פרוטוקול ישיבת מועצה 39

בס"ד

עיריית בני ברק

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה

מן המניין מס' 39

מיום חמישי, כ"ט בכסלו תשע"ז ()29.12.2016

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

www.bonuspro.net

2

השתתפו:

הרב חנוך זייברט - ראש העיר

הרב אברהם רובינשטיין - מ"מ ראש העיר

הרב מנחם שפירא - סגן ראש העיר

הרב אליהו דדון - סגן ראש העיר

הרב מנחם מנדל אייזנברג - סגן ראש העיר

הרב ישראל משה פרידמן

הרב שלמה זכריה קוסטליץ

הרב מיכאל קקון

הרב שמחה שטיצברג

הרב עזרא אברהם גרין

הרב נתן צבי כהן

הרב חיים מאיר לאנגסם

הרב ישראל הפטקה

הרב פרץ אברמוביץ

הרב דרור בן אפריים

הרב גדליהו בן שמעון

הרב עו"ד בצלאל נתן

הרב יהודה טוויל

הרב חיים מנחם רוחמקין

הרב משה שלום מלאכי

נכחו:

אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה;

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה;

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;

הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;

הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;

הרב נחמיה שקדי, מנהל לשכת מ"מ רה"ע;

הרב צבי אייזן, לשכת מ"מ רה"ע;

אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;

הרב יעקב זכריהו, עוזר הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;

מאיר שטיינרייך- סגן מנהל אגף התקציבים;

גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים;

רו"ח שושנה לרנר, רו"ח- משנה למנהלת אגף תקציבים;

גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת מח' תקציב שוטף;

גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תברי"ם.

על סדר היום:

אישור תקציב העירייה לשנת .2017

2

3

הרב חנוך זייברט: רבותי, אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר מספר 39

לצורך אישור התקציב לשנת .2017

אישור תקציב העירייה לשנת 2017

הרב חנוך זייברט: אנחנו העברנו את התקציב בוועדת הכספים. היה על זה דיון

נרחב מאוד. המלצת ועדת הכספים היתה לאשר את התקציב. אני חייב לדבר על כמה

נקודות לפני זה.

ראשית כל, ברוך השם, אנחנו מסיימים בעוד יומיים את שנת הכספים הנוכחית ואנחנו

נסיים אותה אי"ה בחסדי שמים בצורה מאוזנת. אני חייב להגיד פה בישיבת המועצה

הזאת, שהיה לנו חור של מעל 10 מיליון שקלים בתקציב לאורך כל השנה. הסיבה שאנחנו

הצלחנו לגמור את התקציב בצורה מאוזנת, זה תודות לפעילותו רבת הפעלים של הרב

אריה דרעי, שר הפנים, שהעלה את מענקי האיזון ל-%100 מענק איזון, וקיבלנו תודות

למענק %100 עוד 7.5 מיליון שקל. כמו כן, אנחנו היינו בטוחים כל הזמן, שבתוך ה-7.5

מיליון תהיה גם רזרבת השר, והיום התבשרנו שרזרבת השר היא 2.5 מיליון מעל זה. זאת

אומרת, סך הכל הכספים שלא חשבנו שנקבל וקיבלנו ממשרד הפנים הם 10 מיליון שקל.

לא היה לנו שום מקור אחר לכסף הזה. ובאמת, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו בבני ברק

חיים בניסים, אבל באמת אני חושב שתודות לפעילותו, אני חושב שבשמי, כל הרשויות

שהן בסוציו אקונומי 1 עד 3 , כל הרשויות החרדיות נמצאות בתוך הסוציו אקונומי הזה.

