פרטי כל מועצה מס 27 נגיש

הקש כאן למסמך נגיש

בס"ד

עיריית בני ברק

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה

מן המניין מס' 27

מיום חמישי, י"ט בטבת תשע"ו ()31.12.2015

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

www.bonuspro.net

2

השתתפו:

הרב חנוך זייברט, ראש העיר;

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר;

הרב מנחם שפירא, סגן ראש העיר;

הרב ישראל משה פרידמן;

הרב שלמה זכריה קוסטליץ;

הרב מיכאל קקון;

הרב שמחה שטיצברג;

הרב עזרא אברהם גרין;

הרב נתן צבי כהן;

הרב ישראל הפטקה;

הרב שלמה שטרן;

הרב פרץ אברמוביץ;

הרב יאיר שוקרון;

הרב ישראל אברהם שכטר;

הרב דרור בן אפרים;

הרב גדליה בן שמעון;

הרב עו"ד בצלאל נתן;

הרב אברהם פרטוש;

הרב חיים מנחם רוחמקין;

הרב משה שלום מלאכי.

סגל:

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; חנוך

זי ידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה; יוסף צימט,

עוזר רה"ע; מאיר שטיינרייך, סגן מנהל אגף תקציבים; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות;

מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה; שמעון קשש, מנהל מח' ילדים ונוער

בסיכון ותכנית 360; נחמיה שקדי, עוזר מ"מ רה"ע; אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב

מנחם שפירא; יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם; אריה רוזן, מח' מחשוב;

אברהם כף, מנהל ארכיון; שלמה בנזימן, מח' נוער; רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת

העירייה; גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים; רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף

תקציבים.

על סדר היום:

אישור תקציב העירייה לשנת הכספים .2016

2

3

הרב חנוך זייברט: רבותי, אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצה מס' 27 שעל סדר

היום שלה יהיה אישור התקציב. אחרי שנסגור את הישיבה הזאת, נפתח את ישיבה מס'

.28

אני חייב לפתוח את הישיבה בכמה דקות. אני רוצה רק לתת סקירה קצרה. התקציב,

ברוך השם, גם השנה יהיה תקציב שהגשנו אותו בצורה מאוזנת. אנחנו יודעים שאנחנו

לא עונים על כל הדרישות שאנחנו חושבים שמגיעות לציבור שלנו, אבל אנחנו חיים עם

מה שיש לנו. התקציב מאזן בין מה שיש לנו לבין מה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים

לתת לציבור. אני אתן לגב' לרנר להציג את עיקרי התקציב. התקציב עבר בוועדת

הכספים והומלץ לאישור. אנחנו נעשה דיון קצר, רק את עקרונות התקציב, ואני מביע

בזה את הערכתי המלאה לצוות התקציבים והגזברות על הכנת התקציב. באמת, עבודה

שנעשתה בשיא המומחיות, להשיג את היעדים שיש בתוכו. יש פה יעדים קשים מאוד

שהצלחנו להשיג אותם, שתפרט אותם הגב' לרנר בהמשך דברינו. אני מבקש ממנה

להגיש את הפירוטים שיש לעשות את זה בקיצור. גב' לרנר, בבקשה.

א. אישור תקציב העירייה לשנת הכספים .2016

רו"ח שושנה לרנר: ערב טוב לכולם. נעשה כאן את הדיון בישיבת המועצה בקצרה

יחסית, מאחר ונערך דיון ארוך ומקצועי בנושא הזה של תקציב 2016 בוועדת הכספים.

נחזור על עיקרי התקציב בקצרה. אם יהיו שאלות – נדבר עליהן בסוף.

מספר עקרונות מרכזיים בתקציב .2016 נדבר על העקרונות שבצד ההכנסה בתחילה,

ולאחר מכן בצד ההוצאה. אלו עקרונות מרכזיים. נדבר עליהם אחד לאחד. הם עוברים

לאורך התקציב כחוט השני.

הנושא הראשון זה צד ההכנסות, הנושא של הכנסות מארנונה. יש על זה שקף נפרד

שנפרט אותו מעט יותר באריכות. ממשיך הגידול בהכנסות מארנונה, משני היבטים: א.

המקדם האוטומטי. ב. תכנית התייעלות שנכנסה למסלול נוסף, וגם מתחם ה-BBC

שממשיך להתאכלס במגדלים שקיימים. יש על זה שקף נפרד, נפרט את זה באריכות

בהמשך המצגת.

