פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13
21/3 פרוטוקול מליאה מן המניין מס
פרוטוקול מליאה מן המניין מס
מיום רביעי, 29 בדצמבר 2021 ,כ"ה בטבת תשפ"ב
נוכחים: ניר זמיר -ראש המועצה
תומר רכטמן -נציג משמר הנגב
חסיה ישראלי -נציגת שובל
ירון בורבא -נציג גבעות בר
אריה ולדברג -נציג חצרים
אסף לה גנק -נציג להב
עופר רימון -נציג חצרים
אסף רוט -נציג דביר
איציק אבוטבול -נציג תדהר
אייל פינס -נציג שומריה
ירון שיפוני -נציג בית קמה
גילי מולכו -נציג משמר הנגב
אדי תורג'מן -נציג תאשור
מיכאל בן ברוך -נציג כרמים
יניב יפת -החליף את שמעון רוזיליו, נציג נבטים
חסרים:
דוד קדוש -נציג ברוש
שמעון רוזיליו -נציג נבטים
משתתפים: פלג ניאגו -מנכ"ל
נטע לי אביטל -גזברית
אמיר ברזילי -מנהל אגף חינוך
עידית אטינגר -מנהלת אגף שירותים חברתיים
גיל לפיד -מנהל אגף תפעול וסביבה
יוסי טוביאנה -מנהל אגף תרבות וספורט
איתי זידנברג -מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
זהרה ישי -מנהלת אגף הנדסה
דרור קרואני -מנכ"ל החברה הכלכלית
לירון דולב -סגנית גזברית ותקציבאית המועצה
עו"ד אולגה גונן -יועמ"ש
דנה שמח -דוברת המועצה
רועי זילברמן -מבקר המועצה
רינת כהן-עוזרת מנכ"ל (ZOOM)
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
ע ל ס ד ר ה י ו ם
כללי ................................................................................................................................. 3
[1] ...................................................................................... 3
[2 ]עדכון תקציב 2021 ואישור הקרנות 2021 ............................. שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת
[3]625-080075 ......................... 4
[4] ..................................................................................................... 4
[5] סגירת תב"רים .............................................................................................................. 5
[6] ........................................................................................................................ 6
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
-סיכום דיון-
כללי
ניר זמיר רוצה להודות ללירון ולנטע לי על העבודה המאומצת בנושא התקציב.
[1]
ניר זמיר אישור פרוטוקול מליאה מיום 14/11/21 מס 12/2021. מליאת המועצה
מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת. האם מאושר? פה אחד.
[2]2021 ואישור הקרנות 2021
נטע לי אביטל [גזברית] מודה לכל עובדי אגף הכספים על עבודתם בהכנת התקציב , ולמנהלי
האגפים שעבדו בשיתוף על תכנית העבודה. בשנת 2021 היקף תקציב המקור היה 164 מיליון ש"ח
במליאת אוגוסט, עודכן התקציב. כעת מוצג התקציב הסופי, בסך של כ-167 מיליון ש"ח. הצעת
התקציב לשנת 2022 עומדת על כ-178 מיליון ש"ח
הוסבר פער התקציב לשנת 2021 בין המקור לבין התקציב הסופי. היקף המקור עמד על כ-67 מיליון
ש"ח ויורד ל-64.5 מיליוןש"ח. הסבר השינוי- בהכנסות: ביטול משיכת דיבידנד וגידול בדמי אירוח.
בהוצאות: העברה לקרן תשלומים למנהל ולקרן תכנית אסטרטגית, בנוסף לקרן כללית, איפוס
רזרבה ורזרבה לתוכנית אסטרטגית.
שינויים עיקריים בשימושים: החזר סכום בסך 253,676 ש"ח ממחלקת שירותים חברתיים, החזר
סכום בסך 443,648 ש"ח ממחלקת חינוך, החזר סכום בסך 378,100 ש"ח ממחלקת דת, גידול בסך
149,434 ש"ח במחלקת תחבורה, החזר סכום בסך 136,700 ש"ח ממחלקת יישובים והחזר סכום
בסך 110,100 ש"ח מפרויקט תכנון אסטרטגי. שינויים נוספים במחלקות מים וביוב, הנדסה
והוועדה המקומית.
הוצג תקציב סופי מפורט לתכנית האסטרטגית, כולל הסכום שמועבר משנת 2021 לשנת 2022 .
