פרוטוקול מליאת המועצה
פרוטוקול מליאת מועצה מס
מיום רביעי, 28 בדצמבר 2022 ,ד בטבת תשפ"ג
נוכחים: ניר זמיר -ראש המועצה
תומר רכטמן -נציג משמר הנגב
אסף לה גנק -נציג להב
עופר רימון -נציג חצרים
גילי מולכו -נציג משמר הנגב
אדי תורג'מן -נציג תאשור
חסיה ישראלי -נציגת שובל
יעל אלטמן -נציגת כרמית
אסף רוט -נציג דביר
אריה ולדברג -נציג חצרים
ירון שיפוני -נציג בית קמה
חסרים: ירון בורבא -נציג גבעות בר
איציק אבוטבול -נציג תדהר
דוד קדוש -נציג ברוש
שמעון רוזיליו -נציג נבטים
אייל פינס -נציג שומריה
משתתפים: פלג ניאגו -מנכ"ל
אדי טורג'מן -סגן ראש המועצה
דנה שמח -דוברת המועצה
יורם שוחט -רו"ח
איתי זיידנברג -מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
נטע לי אביטל -גזברית
אמיר ברזילי - מנהל אגף חינוך
עידית אטינגר -מנהלת אגף שירותים חברתיים
יוסי טוביאנה -מנהל אגף תרבות, חוגים וספורט
זהרה ישי -מנהלת אגף ההנדסה
עו"ד אולגה גונן -יועמ"ש
רועי זילברמן -מבקר המועצה
דרור קרואני -מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח
גיל לפיד -מנהל אגף תפעול וסביבה
חנה היימן -מנהלת מפע"ם דרום
עו"ד בני כהן-מייצג את מנהלת מפע"ם דרום, גב' חנה היימן
ע ל ס ד ר ה י ו ם
[1 ]הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2023...........................................................................1
[2]2023..............................................................................................2
[3] ......................................................................................................................תב"רים 3
-סיכום דיון-
[1 ]הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2023
פלג ניאגו תוכנית העבודה לשנת 2023 נכתבה על רקע מעצבים דרמטיים המשנים את
המציאות סביבנו, במועצה, בארץ ובעולם. החל ממשבר הקורונה, דרך אירועים ביטחוניים ותחושת ביטחון
מעורערת, חילופי השלטון במדינה ובחירות לרשויות המקומיות, וכלה בעולם הכלכלי המשתנה. נוסף על כך
ישנם השינויים בעולם העבודה, מה שמשפיע על המועצה שלנו ועל היכולת שלה לשמר את עובדיה ולהוות
מקום עבודה אטרקטיבי עבורם. בתוך כל זאת אנו מצליחים לקיים תוכנית עבודה המסבה לי גאווה גדולה.
בשנים האחרונות המועצה עוברת תהליך של שינוי ושל מימוש המבנה הארגוני החדש שלה. המשכנו לבניית
תוכנית אסטרטגית, מתוכה פתחנו נושאים, תהליכים ופרויקטים שרצים איתנו לאורך השנתיים האחרונות,
כאשר בשנה הבאה ננסה שלא לפתוח פרויקטים נוספים אלא לטפל במצוינות ובהשלמה של הפרויקטים
הנמצאים כבר במימוש.
צירי המשימה של התוכנית האסטרטגית:
• קהילתיות דו-רובדית- עיקר העשייה בציר זה בשנת 2022 הייתה יישום מודל השולחן הקהילתי
מודל משותף לניהול היישוב בפן הקהילתי בין ישוב לבין מועצה. המודל ממומש ורץ. בשנת 2023 ,
הדגש יושם על חיזוק הנהגות היישובים, הכשרות וליווי שלהן על ידי המועצה
• איכות סביבה- מועצה ירוקה מדגימה- מדובר בתוכנית מקיפה ומרשימה שהוצגה בעבר. כעת אנו
עוברים לשלב ההטמעה שלה, במטרה ליישם בפועל כמה שיותר ממרכיביה. בעקבות התוכנית אנו
נראה שינוי מדהים בתחום הסביבתי.