הנחות ארנונה – הנחות ארנונה ממשיכות לגדול. זה משית עלינו הוצאה. זה מוצג,

אמנם, גם בהכנסה וגם בהוצאה, אבל זה בהחלט המשך הוצאה והמשך מגמת עיריית בני

ברק ומתן הנחות כדין לכל מבקש.

מתווה פוחת והלוואת איזון – העירייה בתהליך של מתווה פוחת של הלוואות איזון מול

משרדי הפנים והאוצר. בשנת 2015 קיבלנו 10 מיליון. 2016 יורדים ל-5 מיליון, כאשר ב-

2017 זו ירידה מוחלטת ולא נוכל לקבל הלוואות איזון נוספות. זה נמצא בתקציב 2016

בירידה. הכנסות מדיבידנד מהחברה הכלכלית – מתווה של הכנסות מדיבידנד גם ב-15',

16', 17' . החברה הכלכלית מחלקת עודפים לעיריית בני ברק, כתוצאה מהפעילות, ככל

שהיא רווחית, מהפעילות הרווחית שלה. היטל שמירה בתקציב הזה. רפורמה בתכנון

ובנייה. עמידה ביעדי מודל של תמרוץ רשויות, ועוד מגון מענקים ונושאי הכנסה נוספים

שמופיעים בתקציב .2016

צד ההוצאות – זחילת שכר של %.2 מע"מ בשיעור %.17 קיטון בהוצאה לאיגוד ערים

לתברואה והפניית החיסכון. אני מדגישה, העירייה רשמה השנה קיטון בהוצאה לאיגוד

ערים בשיעור של 1.9 מיליון והפנתה את מלוא החיסכון לטובת גידול ההוצאה באגף

תברואה. תכנית רפורמה בת כנית הניקיון ושיפור שירות בכלל. פירעון מלוות – עיריית

בני ברק ביצעה הסדרי מלוות חדשים גם ב-,2014 גם ב-.2015 כתוצאה מכך, אנחנו

ממשיכים במתווה יורד של פירעון המלוות ופירעון ההלוואות, וזה משליך ומושפע

בתקציב 2016 במלואו. המשך קיטון בהוצאות הסולר למקוואות – בנושא המקוואות

חלה עבודה מרשימה מאוד של מעבר, של חיסכון בסולר ומעבר לחשמל. המשך קיטון ב-

2016 . רפורמה ונושאים נוספים, כפי שיפורטו בהמשך.

פה מוצגת הצגת מקרו של תקציב העירייה לשנת .2016 כפי שאפשר לראות בצד

ההכנסות, עדיין, למרות השיפור וההתייעלות ואכיפת הגבייה וכל מה שנעשה, עדיין

העירייה נשענת בחלק נכבד מההכנסות שלה מהכנסות ממשלה, כ-505 מיליון ₪. יש לנו

בצד ההוצאה, הוצאה גדולה לשכר, כמעט %50 מהתקציב.

בדו"ח הבא, יש איזו שהיא הצגה של מקורות ושימושים, נסקור אותם בקצרה בלבד.

השקף הראשון מתאר את הנושאים בעירייה שמניבים הכנסה לרשות. השקף הנוכחי

3

4

מציג את הנושאים בעירייה שמניבים הכנסה, שניתן למנות ביניהם את נושא הארנונה,

מענקים, חניה, פרסום, הכנסות אחרות ותקבולים בלתי רגילים, נושאים שכולם מניבים

הכנסה ובהכנסה עודפת, ובכולם, כמובן, יש גידול, למעט תקבולים בלתי רגילים, שכמו

שאמרנו, בנושא הזה יש קיטון של 5 מיליון בגין ההלוואה לאיזון שהולכת ופוחתת.

השקפים הבאים מתארים את יחידות העירייה שיש בהן עלות עודפת לעירייה, שבראשן

חינוך, לאחר מכן תברואה וכן יתר המחלקות. שאלו אותי פה, אז אני רק רוצה לתת

התייחסות, למשל, לנושא הנכסים, שרואים שהעלות פה גדלה, פה קצת קשה לראות,

אבל העלות גדלה בשנת ,2016 לעומת .2015 זה לא כי העלות גדלה, למי ששאל, זה לא כי

העלות גדלה, זה משום שבשנת 2015 רשמנו הכנסה של 4.2 מיליון כתוצאה מדי שימוש

רטרואקטיביים מחניון דן, שברוך השם הגיע והתקבל, וזה נכלל בתקציב ,2015 אבל ב-

16' יש לנו רק את מכאן ואילך ואין לנו את כל מה שקורה רטרואקטיבית, אז לכן

ההרצאה היתה.

