פרוטוקול מליאה מס' 4

בס"ד

עיריית

בית-שמש

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 4 מיום 21.1.15

מר משה אבוטבול - ראש העיר

מר מאיר בלעיש - מ"מ/סגן ראש העיר

מר שמוליק גרינברג - סגן ראש העיר

מר יגאל חדד - חבר מועצת עיר

מר משה מונטג - חבר מועצת עיר

מר ישראל סילברסטין - חבר מועצת עיר

מר ישעיהו ארנרייך - חבר מועצת עיר

מר מרדכי דירנפלד - חבר מועצת עיר

מר שמעון גולדברג - חבר מועצת עיר

מר פרנקל אברהם - חבר מועצת עיר

מר אלי כהן - חבר מועצת עיר

מר חיים בן מרגי - חבר מועצת עיר

מר אליסף ורמן - חבר מועצת עיר

מר שלום אדרי - חבר מועצת עיר

מר משה שטרית - חבר מועצת עיר

גב' סטלה ולטר - חברת מועצת עיר

מר מוטי כהן - חבר מועצת עיר

מר מנשה אליאס - חבר מועצת עיר

מר ריצ'רד פרס - חבר מועצת עיר

משתתפים: עו"ד מתי חותה - מנכ"ל

מר דוד סיטבון - סמנכ"ל

מר אריה ברדוגו - גזבר

עו"ד מיקי גסטוירט - יועמ"ש

מר יעקב דהן - מבקר

.../2

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת .2015

ראש העיר: אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מיוחדת מס' 4

סעיף 1 – אישור תקציב לשנת 2015

ראש העיר: ספר התקציב שמובא לפני כן הוא תוצר של ישיבות ארוכות מאוד שנערכו בהנהלת

הקואליציה , במצטבר כ – 60 שעות של עבודה, כניסה לפרטים וחשיבה מעמיקה לגבי כל אגף אגף .

העיר שלנו נזונה בעיקר ממענקי האיזון וארנונה מעסקים וארנונה מתושבים. אנחנו חייבים לנהל בהתאם

למצאי שיש לנו. היו שנים שקיבלנו מענקים ממשרד הפנים וכאן המקום להודות לשרי הפנים לדורותיהם.

עם השנים הוקטנו מענקים אלה ולכן ישבנו שעות רבות כדי לבנות את ספר התקציב הזה. סימנו את ספר

התקציב "בשיטת הרמזור". בצבע ירוק סימנו את כל השורות שמתוקצבים ע"י משרדי הממשלה. בצהוב

סימנו את כל הדברים שהם סימני שאלה , על הסכמים שיש לנו מצ'ינג עם המדינה או ארגונים שונים.

צריך לבחון את המצ'ינג . בצבע אדום סימנו את הדברים שעירייה לבד נושאת בנטל. את אלה ביקשנו

לבדוק אם אנחנו גורעים אותם מספר התקציב או לא. ביקשתי מהצוות המקוצעי לבדוק כל דבר: חשמל ,

מים, טלפונים , השתלמויות , צילומים , הדפסות, מועדוניות , רווחה, חינוך מיוחד , צמצום בתי ספר, ניוד

כ"א, צמצום כ"א, דלק, רכבים , יציאות לנופשים. לא סיימנו את העבודה אלא העבודה רק מתחילה לאחר

אישור התקציב. יהיו צוותים בנושא התעשייה. צוותים בנושא כ"א. יש לנו רצון עז לצמצם את הגרעון.

