פרטי כל מועצה מס 3 נגיש
1
הקש כאן למסמך נגיש
בס"ד
עיריית בני ברק
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 3
מיום ראשון, כ"ו בטבת תשע"ד ()29.12.2013
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net
2
השתתפו:
הרב חנוך זייברט – ראש העיר
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן
הרב שלמה זכריה קוסטליץ
הרב מיכאל קקון
הרב שמחה שטיצברג
הרב עזרא אברהם גרין
הרב נתן צבי כהן
הרב חיים מאיר לאנגסם
הרב יעקב וירז'בינסקי
הרב ישראל הפטקה
הרב שלמה שטרן
הרב פרץ אברמוביץ
הרב יאיר שוקרון
הרב ישראל אברהם שכטר
הרב גדליהו בן שמעון
הרב עו"ד בצלאל נתן
הרב ניסן יגאל גואטה
הרב אברהם פרטוש
הרב חיים מנחם רוחמקין
הרב משה שלום מלאכי
נכחו:
אהרון אדלר, רו"ח-גזבר העירייה; יהודה ליבוביץ, עו"ד –יוע"מ; אברהם טננבוים,
מזכיר העירייה ודוברה; הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; חנוך זיידמן, מנהל אגף
תשתיות ופיתוח; נתנ אל נחום, מנהל אגף התברואה; מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח'
איכות הסביבה; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות; יהודה גלבר, מנהל מח' הסעות, אגף
החינוך; משה בנדה, מנהל לוגיסטי מח' מיכון ומיחשוב; בנימין שטיינהרט, מנהל מח'
ארנונה למוסדות; מאיר שטיינרייך, אגף תקציבים; יוסף גרליץ, מנהל לשכת רה"ע;
נחמיה שקדי, עוזר הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם
שפירא, סגן רה"ע; יעקב זכריהו, עוזר הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;דוד לרנר, עוזר הרב
מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה":ע; יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם ;
דוד צלניק, מנכ"ל תאגיד "מי ברק"; עו"ד שלום שמעון, מנכ"ל החברה הכלכלית לבני
ברק; רו"ח מאיר הר- נוי; רו"ח דני בניטה; גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים; רו"ח
שושנה לרנר, הנהלת אגף תקציבים; גב' מלכה לב, מנהלת מח' חופש מידע; גב' לאה
רוזנשטיין, מנהלת תב"רים, אגף תקציבים; גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת תקציב שוטף,
אגף תקציבים; רו"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך.
על סדר היום:
א. אישור תקציב העירייה לשנת הכספים .2014
ב. אישור פרטי-כל ועדת הכספים, מישיבתה מס' .2
2
3
הרב חנוך זייברט: רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מספר .3
ישיבה מספר 3 – ישיבת תקציב בלבד. אני חושב שמגיע את מלוא ההערכה והכבוד
לגזבר העירייה שיושב פה, שהכין לנו תקציב בצורה מכובדת ומסודרת. התקציב נדון
בהרחבה בוועדת הכספים. החברים קיבלו אותו לידיהם. אנחנו מביעים בזה את
הערכתנו, ברכותינו לאריק אדלר ולכל צוות הגזברות, על העבודה המסורה שלהם. אני
חוזר עוד פעם, כי צוות הדוברות הגיע – אנחנו מביעים הערכה לאריק אדלר וכל צוות
הגזברות, שהכינו את התקציב ומגיע להם את מלוא השבח וההערכה. אני קצת מתנצל
בפ ני החברים של המועצה, אם היה קשה להשיג אותי קצת בימים האחרונים, אני
נאלצתי קצת לצאת ולהיכנס, מפני שליחות שהוטלה עלי. אבל בכל זאת, אני חושב
שהצלחנו גם במצב הזה להגיע לתאריך היעד ואנחנו מביאים את התקציב היום פה
לדיון.
א. אישור תקציב העירייה לשנת הכספים .2014
הרב חנוך זייברט: ה תקציב עבר בוועדת כספים. החברים קיבלו את התקציב.
אני רוצה להעמיד להצבעה את פרוטוקול ועדת הכספים.
