פרטי כל ועדת כספים מס 6
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 6
של ועדת הכספים
מיום חמישי, כ"ט בתמוז ה'תשע"ט ()01.08.2019
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין - ראש העיר - יו"ר הועדה;
הרב חנוך זייברט - מ"מ רה"ע;
הרב מנחם שפירא - סגן רה"ע;
הרב עו"ד גדליהו בן שמעון - סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב מיכאל קקון;
הרב שמואל יהודה גוטסמן;
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן;
הרב שלמה שטרן;
הרב יעקב אברהם זכריהו;
הרב ישראל בן ששון;
הרב עו"ד בצלאל נתן;
מר יעקב וידר.
נכחו:
רו"ח אהרון אדלר - גזבר העירייה;
עו"ד יהודה ליבוביץ - היועמ"ש של העירייה;
מר מאיר שטיינרייך - מנהל אגף חוזים ומכרזים;
חנוך זיידמן -מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
נתי נחום - מנהל אגף תברואה;
גדליה ליכטיג - חשב אגף ל.א.ה;
דוד אולבסקי - רישוי עסקים;
אבי מאושר -לשכת רה"ע;
יוסף צימט - עוזר מ"מ רה"ע;
יצחק לידר;
אליהו ששון;
יהושע וינברגר;
גב' חיה לוין - מנהלת מחלקת ועדות עירוניות;
רו"ח שושנה לרנר - מנהלת אגף יזמות וכלכלה;
גב' לאה רוזנשטיין - מנהלת מחלקת תקציבי פיתוח;
רו"ח גילה כמון - מנהלת מדור תקציבים וכלכלה.
על סדר היום:
א. אישור תוכנית הפיתוח לשנת 2019/2020 – תקציב בלתי רגיל (תב"רים) – (רצ"ב
החומר);
ב. עדכון תקציב לשנת 2019 (רצ"ב החומר, ראה דברי הסבר במבוא לחוברת. הצעת
החלטה היא לאשר עדכון התקציב);
ג. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: ישיבת מס' 6 של ועדת הכספים.
א. אישור תוכנית הפיתוח לשנת 2019/2020 – תקציב בלתי רגיל (תב"רים) – (רצ"ב
החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ראשון – אישור תוכנית הפיתוח לשנת 2019/2020 –
תקציב בלתי רגיל (תב"רים) – (רצ"ב החומר). מישהו רוצה להציג?
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אנחנו שמחים להגיש את תוכנית הפיתוח לשנים
2019/2020 . היות ובנובמבר היו בחירות ונכנס ראש עיר חדש, אז תוכנית הפיתוח לקחה
זמן ועבדנו ביסודיות, ואנחנו שמחים ונרגשים להגיש תקציב פיתוח שהוא מעל מיליארד
₪, יותר נכון, 1,149,822,000 ₪ , כאשר אנחנו קיבלנו כולנו את החוברות של התקציב
ואנחנו נפרט אותו לאורך המצגת.
כמו שאנחנו יודעים כולנו, התקציב מורכב ממקורות המימון שהוא היטלי השבחה והיטלי
פיתוח שמשולמים לעירייה בעת בניית מבנים חדשים, ומגורמי חוץ שזה בעיקר משרדי
ממשלה – רמ"י, מפעל הפיס, כאשר יעד התקציב הוא לתשתיות פיתוח ובינוי מבני ציבור,
חינוך, חזות העיר ועוד הרבה דברים טובים וייעודיים.
לאורך השנים, אני רץ לאורך המצגת, אני מציע לכם גם לרוץ איתי עם המצגת, כמובן יש
לכם הרבה דברים בתוך החוברת שלא נמצאים במצגת, אבל ריכזנו את עיקר הממצאים
במצגת, לאורך השנים, בין השנים 2014 ל-,2019 באומדן, אנחנו רואים שהיטלי השבחה
והיטלי פיתוח, בעיקר היטלי השבחה משחקים די דומה ברוך השם. גם אומדן ,2019 אנחנו
מצפים שיעמוד בדומה או אולי אפילו קצת יותר מאומדן .2018 היום אני חושב עברה עוד
איזו שהיא תב"ע בעיר במחוזית, שהיא אמורה להביא לנו עוד ב-2019 עוד היטלי השבחה
ופיתוח בסכומים מהותיים.