צריך להביע הערכה מיוחדת לשר הפנים, על זה שהוא, באמת, עשה מה שאף פעם לא

הצליחו לעשות – להעלות את מענק האיזון ל-%,100 בצורה מכובדת, לא בצורות לא

נכונות. רק, פשוט, קיבלנו %100 מה שהגיע לנו. למרות שאנחנו חושבים שהתחשיב של

מענקי האיזון צריך להיות בבני ברק בצורה אחרת, אבל זה לא הדיון שאנחנו דנים בו

כרגע. בתחשיב שקיים היום, לפי הדירוג שעושים, לפי התחשיב שעושים היום באוצר, עד

היום קיבלו פעם ,80 עלה ל-%,86 השנה זה עלה ל-%.100 באמת, צריך להגיד ברכה

מיוחדת לשר הפנים בנושא הזה.

אני רוצה להגיד לכם דבר אחד נוסף שהוכיח את עצמו, היום הגיעו אלינו תקציבי פיתוח

ממשרד הפריפריה של עוד קרוב ל-10 מיליון שקל. ידענו שזה הולך להגיע, אבל ברוך השם

זה הגיע היום. אני חושב שזה גם מענק שיפתח פרוייקטים יפים בעיר, שלא חשבנו עליהם

בתקציב הרגיל. זה יגיע ממענק המשרד לפריפריה. זה לא נמצא בתקציב עצמו, כי זה

תקציב תב"רים, אבל בתקציב תב"רים שנגיש אי"ה תוך חודש, תראו שם תב"רים של 10

מיליון שקל שמגיעים מהמשרד לפריפריה. זה נגב והגליל, אבל מבחינתנו זה נקרא המשרד

לפריפריה. אז גם על הדברים האלה אנחנו שולחים מפה ברכות לשר הפריפריה. אז פעם

אחת שלחנו ברכות לשר הפנים בתפקידו כשר הפנים, זה על מענקי האיזון; והפעם השניה,

ברכות לשר הפריפריה, בתפקידו כשר הפריפריה.

נושא נוסף בתקציב שמעניין קצת את הציבור פה, בשנה שעברה הכנסנו, פעם ראשונה, את

הנושא של ה- ת"תים. הכנסנו בדרך של טיולים, זה מבוצע רק בחלק מהתקציב. לפי

הסיכום שהיה לנו בוועדת כספים, כל הכסף נספר לשנה הבאה. מוסד שלא ניצל את הכסף

שלו השנה, יהיה חייב לנצל את זה בשנה הבאה. הכסף לא למוסדות. צריך להבין דבר

א חד, כי אין ועדת תמיכות. הכסף הוא כסף עירוני שהעירייה עושה פעילות במוסדות,

בכסף שפחות, או יותר, קבענו כמה שתעשה, אבל הפעילות היא פעילות עירונית שנעשית

במוסדות. השנה עשינו את זה בשיטת טיולים, לקראת השנה הבאה נחפש אולי דרכים

נוספות, אבל צריך לזכור דבר אחד, הכסף הזה זה כסף עירוני שהעירייה עושה פעילות

לילדי בתי הספר. זה לא כסף שעובר לבתי הספר. אף פעם לא הכתבנו. היה הנושא של

טיולים, כי זו הדרך שיכולנו לעשות פעילות עירונית במסגרת ה-ת"תים. אנחנו נחשוב על

דרכים נוספות, אבל מה שמחייב אותנו לעשות, זה שתהיה פעילות עירונית במסגרת

ת"תים. אני לא יכול לתת כסף ל-ת"תים, אין לי דרך להעביר כספים ל-ת"תים, יש לי רק

דרך לעשות פעילות עירונית ב- ת"תים. אנחנו נשב על זה ונקבע דרכים נוספות. אף פעם

לא הכתבנו לאיפה ייסע טיול. יהיו 3-2 או 4 או ,5 לא יודע כמה, פעילויות שהעירייה

תעשה בתוך ה-ת"תים, בשיתוף עם ה-ת"תים.

הרב אליהו דדון: הנושא של הטיולים, כבר דיברנו על זה, אני גם נגד. אני חושב

שאנחנו צריכים לחפש דברים אחרים ולא על נושא של הטיולים. אני לא חושב שהטיולים

3

4

משרתים מישהו, אבל זה אמר ראש העיר, נשב ונקבל החלטה.

