פרטי כל ועדת כספים מס 38
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 38
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ט"ו בתמוז ה'תשפ"ב ()14.07.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע
הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה
הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה
הרב פרץ אברמוביץ, חבר הנהלה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
הרב אברהם פרטוש, חבר הנהלה
הרב בצלאל נתן, עו"ד, חבר הנהלה
הרב אריאל ניר, חבר מועצה
מר יעקב וידר, חבר מועצה
נכחו:
שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה
הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה
הרב ישראל הפטקה, חבר הנהלה
הרב מאיר סלומון, חבר הנהלה
גודי סילמן, לשכת רה"ע
דוד פינקל, לשכת רה"ע
אברהם מאושר, לשכת רה"ע
אלעזר קפלן, לשכת רה"ע
עו"ד שמואל גוטמן, לשכת רה"ע
יוסף צימט, עןזר למ"מ רה"ע
דודי כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
ישראל מרגלית, לשכת מנכ"ל
שמעון קשש, ס.מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
רו"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
יחיאל לוי, מתנ"ס נוה אחיעזר
יהושע ויינברגר
איתי גדסי
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות
על סדר היום:
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,1 שנת 2022 (רצ"ב החומר);
ב. אישור עדכון תקציב לשנת 2022 (רצ"ב החומר);
ג. שונות.
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,1 שנת 2022 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: ועדת כספים מספר .38 סעיף א' – אישור דו"ח רבעוני, רבעון
,1 2022 . הרב אדלר. יש זמן, אתה יכול להאריך בגלל שאין קוורום למועצה.
רו"ח אהרון אדלר: ראש העיר, הגב' חיה לוין תבדוק שיש קוורום ואנחנו נתחיל.
הדו"ח הרבעוני, מדובר פה על דו"ח לחודשים ינואר-מרץ .2022 עיקרי הדו"ח מוצגים
לפניכם פה בשקף. כ מו שאנחנו רואים פה, כתבנו את עיקרי הדו"ח. כל פעם, סתם
שתדעו, דו"ח רבעוני ברבעון ראשון הוא תמיד תמיד גרעוני, ואל יפלו פניכם, בגלל
שברבעון הראשון הארנונה לא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת בשנתי, ולכן יש פה הוצאות
יותר גדולות מהכנסות. גם ברבעון הרביעי, הכנסות מצטברות ממשרדי ממשלה, בדרך
כלל משלימים ברבעון הרביעי. לכן, הרבעון הראשון שמסתיים בתוצאה של גרעון של 28
מיליון הוא כמו כל השנים שעברו, הוא לא משקף בכלל את ,2022 שאנחנו מקווים
ומייחלים ורואים שהוא ייגמר באיזון.
לגבי המספרים, כשאני נכנס למספרים - בארנונה דווקא, בגלל שמשלמים מראש, יש לנו
גידול מעבר לשנה שעברה. אנחנו גבינו השנה 95 מיליון, כאשר התקציב השנתי הוא 445
מיליון. שיפוי ארנונה – הוא הולך וקטן, כי שנת 2021 התאפיינה בתחילת השנה בגל
רביעי וחמישי, ולכן ב-2021 עוד היו לנו שיפויים מארנונה. 2022 זה שאריות של ,2021
אז עוד היה לנו שיפוי של 2 מיליון, אבל זה יילך ויקטן.
לגבי יתר עצמיות – התקציב השנתי הוא כ-118 מיליון ₪, שמתוכו ההכנסות הן 27
מיליון ₪; משרדי ממשלה – הם כמו התקציב היחסי, כ-10 מיליון ₪. המענק הכללי עלה
ביחס לשנה קודמת ואנחנו מדברים על כ-95 מיליון ₪ שנתי והרבעוני הוא 23.6 מיליון
₪ במענק כללי של מענק איזון לינואר-מרץ .2022 תקבולים אחרים – גם קצת בחסר,
שישלים את עצמו עד סוף שנה.