הרב משה שלום מלאכי: דבר ראשון, לגבי פרוטוקול ועדת הכספים, אני חוזר
ואומר שועדת הכספים התכנסה, זו לא התכנסות חוקית. ולגבי התקציב, אולי לחברי
המועצה פה, יצא להם לראות, אולי לא, מי שעבר על התקציב רואה שיש פה טעויות
מאד מהותיות בהקלדה. אני לא יודע אם אפשר לאשר תקציב בלי שחברי המועצה
יודעים על מה מדובר.
הרב חנוך זייברט: או קיי. התקציב נדון בוועדת כספים, זה בסדר.
הרב משה שלום מלאכי: הרב זייברט, אם זה עובר בית משפט – תעביר. אם זה
לא עובר בית משפט – אל תיקח סיכון.
הרב חנוך זייברט: או קיי. מי בעד, בבקשה, העברת התקציב? תודה רבה. מי
נגד?
הרב משה שלום מלאכי: אתם יודעים על מה הצבעתם? שניה, אתם ראיתם את
התקציב? לא. אולי תסבירו לי מה כתוב?
הרב חנוך זייברט: אתה נגד או לא? לא שמעתי.
הרב משה שלום מלאכי: אנחנו נגד.
הרב חנוך זייברט: אז תגיד, אתה נגד, בבקשה. כולם בעד חוץ משלושה חברים
נגד: הרב וירז'בינסקי, הרב מלאכי והרב רוחמקין.
לוח 1 - הצעת
3
4
תקציב העירייה
לשנת 2014 -
ריכוז לפי נושא
באלפי (
)שקלים
דו"ח כספי תקציב אמדן ביצוע הצעת משרות משרות
מבוקר מעודכן 2013 - תקציב תחילת ממוצע
לשנת -2013 למועצה -2014 2014 ינואר-
2012 נובמבר למועצה נובמבר
2013
סה"כ תשלומים 907,817 938,516 943,582 981,822 2,837 2,778
שכר כללי 148,463 156,319 155,699 162,328 1,048 1,038
פעולות כלליות 153,291 150,791 155,008 157,067 87 83
שכר חינוך 184,826 190,579 197,501 209,262 1,407 1,374
פעולות חינוך 114,657 132,987 127,484 134,487 96 91
שכר רווחה 22,227 22,700 23,793 24,986 155 152
פעולות רווחה 125,379 132,751 133,212 140,089 44 41
פרעון מלוות 37,950 41,700 40,355 42,160
פרע"מ ביוב 1,634 1,759 1,601 1,601
הוצאות מימון 4,577 4,763 4,568 5,380
העב'והוצ.חד פעמיות 3,141 3,175 3,370 3,470
הנחות מארנונה 105,034 100,992 100,992 100,992
העברת כיסוי גרעון 6,637
סה"כ תקבולים -907,766 -938,516 -943,582 -981,822
ארנונה -272,463 -288,500 -288,500 -305,000
הנחות מארנונה -105,034 -100,992 -100,992 -100,992
מכירת מים -586 -280 -150
עצמיות חינוך -9,474 -9,019 -9,624 -9,947
עצמיות רווחה -5,193 -5,296 -4,995 -4,767
יתר עצמיות -60,094 -61,705 -61,729 -64,160
משרד החינוך -229,977 -247,780 -249,741 -261,071
משרד הרווחה -93,248 -99,775 -99,603 -100,564
משרדי ממשלה אחרים -20,927 -21,799 -22,677 -28,325
מענק כללי -70,844 -68,400 -68,400 -63,400
מענק ח"פ/מותנה -2,152 -3,111 -3,461 -2,811
תקבולים אחרים -29,386 -29,639 -29,326 -38,636
הכנסות ח.פ -1,752 -2,500 -4,254 -2,000
וש.קודמות
מענקים לכיסוי גרעון -6,637
:סה"כ 50
הצעת תקציב לשנת 2014 - ריכוז לפי פרק ראשי
)באלפי שקלים(
מספר שם פרק דו"ח כספי תקציב אמדן ביצוע הצעת
פרק מבוקר מעודכן 2013 - תקציב
לשנת -2013 למועצה -2014
2012 נובמבר למועצה
סה"כ תקבולים -907,766 -938,516 -943,582 -981,822
11 ארנונות -377,497 -389,492 -389,492 -405,993
12 אגרות -537 -684 -574 -581
4
5
