פרוטוקול ועדת כספים מיום 1.12.25

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 26/403

מיוםשני, י"א כסלו תשפ"ו 1.12.25

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' - יו"ר

שלומי נומה - סגן ראש העיר

עו"ס אורי כרמל

יוליה סגלין נמץ

מירב פרץ שקד

מלאכי בוטבול

משה בן זקן

יאיר תורתי

טימור מיכאלי

אנדרי אנדי קליימן

צח ברק - חברי ועדת הכספים

ליז עובדיה - מנכ"לית העירייה

ליאור דיעי - גזבר העירייה וראש מינהל הכספים

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי

אדר' נעם רווחה - מהנדס העיר

ניר גורליצקי - ראש מינהל הון אנושי

גל עטר - מנהלת מעקב ובקרה לפרויקטים

אבי אוחיון - ראש מינהל החינוך

בני מגרלישוילי - מנהל אגף הפיקוח

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל, לוגיסטיקה וחירום

עו"ד חופית עובדיה אלוש - מנהלת אגף רישוי עסקים

אבי ביטון - מנהל אגף האחזקה

שמואל רחוביץ' - מנהל אגף האכיפה

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף תקציבי פיתוח

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

רו"ח מינה מלכה - מנהלת אגף תקציב רגיל

רו"ח ערן רוזנטל - סמנכ"ל כספים חברת כיוונים

רו"ח כרמל בוטנרו - מנהל כספים חברת יעדים

אורטל סגל - סגנית דובר העירייה

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

רו"ח הדס מזוז - חשבת מינהל תפעול

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים אגף הרווחה

ד"ר איתן חורי - סגן מנהל אגף ההון האנושי

רו"ח רחלי חדד - מנהלת מחלקת השכר

אביטל קוגן - מנהלת מחלקת בקרת נוכחות ודיווחי שכר - אגף משאבי אנוש

נעדרו ה"ה:

ד"ר חפצי זוהר - מ"מ יו"ר

עו"ד אמנון כהן - חברי ועדת כספים

עו"ד ורו"ח שלמה טבח - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

ראומה גליסקו כהן - מנכ"לית חברת יעדים

רו"ח איתמר אוארטה - מנכ"ל כיוונים

עו"ס תהילה רובינס - מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים

אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה

בני קשת - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

אריאל דמרי - מנהל אגף התנועה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית וראש מינהלת "עם כלביא"

יוסי בן ישי - חשב מינהל תכנון, פיתוח והסכמי הגג

עו"ד ספיר סנדרוסי - מ"מ סגנית מנהל אגף התקשרויות ורכש

רו"ח מור מלכה - מנהל תחום בקרה תקציב רגיל

רו"ח מרינה כהן - מנהלת כספים אגף מינהל משאבי אנוש ביטחון ואחזקה

רו"ח אור מויאל - חשבת מינהל חינוך

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס אליאנה ארטוב - יועצת לענייני אזרחים ותיקים

ירין אבוטבול - אחראית ניו מדיה והסברה

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. הצעת תקציב העירייה לשנת 2026 (מצ"ב.

ב. תוכניות הפיתוח (ה תקציב הבלתי רגיל לשנים ) 2026-2028 .

ג. שונות.

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

ישיבת כספים מס 26/403

יו"ר רוביק דנילוביץ

שלום לכולם, אנחנו מתכוונים לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 26/403 שתדון היום על כספים בנושא תקציב

העירייה לשנת 2026, אני מעביר אתרשות הדיבור לגזבר העירייה ולאחר מכן אני אומר כמה דברים וכמובן נפתח את זה

לשאלות, בבקשה.

מר ליאור דיעי:

ערב טוב לכולם, ישיבת תקציב לשנת 26, בפעם הראשונה אחרי 4 שנים אנחנו שמחים לפתוח את הישיבה הזאת עם

בשורה שאמנם דווחה לכם ,אבל מבחינה תקציבית יש לה משמעויות מאוד גדולות ולכן גם חשבנו שנכון לפתוח עם נושא

החלטת הממשלה. חשוב להבין שכל המספרים שאתם רואים כאן בשקף הזה ובשקף הבא לא מופיעים בספר, הם יופיעו

בספר במהלך השנה כשאנחנו נקבל את ההרשאות. בכל פעם כשנקבל הרשאה, אנחנו נעדכן בוועדת כספים, אבל חשוב

ונכון לציין אותם כי חלקם נוגעים בהתפתחות העתידית של העיר שלנו, אמנם רובם לא נוגעים באופן ישיר לשוטף, בטח

לא לסכומים הגדולים, אבל אי אפשר לא להתייחס לעובדה שאנחנו מקבלים 230 מלש"ח לתכנון רכבת קלה שאנחנו

מסתכלים להבין מה זה אומר רכבת קלה ומחברים את זה להתחדשות עירונית, אנחנו מבינים את הפוטנציאל האדיר של

ההתפתחות שיכול להיות כלכלית גם בשכונות הוותיקות שלנו וגם בשכונות החדשות שלנו. שתוואי כזה מתחיל להיות

מתוכנן, אנחנו מניחים שבעלי עסקים יקנו באזורים האלה את הבתים וישקיעו וכו'. אותו דבר ניתן לומר גם על התכנון

של הכבישים והמחלפים, על בית חולים חדש. מדברים עליו כל הזמן, אי אפשר היה להקים את בית החולים הזה בלי

לתכנן את המחלף שאנחנו נדרשים לתכנן ליד. הכספים שאנחנו מעבירים למערכת החינוך, 90 מלש"ח, כל המספרים

הגדולים יותר, המשמעותיים יותר הם מספרים שאנחנו נראה את הה שפעה שלהם בטווח הרחוק, לא בטווח הקרוב.

