טיוטת פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 05-12-16

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 1 -

פרוטוקול ישיבה מיוחדת מס' 14/16

פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת, ביום שני, ה כסליו תשע"ז, 05 בדצמבר 2016, במועצה

המקומית בבנימינה.

משתתפים: פינקי זוארץ – ראש המועצה.

חברי המועצה: ניבה בגין בן-ארי, עופר צדקה, זיו רכלבסקי, אבירם שהרבני,

רות לפידות, יוסי רן, אפרת מזרחי, שלומי סלמה.

נעדרו: רם פיין, חנוך אילוז

צוות מקצועי: יהודה יוחננוף- מנכ"ל

צור אוריון- גזבר

מוניק וקנין – מנהלת אגף חק"ר

דיויד ברייטבורד- מהנדס המועצה

הילה אטיאס – דוברת המועצה

על סדר היום:

1. תקציב 2017

בברכה

פינקי זוארץ יהודה יוחננוף

ראש המועצה מנכל המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 2 -

סעיף מספר 1 –תקציב 2017

פינקי זוארץ אני מתכבד להעביר את הדיון לצור על תקציב 2017, שיעלה וידבר בבקשה.

צור אוריון: טוב, קודם כל אני אתחיל דווקא בהערות שלכם, אנחנו עשינו מאמץ די גדול, למרות

שאנחנו מגישים את התקציב היום, שתקבלו מבעוד מועד את רבעון 3 לצורך השוואה, וזה

נמצא לכם פה במספרי השוואה.

יוסי רן : למה בעוד מועד? אנחנו בדצמבר

צור אוריון: רגע, לא דנו בזה אבל הכנסנו את זה כמספרי השוואה בשבילכם לבדוק את התקציב, אני

לא הבנתי, ואני רוצה להגיד לכם משהו, התקציב בסוף, כרטסת זו או אחרת שלא הספקנו

להעביר פה למישהו צריך להבין שזה לא אישי, אני גם לא חושב שזה היה נורא משרת פה

את הדיון התקציבי ואנחנו נעביר את זה, זה לא אישי, אין פה שום דבר שנעשה פה כדי

להכעיס, זה פשוט התבקש ברגע האחרון בתקופה נורא עמוסה, וסוף שנה בשבועות

האחרונים זה שבועות מטורפים, ואנחנו נעביר את החומר.

יוסי רן : טוב, אני מקשיב

צור אוריון : ככה, קודם כל הצעת התקציב היא בהתאם ליעדים של המועצה, בהתאם לסדר העדיפויות

שלה כמו שסוכם בישיבות המטה. התקציב פחות או יותר משקף את היעדים האלה ככל

שהיה ניתן. בעשייה שלו השתתפנו כולנו - מבעלי התפקידים הבכירים דרך העובדים

הזוטרים. עובדים שעזרו לנו מכל המחלקות ועד חברי המועצה וההנהלה, ואני מודה פה

לכולם כי בתכל'ס העשייה של הדבר הזה היא של כולם, וזה היה מאוד מאוד קשה כי צריך

הרבה גמישות בעיקר ממנהלי האגפים שהתמתנו פה.

אני אגש שנייה לתכנית ההתייעלות. תכנית ההתייעלות מדברת על 2017, וניתן לנו על פיה

הלוואות לכיסוי גירעון, בנוסף נושאים אחרים שלא קשורים למועצה ושלא עשו לנו חיים

קלים. בשנה הבאה אנחנו מכוונים לאיזון על פי דרישת תכנית ההתייעלות, אני מזכיר לכם

שאישרנו שתי פעימות, והשלמנו כבר את רוב אבני הדרך, הגענו כבר לסכום של כעשרה

מיליון שקל מסך ההלוואות שאושרו ואנחנו מתקדמים קדימה. במסגרת התקציב לשנה

הבאה תשעים שש מאות מיליון שקלים, גידול של מיליון פסיק שש, גידול מאוד מתון

שמאפיין בעצם את אווירת הפעולות של המדינה, של הממשלה בעצם. ארבע עשרה שנה

הממשלה לא העלתה תקציב פעולות, וזה אומר התייעלות פנימית בלתי פוסקת של הרשות,

כל הדבר הזה נעשה בעצם כך, היו פה שני תהליכים, אחד, המדינה מעמיסה עלינו יותר

ויותר שירותים ממלכתיים שקשורים לחינוך ורווחה, ומצד שני, נוגסת לנו בכל מיני

דרישות אחרות שאני לא יודע מה הם כרגע אבל בסוף המועצה צריכה להתמודד עם הכל.