הרב חנוך זייברט: רבותי, זה לא הנושא כרגע בדיון. דיברנו שידברו על זה, אין

בעיה. אני הזכרתי רק את ההתחייבות שלנו.

הרב נתן צבי כהן: אני חושב שצריכים לדבר איתם. זה הכל.

הרב אברהם רובינשטיין: מדברים איתם.

הרב נתן צבי כהן: לא כל כך. אני מודיע לך שלא.

הרב חנוך זייברט: עוד נושא אחד שנעשה השנה, אני אומר את זה פה, והזכרתי

את זה מקודם, ביקשתי מאנשי התקציבים להביא את תקציב הפיתוח בישיבה הקרובה,

כדי שנוכל להפעיל את תקציבי הפיתוח, ואז ייכלל גם התקציב של הפריפריה שדיברתי על

זה מקודם. את עקרונות התקציב אנחנו נשמע עוד רגע מפי גזבר העירייה, למרות שזה

עבר בוועדת כספים ואפשר לגשת מייד, אבל בכל זאת סקירה מסויימת.

אני חייב, באמת, להביע בתחילת דברי, ואני אעשה את זה גם בסוף דברי, ברכות מיוחדות

לגזבר וכל הצוות שלו, כל אנשי התקציבים, על העבודה הנפלאה הזאת. אני רוצה להגיד

לכם שאת העצבים שעברו בחודשיים האחרונים, לדעת שנגמור את התקציב בצורה

מאוזנת, להכין תקציב, להגיש אותו בצורה מאוזנת לשנה הבאה, אלו לא דברים פשוטים,

לא דברים קלים, כי אתם רואים, לפחות את הדברים. בסוף כולנו רואים שהדברים

מתנהלים לא על ידינו, רק על ידי שם שמים. אף אחד לא חשב שזה ייגמר, שהכספים

שיגיעו יגיעו מאיפה שהם הגיעו, אבל בכל זאת, בסוף השם עוזר לנו. כנראה, שהאנשים

שעוסקים בזה, הגזבר והצוות שלו, יש להם סייעתא דשמיא, והשם יעזור לכם שתהיה

סיי עתא דשמיא הן בתקציב הזה והן בכל הדברים האחרים שאתם עושים, הן לטובת העיר

והן במעשים שלכם העצמאי ים, במשפחות וכל הדברים האלה, לך ולכל הצוות שלך. אז

כמה מילים על התקציב, אני חושב שכולם קראו את הספר באריכות. אז רק דבר בקיצור.

רו"ח אהרון אדלר: שלום לכולם. אני אדבר באמת בקיצור, כי היה דיון ארוך

בוועדת כספים, דיון ארוך וממצה. אני רק אציג את הנקודות העיקריות, 7-10 דקות

ואנחנו נסיים.