יש פה, טיפה, מיקוד בנושאים נבחרים. נעבור עליהם בקצרה. נושא הארנונה – אנחנו

עולים מ-315 מיליון שקל השנה ל-330 מיליון שקל שנה הבאה. הפירוט, באופן כללי, יש

לנו את הפירוט למטה של מקדם התייקרות אוטומאטי, מקדם התייעלות, והמשך אכלוס

מגדלים 7 מיליון ויזומים אחרים.

נציג בקצרה את הסיפור של ההכנסות ממגדלים במתחם ה-.BBC בצד ימין יש את

הפירוט של המ גדלים. אנחנו מדגישים, זה רק מגדלים שנמצאים, א', מאוכלסים, ו-ב',

שנמצאים בדיון. לא עוד הרבה מאוד אחרים, שראש העיר ומהנדס העיר וכו' יכלו לדבר

ולספר שהם נמצאים וקיימים ברקע. פה יש רק, באמת, את מה שכבר מופיע ומדובר

ונדון. אנחנו רואים שבשנת 2016 ניתן לרשום הכנסה נוספת לפי צפי החיוב של 6.5

מיליון שקל.

תברואה – אגף התברואה גדל. בחרנו להתמקד ולתת איזו שהיא סקירה לגביו. מינהל

התברואה – מתוקצב ב-1.3 מיליון שקל נוסף. זה כתוצאה מרה-ארגון ושינוי ארגוני,

קליטת מנהלים, חשבים, סיפורים, עניינים. הסיפור הזה מתוקצב ב-1.3 מיליו. טיאוט

רחובות – המכרז של קבלני הטיאוט עומד לצאת לדרך, עם גידול משמעותי מאוד של כ-

2 נקודה משהו מיליון שקל בטיאוט. פינוי אשפה – יש איזו שהיא התייעלות, שהיא

ת כנית כללית שלא פוגעת בשירות ובניקיון בעיר, אלא רק בהתייעלות של התהליך.

ירידה באיגוד ערים – רואים שזה ,22.8 לעומת .24.6 נושא מקוואות – דיברנו עליו

קודם, נוכל גם כן לעבור עליו. חינוך – אפשר להתייחס לכמה פרקים מרכזיים. התכנית

הלאומית, שהיא באיזון, כמו שאנחנו רואים אותה, רק עם עלות של %10 שזה בסיס

התקציב, ה-matching של הרשות זה %,10 לעומת תקציבי הממשלה. מינהל חינוך – זה

מינהל, כולל כל הסיפור של אגרות חוץ שמופיע פה, לכן גם הנפחים גדולים יותר. קדם

יסודי זה גני הילדים – בגני הילדים אנחנו רואים עלות של 32 מיליון, שרובה הגדול

נובע מהסיפור של פרופיל הגננות שהעירייה מעסיקה את כל הגננות ומקבלת בגינן

תקצוב ממשרד החינוך בשיעור נמוך בהרבה מהשיעור שהיא מוציאה. נעשית על זה

פעולה ברוכה מאוד מצד ראש העיר לגייס הכרה של משרד החינוך בדרכים כאלה

ואחרות, גם דרכים משפטיות וגם דרכים של הדברות, לגייס הכרה מצד משרד החינוך

לקבל את מלוא,

הרב חנוך זייברט: רבותי, בואו, אדם מדבר, מוציא את הגרון שלו, לא רואים כל

כך טוב את השקפים, תנו 5 דקות שקט.

רו"ח שושנה לרנר: יש לציין שמה שאני אומרת עכשיו זה די מקשה, כי כשבאים

לתקצב במערכת תקציב לוחצת, באים להוסיף כסף לאגף חינוך וחלק ממנו הוא טייס

אוטומאטי של דברים שרשות לא היתה אמורה לשאת בהם במצב תקין. זה אוכל הרבה

מאד מהתשומה העירונית. החינוך היסודי. חינוך על יסודי – אנחנו רואים שהוא ...