• פיתוח כלכלי- מדובר בנושא שהתפצל לאורך העבודה לתתי תחומים:
- פיתוח כלכלי ביישובים - ההמלצות פורסמו ואנו מיישמים השנה את ההמלצה לגיבוש צוות
יועצים מומחה בתחומם, שתפקידו סיוע ליישובים להתמודד עם הסטטוטוריקה ועם היזמות
והבירוקרטיות הנדרשות על מנת להצליח לייצר יזמות כלכלית אפקטיבית ביישובים.
- תעסוקה- הצוות מתרכז בנושאים של ניצול האזוריות והמרחביות לתעסוקת צעירי ם
ומיומנויות הנדרשות לשוק עבודה מתחדש ועסקים קטנים.
• חינוך צופה פני עתיד- הגענו להבנה שתחום זה מקרין על כל צוות אחר במועצה. ישנם פרויקטים
מדהימים שקורים בנושא הובלה אזורית, המהווים חלק מכל מגזרי פעילו המועצה.
התוכנית האסטרטגית מניבה עשייה רבה ומצליחה להכווין את עשיית המועצה.
אדי טורג'מן שני תחומים בהם אני רוצה לקדם פעילות בשנה הבאה הינם תחום
החקלאות ותחום עתודות הקרקע. תחום החקלאות צריך להיות על שולחננו, בתוך כך עלינו לטפל בתחום
החקלאות ברת הקיימא ובתחום נושא הפסולת החקלאית בשיתוף אשכול נגב מערבי. בשיתוף עם דרור
והחברה הכלכלית, ברצוננו לקדם מתחם אגרו-טק וביו-טק באזור גילת. הנושא השני איתו אנו רוצים לרוץ
קדימה הוא נושא עתודות הקרקע בנגב. בנוגע לעתודות הנגב הללו ישנו שיח במשרד התכנון על הגדלת כמות
בתי האב המותרת ביישובים למעל 500 תוך צמצום שטחי המגרשים במרחב הכפרי. היישובים שלנו גדלים
כל הזמן, על כן אנו רוצים לבצע תוכנית חומש כדי לתכנן לקראת העתיד את נושא המוסדות הציבוריים
והשימושים הנלווים, כך שישמשו את תושבי היישובים העתידיים בצורה ראויה ומספקת. כל זאת מעבר
לשאר התחומים שאנו מקדמים במסגרת תקציר המנהלים.
מציין כי פנוי לעזרה בכל תחום ועניין, ומפציר בחברי המליאה לפנות לכל צורך.
פלג ניאגו נעבור לתוכנית העבודה עצמה. אפתח כעת בסקירת אגף המנכ"ל ואגע בנושאים
הנמצאים ישירות תחת המנכ"ל וכן בנ ושאים רוחביים. אתחיל בסיכום אירועים ופרויקטים שהתרחשו
בשנת 2022. בוצע פיילוט במסגרו הוקמה יחידה ראשונה לשיטור מועצתי ואנו ממשיכים לשפר את המודל
כל העת. אנו מצטיידים באמצעי חירום וביטחון בכל היישובים. בהמשך לפן הביטחוני, מציין כי ניהלנו את
המועצה בחירום במה לך מבצע 'עלות השחר'. המועצה ממשיכה בתהליך שיפור השירות והדיגיטציה
ותפרסם את אמנת השירות בקרוב. במרבית היישובים קיימות הרחבות פעילות בכל מיני שלבי קיום וביצוע,
דבר החשוב לצמיחת היישובים במועצה, ואנו ממשיכים להניע את התחום הזה קדימה. לאחרונה הוקם
תחום ניהול נכסים במועצה, שהיה נדרש מאוד במשך זמן רב, הנמצא בראשות מיכל זמיר. תחום נוסף אותו
מובילה מיכל הינו תחום הנגישות, שהולכת ותופסת מקו יותר ויותר רחב ומקצועי באופן בו היא מטופלת
ואף מהווה נושא מחייב. על כן נכנסנו לתוכנית רב שנתית המחייבת, מטעם המדינה, הנגשת מבני ציבור.