החלטה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול סיכום מליאה מס' 12/21 מיום 14/11/2021.
אושר פה אחד
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
אתגרים בתקציב 2022: וועדות גבולות, שומות מנהל ורולינג מס הכנסה. הוצגו מקורות התקציב
ושימושים.
כמו כן, הוצג תקציב השכר הסופי לשנת 2021 לעומת התכנון לשנת 2022. עיקרי השינויים: תוספת
משרות, סייעות חינוך מיוחד, תוספת הזחילה, תוספת פנסיונרים והעברת עובדים מקרן בני שמעון
למועצה.
הוצג פירוט תקציבים עיקריים לאגפי המועצה, והוצגו שינויים בתקציבי היישובים.
167,380,145 :2021 סה"כ תקציב המועצה הסופי לשנת
קרנות הרשות:
₪ 27,553,991 סה"כ הכנסות
₪ 7,737,694 סה"כ הוצאות
₪ 19,816,297 יתרה צפויה
המליאה מאשרת פה אחד את התקציב הסופי לשנת 2021
המליאה מאשרת פה אחד את קרנות הרשות
אושר פה אחד
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
[3]625-080075
ניר זמירהמועצה המליאה מסמיכה את המועצה להיות מגישת תכנית מתאר כוללנית בני
שמעון מס' 625-0800755. הדבר יאפשר לתושבים לקדם תוכניות בצורה מהירה, ללא תלות בוועדה
המחוזית. האם מאושר? פה אחד. להסמכה זו ישנה משמעות חיובית עצומה לתושבים וליישובים.
[4]
נטע לי אביטל [גזברית] במליאת יוני 2015 אושר במליאה חלק ראשון בנוהל מחיקת חובות בגין
מתן הנחות רטרו -אקטיבית. במליאה שהתקיימה באוקטובר 2021 אישרה המליאה את המשך
הנוהל, וזאת בגין סעיפים 338 ו-339 לפקודה, מחיקת חובות והסכמי פשרה. סך הכל חובות
למחיקה- 1,809,991 ש"ח. מחיקה לפי סעיף 338 בגין מחיקת חובות אבודים - 1,472,505 ש"ח
ומחיקה לפי סעיף 339 בגין הכלת הנחה רטרו-אקטיבית והסכמי פשרה- 337,486 ש"ח יש לציין
כי התקיימה וועדת הנחות.
ניר זמיר המליאה מאשרת את מחיקת החובות האבודים. האם מאושר? אושר פה
אחד.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת הסמכת המועצה להיות מגישת תכנית מתאר כוללנית בני שמעון מס'
625-0800755.
אושר פה אחד
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מחיקת החובות, כפי שהוצגו במועצה.
אושר פה אחד
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
[5 ]סגירתתב"רים
סגירת תב"רים 2021
גירת תב
מס'
תב"ר שם התב"ר הכנסות הוצאות
יתרת
סגירה
העברה
לק.ע.פ
העברה
לתב"ר הערות
1016
פיתוח שטח למפעלי
מיחזור
7,128,073
-
7,024,637
103,436
103,436
1038 מרכיבי ביטחון שומריה
1,955,623
-
1,955,623
0
0
1210 הערכות למצב חרום
1,768,459
-
1,604,188
164,271
164,271
1240
פיתוח מנחת שדה
תימן
1,673,370
-
1,665,795
7,575
7,575
1287
הסדרי בטיחות בישובי
יחדיו
311,566
-
121,789
189,777
189,777
1340 פיתוח בתי עלמין
627,324
-
621,855
5,469
5,469
1385
מגרש ספורט במבואות
הנגב
3,507,213
-
3,507,213
-
1386
הרפורמה בחוק
התכנון והבניה
101,679
-
101,679
-
1387 פיתוח 77 יח"ד נבטים
1,038,302
-
1,038,302
-
1409
שיפוץ אולם ספורט
חצרים
1,296,515
-
1,124,113
172,402
172,402
תקציב פיתוח
חצרים - 1115
1411
פרויקט מונה נטו לבני
שמעון
1,350,000
-
1,288,322
61,678
61,678
1419 הקמת מועדון בכרמים
795,830
-
755,329
40,501
40,501
תקציב פיתוח
כרמים - 1117
1427
בינוי קהילתי-המחלקה
לשרותים חברתיים
46,500
-
46,500
-
1430
הקמת מגרש שחב"ק
בחצרים
833,272
-
833,272
0
0
1434
הקמת מגרש שחב"ק
בגבעות בר
996,355
-
996,355
0
0
1439
בניית מעון יום בגבעות
בר
3,299,003
-
3,286,810
12,193
12,193
תקציב פיתוח
גבעות בר -
1120
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
1449
שיפוץ בית העם
בברוש
650,000
-
650,000
-
1458 מבנה מורשת תאשור
841,132
-
841,121
11
11
סה"כ
28,220,216
-
27,462,903
757,313
532,217
225,096
נטע לי אביטל [גזברית] סגירת תב"רים על פי דו"ח שהועבר לחברי המליאה
ניר זמיר המליאה מאשרת את סגירת התב"רים. האם מאושר? פה אחד.
