פרטי כל מס 9 של ישיבת מועצה נגיש
בס"ד
עיריית בני ברק
הקש כאן למסמך נגיש
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 9
מיום רביעי, כ"ח באייר תשע"ד )(28.05.2014
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net
2
השתתפו:
הרב חנוך זייברט – ראש העיר
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן
הרב שלמה זכריה קוסטליץ
הרב שמחה שטיצברג
הרב עזרא אברהם גרין
הרב נתן צבי כהן
הרב חיים מאיר לאנגסם
הרב ישראל הפטקה
הרב ישראל אברהם שכטר
הרב עו"ד בצלאל נתן
הרב דרור בן אפריים
הרב משה שלום מלאכי
נכחו:
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה;
מר אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;
ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
אברהם אלתר, מנהל אגף מיכון ומחשוב;
ישראל לייזר, מנהל מח' חזות העיר;
מאיר שטיינרייך, סגן מנהל אגף תקציבים;
משה בנדה, מנהל לוגיסטי, אגף מיכון ומחשוב;
נחמיה שקדי, עוזר הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;
אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם;
רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף תקציבים;
גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת מקציב שוטף, אגף תקציבים;
גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת תברי"ם, אגף תקציבים.
על סדר היום:
א. אישור פרטיכל של ישיבה מס' 5 של ועדת הכספים של העירייה;
ב. הגדלת חוזה להקמת בי"ס "עלה";
ג. אישור שכרו של אדריכל ישראל קשטן, מהנדס העיר, לפי שכר המאושר לבעלי תפקידים
סטטיטוריים- %85 - 955 משכר מנכ"ל.
ד. מינוי גב' חיה רייך, מנהלת מח' חניה מוסדרת לפקידת גביה ברשות החניה.
ה. שונות.
2
3
הרב חנוך זייברט: רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מס' .9
ראשית כל, אנחנו נעשה דברים בכלליות מהיום והלאה. לא נתחיל להזכיר כל
אחד שמגיע לו מזל טוב. אז כל מי שמגיע מזל טוב – מזל טוב, ושיהיה לכולם רק
נחת, אושר ועונג.
אבא של הרב אלטמן נפטר.
הרב אברהם רובינשטיין: הוא היה מורה של חלק גדול מהיושבים פה.
הרב חנוך זייברט: באמת, אני חושב שזו אבידה גדולה לעיר, ואנחנו מביעים את
תנחומינו לבנו, הרב אלטמן שליט"א.
א. אישור פרטיכל של ישיבה מס' 5 של ועדת הכספים של העירייה.
הרב חנוך זייברט: אנחנו רוצים לאשר את הפרטי- כל של ישיבה מס' 5 של ועדת
הכספים של העירייה. ישיבת ועדת הכספים דנה בהרחבה גדולה בפרטי- כל של הועדה,
שדנה ב- 3 דברים: אחד – בדו"ח רבעוני, אחד – עדכון התקציב, ואחד – בתכנית
הפיתוח. אם למישהו יש הערות – אנחנו נשמע אותו. אם לא – אנחנו נאשר את הפרטי-
כל של ועדת הכספים. כולם קראו את הפרטי- כל של ועדת הכספים בחומר הנלווה. האם
למישהו יש איזו הערה בבקשה?
הרב משה שלום מלאכי: הרב חיים מנחם רוחמקין התקשר אלי, שגם את
הפרטי- כל הוא לא קיבל.
רו"ח אהרון אדלר: ידעו שהוא נסע לחו"ל.
הרב משה שלום מלאכי: בסדר. אבל את הפרטי- כל הוא גם לא קיבל. הוא ביקש
שאני אגיד את זה. זה הכול. אני מכבד את רצונו, והוא נמנע בהצבעה.
הרב ישראל אברהם שכטר: סליחה, היתה איזו טעות. זה בסדר. זה הסתדר. אני
לא קיבלתי והתנצלו שהיתה טעות בדיווחים.
הרב שלמה זכריה קוסטליץ: לא הגיע חומר לידיים של חברי מועצה.
הרב חנוך זייברט: למי לא הגיע?
הרב שלמה זכריה קוסטליץ: לרב שכטר ולרב,
הרב ישראל אברהם שכטר: בתור ועדת כספים. זה בסדר, אברהם, זה בסדר. אפשר
להוריד את זה מסדר היום.