עכשיו אני אתן לכם דוגמה, אני אתחיל דווקא בסוף, זה דווקא יעניין אתכם, שימו לב רגע

לשכר, יש לנו תוספת בשכר חינוך, כשאני אומר שכר חינוך זה לא (עובדים) מנהליים, אלא

זה עובדים ייעודיים ומשרות ייעודיות, יש לנו תוספת של כמיליון שבע מאות אלף שקל

בחינוך ומצד שני בשכר כללי יש לנו צמצום. עכשיו אני אתן לכם נתון מטורף

אפרת מזרחי: באיזה עמוד אתה?

צור אוריון: לא משנה, תיעזרו במה שאמרתי, ב 2005 היו פה 9950 איש, אתם יודעים כמה עובדים

מנהליים היו פה?

אפרת מזרחי: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם

צור אוריון: ב 2005 היו פה 9950 איש, שני שליש, מאז גדלנו ב50 אחוז. אתם יודעים כמה עובדים היו

פה? שהם לא חינוך ולא רווחה? 134

כמה היום? כמו היום, אנחנו מוסיפים רק שלושה, זה נותן לכם להבין איפה המועצה

נמצאת, זאת אומרת התקציב של המועצה, אני בכוונה אומר את זה לך, זה לא החשבון

הקטן, זה בעצם להבין את התהליך של מה שקורה פה במדינה ולהבין שבעצם המועצה הזו

מתפקדת מול 15 אלף תושבים, אמנם זה על אותו קונטור של שטח, וזה כביכול באותם

גנים ציבוריים למרות שאני לא מאמין שזה נכון, אבל יש פה עוד 5000 איש, ברשות הזאת

שמצריכים המון שירות, והמועצה הזאת ממשיכה לתפקד עם אותו כוח אדם.

אמרתי לכם כרגע את הרציונל הכלכלי של המועצות המקומיות, הסוציואקונומי 8

ברשויות מהסוג שלנו

ניבה בגין בן ארי: זה בכל הארץ

צור אוריון: באופן זה או אחר, חבר'ה, זה שטויות. בשביל להבין פה את התהליכים בגדול שקורים פה,

להבין שאם אנחנו לא משנסים מותניים ועושים פה עבודה משותפת ומתלכדים ונלחמים

על הסיפור הזה ביחד אז זה לא יהיה קל. זה הרציונל של התקציב בגדול, עכשיו אני אעבור

אתכם סעיף סעיף.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 3 -

אפרת מזרחי רק תגיד איזה, איזה עמוד

צור אוריון : בגדול אני אתן לכם ככה להבין את הרציונל של כל קבוצת סעיפים. אנחנו מחלקים את זה

לפי ההצגה של משרד הפנים, אנחנו נעסוק בהוצאות כמובן, זה מחולק לארנונה, זה מחולק

לחינוך, רווחה, כל משק יש לו את ההכנסות שלו, מענק כללי, בקיצור אנחנו נעבור על כל

הסעיפים האלה ואני אסביר אותם. ככה, מבחינת ארנונה:

אפרת מזרחי: זה באמצע או בסוף?

צור אוריון: לא, בסוף. ככה, הכנסות מארנונה זה 37%, ההכנסות מהארנונה תוקצבו לפי שיעור

ההנחות שיש פה ברשות שזה פחות או יותר 12%.

אפרת מזרחי זה 5%

צור אוריון לא לא לא, חמישה אחוז מכלל התקציב, אני מדבר על ההנחות מכלל החיוב של הארנונה.

אתה לוקח את החיוב של הארנונה, אתה מוריד ממנו את ההנחות, אתה מוריד ממנו את

עלות הגבייה, ואז מגיע להכנסות מארנונה.

טוב אני רץ, סכום תקציב 33,700, שזה פחות או יותר לפי הפרמטרים האלה, ולא כולל את

הבקשה החריגה ל- 2017 שאישרתם ב2016 .

אני ממשיך קדימה, מענק האיזון הופחת לנו ב600 אלף שקל נכון לעכשיו, וללא הודעה

מוקדמת. אנחנו אופטימיים ואנחנו יודעים שכנראה יחזירו לנו חלק, אבל זה נעשה כאקט

של שמרנות.

אני אומר לכם דברים שאנחנו יודעים פחות או יותר באפיק הלא פורמלי, אבל אנחנו

תקצבנו את זה בדיוק לפי המספר המדויק שמובא לכם פה, שזה 3665 אש"ח כשבשנה

שעברה זה היה 4265 אש"ח.

הכנסות ממכירת מים מהוות 15%, כך שמים וארנונה מהווים ביחד 52%. כןמסך

ההכנסות בתקציב.