העברנו השנה שירותים שונים לאשכול נגב מערבי, דוגמת תחום פינוי פסולת ותחום הווטרינריה. מחלקת
דת נמצאת גם היא במנכ"ל, ותחת תחום אחריותה משופצים שני מקוואות בתאשור ובשומריה. פרויקט
נוסף שיצא לדרך הינו פרויקט המכון להתפתחות הילד, פרויקט מדהים שמביא לתושבי המועצה שירותים
שלא היו בה לפני כן.
כעת אעבור לסקירת שנת 2023. בתחום הביטחון, יוקמו כיתות כוננות במושבים, מטעם מג"ב, בעזרתם
ותחת חסותם החוקית. בנוסף לכך יוקם בסיס הפעלה של מגב במושב נבטים, הנמצא באזור עוין יותר.
בסיסי הפעלה דומים יוקמו בלהבים ובכרמית שיתנו שירותים למרחב שלנו. יתרה מזאת, נמשיך לשפר את
השירות במוקד ונוסיף מוקד יום שיפעל באופן רציף. נשיק בקרוב את אתר המועצה החדש וכן מערכת קשרי
לקוחות, CRM, בעזרתה פועל המוקד. בנוסף, נחיל תוכנה ייעודית שתסנכרן את אירועי המועצה הרבים
נשלים תוכנית הרחבה מאושרת לטווח ארוך לכל היישובים כך שיהיו במועצה 100% יישובים הנמצאים
בהחרבה פעילה. נתחיל בהקמת מרכז ההפעלה החדש, שיהווה מרכז מבצעים של המועצה לשעת חירום.
נסדיר תב"עות לבתי עלמין במועצה ונשלים את העבודה הזו. אנו בוחנים מענה ארגוני חדש בתחום המים
והביוב שכיום הינו קטן מכדי לעמוד בהיקף האתגרים אליהם אנו נדרשים בתחום. נקלוט מגייס משאבים
ונסדיר את האופן בו המועצה מטפלת בנושא במועצה. למועצה ישנה תוכנת היסעים טובה, אותה אנו רוצים
למצות על מנת לספק לתושבים את מלוא האופציות שהמערכת הזו יכולה לתת. אנו רוצים לשלב טכנולוגיה
בתחום הזה, שהינו רגיש ביותר ואינו קל לטיפול. עוד, יושלם תכנון ותקצוב לבינוי 'נווה במדבר'- בית ספר
וותיק במועצה, ישן וקטן אשר חסר מיגון. במסגרת הבינוי יהרסו מבנים ישנים וייבנו 12 כיתות חדשות
בעלות כל מבני התמך הדרושים. הפרויקט תוכנן ותוקצב והשנה נצא לשלבי מימוש. הנושא האחרון הינו
מימוש תפיסת ביטחון בבית ספר 'מבואות הנגב', אשר בצמוד אליו ובתוך אותה גדר, נמצא הקמפוס הישן
שלו המשמש כמרכז מועצתי. קיום מרכז מועצתי ובית ספר בתוך גדר אחת דורשת תפיסת ביטחון מאוד
מאתגרת, אותה אנו ממשים ומפעילים בימים אלה.
נטע לי אביטל שנת 2022 הייתה ממש שנת מכרזים, במסגרתה יצאה המועצה למכרזים
רבים לרבות מכרז ביטוח, מכרז סקר נכסים ומדידות ארנונה ומכרז ניהול תיקי השקעות. עד שנת 2022 היו
לנו ארבעה מנהלי תיקים, עשינו רה-ארגון, יצאנו לנוהל, החלפנו את כולם וכיום המועצה מחזיקה שלושה
מנהלי תיקים מהטובים במשק. בנוסף יצא מכרז ונבחר זכיין חדש עבור תוכנת השכר. נוסף על כך אנו
לקראת סיום הליך רולינג אחרון וכנראה סופי, עם מס הכנסה ביחס להכנסות המועצה מחכ"ל דודאים
ולרישום ההוצאות בחברה, יש לכך משמעות כלכלית וכספית עמוקה.