השירות הפסיכולוגי, הסעות והחינוך הכללי. ועוד הצגה אחת קטנה, לגבי החוב המצרפי

של הרשות. אנחנו מקפידים לדבר על זה מדי פעם, אבל זה עדיין חשוב להגיד את זה, כי

זו אמירה מרשימה מאוד של רשות כרשות, כהתנהלות תקציבית כלכלית מצד משרד

הפנים, מצד עומס החוב, מצד החובות שהעירייה נושאת לספקים וכו'. פה זה מתואר

ונעשתה פה עבודה מאו ד יפה והמתווה הולך וממשיך ככה לאורך השנים, וזה יפה לראות

את זה, שלמרות שהתק ציבים עולים והרשות גדלה והפעילות ענפה יותר, הנושא הזה של

4

5

החוב המצרפי שמהווה את הגירעון המצטבר ואת עומס המלוות, הולך ופוחת. כפי

שאנחנו רואים, בשנת 2016 אנחנו עתידים לעמוד על %26 מתוך היקף התקציב, היקף

תקציב ללא הנחות וללא הלוואות פיתוח. %26 זה היעד הנורמטיבי של משרד הפנים

ונקווה שבעזרת השם בשנת 2016 נעמוד ביעדים ונוכל להמשיך הלאה לעשות במלוא,

לתת את הפלטפורמה התקציבית האפשרית לכל העשיה הברוכה שצריכה להיות בעיריית

בני ברק. תודה רבה.

הרב חנוך זייברט: התקציב שאנחנו מגישים כרגע הוא תקציב שוטף בלבד.

תקציב הפית וח יוגש בנפרד. אנחנו נבקש שיגישו את זה די מהר. באותה ישיבת תקציב

פיתוח שתהיה, נזמן את מהנדס העיר ואת גזבר העירייה ואת מנהל אגף התשתיות,

שיתנו סקירה מקיפה על כל מה שקורה. לא נעשה את זה בתקציב של היום. כן, בבקשה,

שאלות.

הרב מיכאל קקון: כשכתוב הוצאות שונות, זה מתבטא אחר כך בכל הסעיפים

בכל מחלקה ומחלקה?

גב' רחל שרמר: ...

הרב מיכאל קקון: הוא נמצא בפנים, בתוך החוברת?

הרב חנוך זייברט: הכ ל נמצא בחוברת, בחוברת זה סכום סופי. בבקשה, הרב

נתן.

הרב נתן צבי כהן: אני רוצה לדעת האם ה-ת"תים נמצאים בתקציב הרגיל או

בפיתוח?

הרב חנוך זייברט: ה-2מיליון שקל נמצאים בתקציב הרגיל.

הרב נתן צבי כהן: וזה יעבור בפועל?

הרב חנוך זייברט: כן. אחרי שהעלאת המיסים אושרה לנו, ה-2 מיליון שקל

יעברו. זה יעבור אחרי שיהיה פרסום מסודר.

הרב אברהם רובינשטיין: זה יהיה לפי ראש.

הרב חנוך זייברט: כן, כן, ברור, רק לפי ראש. חלוקה גלויה, ידועה, לפי ראש,

מסודרת. שקופה. כן, בבקשה.

הרב משה פרידמן: רציתי לשאול, היטל שמירה ... כמה ההכנסות של היטל

השמירה ועל מה הולכות ההוצאות של היטל שמירה?

הרב חנוך זייברט: ... זה תלוי בדברים שאנחנו נעשה. הסכום שמכניס, היטל

שמירה מופיע בסדר. הכסף שילקח כהיטל שמירה יילך למטרות היטל השמירה בלבד

ולא יועבר לדברים אחרים. בבקשה.

הרב משה שלום מלאכי: אני רציתי לדבר כמה דברים מרכזיים,

הרב חנוך זייברט: לא. לשאול.

הרב משה שלום מלאכי: לשאול? עכשיו אני רוצה לדבר על התקציב.

הרב חנוך זייברט: נו, דבר, נו.

הרב משה שלום מלאכי: תודה רבה.

5

6

הרב חנוך זייברט: תצלם, אבל.

הרב משה שלום מלאכי: העיקר שיהיה לך, בינתיים, מה לאכול.

הרב חנוך זייברט: העיקר שהוא מצלם אותך. זה בסדר.

הרב משה שלום מלאכי: אני רוצה, בבקשה, שיתנו פה את הדעת לכמה דברים

משמעותיים שמתרחשים פה כבר שנתיים בעירייה, ושאנחנו מדברים בנושא התקציב זה

מקבל משמעות מאוד מאו ד גדולה. אני מדבר על זה שאנחנו רואים כל הזמן בגרף של

ההכנסות, ברוך השם, ההכנסות של העירייה גדלות משנה לשנה, וכשאנחנו עושים

בדיקת עומק בנוש א של ההשתתפות של העירייה, מה שנקרא, מה שמגיע בסופו של דבר

לאזרח הקטן, לא רק שהאזרח הקטן לא מקבל יותר, אלא הוא מקבל פחות. ואני אתן

כמה דוגמאות מעשיות לכך.