גב' שושנה לרנר: .2019-2020
רו"ח אהרון אדלר: 2019-2020 . כאשר אנחנו נכנסים לפירוט של התקבולים
והתשלומים לפי מקורות גדולים, אז אנחנו רואים שהיטלי השבחה, במספרים גדולים, כ-
126 מיליון; היטלי פיתוח – 85 מיליון; משרד הפנים – 19 מיליון; מפעל הפיס – 11
מיליון; משרד החינוך – 67 מיליון; משרד הפריפריה – 3 מיליון; ו-רמ"י, המספר הגדול
– זה כ-710 מיליון ₪ . ועוד אחרים, אנחנו נראה אותם במספרים יותר קטנים, של 129
מיליון. אני ר וצה להתעכב לרגע על רמ"י ואנחנו נראה את זה בשקף נפרד.
רמ"י זה הסכם הפיתוח שעיריית בני ברק חתמה מול רמ"י לפיתוח תב"ע .572 התשלומים
בשנים 2019-2020 מתפלגים לפי: מינהל כללי – 849 מיליון ₪, ש-רמ"י נמצאים במינהל
הכללי ולכן זה סכום גדול. תברואה – 3.5 מיליון ₪; שירותי חירום – 2.7; הנדסה – 2.7;
תשתיות – 85 מיליון; חינוך – 152 מיליון; בריאות – 300,000; רווחה – 8 מיליון;
מקוואות – 24 מיליון; ומשרדי הרשות – 23 מיליון.
ראינו כבר את ההתפלגות הזאת בשקף הקודם, לא נחזור עליה. וגם את זה ראינו בשקף
הקודם. בואו נמשיך הלאה בבקשה.
אם אנחנו צוללים לפירוט קצת יותר גדול, אנחנו רואים שמה שהוצג בפניכם מורכב מ-3
סכומים עיקריים:
הסכום הראשון זה תקציבי 2019 שאושרו כבר במשרד הפנים ובמועצה. היה במועצה
במאי, שאישרנו סכומים דחופים ל ... שזה היה חלק מהחניון, ההלוואה של החניון בעיקר.
החינוך לפתיחת שנת הלימודים כ-30 מיליון; ומשרדי הרשות – כ-2.5 מיליון. סך הכול
217 מיליון ₪ אושרו, אתם אישרתם במועצה והוגש למשרד הפנים. והחלק השני זה
תוספות והגדלת תקציב של 760 מיליון ₪, שבו רמ"י נמצא. והחלק השלישי – זה תוכנית
3
הפיתוח ו-תב"רים חדשים, שזה עוד 172 מיליון ₪.
אני רוצה קצת לתת דגש לאיזה שהוא תקציב חדש שמגיע. במסגרת הסכם הפיתוח של
2,100 יחידות דיור ועוד בסך הכול כ-4,700 יחידות דיור, רמ"י נותנת לנו פיצוי של ישן
מול חדש. שזה אומר, כ-12.7 מיליון ₪ לפי מפתחות של פר דירה לשדרוג בעיר הישנה אל
מול שיפוץ העיר החדש ה, למוסדות ציבור. כאשר עיריית בני ברק הקצתה את זה לפי מה
שמפורט בטבלה, שזה שיפוץ משרדי הרווחה, מקווה גברים הרצוג, מקווה גברים רמת
אלחנן, מרכז קהילתי הרצוג, משרדי הרשות, חללי עבודה משותפים זה 'האבים' והקמת
מרכז צעירים. סך הכול 12.6 מיליון ₪.