לקראת שנת 2023, נבחר כאמור ספק חדש לתוכנת השכר, מדובר בתהליך הסבה מאוד מורכב הנוגע
בממשקים רבים; הנהלת חשבונות, חשבות שכר, מנהלת מש"א וצוותה, מנכ"ל המועצה, גזברית ועוד.
מדובר בכ-750 מקבלי תלושים במועצה ובכל תאגידיה, כאשר אנו מעבירים את כולם בבת אחת מתוכנת
'מרב', שכבר לא עונה על כל הנדרש לתוכנת אוטומציה. משכורת חודש ינואר 2023 תשולם כבר דרך התוכנית
החדשה. בכוונתנו לבחון מעבר של כל ניהול תשלומי החינוך, הן החינוך הרגיל והן החינוך הבלתי-פורמלי,
לפלטפורמה ייעודית נפרדת מהתוכנה הפיננסית הרגילה במועצה. אנו נמצאים ממש לפני פר סום מכרז
מסגרת לתחום השיפוצים באגף הנדסה, כך גם בנגישות. בסוף שנת 2023 נחל בסקר הנכסים הרב שנתי
ביישובי המועצה ונמשיך לשפר את השירות הפנימי באגף הכספים, בעיקר על יד טיוב מסלולי ההרשאה
בהזמנות. עבודה רבה לפנינו.
אמיר ברזילי שנת 2022 החלה בתחושה שיצאנו מגל הקורונה, אך מחודש ינואר ועד
סוף השנה אגף החינוך חילק כ -60 אלף ערכות בדיקה ביתיות לכל הגילאים, לרבות לצוותי חינוך. עם
היציאה מהקורונה, זוהתה בקרב הילדים והנערים בכל הארץ, כולל במועצה שלנו, עלייה באלימות, בנשירה
מבתי הספר, בשימוש באלכוהול וסמים וכן הלאה. לאור זאת האגף פיתח וקידם מענים מדויקים לילדים
ולנוער לתקופה שאחרי הקורונה. בצד ההורים, חלה הצפה בפניות לאבחון ולליווי, עלייה בפניות לשירותים
הפסיכיאטריים, כאשר המתנה ממוצעת לתור לפסיכיאטר עומדת על כשמונה חודשים באזורנו. על כן דאגנו
להביא פסיכיאטרית לשפ"ח המועצתי שתקבל ילדים פעמיים בחודש, כך שהמתנה לתור לפסיכיאטרית בבני
שמעון עומד על שבועיים, שזה מדהים. בנוסף, לאחר שנים, חנכנו השנה מבנה חדש, מרווח ומותאם לשפ"ח.
עוד, לאחר שלוש שנים בהן כמעט ולא הייתה פעילות חינוכית בשל מגפת הקורונה, לצד גידול משמעותי
בחינוך החברתי, ישנו היקף השתתפות אדיר של הילדים בפעילויות מועצה, זהו דבר מדהים המחייב אותנו
להיערכות מתאימה. בדבר הפעלת מרכז יער שקודמה והתעצמה בשנת 2022, לא אאריך מכיוון שהנושא
הוצג, אך חשוב לזכור גם אותו.
עיקרי פעילות 2023 כוללים את המשך התנופה בחינוך החברתי, אנו לומדים כיצד להיערך לכך. המרכז
החברתי קולט ילדים חדשים ואוכלוסיות חדשות. בנוגע להשתלמויות צוותי מערכות החינוך, הבנו שקשה
מאוג למצוא כוח אדם איכותי בחינוך במדינת ישראל, והגענו להבנה שאנו יכולים לתת את האקסטרה שלנו
בהכשרות לכל תפקיד במערכת החינוך. דבר זה מייצר את הערך המוסף ומשאיר את כוח האדם האיכותי.
יש לציין שאנו כמובן נמצאים עדיין בחוסר כוח אדם בתחום החינוך, דבר שאנו ממשיכים לעבוד עליו תדיר.
