 22,|5
| השתלמויות עובדים משאבי
| 521 | 616000 | אנוש 1.000 220000 2,201
1 רווחת עובד לספורט משאבי
1 :616000 | אנוש 00| 0,020 2,000
3 פעולות סה"כ 0 1.020 0 0 26
| מש בי אנוש סה"כ ]| 14 |7,553,000 | 15 |7,220,000 | 5,641,387 ]
יעו) משפטי
0 |617000 | משכורות כוללות יעוץ משפטי| 14.8 |3,450,000 2 | 3,255,000 23
|[ תוס' שלא נכלל בשכר יעוץ
0 | 617000 | משפטי 0 0 12
- שכר סה"כ 8 3,450,000 2 3,255,000 2,586
1 ]617000 | אירוח וכבוד יעוץ משפטי 000 1,000 07
ספרות מקצועית ועתונות
2 | 617000 | יעוץ משפטי 1,000 1,000 06|
6 הוצאות משרדיות יעוץ
0 | משפטי 1000 1.000 27
עמוד 14 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
2003 2023 04-04
הוצאות ופעולות משפטיות
1 |617000 | יעוץ משפטי 0 2,000 17
0/0 יעוץ מישפטי לשילטון מקומי
0 | 617000 | ודיני עבודה 0 0 0+
או פעולות משפטיות ע'י גורמי
1 | 617000 | חוץ 0 0 200
. פעולות סה"כ 0 2.020 0 0 2,747
| יע ץ משפטי סה"כ | 14.8 |6,281,000 | 15.22 |6,481,000 |5,978,682 |
מוניציפלי
6 אירוח וכבוד וועדות ומועצה
| 511 618000 | מוניציפלי 0.00 0.00 017
0 !618000 | פרסום מכרזים מוניציפלי 1.00 1000 04|
צילום הקלטות ותמלול
]530 .618000 מוניציפלי 00 000 200003
1 |618000 | ניהול מכרזים מוניציפלי 00| 1,000 37
00 |618000 שליחויות מוניציפלי 1000 1000 13
פעולות סה"כ 0 7.000 0 7,020 3
| מוניציפלי סה"כ | 0 |774000 |[ 0 |7380000 [585,073 |
בווירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
0 | ברשות המקומית 2,,0(0 20 0
ל שכר סה"כ 0 20120000 0 200420000 0
הוצאות שונות - בחירות
0 | ברשות המקומית 200.00 50.00 0
: פעולות סה"כ 0 20,000 0 0000 0
בריהות ברשות המקומית סה"כ ] 0 [2,387,000 | 0 |2,900,000 ₪ |
פרק 61 - מינהל כללי סה"כ | 300 = 6946 32618750
פרק 61 - מינהל כספים
לשכת גזבר
0 ]621100 | משכורות כוללות לשכת גזבר| 7 |2,739,000 [ 7 |2,583,000 [2,444,691 -- ]|
שכר סה"כ 7 2,739,000 7 | 2,583,000 2,141
1, 5 | 621100 | אירוח וכבוד לשכת גזבר 20000 20000 1153
. ספרות מקצועית ועתונות
2 !621100 | לשכת גזבר 1000 1000 0
0 |621100 | הוצ' משרדיות לשכת גזבר 11,000 100 1,000
יועצים תכנון ובקרה לשכת
0 | 621100 | גזבר 7,000 100000 1.07
1 | 621100 | הוצאות שונות לשכת גזבר 11000 11000 274
א פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 124
לשכת גזבר סה"כ | 7 |3,576000 | 7 |3,437,000 | 2,887,665 |
עמוד 15 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות תקציב משרות תקציב
203 2003 2004 2004
, משכורות כוללות
0 |621110| התקשרויות ערבויות וספקים 5
00 5 |752,000
שכר סה"כ 5 00 5 00
1750 220 ] תשלום לחברת 'ברינקס | [20,000 | |28,000
פעולות סה"כ 0 20000 0 2,000
| תשלומים סה"כ | 5 |885,0000 |[ 5 |780,000
תקציבים
0 |621200 | משכורות כוללות תקציבים 5 ]1,216,000 [ 5 |1,161,000
/ שכר סה"כ 5 | 1,216000 5 | 160000
|731 | 621200 | הוצאות שונות תקציבים כ [10,000 | | 1000
פעולות סה"כ 0 1.00 0 1,000
| תקצ בים סה"כ | 5 |1,226,000 | 5 |1,171,000
הנה"ח מרכזית
/ משכורות כוללות הנה'ח
0 |621300 | מרכזית 6 |1,141,000 6 |1,364,000
שכר סה"כ 6 10 6 10
ן העסקת יועצים הנה'ח
0 621300 | מרכזית 1000 0
0 | 621300 | הוצאות שונות הנה'ח מרכזית 00 00|
1 | 621300 | שרותי מידע בנקאיים 00 00
פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000
| הנה"ח מרכזית סה"כ | 6 |1,169,000 | 6 [1,392,000
ח/וניים יחידתיים
6 משכורות כוללות חשבים
0 | 621400 | יחידתיים 9 2,020 1 |2,588,000
שכר סה"כ 9 2,000 1 2000
| חשבים יחידתיים סה"כ | 9 2,2890000| - | 11 |2,588,000
יהדת השכר
| משכורות כוללות יחידת
0 !621500 | השכר 7 0 7 |1,491,000
שכר סה"כ 7 10 7 10
| יחידת השכר סה"כ | 7 |1,666,000 | 7 |1,491,000
הכנסות
0 | 621600 | משכורות כוללות הכנסות 4 |8,121,000 | | 46.37 |8,100,000
0 שכר סה"כ 4 8,121,000 7 8,100,000
|621600:.511 אירוח וכבוד הכנסות 20000 20000
0 ]21600 הוצאות משרדיות הכנסות 100 11000
621600 | אגרות בתי משפט 00000 00.00
1 | 621600 | הפצת שוברי ארנונה 110000 200000
0 | 621600 | הוצאות ועדת ערר 0020 0,000
ביצוע
2022
08
3
| 14,956|
116
| 617,009[
| 1,112,580[
10
1 |
0
| 1,112,580 |
17
17
00
166
4
10
| 1,381,107 |
2,122
2,2
| 2,130,162|
6
16
| 1,225,426 |
| 7,496,663|
3
14
1100
200008
19
112
עמוד 16 מתוך 52
הוצאות
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות תקציב
משרות תקציב
םי
1 0 | הוצאות שונות
2 ]621600 | חקירה איתור ושמירה
4 | 621600 | אכיפת גבית ארנונה
גבית פיגורים על בסיס
|7%5 | 621600 | הצלחה
, הוצאות משפטיות לגביית
6 | ארנונה
7 0 | מוקד מידע טלפוני
פעולות סה"כ
| הכנסות סה"כ
רישוי עסקים
70 משכורות כוללות רישוי
0 |623200| עסקים
שכר סה"כ
1 !623200 | כיבוד רישוי עסקים
הוצאות משרדיות רישוי
0 | 623200 | עסקים
הדפסת מסמכים רישוי
1 | 623200 | עסקים
|7"1 | 623200 | סקר שילוט
/ פעולות סה"כ
| רישוי עסקים סה"כ
*
1
אחזקת היכל התרבות
0 0 אחזקת היכל התרבות
פעולות סה"כ
אחזזקת היכל התרבות סה"כ
פרק 62 - מינהל כספים סה"כ
פרק 03 - הוצאות מימון
היצ.,ות מימון
0 | 631000 | עמלות והוצ' בנק אחרות
0 | 632000 | ריבית משיכות יתר וספקים
|7%0 | 632000 | תשלומים למס הכנסה
0 | 632000 | הנחות מימון
פעולות סה"כ
| הונאזת מימון סה"כ
פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ
פרק 64 - פרעון מלוות
| פרעון מלוות
|691 :649071 | תשלומים ע'ח קרן תברואה
2004
204
220000
00
0
"00.00
200000
0.000
3,624,000 | 0
11,745,000| 46.4 |
2,134,000| 1
2,134,000 |11
200
5,000
1000
2000
140000 0
2,274,000| 11 |
|
650000 0
650,000|
0 -|-
20
2.000
"0
0.000
0 0
3,014,000| 0 |
0
49,000[
1/%( 2003
22000
0
0
200.00
220,000
0.000
3,629000 0
11,729,000| 46.37 |
1,772,000| 0
1,772000 0
2000
000
000
2000
37000 0
1,8090000| 10 |
650,000[ |
650000 0
650,000| 0 |
0-8
20
1000
0
000
3044000 0
3,044,000| 0 |
30440006 0
203,000|
07
1
8
200.05
1121
006
2,156
| - 10,223,159|
7
107
0
22
17
22001
20
] 1,470,657|
| 650,000[
00
| 650,000|
265
2,5
2
100
2
5
| 3,022,025 |
| 414,342[
עמוד 17 מתוך 52
3
1
2
ו
2
!