בשקף הבא שאני קורא לו שקף של השקעות איכותיות, אפשר לראות את הכסף הטוב שמושקע פה בעתיד של הילדים

שלנו, פיתוח של רובע החדשנות וכל מה שקשור למקורות תעסוקה, סטארט אפים והייטק ברובע החדשנות, הנושא של

עידוד תעסוקה של מפעלים ביטחוניים, הנושא של ה מרכזים הקהילתיים, המימוניות התעסוקתיות, מרכז AI, פיתוח של

וינגייט אלה סכומים אדירים שמושקעים פה בשנתיים ו בסופו של דבר ייצרו פה את המציאות החדשה בעיר.

יו"ר רוביק דנילוביץ' :

כן, אני רוצה להגיד ככה בכותרת, זה מחולל שינוי. עכשיו, שלא תגידו החלטת ממשלה לאיזה 10-20 שנה, החלטת ממשלה

ל-3 שנים עם כל העוגנים מחוללי שינוי בתחום הידע, המדע, הבריאות, התחבורה, החינוך, הספורט, התרבות, העיר

העתיקה, סוגיית ה-AI, כל הדברים האלה בבום אחד ושוב, זה לקח זמן בגלל שאנחנו התעקשנו לדייק את התחומים

האלה, המדינה רצתה לשאוב אותנו ולקחת אותנו למקומות אחרים, אמרנו לה לא, אנחנו רוצים מנועי צמיחה. בסוף אם

אתה לא מייצר מנועי צמיחה כלכליים זה לא יקרה, ואלה מנועי צמיחה כלכליים שייצרו עוד כסף וייצרו פה עוד איכות

חיים לתושבים שלנו. אלה בשורות גדולות שאין לכל עיר במדינה, גם לערים הגדולות למטרפולונים הגדולים, לכן זו

בשורה ענקית והיא באה בדיוק בהלימה אחת עם התלת שנתי של התקציבים שיש לנו עכשיו, 3 שנים, 1.2 מיליארד, אבל

עכשיו חובת ההוכחה עלינו, לפרק את הכסף, פה צריך עכשיו לראות איך מפרקים את הכסף הזה, לא משאירים אותו,

איך מנצלים אותו, איך מממשים אותו, וזה מבחינתנו עכשיו אחד האתגרים הכי הכי חשובים.

א. הצעת תקציב העירייה לשנת 2026 (מצ"ב

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

דובר

ליאור, המספרים שהראית פה זה מספרים שהתפלגו במשך השנתיים או זה לפי שנה? זה רק ל- 26 ?26-27 .

יו"ר רוביק דנילוביץ:

אם אתה שואל אותי, לדעתי זה גם יגלוש ל -28, הביצוע בוודאי אגב, אני מוכרח לומר, הייתה אפשרות גם עם שר האוצר,

לעשות 5 שנים אבל אנחנו בונים על החלטת ממשלה נוספת אחר כך, רק ככה עובדים עם המדינה

דובר :

רוביק, אבל יש סיכוי שיש דברים שאנחנו לא נצליח לממש?

יו"ר רוביק דנילוביץ' :

לא. להערכתי יכול להיות שחלק מהדברים יהיה בהם עיכוב, זה טבעי לחלוטין, אבל זה בדיוק תלוי בנו עכשיו. להכניס

את הכל למסלולים של עשייה, של תכנון, של ביצוע, זו עבודה.

דובר :

יכול היות שהממשלה תקצץ ,כי החלטת הממשלה בתקציבי המדינה ואז אנחנו יכולים ...

מר ליאור דיעי: :

יכול להיות, אבל ברגע שהממשלה מחליטה בדרך כלל היא בונה גם את התקציב שלה בהתאם להחלטות שהיא ביצעה.

יכול להיות מצב קריטי במדינה כמו שהיה עם המלחמה שיחליטו גם לקצץ ונגעו גם בהחלטות ממשלה קודמות. אנחנו

כולנו תקווה שהמדינה הולכת למקום אחר עם סיום המלחמה.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

כפי שציין ליאור מכיוון שהרוב המכריע של תקציבים אל ו הם תקציבי פיתוח לדברים ייעודיים, מחלפים, כבישים, רכבות,

וינגייט, נרצה או לא נרצה, ברגע שיצאנו לדרך עם התכנון אז יכול להיות ששנה אחת קצת יורידו ככה, זאת אומרת, ברגע

שיצאת לדרך נגמר הסיפור, חובת ההוכחה חלה עלינו.

מר ליאור דיעי:

הסכם גג, כולנו כבר מכירים את המספרים כי אנחנו מציגים אותם מ-2016 .אנחנו מדברים על כמעט 5 מיליארד שקלים

השקעה בעיר, אנחנו בשנתיים האחרונות של ההסכם מתחילים לגשש ולעבוד על הסכם גג חדש כי ברור לכולם שזה חלק

מהתפתחות העיר. כולנו מבינים שהסכם גג חדש לא ייראה כמו ההסכם גג הקודם. למדנו, השכלנו, יש לנו תובנות, אנחנו

ניישם את התובנות האלה בכל הסכם חדש שייחתם לכשנצליח להגיע אליו, זה כמובן תלוי גם במאמץ שראש העיר עכשיו

עושה בתחומים שכולנו מכירים ושומעים, אם זה בנושא הטבות המס שבלי זה כולם מבינים שהיכולת להביא לפה אנשים

היא נמוכה יותר וכל מה שכרגע מתבצע על ידי ראש העיר בנושא הזה, יביא אותנו בתקווה לחתימה על הסכם חדש עם