אני שמח שיש לי חברים בקואליציה שמבינים את הדברים כי גם אצלם קיצצתי.אמרתי להם שזו רק

ההתחלה. אם בעוד רבעון נראה שהמצב לא משתנה נעשה עוד קיצוצים. אם המדינה מקצצת ולא מעבירה

תקציבים או שמקבלת החלטה על העלאת שכר מינימום ולא משפה אותנו אז יהיה עוד קיצוץ , אם המדינה

מקצצת אז ודאי שאני אקצץ . אנחנו נעשה את המקסימום כדי לתת שרות טוב לתושב. יש קווים אדומים

כמו הנט"ן שלא נגענו. קבענו בהנהלה שבעוד רבעון נדון מחדש בתקציב ועד אז לא נקיים מסיבות טו

בשבט ואין מסיבות פורים. אנחנו נעשה כל מאמץ להבריא את המערכת. אמרתי בזמנו ואני חוזר היום

בקריאה לחברי האופוזיציה להצטרף לצוותות ההתייעלות.

יכול להיות שיהיו דברים שיפגעו במגזרים מסוימים כי אין תקצוב מדינה. אנחנו נעבוד על תוכנית

ההתייעלות .

גזבר: אנו מגישים למליאת מועצת העיר הצעת תקציב לשנת .2015 היא מתבססת על מספר פרמטרים:

.1 ביצוע ב- 2014 .2 אומדנים ותחזיות ל – 2015 .3 אומדנים ותחזיות של משרד הפנים ,

שלטון מקומי. 4 . מדדים ופרמטרים שייחודיים לעיר בית שמש. זה בסיס התקציב. הכנו נייר והגשנו

אותו להנהלת העיר וזו ישבה ישיבות ארוכות ודנה בגופו של עניין. חילקנו את התקציב לסעיפים

קשיחים וסעיפים גמישים. יש שינויים מהותיים שלא היו ב – 2014 ויהיו ב – 2015כמו מכללות

המשטרה , שטחים שקיבלנו ממטה יהודה , נוספה שכונה חדשה, אושרה עליה של %5 בארנונה ,

צופים היתרים שניתנו לשכונת "המשקפיים" וג' 3 לצד ההוצאות יש את הקשיחים שאנחנו מתקצבים

אבל זה לא סופי כמו פינוי אשפה , ניקיון רחובות שכר וכדומה . הם יבדקו ע"י צוות ההתייעלות

להפחתת ההוצאות. גם הוצאות בשכר יבחנו. .../3

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

אישרנו את צו הארנונה והצו לא נחתם ע"י השרים ולא אושר לשום רשות . לכן לא גובים כרגע את

התוספת של %5 . עם אישור תוכנית ההתייעלות תוגש בקשה נפרדת להעלאה של %5 לפי סעיף 11

זאת אומרת העלאה מוגבלת לשנה אחת בלבד.

אלי כהן: הייתי מבקש שהיועמ"ש יתייחס לגבי תוקפו של המסמך שהוגש עכשיו.

התקציב המוגש גרעוני , מלמד על גרעון של 36 מיליון ₪ את זה אמרתי ב – 1.6.14 . הסברתם לי

שאני טועה. לא עברו שישה חודשים ואתם מאשרים את מה שאמרו. זה היה ברור וצפוי. בנוסף לכך

נלקחה הלוואה 10 מיליון ₪ כלומר שאנחנו מגיעים לגרעון של כ – 45 מיליון ₪. עד חודש 30.11

יש הוצאות של 304 מיליון ₪ מתוך 362 מיליון ₪. אם אני מחלק את 304 מיליון ₪ ל – 11 חודש

אני מגיע ל – 29 מיליון ₪ לפי התוכנית בחודש דצמבר יהיה פי שניים , תאורטית יש לך יתרה של

58 מיליון ₪. כשאני מסתכל על תקציב 2015 יש 371 מיליון ₪. נניח שאני מוסיף ל – 304 מיליון

₪ את ה – 29 מיליון ₪ אני עדיין לכאורה ביתרה תקציבית. מה אני רוצה לומר ? שלצערי הרב

התקציב הזה לא מיצג באופן אמיתי את מצב העירייה . הוא הרבה יותר קשה.