הרב חנוך זייברט: שלחת לו? אברהם, שלחת לו?
אברהם טננבוים: בוודאי ששלחתי לו.
הרב חנוך זייברט: תודה רבה. תכתוב שאברהם טוען שהוא שלח, והוא טוען
שהוא לא קיבל. הכל בסדר. אם ככה, רבותי, מי בעד הפרטי- כל של ועדת הכספים,
שכולל 3 דברים?
הרב אברהם טננבוים: הרב יעקב וירז'בינסקי הודיע שהוא לא יוכל להגיע. הוא
נמצא בקנדה, בשליחות ציבורית.
3
4
הרב חנוך זייברט: או קיי, רבותי, אנחנו רוצים לדעת מי בעד 3 הדברים האלה
שהזכרנו עכשיו. מי בעד בבקשה? יש מישהו נגד בבקשה? מי נמנע? בבקשה. תודה.
פפפפררררטטטטיייי----ככככללללייייששששייייבבבבההההממממסססס''''5555ששששללללוווועעעעדדדדתתתתההההככככסססספפפפייייםםםם,,,,
ממממייייווווםםםםששששנננניייי,,,,יייי""""טטטטבבבבאאאאייייייייררררהההה''''תתתתששששעעעע""""דדדד))))((((11119999,,,,5555,,,,11114444
עעעעללללססססדדדדררררההההייייווווםםםם
:
א. דו"ח ריבעון 4 לשנת 2013;
ב. תכנית פיתוח לשנים 2014 – 2015;
ג. עדכוני תקציב )רגיל( לשנת 2014;
ד. שונות.
א. דו"ח רבעון 4 לשנת :2013
הישיבה נפתחה בדברו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, שמסר פרטים ונתונים הכלולים בשלושת הסעיפים שעל
סדר-היום ומסר מידע על התקבולים וההוצאות בסעיפים שונים.
רו"ח אהרון אדלר: היקף התקציבים הקרוב יגדל בכ- -40 מליון ₪, והוא עתיד לעמוד על כמיליארד ₪ לשנה, שזהו
סכום מכובד ומרשים לעיריית בני ברק.
הרב שמחה שטיצברג: האם הדו"ח הנדון הוא ריבעוני או שנתי, שכן בכותרת הדו"ח נכתב ריבעוני ינו' –דצ' 13'?
רו"ח אהרון אדלר: הדו"ח הוא, אכן, שנתי. רישומים אלו הינם לצורך ובפורמט של משרד הפנים, ומשום כך, הם
מוגשים במתכונת זו.
אשר לקיטון מלוות: ישנה הקטנה ניכרת בסעיף זה, בעקבות השיפור הכספי.
בביצוע 2013 – הגענו לסכום של 944,035,000 ₪.
הרב יעקב וירז'בינסקי: מבקש הסבר של העליה בסכומי גביית ארנונה והעליה בשער המדד.
רו"ח שושנה לרנר: זהו מדד משולב, ב-%2,3 כפי שנקבע ע"י משרד הפנים לכלל הרשויות המקומיות.