הנחות היסוד של התקציב מדברות על גידול ריאלי בהכנסות מארנונה, בעיקר, בגלל המשך

אכלוס ה-BBC , קורים שם דברים מופלאים ואנחנו מניחים שכל יום ויום מתרחשות עוד

עסקאות ועוד דברים שקורים דברים טובים שם. אז אנחנו חושבים שהעירייה תסיים את

השנה בכ-350 מיליון ₪ הכנסות מארנונה, וזו הבקשה של התקציב שלנו. יש עוד 4 מיליון

₪ של הכנסות מותנות, שהארכנו על זה בוועדת כספים, שזה מותנה בקבלת כספים, לכן

זה נרשם ,354 אבל אנחנו כולנו תקווה שיאשרו לנו, יכנסו לנו עוד הכנסות של 4 מיליון

₪ מגופים אחרים ואז לא נצטרך לעמוד ביעד של ה-354 אלא .350 יש גם גידול בהנחות

בארנונה. מידי שנה בשנה ההנחות מארנונה גדלות. אנחנו מניחים שאנחנו ניתן הנחות

בארנונה בצורה מכובדת ויפה לכ-130 מיליון ₪. הלוואות לאיזון קטנו, נעלמו לנו,

התחייבנו להפסיק עם ההלוואות לאיזון, וכלכלית זה מבורך. אנחנו נפסיק לקבל הלוואות

לאיזון, וזה למול 16' קיטון של 5 מיליון ₪. מנגד, כמו שראש העיר דיבר, ברכות לשר

הפנים על %100 מענק איזון, ולכן אנחנו מסיימים את 2016 ב-75 מיליון ₪ מענק איזון,

ואנחנו מניחים שב-2017 יקרו שני דברים,

הרב חנוך זייברט: דבר אחד לא טוב, שירדנו ל-2 ומגיעים עוד 5 מיליון, אבל זה

טוב בכסף.

רו"ח אהרון אדלר: העיר בני ברק ירדה בסוציו מ-3 ל-,2 וזה אמור, לפי הנוסחאות

הקיימות היום, להגדיל את מענק האיזון בעוד 5 מיליון ₪, ולכן תקצבנו 80 מיליון ₪

במענק האיזון. נתון שני, שלא תקצבנ ו אותו עדיין, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה, שר

הפנים מינה ועדה לשינוי כל הנוסחה של מענק האיזון. אנחנו הצגנו את הבקשות שלנו

בשינוי הנוסחה. לא תקצבנו את זה, כי אנחנו לא יודעים מה תהיינה התוצאות של אותה

4

5

ועדה. אנחנו מאוד מקווים שגם אותה ועדה תשנה משהו, אבל לא תקצבנו את זה, ולכן

היעד הוא 80 מיליון ₪.

הרב ישראל משה פרידמן: הירידה מ-3 ל-2 זו לא רק הכנסה נוספת, זו גם הוצאה

נוספת בגידול בהנחות.

רו"ח אהרון אדלר: לא. אנחנו נותנים מקסימום הנחות. אין הבדל בין 3 ל-2

בהנחות. טבלת ההנחות לא משתנה.

הרב ישראל משה פרידמן: כתוצאה מההנחות אנחנו יורדים מ-3 ל-.2

הרב חנוך זייברט: לא, לא, לא, אין לזה קשר.

רו"ח אהרון אדלר: אין קשר. נתון נוסף – דיבידנד – אנחנו השנה קיבלנו מהחברה

הכלכלית 9.5 מיליון ₪ דיבידנד.

הרב חנוך זייברט: נטו.

רו"ח אהרון אדלר: נטו מהחברה הכלכלית, בגלל עסקאות נדל"ן שנעשו בחברה

הכלכלית. המגמה הזאת תמשיך ותגבר ב-.2017 יש שם כ-1,350 יחידות דיור שמתוכן

שווקו כמה מאות, וביתרת המכרזים תהיה בשנים 17 ו-,18 בעיקר ב-17', לכן, גם ב-2017

תמשיך חלוקת דיבידנד מהחברה הכלכלית.

יש זחילת שכר של %2 לשנה ממוצע, שזה לא בשליטתנו, כל מיני רפורמות, הגדלת שכר

מינימום וככה, שמגדילות ב-%2 את זחילת השכר ושכר מינימום וכל הדברים האלה, זה

אמור להשפיע.

ויש עוד הוצאה שאמורה להשפיע עלינו, זה גידול, בגלל הגידול בתושבים בעיר, יש גידול

גם באיגוד ערים לתברואה, בגלל הכמות של הטונאז' שגדלה.

עוד נתון אחרון – יש כל מיני תקציבים נוספים שהעלינו להעלאת רמת השירות בעיר.

תוספת תקציב לניקיון העיר של אגף התברואה, בדגש על אזור התעשייה .BBC אנחנו

רוצים את האזור הזה כאזור מכניס ונקי מעל הסטנדרט, כדי למשוך משקיעים. יש לנו

תחרות עזה עם רמת-גן ותל-אביב. הרחבת שירותי מוקד רואה ופעילות המוקד העירוני,

הרחבת שירות הפיקוח והשיטור העירוני והמשך מגמת שיפור שירותי התחזוקה וניקיון

הניתנים במקוואות בעיר. זה בגדול. עכשיו אני אדבר קצת על מספרים, שתי דקות.