הסכם פיתוח רמ"י – המועצה וועדת כספים דנו בכך כבר הרבה פעמים. היות וזה פה הרגע
אישור ה- תב"ר, אני בשתי מילים אגיד על זה. החתימה על הסכם הפיתוח היתה ביוני
2018 , קיבלנו הרשאה תקציבית לעלות הפיתוח. יצאנו כבר למכרז ראשון על עבודות עפר
בהיקף של 124 מיליון. צפי להשלמת תכנון ויציאה למכרז – עוד 500 מיליון ₪ בספטמבר
.2019 ולו"ז לאכלוס ראשון של 1,183 דירות במסגרת מחיר למשתכן – באוגוסט .2023
במסגרת ה-תב"ע מתוכנן פארק מטרופוליני בשטח של 320 דונם ותכנון קאונטרי בתוך
שטח הפארק, שזה נמצא עכשיו בשלבי תכנון מתקדמים.
אנחנו מציגים בפניכם את הסכם הפיתוח רמ"י, שהוא מסתכם ל-694 מיליון ₪, לפי
הפירוט הזה שמוצג בפניכם. אנחנו כבר דיברנו עליו הרבה פעמים, לכן אני לא אאריך בו.
אנחנו נעבור לשקף הבא.
במסגרת מה שאנחנו מבקשים פה, היות וזה סכום מאד מאד גדול של רמ"י, שזה כ-694
מיליון ₪, אנחנו מבקשים לנהל את זה במסגרת חשבון בנק ייעודי בבנק מוניציפאל. בנק
מוניציפאל זה בנק דקסיה לשעבר, שהוא שינה את השם לבנק מוניציפאל. אנחנו מטעמי
נוחות ולאור המהות של הסכומים, אנחנו מבקשים לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול
הקמת תב"ע .572
אנחנו מדברים על פרויקט אחר מיוחד, חניון ה-,BBC גם עליו העירייה דיברה באריכות
וכבר העירייה אישרה את ההלוואה. אנחנו מדברים על פרויקט הקמת חניון עירוני תת
קרקעי, שמשרת את הציבור של כ-1,200 חניות, כאשר פרסמנו כבר שני מכרזים לגדר את
החניון ואנחנו כבר הגשנו את זה למועצה ולוועדת כספים והמועצה כבר אישרה את זה ב-
'סשנים' קודמים. אנחנו רק שמחים לבשר, שבמסגרת סגירות אחרונות, אנחנו ניהלנו
מו"מ נוסף עם הבנקים, והמועצה אישרה בהחלטה קודמת לקחת את ההלוואה שהמועצה
אישרה לפני כחצי שנה מבנק הפועלים. אנחנו במקביל ניהלנו מו"מ נוסף עם בנק
מוניציפאל, שזה דקסיה, והורדנו, הצלחנו להוריד בתנאי הריבית, במקום %2.1 לריבית
של %1.99 צמוד לאג"ח ממשלתי, ועמלת הקצאת אשראי זה %0.22 במקום .0.3 זה
מספרים שחברות מסחריות לא מכירות. לקחת הלוואה של 124.7 מיליון ₪, שהמועצה
אישרה לפני חצי שנה, ולנהל מו"מ נוסף ולהוריד עוד מעל %,0.1 שזה מסתכם לכ-2 מיליון
₪ חיסכון בריבית, אז לכן אנחנו במסגרת אישורי ה-תב"רים, מ-%2.1 ל-%1.99 לאורך
22 שנה, אז אנחנו במסגרת זה מבקשים לפתוח את החשבון הייעודי לא בבנק הפועלים
אלא בבנק מוניציפאל עבור פרויקט הקמת החניון. נמשיך הלאה.
אנחנו רוצים להיכנס לפרויקטים מיוחדים במינהל כללי – שדרוג מחשוב, הפקעה במבני
מגורים לצרכי ציבור, תכנון הקאונטרי, תוכניות הפעלה רווחה וקהילה, דמי הקמה
לשטחים עירוניים ממינהל הכשרת היישוב, סקר נכסים ארנונה וייזום סקר נכסים
ארנונה.