סכומים אחרים לגמרי וחלוקה אחרת של הסכומים. כשאנחנו מדברים על חלוקה אחרת אנחנו מבינים שיש גם גבול עד

כמה היא יכולה לגדול לשטחים הרחבים ולצאת החוצה . חייבים לדבר גם על התחדשות עירונית ולבנות גם את הבסיס

יותר טוב ממה שעשינו בעבר . הושקעו פה מאות מיליונים בעיר, אבל אפשר וצריך לעשות את זה גם אחרת.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

אני אשלים את הגזבר בדברים כדי לאפשר לכם אחר כך גם להתייחס במקום שנדבר כפול. אנחנו בשיח מתקדם מול

המדינה בעיקר עם אגף התקציבים להסכם גג נוסף גדול. אמרתי למדינה, אמרתי את זה לראש הממשלה, לשר האוצר,

לממונה על אגף התקציבים באוצר, משרד השיכון, לרמ"י, אנחנו מוכנים ללכת לאירוע גדול מחולל שינוי, להביא את העיר

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

לחצי מיליון תושבים. אבל אם המדינה לא תדע באירוע כזה גדול, כי עתודות קרקע יש לנו, אם היא לא תדע לתמרץ

אותנו, לתמרץ אותנו זה הטבות מס, לתמרץ אותנו זה בהרבה מאוד דברים, אותנו ואת התושבים שהגיעו לפה שירצו

להישאר פה. אם היא לא תתמרץ, אז אפשר סתם לעשות הסכמי גג ולשווק, השאלה מי יקנה. אם נייצר אטרקטיביות

אמיתיות, אנשים גם יבואו. יש פה הזדמנות פז, לא סתם היה רשום באחד השקפים הקודמים, יש פה הזדמנות גם

בהחלטת הממשלה להביא קהילות חדשות, להביא עולים חדשים, להביא גרעינים חדשים, יש פה הזדמנות פז לעשות את

זה, ואנחנו מאוד רוצים לעשות את זה. קודם כל, להשאיר את הילדים שלנו, והדבר השני, זה להביא אוכלוסיות, למשוך

אוכלוסיות חדשות. אם המדינה תבין שזה יעלה לה אמנם עוד קצת כסף אבל הכסף הזה הוא שווה השקעה כי ה- benefit

שיהיה ממנו יהיה מאוד גדול לסוגייה הדמוגרפית, למה שיהיה כאן בעתיד, אנחנו יכולים באמת להיות אחד העשורים

הבאים הכי הכי גדולים ומשמעותיים לא רק לבאר שבע ולנגב אלא למדינת ישראל, ופה זה כבר תלוי במדינה, אנחנו בשיח

מתמשך על הנושא הזה, המדינה תצטרך להסתכל גם מחוץ לקופסה ולייצר פה עוגנים ולהביא תקציבים, אני מדבר על

מיליארדים אם לא עשרות מיליארדים, כמובן שפרוסים על פני עשור, אבל פה זה לא כסף קטן, זה כסף גדול אבל שיביא

לכאן אל הנגב מאות אלפי אנשים.

מר ליאור דיעי:

הנושא הבא שלנו זה תוכנית הפיתוח, מה שנקרא הממלכה של סופי וירון. אנחנו כרשות ובכלל, כל גוף שהוא גם כלכלי,

בסוף מה שמייצג את ההתפתחות שלו, מה שמוכיח שהוא הולך קדימה זה ההשקעות שלו. התקציב השוטף הוא חשוב,

אבל הוא משמש אותנו לשנה לטובת הפעילות השוטפת, השקעות מספרות את הסיפור. ברגע שיש השקעות בעיר, העיר

הולכת קדימה. עיר שאתם מסתכלים על תוכנית הפיתוח שלה ואתם אומרים התוכנית שלה היא קטנה, היא יורדת, היא

מצטמצמת, זה צריך להדליק נורה אדומה. לשמחתי, אצלנו במשך הרבה מאוד שנים זה לא הסיפור. הסיפור הוא רק על

תקציבים שהולכים וגדלים. תראו, המספר עכשיו קרוב ל-400 מלש"ח בשנה, זה מספר שאנחנו מציגים כמעט כל שנה,

אף פעם לא סיימנו במספר הזה, תמיד המספרים היו יותר גבוהים, תמיד עשינו יותר והשנה זה כבר הגיע ל-700 מלש"ח,

זה עוד כסף שמגיע במהלך השנה גם ממשרדי ממשלה, גם מכספים חיצוניים, משותפים, מחברים, מהיטלים שאנחנו

גובים על התפתחות של העיר ולכן הסיפור האמיתי פה זה לראות את התוצאה בסוף השנה וכשמסתכלים על התוצאה

בסוף השנה אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים בעיר. רואים עיר שמתפתחת וגדלה. אנחנו נעבור לסקירה קצרה של

התקציב השוטף. התקציב השוטף שלנו גדל השנה בקרוב ל -9%. שימו לב שהמספרים שאתם רואים פה זה התקציב

המקורי שאושר בשנת 2025 – 2.562 מילארד ש"ח. כמובן שאנחנ ו נסיים את השנה ב סכום גבוה יותר כי תמיד במהלך

השנה יש תוספות, אבל אנחנו מציגים עכשיו תקציב של כמעט 2.8 מיליארד ש"ח ואנחנו ללא ספק נהיה במספרים אחרים

בסוף שנה. אני מעריך שאנחנו יכולים לחצות אפילו את רף 3 מילארד ש"ח

דובר :

כי זה לא כולל את ה...