תקציב כ"א – יש עליה של 42 משרות ב – .2014 בנכסים ציבוריים יש 80 משרות העלות 8.111

מיליון ₪ ב – .2014 ב – 2015 יש 56 משרות אבל עלות נשארה 8 מיליון ₪. גם בהצגה הכוללת

של התקציב יש לנו ירידה לכאורה של 26 משרות אלה. יש לנו עליה של קרוב 10 מיליון ₪ שהוא

נובע 7.5 מיליון ₪ מהעליה שאתם מצביעים עליה. עלות של עובד היא בממוצע 10-11 אלף ₪ לא

כולל עובד בכיר ונבחרים. אז אני מגיע לגידול של 10 מיליון ₪ שהם עליה של %9 בתקציב. לכן

שתי מסקנות : .1 יש עליה של כ"א ומצריך הסבר למוצג כאן או שזה לא הגיוני ואם ירידה בכ"א אין

ירידה בתקציב.

שמחתי שיש 44 עובדים בתרבות. העלות של עובדים אלה 6.251 מיליון ₪. במסמך של יו"ר ועדת

כספים יש הקפאה של ה- 6 מיליון . זאת אומרת שיש הוצאה תאורטית לתרבות של 6 מיליון עבור

אפס תרבות. כי אם לא יהיו הכנסות לא יהיה תרבות , והנה לכם חיסכון של 6 מיליון ₪. אני אומר

לצוות המקצועי שברור לכולנו שסעיף ההכנסות המוצג כאן קטן ולא רק בגלל הבחירות כי ב – 2013

לא היו בחירות. ב- 2013 13 מיליון פחות בהכנסה . בא נגיד שזה יהיה המצב ב – 2015 אז מוסיפים

עוד 13 מיליון ש"ח לנקודה הזו. כשאני התרעתי ב1.6 שאין 6.5 מיליון ₪ מענק איזון אמרתם

שאנחנו נביא את ההשלמה – אין בתקציב הזה 6.5 מיליון ₪ השלמה.

אם נוסיף את זה אנחנו מגיעים ל – 60 מיליון ₪ גרעון. אמרנו שלא יהיו הכנסות "מהכחול – לבן"

וזה לא קרה. לכן כשאתה אומר אריה הכנסה של 2 מיליון ₪ זה לא יהיה. ומהקנסות חניה 4 מיליון ₪

והכנסת רק 1.657 מיליון ₪ כבר על פניו ברור שזו הכנס שלא תהיה.

הוצאות על לפאפונים וטלפונים – 858,000 ₪ הוצאות טלפון של המבקר 11,000 ₪ - אין חייה

כזאת . במקרה הטוב יש פה הצעה בלתי הגיונית בעליל במקרה הרע יש פה סעיפים חבויים. התקציב

הזה לא מייצג ואי אפשר ללמוד ממנו.

תקציב נוער – ביוני טענו שבשנת 2013 היה תקציב של 250,000 ₪ קיבלו רק 82,000 ₪ אמרתם

לנו אנחנו יודעים וב – 2014 רק 6000 ₪ ביצוע. הפסקתם את התקציב לחבורת הזמר. אני רוצה

לדעת את התת סעיפים של 1.905 מיליון ₪. התחייבתם לקיים דיון על תנועות הנוער ולא קיימתם.

"קרן שמש" משקיעה בתרבות הדיור יותר מהעירייה. בתקציב אין שקל אחד.

אין מילגות.

יש עליה בסל תלמיד לא רשמי מ – 1.917 מיליון ₪ ל – 5.5 מיליון ₪ ולסל תלמיד על יסודי יש

ירידה מ – 2.6 מיליון ₪ ל 911,000 ₪. ממה נובע הגידול וממה נובעת הירידה. העירייה העלתה

.../4

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

את ההנחות בארנונה ב – 4 מיליון ₪ ובמקביל עליה בגביה ב 8 מיליון ₪ זאת אומרת שאתה מגדיל

את הנטל על משלמי הארנונה ב – 12 מיליון ₪ . בהנחה שיאשרו את %0.75 בסופו של דבר עליה

של %10 בארנונה.

מי שחושב , כאשר אין בית תרבות , אין פה תרבות לפתח מערכת עושה שקר לעצמו. טוב התקציב

הזה לו לא נולד.