4-41
2
33
1
2
הך]
2 !649073
]693 !649073
1
2 \649074
3
1 |649091
2. 649091
מ
4
|
+
649071|
0
002
12
00
33
004
55
5
56
006
49076
649076, 3
1
649081 2
(,=03
|02
|02
|02
094
4
4084.
55
5
055
(=.
649093|
093
07
הצעת תקציב 2024 בת ים
תשלומים ע'ח ריבית
תברואה
תשלומים ע'ח הצמדה
תברואה
תשלומים ע'ח קרן בטחון
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי
תשל" ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל'" ע'ח הצמדה נכסים
צבור
תשל" ע'ח קרן כביש ומדרכות
תשל" ע'ח ריבית כביש
מדרכות
תשל' ע'ח הצמדה כבישים
ומדרכות
תשלום ע'ח קרן שרותים
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
שונים
תש' ע'ח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן מים
תשלומים ע'ח ריבית מים
תשלומים ע'ח הצמדה מים
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרש
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב
12000
1200
1,000
1000
11000
0000
2.00
000
100
000
0
0
0
22000
1000
0
0.00
000
2000
000
יי
0
1000
1000
2000
1000
100
2000
0
0
0
000
22,000
0
100
1
תקציב
203
000
20,000
1200
0
0
2000
100
20,000
220,000
00
2000
0
0
0
2000
2000
12000
1.00
10
2000
2000
00
1000
1.000
100
100
00
100
2000
2000
0
200
|00
2000
2.00
00
- >
ב- ₪
11
1.000
2,0
אא
217
2
20001
3
20.4
7
03
2007
2109
7
22,000
23
8
9.75
3
0
0,009
22
221
10
09
14
20000
13
2,000
19
133
2,3
2,
201
06
008
עמוד 18 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
0%
)( -
משדות תקציב = כמשת. | . תקצים.
כ | 0 עקב 203
2 קדה תשלומים ע'ח ריבית ביוב 20000 2.00 22,001
ב תשלומים ע'ח הצמדה ביוב 1,000 20000 19
| 691 | 649098 | תשלומים ע'ח קרן רכב 0 יי 1003
2 .649098 | תשלומים ע'ח ריבית רכב 0 0 206
3 649098 | תשלומים ע'ח הצמדה רכב 0 0 21
|631 , 649099 תשלומים ע'ח קרן שונים 1.0000 1.000 10
2 |649099 | תשלומים ע'ח ריבית שונים 00 1,000 25
3 :649099 | תשלומים ע'ח הצמדה שונים 200 00| 2,.
| - תשלומים ע'ח קרן פתוח
1 | 649100 | במעב 11000 1000 33
= תשלומים ע'ח ריבית פתוח
2 במ 12000 000 112
5% תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
3 | 649100 | במ 2200 2000 65
- .5 פעולות סה"כ 0 22,993,0000 0 2000 21
פרעון מלוות סה"כ |[ 0 |22,993,000 | |[ - 0 |21,078000 | |20,096451 | |
רק 64 - פרעון מלוות סה"כ 0 22993000 | | 0 21.078000 | 20,096.451
פרק וד - תברואה
|מנהל שיפור פני העיר -
: משכורות כוללות מנהל
0 |711000| שיפור פני העיר 15 10 5 20 4 ,2
₪ שכר סה"כ 15 00| 15 0 4
0 אירוח וכבוד מנהל שיפור פני
1 |711000| העיר 11000 2000 1
הוצאות משרדיות מנהל
0 |711000 | שיפור פני העיר 200 1000 2,022
בקרת קבלנים והתקשרויות
0 | מנהל שיפור פני העיר 2000 2000 0
הוצאות שונות מנהל שיפור
1 | 711000 | פני העיר 1020 11000 28
פעולות סה"כ 0 1000 0 00 20211
| מנהל שיפור פני העיר סה"כ | 15 |4,411,000 | 15 |3,910000 [3,681,395 |
הנהת שירותי נקיון
/ משכורות כוללות הנהלת
01 12100 // שירותי נקיון 1 |1,874,000 3 | 2,351,000 6
5 שכר סה"כ 1 1,874,000 3 2,351,000 16
[ הוה ית שירותי נקיון סה"כ |[ 9.1 |1,874,000 | 14.03 |2,351,000 | 1,977,226 |
ניקוי רחובות
יְ כלים מכשירים וציוד ניקוי
0 |712200| רחובות 0,000 200000 4
זר טאוט רחובות -קבלני ניקוי
1 712200 | רחובות 2,000 100 156
פעולות סה"כ 0 220 0 10 11
עמוד 19 מתוך 52
הוצאות
בה
ו
ו ובעור אשי
| 712300
.|712300
-|712300
ופ
2
4
00
2000
2000
2000
2000
| אסוןי ובעור אש
שרווד וטרינרי
|
000
714000| 0
714000|-
0000
קוי רחובות סה"כ
הצעת תקציב 2024 בת ים
204
פה
משכורות כוללות איסוף
ובעור אשפה
שכר סה"כ
חומרים איסוף ובעור אשפה
כלים מכשירים וציוד איסוף
ובעור אשפה
פינוי אשפה-קבלני איסוף
ובעור אשפה
מיחזור איסוף ובעור אשפה
פינוי אשפה-מנופים
השתת' באגוד ערים תברואה
פעולות סה"כ
יפה סה"כ
משכורות כוללות שרות
וטרינרי
שכר סה"כ
כיבוד לשירות הוטרינרי
פעילות השרות הוטרינרי
חיסונים וטיפול בכלבים
עיקור וסירוס
טיפול בחתולי רחוב
7
7
0
תברואה מונעת
0 10
750 |715000 | קבלן הדברה תברואה מונעת |
ת.ו ואה מונעת
,
2
מינהל שמירה ו
721000 | 0
721000 |11
פעולות סה"כ
| שרות וטרינרי סה"כ
משכורות כוללות תברואה
מונעת
שכר סה"כ
פעולות סה"כ
סה"כ
בטחון
משכורות כוללות מינהל
שמירה ובטחון
שכר סה"כ
כיבוד מינהל שמירה ובטחון
20
כלים מכשירים וציוד
46
6
0
6
₪
כ (-)
21
1
| תקציב:
2024
200
0
110
20020
10,000
0
2000
000
2|000
"0
53,814,000|
0
10
1,000
00
20000
1000
2000
0
2,062,000|
0
0
470,000[
000
470,000|
0
2.000
2,000
1000
000
משרות
3
0.16
.16
0
תקציב
2023
10
0
10
2000
000
0
0
1000
0
|00
50,528,000| 69.36 |
ב
0
10
0
9,000
0
1000
000
000
1,668,000|
0.000
2.000
470,000|
1.000
778,000|
8
0
10
1000
000
111
183
13
03
000
4
16
2.005
6
34
| - 45,318,397[
1
11
0
2
102
00
2.000
1-4
| 1,343,355 |
2,2
|12
| 418,790[
+0
| 674,362[
07
7
17
0
0
עמוד 20 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות שונות מינהל שמירה
0 | 721000 | ובטחון
מערכות התראה במוסדות
1 | 721000 | עירוניים
9 | 721000 | אגרת רישיון לנשק
פעולות סה"כ
| מִינהל שמירה ובטחון סה"כ |
משמר אזרחי
כיבוד שמירה וביטחון
1 |722100 | ומתנדבי משא'ז
0 :722100 | הוצאות שונות משמר אזרחי
"ן הוצאות שונות משמר
1 | השכונה
3 | אבטחת אתרי בנייה
פעולות סה"כ
| טר אזרחי סה"כ |
שמירה ובטחון
3 שמירה במוסדות עירוניים
פעולות סה"כ
| שמירה ובטחון סה"כ ]
.