4
5
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 288,500 288,500 287,360 )(1,140 %)(0
הכנסות ממכירת מים 458 458
עצמיות חינוך 9,019 9,019 10,504 1,485 %16
עצמיות רווחה 5,296 5,296 5,398 102 %2
עצמיות אחר 63,465 63,465 61,599 )(1,866 %)(3
סה"כ עצמיות 366,280 366,280 365,319 )(961 %)(0
תקבולים ממשרד החינוך 247,950 247,950 250,338 2,388 %1
תקבולים ממשרד הרווחה 99,775 99,775 99,043 )(732 %)(1
תקבולים ממשלתיים אחרים 21,629 21,629 21,943 314 %1
מענק כללי לאיזון 68,400 68,400 68,427 27 %0
מענקים מיועדים 3,111 3,111 2,716 )(395 %)(13
תקבולים אחרים 30,379 30,379 31,153 774 %3
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 837,524 837,524 838,939 1,415 %0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה )הכנסות( 100,992 100,992 105,406 4,414 %4
סה"כ הכנסות 938,516 938,516 944,345 5,829 %1
הוצאות
הוצאות שכר כללי 156,319 156,319 155,739 )(580 %)(0
פעולות כלליות 150,634 150,634 152,818 2,184 %1
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 306,953 306,953 308,557 1,604 %1
שכר עובדי חינוך 190,579 190,579 198,152 7,573 %4
פעולות חינוך 132,987 132,987 129,204 )(3,783 %)(3
סה"כ חינוך 323,566 323,566 327,356 3,790 %1
שכר עובדי רווחה 22,700 22,700 24,002 1,302 %6
פעולות רווחה 132,755 132,755 132,871 116 %0
סה"כ רווחה 155,455 155,455 156,873 1,418 %1
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 785,974 785,974 792,786 6,812 %1
פרעון מלוות מים וביוב 1,759 1,759 1,467 )(292 %)(17
פרעון מלוות אחרות 41,700 41,700 40,170 )(1,530 %)(4
סה"כ פרעון מלוות 43,459 43,459 41,637 )(1,822 %)(4
הוצאות מימון 4,763 4,763 3,667 )(1,096 %)(23
העברות והוצאות חד פעמיות 3,328 3,328 2,719 )(609 %)(18
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 837,524 837,524 840,809 3,285 %0
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה )הוצאות( 100,992 100,992 105,406 4,414 %4
סה"כ הוצאות 938,516 938,516 946,215 7,699 %1
עודף )גרעון( )(1,870 )(1,870
5
6
הדו"ח – אושר, פה אחד, ע"י כל חברי הועדה שהשתתפו.
ב. תכנית הפיתוח לשנים 2014-2015
הרב חנוך זייברט: התכנית נבנתה לאחר סבב פגישות וישיבות עם היחידות העירוניות השונות, תוך התייחסות
למשאבים הצפויים ולסדרי העדיפויות.
להוציא תקציבים יעודיים, החלק הארי של ההכנסות נובע מהיטלי השבחה והיטלי בניה וקצב ההתפתחות והתקדמות
הפרוייקטים ואישורם משפיע על היקף ההכנסות בפועל.
נושאים מרכזיים בתכנית הפיתוח הם שיפוץ ושדרוג במוסדות החינוך, בניית מוסדות חינוך בשיתוף עם משרד הפנים
ומפעל הפיס והמשך העשיה והפיתוח הנרחבים בכלל המקוואות בעיר, כשחלקם במימון עירוני, ובהם התקציב
המרשים לקידום העבודות במקווה ברח' בארי.
הרב יעקב וירז'בינסקי: מבקש פירוט על יתרות תקציב לביצוע. מבקש רשימה נפרדת של התב"רים הפתוחים.
הרב חנוך זייברט: במסגרת התקציב המאושר יתרת התקציב עומדת על 72,058,180 ₪. היתרה החדשה לביצוע,
בעקבות תוספות תקציב נדרשות ל-2014 – 2015 הם 152,579,559 ₪.
אשר לתב"רים הפתוחים- הם ברשימות , אך מפוזרות ולא כרשימה נפרדת.
הרב נתן צבי כהן: מציע אישור תקציב של 100 ₪ לתלמיד לשנה בתלמודי התורה, וזאת בהמשך לדבריו של רה"ע
בישיבה הקודמת.
הרב עו"ד נתן בצלאל: בסעיף תקציבים לפיתוח ולשיקום גינות ציבוריות, לא מופיע להמשך הפיתוח בגינת נוה-
אחיעזר. ישנן גם גינות שיש צורך בשיפוצן ואינן מופיעות כלל.
חנוך זייברט: העירייה משלמת כ-17 מליון ₪ בעבור גינות מהעבר.
מיכאל קקון:
הרב חנוך זייברט: בישיבה הבאה של הועדה נביא, במסגרת האפשרויות, את הגינות שטרם שופצו.
הרב יעקב וירז'בינסקי: מבקש פירוט תכניות שתבוצענה ב-14', כאשר אנו כבר נמצאים באמצע השנה.
הרב חנוך זייברט: נבצע את הניתן במצב הכספי של העירייה באותה תקופה.
הרב נתן צבי כהן: מבקש הבהרה לגבי גני-ילדים ברחוב הרב עוזיאל.
הרב חנוך זייברט: גן זה הינו במסגרת "בעקבי הצאן", והוא כלול בתקציבים פתוחים.