מר יעקב וידר: איפה יש בבני ברק קאונטרי? איפה יהיה קאונטרי? למי זה
מיועד? אנחנו צריכים לאשר את זה, צריכים לדעת לאיפה זה הולך.
רו"ח אהרון אדלר: ברור. ברור.
4
הרב אברהם רובינשטיין: הקאונטרי מיועד לכל תושבי העיר.
מר יעקב וידר: אז למה לא כתבתם את זה? למה לא מציינים את זה? זה לא
מצ וין. לא מצוין איפה קאונטרי. רשום קאונטרי, לא רשום איפה.
הרב אברהם רובינשטיין: יש פארק של 350 דונם ב-תב"ע ,572 שהוא כבר בתהליכי
הכשרה. הפארק הזה, עובדים שם הטרקטורים. בתוך הפארק הזה יוקם קאונטרי, בריכת
שחיה עם כל הנלווה, שיהיה למהדרין מן המהדרין, לתושבי העיר שלנו, שאין להם, לא
היה להם עד עכשיו בריכת שחיה ראויה לשמה.
מר יעקב וידר: למה לא מציינים אתך הפירוט?
הרב אברהם רובינשטיין: אין עוד פירוט. בגלל שלא יודעים פירוט.
מר יעקב וידר: אז לא נאשר.
הרב אברהם רובינשטיין: אדון וידר, תצביע נגד.
מר יעקב וידר: אני מתפלא עליכם שאתם לא מצביעים נגד.
הרב אברהם רובינשטיין: %.100
הרב חנוך זייברט: זה שאתה מצביע נגד זה טוב. כעת מאשרים כסף לאשר
תוכניות. אחרי שיהיו תוכניות, יביאו את הפרויקט, מה אתה רוצה?
מר יעקב וידר: מביאים את זה לאישור בשביל שנדע.
הרב חנוך זייברט: כי מאשרים תוכנית. מה כתוב, כתוב קאונטרי או כתוב
תוכניות?
(מיקרופונים כבויים – לא ניתן לשמוע)
רו"ח אהרון אדלר: אני אמשיך הלאה, ברשותכם. פרויקטים מיוחדים אגף תשתיות
– כתוב פה פיתוח גן ציבורי הבנים, הצללות בגנים ציבוריים – לקחנו כל מיני דוגמאות –
פיתוח תשתיות קרית הרצוג 20 מיליון ₪, שזה דרמה, 20 מיליון ₪ לפיתוח קרית הרצוג.
הנגשת מבני ציבור. פיתוח תשתיות רחוב הירקון מצדה. תיעול לרחוב בארי. בכל רחבי
העיר עיריית בני ברק מתכננת לעשות פרויקטים של תשתיות.
פרויקטים מיוחדים של חינוך – בינוי מוסדות חינוך. אתם רואים פה את הפירוט. אני לא
אאריך בפירוט הזה, זה מוצג בפניכם פה. אתם רואים את הפירוט. נמשיך הלאה בבקשה.
מקוואות – גם, פירוט יפה של מקוואות, שיכוני ... וכן הלאה וכן הלאה.
אלה עיקרי הדברים. החוברת שמוצגת בפניכם נכנסת לרזולוציות מאד מאד מאד גבוהות
של כל הפ רטים. אנחנו מבקשים את המלצת ועדת כספים ואנחנו מקריאים שוב את הצעת
ההחלטה:
1 . ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2019-2020
כמצורף בזה.
.2 הפועל היוצא מההחלטות האלה – אישור פתיחת חשבון ייעודי בבנק מוניציפאל עבור
פרויקט הקמת החניון, כא שר דיברנו על זה ואישרנו את זה במועצות קודמות. רק ההבדל
הוא שאז זה היה פועלים ועכשיו זה מוניציפאל וירידה בסכום הריבית. כאשר סכום
5
ההלוואה הוא 124,730,000 לתקופה של 22 שנה, grace על הקרן ותקופת הקמה שנתיים,
בריבית צמודת אג"ח ממשלתי, פלוס %1.99 לשנה ושעבוד הכנסות עצמיות לטובת הלוואה
זו.