שיטור
0 | 722200 | שיטור עירוני
. פעולות סה"כ
| שיטור סה"כ |
הג"א
420 :723000 | תחזוקת מקלטי הג'א
1 חשמל הג'א
0 | 723000 | הוצאות פרסום הג'א
0 | 723000 | מימון הוצאות משותפות-הג'א
7230000 | מרכז הפעלה הג'א
6 השתתפות בתקציב הג'א
0 |723000 | ארצי
3 |723000 | רכש אמצעים לחירום הג'א
8 פעולות סה"כ
| הג"א סה"כ ]
כיבוי אש
1 7240001 | טיפול במערכות כיבוי אש
/ אגוד ערים כבאות-הוצאות
| 780 | 724000 | שונות
עו פעולות סה"כ
| כיבוי אש סה"כ |
ו
0
21
=
כ-ן
-
ש|שס
4
5,000
00
220000
2000
2,941,000]
2000
10
000
00
10
1,805,000|
1,880,000|
100
1,880,000|
64,000[
000
64,000[
00
20.00
1.000
000
|00
000
12000
10
1,669,000[
1.00
10,000
0
541,000[
משרות
2003
0
8
=
)=(
כ (-
תקציב
2003
000
7.000
0
1000
1,988,000[
100
0
|.000
0
0
728,000[
1,300,000|
10
1,300,000|
53,000[
0
53,000|
1000
(000
1.000
000
000
2,000
0
10
1,548,000|
0,000
00
>
435,000 |
1-7
| 1,793,944|
00
2,093
0
0
12
] 18,602[
| 1,210,589[
19
| 1,210,589 |
| 48,721[
+1
| 48,721|
109
2.09
224
0
13
0,016
0
10
| 1,338,800|
176
077
2403
] 214,143|
עמוד 1 מתוך 52
ש
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות. תקצוב | משחות "| תקציב..
04 4)? -- 2023 203
| מל":: פס"ח
110 ה | משכורות כוללות מל'ח פס'ח 3 |710,000 |[ 3 |586000
שכר סה"כ 3 | 7100000 3 586000
1 726000 | מל'ח כיבוד 1000 00
1 | 726000 | מל'ח 12,000 1,000
פעולות סה"כ 0 00| 0 1.000
| מלח פס"ח סה"כ [| 3 |761,000 |[ 3 |630,000
/
פרק 2 ון סה"כ 11| 6682000
פרק 3 - תכנון ובניין עיר, .
משרד מהנדס הרשות
משכורות כוללות משרד
0 |731000 | מהנדס הרשות 3 |12,897,000 5 |11,602,000
שכר סה"כ 3 | 12,897,000 5 11,602,000
4 731000 ניקיון מבנה הנדסה 1000 1000
1 | 731000 | אירוח וכיבוד מהנדס הרשות 200 200
הוצאות משרדיות מהנדס
0 |731000 | הרשות 200 2,000
0 |731000 | אחזקה ותיקונים אגף הנדסה 1000 200000
1 | 731000 | שמירת מבנה הנדסה 100 1020
הוצאות שונות משרד מהנדס
0 | 731000 | הרשות 2,000 2000
פעולות סה"כ 0 526000 0 625000
| משרוי מהנדס הרשות סה"כ | 51.3 |13,423,000 | | 48.85 |12,227,000
תכנון עיר ופיתוח
משכורות כוללות תכנון עיר
0 |732000 | ופיתוח 0 |2,449,000 1 |2,678,000
שכר סה"כ 0 | 2,449,000 1 2,678,000
| דמי שכירות רכב ליסינג
5 732000| הנדסה 200020 20.00
1 |732000 | חשמל 000 2000
2 /|732000| מים 0 20|
0 | 732000 | ביטוח 200000 0,
3 |732000 | השתתפות עצמית 0000 00
: אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
1 | 732000 | ותשתיות 20000 20000
0 | 732000 | השתלמויות וספרות מקצועית 000 10
0 |732000| תקשורת 00 2,020
0 | 732000 | הוצאות פרסום 20000 0.000
הוצאות משרדיות חטיבת
0 !732000 | פיתוח ותשתיות 12,000 0000
1 ]732000 הוצאות שונות ועדת משנה 2,000 1100
0 |732000 | מחשוב הוועדה המקומית 00.0 ס0|.00.