ריצ'רד: ביקשתי למשוך את המסמכים הכלכליים כי לא הוגשו 10 ימים לפני הדיון , ואני חושב

שבכלל הדיון הזה לא צריך להתקיים לאור המצב הזה מה גם שבעצם דיברנו על תוכנית

התייעלות והמסמך מדבר על תוכנית הבראה שזה פער מהותי מאוד.

אריה , אני רוצה לדעת איפה זה בא לידי ביטוי הגרעון בתב"רים המצטבר ה – 26

מיליון ₪ בתוך התקציב. איך אתה מתייחס ביחס לתקציב . אמרת , ראש העיר , שאתם

תקצצו שווה בשווה בין כל המגזרים. אבל מחשב לכל ילד – אין. מחקתם מהתקציב –

מילגות קיצצתם חיילים משוחררים , קיצצתם את יום השואה.

ראש העיר : נמצא בסעיף אחר.

ריצ'רד: יום הזיכרון נמחק לחלוטין . שבוע הנוער – נמחק , חגיגות המימונה – מחקת. הנסיעה

לנהריים לזכר שבע הבנות - מחקת , תנועות הנוער , מנצח חברות הזמר משלחת הנוער –

נמחק. ברווחה , בחינוך – קיצוץ. הנחות בארנונה עליה ל – 31 מיליון ₪. הקיצוץ במגזר

החילוני. איך זה יכול להיות ? אם התייעלות – התייעלות בכל.

איפה נעלמה החברה הכלכלית?

ראש העיר:היא צועדת בכח עצמה היא לא צריכה תקציב.

ריצ'רד: ציל"ה - למגזר החרדי יש 8 מיליון ₪ ולמגזר החילוני – אפס.שכירות המבנה – 3.5

מיליון ₪ ? חצי מיליון ₪ עבור חשמל של העירייה ?

אני אחזור על המשפט הראשון , הגשתם לנו מסמכים כלכליים שהיו צריכים להיות

מוגשים 10 ימים קודם הישיבה שזה תנאי לסיפור . ראוי שמליאת מועצת העיר תדע ותגיב

לבקשתו של הגזבר להעלות את האנונה ב – %0.75 וכשמשרד הפנים אומר לא אל תעיזו

לנגוע בכיסים של התושבים. זו לא סמכותכם.

דבר נוסף הכותרת של המסמך היא אבני דרך לתוכנית ההבראה זו לא תוכנית התיעלות

כמו שאתה אומר.

ראש העיר:אישרנו בעבר את העלאה ולא צריך אישור בכלל..

שלום: אני גם סבור שלא הגשתם את המסמך בזמן . כל המסמך מראה דבר אחד – הטלת מיסים

נוספים על התושבים ובעלי העסקים.בנושא התקציב. ישבנו פה ב – 2014 מה שהעלנו אז

אנחנו מעלים עכשיו. את התשובות שקיבלנו אז נקבל עכשיו. גם השנה נגיע לאותו מצב.

קצב ההוצאות שלכם גבוה מההכנסות. אתם לא מסוגלים לסגור את "הבור".

אנחנו צריכים תוכנית הבראה רצינית שכוללת אל כל אגפי העירייה וכולל כ"א. שכל

חברי מועצת העיר שיש להם עוזר בשכר בניגוד לחוק ישלחו אותם הביתה. .../5

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

ראש העיר: לא מוכר.

שלום: ראש העיר , אתה טוען שהקיצוץ הוא לכל הרוחב ואני לא רואה את זה. לדוגמא מקצצים

חצי מיליון במתנ"ס ובאותה נשימה מגדילים למועצה הדתית. על פי חוק אתה צריך לבקר

את הגוף הזה ע"י מבקר העירייה . ידוע שחברי החרדים לא מכירים במועצה הדתית אז

למה צריך להגדיל את התקציב.

קיצצתם בתנועות נוער , עמותות ספורט , מלגות , להקות יצוג , חבורת זמר , הם לא

תוקצבו השנה.

