פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מתאריך 1.12.2024
1
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4/148
מיוםראשון, ל' ב חשון תשפ"ה , 1/12/2024
נכחו ה"ה
משה בן זקן - יו"ר
מלאכי בוטבול
עו"ס אורי כרמל - חברי הוועדה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מלי דימנט - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
עו"ד אורן סרוסי - נציג היועץ המשפטי
על סדר היום:
דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2023
לאור העובדה שמדובר על פורום זהה וחבריהוועדה עיינו בחומר לפני, הישיבה שהייתה אמורה להתקיים
ביום רביעי, 4 בדצמבר 2024 ,התבקשה להתקדם להיום.
גב' מירב תורג'מן
מדובר בדוח משרד הפנים, יש דוח כספי ודוח מפורט, הביקורת בודקת אם יש ליקויים שעלו בשנת הדוח .
השנה לא נמצאו ליקויים בשנת הדוח וגם לא ליקויים משנים קודמות. יש פה משרד רו"ח המבצע ביקורות,
בודק פרמטרים המוכתבים לכל רוא י החשבון בכל הרשויות ונמצא שאנחנו מצטיינים.
בצוות תיקון ליקויים שהתקיים אצל אבישג, עלו דברים מיוחדים שנבדקו השנה, כמו שירות המוקד לאור
המלחמה, הרשאות במערכת השכר שגם שם נעשתה עבודה רצינית בנושא, המערכות נבדקו על ידי חברה
חיצונית שבדקה שאין פריצות במערכת.
עו"ס אורי כרמל
מתי זה נעשה?
גב' מירב תורג'מן
הבדיקה נעשתה בשנה האחרונה על השנה הקודמת (2023), לא נמצאו ליקויים בשנה זו וגם לא בשנה
הקודמת.
הישיבה ננעלה.
________( -_) _____
משה בן זקן
יו"ר הוועדה
רשמה: מלי דימנט