[6]
החלטה המליאה מאשרת את סגירת התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
תב"רים לאישור במליאה 12/2021
תב"ר1040 - פיתוח מגרשים במשמר הנגב
מאושר עד כה:
השתת' בעלים 2,886,858
משרד החקלאות 418,711
משרד השיכון 4,770,600
הכנסות משלמים 13,040,650
סה"כ 21,116,819
הגדלה- משרד השיכון 180,400
סה"כ 21,297,219
תב"ר1091 - אזור תעסוקה עידן הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 3,731,583
משרדי ממשלה 1,500,000
מוסדות ותרומות 43,500
קרנות הרשות 1,748,366
הכנסות משלמים 900,000
סה"כ 7,923,449
הגדלה- קרנות הרשות 408,075 היטלי השבחה 2021
סה"כ 8,331,524
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
תב"ר1121- תקציב פיתוח בית קמה
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 3,399,005
הכנסות משלמים 1,610,426
סה"כ 5,009,431
הגדלה- קרנות הרשות 328,044 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
סה"כ 5,267,475
תב"ר1123- תקציב פיתוח דביר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,937,018
הכנסות משלמים 30,212
משרד החינוך 48,000
סה"כ 3,015,230
הגדלה- קרנות הרשות 313,558 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות -18,350 חלף שימוש בתב"ר סככות לתחבורה ציבורית
סה"כ 3,240,438
תב"ר1113- תקציב פיתוח להב
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 4,104,222
הכנסות משלמים 446,083
משרדהחינוך 13,573
סה"כ 4,563,878
הגדלה- קרנות הרשות 248,480 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הפחתה- קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
סה"כ 4,742,358
תב"ר1114- תקציב פיתוח שובל
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 4,351,979
הכנסות משלמים 1,881,161
משרד השיכון 1,000,000
משרדי ממשלה 83,219
סה"כ 7,316,359
הגדלה- קרנות הרשות 276,339 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
סה"כ 7,522,698
תב"ר1115- תקציב פיתוח חצרים
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 7,500,479
הכנסות משלמים 692,421
משרדי ממשלה 181,366
סה"כ 8,374,266
הגדלה- קרנות הרשות 320,912 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות 172,402 יתרה מסגירת תב"ר1409 - שיפוץ אולם ספורט חצרים
סה"כ 8,797,581
תב"ר1116- תקציב פיתוח משמר הנגב
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 5,834,643
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הכנסות משלמים 492,857
משרד החינוך 37,573
משרדי ממשלה 45,417
סה"כ 6,410,490
הגדלה- קרנות הרשות 355,903 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
סה"כ 6,696,393
תב"ר1117- תקציב פיתוח כרמים
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 1,979,146
הכנסות משלמים 280,490
משרד החינוך 41,084
משרדי ממשלה 100,000
מוסדות ותרומות 42,104
סה"כ 2,442,824
הגדלה- קרנות הרשות 203,221 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות 40,501 יתרה מסגירת תב"ר 1419 - הקמת מועדון בכרמים
סה"כ 2,616,546
תב"ר1118- תקציב פיתוח נבטים
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 4,817,825
הכנסות משלמים 1,019,483
מוסדות ותרומות 605,537
סה"כ 6,442,845
הגדלה- קרנות הרשות 313,335 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -67,500
מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב2020 - חלק 2/2 החלפת
תאורת לד
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות -80,937.93 העברה לתב"ר1387 פיתוח 77 יח"ד
סה"כ 6,537,742
תב"ר1119- תקציב פיתוח שומריה
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,761,231
הכנסות משלמים 112,815
סה"כ 2,874,046
הגדלה- קרנות הרשות 251,823 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
סה"כ 3,055,869
תב"ר1120- תקציב פיתוח גבעות בר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,753,814
הכנסות משלמים 82,903
משרד החינוך 50,000
מוסדות ותרומות 179,500
סה"כ 3,066,217
הגדלה- קרנות הרשות 353,451 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -15,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות 12,193 יתרה מסגירת תב"ר1439 - מעון יום בגבעות בר