16 הכנסות מימון -538 -593 -420 -426
19 מענקים כלליים -72,968 -71,491 -71,841 -66,191
21 תברואה -1,036 -1,424 -1,959 -1,755
22 שמירה ובטחון -150 -220 -250 -250
23 תכנון ובניין עיר -4,975 -6,883 -7,200 -7,213
24 נכסים צבוריים -222 -200 -360 -250
26 שרותים עירוניים שונים -632 -745 -735 -742
28 פיקוח עירוני ןפרסום -11,695 -11,744 -11,635 -11,743
31 חינוך -243,877 -262,066 -264,133 -276,005
32 תרבות -1,225 -1,490 -2,159 -2,329
33 בריאות -1,261 -1,684 -1,684 -1,482
34 רווחה -111,756 -118,032 -118,557 -125,241
35 דת -9,509 -8,019 -8,314 -9,242
37 איכות הסביבה -612 -1,057 -817 -830
41 מים -4,610 -3,421 -3,590 -3,595
43 נכסים -1,735 -1,936 -1,686 -1,929
44 תחבורה -24,321 -24,396 -23,896 -24,594
47 מפעל הביוב -2,476 -2,560 -2,207 -2,307
51 ריבית והחזר הוצאות משנים -979 -1,329 -329 -329
קודמות
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -35,164 -29,050 -31,744 -38,800
סה"כ תשלומים 907,817 938,516 943,582 981,822
61 מינהל כללי 23,589 24,480 26,481 25,761
62 מינהל כספי 19,906 20,403 19,895 20,634
63 הוצאות מימון 5,373 4,763 4,568 5,380
64 פרעון מלוות 37,950 41,700 40,355 42,160
71 תברואה 63,375 66,424 68,687 72,898
72 שמירה ובטחון 7,302 6,142 6,512 5,837
73 תכנון ובנין עיר 15,952 16,768 16,122 16,428
74 נכסים צבוריים 16,332 16,754 17,825 17,617
75 חגיגות, מבצעים וארועים 1,581 1,136 1,183 1,173
76 שרותים עירוניים שונים 1,487 1,565 1,375 1,443
77 פיתוח כלכלי
78 פיקוח עירוני ןפרסום 4,152 5,095 5,057 5,147
81 חינוך 299,496 323,567 324,999 343,751
82 תרבות 6,543 5,821 7,000 7,689
83 בריאות 3,771 4,440 4,559 4,642
84 רווחה 147,620 155,455 157,009 165,078
85 דת 36,734 36,993 37,736 37,288
87 איכות הסביבה 2,055 1,840 2,112 1,945
91 מים 3,340 3,480 3,178 3,353
93 נכסים 12,877 12,021 12,859 13,122
94 חניה 12,460 10,726 9,498 9,913
96 חשמל 2,114 2,166 2,366 2,474
97 מפעל הביוב 2,430 2,608 2,292 2,249
98 מוסך 629 654 667 677
99 תשלומים בלתי רגילים 180,744 173,523 171,272 175,176
:סה"כ 50
הצעת תקציב לשנת 2014 - ריכוז לפי סעיף תקבולים
באלפי (
)שקלים
5
6
מספר נושא סעיף דו"ח כספי אמדן 2013 תקציב ה.תקציב 2014
סעיף מבוקר לשנת לו. כספים מעודכן לו.כספים
2012 ולמועצה -2013 ולמועצה
נובמבר
100 ארנונה -272,463 -288,500 -288,500 -305,001
101 ארנונה -105,034 -100,992 -100,992 -100,992
102 -298 -310 -380 -314
210 אגרות מים וביוב -586 -280 -150
220 אגרות בגין שרותים וחומרים -2,064 -1,940 -2,000 -1,992
222 אגרות חינוך -1,111 -796 -796 -1,269
290 אגרות אחרות -16,446 -16,870 -17,360 -17,261
291 אגרות אחרות -1,835 -2,171 -1,671 -2,192
292 אגרות אחרות -12,525 -9,607 -9,618 -9,198
293 -25 -22 -10 -22
294 -5,729 -7,620 -8,080 -8,201
295 -1,595 -1,510 -1,509 -1,862
296 -1,965 -2,526 -2,526 -2,551