התקצוב של המים נעשה באמצעות חישוב פשוט לפי הכמויות בסוגי השרות השונים, יש

פה מים חקלאיים, יש פה מים צרכניים, יש פה שירותי ביוב בלבד לתושבים בגבעת עדה

שמקבלים מים מחברת המים, יש פה שירותים למוסדות, וכך הכל כפול כל התעריפים

הרלוונטים והתוצאה שאנחנו מתקצבים את השנה הבאה על 13,730 אש"חהתוספת

הזאת היא לא אמיתית אלא היא נובעת מזה שהביוב נמצא פה בתוך הכנסות ממים ולא

היה פה בשנה שעברה, אוקי? זאת אומרת אם נראה לכם פה שהוספנו בצורה קצת מוגזמת

אז זה לא מוגזם, זה פשוט היה מהכנסות הביוב שהיו בהכנסות עצמיות אחרות, עכשיו זה

פה, ולכן זה גדל. זה טכני לחלוטין, בקיצור.

יוסי רן: אבל זה באמת אחד פלוס אחד שווה את התעריף החדש? כאילו ביוב לא, תעריף ביוב לא

שווה תעריף מים היום? יש הפרש?

צור אוריון: יש אגורות בודדות

יוסי רן: כמה אגורות בודדות?

צור אוריון: אני לא זוכר כמה כרגע אבל בגלל שהתוספת היא אזורית אז יש פה הפרש, זה קשור

לחוקים של הישובים האלה.

אפרת מזרחי: אבל מה התעריף הנמוך ומה התעריף הגבוה?

צור אוריון: לא, אותו דבר, אותו דבר, היה לפני תעריף נמוך ותעריף גבוה ועכשיו אני מציג פה כמה

אפרת מזרחי: והיום זה תעריף אחד אבל המדרגה היא אותה מדרגה?

צור אוריון: ברור, כי זה תמיד המדרגה של הביוב, אוקי? זאת אומרת יש פה איזשהו הפרש שהוסט

לתעריף הנמוך והגבוה והוספת להם את מרכיב הביוב. הם לא השתנו במהות, יש פה

הפרש, משהו מאוד מינורי, אנחנו חישבנו בשנה שעברה איזה 50 אלף שקל בשנה, זה לא

סכום מהותי.

הכנסות עצמיות מחינוך - בעצמיות חינוך אין לנו יותר מידי הבדלים, בעצמיות חינוך

אנחנו מחשבים את ההכנסות מבטוח תלמידים, את ההחזרים בגין הסעות אורט, את

האגרות חוץ של בית ספר הרים, כספים מקרן קיסריה שהולכים לטובת תוכנית המוסיקה,

כספי הריתמוזיקה של גני הילדים ויש לנו כספים מיוחדים של קרן קיסריה לכל מיני

תכניות ופרויקטים מיוחדים. פחות או יותר הסכום הזה נשאר סכום דומה למה שהיה

בשנה שעברה, וזאת עוד הוכחה שאין כאן שינויים מהותיים.

תקבולים ותקציב הרווחה - אני לא נוגע בזה, זה שייך למשרד הרווחה, אני לא נכנס לזה כי

זה תקציב משרד הרווחה שאני פשוט שותל אותו בתקציב שלנו, אין פה איזה שינויים או

דברים מהותיים יש פה תמיד השתתפות של 25% שלנוו-75% של משרד הרווחה

אני ממשיך להכנסות עצמיות אחרות - ההכנסות כוללות לנו בעיקר את ההעברות

מהקרנות לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה. המועצה מעבירה מהקרנות כדי לממן את

ההוצאות בתחומים של ההנדסה, את פרק 73 ,ואת פרעון מלוות הפיתוחמה שיש לי פה

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 4 -

עוד זה את כל עולם החנייה, בעולם של החניה הצפי של ההכנסות הוא מאוד גבוהה של 2.3

מיליון ש''ח, למרות שיש איזשהו צפי שזה קצת יקטן, אנחנו היינו שמרנים, תקצבנו את זה

בצורה יותר שמרנית מצפי. העברות מקרנות הרשות ביחס לשנים קודמות כמו שאני אומר,

גם נשארו פחות או יותר אותו דבר, יש פה קצת הלוואות שנגמרו, לקחנו קצת הלוואות

בזמנו, אין הבדל מהותי. יש לנו את ההפחתה של ההכנסות ביוב שנובעת משינוי מבנה

התעריף, מה שדיברתי איתכם לפני רגע, שהביא לעליה טכנית בהכנסות המים. רואים כאן

הפחתה של מיליון שמונה מאות אלף שקל, הכנסות הפיתוח הוספתי אותן, סך הכל מליון

שבע מאות שלושים ושמונה וזה כולל גם את האיכות סביבה. הכנסות מנכסים, ירדו

בקצת.

יוסי רן : למה יש עלייה בשכר?

צור אוריון: אני תכף אגיע לזה. תגמולים ממשרד הרווחה, תגמולים ממשרדי ממשלה אחרים-

איתרנו איזשהו מקור תקציבי ממשרד ממשלתי שנקבל על שיקום תשתיות כמעט 50 אלף

שקל. בנוסף הכנסות בגין שמירה כוללות תוספות שנובעות מהסכמי השכר של השומרים,

ישלמו להם בקיץ כחלק מהסכמי השכר שלהם, בסך הכל 742 אלף ש''ח. זהו, הגעתי

להוצאות.