6
7
ריכוז יתרות תקציב לביצוע ב- 2014-2015
תוספות תקציב נדרשות ל
פרק תבר תקציב מאושר סה"כ ביצוע יתרת תקציב 2014-2015 יתרה חדשה
כולל שריון לביצוע
תקציב חיצוני תקציב עירוני סה"כ תקציב חיצוני עירוני
מנהל כללי 12,300,000 - 12,300,000 11,997,298 302,702 2,000,000 - 2,302,702
תברואה 8,750,000 - 8,750,000 5,858,152 2,891,848 1,500,000 - 4,391,848
שירותי חירום - 1,500,000 1,500,000 942,573 557,427 - - 557,427
הנדסה 1,276,497 1,700,000 2,976,497 2,419,850 556,647 1,000,000 1,000,000 2,556,647
תשתיות 62,894,508 49,231,612 112,126,120 124,400,239 -12,274,119 21,700,000 16,150,000 25,575,881
מאור רחובות 800,000 - 800,000 678,899 121,101 - - 121,101
תחבורה 10,112,532 1,423,612 11,536,144 4,992,799 6,543,345 - - 6,543,345
נטיעות 1,275,000 3,200,000 4,475,000 2,451,731 2,023,269 500,000 - 2,523,269
פרסום 500,000 930,000 1,430,000 1,245,839 184,161 - - 184,161
חינוך 17,920,881 23,170,000 41,090,881 30,245,110 10,845,771 - 4,000,000 14,845,771
חינוך בינוי 83,870,775 14,681,504 98,552,279 44,737,373 53,814,906 9,881,373 4,580,000 68,276,279
חינוך מיוחד 2,333,000 - 2,333,000 1,018,087 1,314,913 - - 1,314,913
בריאות 550,000 - 550,000 294,846 255,154 - - 255,154
רווחה 1,224,450 333,101 1,557,551 464,160 1,093,391 - - 1,093,391
מקוואות 11,084,326 14,100,000 25,184,326 21,081,284 4,103,042 13,900,000 3,500,000 21,503,042
משרדי הרשות - 1,000,000 1,000,000 1,235,377 -235,377 - 400,000 164,623
סכום כולל 214,891,969 111,269,829 326,161,798 254,063,618 72,098,180 50,481,373 29,630,000 152,209,553
תכנית הפיתוח לשנים 2014 – 2015 – אושרה ע"י כלל חברי הועדה שנכחו, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי
שהתנגד.
ג. עדכון התקציב הרגיל לשנת 14'
הרב יעקב וירז'בינסקי: בעבר דובר על קבלת תקציב ממשלתי לעדכוני התקציב באיזה מצב אנו עומדים?
הרב חנוך זייברט: אנו במו"מ אינטנסיבי עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
רו"ח אהרון אדלר: במענק כללי במסגרת התקציב המקורי דובר על סכום של 63,400,000 ₪, ובמסגרת התקציב
המעודכן ל--14 סך 63,845,000 ₪, וזאת בשל שינויים קטנים בסכומים המתוכננים להתקבל.
עדכון התקציב הרגיל לשנת 14' – אושר ע"י כלל חברי הועדה שנכחו, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שהתנגד.