אם אני מסתכל על סך התקציב, הוא 1,143,000,000 ש"ח, רק התקציב השוטף. כמו שאמר

ראש העיר, התקציב ה-תב"רי ידון, בתוך כחודש נציג פעילות יפה והמשך, בשנת 2016 היו

הכנסות יפהפיות מ- תב"רים. אנחנו חושבים שהמגמה תמשיך גם בשנים, לפחות בשנים

17', 18' ו-19' . העסקאות שאנחנו צופים, אנחנו רואים אותן פה מתרקמות, כולנו ראינו

את הפניקס שרכשה מגדל משרדים ועוד כמה עסקאות שמתרקמות כל הזמן, זה אומר

שהמשך זרימת ה-תב"רים תמשיך לפחות ב-3 השנים הקרובות. מקווים שגם בהמשך, אבל

זה מה שאנחנו רואים את הצפי כרגע. ולכן, בעוד חודש ידון תקציב ה-תב"רים ואנחנו

נציג את כל תקציב ה-תב"רים להשפעה על .2017

אם אני חוזר על המספרים בגדול, אז הארנונה 354 מיליון ₪, כמו שאמרתי 4 מיליון

במותלה; הכנסות ממשלה – 537 מיליון, בעיקר זה משרדי חינוך, רווחה, מענק איזון,

עצמיות ואחרות – 122 מיליון והנחות ארנונה – .130 זה בצד ההכנסות. סה"כ

1,143,000,000 ₪. שכר – 472 מיליון, אני אומר ,472 כולל פנסיונרים כ-70 מיליון, שזה

עולה וגדל. הפנסיונרים זה עול. זה מבורך וזה ברוך השם ממשיך, אבל כל זמן שיש פנסיה

תקציבית, לפחות בשנים הקרובות, זה ימשיך ויעלה, אם כי, תדעו שכבר 16 שנה שהעירייה

לא נותנת פנסיה תקציבית וכל העובדים 16 שנה ואחורה מקבלים פנסיה צוברת, לכן,

בשלב מסויי ם עלויות הפנסיה יתחילו ויקטנו. זה לא יקרה ב-3 השנים הקרובות, אבל,

הרב חנוך זייברט: אנחנו מברכים לעוד הרבה שנים אריכות ימים ושנים.

רו"ח אהרון אדלר: כן. אז שכר – 472 מיליון ₪, שכר חינוך, רווחה, מוניציפאלי.

5

6

פעולות – 508 מיליון ₪, פירעון מלוות ומימון – 33 מיליון ₪ והנחות ארנונה – 130 מיליון

₪.

אני רק רוצה להגיד עוד נתון אחד אחרון ולדבר עליו בגאווה רבה, כי אם אנחנו מסתכלים

בסופו של דבר על עומס המלוות שלנו, אז אנחנו מדברים על עומס מלוות שהוא, בעצם,

כולל, חוב מצרפי. סליחה, יש חוב מצרפי שהוא, בעצם, מדבר על גירעון מצטבר בעומס

המלוות. ב-,2005 %85 מתקציב העירייה היה החוב המצרפי. אנחנו מקפידים כל שנה

להקטין את החוב המצרפי, וכרגע אמדן ,2016 שזה כבר אמדן. אנחנו ביום האחרון של

השנה, זה כבר בסדר, אנחנו רואים אותו, אנחנו מדברים על %.26 ירדנו מ-%85 ל-%.26

בשנה הקודמת זה היה %,28 לפני שנה זה היה %,31 %.33 אנחנו כל שנה יורדים בכ-%2

בחוב המצרפי, וזה אומר שאנחנו לא משעבדים את העתיד של העירייה. זה חשוב להגיד

את זה. אנחנו מנהלים פה תקציב שהוא מקטין את העתיד, שהוא פחות משעבד את העתיד

העירוני. העתיד העירוני הולך ומשתפר, ולא לחינם אנחנו מדורגים AAּ+,POSITIVE ולא

לחינם הבנקים רודפים אחרינו ונותנים לנו הלוואות בריבית כמעט אפס וזה קידוש השם

נורא ונשגב.