יוסי רן: שומרים בבתי הספר?

מוניק וקנין: כן, במוסדות החינוך. יש הוראה היום להגן על המאבטחים ולהעסיק אותם גם בקיץ.

ולהשתמש בהם ביישוב.

יוסי רן: זה גם ביולי אוגוסט?

צור אוריון: בדיוק .

הוצאות שכר - בהסכמי שכר יש המון סכסוכים שהסתיימו ב2016 . היתהסגירה מאוד

מאוד גדולה של הסכמי שכר בהמון סקטורים שנוגעים לעולם המוניציפלי, וזה המקור

לגידול בשכר, זה היה בשתי פעימות, אחת שהייתה ב2016 ואחת שתהיה ב2017 בעיקר

בעובדי דירוג דרגה, לא בכירים, מדובר בעובדי דירוג דרגה ובעיקר בדרגות הנמוכות

שקיבלו איזשהו שיפוי, וגם יש תוספות ענקיות, מלגות, סקטורים שהמון שנים לא הוערכו

מספיק. יש בעיה שברשויות הדירוג דרגה בדרג הביניים לא משתכרים מספיק, חלק

מההסכמים האלה הגדילו את השכר. בגדול בסעיף שכר כללי אנחנו רואים ירידה של 320

אלף ש''חבסעיף שכר חינוך עליה של מליון 1,703 אלפי ש''ח. בסך הכל גידול בשכר של

מיליון 450 אש"ח. האמדן הצפוי של הוצאות השכר ב- 2016 צפוי להסתכם לסך של 28.9

מיליון ש''ח ואנחנו מדברים ב-2017 על 32% הוצאות שכר שזה נחשב סביר, זה פחות או

יותר מאפיין אותנו בגלל שאנחנו מאוד מאוד קפדניים בתקציב ועושים התייעלות כאן

מימין ומשמאל. דיברנו על הנושא של ההסכמי שכר מה שדיברתי עכשיו.

יוסי רן: תן לשאול משהו על זה

צור אוריון: לא לא, בסוף

יוסי רן: לא

צור אוריון: יוסי, בסוף. הסבר לשינויים עיקריים במשרד החינוך - יש שינוי בתקן של סייעות, מדובר

על סייעות שילוב וסייעות בריאות . מדובר על משרות שאנחנו חייבים להעסיק אותן. נושא

שהיום מקבל הסתכלות מאוד ממוקדת, ואין מה לעשות, זה חלק מהתקציב, וזה תוספת

של משרות שאנחנו הולכים לממן בסוף באחוזים ניכרים גם עלינו.

אפרת מזרחי: מה זה משרות ייעודיות?

צור אוריון: ייעודיות , זה משרה שאני לא צריך עליה שום אישור מיוחד ומחויב לתת אותה למוניק

אפרת מזרחי: ברור

צור אוריון: זו משרה שהיא מבקשת, היא מקבלת, אין פה שאלה. יש לנו תוספת של 92 בגני ילדים

רגילים, יש לנו תוספת של חצי משרה בשפ''ח, וסביב כל הדבר הזה יש את מה שאמרנו

בהסכמי שכר שמשרתים את הדרגות הנמוכות שתוקצב גם באופן מלא, שאושר לכל

העובדים באופן זהה. הלאה, אני עובר לכללי, בכללי כמו שאמרנו דחסנו פה התייעלות לא

קטנה. ככה, תברואה העברנו לקבלניות ומצאנו שזה יותר כדאי לנו מבחינה כלכלית וגם

מבחינה מקצועית.

מנהל שפ"מ הפך להיות מנכ''ל, בעצם הרווחנו בזה שיש כאן שתי משרות שמאוישות על

ידי אדם אחד, וזה לא משרה חדשה

בין מנכ''ל לבין המזכיר, המנכ''ל שלוקח על עצמו את הניהול, גם אם אתה תיתן לו 5%

תוספת שכר הוא עדיין יחסוך לך, אז זו התייעלות רצינית

הלאה אני ממשיך, היה ביטול של משרה במחלקת המים והביוב, עובד שפרש לפנסיה ולא

איישנו את התקן שלו. שגם זה בא לידי ביטוי בתקציב הכללי.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 5 -

ב16 היה לנו הרבה מאוד הוצאות פרישה של עובדיםאשר השפיעו לנו על הביצוע, שזה

קשור לביצוע וגם מאפשר לנו לתקצב פחות כי השנה יש לי כרגע פרישה צפויה אחת .

בפעולות כלליות אני נוגע בסעיפים העיקריים. פינוי אשפה תוקצב הרבה יותר בגלל

שתוקצב בחסר שנה שעברה ולא בגלל שיש פה חסכנות.