מר ליאור דיעי::

כי זה לא כולל את השינויים שקורים במהלך השנה, זה לא כולל את החלטות הממשלה.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

יגיעו תקציבים במהלך השנה לוועדת כספים של חינוך, של רווחה, של תקציבים, של החלטת ממשלה, אז אנחנו נביא

אותם וזה יירשם בספר, זה לא הסכום האחרון.

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

מר ליאור דיעי:

השנה הזאת תהיה שנה מאוד משמעותית. החלטות הממשלה וגם דברים נוספים שאנחנו צופים. אבל שמדברים עכשיו

על תקציב ועל חלוקה של תקציב, צריך לזכור שאנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים שמושתים עלינו מבלי שיש לנו

שליטה עליהם. למשל, הסכמי השכר שנחתמו גם השנה הזאת - זה 110 מלש"ח תוספות שכר.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

לא שואלים אותנו, זה הסכמי שכר במשק.

מר ליאור דיעי:

בדיוק. 146 מלש"ח בשנה פנסיה, אתם זוכרים את המספרים שנה שעברה?

מר שלומי נומה :

היה 177 מלש"ח בשנה שעברה.

מר ליאור דיעי:

לא, 137 .

מר שלומי נומה :

177 מיליון

מר ליאור דיעי:

לא, אתה מדבר על תוספות שכר ופנסיה, אני מדבר על עלות הפנסיה בשנה, עלינו מ-137 ל-146 .זה מספרים אדירים

שאנחנו מתמודדים איתם כל שנה והמשמעות שלהם בסוף היא שצריך להגדיל את ההכנסות. אנחנו מתאמצים להגדיל

את ההכנסות, עושים פעילויות מדהימות . דורגנו בסקר שנעשה על ידי שלטון מקומי כרשות המובילה בארץ בתחום

ההכנסות מאנרגיה ואנחנו עושים מהפכות בהרבה מאוד תחומים, לא רק הכנסות מארנונה וכל המאמץ הזה בסופו של

דבר בא כדי לעזור לנו להתמודד גם עם האתגרים היומיומיים שלנו. קחו רק את ה-5% תוספת מדד על ההסכמים שלנו

זה 60 מלש"ח. רק כדי להבין את המספרים ו עם מה אנחנו מתמודדים. כשאנחנו מחלקים רגע את ההוצאות לפי מ ינהלים,

אז המי נהל הגדול, המשמעותי מבחינת ההיקף התקציבי שלו ובכלל מבחינת המשמעות שלו גם, זה מ ינהל החינוך . תמיד

זה היה ככה, אבל תשימו לב, חצינו את רף המיליארד שקלים, כ- 1.020 מילארד זה התקציב הגדול ביותר שהיה אי

פעם למי נהל החינוך. המינהל גדל גם מבחינת כוח האדם שלו, גם מבחי נת מוסדות החינוך, גם מבחינת היקף החינוך של

תלמידים שהם לקויי למידה כאלה ואחרים. החינוך המיוחד גדל בהיקפים אדירים, בכל מדינת ישראל, זה לא רק בבאר

שבע. אגף הרווחה זה כמעט 14% מהתקציב כ- 384 מלש"ח, איכות הסביבה וכו'.

מר אורי כרמל :

ליאור, אתה יכול להגיד שניה עוד טיפה... הרי האוכלוסייה לא גדלה, זאת אומרת, כמות הילדים לא... או שכן.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

בדיוק, יש קורלציה.

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

מר ליאור דיעי

קודם כל, אבסולוטית הכמות גדלה. כשאנחנו מסתכלים על האחוזים, אנחנו מסתכלים על האנשים שיוצאים ונכנסים.

ורד הייתה עושה את זה כל הזמן סטטיסטיקות, ואז אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים לזה הגירה שלילית, אבל אם אנחנו

נסתכל במספרים, כמות הילדים גדלה.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

הייתה צריכה לגדול יותר.

מר ליאור דיעי:

כן, זה ללא ספק. ואז מה קורה? כשהיא גדלה וצפינו גם בכמה שכונות חדשות, בנינו גם מוסדות חדשים. המוסדות

החדשים מתמלאים, אמנם יותר לאט ממה שרצינו אבל הם מתמלאים, זה עוד תקנים וזה דורש עוד עובדים, תקציבים

שמיועדים לבתי הספר. בנוסף, אנחנו עושים המון בתחום החינוך, גם אנחנו וגם משרד החינוך עם כל נושא הגפן שהוא

נתן אפשרויות מדהימות לבתי הספר לצמוח ורואים את זה גם בתקציבים, חלק מהם תקציביים רשותיים וחלק מהם

תקציבים שהם לא רשותיים. התחום השני זה תחום הרווחה, גם פה אנחנו גדלים, לא בצורה משמעותית אבל גדלים כל

שנה. איכות הסביבה, אני מתעכב על זה קצת כי אני יודע שזה נושא שהוא רגיש.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

והערתם עליו בצדק בשנה וחצי האחרונות.