סה"כ 3,361,861
תב"ר1131- תקציב פיתוח ברוש
מאושר עד כה:
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
קרנות הרשות 2,508,248
הכנסות משלמים 414,117
משרדיממשלה 68,356
מוסדות ותרומות 20,000
העברה מתקציב רגיל 326,273
סה"כ 3,336,994
הגדלה- קרנות הרשות 222,982 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -50,000
מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2020 - חלק 2/2 החלפת
תאורת לד
הפחתה - קרנות הרשות -33,333 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -5,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -5,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות -40,000 השתתפות בשיפוץ מבנה מרכז ותיקים יחדיו
סה"כ 3,426,643
תב"ר1132- תקציב פיתוח תאשור
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,011,387
הכנסות משלמים 177,889
משרדי ממשלה 351,892
מוסדות ותרומות 21,333
העברה מתקציב רגיל 34,952
סה"כ 2,597,453
הגדלה- קרנות הרשות 199,358 חלוקת תקציב פיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -43,000
מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב2020 - חלק 2/2 בית
מורשת תאשור
הפחתה - קרנות הרשות -33,333 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -5,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -5,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות -40,000 השתתפות בשיפוץ מבנה מרכז ותיקים יחדיו
סה"כ 2,670,478
תב"ר 1133- תקציב פיתוח תדהר
מאושר עד כה:
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
קרנות הרשות 2,583,770
הכנסות משלמים 364,101
משרדי ממשלה 18,592
מוסדות ותרומות 21,333
העברה מתקציב רגיל 626,674
סה"כ 3,614,470
הגדלה- קרנות הרשות 242,594 חלוקת תקציבפיתוח 2022
הפחתה- קרנות הרשות -55,000
מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב2020 - חלק 2/2 החלפת
תאורת לד
הפחתה - קרנות הרשות -33,333 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות -5,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום
הפחתה - קרנות הרשות -5,000 העברה לתב"ר לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות -40,000 השתתפות בשיפוץ מבנה מרכז ותיקים יחדיו
סה"כ 3,718,731
תב"ר1221 - מחשוב
מאושר עד כה:
מפעל הפיס 26,648
משרד הפנים 60,000
קרנות הרשות 1,560,000
סה"כ 1,646,648
הגדלה- קרנות הרשות 250,000
סה"כ 1,896,648
תב"ר1224 - אחזקת כבישים ומדרכות
מאושר עד כה:
העברה משוטף 200,000
קרנות הרשות 1,489,000
סה"כ 1,689,000
הגדלה- קרנות הרשות 200,000
סה"כ 1,889,000
תב"ר1254 - הרחבה בשובל
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
מאושר עד כה
משרד השיכון 4,560,000
הכנסות משלמים 46,554,788
סה"כ 51,114,788
הפחתה- הכנסות משלמים -31,820,910 שלב א80 מגרשים
הפחתה - הכנסות משלמים 12,272,061 בהתאם להסכם פיתוח שלב ב42 יח"ד
סה"כ 31,565,939
תב"ר 1255 - דמי ניהול הרחבה בשובל
מאושר עד כה:
הכנסות משלמים 2,450,252
סה"כ 2,450,252
הפחתה- הכנסות משלמים -1,050,992
סה"כ 1,399,260
תב"ר1274- בינוי ביה"ס מבואות הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 4,825,000
משרדי ממשלה 3,440,530
מוסדות ותרומות 1,000,000
משרד החינוך 49,236,646
קרנות הרשות 6,000,000
מלוות 26,000,000
סה"כ 90,502,176
הפחתה- קרנות הרשות -459,665 חלף כיסוי גירעון בתב"ר1385 מגרש אתלטיקה שובל
סה"כ 90,042,511
תב"ר 1278 - הפרדת פסולת במקור
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 511,300
מוסדות ותרומות 15,694
קרנות הרשות 354,000
קרן איכות הסביבה 200,000
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
סה"כ 1,080,994
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 80,000 מתוקצב בסעיף 17123.910 - 2021
סה"כ 1,160,994
תב"ר1281- תכנון צומת שוקת- רביע מערבי
מאושר עד כה:
רשות מקרקעי ישראל 1,014,514
קרנות הרשות 62,958
הכנסות משלמים 251,833
סה"כ 1,329,306
הגדלה- רשות מקרקעי ישראל 594,791
הגדלה- קרנות הרשות 49,467 25% מצ'ינג
הגדלה - הכנסות משלמים 85,444 75% מצ'ינג- 3 רשויות שותפות