לגבי שאר ההוצאות, עיקרי ההוצאות – שכר כללי דומה לתחזית – כ-60 מיליון; פעולות
כלליות – יש לנו יותר מהתחזית, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו בכל מיני נושאים שיש
להם ברבעון ראשון קצת יותר הוצאות; פירעון מלוות – דומה למה שדיברנו, פירעון
מלוות ביוב הולך וקטן. הוצאות המימון הן יחסית, ברוך השם, נמוכות, כי אין לנו פה
חובות, הולך וקטן. והוצאות חד פעמיות בהיקף של 2 מיליון. סה"כ התקציב הוא כ-1.6
מיליון ₪ והתקציב היחסי לתקופה הוא כ-400 מיליון ₪.
אלה שני הפרקים הגדולים – חינוך ורווחה: פרק החינוך מהווה מסה"כ השנה כ-152
מיליון, שמתוכו התקציב היחסי לתקופה הוא כ-38 מיליון, וזה גם דומה לתקציב בפועל
של 35 מיליון. רווחה – התקציב השנתי הוא כ-90 מיליון, שמתוכו התקציב היחסי
לתקופה הוא 22 מיליון ובפועל 21 מיליון. אנחנו רואים גידול כל שנה בהוצאות החינוך
והרווחה. משק החינוך ומשק הרווחה גדלים כל שנה, גם בהתאם לכמות הילדים שגדלה
וגם בהתאם לכמות התושבים שגדלה.
אלה סעיפים שמדברים פה על כל סעיפי הארנונה – אנחנו רואים פה את הגידול היפה
בהכנסות מארנונה משנה לשנה. שנה שעברה סיימנו את הארנונה ב-434 מיליון, אנחנו
מקווים השנה לסיים ב-445 מיליון, שיהיה לנו את הסיעתא דשמיא לעמוד בתקציב הזה
ואז שהעירייה תעמוד ביעדים שלה. ראש העיר, זה בקצרה.
אם אנחנו קצת ככה רוצים להיכנס לעומק, אנחנו נמצאים בשני נושאים, לאור העובדה
שיש בחירות בישראל, אז נעצרה החקיקה בישראל, ולכן יש שני נושאים שאנחנו עדיין
נמצאים בחוסר ודאות לגביהם. הנושא הראשון זה שיפוי שדות תעופה – אנחנו בשנים
עברו, בשנת 2020 קיבלנו כ-12 מיליון ₪ שיפוי בגין שדות תעופה. היה בג"צ, הרבה
רשויות, כמה רשויות מסביב שהן גם גובלות, הגישו בג"צ על ההחלטה הזאת. ה-בג"צ
שלח את זה בחזרה לדיון נוסף, ובעצם בעקבות זה החליט משרד הפנים לעשות חישוב
מחדש של הנוסחאות.
אז בשנת 2020 מענק שדות תעופה היה מעל 12 מיליון. ב-2021 המענק הזה ירד ל-10.6
מיליון. וב-2022 משרד הפנים הנחה אותנו שנשים בתקציב כ-6 מיליון ₪. היינו אמורים
כבר היום בשעה הזאת כבר לדעת איך ייגמר התקציב, אבל לאור העובדה שהתחילה
פתאום, פרצה לנו שנת בחירות, אז כל הצעות החוק וכל הדיונים בעניין הזה מוקפאים,
ואנחנו כרגע נמצאים בשלב של אי ודאות לגבי הסעיף הזה של פיצוי בגין שדות תעופה.
לכן, לאור חוסר הוודאות, שמנו בתקציב 6 מיליון ₪. אנחנו מקווים שהירידה בסופו של
דבר לא תעלה על 4 מיליון ₪ בין השנים 2021 ל-.2022
הרב משה מורגנשטרן: זה תלוי בהחלטה של שר הפנים הבא?