מר ליאור דיעי:

אז קודם כל נדבר במספרים. יש לנו גידול של 8.4 מלש"ח שנובע משטחים חדשים, מגינות ציבוריות חדשות ומתחומים

שהתפתחו בעיר . בנוסף, יש את העלויות הקבועות, שכר המינימום שעלה משפיע גם על השכר של עובדי הקבלן , כל

התוספות שהמדינה משיתה עלינו משפיעות גם על זה ולכן יש כמעט 4 מלש"ח תוספת בלי לעשות שום דבר. מעבר ל-8.4

מלש"ח האלה, אנחנו הוספנו 12 מלש"ח המיועדים לתוכניות חדשות.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

בעיקר לפועלי מטאטא, וסוף סוף המדינה גם הצליחה, היא נותנת לנו את האפשרות להביא עובדים זרים, כי אף אחד לא

רוצה לעבוד. אלה שעובדים עד היום מסכנים, זה אנשים מבוגרים שכואב הלב להעיר להם בכלל. זה אנשים שבשמש

הקופחת וכשיש יום לא נעים של רוחות או של גשם, מה אתה יכול לצפות מהם? עכשיו המדינה אפשרה, שחררה, הגיעו

הראשונים כבר, מגיעים עובדים זרים ואנחנו משליכים את רוב יהבנו על תוספת של כוח אדם של פועלי מטאטא, גם

בשביל ניקיון בשכונות, בסמטאות וגם בשביל נראות של התושבים, שיראו את זה כי הם לא ראו את זה, אז אני חושב

שגם הדברים שאמרתם אותם בצדק לאורך השנה, שנה וחצי האחרונות, אני מניח שאנחנו נתחיל ליישר קו בנושא הזה.

מר ליאור דיעי:

חשוב להגיד שכל נושא התקציב מתכתב עם תוכניות העבודה. אנחנו עובדים כבר מאוגוסט על תוכניות עבודה. אחד

המיקודים ששמנו בתוכניות העבודה זה שיפור חזות פני העיר, אז זה לא קשור רק לסכומים שאנחנו משקיעים, זה גם

קשור לאיזו שהיא תפיסה כללית של כל אגפי העירייה שצריכים בתוך תוכנית העבודה שלהם, שישבו אצל המנכ"לית

והציגו את התוכניות הם היו צריכים להראות איך הם עושים משהו נוסף בתוך העולם שלהם שקשור לשיפור חזות פני

העיר. יש דברים יפים מאוד . יש גם האקטון שי תקיים בתאריכים -23-24/12, לעובדי הרשות בכדי לחשוב על רעיונות

חדשים שלא עשינו בעולמות האלה.

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

הכנסות לפי מקור - כמובן שהמקור הגדול ביותר שלנו זה הארנונה. גם פה חצינו את רף המיליארד שקלים הכנסות

מארנונה.

דובר :

כמה זה...

מר ליאור דיעי:

שניה, אני אענה.

באותה נשימה צריך להגיד שגם חצינו מספר מטורף שהולך להיות השנה של הנחות בארנונה, אנחנו נגיע ל -370 מלש"ח

ואנחנו עדיין העיר שמובילה בתחום הזה, אין עוד עיר שהיקף ההנחות שלה הוא בסדר גודל כזה, זה הנחות על פי חוק.

דרך אגב, זה לפני התיקון לחוק שהממשלה חוקקה עכשיו שהוא משנה גם כן את המצב לטובת מספר אנשים שנזקקים,

בעיקר נכים ובקטע הזה אנחנו כמובן גם מקפידים על החוק ואנחנו גאים בזה שאנחנו עיר שבסופו של דבר בחרה לתת

את המקסימום שאפשר כדי לאפשר לאנשים שידם אינה משגת לשלם פחות. מה שאלת?

מר טימור מיכאלי:

כמה עסקים וכמה מגורים?

מר ליאור דיעי:

60% עסקים, 40% מגורים

מר טימור מיכאלי:

50-50 זה הביניים

מר ליאור דיעי:

לא, אבל 50-50 זה באמת ערים חלשות. כשאתה מסתכל על תל אביב זה מספרים אחרים

מר טימור מיכאלי :

לא, תל אביב לא.

מר ליאור דיעי:

אבל כשמסתכלים על ערים בסדר גודל שלנו, זה מספרים יפים. העניין הוא שאחד, זה ההנחות ושתיים, זה היקף של

העסקים והמגורים בסך הכל באופן כללי, זאת אומרת, קח עיר כמו ראשון שיש לה 280 אלף תושבים, אז המספרים שלה

אחרים, בגלל שהיחס הוא בערך אותו יחס, המספרים של העסקים זה כמעט 100 מלש"ח יותר.

מר צח ברק:

זה כולל את האגרת שמירה?

מר ליאור דיעי:

אגרת שמירה זה כ-20 מלש"ח. זה לא בפנים.

דובר :

ליאור, למשל קריית התקשוב שנכנסת, היא יושבת על שטח מאוד גדול. זה ארנונה שהיא ארנונה...

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

מר ליאור דיעי

זה לא ארנונה עסקית.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

יש להם פטור.

מר ליאור דיעי:

זה פטור במסגרת ביטול עיר עולים.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

זה לא פשוט, אבל יש צפי הכנסות שאנחנו כמובן מכניסים אותו, אנחנו אומרים הם יתחילו להתאכלס בפברואר, מרץ,

אפריל, הוא לוקח את החלק היחסי, אבל יהיה לנו איתם עוד דין ודברים.

מר ליאור דיעי:

יש להם 70% הנחה. ראש העיר הולך לנהל פה גם כן מאבק.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

אנחנו נעדכן אתכם.

מר אורי כרמל:

ונאות חובב מתי כל הסיפור?

יו"ר רוביק דנילוביץ':

אין צפי כרגע, זה נתון לחתימה של המנכ"ל ושל השר, הוועדה המקצועית כבר נתנה את חוות דעתה.

אנחנו עשינו ועושים את כל מה שצריך... וממתינים.

גב' ליז עובדיה:

אנחנו מוכנים.

מר ליאור דיעי:

החלק השני זה כמובן השתתפות של משרד החינוך, 630 מלש"ח, יתר העצמיות שלנו קרוב ל -300 מלש"ח, משרד הרווחה

273 מלש"ח ועצמיות חינוך 62 מלש"ח. בהזדמנות זו אחמיא ליחיאל חמו על המצגת שבפעם הראשונה עשינו אותה ב-

AI.