אני חושב שבזה מיצינו את המצגת. היתה מצגת מאוד מפורטת בועדת הכספים. אם יהיו

עוד שאלות – נשמח מאוד, מאוד לענות. מאוד מכבד אותנו ששואלים אותנו שאלות. אנחנו

מאד שמחים לענות תשובות.

אני רציתי להגיד תודה רבה ענקית וגדולה לכל הצוות שיושב פה, לכל צוות התקציבים,

כולם שחקני נשמה, כולם הולכים לישון עם התקציב וקמים עם התקציב ומוסרים את

הנפש בשביל התקציב ובשביל העירייה, כי אנחנו מבינים שזה למען תושבי העיר וזה

קידוש השם שנגמור את השנה באיזון, ואני, באמת, אומר, כמו שאמר ראש העיר, היה

לנו, ודיברנו על זה בוועדת כספים, לא פשוט לגמור את השנה באיזון וקיבלנו בסייעתא

דשמיא היום, היום נכנס לחשבון הבנק שלנו ה-8.2 מיליון של מענק האיזון. היום קיבלנו

את ההודעה על ה-2.5 מיליון שקל רזרבה, וזו סייעתא דשמיא, ובשם השם נעשה ונצליח

גם בשנה הבאה. תודה רבה לכולם. אם יש שאלות.

הרב חנוך זייברט: יש למישהו הערות? שאלות?

הרב ישראל פרידמן: כן. כמה אחוז יהיו ב-2017 החובות?

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מקווים שנמשיך במגמה ונרד מ-%26 ל-%.24 אין שום

סיבה בעולם שהמגמה לא תמשיך.

הרב חנוך זייברט: עוד מישהו? אני רק רוצה לגשת להצבעה, הערה אחת, אני אומר

את זה עוד פעם. תמיד נורא אכפת לי שאנחנו לוקחים גם, אני חושב 27 מיליון שקל זה

החזר הלוואות השנה,

רו"ח אהרון אדלר: 33 מיליון.

הרב חנוך זייברט: 33 מיליון שקל. אנחנו לוקחים את זה על כספים שהיו פעם,

אבל אומרים לי שאני לא כל כך צודק, למה שחלק מהכסף, זה לא 27 בפועל, כי חלק

מהכסף אלו הבדיקות של מענק האיזון.

רו"ח שושנה לרנר: לא, זה חוזר.

הרב חנוך זייברט: חלק חוזר, לא הכל חוזר. בערך 20 מיליון נגיד, משהו כזה, בכל

זאת אנחנו לוקחים ומשלמים כסף על שנים עברו.

רו"ח אהרון אדלר: פנסיה תקציבית אלו חובות עבר, והלוואות אלו חובות עבר.

הרב חנוך זייברט: תארו לכם, שזה לא היה בתקציב שלנו, איך היינו נראים, אבל

זו המצי אות. עם זה חיים ואין לנו מה לעשות, רק מנסים לא לתת יותר גרוע ממה

שקיבלנו.

6

7

רו"ח אהרון אדלר: בהמשך להערה של הרב פרידמן: עיריית בני ברק לא מתוכננת

להמשיך גם ב-.2017 אמרה פה תשובה טובה הגב' לרנר, לא יודע אם שמת לב, ב-2017

אנחנו לא מתוכננים לקחת הרבה הלוואות. ולכן, בעצם, יכול להיות שאפילו תיאורטית

החוב המצרפי ב-2017 יירד אפילו יותר, אלא אם כן נצליח במהלך שאנחנו רוצים לעשות

אותו. אבל שוב, זה לא ישפיע. אנחנו רוצים לעשות איזה שהוא matching בין חוב לחוב,

אבל בדרך הטבע ב-2017 זה יקטן אפילו יותר.

