פרטי כל ועדת כספים מס 7
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 7
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ה' באלול ה'תשע"ט ()05.09.2019
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין - ראש העיר - יו"ר הועדה
הרב חנוך זייברט - מ"מ רה"ע
הרב מנחם שפירא - סגן רה"ע
הרב יהושע מנדל - סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון - סגן רה"ע
הרב שמחה שטיצברג
הרב שמואל יהודה גוטסמן
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן
הרב יעקב אברהם זכריהו
הרב ישראל בן ששון
הרב עו"ד נתן בצלאל
מר יעקב וידר
נכחו:
מר שמואל ליטוב - מנכ"ל העירייה
הרב דוד פינקל -רמ"ט רה"ע
רו"ח אהרון אדלר - גזבר העירייה
עו"ד יהודה ליבוביץ - היועמ"ש של העירייה
הרב יצחק פריימן -יועץ חינוכי לרה"ע
הרב דוד אולבסקי -רישוי עסקים
גב' חיה לוין - מנהלת מחלקת ועדות עירוניות
על סדר היום:
א. עדכון תקציב לשנת 2019 (רצ"ב החומר);
ב. שונות.
2
א. עדכון תקציב לשנת 2019 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו פותחים את ישיבת ועדת כספים מספר .7
על סדר היום: עדכון תקציב לשנת .2019
רו"ח אהרון אדלר: היום, מבחינת הגזברות, יש נושא אחד על סדר היום. נושא
מספר 2 הועלה בטעות, אישרתם אותו בוועדת כספים במועצה הקודמת. אז הנושא היחידי
שאנחנו מבקשים להעלות זה עדכון תקציב לשנת ,2019 כאשר כל עדכון התקציב מתבטא
באמת בגידול של הכנסות מאיכות הסביבה של 170,000 שקל והפניית אותם 170,000 שקל
לפעילויות נוספות באיכות הסביבה.
מעבר לכך, בדף השני שמוצג בפניכם יש כל מיני עדכוני תקציבים, שכולם, לא רובם, כולם
זה העברה מסעיף לסעיף, טכני לגמרי. זה לא שינוי הפעילות, זה העברה לצורך דיוק השם
של הסעיף. זו לא פעילות אחרת, אלא פשוט העברנו את זה מסעיף לסעיף, אותה פעילות,
רק לדייק את התקציב. כמו, פעילות תרבות ת"תים ,600 פעילות קהילתית נוער, שזה
אותו דבר, מינוס .600 זו העברה מסעיף לסעיף. זו כל הרשימה.
כך שנבקש את המלצת ועדת הכספים, ראש העיר, לאשר את עדכון התקציב הזה בסך של
170,000 ₪, גם בתוך אי כות הסביבה, הגדלת הכנסות והגדלת הוצאות, ומיונים בתוך
תקציבים.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד לאשר?
רו"ח אהרון אדלר: (משיב לשאלה שלא ניתן לשמוע)
קיבלנו ,170,000 אנחנו מוציאים את זה שם. זהו.
מר יעקב וידר: ביקשו להעביר כספים מדברים חשובים מאד, מביטחון,
מדברים חשובים מאד ל- אני רואה, יש פה פרסום, מאות אלפי שקלים על פרסום, שאין
לי מושג למה זה מצדיק העברה של כסף מביטחון לנושא של פרסום. יחסי ציבור יותר
חשובים מביטחון, בזמן שמתפוצצים פה רימונים, יריות. יש התגברות במקרי הביטחון,
במקרי ירידה בביטחון בעיר.
ודבר נוסף – אני רואה כוח אדם – יש פה 5 מיליון שקל, 5 מיליון שקל לכוח אדם. שוב
פעם, מעבירים לכוח אדם. לי אין שמץ של מושג מי הם, מי העובדים, מוסיפים עוד
עובדים, שוב, במקום שהכסף יילך למקומות שחשובים, מעבירים אותם לעובדי כוח אדם
אנונימיים שאף אחד לא יודע מי הם.
אתה עברת על זה? בוא אני אקריא לך. עובדי קבלן, קייטנת בית ספר החופש ה-ג',
רו"ח אהרון אדלר: הגדול. הגדול.
מר יעקב וידר: לא חשוב, אני מקריא לך כמו שכתוב.
הרב חנוך זייברט: תקריא, נו.
מר יעקב וידר: עוד, עובדי קבלן,
הרב חנוך זייברט: לא, לא, מה זה? מאיזה דף קראת את זה? מאיזה דף?