עדכון התקציב הרגיל לשנת 2014
פירוט הסעיפים
תקציב
ביצוע לשנת תקציב מעודכן
סעיף שם סעיף עדכון תקציב מעודכן
2013 2014 )מרץ(
2014
1191001910 מענק כללי לאיזון -68,427 -63,400 -445 -63,845
1281013390 קנסות שיטור עירוני -316 -316
ביס מקור חיים-קרן
1313231770 -290 -193 134 -59
לגסי-מורשה
ביס עוזיאל-קרן לגסי-
1313232770 -282 -193 149 -44
מורשה
ביס קוממיות-קרן
1313233770 -298 -216 105 -111
לגסי-מורשה
7
8
1313315924 סייעות צמודות -5,055 -4,614 -420 -5,034
1315120920 שכל"מ סמינר גברא -350 -1,542 -1,542
1315201927 סל תלמיד לעולה מממ -55 47 -94 -47
1315201928 תגבור לימודי יהדות -1,268 -1,542 1,542
תיכון רמז-קרן לגסי-
1315514770 -319 -150 93 -57
מורשה
1317718920 השת'מ.חינוך קבסי"ם -1,247 -1,303 -162 -1,465
1317813920 השתת מ.החינוך -14,634 -11,854 3,480 -8,374
1317813922 ליווי הסעות-מ.החינוך -1,179 -3,480 -3,480
פעילות לנוער-משרד
1328311992 50 -50
המדע
הרשות למלחמה
1328323790 -105 -153 153
בסמים
מועדנית טיפולית-
1340141936 -582 -575 25 -550
מ.הרווחה
תמיכה ביתית-
1340151936 -160 -263 83 -180
מ.הרווחה
1340191936 טיפולים קבוצתיים -198 -162 -108 -270
1342412934 סדנאות למשפחה -1 -2 -12 -14
1346820932 מועדונים לעוור -52 -45 22 -23
1346820935 מועדונית תגי"ל -22 -22
1347322931 התמכרויות - מבוגרים -72 -75 50 -25
1611012752 ע.ק-יועצים לרה"ע 500 500
1616020110 אגף לתאום בין אגפי 870 903 -440 463
1616020181 הפרשות סוציאליות 150 156 -40 116
1616020182 מיסים ועלויות 69 72 -20 52
1621318930 רכישת ציוד -11 13 2
1714023830 השת.בא.ערים וטרינרי 400 420 75 495
השתתפות בפעולות
1723016811 996 825 236 1,061
אר
1746010110 שכר - גנים ונטיעות 1,179 1,219 -366 853
1746010181 הפרשות סוציאליות 172 178 -53 125
1746010182 מיסים ועלויות 89 92 -27 64
1746011511 אירוח וכיבוד 8 8 -2 6
1746011522 ספרים ועתונות 7 6 -2 4
1746011531 דלק-גנים 30 36 -24 12
1746011532 אחז.רכב-גנים 11 15 -10 5
1746011533 בטוח רכב-גנים 5 5 -3 2
1746011780 שונות 1 4 -2 2
השת. ברשות נחל
1746011832 248 240 46 286
הירקון
1746012720 חומרים-גנים ונטיעות 181 180 -30 150
1746012731 דלק-גנים ונטיעות 6 10 -5 5
1746012732 אחז.רכב ודלק 26 40 -30 10
1746012733 רישוי 6 6 -4 2
8
9
1746012742 אחזקת כלים מכשירים 30 30 -15 15
1746510110 שכר חזות עיר 200 366 566
1746510181 שכר חזות עיר 40 53 93
1746510182 שכר חזות עיר 30 28 58
1746511511 כיבוד-חזות העיר 2 2
ספרים ועיתונות -
1746511522 2 2
חזות העי
1746511531 דלק-חזות העיר 24 24
אחזקת רכב-חזות
1746511532 10 10
העיר
1746511533 בטוח רכב-חזות העיר 3 3
שכירות רכב-חזות
1746511535 42 42
העיר
1746511780 שונות- חזות העיר 2 2
השתלמויות-חזות
1746520521 3 3
העיר
1746520720 חומרים - חזות העיר 30 30
1746520731 דלק-חזות העיר 5 5
אחזקת רכב - חזות
1746520732 30 30
העיר
1746520733 רישוי - חזות העיר 4 4
אחזקת כלים מכשירים
1746520742 15 15
וציוד
1781011522 פ.עירוני דמי חבר 6 4 -3 1
1781011535 שכירות רכב 53 75 -42 33
1781011731 דלק 73 90 -90
אחז.קטנוע-פיקוח
1781011732 107 125 -125
עירוני
1781011733 רישוי וביטוח 50 40 -40
1781013510 ארוחות-שיטור עירוני 30 30
1781013511 כיבוד שיטור עירוני 15 15
1781013512 נסיעות שיטור עירוני 1 1