3 . אישור פתיחת חשבון ייעודי בבנק מוניציפאל דקסיה עבור פרויקט פיתוח תב"ע ,572
כמו שדיברתי מקודם בפירוט.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד לאשר את הצעת ההחלטה שהקריא הגזבר? מי בעד? מי
נגד? מי נמנע? אין נמנעים.
החלטה: הוחלט, ברוב קו לות, להמליץ למועצת העיר לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת
,2019/2020 על פי הצעת ההחלטה שהקריא גזבר העירייה, להוציא את מר יעקב וידר
שהתנגד.
6
7
טבלה
מרכזת
-
מקורות
מימון
ושימושים
לפי
מחלקות
באלפי
₪
חלק
א'
-
חלק
ב'
-
חלק
ג'
-
סה"כ
תקציבי
2019
שאושרו
במ.הפנים
תוספות
והגדלות
תקציב
תכנית
הפיתוח-תברי"ם
חדשים
עירוני
עירוני
עירוני-
עירוני-
עירוני
פיתוח
חיצוני
עירוני
פיתוח
רמ"י
חיצוני
מ.החינוך
מ.פיס
מ.פנים
מ.פריפריה
רמ"י
אחר
סה"כ
השבחה
השבחה
השבחה
פיתוח
סה"כ
מנה
ל
כללי
250
4,500
128,030
8,750
694,267
300
8,060
2,000
2,400
848,557
סה"כ
ת
ברואה
3,500
3,500
סה"כ
שירותי
חירום
700
500
1,500
2,700
סה"כ
ה
נדסה
500
1,513
700
2,713
סה"כ
ת
שתיות
,000
16
3,000
1,534
4,868
450
39,247
1,800
3,053
69,952
סה"כ
מ
אור
רחובות
1,200
1,200
סה"כ
ת
חבורה
200
54
399
500
3,588
4,741
סה"כ
ח
זות
עיר
2,500
500
5,850
150
9,000
סה"כ
ח
ינוך
9,944
400
4,416
8,104
400
29,140
1,600
6,845
6,000
2,500
69,350
סה"כ
ח
ינוך
בינוי
9,416
781
29,732
11,024
659
14,973
3,800
12,313
82,696
סה"
כבריאות
300
300
סה"כ
ר
ווחה
,000
2
167
2,070
700
840
1,731
600
8,109
סה"כ
מ
קוואות
4,457
6,314
1,500
3,600
2,250
5,700
23,821
סה"כ
מ
שרדי
הרשות
2,459
1,280
13,925
695
4,825
23,184
סה"כ
27,267
1,681
2
7
168,13
32,635
16,331
694,267
17,743
65,775
47,197
19,158
8,000
8,895
3,090
15,309
4,338
1,149,822
סך
כולל
217,084
760,976
171,762
1,149,822
ב. עדכון תקציב לשנת 2019 (רצ"ב החומר, ראה דברי הסבר במבוא לחוברת. הצעת
החלטה היא לאשר עדכון התקציב);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – עדכון תקציב 2019 (רצ"ב החומר, ראה דברי הסבר
במבוא לחוברת. הצעת החלטה היא לאשר). אנחנו עוד לא מציעים, אבל אחרי שתציג לנו
את הדבר.
גב' שושנה לרנר: עדכון התקציב שמוגש פה בפניכם זה עדכון תקציב של 6.8
מיליון שקל בהכנסה ובהוצאה. רובו הגדול מורכב ממיונים פנימיים, כלומר, גידול
בהכנסות ממשרד החינוך כנגד גידול בהוצאה להוצאות חינוך בסך 5.7 מיליון, שזה הרוב
הגדול. בנוסף, תקציבי רווחה – גידול בהכנסות ממשרד הרווחה בסך של 718,000 שקל
כנגד גידול בהוצאות רווחה. ועוד שינויים קטנים. בסך הכללי מתאזן הכנסה והוצאה –
6.8 מיליון. אפשר לאשר.