העמקנו את העיסוק במצוינות בבתי הספר, אנו מבצעים פעילויות בית -ספריות בשעות הלימודים, וכן
פעילויות העשרה בשעות אחר הצהריים, ומדגישים את הנושא. העובדה כי למעלה מחצי ממספר התלמידים
בשכבה בוחרים להישאר לפעילויות ההעשרה לאחר שעות הלימודים, על חשבון שמנם הפנוי, אומרת את
שלה ואין צורך להוסיף. מספר הילדים הלוקחים חלק בחינוך החברתי עומד על 85%-90%, אך אל לנו לשכוח
בנבטים וביחדיו המספרים הינם נמוכים יותר. על כן, במהלך השנה האחרונה אנו פועלים להעלאת אחוזי
ההשתתפות של הילדים מהיישובים הללו, הצלחנו בכך במידה ניכרת ואנו ממשיכים. היחידה להתפתחות
הילד פתחה את שעריה לפני כחודשיים וזקוקה למנגנונים נוספים על מנת לתפקד באופן מלא, זה כמובן
בהנעה ובטיפול. לאור מעבר של ניהול מעונות היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך, אנו נמצאים בהליך
של קליטת רכז לגילאי לידה עד 3 על מנת לתת מענה מיטבי
עידית אטינגר אביא בפניכם דוגמאות לדברים שנעשו בשנת 2022. לפני
כשנתיים אושר מרכז חוס"ן מועצתי והוא חי ופועם. ומעבר לפעילות קהילתית והרחבת הטיפולים לנפגעי
חרדה, הוספנו פעילויות חיזוק משאבי התמודדות בעקבות הקורונה, והיד עוד נטויה. השנה גייסנו מקדמת
בריאות שהביאה תנופה חדשה, במסגרתה אושרה תוכנית 'אפשרי בריא', וכן נעשות פעילויות נוספות בתחום
קידום הבריאות לכל הגילאים ובתחומים מגוונים. לגבי וותיקי המועצה, בהובלת בר, מנכ"לית העמותה,
ביצענו השנה שינויים לרבות הגדלת והרחבת השירותים, דוגמת יצירת חדר לאנשים הלוקים בדמנציה מצד
אחד, ופיתוח והגדלת התעסוקה מצד שני. פעילויות לגיל השלישי הינן דבר מבוקש והן מקודמות במועצה
ככל הניתן. נושא הצרכים המיוחדים פוגש אותנו בכל מיני זוויות, ואנו מרחיבים את השירותים בו יותר
ויותר ופועלים לקידום מפגשים משפחתיים של בעלי הצרכים המיוחדים. בתחום המתנדבים אנו מעמיקים
עוד ועוד ומרחיבים את היריעה, כאשר דוגמה אחת מיני רבות הינה התנדבות המכיניסטים, המתנדבים
בבתים עם ילדים, קשישים ועוד. בתחום הביטחון התקיים כנס ביטחון אזורי בו רבים מכם השתתפו. לפני
כעשר שנים בנינו תוכנית אב לוותיקים, אשר יעדיה מומשו כולם עד מועד זה, למעט הקמת מרכז רב תכליתי,
שגם הוא ימומש בהמשך.
לשנת 2023 בנה האגף תוכנית אסטרטגית חדשה הנמצאת בהתנעה. נושא האלימות במשפחה עלה בעקבות
הקורונה כאמור, ולאחר שביקשנו לא מעט, קיבלנו אישור לתקן עו"ס בנושא אלימות במשפחה, אשר החלה
לעבוד ותיתן שירות קהילתי וטיפול ישיר בגברים, נשים וילדים החשופים לאלימות. לאחר זמן רב קיבלנו
החלטת ממשלה שיש לנו הזכות להצטרף למרכז החוס"ן האזורי של נתיבות, אופקים ומרחבים, כאשר אין
בכך כדי לבטל את היבטי מרכז החוס"ן העוסקים בעניינים שאינם ביטחוניים באופן ישיר. כלומר נאו רק
מגדילים ומשפרים את הקיים. בנוגע לצעירים בסיכון, אנו עובדים יחד עם מרכז צעירים על מנת לתת מענה
לאותם תושבים. יחד עם אגף החינוך, יורחב המענה בתחום הנוער, לרבות הקמת 'בית לחיים' לבוגרים
צעירים בעלי אוטיזם בתפקוד נמוך-בינוני. בנוסף, אתמול נפתחה קבוצה של תושבים המטפלים בהוריהם
המבוגרים, נושא בעל חשיבות ומקום.