רו"ח אהרון אדלר: זה תלוי בוועדה. החלטה של שר הפנים, כן, ובוועדה מקצועית
מטעם משרד הפנים שמנתחת את הנושאים האלה. זו נקודה אחת.
הרב אברהם רובינשטיין: נעלה להצבעה את סעיף א' – מי בעד אישור דו"ח רבעוני,
רבעון 1 שנת 2022? מי נגד? ברוב קולות עבר.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון
,1 שנת .2022 להוציא את מר יעקב וידר, חבר מועצת העירייה שהתנגד.
טופס 1 - תמצית מאזן
31.3.22 31.12.21
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 200,983 167,765
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 63,422 49,581
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 583 3,546
סה"כ רכוש שוטף 264,988 220,892
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 55,885 85,436
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,924 56,924
סה"כ השקעות 112,809 142,360
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 109,510 109,574
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 28,048 )(64
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 137,558 109,510
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 125,588 117,418
עודפי מימון זמניים )(70,278 )(73,439
גרעון נטו 55,310 43,979
סה"כ נכסים 570,665 516,741
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 2,990
משרדי ממשלה 10 16
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 61,937 58,283
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 273,863 265,426
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 89,507 47,666
סה"כ התחיבויות שוטפות 425,317 374,381
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 88,424 85,436
קרנות מתוקצבות 56,924 56,924
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 570,665 516,741
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,138,960 1,028,698
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 301,928 287,147
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 55,268 44,352
קרן ממכירת נכסים 596 594
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 32,560 40,490
סה"כ קרנות 88,424 85,436
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 9104 9104
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 445,500 111,375 95,072 )(16,303 %)(15
הכנסות ממכירת מים 300 75 102 27 %36
עצמיות חינוך 18,099 4,525 2,445 )(2,080 %)(46
עצמיות רווחה 7,476 1,869 1,748 )(121 %)(6
עצמיות אחר 118,300 29,575 27,011 )(2,564 %)(9
סה"כ עצמיות 589,675 147,419 126,378 )(21,041 %)(14
תקבולים ממשרד החינוך 477,543 119,386 126,542 7,156 %6
תקבולים ממשרד הרווחה 170,472 42,618 40,537 )(2,081 %)(5
תקבולים ממשלתיים אחרים 37,352 9,338 11,934 2,596 %28
מענק כללי לאיזון 94,783 23,696 23,695 )(1 %)(0
מענקים מיועדים 12,010 3,003 363 )(2,640 %)(88
תקבולים אחרים 46,909 11,727 8,410 )(3,317 %)(28
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,428,744 357,186 337,859 )(19,327 %)(5
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 167,000 41,750 71,092 29,342 %70
סה"כ הכנסות 1,595,744 398,936 408,951 10,015 %3
הוצאות
הוצאות שכר כללי 230,181 57,545 59,997 2,452 %4
פעולות כלליות 244,177 61,044 67,270 6,226 %10
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 474,358 118,590 127,267 8,678 %7
שכר עובדי חינוך 379,663 94,916 94,490 )(426 %)(0
פעולות חינוך 267,678 66,920 69,874 2,955 %4
סה"כ חינוך 647,341 161,835 164,364 2,529 %2
שכר עובדי רווחה 45,584 11,396 11,149 )(247 %)(2
פעולות רווחה 222,084 55,521 52,438 )(3,083 %)(6
סה"כ רווחה 267,668 66,917 63,587 )(3,330 %)(5
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,389,367 347,342 355,218 7,876 %2
פרעון מלוות מים וביוב 929 232 234 2 %1
פרעון מלוות אחרות 29,520 7,380 7,534 154 %2
סה"כ פרעון מלוות 30,449 7,612 7,768 156 %2
הוצאות מימון 3,130 783 912 130 %17
העברות והוצאות חד פעמיות 5,798 1,450 2,009 560 %39
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,428,744 357,186 365,907 8,721 %2
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 41,750 71,092 29,342 %70
סה"כ הוצאות 1,595,744 398,936 436,999 38,063 %10
עודף (גרעון) )(28,048 )(28,048
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 24,400 90,730
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 1,430 8,857
משרד הבטחון
משרד החינוך 13,143 75,816
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 1,756
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 95 5,828
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 14,668 92,257
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 3,102 58,549
העברה מקרנות הרשות 25,904 77,888
השתתפות תקציב רגיל 34
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 68,074 319,458
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 65,316 252,088
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 4,089 20,147
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000 10,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 79,405 282,235
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(11,331 37,223
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 966,260 737,507
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,010,239 818,709
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(43,979 )(81,202
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,034,334 966,260
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,089,644 1,010,239
עודף (גרעון) נטו )(55,310 )(43,979
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 70,278 73,439
גרעונות מימון זמניים 125,588 117,418
עודף (גרעון) נטו )(55,310 )(43,979
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 90,705
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 90,705
ב. אישור עדכון תקציב לשנת 2022 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב'.