אפרת מזרחי: כל שנה זה הולך וגדל באיזה חצי מיליון.

צור אוריון: קודם כל זה הולך וגדל כי זה היה מתוקצב בחוסר.

יוסי רן : תגיד לי, הרכב של ראש המועצה...

צור אוריון: בפעולות כלליות

יוסי רן: זה לא מהשכר של ראש המועצה?

צור אוריון: חס וחלילה

יוסי רן: למה חס וחלילה?

צור אוריון: כי זה לא בשכר, כי יש את העובד שנוסע באוטו שלו, וזה נמצא בשכר, זה נמצא כהוצאות

רכב. הלאה

יוסי רן: אתה רצה להגיד לי שאין לו זקפה על הרכב הזה

צור אוריון: אין לו זקפה...הלאה, עבודות קבלניות.

פינקי זוארץ: מבטיח לך – אין לי זקפה על הרכב.

צור אוריון : עבודות קבלניות מים, אנחנו העלינו מ 260 אש"חל - 600 אלף ש''ח באופן שמרני

אפרת מזרחי: מה השורה התחתונה פה?

צור אוריון: בפיקוח יש איזשהו רווח אבל תשמעי, יש פה שכר של עובדים, יש פה מערכת, השכר הוא

לא מהחנייה, יש אנשים שעוברים על החוק והם משלמים בשונה מבן אדם שמחנה על פי

חוק ומשלם בפנגו. יש כסף שנובע מעבירות חנייה זה בחוק, זה משהו אחר. תפרידי, את

מבינה שיש פה שני עולמות שונים, יש פה את העולם שאתה כבן אדם בא וחונה בניגוד

לחוק, ויש פה את הכסף שאתה בא , עושה פנגו, אז הכסף מהפנגו הוא זעום.

רותי לפידות : ההכנסות מהפנגו זה גרושים.

צור אוריון: הלאה, הוצאות רכישת מים תקצבתי את זה בהתאם לצפי שעור פחת של 8%, אני מזכיר

לכם שהיה לנו השנה דליפה שאנחנו רואים בה אירוע חד פעמי, עד עכשיו זה מוכיח את

עצמו ותקצבתי את זה בהתאם.

פעולות חינוך?, שוב, לא היה לנו איזה שהם שינויים גדולים.

ניבה בגין בן ארי: ה 170 אש"חזה הטבלטים?

צור אוריון: כן, אז יש לנו את הפרויקט של הטאבלטים בחינוך מיוחד, זה 170 אלף ש''ח שזה הולך

להיות מעניין, זאת עשייה, ממשיך... נושא גני הילדים, פעולות רווחה אין לי מה להוסיף.

פרעון מלוות, אני מסיים פה.

יוסי רן : זה הלוואות? להחזיר הלוואות?

צור אוריון: שוב, אני חוזר על מה שכבר הסברתי לכם בעבר, ברשות מקומית ההוצאה בתקציב של

פירעון המלוות שזה כולל קרן ריבית והצמדה, זה מה שזה כולל. ונכון לעכשיו זה קצת ירד,

אין פה איזה בשורה, יש פה הלוואות שנרשמות בתקציב.

יוסי רן: אבל זה לא החוק של החברה

צור אוריון: לא, ברור שלא, כי אתה לא מדבר על חברה, רשות מקומית מתנהלת שונה מחברה כלכלית.

זהו סיימתי.

יוסי רן: עכשיו אני בכל זאת אשאל את השאלה של הרכב של ראש המועצה, למי שרוצה להבין.

צור אוריון: לכל אדם שיש רכב חברה, הוא משלם מס על זה.

יוסי רן: ראש המועצה משלם מס על הרכב הזה או לא משלם מס?

צור אוריון: ברור שמשלם

יוסי רן: אז למה זה לא מופיע בהוצאות השכר שלו?

צור אוריון: כי שווי זה לא הוצאה, כשאתה מחשב שכר לבן אדם, אז נגיד הבן-אדם מרוויח 30000

שקל, החלטת שיש לו רכב ששווה אלפיים, אתה לוקח אתהסכומים לחישוב המס בלבד,

כאילו אתה מוציא אלפיים שקל, ומחשב כך גם את הביטוח לאומי וגם את המס הכנסה.

זה לא הוצאת שכר שהחברה מוציאה.

יוסי רן: דיברת על התייעלות, והתייעלות זה לא רק כוח אדם, זה יכול להיות פחות כוח אדם

ולהציב את קבלני המשנה.

צור אוריון: אני מקווה שאתה לא רומז.

יוסי רן: אני לא רומז שום דבר, אומר את זה במפורש, אני רוצה לדעת מה התקציב, מה היה

התקציב לפני חמש שנים ומה התקציב היום.