רו"ח אהרון אדלר: כמו שאמרתי קודם, זו העברה מסעיף לסעיף באותו סעיף. אני
אסביר: עובדי קבלן קייטנות בית ספר החופש הגדול היה בסעיף שמסתיים ב-,750 לא
3
כמו שאמר וידר, 115,000 שקל, העברנו את זה מסעיף שמסתיים ב-750 לסעיף שמסתיים
ב-,753 את אותם .115
הרב חנוך זייברט: שתי שורות, אחד ליד השני.
רו"ח אהרון אדלר: זה שתי שורות, שאין שום משמעות תקציבית לזה.
הרב חנוך זייברט: מינוס ופלוס.
רו"ח אהרון אדלר: אין לנו שום בקשה לשינוי שום תקציב משום תקציב. תודה.
הרב חנוך זייברט: יש ש ם מינוס ופלוס. איפה ראית פרסום? איפה? באיזה סעיף?
מר יעקב וידר: למטה, .550 6 מלמטה.
הרב חנוך זייברט: בדף השלישי?
מר יעקב וידר: הדף האחרון. יש, מה, אתם לא יודעים לקרוא? אריק בכבודו
אמר את זה.
הרב חנוך זייברט: אין שם.
מר יעקב וידר: רשום פרסום, מה? רשום בפירוש, מה? אז אני לא יודע, אולי
זה לנושא אחר. אבל זה רשום כפרסום.
הרב חנוך זייברט: אריק, תסביר לו מה זה הפרסום, הוא לא מבין. תסביר לו שזה
עוד פעם העברות.
מר יעקב וידר: העברות, על זה אני מדבר, לוקחים מדברים חשובים,
הרב חנוך זייברט: לא לקחו משום דבר חשוב. אל תהיה מוטרד.
רו"ח אהרון אדלר: מעולם לא הרגשתי שמישהו בא בטענות אלי, מעולם לא. לא,
באמת, הכול בסדר לגמרי. אני אבדוק את זה. אני אשאל את התשובה, אני אקבל תשובה
ובמועצה,
מר יעקב וידר: אז בינתיים תצביעו נגד, כי אתם לא יודעים מה זה, אין לכם
מושג. אתם לא יכולים להצביע בעד.
רו"ח אהרון אדלר: לא. שניה, הרב וידר, זה סעיף בתוכו,
מר יעקב וידר: על מה דיברתי? בוא תשמע על מה אני מדבר ואז תענה.
הרב עו"ד נתן בצלאל: אין בינתיים. מה זה בינתיים?
מר יעקב וידר: תשמע מה אני אומר ואז תענה. אתה עורך דין, לא?
4
הרב עו"ד נתן בצלאל: אני יודע.
מר יעקב וידר: צריך לטעון בהקשר למה שנאמר.
הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, מי בעד? מי נגד? תודה רבה. הישיבה נעולה.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת
,2019 להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
5
תקציב העירייה תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת 2019 לשנת 2019
משרד איכות הסביבה -300
1379013997 -170 -470
1781011511 כיבוד-פיקוח 9 -9 -
1781011531 דלק ושמנים 2 -2 -
1781011560 משרדיות 1 -1 -
1781011720 חומרים-פ.עירוני 1 -1 -
1781011731 דלק קטנועים-פ.עירוני 3 -3 -
1781011732 אחז.רכב-שיטור משולב 8 -8 -
1781011780 הוצאות שונות 2 -2 -
1781011930 ציוד יסודי 6 -6 -
1781012110 שכר 3,107 242 3,349
1781013410 שכ"ד-שיטור עירוני 230 -40 190
1781013720 חומרים-שיטור עירוני 4 3 7
1781013750 ע.ק-שיטור עירוני 20 - 20
1781013751 כ"א-שיטור עירוני 242 -242 -
1781013781 ביגוד 30 29 59
1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני 100 40 140
1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי 900 -30 870
1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י 90 30 120
1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הג 1,277 115 1,392
1813815753 ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדו 3,014 -115 2,899
1822014781 פעילות תרבות-תתים 700 600 1,300
1822021782 פעילות קהילתית/נוער 3,300 -600 2,700
1828320750 ע.ק.- קידום נוער - 80 80
1828320781 קידום נוער חרדי-מדרשות 80 -80 -
1832011560 משרדיות 10 2 12
1832011720 אחז.וחומרים-ט.חלב 20 -2 18
1844416752 ע.ק-מועד.קשישים עצמיות 400 -100 300
1844417787 בני משפחה מטפלים - 100 100
1879011751 כ"א-איכוה"ס 64 -34 30
1879013550 פרסום 56 235 291
1879013750 עב.קבלניות-איכוה"ס 200 -144 56