סה"כ 2,059,008
תב"ר1308- אחזקה ובטיחות בית קמה
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 2,576
קרנות הרשות 360,100
סה"כ 362,676
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 1,106 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 463,782
תב"ר1309- אחזקה ובטיחות דביר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 270,000
סה"כ 270,000
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכותלחירום + ביטחון שוטף 2022
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 247 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 370,247
תב"ר 1310- אחזקה ובטיחות להב
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 2,576
קרנות הרשות 270,000
סה"כ 272,576
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 71 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 372,647
תב"ר1311- אחזקה ובטיחות שובל
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 270,000
סה"כ 270,000
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 15,000 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 385,000
תב"ר1312- אחזקה ובטיחות חצרים
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 3,864
קרנות הרשות 275,008
סה"כ 278,872
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 15,000 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 393,872
תב"ר1313- אחזקה ובטיחות משמר הנגב
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 3,864
קרנות הרשות 270,000
סה"כ 273,864
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 6,834 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 380,698
תב"ר1314- אחזקה ובטיחות כרמים
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 2,576
קרנות הרשות 232,310
סה"כ 234,886
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 2,991 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 337,877
תב"ר1315- אחזקה ובטיחות נבטים
מאושר עד כה:
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
משרד הרווחה 1,288
קרנות הרשות 279,598
סה"כ 280,886
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 12,473 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 393,359
תב"ר1316- אחזקה ובטיחות שומריה
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 1,288
קרנות הרשות 216,000
סה"כ 217,288
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הפחתה- קרנות הרשות -15,000 מקדמה ששולמה ב2020 - חלק 2/3 (גני משחק
סה"כ 302,288
תב"ר1317- אחזקה ובטיחות גבעות בר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 220,000
סה"כ 220,000
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 404 היערכות לחירום- יתרה משנת 2021 (17231.910)
סה"כ 320,404
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
תב"ר1318- אחזקה ובטיחות ברוש
מאושר עד כה:
משרד הרווחה 1,288
קרנות הרשות 208,331
סה"כ 209,619
הגדלה- קרנות הרשות 33,333 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
סה"כ 262,952
תב"ר1319- אחזקה ובטיחות תאשור
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 208,331
סה"כ 208,331
הגדלה- קרנות הרשות 33,333 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
סה"כ 261,664
תב"ר1320- אחזקה ובטיחות תדהר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 208,331
סה"כ 208,331
הגדלה- קרנות הרשות 33,333 אחזקה ובטיחות 2022
הגדלה- קרנות הרשות 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2022
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות (מתוקצב
בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2022)
סה"כ 261,664
תב"ר1330 - שיקום תשתיות בקיבוץ הישן שובל
מאושר עד כה:
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הכנסות משלמים 1,820,000
סה"כ 1,820,000
הפחתה- הכנסות משלמים -592,916
סה"כ 1,227,084
תב"ר1354 - בית עידן הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 1,407,436
סה"כ 1,407,436