אז התייחסת לפני חמש שנים הכוח אדם היה, היה אותו מספר אבל כמה היה התקציב

בכלל, למטה, איפה היינו לפני חמש שנים, וכמה התקציב למוסדות היום. אם אני רוצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 6 -

לבדוק התייעלות זו הנקודה שאני רוצה לראות. אתה מציף אותי כאן בעובדות, אתה מציף

אותי כאן במספרים.

פינקי זוארץ: חבר'ה, יש עוד עשר דקות שאתם יכולים לדבר.

יוסי רן: אז אני מבקש לראות את כל מה שיש, אם יש באמת התיעלות או אין התיעלות. כוח אדם

בלבד זה לא התייעלות

רותי לפידות: אבל זה כוח אדם פר תושב

יוסי רן: אתה יודע לתת לי תשובה עכשיו? מה היה התקצוב לפני חמש שנים?

פינקי זוארץ: דבר

יוסי רן: מה זה דבר? אתה יודע? אני מנהל פה דיאלוג

פינקי זוארץ: תמשיך, אין פה דיאלוג, אתה מעיר את ההערות שלך ואנחנו מקשיבים לך. 10 דקות תעלה

את כל מה שאתה רוצה

יוסי רן: אם יש שעה אני אדבר גם שעה

פינקי זוארץ: אתה לא יכול לדבר, יש מגבלות חוקיות

יוסי רן: למה?

פינקי זוארץ: כי זה החוק, מה לעשות, מותר לך לדבר 10 דקות

יוסי רן: לא מכיר חוק כזה

פינקי זוארץ: תקשיב, אתה מגלה בורות, אתה לא שולט בחומר, מותר לך לדבר עשר דקות, לנצל אותן,

חבל על הזמן שלך.

יוסי רן: לא מכיר את החוק הזה.

נקודה נוספת, אתה החזרת חובות של 2.5 ,3 מיליוןשקל, אתה הגדלת את החוב של

החברה בשנה של המועצה ל 8 מיליון שקל, איפה אני רואה את החוב שיש על כל אחד

מהאזרחים.

פינקי זוארץ: קודם כל...

יוסי רן: אני רוצה לקבל תשובה, אני יכול לקבל תשובה?

פינקי זוארץ: לא, תמשיך.

יוסי רן: לא רוצה להמשיך, תענה לי, אני שומר לעצמי את הזכות להחזיק את השבע דקות שנותרו

פינקי זוארץ: אז אנחנו נמשיך

יוסי רן: לא, תענה לי, תענה לי

פינקי זוארץ: יוסי, אני לא רשמתי את הדברים שלך? רשמתי על מנת שאענה לך בסיום.

יוסי רן: אני שאלתי שתי שאלות תענה לי בבקשה

פינקי זוארץ: אנחנו נענה לך כשתסיים את דבריך

יוסי רן: זה לא נאום א כנגד נאום ב, אם זה היה נאום א נגד נאום ב הייתי מתכונן אחרת

פינקי זוארץ: יוסי, הציגו לך כאן תקציב, אתה רוצה לדבר על התקציב תדבר על התקציב.

יוסי רן: יש שלוש שאלות באמצע.

פינקי זוארץ: אנחנו רושמים את כל השאלות וכשהגזבר יסיים את הדברים הוא יענה

יוסי רן: התגובה שלך היא יפה, אני מאוד מעריך אותך גבר, אבל זה לא הסגנון, אם אתה רוצה

לנהל אותה, בסדר, אתה יכול לנהל אותה ככה, אני לא נכנס לסגנון שלך, בסדר?

פינקי זוארץ: סיימת? שלומי יש לך מה להגיד על התקציב?

שלמי סלמה: אין לי מה להגיד

אפרת מזרחי: ברבעון שלוש שמסתיים ב 30.9, אלה נתונים שהוצגו גם בתקציב בגירעון של 2.8 מיליון

שקלים, תקציב 2017 הוגדל רק במיליון וחצי, זאת אומרת אנחנו מתחיליםאת התקציב

שהוא כבר מראש גרעוני. זה חלק מהנתונים שניסיתי לקבל ולא הצלחתי. אני כן לקחתי

מה שכן הוקלד במהלך אוקטובר ונובמבר, אין שינויים מאוד מאוד גדולים, כאילו אני

יכולה להגיד לך שלא רשום הכל, אבל אין משהו ענק שמסתתר, זאת אומרת שאנחנו

איכשהו עדיין סביב ה 2.8, אם אני יכולה לתרגם נכון, אנחנו טיפה יותר, כך שמראש אם

אנחנו מתחילים היום עם תקציב של מליון וחצי עם כל ההתיעלות יש הגדלה רק של מיליון

וחצי אז אנחנו כבר מתחילים בגירעון של מיליון 300, אז על זה אני רוצה בבקשה הסבר

זה אחד. ושתיים , איפה הבשורה? נאמת נאום גדול, כאילו איפה הבשורה של התקציב...