0
2
| 586608 |
3
0
00
0
| 620,253[
2
10
0
0
19
9
13
0
52
2.03
| 8,790,843 |
28
2,108
1009
0
0
10
0
120
113
0
3
ל
106
0.7
עמוד 22 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות - תקציב
203 3
העתקות אור הדפסות
0 | 732000 | וסריקות מסמכים 200000 1000 1000
1 | 732000 | ייעוץ וליווי משפטי 0+ 0 04|
2 | 732000 | הוצאות ופעולות משפטיות 0 0 1.000
תכנון ובקרה תכנון עיר
0 |732000 | ופיתוח 1.00 0 93
1 | 732000 | יועצים לוועדה המקומית 100 100 2003
2 |732000 | שמאות ומדידות 000 00 0
3 | 732000 | עבודות קבלניות ועדה 100 100 007
ו תאום תשתיות תכנון יעוץ
4 !732000 | ובקרה 0 200 6
1 ניהול ופיקוח פרויקטים
5( לתשתיות ובינוי 10000 0 ו
| יחידה סביבתית- יועץ
20 תשתיות 0 100.00 0
0 | 732000 | קשרי קהילה ושיתוף תושבים 000 0.000 00
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
1 |732000 | ותשתיות 10,000 10,000 2,006
2 | 732000 | תכנון עיר הוצ' שונות 0 0 20000
3 | 732000 | שיפור השירות לתושב 0.0 000 20,.3
0 |732000| ציוד יסודי 2000 200000 0
: פעולות סה"כ 0 200 0 22,000 99
| תכנון עיר ופיתוח סה"כ | 10 |23,519,000 | | 11 |24,866000 | |10,420,057 | |
הונהדשות עירונית
/ משכורות כוללות מינהלת
0 :732100 | התחדשות עירונית 7 0 8 20 05
4 שכר סה"כ 7 1000 8 2,020 15
| התחדשות עירונית
1 |732100 | השתלמות וכנסים מקצועיים 20000 20,000 100
התחדשות עירונית טלפוניה
0 |732100 | ואינטרנט 00| 00| 0
התחדשות עירונית פעילות
50 0 | הסברתית 00 00 00
31 התחדשות עירונית ציוד
0 | 732100 | משרדי 0 00| 7
\ התחדשות עירונית מכונת
1 :732100 | צילום 00| 020 14
התחדשות עירונית קופה
2 |732100 | קטנה 2000 00| 2,009
1 , 732100 | התחדשות עירונית הצטיידות 0, 1.000 1000
| התחדשות עירונית מערכות
\732100;752| מידע 0 12,00 0
| התחדשות עירונית כנסים
|753, 732100 והרצאות לציבור 0 0 00|
ן התחדשות עירונית ייעוץ
5 732100 | שמאי 0 0 3
% התחדשות עירונית יועץ
7 | להסכם גג 0 0 11,008
1%
+
עמוד 23 מתוך 52
הוצאות
שם סעיף
התחדשות עירונית- יועצים
ופרויקטים
התחדשות עירונית אחזקת
0 משרד
פעולות סה"כ
| הההורשות עירונית סה"כ
100]
20
0
רישו: ופקוח על הבניה
| "ן משכורות כוללות רישוי
0 ופקוח על הבניה
: שכר סה"כ
30 |00
733000 | 1
733000 | 2
733000 | 3
עבודות קבלניות צווי הריסה
סקר עבירות בנייה
תצ'א ופיענוח סקר עבירות
רישום הערות אזהרה רישוי
ופקוח על הבניה
תכנון שוטף
תכנון מפורט לביצוע
ליווי הנדסי וסקרי מבנים
מסוכנים
פעולות סה"כ
| רישו ופקוח על הבניה סה"כ
ו
פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ
70 ,(20
733000 | 3
733000 | 4
020
פרק 74 - נכסים ציבוריים
תחזוקת מבני עירייה
0 [741000 | עבודות קבלניות נכסים
, פעולות סה"כ
| תחזוקת מבני עירייה סה"כ
דרכים ומדרכות
1 | 742000 | כיבוד ליחידות אחזקה
חומרים ושונות דרכים
ומדרכות
עבודות קבלניות - דרכים
ומדרכות
עבודות קבלניות בעלים
2 | כבישים ומדרכות מותנה
0 |742000 | תחזוקת תחנות הסעה
6 פעולות סה"כ
| דרכים ומדרכות סה"כ
742000| 0
2 1
תאוג'ת רחובות
משכורות כוללות תאורת
רחובות
743000 | 0
ו
עבודות קבלניות פיקוח ורישוי
הצעת תקציב 2024 בת ים
משוות
2024
13
13
0
13//
₪
ש|ש
ש|ש
תקציב
2024 |
220000
2,000
0
2,465,000|
10
000
1 ,0
0
1000
100
0
00
0|0(
0
0
7,127,000[|
258,000|
2000
258,000|
000
200.00
0.0(0
0
20,000
1,000
1,238,000]
0
|
|
|
משרות
2003
תקציב
(%?ו1/
|00
20,000
9880000 | 0
3,141,000| 8
1.22
9.22
10
0
10
0.00
20000(0
220,000
000
00
200.0(
0
4420000 0
6,377,000| 2
220,000]
220000 0
220,000| 0
000
20.00
ס20.0
0
2.000
10 0
1,408.000| 0
929,000| 4
0
108
2200
| 1,586,655
9
19
2,009
200003
0
16
| 2,477,465 |
ל
] 216,335 |
25
| 216,335
0
100
|07
0
15
"203
| 929,703|
:ו
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
שם סעיף =
משרות
תקציב
משרות
תקציב
. שכר סה"כ
0 743000 | חומרים תאורת רחובות
1 | תחזוקת מאור רחובות
2 0 | תיקונים במע' התאורה
3 | סקר אנרגיה
1 743000 | חשמל לפעולות
0 | 743000 | בקרת חשבונות חשמל וטלפון
פעולות סה"כ
| תארת רחובות סה"כ
תחזוקת רמזורים
1 | 744100 | אחזקת מערכות רמזורים
1 | 744100 | חשמל לפעולות
/ פעולות סה"כ
| תחזוקת רמזורים סה"כ
תמרורים
]744400720 | חומרים לתמרורים וסימון
: פעולות סה"כ
| תמר!רים סה"כ
תשתיות ניקוז
0 | 745000 | טיפול בהצפות וקולטנים
1 | 745000 | אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
0 | 745000 | רשות ניקוז ירקון
פעולות סה"כ
| תויוות ניקוז סה"כ
אהזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
0 !746110 גנים ציבוריים
= שכר סה"כ
1-1 1 חשמל אחזקת גנים ציבוריים
0 |746110 | חומרים אחזקת גנים ציבוריים
0 | 746110 | כלים וציוד לעבודות גינון
2 |746110| אחזקת גנים
רן עבודות קבלניות מיוחדות
3 |746110| מוס'ח
עבודות קבלניות - גינון
4 |746110 | מוס'ח
5 |746110 | עבודות קבלניות פיקוח גינון
עבודות קבלניות גינות אחר
6 צהריים
2 | 746110 | מים לגינון ציבורי
3 | 746110 | פירחי עונה
|
2004
5
2024.