גב' יוליה סגלין :

רציתי לשאול.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

רואים.

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

מר ליאור דיעי

הקטגוריות המרכזיות - מתוך סך תקציב מינהל החינוך שהוצג קודם, 557 מלש"חעבור שכר חינוך. הפעולות הכלליות

מהוות כ- 19% מהתקציב– 527 מלש"ח השכר הכללי עלה ג"כ ל-420 מלש"ח פעולות חינוך גם עלו ומסתכמות בכ- 400

מלש"ח. פעולות הרווחה עלו מעט ל- 330 מלש"ח. על הפנסיה והפיצויים דיברנו.

אנחנו בסיכום לפני השאלות שלכם. דיברנו על החלטת הממשלה והמשמעות של הצמיחה שלה ולא נרחיב פה. אנחנו

מנהלים את התקציב באחריות לאורך כל השנה, האתגרים שלנו השנה היו מאוד גדולים חלפנו מלחמה שהפילה פה

בניינים, פגעה בסורוקה, רק הפגיעה בסורוקה זה 1.5 מלש"ח בשנה, פגיעה בבניין אחד בסורוקה. אני לא מדבר על כל

הפגיעה ההיקפית שנלווית לדבר כזה שטיל נופל במקום. עברנו פה שנה נוספת של מלחמה, אנחנו שוכחים מהר, הקצב

במדינה הוא קצב לא נורמלי ואנחנו שוכחים. יצאנו מקורונה ל- 5 מערכות בחירות, למלחמה שנמשכה שנתיים ובכל זאת

בכל האירוע הזה אנחנו מנהלים תקציב בצורה מאוד אחראית, יודעים לעצור בזמן את הדברים, לא להיות מופתעים

לפחות עד כמה שאנחנו יכולים לא להיות מופתעים, ומקווים שלא יהיו עוד הפתעות ונתחיל להיכנס לאיזו שהיא שגרה

שתעזור לנו גם לבנות ולא רק להתמודד. בראש סדר העדיפויות שלנו תמיד זה חיזוק מערכת החינוך עם השקעה אדירה

שאנחנו משקיעים בה והפיתוח העירוני בכל מה שקשור בהשקעה בתשתיות. את הנושא האחרון אני אשאיר לראש העיר,

כי זה קרוב מאוד לליבו, הנושא של השירות לתושב.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

כן, הקמנו אגף לשירות לתושב, דיברנו עכשיו על ה- AI. חברים יקרים, זהו, מה שהיה עד היום עם המכשיר הזה שאני

הפכתי להיות המוקד העירוני בכל שעות היממה, צריכים כבר להתחיל לעשות סדר בכל המערכות שלנו מהמוקד העירוני

ועד כל אגף שנמצא פה. יש את לוסיאנה, לוסיאנה נמצאת פה?

גב' ליז עובדיה :

לא, היא הלכה.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

או קיי. לוסיאנה שנכנסה באמת ביחד עם ליז והצוותים, עושים עבודה באמת לקחת את העירייה שלנו לעידן הבא, זה

דורש משאבים ותקציבים, שינוי מערכות, אנחנו מקימים אתר חדש, אנחנו רוצים אפליקציית תושב שבמסגרתה גם יהיו

הטבות לתושבים שלנו, יש לנו הרבה עוגנים פה מהפועל באר שבע ועד תיאטרון באר שבע וכל מיני דברים, אין סיבה

שהתושבים שלנו לא יהנו מהטבות בדברים שיש פה. יש לנו הרבה רעיונות, לקחנו גם חברה, אנחנו נשמח גם אם אתם

תביאו רעיונות, יוזמות, זה לא נמצא אצל מישהו אחד, איך מטייבים את החיים של התושבים כאן והופכים את החיים

שלהם ליותר קלים, הם לא צריכים לחכות במוקד 106 הם לא צריכים לחכות שראש העיר יענה להם, היום רוב הדברים

בהקלקה אחת. אנחנו נעשה את האתר ברמה הכי גבוהה, הכי איכותי, ואנחנו לקחנו גם כמה רעיונות מאתרים עם ממשק

שיכול להיות דומה ויכול לסייע לנו בערים אחרות כי מה שעבד טוב טוב, אבל כמובן צריך את ההתאמות לעיר שלנו,

אנחנו משקיעים פה הרבה מאוד כסף לתהליך הזה, שבסוף ישפר את השירות, יוריד את העומסים, ייתן לתושבים הרבה

יותר איכות חיים, זה דבר אחד. דבר נוסף שחשוב לי לומר, זה גיוס משאבים מבחוץ. יש פה תקציבים שהם לא רשומים

בספר התקציב כי זה לא תקציבי עירייה. אנחנו הצלחנו לגייס משותפים שלנו בכל מיני תחומים, עמותות, קרנות בארץ,

בעולם, קהילות, בכל מיני תחומים כ-26 מיליון שקלים לשנתיים הקרובות בעיקר לפעילויות, לקהילות, לאירועים, כאשר

שמנו בפרונט כחיזוק הקהילות והעצמה של הקהילות העירונ יות, אירועים, מופעים למשפחות הצעירות הרוב בחינם, ומה

שלא בגרוש וחצי, זה הבסיס לאפליקציית התושב שלנו, ומיקוד לשכונת הפארק והעיר העתיקה, אלה שני מיקודים

שאנחנו עושים כי אנחנו רוצים שהתושבים שלנו יגיעו למקומות האלה כי אנחנו רוצים להצמיח אותם יותר ויותר. אז גם