רו"ח אהרון אדלר: תודה. אנחנו עוברים לסעיף ב' – אישור עדכון תקציב לשנת
.2022 בעיקרון, השינויים פה הם מאד מינוריים. יש שינוי אחד שאנחנו הגענו למסקנה,
לאור קצב ההנחות השנה, שההנחות השנה יגדלו ל-188 מיליון ₪, בדומה לשנה שעברה.
אנחנו חשבנו שהשנה יהיה פחות, כי בקורונה, היו הרבה הנחות קורונה שנה שעברה, אז
חשבנו שיהיה פחות, אבל אנחנו רואים פה את ההנחות לפי קצב ההתקדמות, אז בעצם
השינוי המהותי של עדכון התקציב, מעבר להעברות מסעיף לסעיף שהן לא מהותיות,
ההעברה שאנחנו מבקשים שתתייחסו אליה ותאשרו אותה, בהמשך לשאר השינויים, הם
15 מיליון ₪ בסעיף הכנסות ובסעיף הוצאות של הנחות מארנונה. יתר הסעיפים הם לא
מהותיים. ראש העיר, אני אשמח שתעלה את זה להצבעה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ב' כפי שאריק אדלר הציע? מי נגד? ברוב קולות
אושר.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת
.2022 להוציא את מר יעקב וידר, חבר מועצת העירייה שהתנגד.
9
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב העירייה תקציב מוצע
רבעוני הפרש
לשנת 2022 לשנת 2022
תקבולים -1,595,744 -15,635 -1,611,379
ארנונה כללית -445,500 - -445,500
הנחות בארנונה (הכנסות) -167,000 -15,000 -182,000
עצמיות חינוך -17,999 -184 -18,183
עצמיות רווחה -7,138 - -7,138
עצמיות אחר -118,300 -127 -118,427
תקבולים ממשרד החינוך -476,587 -309 -476,896
משרד המשטרה -8,800 - -8,800
תקבולים ממשרד הרווחה -170,472 -15 -170,487
משרד התמ"ת -20,900 - -20,900
תקבולים ממשלתיים אחרים -9,046 - -9,046
מענק כללי לאיזון -94,783 - -94,783
מענקים מיועדים -3,010 - -3,010
תקבולים אחרים -46,909 - -46,909
הכנסות ממכירת מים -300 - -300
מענקים מותנים -9,000 - -9,000
תשלומים 1,595,744 15,635 1,611,379
הוצאות שכר כללי 230,181 - 230,181
פעולות כלליות 243,302 127 243,429
שכר עובדי חינוך 379,663 - 379,663
פעולות חינוך 260,734 493 261,227
שכר עובדי רווחה 45,284 - 45,284
פעולות רווחה 220,228 15 220,243
פרעון מלוות אחרות 30,420 - 30,420
פרעון מלוות מים וביוב 929 - 929
הוצאות מימון 3,130 - 3,130
העברות והוצאות חד פעמיות 5,873 - 5,873
הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 15,000 182,000
הוצאות מותנות 9,000 - 9,000
נטו - - -
10
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה לשנת
פרק שם פרק הפרש תקציב מוצע לשנת 2022
2022
תקבולים -1,595,744 -15,635 -1,611,379
11 ארנונות -612,500 -15,000 -627,500
12 אגרות -422 - -422
16 הכנסות מימון -465 - -465
19 מענקים כלליים -106,793 - -106,793
21 תברואה -3,651 - -3,651
22 שמירה ובטחון -6,150 - -6,150
23 תכנון ובניין עיר -11,822 - -11,822
24 נכסים ציבוריים -3,320 -127 -3,447
26 שרותים עירוניים שונים -602 - -602
28 פיקוח עירוני -15,375 - -15,375