תקציב חן חרדי שווה בכל תקציבו לספריה העירונית. אם באמת קשה תאגדו את חן חרדי

, מורשת ישראל ותרבות תורנית. כולם עושים את אותה פעולה.

גידול בהנחות בארנונה %90 הולך לסקטור החרדי ו – %10 לסקטור שלנו , כי אם היה

הפוך לא היה 32 מיליון ₪ הנחות .נקצץ בהנחות ב – %50 .

אני מבקש לדעת כמה עוזרים בשכר יש לחברי מועצת העיר שהם לא סגני ראש העיר.

ציל"ה – רק לסקטור הדתי 8.1 מיליון ₪ בשנה. למה רק לחרדים.

קיטנות – 1 מיליון ₪ - מה זה ?

חינוך חרדי – מים , ב – 2014 תוקצב 7200 ביצוע 600,000 ₪ וב – 2015 לא

מתוקצב. מה זה 600,000 ₪ ?

הוצאתם ב – 2015 את כל תקציב המים , איפה הוא מתוקצב?

ראש העיר: פר תלמיד.

שלום: יד לבנים – ב- 2014 תקצבתם חשמל וב – 2015 גם , והוא לא פתוח בכלל. באפריל

נפתח אותו לא תקצבתם אותו. רק חשמל.

קמחא דפסחא – ב – 2014 אישרנו חצי מיליון ₪ בביצוע 69,000 ₪.

דירנפלד: עוד לא מופיע.

שלום: גולדברג הבטחת שנושא תנועות נוער יסודר. השנה לא רק שלא אישרתם את ה – 6000

₪ גם הורדתם את זה. בנושא הכדורגל , מאיר , המגרש סגור שש שנים , עובדתית .

עמותת הספורט אין לה שום תקציב. רוב הקיצוץ חל על חלק אחד בציבור. אם לא

תצמצמו את ההוצאות הגבוהות שלכם לא תעזור שום הלוואה ושום תוכנית הבראה.

שיטרית: יש גידול בהוצאות המנהליות ב – %60 קרי 2.5 מיליון ₪ מתוכם 1.3 מיליון ₪ הוצאות

משרדים , חצי מיליון גמול ב' ועמיתים , 400,000 ₪ שרות ותוכנות . בגין מה הגידול

הזה ?

סל תלמיד לא רישמי מ – 1.9 מיליון ₪ ל – 5.5 מילין ₪. הוצאות חשמל ירדו 2.9

מיליון ₪ לאפס – מה זה ?

ברבעון השלישי שראינו, הבנו שהגרעון לא יגדל ברבעון הרביעי כי נקבל הרבה הכנסות

אבל יש גם הרבה הוצאות.

נושא כחול לבן , יש מכרז ? יש תהליך ? אם אז זה לא יקרה אז לא יקרה. האם ההלוואות

שניקח ב – 2015 הם 15 מיליון ₪ ? .../6

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

דירנפלד ,האם אנחנו נשארים עם אותם הנחות בארנונה ב – .29015 במסמך שמופנה

לגליה כהן מדובר על 40 מיליון שוטף של העירייה. אנחנו כבר מדברים על 45 מיליון ₪.

שינוי מהותי. מדובר על %12 של גרעון שוטף ללא מילוות.

הנחות בארנונה הם בפועל 2 מיליון ₪ יותר כפי שצויין ב 2014 אני מניח שהאוכלוסיה

בשכונה ג' זכאים לארנונה. זאת אומרת שה – 3 מיליון ₪ גידול מ 28 ל – 31 מתוכנן לא

מעשי. הגידול יהיה הרבה יותר. זה כשל אחד. הכשל השני הוא מענק איזון. הם ירדו

בשנה שעברה ב – 6 מיליון ₪ ועכשיו אתם צופים שירדו ב – 3 מיליון ₪. יש קיצוצים

שאחר כך מחזירים , אומנם תהייה פגיעה אבל לשנה נוכחית. יש קיצוצים שהופכים

לביטולים. קיצוץ בסיוע לקבוצות ספורט המשמעות פרוק הקבוצה ולא יחזרו בשנת

.2016 כך תנועות נוער וחבורת הזמר.