10
0
1 ,0
0
1000
1 ,0
0,000
2,000
3,850,000[
0
1,000
000
89,000|
25,000]
2000
25,000 |
2200000
100
20,000
10
1,344,000|
0
10
00
0.00
200000
1.00
1.000
100.00
000
10
0
ס0.0
2003
--ן
203
220000
1.000
10
0
|00
0
000
2,020
1,000[
0
1,000
(000
86,000[
19,000
1000
19,000|
20000
10
|00
10
1,159,000|
10
10
0,020
000
2000
10
1.0020
200.00
200
0
20
10
5:1
2,066
1
2000002
0
0
00
200555
| 2,585,916 |
5
0.000
15
| 154,945|
| 18,213[
13
| 18,213|
22
12000
6
18
| 1,092,488|
13
13
100
0
19
2
20,005
|06
550,006
5
21
220004
עמוד 25 מתוך 52
הוצאות
5 אחזקת מתקני משחקים
₪ [ אחזקת גנים שטחים פרטיים
[750 | 746200 | פתוחים - מותנה
, פעולות סה"כ
|אחזקת גנים ציבוריים סה"כ
גנים ונוף
10 1 |746120 | משכורות כוללות גנים ונוף -
2 שכר סה"כ
|730| 000 | תחזוקת מזרקות
פעולות סה"כ
| גנים ונוף סה"כ
חופי רחצה
110 | 0 | משכורות כוללות חופי רחצה
= שכר סה"כ
0 747200 | תיקונים ותחזוקה חופי רחצה
1 חשמל חופי רחצה
2 | 747200 | מים חופי רחצה
1 | 747200 | כיבוד חופי רחצה
0 | 747200 | חומרים חופי רחצה
0 747200 | ציוד הצלה
3 |747200| העסקת שוטרים
4 |747200 | נקיון החוף
עבודות קבלניות אחרות -
5 | 747200 | חופי רחצה
6 | 747200 | עזרה ראשונה
: פעולות סה"כ
| חופי רחצה סה"כ
תחזוקת מבנים ציבוריים
: משכורות כוללות תחזוקת
0 | מבנים ציבוריים
שכר סה"כ
0 | 749100 | חומרים לתחזוקת מבנים
0 |749100 | כלים ומכשירים
0 | 749100 | עבודות קבלניות
1 | 749100 | תחזוקת אמפיתאטרון
פעולות סה"כ
| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ
10
פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים
יום העצמאות
01 | הוצאות ארועי יום העצמאות
בב
משרות
תקציב
2004
0
2004
0
15599000 0
17,334,000[
1000]
10
19,000| |
1000
172,000[
16,214,000[
10
5,000
1,000
2.000
000
0.000
22000
"000
00
12
112
0
0
1058000 0
26,972,000| 43.2 |
3,565,000| 6
3,565,000 6
20,000
1000
0
11,000
116000 0
3,681,000| 16 [|
54,963.000 2
1,300,000[
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
2003
תקציב
1%
20,020
200000
15501000 0
17,076,000|
₪0
153,000[
1530000 1
19,000[ |
1000
172,000[
=
-
7
14,504,000[ 40.35 |
14,504,000 5
|00
000
000
000
0.000
220000
000
000
0
0
90522000 0
24,026,000| 40.35 |
2,951,000| 6
2,951,000 6
10,000
1000
1,000
141000
144000 0
3,095,000| 16 |
50,792,000 5
1,300,000| |
22,000
0
(ל ו
13,351,162| - |
| 144,733[
113
1 0[
0
8 144,733[
| | 14,778,106[
16
5
2005
20007
0
2
0
14
001
155
07
14
| - 20,721,421[
2009
29
008
1000
15
13
186
| 2,976,105 |
121
| 981,198|
עמוד 26 מתוך 52
-
₪ פעולות סה"כ
| יום העצמאות סה"כ
בש
איו"ועים אחרים
אירועים שונים-מותנה
5 752000 | ממשלה
6 ]752000 | שוטרים לאירועים
7 | 752000 | שמירה ואבטחה באירועים
8 | 752000 | אירועים שונים
9 | 752000 | אירועים שונים-מותנה
/ ארועים לילדים עם צרכים
0 | מיוחדים
1 |752000|ו ב
פעולות סה"כ
| אירועים אחרים סה"כ
קשרים בינלאומיים
0 754000 | קשרי חוץ
פעולות סה"כ
|קשרים בינלאומיים סה"כ
.
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
110 ]000 ] משכורות כוללות מוקד עירונ
שכר סה"כ
1 | 761000 | אירוח וכיבוד מוקד עירוני
כלים מכשירים וציוד מוקד
0 |761000 | עירוני
0 761000 | עבודות קבלניות מוקד עירוני
1 | אינטרנט עירוני מוקד עירוני
; עבודות קבלניות אח'- מוקד
3 761000 | עירוני
1 |761000 | הוצאות שונות
0 | 762000 | תחזוקת עיר קתקל
₪ פעולות סה"כ
| מוקד עירוני סה"כ
יחידי: השירות
- שיפור שירות עירוני מוקד
2 | 761000 | עירוני
"ל פעולות סה"כ
יחידת השירות סה"כ
אירועי תרבות תמיכת סלע א
0 | 761000 | הוצאות משרדיות מוקד עירוני
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
2024
103000000 0
1,300,000| 0 |
0000
200000
20000
00
0
1000
2000
7445000 0
7,445,000|
250,000|
2000
250,000[
--ן
7,680,000[
0
2.000
י| 33.3
3
2,000
0
00
00
0
20000
0
10 0
7,841,000| 33.3 |
0.000
3700000 0
370,000| 0 [|
תקציב =
4.
0
= משרות תקצים
203 203
0 1300000
| 0 |1,300,000
20.0(0
200000
200000
000
0
10000
2000
00
7,495,000[
ש|סש
250,000[ |
2000
250,000[
כ (=
מ
6,458,000[ 26.03 |
6,458.00 343
2000
00
0
020
|00
0
20,000
0
10000
6,609,000[ 26.03 |
20000
22000 0
233,000| 0 |
2
1.8
981,198[
104
020
20201
25
1,009
15
0.065
9
3,942,019 |
248,195[
|55
248,195 |
5,636,792|
2
10
107
17
20004
00
100
0
19
2,007
5,736,500[
ס22000
20000
| 219,730
עמוד 27 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים ש
| תרבות הדיור ושיכון
משכורות כוללות תרבות
0 | 764000 | הדיור ושיכון 2 2000 2 21,020 2.02
2% שכר סה"כ 2 20,000 0 21,000 22,2
הוצאות שונות תרבות הדיור
1 | 764000 | ושיכון 1,000 2,000 3
פעולות סה"כ 0 100 0 100 3
תרבות הדיור ושיכון סה"כ | 2 |378,000 |[ 2 |345,000 ,328,264
מועצת נשים
:2 |765000 |יום האישה והעצמה נשית 00 000 10
3 ]765000 | הוצאות שונות מועצת נשים 2000 2000 19
0 | 765000 | השת' במרכז שלטון מקומי 2,000 2100 220
1 |765000 | מבצעי התרמה 00 000 0
פעולות סה"כ 0 1.000 0 10|0000 9
| מועצת נשים סה"כ | 0 |401,000 |[ 0 |404,000 |352,119 |
ועד עובדים
0 |766000 | משכורות כוללות ועד עובדים | 2 [561,000 [ 2 |539,000 [471,763 |
-₪ שכר סה"כ 2 561,000 2 539,000 3+
4 |766000 | ועד עובדים 0+ 0 65
0 | 766000 | אחזקת משרדי ועד עובדים 20000 20000 7
צ פעולות סה"כ 0 1,080 0 10 12
| וער עובדים סה"כ | 2 |1,831,000 | 2 |1,721,000 | 1,533,075 |
ביטוחים
1 | 767000 | ביטוחי העירייה כללי 00 0 224
5 | השתתפות צד ג' 0 0 9
| יעוץ משפטי בתחום ביטוח