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 98,000 אגרות בנייה 2021 (סעיף 17334.910 - 2022)
סה"כ 1,505,436
תב"ר1358- סקר נכסים במועצה
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 950,000
סה"כ 950,000
הגדלה- קרנות הרשות 100,000
סה"כ 1,050,000
תב"ר1360 - ביה"ס נווה במדבר
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 628,749
סה"כ 628,749
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 1,880,638 מתוקצב בסעיף 18132.911 - 2022
הגדלה- קרנות הרשות 3,000,000
סה"כ 5,509,387
תב"ר1385- מגרש ספורט במבואות הנגב
מאושר עד כה:
מוסדות ותרומות 1,879,342
משרד השיכון 1,143,000
קרנות הרשות 650,000
סה"כ 3,672,342
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הפחתה- מוסדות ותרומות (טוטו) -624,794 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
הגדלה - קרנות הרשות 459,665
סה"כ 3,507,213
תב"ר 1386 - הרפורמה בחוק התכנון והבניה
מאושר עד כה:
משרדי ממשלה (משרד האוצר) 180,873
סה"כ 180,873
הפחתה- משרדי ממשלה -180,873
הגדלה- קרנות הרשות 101,679
סה"כ 101,679
תב"ר1387 - פיתוח 77 יח"ד נבטים
מאושר עד כה:
משרד נגב גליל 446,258
משרד השיכון 600,000
סה"כ 1,046,258
הפחתה- משרד נגב גליל -14,984
הפחתה- משרד השיכון -73,910
הגדלה- קרנות הרשות 80,938 העברה מתקציב פיתוח נבטים
סה"כ 1,038,302
תב"ר1402- פיתוח 88 יח"ד בדביר
מאושר עד כה:
משרד השיכון 696,100
מלוות מבנקים 500,000
הכנסות משלמים 11,012,324
סה"כ 12,208,424
הגדלה- משרד השיכון 66,500
סה"כ 12,274,924
תב"ר1412- שמאויות בישוב הישן בקיבוצים
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
מאושר עד כה
קרנות הרשות 1,750,000
סה"כ 1,750,000
הגדלה- קרנות הרשות 500,000
סה"כ 2,250,000
תב"ר1433- שיפוץ ואחזקת מבני ציבור
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 800,000
סה"כ 800,000
הגדלה- קרנות הרשות 300,000
סה"כ 1,100,000
תב"ר1452 - מרכז הפעלה
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 900,000
משרד המשפטים 150,000
משרד הפנים 750,000
סה"כ 1,800,000
הגדלה- משרד הפנים 250,000
הגדלה- קרנות הרשות 250,000 מצ'ינג הרשות
סה"כ 2,300,000
תב"ר1453 - הרחבת בית המועצה
מאושר עד כה:
החטיבה להתיישבות 245,567
קרנות הרשות 1,643,780
סה"כ 1,889,347
הגדלה- קרנות הרשות 350,000
סה"כ 2,239,347
תב"ר1456- הקמת ביוב כרמים
מאושר עד כה:
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
הכנסות משלמים 320,000
סה"כ 320,000
הגדלה- הכנסות משלמים 3,101,168
סה"כ 3,421,168
תב"ר1462 - גן ילדים בכרמים
מאושר עד כה:
משרד החינוך 788,805
קרנות הרשות 350,000
הכנסות משלמים 137,469
סה"כ 1,276,274
הגדלה- משרד החינוך 122,048
סה"כ 1,398,322
תב"ר1469 - פיתוח 54 יח"ד תאשור
מאושר עד כה:
משרד השיכון 2,734,500
סה"כ 2,734,500
הגדלה- הכנסות משלמים 8,969,228
סה"כ 11,703,728
תב"ר1473 - תכנית אסטרטגית
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 600,000
סה"כ 600,000
הגדלה- הכנסות משלמים 30,000 כוכבי המדבר
סה"כ 630,000
תב"ר1475 - מרפאה ניידת
תב"ר חדש:
מוסדות ותרומות 163,504
סה"כ 163,504
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
תב"ר 1476 - פיתוח 52 יח"ד חצרים
תב"ר חדש:
משרד השיכון 3,520,400
הכנסות משלמים 7,622,460
סה"כ 7,622,460
תב"ר1477 - דמי ניהול 52 יח"ד חצרים
תב"ר חדש:
הכנסות משלמים 401,182
סה"כ 401,182
תב"ר 1478 - שדרוג תשתיות בקיבוץ הישן- חצרים
תב"ר חדש:
הכנסות משלמים 1,016,012
סה"כ 1,016,012
תב"ר1479 - דמי ניהול 54 יח"ד תאשור
תב"ר חדש:
הכנסות משלמים 483,624
סה"כ 483,624
תב"ר1480 - שדרוג תשתיות בישוב הישן- תאשור
תב"ר חדש:
הכנסות משלמים 1,008,072
סה"כ 1,008,072
פרוטוקולמליאה מן המניין מס' 13/21 מיום 29/12/2021
נטע לי אביטל [גזברית] אישור תב"רים על פי דו"ח שהועבר לחברי המליאה
ניר זמיר יש לקדם את מימוש הכספים של מפעל הפיס. המליאה מאשרת את
התב"רים. האם מאושר? פה אחד.
בברכה,
ניר זמיר, ראש המועצה
_______________________
נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ
החלטה: המליאה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד