פרוטוקול ועדת כספים מס 42 נגיש
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 42
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ל' בחשון ה'תשפ"ג ()24.11.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר;
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע;
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע;
הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע;
הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה;
הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה;
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה;
הרב בצלאל נתן, עו"ד,חבר הנהלה;
הרב אריאל ניר, חבר מועצה;
מר יעקב וידר, חבר מועצה.
נכחו:
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה;
עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה;
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה;
הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה;
הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצה;
הרב שמעון רוט, חבר מועצה;
הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצה;
אברהם מאושר, לשכת רה"ע;
יצחק אליהו, לשכת רה"ע;
פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה;
אריאל הררי, עוזר להרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע;
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע;
שמעון קשש, ס.מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360;
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה;
דוד אולבסקי, מנהל מח' רישוי עסקים;
יצחק לידר;
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה;
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.
על סדר היום:
א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
ב. אישור עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי לאיוש משרות חדשות
(רצ"ב החומר);
ג. אישור הנחה מארנונה למפקד פעיל במילואים (רצ"ב החומר);
ד. אישור מימון השתלמות שנתית למשנים ולסגני ראש העיר (רצ"ב החומר);
ה. שונות.
2
א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אישור תב"רים
רו"ח אהרון אדלר: יש פה תב"רים בהיקף של כ- 18 מיליון שקל, מתוכם הגדולים,
אני אציג את הגדולים: בינוי בית ספר אוהלי שמעון, בתקציב חיצוני של 3.2 מיליון ₪;
שיפוץ מבנה שבעת הכוכבים, להכין אותו לשכירות – 3 מיליון ₪. וביסוס תשתיות עבור
מבנה ציבור במתחם ,BBC שהוא עלה כ- 10 מיליון ₪, שהוא יושת על ההקצאות, אנחנו
נשלם את זה במימון שלנו.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד אישור ה-תב"רים? מי נגד? כולם בעד, מלבד אחד נגד,
וידר נגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את ה-תב"רים. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
תברים לאישור מועצה - נובמבר 2022
גורם
מס' הפרויקט תקציב עירוני תקציב חיצוני הערות
מימון
תב"ר
ה. השבחה ה. פיתוח
תוס' תקציב עבור בינוי
1944 הקמת בי"ס על יסודי 356,917 מ.החינוך בשטח 71 מ"ר. עבור
ישיבת קרלין
בינוי בי"ס אהלי שמעון- תוס' תקציב עבור בינוי
1996 3,269,518 מ.החינוך
רמת אלחנן בשטח 602 מ"ר
הצטיידות מוסדות תוספת תקציב עבור
2014 500,000 מ.הפיס
חינוך הצטיידות מוסדות חינוך
שיפוץ והשלמת בינוי
קומה עירונית במגדל
שיפוץ מבנה שבעת
2038 3,000,000 שבעת הכוכבים רחוב
הכוכבים
מצדה כהכנה להשכרת
הקומה.
ביצוע הנגשה בי"ס
2039 נגישות בי"ס כהנמן 483,912 מ.החינוך כהנמן- בנייה והתקנת
מעלית
הנגשת כיתות ליקויי
שמיעה במוסדות הבאים:
ת"ת תורת יעקב, תפארת
הנגשת כיתות ליקויי
2040 40,000 120,000 מ.החינוך תמר, ת"ת מרכז, בית
שמיעה
מלכה. במימון משרד
החינוך ובהשתתפות
העירייה.
עלויות ביסוס ותשתיות
עבור מבני ציבור להקצאה
ביסוס ותשתיות עבור במתחם BBC גוש 6196
2041 מבני ציבור במתחם 10,000,000 חלקות ,159 ,157 .366
BBC במימון ביניים עירוני עד
להקצאת הקרקע. ישולם
ע"י מקבלי ההקצאות.
סה"כ 3,040,000 10,000,000 4,730,347
סך כולל 13,040,000 4,730,347
3
ב. אישור עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי לאיוש משרות חדשות
(רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אישור עדכון תקציב נובמבר ,2022 הכולל מקור תקציבי לאיוש
משרות חדשות (רצ"ב חומר).
רו"ח אהרון אדלר: לגבי זה, העירייה עשתה עץ ארגוני חדש, שהוא נמצא עכשיו
בהליכי אישור מול משרד הפנים, וכדי להמשיך בהליכים האלה צריכים אישור תקציבי
לאותן משרות.
המשרות האלה נמצאות פה, כאשר העלות לדצמבר 408,000 ₪. זה עץ ארגוני מחויב
לאור גידול בכמות התושבים והשירות לתושב. המקור התקציבי הוא בארנונה, כך מסתמן,
שהארנונה תהיה יותר גדולה, ולכן אנחנו מבקשים את אישור ועדת הכספים למהלך הזה.
הרב אברהם רובינשטיין: אישור עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי
לאיוש משרות – גם, כולם קיבלו את המלל. מי בעד? מי נגד? תודה רבה. כולם בעד, מלבד
וידר נגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור
תקציבי לאיוש משרות חדשות. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
נספח פירוט שינויים בתקציב שכר 2022 – כתוצאה ממכרזים
שיוך רבעוני אגף פרק שם המכרז עלות לדצמבר
בתקציב 2022 באלפי ₪
שכר כללי הכנסות 61 מנהל אגף אסטרטגיה 31
שכר כללי הכנסות 62 סגן מנהל אגף לגביית הכנסות 21
ממגורים
שכר כללי תשתיות 74 מנהל אגף שירות ומידע לתושב 31
שכר כללי תשתיות 74 מנהל אגף אחזקה ובטיחות 31
שכר כללי תרבות 82 מנהל אגף קהילות צעירים ונוער 31
ברשות
שכר כללי תרבות 82 ס. מנהל אגף לתכלול אירועים 21
ואולמות ספורט
שכר כללי תרבות 82 ס. מנהל אגף לקבילות וצעירים 21
שכר כללי ספורט 82 מנהל אגף ספורט וקהילה בטוחה 31
שכר חינוך חינוך 81 ס. מנהל אגף צהרונים וממונה גיל 4
הרך
שכר חינוך חינוך 81 מנהל אגף חינוך יסודי ועל יסודי 31
ופרויקט 360
שכר חינוך חינוך 81 מנהל אגף הסעים 31
שכר חינוך חינוך 81 מנהל אגף לחינוך קדם יסודי 31
שכר חינוך חינוך 81 מנהל אגף צהרונים וגיל הרך 31
שכר חינוך חינוך 81 מנהל אגף בינוי מוס"ח 31
שכר חינוך חינוך 81 מנהל אגף צרכים מיוחדים 31
סכום כולל 408
4
עדכוני תקציב נובמבר 2022
רצף הסעיפים לשינוי
תקציב העירייה תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת 2022 לשנת 2022
1111100100 מגורים-שוטף -128,500 -408 -128,908
1611912110 שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית 387 31 418
1621610110 שכר ונלוות- הכנסות 1,647 21 1,668
1741010110 שכר ונלוות-מינהל תשתיות 2,676 31 2,707
1742215110 שכר ונלוות-תשתיות 972 31 1,003
1811010110 שכר ונלוות-מינהל חינוך 3,957 190 4,147
1822010110 שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות 1,517 104 1,621
רכוז לפי דוח רבעוני
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
רבעוני הפרש
2022 2022
תקבולים -1,610,609 -408 -1,611,017
ארנונה כללית -445,500 -408 -445,908
הנחות בארנונה (הכנסות) -182,000 - -182,000
עצמיות חינוך -18,183 - -18,183
עצמיות רווחה -7,198 - -7,198
עצמיות אחר -118,427 - -118,427
תקבולים ממשרד החינוך -477,516 - -477,516
משרד המשטרה -8,800 - -8,800
תקבולים ממשרד הרווחה -170,487 - -170,487
משרד התמ"ת -20,900 - -20,900
תקבולים ממשלתיים אחרים -9,096 - -9,096
מענק כללי לאיזון -94,783 - -94,783
מענקים מיועדים -3,010 - -3,010
תקבולים אחרים -45,409 - -45,409
הכנסות ממכירת מים -300 - -300
מענקים מותנים -9,000 - -9,000
5
תשלומים 1,610,609 408 1,611,017
הוצאות שכר כללי 230,181 218 230,399
פעולות כלליות 241,979 - 241,979
שכר עובדי חינוך 379,663 190 379,853
פעולות חינוך
261,847 - 261,847
שכר עובדי רווחה
45,284 - 45,284
פעולות רווחה 220,303 - 220,303
פרעון מלוות אחרות 30,420 - 30,420
פרעון מלוות מים וביוב 929 - 929
הוצאות מימון 3,130 - 3,130
העברות והוצאות חד פעמיות 5,873 - 5,873
הנחות בארנונה (הוצאות) 182,000 - 182,000
הוצאות מותנות 9,000 - 9,000
נטו - - -
6
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה תקציב מוצע לשנת
פרק שם פרק הפרש
לשנת 2022 2022
תקבולים -1,610,609 -408 -1,611,017
11 ארנונות -627,500 -408 -627,908
12 אגרות -422 - -422
16 הכנסות מימון -465 - -465
19 מענקים כלליים -106,793 - -106,793
21 תברואה -3,651 - -3,651
22 שמירה ובטחון -6,150 - -6,150
23 תכנון ובניין עיר -11,822 - -11,822
24 נכסים ציבוריים -3,447 - -3,447
26 שרותים עירוניים שונים -602 - -602
28 פיקוח עירוני -15,375 - -15,375
31 חינוך -505,342 - -505,342
32 תרבות -10,114 - -10,114
33 בריאות -2,090 - -2,090
34 רווחה -199,138 - -199,138
35 דת -11,735 - -11,735
37 איכות הסביבה -1,013 - -1,013
41 מים -2,525 - -2,525
43 נכסים ציבוריים -13,288 - -13,288
44 תחבורה -42,517 - -42,517
47 מפעל הביוב -1,211 - -1,211
ריבית והחזר הוצאות משנים
51 -6,365 -
קודמות -6,365
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -39,044 - -39,044
7
תשלומים 1,610,609 408 1,611,017
61 מינהל כללי 48,192 31 48,223
62 מינהל כספי 29,414 21 29,435
63 הוצאות מימון 3,130 - 3,130
64 פרעון מלוות 29,520 - 29,520
71 תברואה 108,794 - 108,794
72 שמירה ובטחון 3,490 - 3,490
73 תכנון ובניין עיר 22,640 - 22,640
74 נכסים ציבוריים 23,486 62 23,548
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 3,395 - 3,395
76 שרותים עירוניים שונים 7,122 - 7,122
78 פיקוח עירוני 10,014 - 10,014
81 חינוך 648,410 190 648,600
82 תרבות 25,979 104 26,083
83 בריאות 5,881 - 5,881
84 רווחה 267,787 - 267,787
85 דת 50,949 - 50,949
87 איכות הסביבה 2,707 - 2,707
91 מים 2,220 - 2,220
93 נכסים ציבוריים 17,042 - 17,042
94 תחבורה 18,980 - 18,980
96 חשמל 3,135 - 3,135
97 מפעל הביוב 1,211 - 1,211
98 פנסיה ופיצויים 1,945 - 1,945
99 תשלומים בלתי רגילים 275,166 - 275,166