297 -3,908 -3,763 -3,763 -3,924
299 -3 -1 -4 -1
390 -1,890 -2,196 -1,647 -2,129
391 -64 -50 -75 -50
410 שכל"מ מתושבים -3,884 -3,400 -3,852 -3,386
411 שכל"מ מתושבים -223 -225 -223 -226
412 שכל"מ מתושבים -53 -54 -59 -59
413 שכל"מ מתושבים -31 -27 -25 -28
414 -30 -25 -23 -27
420 השתתפות תושבים בשירותים משלימים -749 -1,586 -1,388 -2,058
440 השתתפות מוסדות ורשויות בשירותים -5,770 -5,583 -5,459 -5,539
משלימים
441 -143 -612 -65 -425
490 שרותים ושכר לימוד - שונות -185 -372 -182 -674
491 שרותים ושכר לימוד - שונות -70 -150
510 החזרות מתקציב רגיל קודם -1,752 -4,254 -2,500 -2,000
513 -4,840 -3,990 -4,200 -4,225
530 -121 -150 -150 -152
540 החזר מחברת ביטוח -585 -700 -700 -706
590 החזרות מקרנות -1,246 -1,150 -1,250 -1,200
591 -500 -200
610 מכירת חומרים -205 -861 -700 -750
611 -76 -50
620 מכירת ציוד יסודי -32 -40
640 שכ"ד ודמי מפתח -34 -23 -120 -25
650 דמי שימוש -1,684 -1,750 -1,852 -1,760
651 -119 -120 -120 -350
661 ריבית הצמדה והפרשי שער -1,061 -379 -1,431 -380
663 מדמי ניהול ותאגידים -300 -250 -300 -253
664 -156 -50 -191 -51
690 רכוש ומפעלים - שונות -1,952 -2,047 -2,003 -2,244
691 הכנסות שונות -2,844 -3,245 -3,052 -3,667
710 השתתפות ועדים מקומיים
730 השתתפות מוסד לביטוח לאומי -94 -240 -130 -60
770 השתתפות קהילות מחו"ל -1,182 -1,239 -1,480 -752
780 אשראי/הלווה ממוסד בנקאי -12,420 -10,700 -10,700 -20,000
783 -5
6
7
790 השתתפות מוסדות ותרומות -45 -350 -200 -355
810 השתתפות בעלים -3,140 -6,007 -6,760 -6,207
811 -9,603 -9,600 -9,600 -9,600
812 -2,000 -1,040 -1,100
910 השתתפות משרד הפנים -77,481 -68,400 -68,400 -63,400
911 השתתפות משרד הפנים -1,490 -1,870 -1,870 -1,570
915 -82 -473 -123 -123
917 -488 -1,025 -1,025 -1,025
919 -91 -93 -93 -93
920 השתתפות משרד החינוך והתרבות -179,949 -196,568 -199,327 -211,933
921 השתתפות משרד החינוך והתרבות -7,407 -7,802 -6,946 -8,047
922 השתתפות משרד החינוך והתרבות -11,519 -10,472 -12,850 -10,817
923 השתתפות משרד החינוך והתרבות -5,277 -5,543 -2,840 -5,673
924 השתתפות משרד החינוך והתרבות -6,886 -7,191 -6,271 -7,483
925 -3,514 -3,665 -3,657 -3,553
926 -5,945 -5,948 -5,985 -5,422
927 -312 -403 -345 -415
928 -7,203 -11,324 -9,100 -6,690
929 -2,093 -969 -629 -982
930 השתתפות משרד העבודה והרווחה -56,194 -60,140 -61,917 -59,191
931 השתתפות משרד העבודה והרווחה -7,901 -7,627 -8,269 -7,739
932 השתתפות משרד העבודה והרווחה -2,945 -3,594 -3,213 -3,749
933 השתתפות משרד העבודה והרווחה -5,627 -7,064 -5,833 -7,298
934 השתתפות משרד העבודה והרווחה -3,009 -3,913 -2,905 -4,770
935 השתתפות משרד העבודה והרווחה -9,311 -9,645 -10,209 -10,204
936 השתתפות משרד העבודה והרווחה -4,190 -4,498 -4,154 -4,436
937 השתתפות משרד העבודה והרווחה -2,767 -2,600 -2,821 -2,641