תקציבים שאתם לא רואים פה שהם תקציבים סופר נטו שוטף כסף רק לפרק אותו, לא לכוח האדם, לפעילות, פעילות

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

קהילתית, פעילות חברתית, פעילות שכונתית, פעילות תרבותית, פעילות חברתית, כל הדברים האלה, ואנחנו ממשיכים

במסע. אני רוצה להגיד מילה טובה לשני שלא נמצאת פה, שני אורה דותן עושה עבודה מופלאה, אנחנו שנינו יצאנו למסע

בהרבה מאוד קרנות, ומבחינתנו שום דבר זה לא פחיתות כבוד, יש פה אנשים שמכירים את הדברים האלה של קהילות

ויודעים איך לגייס כספים, חלק מחברי המועצה, ואני אומר לכם, כל 400 אלף דולר 200 אלף דולר שאתה מצליח לגייס

מקרן או מעמותה וזה הולך נטו לפעילות, זה כסף נטו לשוטף, שלא יקל הדבר בעיניכם. רוב התקציב העירוני... אני אומר

לכם את זה, זה הכל קשיחות פה, הרוב זה קשיחות. כשאתה מצליח להביא למערכת החינוך, לעוד תוכנית של מצוינות

או לפיתוח של AI או לתיאטרון הילדים שיעשה לך כל מיני מופעים והצגות בחינם לתושבים, כל הדברים האלה זה נטו

נטו פעילות לתושבים, אז זה לא נספר פה, זה לא כאן, זה עיריית באר שבע אנחנו מביאים משותפים ואנחנו הולכים

לעשות את זה ביתר שאת. ברשותכם אני אענה לחיים ביבס מהשלטון המקומי. חיים, (מילה לא ברורה) תקציב? זה אתם

הוצאתם? או קיי, הבנתי. אתה חתמת? או קיי, הבנתי, אז מחר אנחנו נפגשים. תודה. טוב, דבר אחד שלא הזכיר פה ליאור

כי דיברנו כל הזמן על זה שאנחנו ברעידות אדמה. שנה הבאה היא שנת בחירות, נרצה או לא נרצה, אמצע השנה, סוף

השנה, זה ממש לא חשוב אבל זו שנת בחירות, זה גם סוג של לפרק זמן מסוים עד שתהיה ממשלה ולפני יש כל מיני חוקים

מה מותר, מה אסור, יש תקנות, אז זה עוד שנה של סוג של אי ודאות לצערי. אנחנו מאז הקורונה ועד היום, אין שנה אחת

שהייתה לנו ודאות, שנה אחת. והצלחנו בלוליינות של אנשי המקצוע פה, אני נותן להם את כל הקרדיט, שהעירייה תישאר

יציבה פיננסית, איתנה, זה באמת לעשות מופע לוליינות, אז באמת תבואו על הברכה. זה באמת תקציב עם הרבה הרבה

בשורות חדשות.

מר ליאור דיעי:

אני רק אסכם באמירה שקודם כל בנייה של תקציב זה סוף של הת הליך, זה תחילה של תהליך חדש, זה אף פעם לא נגמר,

אתה כל השנה בתוך האירוע הזה, אתה מכיר אותו ואתה מתחיל את האירוע של שנה הבאה תמיד בכתיבת תוכניות

העבודה. זה אירוע שמשתתפים בו המון אנשים ואני חושב שזאת הזדמנות אחת פעם בשנה לפחות שלי, להגיד תודה

לאנשים האלה. אז אתחיל כמובן בך, אדוני ראש העיר, לא סתם אנחנו אומרים את זה כל הזמן ועל כל במה שמקנאים

בנו על העובדה שיש לנו ראש עיר שמאפשר לנו לעבוד בצורה מקצועית, נכונה, אין לנו חלום שאנחנו חולמים אותו ורוצים

להוציא אותו אל הפועל ואנחנו שומעים לא או שאנחנו מזיזים אותנו הצידה ומבטלים אותו. קודם כל מקשיבים ואחרי

זה גם מאפשרים לנו לבצע, ועל זה המון תודה לך על הגיבוי ועל זה שאתה שם בשבילנו בכל צעד בכל שנה. מנכ"לית

העירייה שזה כבר שנה, היום זה שנה והתקציב הזה הוא תקציב מלא שלה עם העבודה לתוכניות העבודה, תהליך

שהמשכנו אותו אמנם משנים קודמות, אבל קפצנו מדרגה ועשינו אותו בצורה יפה ואיכותית. לא נגעתי בעולם המחשוב,

אבל ליז באה עם הפטיש הזה של לעשות כל דבר בצורה ממוחשבת עד כמה שאפשר, ואני חושב שזה לוקח את הארגון

למקום מעולה, גם השקענו בזה המון כסף, אתם לא ראיתם את זה בשוטף, אתם תראו את זה גם בשוטף וגם בתקציב

התב"ר אם תאחדו את הסכומים אתם תראו שכמעט הכפלנו את התקציבים שלנו בעולמות האלה, וכל אחד מהאנשים

פה. יחיאל שנמצא איתנו לומד על ה- AI ומלמד את כולנו איך לעבודעם הכלי הזה. אני חושב שזה אומר הרבה מאוד על

מה שאנחנו מאפשרים כארגון וזה לזכותך ליז.

גב' ליז עובדיה :

זה לא פטיש, זה כורח המציאות כי זה הישרדותי, אם אנחנו לא שם אנחנו...

מר ליאור דיעי:

חד וחלק.

דובר :

בצרה גדולה.

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

מר ליאור דיעי

הכל משתנה.