מה השתנה?

אנחנו כבר שנה שלישית.

אני מעריכה כל התייעלות שנעשית בטח בכוח אדם, באשפה ועוד. כאילו באשפה אנחנו

רואים שאנחנו משלמים כל חודש, ונשלם גם בשנה הבאה 380 אלף שקל לחודש עבור 15

אלף אזרחים, כאילו זה הון עתק, אתה בקיא יותר ממני. זהו והשאלה השלישית והיא

השאלה הכי גדולה בכל הסיפור זה איפה הכסף? למה תקציב של 2016 של 90 מיליון שקל ו

2017 שתתחדש עלינו לטובה, מה שנקרא, איפה הכסף, איפה הוא נמצא? הגני שעשועים

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 7 -

במצב כל כך גרוע, כשגנים ציבוריים נטולי צמחייה שאנשים צריכים לצאת בעצמם ולעשות

פרויקט כדי לחדש ערוגות, למה בסופו של דבר אין פה שום התחדשות, הניקיון, לא רואים

את המשאיות, לא רואים את המטאטים. 2016 מסתיימת כרגע בגירעון של כמעט 3 מיליון

שקל בלי שהתושבים חווים איזו שהיא עבודה בסדר גודל של 90 מיליון שקל. זו תעודת

עניות בתכלס למועצה הזאת. תפרידו, כמו שאתם יודעים לעשות באינטליגנציה שלכם דבר

עם פרויקטים עם תקציב שוטף, אני מדברת אך ורק על תקציב שוטף. יש לי מה להגיד, בלי

עין הרע, יש לי הרבה מה להגיד, אבל תפרידו תקציב שוטף מפרויקטים.

ניבה בגין בן ארי : התחדשות גני שעשועים פה מדהימה, אני לא זוכרת מעולם כזאת השקעה בהתחדשות

גני משחקים.

צור אוריון: עומס המלוות ב 2015 היה 24,185 עומס המלוות נכון לעכשיו 23,690 בסדר

יוסי רן: איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות מה שאתה אומר..

צור אוריון: לגבי הגידול בהוצאות מה שיוסי מעיר, אנחנו לא יודעים על משהו שנעשה,אתה בעצם

מרמז שכביכול יושבים אותה כמות עובדים, אבל הדבר היחיד שעלה זה הקבלנים

יוסי רן: לא.

צור אוריון: רגע, אני ציינתי בתקציב פה שינוי אחד שקשור לעובד תברואה, מעבר לזה אין פה איזשהו

שינוי שנעשה בשנים האחרונות שהוא מהותי, תוספת של קבלנים, הכל פחות או יותר אותו

דבר, אני מסתכל פה,יש פה עובדים יותר ותיקים ממני, אבל אני גם לא חושב שיש

קבלנים שמחליפים מהותית כוח אדם.

יוסי רן: מה היה התקציב לפני חמש שנים?

צור אוריון: אין מספרים אקויוולנטים, זה לא עובד ככה, אין מספרי השוואה לחמש שנים, כי לפני

חמש שנים היה פה דברים אחרים. ובכל מקרה אין לי כרגע את תקציב של לפני 5 שנים

יוסי רן: אז אם ככה תראו את מה שקיים, אתה עשית פעולות של 60 מיליון

צור אוריון: קודם כל מה זאת אומרת איפה הכסף? הכסף הוא ברמת השירות, ואם את חושבת שכל

שנה צריכה להיות כאן בשורה זו האמירה הזו מצחיקה אותי כי ברמה הפוליטית

ברור שתגידי את זה וזו זכותך, אבל לפני שלוש שנים היה פה איזשהו שינוי כנראה,

והעלו פה את רמת הדרישות, עכשיו אי אפשר שבכל שנה תהיה בשורה. עכשיו אני מדבר

איתך בתור גזבר, לא תהיה בשורה כי יש פה רמת שירות מאוד גבוהה ושומרים עליה

למרות שהשירותים הממלכתיים הולכים ומתייקרים, אוקי? זה הישג וזה לא נעשה

בקלות.

אפרת מזרחי: אבל זה לא מה שאתם אומרים, חברת גינון החליפו ועדיין המצב גרוע.

יהודה יוחננוף: תשמע, זה דעתה, יש פה משחק של תקציב, כל אחד כאן יש לו הסתיגויות, יש לו דברים,

אבל לא זכור לי, אפרת, עם כל הכבוד ויש לי הרבה כבוד אלייך, שיש לך איזה ניסיון

בניהול מעשי של מערכות מונציפליות, ואת יכולה למתוח ביקורת, זה בסדר, אבל בסוף

יש רמת שירות אחרת, זו לא התקופה של אורי ואתם יכולים עד מחר לנסות לתבוע את

הדברים, והאזרחים אומרים את הדברים. זה אחרת לגמרי ממה שהיה לפני שנה. אנחנו

עדיין לא מושלמים, ואין לנו כסף כמו עירייה עשירה, אבל המגמה היא מגמה טובה, ויש

לנו הרבה במה להשתפר אבל להציג את זה בצורה כזאת מפני שזו ישיבת תקציב, חבל.