00 00 ונזיקין והוצאות שונות סס 20.0 120,000 0
פעולות סה"כ 0 110 0 10 3
| ביטויוים סה"כ |[ 0 |13,090.000 | | - 0 |11,398,000 | |9,187,333 |
שירותי מחשוב
: משכורות כוללות שירותי
000 מחשוב 9 20 8 20 28
שכר סה"כ 9 2,020 8 2,020 28
0 |769100 | הדפסת שוברי תשלום 220000 1.000 11.00
,1 ;769100 | כיבוד שירותי מחשוב 00 20| 0
1 | 769100 | שירות תמיכה טכנית 220000 220000 0007
2 | 769100 | שרותי מחשב חיצוני 2,0 2,000 19
3 | 769100 | אבטחת סייבר 20000 2200000 וו
]740 :769100 חומרים וציוד מחשוב 200000 200000 ::]
1 769100 | רכישת ציוד מחשבים -קהילה 0 0 4
| 751, 769100 | תחזוקת ציוד ותוכנה 2,090 2,000 14
עמוד 28 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
204
2023
תקציב
2003
769100 | 0
1
769100| 2
הוצאות שונות שירותי מחשוב
שירותי יעוץ אבטחת מידע
הוצאות שונות פרויקט
מחשוב נת'צ
פעולות סה"כ
| שירוחי מחשוב סה"כ ]
| פרק
תייר
11
1
000
000
771000781 |
771000| 2
,
| תיירות סה"כ
פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"כ
קוה; על חוק
10
|431 |781000
1 |781000
900
0 |781000
ו
781000 | 0
71000781 |
ו
|110 ]782000
782000| 560]
/
6 - שירותים עירוניים שונים סה"כ
חשמל תיירות
כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח
הוצאות שונות תכנון
אסטרטגי ופיתוח
הנגשת השירות תכנון
אסטרטגי ופיתוח
פעולות סה"כ
|
משכורות כוללות פיקוח על
חוקי עזר
שכר סה"כ
חשמל פיקוח על חוקי עזר
ארוח וכבוד פיקוח על חוקי
עזר
הסמכת פקחים
הוצאות משרדיות פיקוח על
חוקי עזר
כלים מכשירים וציוד פיקוח
על חוקי עזר
הוצאות שונות פיקוח על
פקור; על חוקי עזר סה"כ |
בי %שפט עירוני
חוקי עזר
פעולות סה"כ
משכורות כוללות בית משפט
עירוני
שכר סה"כ
הוצאות משרדיות בית
משפט עירוני
2.00
|00
1,000
66440000) 0
9,309,000| 9
33,220000 3
2000
1200
00
1.000
155000 0
155,000| 0
0
3
43
0
100
12,000
1.000
20.00
0
1000
21,000
132000 0
15,669,000| 3
20.00 5
020 5
100
0
|
3
0
ו
2.1
2.1
0
62.71 |
200
2000
0
00
9,209,000[
70
| 7,116,088[
228
2000
2000
5.00
0
11000
114,000|
0
110
12,000
2000
1200000
00
00
200000
10
13,160,000|
000
7,000
1,000
2
12
2000
1000
0
1.02
5
58
5
| - 12,717,077[
086
76
08
עמוד 29 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות | תקציב | משרות | | תציב
5 0 024 20 ו
1 | 782000 | שכר שופטים בימ'ש מקומי 1000 200000 7
2 | 782000 | הוצל'פ קניית שרותים ממוסד 2,000 6 2,|5
פעולות סה"כ 0 ו 0 2.00 (/1/1:)
| בי משפט עירוני סה"כ [ | 5 |1,101,000 | 4 |1,005,000 |823,086 |
14
סה"
מינו,ל חינוך
0 [811000 |[ משכורות כוללות מינהל חינוך| 27.5 [6,696,000 | 21.91 [5,675,000 | 4,527,687 |
א שכר סה"כ 5 6,09600000 1 5,675,000 27
1 |811000 | אירוח וכבוד מינהל חינוך 2000 2000 2007
הוצאות משרדיות מינהל
0 !811000 | חינוך 1000 1000 2,000
1 ,811000 | מחשבים וציוד נלווה 20000 9,000 09
2 | 811000 | תחזוקת מחשבים 1.00 2.00 0
3 |811000 | פרוייקטים מיוחדים 520,000 22,000 220004
7 0 | רישום במערכת החינוך 200000 0 5-3
| עבודות קבלניות אח' -
0 | תחזוקת מבני חינוך 10.00 0.00 2200
0 !811000 | הצטיידות 10.00 00| 2008
1 \ 811000 | הוצאות שונות מינהל חינוך 1000 10 9202
003 | פרויקט ניצנים 10 110 156
4 | 811000 | חיזוק והכלה - מותנה הכנסה 0 0 21,1
| משרד החינוך - מותנה
5 |811000 | קורונה 0 0 0
6 | אחזקת גני ילדים 10 0, 1 277
ה פרויקט ניצנים שיפוי תפוס
7 | 811000 |בגין סייעות 2,0 10 0
0 | הדרכות לתומכי למידה 0 0 20008
: פעולות סה"כ 0 2,000 0 10 13
| מינהל חינוך סה"כ | 27.5 |30,529,000 | | 21.91 |25,565,000 | |21,104,420 = |
תחז!קת בתי ספר
0 | 10 1 | תחזוקת מבני חינוך 00| 2,0 5
701 ניקיון מוסדות חינוך 0 00 6
4 | התוכנית הלאומית לילדים בס 10 10 4
5 פץ ]1000 1 | חומרי ניקוי מוסדות חינוך 100.00 2000020 220009
- פעולות סה"כ 0 11957000 0 10910000 4
: משכורות כוללות תחזוקת
0 |811010 | בתי ספר 16 20 16 2,100 2,756
+ שכר סה"כ 6 3,345,000 6 2,831,000 26
| תווקת בתי ספר סה"כ | 16 |15,302,000 | | 16 |13,741,000 | |11,915,710 | |
חינוך אישי מינהל
0 )811100 | תוכניות חינוכיות עירוניות ]640000 | ]640,000 [506,300 [
עמוד 30 מתוך 52
,|
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
הדרכה והשתלמויות
פיתוח הון אנושי הדרכה
4 | 811100 | והשתלמויות
| 785 | 811100 | תכניות ויוזמות לימודיות
תכנית בראשית - מסע
5152
0
20,000
0
6 | 811100 | ישראלי
צי רוי פעולות סה"כ
| חינוך אישי מינהל סה"כ |
מנהל חינוך קדם יסודי
8 משכורות כוללות מנהל חינוך
000 | קדם יסודי
: שכר סה"כ
1 | 812100 | כיבוד לצוות גני הילדים
1 |812100 | הדרכות לגנים 0-3
פעולות סה"כ
| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ |
גני ילדים - גיל חובה
| משכורות כוללות גני ילדים -
0 |812200 | גיל חובה
שכר סה"כ
1 | 812200 | חשמל גני ילדים - גיל חובה
2 מים גני ילדים - גיל חובה
1 |812200 | הכשרת תומכות חינוך
הוצאות משרדיות גני ילדים -
0 812200 | גיל חובה
0 |812200 | חומרים מותנה בהכנסה
743 | 812200 | רכישת ציוד לגני ילדים
2 | 812200 | יום חינוך ארוך - מותנה
3 | 812200 | עוזרות לגננות ומלווים -חב
0 | 812200 | גננות עובדות מדינה-גני חו
ור הדרכות לגני לידה עד 3-
0 | 812200 | מותנה
פעולות סה"כ
| גנ: ידים - גיל חובה סה"כ |
סייעות פדגוגיות בגני ילדים
משכורות כוללות סייעות
0 812220 | פדגוגיות בגני ילדים
0 |812250 | סייעות מחליפות
3% שכר סה"כ
| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ |
גננו. נ עודפות תת חובה
0
20 0
2,144,000| 0
1,179,000| 5
101790000 5
1.000
1000
220000 0
1,399,000| 5
42,048,000| 1
42,048.000 1
10
200
0
1000
20000
1000
000