31 חינוך -504,229 -493 -504,722
32 תרבות -10,114 - -10,114
33 בריאות -2,040 - -2,040
34 רווחה -199,063 -15 -199,078
35 דת -11,735 - -11,735
37 איכות הסביבה -1,013 - -1,013
41 מים -2,525 - -2,525
43 נכסים ציבוריים -13,288 - -13,288
44 תחבורה -42,517 - -42,517
47 מפעל הביוב -1,211 - -1,211
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -6,365 - -6,365
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -40,544 - -40,544
תשלומים 1,595,744 15,635 1,611,379
61 מינהל כללי 48,192 - 48,192
62 מינהל כספי 29,414 - 29,414
63 הוצאות מימון 3,130 - 3,130
64 פרעון מלוות 29,520 - 29,520
71 תברואה 108,794 - 108,794
72 שמירה ובטחון 3,490 - 3,490
73 תכנון ובניין עיר 22,440 1,700 24,140
74 נכסים ציבוריים 23,359 127 23,486
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 3,395 - 3,395
76 שרותים עירוניים שונים 7,122 - 7,122
78 פיקוח עירוני 10,014 - 10,014
81 חינוך 647,297 493 647,790
82 תרבות 25,979 - 25,979
83 בריאות 5,831 - 5,831
84 רווחה 267,712 15 267,727
85 דת 50,949 - 50,949
87 איכות הסביבה 2,707 - 2,707
91 מים 2,220 - 2,220
93 נכסים ציבוריים 18,742 -1,700 17,042
94 תחבורה 18,980 - 18,980
96 חשמל 3,135 - 3,135
97 מפעל הביוב 1,211 - 1,211
98 פנסיה ופיצויים 1,945 - 1,945
99 תשלומים בלתי רגילים 260,166 15,000 275,166
11
רצף הסעיפים לשינוי
תקציב העירייה תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת 2022 לשנת 2022
1115100101 הנ.מגורים-שוטף -136,054 21,048 -115,006
1115200101 הנ.מגורים-פיגור -4,482 -10,963 -15,445
1115300101 הנ.עסק-שוטף -24,010 -17,159 -41,169
1115400101 הנ.עסק-פיגור -1,280 -7,926 -9,206
1244517724 פעילות בטיחותית-רלב"ד - -127 -127
1310999740 תכ.לאומית-מפעל הפיס -700 -20 -720
1312631927 הזנה גנ"י חנ"מ-מ.החינוך - -450 -450
1313314922 סייעות צמודות ביתיות-מ.החינו - -150 -150
1313315927 הזנה -991 291 -700
1315201790 מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך - -164 -164
1348324931 התנדבות בקהילה -25 -15 -40
1611012930 רכישת ציוד יסודי-הנהל 50 -10 40
1615011930 ציוד יסודי-משאבי אנוש 4 10 14
1733117752 ע.ק-היטלי פיתוח - 1,700 1,700
1744517750 ע.ק-מעקות בטיחות - 127 127
1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד 1,400 100 1,500
1812631782 הזנה-גני יוח"א 420 43 463
1813213758 ע.ק. נקיון-בי"ס 5,700 300 6,000
1813213780 הוצאות שונות 100 -5 95
1813213783 שי לבוגרים 80 5 85
1813315758 ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ 130 50 180
1817115931 ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ - 300 300
1817718780 שונות-מועדניות חינוך וקבסים 60 -10 50
1817719781 העשרה חינוכית-מועדוניות 20 10 30