938 השתתפות משרד העבודה והרווחה -365 -458 -418 -479
939 השתתפות משרד העבודה והרווחה -937 -54 -36 -57
940 השתתפות משרד הבריאות -1,261 -1,484 -1,484 -1,352
946 -200 -200 -130
950 השתתפות משרד הקליטה -171 -140 -90 -140
951 השתתפות משרד הקליטה -15 -7 -7
961 -11,900 -12,400 -11,605 -18,300
962 -998 -1,019 -1,006 -1,040
970 השתתפות משרד הבטחון -4,637 -5,100 -5,500 -5,312
971 -119 -255 -255 -260
981 -405 -435 -295 -465
990 השתתפות משרדי ממשלה אחרים -243 -243 -248
992 השתתפות משרדי ממשלה אחרים -181 -70 -100 -52
994 -222 -360 -200 -250
996 -247 -255 -230 -258
997 -612 -414 -414 -422
: סה''כ תקבולים -907,766 -938,516 -943,582 -981,822
הצעת תקציב לשנת 2014
- ריכוז לפי סעיף תשלומים
(באלפי שקלים)
מספר סעיף נושא סעיף דו"ח
כספי מבוקר לשנת 2012 אמדן 2013 לו.
כספים ולמועצה תקציב מעודכן -2013
נובמבר ה.תקציב 2014 לו.כספים ולמועצה
7
8
110 שכר קובע 232,412
248,781 243,629
262,418
120 תוספות שאינן נכללות בשכר הקובע
341 218 347 226
130 שעות נוספות 105 82
110 85
181 הפרשות סוציאליות 36,232
40,913 37,847 43,433
182 מיסים ועלויות 21,511 22,783
22,530 24,057
299 688
310 פנסיה 61,181 62,052 63,704
64,777
320 פיצויים 3,049 2,910 1,131
300
329 פיצויים לשלם
1,000 1,000
399 הבראה לשלם -729
-700 750
410 שכר דירה ודמי חכירה 10,175
9,075 8,794 10,120
420 תחזוקת מבנים 927 906
855 915
421 אחזקה - עבודות קבלניות 225
220 180 220
422 אחזקה - חומרים 120 210
205 210
431 חשמל 9,794 10,480 9,432
10,495
432 מים 1,971 2,645 2,125
2,648
433 חמרי נקיון 126 142
181 148
434 שרותי נקיון 795 853
783 965
441 מבנים - ביטוח 1,073 1,029
995 1,494
442 מבנים - שיפוי עבור נזקים 440
350 439 350
443 מבנים - השתתפות עצמית 2,176
2,000 1,649 2,000
444 ביטוח צג ג' 1,574 1,880
1,461 1,980
445 ביטוח חבות מעבידים 208
210 211 210
446 ביטוח שבר מכני 1,041 1,050
1,062 1,050
447 ביטוחים אחרים 93 95
95 95
448 ביטוח מכשירים 155 155
155 155
510 אש"ל וכיבודים 100 46
91 50
511 אירוח וכיבוד 863 983
631 838
512 אש"ל ונסיעות 144 220
174 227
513 נסיעות לחו"ל 22 17
8
9
19 19
514 רכישת מתנות 38 20
25 25
521 פיתוח ארגוני והשתלמויות 1,463
1,415 1,328 1,537
522 ספרות מקצועית ועתונות 1,050
1,120 874 1,171
523 דמי חבר בארגונים 1,291
200 205
530 הוצאות רכב מנהלי 112
85 96 87
531 דלק ושמנים 999 1,147
1,006 1,091
532 תיקונים 243 194 184
206
533 רישוי וביטוח 30 47
40 42
535 מכירת רכב 1,439 1,662
1,559 1,690
540 הוצאות תקשורת 2,444 2,154
2,073 2,056
541 הדפסות 728 725 636
682
550 הוצאות פרסום 2,802 2,933
1,734 2,888
560 הוצאות משרדיות 744 720
714 660
561 מכשירי כתיבה והדפסות 1,871
1,868 1,973 1,980
570 מיכון ועיבוד נתונים 2,441
2,542 3,335 2,752
571 מיכון ועיבוד נתונים 70
66 200 71
581 הוצאות משפטיות 280 260
214 310
610 עמלות 2,130 2,200 2,200