0000
0
0,000
200 0
46,047,000| 1
780,000| 4
881,000| 1
1,661,000 5
1,661,000| 5
00 [812300 | גננות עודפות תת חובה
/ פעולות סה"כ
19,779,000 |
10 0
מ |
2023
ש|ש
בת
220.03
21.3
0
| תקצוב |
203
0
2.00
0
0
200
2,144,000|
0
10
2.000
0
(000
1,064,000|
2020
0
00
020
0
1,000
200000
0.00
21,0(0
00
0
0
11,000
55,391,000 | 286.43 |
21
253
14
12.94 |
0
0
00
10
1,847,000[
13,594,000[
11000
%
צשָ
1.08
18
2.08
2,000
14
| 1,788,144[
,|00
99
0
0
0
₪ 911,289[
2
,2
,74
4
0
26
2.05
,3
7
0,009
15
0
14
53,079,226 |
20
0
0
| 913,540|
| - 14,783,425[
5
עמוד 31 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
פשדת תקציב משרות. תקצב > ביצוע
א קציבר | 2024 4 2003 2003
| גננו\ד עודפות תת חובה סה"כ 10 100 115
מעון ליבורנו
0 הזנת בוקר בגנים מותנה-
0 |812400 | הוצאה 0 0 0
% פעולות סה"כ 0 1,424,000 0 | 0 0
| מון ליבורנו סה"כ | 0 |1,424,000 | 0 0 [0 |
מעון חלמית
0 |812420 | משכורות כוללות מעון חלמית| 9 |1,668,000 |[ 39 |1,280,000 1,117,140 ]
יי שכר סה"כ 9 1,668000 9 1280000 10
|680 | 812420 | מעון חלמית מעון חלמית | [0 | [0 |2,305 |
3 פעולות סה"כ 0 0 0 0 2,155
מעון וזלמית סה"כ | 9 |1,668,000 | 9 |1,280,000 |1,119,445 |
מינול יסודי
0 [813100 | יסודי 5 |1,193,000 [ 46 |1,155,000 [2,119,109 |
שכר סה"כ 5 | 1,193,000 6 1,155,000 2%
511 [813100 | כיבוד לצוות יסודי ] [140,000 | [0 [0 ]
,2 פעולות סה"כ 0 00| 0 0 0
| מינהל יסודי סה"כ | 5 |1,333,000 | 4.6 |1,155,000 [2,119,109 |
בתי ספר יסודיים
משכורות כוללות בתי ספר
0 |813200 | יסודיים 8 |29,299,000 4 |21,099,000 9
שכר סה"כ 8 29,299,000 4 21,099,000 19
1 | חשמל בתי ספר יסודיים 1,000 1000 1.000
112 | 0 | מים בתי ספר יסודיים 1,000 000,. 07
| חומרים מותנה בהכנסה בתי
1 |813200 | ספר יסודיים 000 000 10
ציוד עזרה ראשונה בתי ספר
5 ] 813200 | יסודיים 0 0 1
4% רכישת מזוזות בתי ספר
7 | 813200 | יסודיים 0 0 1
1 | 813200 | ליווי חשבונאי לבתי ספר 00| 200 1
2 | 813200 | שי לתלמידים 1,000 4,000 217
0 הוצאות גפן יסודי - קיזוז
4 | משרד החינוך 200 0 0
5 | 813200 | סל מדע מותנה הוצאה 20000 0 0
קיטנות בחופש הגדול-מותנה
6 | 813200 | בתי ספר יסודיים 1.000 2.000 2,744
השת' בשרותי חינוך מנהל
7 813200 | מותנה בתי ספר יסודיים 2,000 00| 5
| סל קליטה לעולים מותנה
0 !813200 | בתי ספר יסודיים 20 0 מ
| הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 |813200 | יסודיים 2,000 2,000 1,099
עמוד 32 מתוך 52
11
הוצאות גפן רעיוני
הצעת תקציב 2024 בת ים
- יסודי
העשרה למחוננים מותנה
הכנסה בתי ספר יסודיים
פעולות סה"כ
| בתי ספר יסודיים סה"כ
0
0
1
33
00
1
12
01
4
!
00
|
ו
1
1
חינון: חרדי
0 !813220 | משכורות כוללות חינוך חרדי
02020
220
0200
2000
0000 | 110
10|\0
813300 |
0000
0000
0000
שירותי חינוך ק
0000 | 1
813600| 3
813600 0
813600 2
813600|
20000
0000
שכר סה"כ
פעולות תרבות והעשרה
חינוך חרדי
שי לתלמידים חינוך חרדי
הזנה חינוך חרדי
ציוד לימודי חינוך חרדי
פעולות סה"כ
| חינוך חרדי סה"כ
בתי"6 יסודיים מיוחדים
משכורות כוללות בתי'ס
יסודיים מיוחדים
שכר סה"כ
חומרים חינוך מיוחד בתי'ס
יסודיים מיוחדים
העשרה בחופשות מותנה
הכנסה בתי'ס יסודיים
מיוחדים
הזנת יוח'א
הוצאות שונות יעד בתי'ס
יסודיים מיוחדים
אגרות תלמידי חוץ בתי'ס
יסודיים ומיוחדים
פעולות סה"כ
| בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ
הילתיים
קרן קרב למעורבות חברתית
מותנה
תוכנית 'אומץ' והעשרה
מועדונית-מותנה הכנסה
שירותי חינוך קהילתיים
תכנית מיל'ת מותנה שירותי
חינוך קהילתיים
תגבורים לימודיים שירותי
חינוך קהילתיים
חווה חקלאית שירותי חינוך
קהילתיים
מרכז לחינוך ימי שירותי
חינוך קהילתיים
משרות .>
24
0
2.000
24160000 0
53,459,000| 200.8 |
1,425,000|
1425000 | 6
םש
00
2000
0
000
276000 0
1,701,000[
)-2
2007
2007
'.(.000
2000
0
|00
0
20,000
000
6264000 0
49,193,000| 290.7 |
200
2000
2000
0
00
1,000
10
ו.
משרות .
2003
תקצים
2003
0
20.00
|00 0
30,696,000| 165.74 |
1,654,000| 7 |
1654000 7
0
2,000
1,000
20,000
347000 0
2,001,000| 7 |
220.6
220.6
00
0
0
22,000
0
20000
0
6922000 0
42,046,000[ 235.6 |
20
20.00
20000
2000
1000
1,000
0
ביצוע
202
0
33
3
| - 28,466,632[
| 1,173,433 |
13
6
27
19
14
2217
| 1,519,570|
7
7
14
2.002
17
7
8
8
| | 38,081,805[
204
20.00
20,002
5,008
2014
0
13
עמוד 33 מתוך 52
הוצ'אות הצעת תקציב 2024 בת ים
| משרות. תקצים \
מרכז לחינוך ימי מותנה
| הכנסה שירותי חינוך
|[782 813700 | קהילתיים 1,000
/ פעולות סה"כ 0 2,693.00 0 4218000
| שירווני חינוך קהילתיים סה"כ |[ 0 |2,693,000 | 0 |4,218,000
מינו% על יסודי
י משכורות כוללות מינהל על
0 |815100 | יסודי 6 0 8 0
שכר סה"כ 6 10 8 10
[551 ]815100] כיבוד לצוות על יסודי | [100,000 | [0
5 פעולות סה"כ 0 1000000 0 0
| משכורות כוללות מינהל על
|110 | 815200 | יסודי 6 |69,896,000 2 |67,237,000
ָ שכר סה"כ 6 69,896,00080 2 67,237,000
| מינהל על יסודי סה"כ | 334.6 |71,153,000 | | 284.12 |68,672,000
בתי"ס על יסודיים
1, 815200 | חשמל בתי'ס על יסודיים 0 10
2 200 |מים בתי'ס על יסודיים 20.00 20000
/ דמי שתיה למורים בתי'ס על
2 :815200 | יסודיים 220000 22,000
| חומרים מותנה הכנסה
1 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 00 00|
6 הוצאות לטובת הגדלת רמת
4 | 815200 | השירות 100 10
0 |815200 | לבורנטים 20.00 1000
שכר הוראה חיצוני בתי'ס על
1 | 815200 | יסודיים 0 0
2 שאילת מורים בתי'ס על
1 |815200 | יסודיים 2000 220,000
שי לכיתות "ב בתי'ס על
1 | 815200 | יסודיים 200 ו
2 | 815200 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 1000 100