התקציב שהוגש הוא לכאורה מאוזן כל ההכנסות הן לטווח קצר אם תעלה ארנונה

לעסקים הם לא יבואו וזה הכנסות לטווח ארוך. אם נפסיק עם המחנות ונראה איך אפשר

להציל את העיר, עם תכנון נכון וניהול טוב נוכל להפוך את המקום הזה לעיר אטרקטיבית.

סטלה: מה זה פרויקטים קהילתיים ?

השנה 2015 זה 70 שנה ליום הניצחון על הנצים . כל שנה העירייה תקצבה 20,000

– 30,000 ₪ השנה תקצבו 0 .

ראש העיר:אני מבקש מהגזבר לתקצב בין 20,000 – 30,000 ₪

מוטי: רשמתי מעל 70 קיצוצים . מעל %90 הם קיצוצים בבית שמש הותיקה. זה מתחיל בהנחה

בארנונה שעלו ב – 4 מיליון ₪ ושכר חינוך עולה ב – 3 מיליון ₪ והפעילות מצטמצמת

ב 6 מיליון ₪ כלומר אתם מסדרים עבודה מצד אחד ומקצצים בפעילויות.

ריבית 14 מיליון ₪. התקציב לציל"ה היה 10 מיליון ₪ ירד ל5.5 מיליון ₪. גן ילדים

ביצוע 8.5 מיליון ₪ הצעה ל – 13 מיליון ₪ , זה גני ילדים שקשורים לחרדים ואני מברך

על זה. למה לבטל אגרות לתלמידי חוץ וביטוח תלמידים.

גרינברג: ביטוח תלמידם משולם.

מוטי: תפסיק לתת הנחות לדירות יוקרה.

גרינברג: כל ההנחות על פי חוק.

אליאס: אני חושב שספר התקציב הזה כאילו לקחו טבלה ומילאו מספרים וזה מוכיח אריה שכל

הספר הוא התאמה בין מספרים. כדי להציל את העיר הזאת צריך להביא אוכלוסיה , יש

הגירה שלילית. הצעירים בורחים ונשארים רק זקנים שהם יצטרכו הנחות.

• מוטי ואליאס עזבו את הישיבה.

.../7

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

חיים בן מרגי: קיבלנו סקירה על ההתייעלות העירייה וזה הדבר שהכי מתבקש עם כל הכאב שיש

להתייעלות. כשעברתי על ספר התקציב לא ראיתי התייעלות אלא קיצוץ בבשר החי.

בשאר הסעיפים המסובכים יותר: תקשורת , טלפונים וכו' לא ריאתי שנגעו. הצוותים

המקצועיים צריכים לשבת סעיף סעיף.

האם ההכנסות עומדות בצפי שלכם. סעיף נוח"ם – הכנסה 650,000 ₪ האם זה באמת

הצפי או סתם ממלאים מספרים? באיכ"ס הכנסה ממטה יהודה ואבו גוש 365,000 ₪ האם

באמת יעבירו לנו כסף ?

בהוצאות: גרעינים חינוכיים – מחקו

הדרכה במועדוניות – מחקו

שיעורי שחייה – מחקו

סל תלמיד על יסודי , ברנקו ויס , אמי"ת שחר קוצץ ב 1.8 מיליון ₪ .

דברים שירדו בלי דיון בלי מחשבה בלי ידיעת המוסדות.

המועצה הדתית יש תוספת של 100,000 ₪ העירייה יכולה לקצץ בתקציב הזה

כשהעירייה נמצאת במצב הזה.

אליסף: אריה , דיברת על התיקרות בשכר של %4 . הדו"ח של הרבעון השלישי כתוב %.7

המשמעות למה ששמתם על השולחנות היא שהמהמנות היא אפס. הצמיחה היא לא

רלוונטית בדו"ח השלישי.