מר יעקב וידר: ציינתם פה עובדי קבלן. ראש העיר ציין פה עובדי קבלן. אני
לא מצליח להבין למה מעסיקים עובדי קבלן בעיר שיש בה כל כך הרבה עובדים, יש פה
עובדים שאף אחד לא יודע מה הם עושים בכלל. אני ביקשתי כמה פעמים פירוט, לא נתת
לי פ ירוט ולא נתת לאף אחד. לא מצליח להבין למה הולכים סכומי כסף אדירים לעובדי
קבלן בלי שאני מבין בכלל לאיפה הם הולכים.
קחו דוגמא, לדוגמא, עוד דבר שרשמתי לעצמי, תקציב לפעילות נוער – 4 מיליון שקל
בתקציב הראשון. עכשיו אתם מבקשים לקצץ 700,000 שקל, ולאיפה מעבירים את זה?
לתרבות. התלונה היא לא אליכם, התלונה היא לראש העיר. אני מנסה להבין לאיפה הולך
הכסף הזה. מה זה תרבות? מה, אתם מחלקים כסף לקומבינות או למי שמקורב תחת כסות
של תרבות? מה אתם עושים עם זה? אני מנסה להבין. אם אתם דורשים מאיתנו לאשר,
ואני מצטער שרק אני מדבר על זה, לדעתי כולם היו צריכים לקפוץ על הנושא הזה.
(כיבוי מיקרופון)
הרב אברהם רובינשטיין: גב' לרנר, תמשיכי הלאה. אדוני, אתה חוזר על הדברים, אותו
דבר, על גניבות וקומבינות. אז בסדר. קצת דרך ארץ.
רו"ח אהרון אדלר: רק ביחס לשאלה של מר וידר,
הרב חנוך זייברט: לא, כדאי לחכות לשאלות אחרי זה, שזה מוקלט ומוסרט,
עכשיו זה סתם בזבוז זמן. סתם בזבוז זמן, זה חבל. זה סתם עכשיו, בזבוז זמן.
רו"ח אהרון אדלר: רק ביחס לשאלה של ה-,700,000 זה העברה מסעיף לסעיף
באותו סעיף, 4 שורות אחר כך.
הרב חנוך זייברט: אף אחד לא חושב אחרת. גם הוא יודע שזה ככה. זה סתם, נו.
מר יעקב וידר: לא, ממש לא. אף אחד לא יודע שזה ככה.
הרב אברהם רובינשטיין: הוא אומר שזה לא ככה. גמרנו, טוב, הצעת החלטה.
רו"ח אהרון אדלר: אישור השינויים.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד לאשר את השינויים, את עדכון התקציב לשנת 2019?
8
מי בעד לאשר את השינויים? מי נגד? תודה רבה.
הרב חנוך זייברט: תרשום שאחד היה נגד.
מר יעקב וידר: תרשום שכולם היו בעד.