/ תגבור לבגרות לימודי יהדות
3 | מותנה בתי'ס על יסודיים 000 000
| הוצאות גפן על יסודי תוספת
4 :815200 | רשותית 0 0
4 00% הוצאות גפן - בעלויות 100 0
זי תגבור לבחינות בגרות בתי'ס
6 | 815200 | על יסודיים 1000 200000
9 | 815200 | חינוך טכנולוגי ומדיה 200.00 0.00
/ סל קליטה לעולים מותנה
0 815200 | הכנסה בתי'ס על יסודיים 20000 1,000
הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 \ 815200 | בתי'ס על יסודיים 2200 1000
| הוצאות גפן על יסודי משרד
3 | 815201 | החינוך 0 0
0 +
2
| 3,853,262|
2008
1.8
1 0[
0
0
40
| | 65,609,458|
11
,|7
6
2.8
19
0
2,000
0,044
008
12
0
0
0
220009
077
66
14
0
עמוד 34 מתוך 52
פעולות סה"כ
| בוני" על יסודיים סה"כ |
חינוןף אישי על יסודי
4 וינו אישי
5 |815210 מרכז עתיד שונות
:5 פעולות סה"כ
| חינוּיך אישי על יסודי סה"כ |
ישיבות תיכוניות
211 001 1 | חשמל ישיבות תיכוניות
0 |815400 | ישיבת אדרת
פעולות סה"כ
| ישיבות תיכוניות סה"כ |
בחי ספר טכנולוגיים
ה השתתפות בבתי'ס - רשת
1 815506 | אורט
112 |815500 תיגבור לימודים רשת דרכ'א
: פעולות סה"כ
| בי ספר טכנולוגיים סה"כ |
מכללה
|150 |816600 | משכורות כוללות מכללה
שכר סה"כ
1 | 816600 | אירוח וכבוד מכללה
0 ,816600 | הוצאות פרסום מכללה
| מרצים קתדרה עממית
1 | 816600 | מכללה
0 | 816600 | הוצאות כלליות מכללה
/ פעולות סה"כ
| מכללה סה"כ |
חשמל
1 חשמל מכללה
-- פעולות סה"כ
| חשמל סה"כ |
| א,בטחת מוסדות חינוך
שמירה ואבטחת מוסדות
1 | 817100 | חינוך
אחזקת מערכות התראה
2 ]817100 | וגילוי אש מוסדות חינוך
פעולות סה"כ
| אבטחת מוסדות חינוך סה"כ |
2
0
0
כ (-
ש|שס
ש|שס
100
11,528,000|
100
2000
100
150,000[
1000
21000
00
604,000|
0
20000
000
38,000 |
1,965,000| 9
1.9
0
10
1000
0
220000
00
00
2,324,000| 9
5ש|ש
ש|שס
20,000[
200000
20,000|
100
000
10
10,889,000|
0
הצעת תקציב 2024 בת ים
223
4368000 0
4,368,000| 0 |
תקציב
1000
2000
100
150,000[
ש|ש
1000
200000
0
469,000|
ש|סש
0
10
100
1,278,000|
כ (=
1,727,000| 6.96 |
1,727,000 6
2,000
20000
0
0
276000 0
2,003,000| 6.96 |
19,000| |
1000
19,000[
5ש|ש
0
000
0
10,020,000[
=ש|סי
ו
2
| 3,655,402|
0
18
18
1,968|
4
20,009
3
| 387,963 |
111
0
11
| 114,891 |
| 1,695,158|
18
07
23
56
1.009
25
| 1,955,644|
| 1,000[
10
| 18,000[
716
13
9
| 7,171,089|
עמוד 35 מתוך 52
0%
0
הוצאות
2024 |
: משכורות כוללות מרכזיה
0 | פדגוגית 3
6 שכר סה"כ 3
/ הוצאות שונות מרכזיה
0 | פדגוגית
פסג'ה-מותנה מרכזיה
פדגוגית
פעולות סה"כ
| מרכזיה פדגוגית סה"כ |
817220 | 1
כ
שירות פסיכולוגי חנוכי
. משכורות כוללות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 2077
0 שכר סה"כ 2007
1 | 817300 | חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי
/ ריהוט ואחזקתו שירות
0 | פסיכולוגי חנוכי
0"
: אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי
חנוכי
השתלמויות - מותנה הכנסה
0 | שירות פסיכולוגי חנוכי
ספרות מקצועית ועתונות
0 | שירות פסיכולוגי חנוכי
הוצאות משרדיות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי
: הדרכה שירות פסיכולוגי
0 | חנוכי
הוצאות שונות שירות
817300 )5%1|
2
1
2 |817300 | פסיכולוגי חנוכי
פעולות סה"כ 0
|שיוי ות פסיכולוגי חנוכי סה"כ [ 267
הנורלז הטיפולי "לב"
ן מרכז טיפולי המרכז הטיפולי
8173003 |'לב
: פעולות סה"כ 0
| המףכז הטיפולי "לב" סה"כ | 0
שריתי בריאות
בריאות השן-שירות לתלמיד-
90| מ
ל פעולות סה"כ 0
| שרותי בריאות סה"כ |
ביטוה תלמידים בבתי"ס
|817520|780 | ביטוח תלמידים בבתי'ס
פעולות סה"כ 0
על
0
1000
10
000
00
548,000|
,0
0
5.000
000
1200
1000
1000
000
000
000
2.000
6,932,000[
0
10
15,000[
0
0
0[
1,227,000[
100
ל
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
0
3
2008
2.8
0
2008
ש|ש
=
00
00
0
000
000
499,000[
0
0
000
00
1,000
1000
1000
000
00
000
10
6,449,000|
10
10
15,000|
0
0
0[
1,257,000|
10
2004
2,274
1.7
1.04
+1
| 464,295|
5
5
2002
1007
1.07
]ו
3
4
2
4
10
| 6,053,925 |
255
25
2,465|
006
6
| 76,606|
| 950,000|
9000
עמוד 36 מתוך 52
/
הוצאות הצעת תקציב 2024 בת ים
מ--0--- 0000 משרות ש- משרות תקצוב
ל 4 ב 23
| ביטות תלמידים בבתי"ס סה"כ 100
רווחה חינוכית
משכורות כוללות רווחה
0 |817600 | חינוכית 9 |1,207,000 8 |1,242,000
שכר סה"כ 9 1,207,000 8 1,242,000
|740 [817600 | רווחה חינוכית - מותנה | [480,000 | [480,000
, פעולות סה"כ 0 0.00 0 1000
| רוחה חינוכית סה"כ | 49 [1,687,000 | 08|%- [1,722,000
שירותי חינוך קהילתיים
משכורות כוללות שירותי
0 |817700 | חינוך קהילתיים 1 |1,913,000 8 |1,511,000
שכר סה"כ 1 1,913,000 8 1,511)000
| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 11 [3,000 11 | 1.8 |1,511,000
הסעות
0 |817800 | ניהול הסעות בתי ספר 0000 0.000
2 |817800 | הסעות בבתי ספר וגני ילדים 1.000 1/0
3 817800 | הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו 12,000 12000
4 | 817800 | הסעות חווה חקלאית 2200020 10
5 !817800 | הסעות מרכז ימי 2000 100
6 | 817800 | הסעות במימון עירוני 1000 1000
פעולות סה"כ 0 2.00 0 10
| הסעות סה"כ | 0 |20,948,000 | | - 0 |18,382000
דמי שיכפול
ן מכללה-פרויקטים לימודיים
0 |817900 | מותנה הוצאה 200000 0
1 |817900 | דמי שכפול - מותנה 20.00 2000
2 |817900 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 2,000 0
|783 ]17900 | הוצאות גפן רשותי 0 0|0020
- + פעולות סה"כ 0 2,000 0 0+
| דמי שיכפול סה"כ | 0 |644,000 | 0 |4,468,000
שירתים נוספים בחינוך
0 | מרכז לגיל הרך 2200020 22000
1 | בחירה מבוקרת-מותנה 0 0
2 |
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]