1817813710 הסעות קבלניות 35,900 -300 35,600
1822015782 פעילות בהשתתפות משרד התרבות 270 -88 182
1822015784 פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרבות - 88 88
1842212781 משפחות במצוקה בקהילה 1,200 -1,200 -
1842212787 מקלטים לנשים מוכות 200 -200 -
1842212841 משפחות במצוקה בקהילה-רווח - 1,200 1,200
1842212847 מקלטים לנשים מוכות - 200 200
1843513782 טיפול בילד בקהילה 3,250 -3,250 -
1843513785 טיפול בפגיעות מיניות 1,100 -1,100 -
1843513787 טפ במשפח אומנה 2,500 -2,500 -
1843513842 טיפול בילד בקהילה - 3,250 3,250
1843513845 טיפול בפגיעות מיניות - 1,100 1,100
1843513847 טפ במשפח אומנה - 2,500 2,500
12
המשך רצף הסעיפים לשינוי
קוד חשבון שם חשבון תקציב העירייה לשנת 2022 הפרש תקציב מוצע לשנת 2022
1843530786 ת.לאומית ילד ונוער 180 -180 -
1843530846 ת.לאומית ילד ונוער - 180 180
1843814780 אחזקת ילדים בפנימיות 27,350 -27,350 -
1843814782 תכנית עם הפנים לקהילה 250 -250 -
1843814840 אחזקת ילדים בפנימיות - 27,350 27,350
1843814842 תכנית עם הפנים לקהילה - 250 250
1843914785 ילדים במעונות יום-רווחה 13,000 -13,000 -
1843914845 ילדים במעונות יום-רווחה - 13,000 13,000
1844316780 אחזקת זקנים במעונות 7,740 -7,740 -
1844316840 אחזקת זקנים במעונות - 7,740 7,740
1844416782 טיפול בזקן בקהילה 163 -163 -
1844416842 טיפול בזקן בקהילה - 163 163
1844417785 סיוע לניצולי שואה 115 -115 -
1844417845 סיוע לניצולי שואה - 115 115
1844516781 מסגרות יומיות לזקן 750 -750 -
1844516844 הזדקנות מיטבית קהילה-רווח - 750 750
1845118780 סדור מפגרים במוסדות 46,900 -46,900 -
1845118781 מפגרים במוסד ממשלתי 4,256 -4,256 -
1845118783 טפול בהורים ובילדיהם 1,800 -1,800 -
1845118784 אחז.אוטיסטים במסגרת 9,000 -9,000 -
1845118785 נופשונים וקיטנות 750 -750 -
1845118786 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 900 -900 -
1845118787 משפחות אומנה למפגר 550 -550 -
1845118788 משפחות אומנה לשיקום 90 -90 -
1845118789 הסעות לאוטיסטים 370 -370 -
1845118840 סדור מפגרים במוסדות - 46,900 46,900
1845118841 מפגרים במוסד ממשלתי - 4,256 4,256
1845118843 טיפול בהורים ובילדיהם - 1,800 1,800
1845118844 אחז.אוטיסטים במסגרת - 9,000 9,000
1845118845 נופשונים וקיטנות - 750 750
1845118846 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט - 900 900
1845118847 משפחות אומנה למפגר - 550 550
1845118848 משפחות אומנה לשיקום - 90 90
1845118849 הסעות לאוטיסטים - 370 370
1845119782 מועדניות לילדים 250 -250 -
13
קוד חשבון שם חשבון תקציב העירייה לשנת 2022 הפרש תקציב מוצע לשנת 2022
1845317781 נופשונים למפגר 2,900 -2,900 -
1845317841 נופשונים למפגר - 2,900 2,900