כתבתם פה אגרות בניה 8,844,360 ₪ איך אתה יודע לצפות את זה על השקל. זה משקף

על ספולקציה.

סייעות, הסעות חנ"מ , ליווי הסעות , הזנה , צמיחה בהכנסות. הכל צומח ב – %10

קטגורית. איך אתם יודעים שמזכירים משרד החינוך עולים בדיוק ב – %.10 איך אתם

יודעים שתוכנית שמיד עולה בדיוק ב %10 אלא אם תגידו שלקחתם את הטבלה הוספתם

%.10 אם זה המצב שנבין שאנחנו מצביעים על תקציב שעשו אותו באקסל. אף אחד לא

ירד לפרטים. אתם כתבתם על הקיר 371,943,00 ₪ עכשיו התחלתם לשחק עם

המספרים שיתאים.

הכנסות מחינוך. איך עיריית בית שמש הולכת לצמוח בהכנסות מחינוך לפי מה שאתם

מראים פה. אם אנחנו מסיימים ב – 30 לנובמבר ב – 54 מיליון ₪ איך יכול להיות

שב – 2015 נסיים ב – 67 מיליון ₪.

מזכירות הנהלה של הסגנים 683,000 ₪ עליה של %15 - למה ?

התקציב אמור לבטא את המדיניות של העירייה בשנת .2015 אי אפשר להבין מהתקציב

כלום. אין השנה הסעות , ציוד משרדי, השתלמויות בשרות הפסיכולוגי. לאן הולך השרות

הפסיכולוגי לפי התקציב. גמול ב' לעמיתים עלינו מ – 80,000 ₪ ב – ....2014

ראש העיר: כל ההשתלמויות הועתקו שמה.

אליסף: יועצים , התייעלות 800,000 ₪ על מה ?

ראש העיר: יחד עם מפעם עושים רה - ארגון של העירייה.

.../8

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

אליסף: המדיניות של 2015 בבית שמש היא לחתוך. אין פה מחשבה, אין פה סדרי עדיפויות , לא

נראה פה דבר שעושה שכל. בתוספות %10 בקיצוצים %.10 האנשים היחידים שעושים

בעיר בלי תמורה זה השינשינים, הגרעינים , כל הקהילות החברתיות , תנועות נוער -

חתכתם לגמרי. אחרי זה כל התקציב הזה צריך ללכת לפשיעה כי זו האלטרנטיבה. יש

אלפי אנשים בעיר שמחכים מה ייצא מהנייר הזה. לנייר הזה יש השפעה איך

שמרגישים עשרות אלפי אנשים בעיר. הם לא רואים תקווה. מי שחשובה לא העיר הזו

צריכים לקיים דיון יותר רציני שמשתף את התושבים ואת הארגונים ולא לחתוך באופן

קטגורי באיזה משרד. אני מציע שתכינו נייר שאפשר לחיות איתו.

גזבר: אני רוצה לומר שכל מה שכתוב בספר זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. המטרה שלנו היא

לשפר את מה שכתוב פה במהלך השנה.

אלי אתה צודק בנושא הטלפונים . ברגע שיסתיים המכרז נצא במכרז חדש. ההוצאות

כבדות אבל יש לנו גנים , מוסדות, תקשורת בין המבנים והאגפים. שעוני נוכחות , כל אלה

עלויות כבדות. בוחנים אותם ומקווים מאוד שנוריד את המחירים.

אוטומציה – יש לנו מכרז שעשינו לפני שלוש שנים והורדנו מחירים. כל הארגון בנוי אל

אוטומציה כשיסתיים המכרז נצא למכרז חדש ומקווה שנוזיל.

סל תלמיד – שינוי משמעותי לעומת שנה קודמת. אם שנה קודם תוקצב המגזר החרדי

חשמל מים ופר תלמיד השנה לקחנו את כל הסל ואמרנו ניתן פר תלמיד וזה קיצוץ לעומת

שנה שעברה. דרך אגב , זה המשך למה שעשינו במגזר הממלכתי ששם נכנסנו לניהול

עצמי. שם נותנים סכום יותר גבוה ממה שנותנים למגזר החרדי.