החלטה: הוחלט ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בעדכון התקציב
לשנת ,2019 להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
9
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב
תקציב מוצע
רבעוני העירייה הפרש
לשנת 2019
לשנת 2019
תקבולים -1,401,572 -6,876 -1,408,448
ארנונה כללית -387,000 - -387,000
הנחות בארנונה (הכנסות) -140,000 - -140,000
הכנסות ממכירת מים -
עצמיות חינוך -18,335 -951 -19,286
עצמיות רווחה -7,588 -400 -7,988
עצמיות אחר -101,029 -270 -101,299
הכנסות מותנות -3,500 - -3,500
תקבולים ממשרד החינוך -404,776 -4,562 -409,338
משרד המשטרה -7,656 - -7,656
תקבולים ממשרד הרווחה -151,856 -318 -152,174
משרד התמ"ת -21,240 - -21,240
תקבולים ממשלתיים אחרים -7,433 -375 -7,808
מענק כללי לאיזון -92,469 - -92,469
מענקים מיועדים -19,460 - -19,460
תקבולים אחרים -39,028 - -39,028
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאו2ת-20 - -202
תשלומים 1,401,572 6,876 1,408,448
הוצאות שכר כללי 210,584 - 210,584
פעולות כלליות 228,881 420 229,301
הוצאות מותנות 3,500
- 3,500
שכר עובדי חינוך 297,529
3,272 300,801
פעולות חינוך 250,366 2,466 252,832
שכר עובדי רווחה 39,601 - 39,601
פעולות רווחה 199,246 718 199,964
פרעון מלוות אחרות 23,916 - 23,916
פרעון מלוות מים וביוב 1,007 - 1,007
הוצאות מימון 2,920 - 2,920
העברות והוצאות חד פעמיות 4,022 - 4,022
הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 - 140,000
נטו - - -
10
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב
תקציב מוצע
פרק שם פרק העירייה הפרש
לשנת 2019
לשנת 2019
תקבולים -1,401,572 -6,876 -1,408,448
11 ארנונות -527,000 - -527,000
12 אגרות -530 - -530
16 הכנסות מימון -388 - -388
19 מענקים כלליים -111,929 - -111,929
21 תברואה -8,057 - -8,057
22 שמירה ובטחון -4,251 - -4,251
23 תכנון ובניין עיר -9,187 - -9,187
24 נכסים ציבוריים -1,832 - -1,832
26 שרותים עירוניים שונים -612 - -612
28 פיקוח עירוני -16,404 - -16,404
31 חינוך -431,669 -5,738 -437,407
32 תרבות -8,581 -420 -9,001
33 בריאות -1,250 - -1,250
34 רווחה -181,317 -718 -182,035
35 דת -14,415 - -14,415
37 איכות הסביבה -332 - -332
41 מים -2,410 - -2,410
43 נכסים ציבוריים -2,158 - -2,158
44 תחבורה -39,797 - -39,797
47 מפעל הביוב -1,300 - -1,300
ריבית והחזר הוצאות
51 -3,065 -
משנים קודמות -3,065
החזר מקרנות והכנסות
59 -35,088 -
מיוחדות -35,088
תשלומים 1,401,572 6,876 1,408,448
61 מינהל כללי 44,499 - 44,499
62 מינהל כספי 23,843 -654 23,189
63 הוצאות מימון 2,920 - 2,920
64 פרעון מלוות 23,916 - 23,916
71 תברואה 107,314 -302 107,012
72 שמירה ובטחון 3,615 - 3,615
73 תכנון ובניין עיר 20,819 - 20,819
74 נכסים ציבוריים 23,666 6 23,672
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 1,512 - 1,512
76 שרותים עירוניים שונים 4,648 654 5,302
78 פיקוח עירוני 9,039 - 9,039
81 חינוך 547,899 5,738 553,637
82 תרבות 19,770 480 20,250
83 בריאות 4,608 - 4,608
84 רווחה 238,847 718 239,565
85 דת 52,838 - 52,838
87 איכות הסביבה 5,398 - 5,398
91 מים 2,405 - 2,405
93 נכסים ציבוריים 17,105 -60 17,045
94 תחבורה 18,305 - 18,305
96 חשמל 2,873 - 2,873
97 מפעל הביוב 1,300 - 1,30011
98 פנסיה ופיצויים 825 - 825
99 תשלומים בלתי רגילים 223,608 296 223,904
הרב אברהם רובינשטיין: שונות – יש משהו בשונות? טוב, הישיבה נעולה. בשעה 18:00
נתכנס לישיבת מועצה.
_______________ __________________
שמואל ליטוב הרב אברהם רובינשטיין
מנכ"ל העירייה ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים
12