1781013521 השתלמויות 5 5
1781013522 ספרים - שיטור עירוני 5 5
1781013530 דלק 50 50
דלק מנהלה - שיטור
1781013531 20 20
עירוני
1781013532 אחזקה רכב מנהלה 2 2
שכירות רכב - שיטור
1781013535 36 36
עירוני
1781013541 תקשורת-שיטור עירוני 50 50
משרדיות - שיטור
1781013560 12 12
עירוני
דלק קטנועים - שיטור
1781013731 50 50
עירונ
אחזקת רכב-שיטור
1781013732 25 25
עירוני
1781013733 ביטוח קטנועים - 30 30
9
10
שיטור עיר
1781013753 חבכ"ל 200 200
1781013780 שונות-שיטור עירוני 10 10
1781013781 ביגוד 15 15
ציוד יסודי - שיטור
1781013930 15 15
עירוני
1812111521 הישתלמויות 2 20 25 45
1812621110 חונכות סיעות צמודות 4,105 4,209 335 4,544
1812621181 הפ סוציאליות 730 737 59 796
1812621182 מסים ועלויות 313 324 26 350
1812631750 עבו. קבלניות 711 420 180 600
1812631753 עב.קבלניות חנמ-חכל 2,110 1,980 -180 1,800
1813213780 הוצאות שונות 386 150 30 180
ביס מקור חיים-ע.ק
1813231750 284 182 -127 55
קרן לגס
ביס מקור חיים-כ"א
1813231751 30 11 -7 4
קרן לגס
ביס עוזיאל-ע.ק קרן
1813232750 270 181 -137 44
לגסי
ביס עוזיאל כ"א קרן
1813232751 15 12 -12
לגסי
ביס קוממיות ע.ק-קרן
1813233750 166 193 -95 98
לגסי
1813233931 ציוד מחשבים-קוממיות 134 23 -10 13
1815201780 שונות-תיכון 115 108 39 147
תכון כללי-
1815414760 536 624 -24 600
שאילת_מורים
1815424760 יש'תיכונ.שאילת מורים 810 708 136 844
1815464760 נ.שרה שאילת מורים 538 862 -92 770
1815490760 מ.נריה שאילת מורים 691 741 -20 721
תיכון כללי-ע.ק.קרן
1815514750 260 150 -93 57
לגאסי
1817717110 שכר קבסים 1,534 1,563 100 1,663
1817717181 הפרשות סוציאליות 249 252 50 302
1817717182 מיסים ועלויות 116 118 12 130
1824015431 חשמל מתנס 147 154 -154
1824015540 תקשורת-יד לבנים 7 5 -5
1824015750 ע.ק.-בית בגנו 23 36 -36
1824015780 ב.בגנו הוצ שונות 45 56 -56
חשמל-בית בגנו יד
1824016431 154 154
לבנים
תקשורת-בית בגנו יד
1824016540 5 5
לבנים
ע.ק-בית בית בגנו יד
1824016750 36 36
לבנים
שונות-בית בגנו יד
1824016780 56 56
לבנים
1824027431 חשמל-מ.פיס ר"א 175 175
10
11
1826011431 מרכז פיס-חשמל 162 175 -175
1828311750 פעילות מדע לנוער 20 50 -50
קידום נוער חרדי-
1828320781 5 103 -103
מדרשות
1840141750 מועדונית טיפולית 563 750 -29 721
1840151750 הוצאות תמיכה ביתית 330 -80 250
1840161930 ציוד-משפחה משחקת 26 14 -11 3
1840191750 טיפולים קבוצתיים 199 180 120 300
1841011750 עבודות קבלניות 318 380 -3 377
1841011782 פעולות ארגוניות 3 3
1842412784 סדנאות למשפחה 2 3 12 15
1846820782 מועדונים לעוור 79 60 -30 30
1846820785 יחידת מעבר שקומית 30 30
1847132750 ע.ק-חרכז טיפול בנות 216 40 40
1847132751 כא-מרכז טיפול בנות 415 650 -300 350
1847133750 ע.ק-חבורת רחוב 123 70 70
1847133751 כא-חבורת רחוב 864 700 -80 620
1847134750 ע.ק.-איבחון מקצועי 20 20
ע.ק.-מיתר פרוייקט
1847135750 594 200 200
נוחם
1847136750 חדר מיון-פרוייקט נוחם 78 50 50
1848111720 חומרים-מרכז הכוון 2 2
ציוד-מרכז הכוון
1848111930 223 300 -2 298
תעסוקתי
1859035750 אחזקת מקוואות-ע.ק 250 -250
1859037750 ע.ק-מקואות 303 250 250
1938013752 עבודות קבלניות ארכיב 50 50
1938013930 רכישת ציוד יסודי 210 250 -50 200
1992013960 רזרבה לפעולות 75 75
-71,074 -61,591 -61,591