רווחה – צמודים לדו"ח הרווחה של משרד הרווחה. אין כמעט משחק. רוב ההוצאה

קשיחה. לא תלויה בנו חוץ מהשכר של העו"סים. חודש לקשיש זה משהו אחר – לא

תוקצב.

אחד הדברים שנמדדו במסגרת התקציב הזה היא להיצמד למה שהמדינה נותנת. בימים

טובים יותר נתנו יותר. גרעון בתב"רים, 21 מיליון זה לא מהקופה של משה. זה נתון

היסטורי.

בשנת 2015 לא נהייה מאוזנים . יש חוסר בצד ההכנסות לעומת ההוצאות של 10

מיליון ₪. והוא יבא לידי ביטוי בגיוס הלוואה.

ציל"ה – יש סעיף הכנסה והוצאות , ולצערנו במגזר הרגיל פחות פועל.מה שאני מקבל אני

משלם.

יש סעיפים בספר התקציב סעיפים מתוקצבים אבל מוקפאים ומותנים בהכנסות. זאת

אומרת שבסוף הרבעון הראשון נבדוק ונראה אם עומדים בצפי של ההכנסות. לא יהיה לא

נבצע. תוכנית ההתייעלות איננה קיצוץ בלבד אלא גם גידול בהכנסות , שיווק קרקעות

באזורי התעשייה.

מועצה דתית - אני אשמח לקבל מה שחיים אמר ובמסמך כתוב .

אמרתי יש סעיפים שכרגע הם מוקפאים ויבואו לדיון בסוף הרבעון הראשון.

גרינברג: אריה , הם מאושרים בספר כמו כל סעיף ונקיים דיון עליהם בסוף הרבעון הראשון.

.../9

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888

בס"ד

עיריית

בית-שמש

קבלן גינון – יש חוזים חדשים. יצאנו להצעות מחיר. שני החוזים יקרים משמעותית מהחוזים הקודמים.

חתמתי על חוזה אחד. הוא לא עובד. בשבוע הבא יתקיים דיון עם שני הקבלנים ומשכ"ל בנושא הזה .

אין מצב שרק קבלן אחד יעבוד.

איכ"ס – אנחנו מקבלים כספים ממטה יהודה , טלזסטון , וגם מהמשרד.

קייטנות – האריכו את שנת הלימודים בחודש – מקבלים כסף משלמים.

אגרות בניה – זה הצעת תקציב – היא לא מדויקת, אגף ההנדסה הכינו תחזית זה לא מדויק. נבדוק את

עצמנו כל רבעון .800,000 ₪ בנושא התיעלות. מקווה שמשרד הפנים יתקצב חלק מזה וזה לשנתיים. אנו

שוכרים יועצים בתאום עם המפעם ובעידוד משרד הפנים להכנת תוכנית עבודה מקושרת תקציב.

כחול לבן – התקשרנו עם המתכנן. יסיים את העבודה תוך שבוע שבועיים. יגיע לועדת תנועה ונצא לדרך.

ראש העיר: לקידום נוער הייתה טעות סופר צריך להוסיף 70,000 ₪.

על תוכנית ההתייעלות אפשר להצביע בעוד שבוע.

ראש העיר – הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את התקציב .2015

מי בעד ?

הצבעה: בעד: 10 נגד: 7 נמנע: 0

החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

ראש העיר: אני יוצא לבר מצווה בחו"ל לכמה ימים , בהעדרי יהיה ממלא מקומי מאיר בלעיש.

רשם: דוד סיטבון – סמנכ"ל

____________ _____________

דוד סיטבון משה אבוטבול

סמנכ"ל ומרכז הישיבות ראש העיר

_________________________________________________________________________________

מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש טל. 02-9909807/8 פקס. 02-9909888