הרב חנוך זייברט: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים את הישיבה, יש לנו נוהג כל

פעם לאחל בשמחות לכל אחד שהיתה שמחה. אז למי שיש שמחות – מזל טוב והרבה ברכות

לכולם. חג חנוכה שמח. מי בעד התקציב בבקשה? שירים את ידו. מי נגד בבקשה? שירים

את ידו. אנחנו שמחים על הידיים שהורמו, בין בעד ובין נגד. חנוכה שמח לכולם ותודה

רבה ותקציב טוב לכולם. תודה.

החלטה: הוחלט לאשר את תקציב העירייה לשנת ,2017 להוציא את הרב משה שלום

מלאכי שהתנגד.

_______________ __________________

הרב חנוך זייברט אברהם טננבוים

ראש העיר מזכיר העירייה

7

8

קובץ החלטות

אישור תקציב העירייה לשנת 2017

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את תקציב העירייה לשנת 2017 בקולות חברי

המועצה, להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.

8

9

בס"ד

אג תקציבים

עיריית בני ברק

ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

משרות

ממוצע משרות

הצעת תקציב ינואר- תחילת

ביצוע לשנת תקציב אמדן ביצוע העירייה נובמבר 2017 (בסיס

2015 מעודכן 2016 לשנת 2016 לשנת 2017 2016 נוב. )16

תקבולים -1,058,707 -1,077,652 -1,103,190 -1,143,192 0 0

ארנונה כללית -311,783 -330,600 -330,600 -353,500

הנחות בארנונה (הכנסות) -120,079 -119,050 -125,000 -130,000

הכנסות ממכירת מים -315 0 -217 0

עצמיות חינוך -14,606 -10,704 -12,395 -12,712

עצמיות רווחה -6,336 -5,989 -6,298 -6,255

עצמיות אחר -70,673 -72,981 -72,116 -73,065

תקבולים ממשרד החינוך -275,025 -288,891 -296,999 -302,467

משרד המשטרה -5,838 -6,800 -7,700 -7,500

תקבולים ממשרד הרווחה -111,076 -117,956 -118,079 -121,994

משרד התמ"ת -15,851 -18,070 -18,830 -18,830

תקבולים ממשלתיים אחרים -2,783 -3,110 -2,585 -2,654

מענק כללי לאיזון -64,369 -69,369 -74,000 -80,000

מענקים מיועדים -3,924 -4,185 -4,055 -3,931

תקבולים אחרים -56,051 -29,946 -33,717 -23,684

כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 -600 -600

הכנסות מותנות 0 -6,000

תשלומים 1,060,907 1,077,652 1,105,315 1,143,192 3,134 3,133

הוצאות שכר כללי 170,160 176,478 178,859 182,068 1,145 1,156

פעולות כלליות 165,577 173,055 169,757 178,152 50 49

שכר עובדי חינוך 229,266 238,263 248,254 254,083 1,678 1,669

פעולות חינוך 144,091 146,795 155,673 159,653 54 55

שכר עובדי רווחה 30,344 32,108 31,948 32,634 196 194

פעולות רווחה 148,826 157,106 159,071 164,162 10 10

פרעון מלוות אחרות 26,809 26,316 27,851 27,589

פרעון מלוות מים וביוב 394 1,200 1,177 1,142

הוצאות מימון 5,790 3,822 3,800 3,800

העברות והוצאות חד פעמיות 19,571 3,460 3,925 3,909

הנחות בארנונה (הוצאות) 120,079 119,050 125,000 130,000

הוצאות מותנות 0 6,000

נטו 2,199 0 2,125 0 3,134 3,133

משק חינוך 77,888 78,662 86,833 91,057 1,732 1,724

בנוסף: הוצאות מותנות 1,500

סך הכל 92,557

משק רווחה 45,907 47,199 47,812 49,717 207 204

בנוסף: הוצאות מותנות 750

סך הכל 50,467

9