1879013752 פינוי אסבסט 20 10 30
1879013753 ניטור והדברת יתושים 227 103 330
1938013422 חומרים 150 -40 110
1938013930 רכישת ציוד יסודי 180 40 220
6
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב
תקציב מוצע
רבעוני העירייה לשנת הפרש
לשנת 2019
2019
תקבולים -1,408,448 -170 -1,408,618
ארנונה כללית -387,000 - -387,000
הנחות בארנונה (הכנסות) -140,000 - -140,000
הכנסות ממכירת מים -
עצמיות חינוך -19,286 - -19,286
עצמיות רווחה -7,988 - -7,988
עצמיות אחר -101,299 - -101,299
הכנסות מותנות -3,500 - -3,500
תקבולים ממשרד החינוך -409,338 - -409,338
משרד המשטרה -7,656 - -7,656
תקבולים ממשרד הרווחה -152,174 - -152,174
משרד התמ"ת -21,240 - -21,240
תקבולים ממשלתיים אחרים -7,808 -170 -7,978
מענק כללי לאיזון -92,469 - -92,469
מענקים מיועדים -19,460 - -19,460
תקבולים אחרים -39,028 - -39,028
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות -202 - -202
תשלומים 1,408,448 170 1,408,618
הוצאות שכר כללי 210,584 242 210,826
פעולות כלליות 229,301 -72 229,229
הוצאות מותנות 3,500 - 3,500
שכר עובדי חינוך 300,801 - 300,801
פעולות חינוך 252,832 - 252,832
שכר עובדי רווחה 39,601 - 39,601
פעולות רווחה 199,964 - 199,964
פרעון מלוות אחרות 23,916 - 23,916
פרעון מלוות מים וביוב 1,007 - 1,007
הוצאות מימון 2,920 - 2,920
העברות והוצאות חד פעמיות 4,022 - 4,022
הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 - 140,000
נטו - - -
7
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב
תקציב מוצע
פרק שם פרק העירייה הפרש
לשנת 2019
לשנת 2019
תקבולים -1,408,448 -170 -1,408,618
11 ארנונות -527,000 - -527,000
12 אגרות -530 - -530
16 הכנסות מימון -388 - -388
19 מענקים כלליים -111,929 - -111,929
21 תברואה -8,057 - -8,057
22 שמירה ובטחון -4,251 - -4,251
23 תכנון ובניין עיר -9,187 - -9,187
24 נכסים ציבוריים -1,832 - -1,832
26 שרותים עירוניים שונים -612 - -612
28 פיקוח עירוני -16,404 - -16,404
31 חינוך -437,407 - -437,407
32 תרבות -9,001 - -9,001
33 בריאות -1,250 - -1,250
34 רווחה -182,035 - -182,035
35 דת -14,415 - -14,415
37 איכות הסביבה -332 -170 -502
41 מים -2,410 - -2,410
43 נכסים ציבוריים -2,158 - -2,158
44 תחבורה -39,797 - -39,797
47 מפעל הביוב -1,300 - -1,300
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -3,065 - -3,065
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -35,088 - -35,088
תשלומים 1,408,448 170 1,408,618
61 מינהל כללי 44,499 - 44,499
62 מינהל כספי 23,189 - 23,189
63 הוצאות מימון 2,920 - 2,920
64 פרעון מלוות 23,916 - 23,916
71 תברואה 107,012 - 107,012
72 שמירה ובטחון 3,615 - 3,615
73 תכנון ובניין עיר 20,819 - 20,819
74 נכסים ציבוריים 23,672 - 23,672
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 1,512 - 1,512
76 שרותים עירוניים שונים 5,302 - 5,302
78 פיקוח עירוני 9,039 - 9,039
81 חינוך 553,637 - 553,637
82 תרבות 20,250 - 20,250
83 בריאות 4,608 - 4,608
84 רווחה 239,565 - 239,565
85 דת 52,838 - 52,838
87 איכות הסביבה 5,398 170 5,568
91 מים 2,405 - 2,405
93 נכסים ציבוריים 17,045 - 17,045
94 תחבורה 18,305 - 18,305
96 חשמל 2,873 - 2,873
97 מפעל הביוב 1,300 - 1,300
98 פנסיה ופיצויים 825 - 825
99 תשלומים בלתי רגילים 223,904 - 223,904
_______________ __________________
שמואל ליטוב הרב אברהם רובינשטיין
מנכ"ל העירייה ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים
8