חבר'ה גלו אחריות, אם נפעל ביחד בסוף נגיע לשלב שבו שתי המושבות יהיו מקום יותר

טוב, אין פה מה להרחיב בדברים האלה.

פינקי זוארץ: טוב, בקיצור אני רוצה להודות לחברי הנהלת המועצה על העבודה ולאנשי המועצה על

העבודה, התקציב הזה, אני מבטיח לכם שהוא נבנה מראש על הבסיס של גירעון, לא יעזור

שום דבר, לא רק שאנחנו נשפר את היחס בין ארנונה למגורים, זה משהו שאנחנו עובדים

עליו באופן מאוד אינטנסיבי, השינוי ניכר ביכולת שלנו לשפר את רמת השירות, מצד שני

אני חייב להגיד שמה שעובדי המועצה עושים בשלוש שנים האחרונות, בטח בשנה

האחרונה מראה את המסירות שלהם לשיפור השירות שהם נותנים, אין לו אח ורע. אנחנו

פתחנו את הקדנציה הזאת עם 18% שביעות רצון מהשירות פה וכרגע אנחנו נמצאים ב72%

של שביעות רצון של התושבים מהמועצה. אין ספק שהמצב הוא לא המצב האופטימלי

מבחינתנו, עדיין לא הגענו ליעד כמו שאני חושב שאנחנו צריכים להגיע אליו, אבל אנחנו

עובדים כאן בשיטה, גם בתחום של הגינון וגם בתחום של האשפה. היה כאן היום בערב

היועץ שלנו לענייני אשפה ויש לנו את היועץ השני שעוסק בנושא קיימות. המחיר של הטון

אשפה שאנחנו משלמים פה הוא מחיר מצוין ביחס למה שקורה במדינת ישראל.

ההצלחה הגדולה ביותר שלנו הייתה בשנה הראשונה שנת 2014 חסכנו סדר גודל של 500

ל800 אלף שקל למועצה

אפרת מזרחי: זה על הנייר, בפועל זה לא בא לידי ביטוי.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 14/16

מיום 05.12.2016

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה

יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

- 8 -

פינקי זוארץ לא, לא... אל תפריעי לי, שמעתי אותך . את לא מכירה את הנתונים, את לא ראית את

הגרפים, ישבו פה אנשי מקצוע ועשו מחקר עלינו, ומראים איך הגרף שלנו ירד כלפי מטה

ובשורה התחתונה הסיפור הזה של האשפה, היום, הקבלן שנמצא אצלנו עשה שינוי דרמטי

גם בעלויות שלנו בתחום האשפה וגם בביצועים שלו. אנחנו נמצאים כרגע בתהליך שכנראה

עוד נמשיך לה שתפר בתחום הזה . עדיין כמות האשפה שאנחנו מוציאים מכאן הולכת

וגדלה, ואם לא נעשה את השינוי של הקימות אותו אנחנו בוחנים ואני מקווה שיקרה

בקרוב, אלא נמשיך לטפס למעלה בכמויות האשפה המצב יחמיר. מצד שני, אם לוקחים

את עניין הגזם והגרוטאות, חסכנו כאן כל חודש כ60 אלף שקל. זהו הישג! עכשיו סך הכל

של השירותים שמקבלים בבנימינה גבעת עדה הוא טוב יותר. את לא רואה את זה בשוטף,

את רואה אותו בפעילות שאנחנו עושים בפיתוח, ושם יש הרבה כסף שגייסנו וקיבלנו

מבחוץ, והכסף הזה למעשה מאפשר לנו לעשות פעולות שבעבר לא יכלו לעשות ולא ראינו

אותן פה, לדוגמא בתי ספר שהולכים להיבנות פה. מדובר על תקציב של 7.5 מיליון שקל

שזה בשורה, זה כסף שעב דנו קשה מאוד על מנת להשיג אותו וזה שהצלחנו לא מובן

מאליו.

ניבה בגין בן ארי : כל השיפוצי קיץ זה מיליונים

פינקי זוארץ: וזה נכון גם לגבי שאר העבודות בישוב כגון: הבטיחות בדרכים, העבודות בכבישים, בקרוב

יהיו שלושה כבישים שנתחיל לעבוד עליהם.

הצבעה

בעד- 6

נגד- 3 סלמה,רן, מזרחי

נמנע- 0

החלטה מספר 26

מליאת המועצה מאשרת אתתקציב המועצה לשנת 2017

בזאת ננעלת ישיבת המליאה

פינקי זוארץ יהודה יוחננוף

ראש המועצה מנכל המועצה