גב' ליז עובדיה :

עולם התעסוקה משתנה לנגד עינינו.

מר ליאור דיעי:

אני מסכים. אנחנו עוד יחסית מרגישים שאנחנו מאחור ונשלים את זה. סגני רה"ע, אמנם נמצא איתנו פה רק שלומי, אבל

כל אחד מהסגנים שבאמת במקום שלו ובעולם שלו נותן גם את הגיבוי, גם את הדרך וגם מנחה, באמת תודה רבה לכם.

חברי המועצה, מתנדבים שבאים ומשקיעים מזמנם ובעיקר בעיקר מאפשרים לנו שזה גם לא ברור מאליו. ויש לי נקודת

פרספקטיבה היום אחרי די הרבה זמן במגזר הציבורי ביחס למקומות אחרים, וזה באמת מועצה מיוחדת. ראשי

המנהלים, מנהלי האגפים, באמת, אין מילים להגיד. עבדתם פה מסביב לשעון ויש לכם עוד חודש קשה כי אנחנו עוד בתוך,

אתם לא יודעים, אבל התקציב הזה הוא לא נגמר. אנחנו עכשיו במרתון איך מיישמים מהר את החלטת הממשלה, איך

אנחנו מפרקים את התקציבים, איך כותבים תוכניות חדשות, זה פשוט לא נגמר ואנחנו בתוך המרתון הזה, והמרתון הזה

הוא של מנהלי האגפים והצוותים שלהם, אז תודה לכם וזה לא מ ובן מאליו. ושני הצוותים העיקריים שעובדים ביחד

בשיתוף פעולה מעולה זה הכספים וההון האנושי, עבודה בסינרגיה עבודה קשה, עבודה מאומצת, אני לא אזכיר שמות כי

תמיד אני מפשל ושוכח מישהו ואז מישהו נפגע, אז אני באמת לא מזכיר שמות. אבל כל הצוותים גם בכספים וגם במשאבי

אנוש סביב השעון וזה תכף נמשך לעוד חודש כזה עם הרבה שינויים, המון תודה לכם, זה לא ברור מאליו. ואחרונה שאני

חייב להזכיר את השם שלה כי באמת, בתקציב היא עושה את כל העבודה, נכנסה בענק, היא עושה עבודה מדהימה ובאמת

באמת לי את מייצרת שקט ולי יש מזל גדול שיש לי אותך, אז תודה רבה.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

תודה רבה לליאור, תודה לכולם. בבקשה חברים, התייחסויות, שאלות, הערות, הצעות, בבקשה... אם יש אני יודע שטימור

ישב באופן אישי עם ליאור, נכון? שאל שאלות.

מר אנדי קלימן :

תודה רבה על הסבלנות.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

זה יפה גם מצדכם שאתם באים, מעמיקים ובודקים לפני, זה יפה. עוד מישהו שרוצה להעיר, לשאול, להתייחס?

דובר :

אמרנו שזה לא סופי, אז...

יו"ר רוביק דנילוביץ':

לא, זה לא סופי, זה גם יגיע למועצה.

מר טימור מיכאלי :

אני אשמח להגיד קודם כל גם תודה לליאור, על הסבלנות ועל הסובלנות וגם על הבקיאות. זה לא פשוט כאן במציאות

הגיאו פוליטית וגם באתגרים הקשים של האזור שאנחנו נמצאים בו גם. אני רציתי רק, אני אמרתי את זה גם בשנה

הקודמת ואין לי בעיה להגיד את זה גם פה, אולי אני בדעת מיעוט, אבל אני חושב שנושא גודל ההנחות שאנחנו נותנים,

אני חושב שזה כמות מטורפת של 300 ומשהו מיליון שקל, זה סכום עצום, זה לא פופולרי להגיד, אבל אני חושב שגם אם

ועדת כספים מס 26/403 מיום 1.12.25

אנחנו ניתן במקרים מסוימים והבנתי שאנחנו יכולים להחליט על גובה ההנחה, זאת אומרת, אם זה 75 זה עד 75%, אפשר

לתת גם 70, והדלתא של ה-5% כפול האלפים שמקבלים אותה זה עוד כמה מיליונים שיכולים להיכנס לתקציב העירייה

והיה לי חשוב להגיד על זה, כי אני חושב שכל שקל במקרה שלנו הוא קריטי, זהו, זו דעתי בנושא ההנחות.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

תודה. עוד הערות? טוב, אז אנחנו מביאים לאישור את שני התקציבים בנפרד, נכון? מישהו עוד רצה? סליחה. יש תוספת

מר ליאור דיעי:

משהו קטן, יש שינוי קטן - העברה פנימית מסעיף לסעיף בסכום של 450 אלף.

יו"ר רוביק דנילוביץ':

תודה. אז אנחנו מביאים לאישור את הצעת התקציב העירייה לשנת 2026 השוטף כפי שאנחנו הצגנו אותו כאן, הוצגה על

ידי גזבר העירייה כולל השינוי שהוא דיבר עליו.

אושר

אושר

הישיבה ננעלה

_ _______________

מר רוביק דנילוביץ'

יו"ר ועדת כספים

א. הצבעה לסעיף א' – הצעת תקציב העירייה לשנת 2026 (מצ"ב

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. תוכניות הפיתוח (התקציב הבלתי רגיל) לשנת 2028-2026 .

ב. ג. עדכון תב"רים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2023 עפ"י טבלה מצ"ב :

ג. ב. הצבעה לסעיף ב' – תוכניות הפיתוח (התקציב הבלתי רגיל)לשנת 2026-2028

מי בעד? מי נגד? מי נמנע

אושר פה אחד