1846319780 הדרכת העיוור ובני 50 -50 -
1846319840 הדרכת העיוור ובני - 50 50
1846521780 סידור נכים בפנימיות 12,300 -12,300 -
1846521781 נכים במשפחות אומנה 550 -550 -
1846521784 מעו.ממשלתיים-שקום 305 -305 -
1846521840 סידור נכים בפנימיות - 12,300 12,300
1846521841 נכים במשפחות אומנה - 550 550
1846521844 מעו.ממשלתיים-שקום - 305 305
1846620781 תעסוקה מוגנת למוגבל 1,000 -1,000 -
1846620782 מס יום לילד המוגבל 1,500 -1,500 -
1846620783 מרכזי אבחון ושיקום 50 -50 -
1846620841 תעסוקה מוגנת למוגבל - 1,000 1,000
1846620842 מס יום לילד המוגבל - 1,500 1,500
1846620843 מרכזי אבחון ושיקום - 50 50
1846720781 תוכ.לילד החריג 400 -400 -
1846720785 מ.יום שקומי לנכים 9,320 -9,320 -
1846720841 תוכניות לילד החריג - 400 400
1846720845 מ.יום שקומי לנכים - 9,320 9,320
1846721781 מועדון חברתי לבוגרים 518 -518 -
1846721783 חלופה למעון יום שיקומי 1,600 -1,600 -
1846721784 קהילה תומכת לנכים 50 -50 -
1846721785 מרכזי יום לנכים קשים 850 -850 -
1846721788 שיקום בקהילה מוגבלויות-י. 250 -250 -
1846721789 מסיכון לסיכוי-רווחה 25 -25 -
1846721841 מועדון חברתי לבוגרים - 518 518
1846721843 חלופה למעון יום שיקומי - 1,600 1,600
1846721844 קהילה תומכת לנכים - 50 50
1846721845 מרכזי יום לנכים קשים - 850 850
1846721848 שיקום בקהילה מוגבלויות - 250 250
1846721849 מסיכון לסיכוי-רווחה - 25 25
1847122788 ט.בנערות במג.החרדי 90 -90 -
1847122848 טיפול בנערות במג.החרדי - 90 90
1847123781 יתד תוכנ.לצעיר 2018 200 -200 -
1847123785 נערות חוץ ביתי 311 -311 -
1847123786 טיפ.עבריני מין חוץ-רווחה 240 -240 -
1847123841 יתד תוכנ.לצעיר 8102 - 200 200
1847123845 נערות חוץ ביתי - 311 311
1847123846 טיפ.עבריני מין חוץ-רווחה - 240 240
1847223780 מעונות חסות ממשלתי 130 -130 -
1847223782 מעונות חסות 200 -200 -
1847223840 מעונות חסות ממשלתי - 130 130
1847223842 מעונות חסות - 200 200
1847322786 תוכניות תעסוקה 634 -634 -
1847322846 תוכניות תעסוקה - 634 634
1847323781 מס' ארציות לדרי רחוב-רווח 67 -67 -
1847323841 מס' ארציות לדרי רחוב-רווח - 67 67
1847422785 מפת"ן מקומי החזקה 75 -75 -
1847422845 מפת"ן מקומי החזקה - 75 75
1848325930 ציוד-למתנדבים בקהילה - 15 15
14
המשך רצף הסעיפים לשינוי
תקציב העירייה תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון לשנת 2022 הפרש לשנת 2022
1849025780 משפחות במצוקה-עולים 54 -54 -
1849025785 ילדים בפנימיות עולים 250 -250 -
1849025840 משפחות עולים במצוקה - 54 54
1849025845 ילדים בפנימיות עולים - 250 250
1856217750 ע.ק.-שמיטה - 70 70
1856217751 כ"א-משגיחי שמיטה 1,000 -70 930
1933013920 בניית משרדים להשכרה 1,700 -1,700 -
1995011860 הנחות-ארנונה 167,000 15,000 182,000