דבר ראשון, זה מה שלפני שניה דיברנו פה, זה היטל השמירה. במקום שהעירייה תממן

מכיסה, עקב ההכנסות שגדלות, את היטל השמירה, העירייה מטילה זאת על התושבים,

התושבים מוסיפים עוד כסף לעירייה שגם ככה ההכנסות שלה גדלות, ו-3.5 מיליון שקל

התושבים הולכים לתת לעירייה כל שנה, לפחות, בהתחלה, בהמשך אני מאמין שזה גם

יעלה, בשביל תקציב היטל השמירה. דבר שני, מי שיודע ואני יודע, לפחות, על חלק

מחברי המועצה שנמצאים פה שיש להם קשר מאוד הדוק עם התושבים. היתה פה סאגה

מאד גדולה של סגירת גני הבנים, למרות שהעירייה בהתחלה הוציאה פרסום על גני

הבנים,

הרב חנוך זייברט: הלו, הלו, זה לא קשור לתקציב. יש ישיבה אחרי זה. אתה

רוצה שנעשה הצבעה בלעדיך?

הרב משה שלום מלאכי: אני אסביר,

הרב חנוך זייברט: הרב מלאכי, עם כל הכבוד,

הרב משה שלום מלאכי: אולי ... אצלך, אולי לא מפריע לך שאתה מתעלם

מהתושבים, תן לי להגיד במה אתה מתעלם.

הרב חנוך זייברט: או קיי, בבקשה, מי בעד,

הרב משה שלום מלאכי: אז אני אומר כך,

הרב חנוך זייברט: מי בעד אישור התקציב, בבקשה?

הרב משה שלום מלאכי: שניה אחת. אני באמצע לדבר.

הרב חנוך זייברט: אתה רוצה שאני אקטע אותך? אני יכול לקטוע אותך. אין לי

שום בעיה. אתה רוצה לדבר לעניין – דבר לעניין.

הרב משה שלום מלאכי: הנושא הזה קשור לתקציב, כי התקציב של העירייה

נגזר ממנו גם הנושא של החינוך.

הרב חנוך זייברט: טוב, דבר, דבר.

הרב משה שלום מלאכי: וסגירת גני הבנים זה נותן לעירייה קצת מרווח תמרון

יותר גדול. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר נוסף, לעומת זאת, שאנחנו מסתכלים לאיפה

הכסף כן הולך, נשים לב שפעולות שכר פנימיות שהולכות ל-מה שנקרא, אנשי שלומנו

של אנשים מסויי מים פה, כדוגמת, הסתכלתי בסעיף חזות העיר, ראינו בהוצאות של

חזות העיר שהן קטנות, הפעילות קטנה, אבל בשכר ברוך השם מקורבו של ראש העיר

6

7

הולך לקבל, כנראה, משכורת יותר גדולה, וכנראה בשביל זה צריך שהתושבים גם ישלמו

את ההיטל שמירה ובשביל זה צריך שהתושבים יממנו מכיסם יותר ויותר, למרות שיש

לנו את צפון העיר שמתפתח בצורה מאוד יפה, ואנחנו, במקום שניתן את הכסף הזה

לתושבים, זה הולך פשוט מאוד, זה פשוט מאוד מדהים איזו אקרובטיקה של תקציב עשו

פה. לקחו את הכספים, יש מרווח תמרון אדיר מי שיודע, בתוך הסעיפים עצמם, לבין

איפה שהכספים בסופו של דבר הולכים, ואנחנו צריכים לתת על זה את הדעת, שאנחנו

מחזיקים פה כסף של התושבים ולא יכולים לעשות בזה כבשלנו. תודה.

הרב חנוך זייברט: או קיי. בבקשה. מי בעד האישור? מי נגד? מי נמנע? אני מאד

שמח שמלאכי היה נגד. תודה רבה. הישיבה הזאת ננעלה.

החלטה: הוחלט לאשר את תקציב העירייה לשנת ,2016 להוציא את הרב משה שלום

מלאכי שהתנגד.

הצעת התקציב לשנת 2016

תקציב העירייה לשנת 2016

7

8

הצגת יחידות העירייה לפי עלות /עודף נטו

__________________ _______________

הרב חנוך זייברט אברהם טננבוים

ראש העיר מזכיר העירייה

8

9

קובץ החלטות

אישור תקציב העירייה לשנת הכספים .2016

החלטה: הוחלט לאשר את תקציב העירייה לשנת ,2016 להוציא את הרב משה שלום

מלאכי שהתנגד.

9