2,200
611 309 326 326
334
620 ריבית משיכות יתר 1,317
1,294 1,400 1,900
640 ריבית ביטוח לאומי ומס הכנסה
2 30 33 30
650 ריבית פיגורים לספקים ונותני שרות
1,012 739 800 900
680 ריבית על הוצאות אחרות 117
305 330 350
691 תשלום ע"ח קרן 25,443 25,986
27,084 27,491
692 תשלום ע"ח ריבית 9,834
11,500 11,800 11,500
693 תשלום ע"ח הצמדה וערך 4,307
4,469 4,575 4,769
710 הובלות והסעות קבלניות 26,901
26,000 29,867 20,551
711 הסעות 709 700 732
650
720 חמרים לפעולות 1,749 2,054
2,210 2,001
721 1,949 1,844 1,724
9
10
1,890
722 358 340 330
400
724 158 150 130
150
725 46 31 31
31
726 1 4 31
10
731 דלק ושמנים 1,355 1,311
1,493 1,356
732 תיקונים 1,068 897 689
974
733 רישוי ובטוח 199 199
206 306
735 שכירת רכב 2,331 2,340
2,400 1,640
740 כלים, מכשיריםוציוד 615
579 632 660
741 השכרת כלים, מכשירים וציוד
145 103 98 89
742 אחזקת כלים, מכשירים וציוד
21 35 40 35
743 רכישת כלים, מכשירים וציוד
94 125 195 155
744 75 75
75
750 עבודות קבלניות 28,847 48,235
47,773 59,426
751 חברות כ"א 18,039 20,890
20,456 19,187
752 עבודות קבלניות תחנת שירות
25,965 24,318 27,298 23,207
753 עבודות קבלניות 27,444 25,532
25,728 27,994
754 עבודות קבלניות 5,614 6,363
6,232 6,063
755 767 1,002 1,380
1,132
756 948 872 710
766
757 11,356 11,824 12,589
13,837
758 2,103 2,324 1,320
1,560
759 עבודות קבלניות 3,220 3,092
2,074 2,950
760 קניית שרותים מרשויות ומוסדות
6,436 6,673 6,024 6,987
771 חשמל לפעולות 2,827 3,659
2,992 4,830
772 מים לפעולות 2,650 2,767
2,779 3,121
773 חומרי ניקיון 75 90
81 96
774 סולר 4,653 3,506 4,512
1,350
780 הוצאות שונות 61,729 62,248
64,771 64,027
781 הוצאות שונות 22,590 23,521
10
11
22,863 24,441
782 הוצאות שונות 4,565 5,594
4,721 6,075
783 הוצאות שונות 3,063 3,287
3,047 3,708
784 הוצאות שונות 3,203 4,248
3,458 4,678
785 הוצאות שונות 13,030 13,467
14,212 14,268
786 הוצאות שונות 1,711 1,480
1,474 1,574
787 3,218 3,198 3,261
3,235
788 179 483 394
490
789 187 256 221
298
810 השתתפויות 7,552 7,052
6,257 7,087
811 השתתפויות 6,922 5,960
6,149 6,399
812 השתתפויות 6,812 7,131
8,607 6,657
813 השתתפויות 1,574 1,664
1,231 1,664
816 2,061 215
819 -200
820 השתתפויות 9 10
10
821 השתתפויות 369 377
372 378
822 השתתפויות 1,254 1,274
1,233 1,292
823
830 השתתפויות באגודי ערים 21,247
22,522 22,320 25,920
831 239 240 220
240
832 241 240 170
240
841 תמיכות רווחה 8 8
8 8
860 הנחות 105,034
100,992 100,992
100,992
930 רכישת ציוד יסודי 1,903 2,402
1,897 2,223
931 רכישת ציוד יסודי 320 422
534 413
933 180 51 35
15
934 164 178 180
188
935 7
950 הוצאות תכנון 42 50
60 50
11
12
970 מקדמה על הוצאות עודפות920
700 618 750
980 הוצאות אחרות 9,037 2,270
2,257 2,270
981 -51 550 450
604
: סה''כ תשלומים 907,817
938,516 943,582
981,822