גיל לפיד עסקנו השנה רבות בנושא מועצה ירוקה מדגימה. עלינו מדרגה בהיבט
השירות הווטרינרי שאנו נותנים לתושבים, בנוכחות, בנראות, כאשר המהלך המשלים יהיה סקר שנפיץ
לתושבים ברבעון הראשון של השנה, ממנו נלמד ונתקן. גם את נושא פינוי האשפה , נושא גדול ומורכב
המשפיע על כולנו ביום -יום, אנו מקדמים. דרישות המועצה בתחום אינן פשוטות ואנו לומדים תוך כדי
תנועה. בחודש אוגוסט יצאנו במכרז מכרז גינון חדש, מכרז מורכב וקשה בו אנו עובדים יחד עם המשכ"ל
אני מאמין שנראה את התוצרים בשטח בהמשך הדרך. פרויקט עצי הצל ביישובים, המהווה את אחד
מתוצריה של מועצה ירוקה מדגימה, נמצא בשלב מתקדם מאוד בחלק מהיישובים, כאשר מדובר בתוכנית
פיתוח נופי של עצים ותכנון של כל תחומי הקו הכחול של היישובים, כאשר המטרה היא ליצור צל רב יותר
ולהתאים את התשתיות לכך. יחידת השיטור המועצתית, אינה קשורה לכאורה לאגף תפעול וסביבה, אך
אני גאה שהייתה לי האפשרות לקחת חלק בכך. בהיבט מועצה ירוקה ללא חד פעמי, שמנו את הדברים על
השולחן, אמנם אנו עדיין לא בתחנה הסופית בהיבט זה אך אנו מכוונים ונגיע לשם. בדיוני מועצה כבר רואים
פחות כלים חד פעמיים, יותר מדיחים וכלים רב פעמיים. אנו משקיעים זמן רב בחינוך סביבתי, הן בחינוך
הפורמלי בבתי הספר והן בחינוך הבלתי פורמלי. המפג"שים- מכרזי פסולת ביישובים, הינם אירוע שלא
נגעו בו שנים רבות והיווה ממש מפגע סביבתי. טיפלנו בכך ביישובים שבחרו לשים על כך דגש ולהשקיע את
הכסף הנדרש. בנוסף, זו כבר שנה שנייה ברציפות שהאגף בוחר לטפל בנמלת האש על ידי ניטור והדברה,
כאשר במקומות שעברו טיפול ניכר שיפור, בעוד שבמקומות בהם לא ביצענו טיפול, ניכרת החמרה.
בשנת 2023, אנו הולכים לכיוון הטמעת דיגיטציה בעולם רישוי העסקים, במקום הצורך בהגעה למשרד וכל
הטופסיאדה והבירוקרטיה הנלווית לכך. הכוונה הינה להמשיך בשיתופי הפעולה עם הנהגות היישובים
בנושא רישיונות עסק בתוך היישובים. בהיבט מועצה ירוקה מדגימה, הכוונה היא לקחת את התוכנית
התיאורטית ולהפוך אותה לתוכנית עבודה אופרטיבית רב-שנתית. נתעסק המון ונשקיע בנראות היישובים
בשנה הבאה, חידוש סימוני כבישים, פערי בטיחות סביב מדרכות ועוד, לשם שיפור נראות היישובים. לגבי
ריסוק גזם, יתבצע שיתוף פעולה שלנו יחד עם היישובים לשם איסוף הגזם באופן מרוכז וריסוקו, כך
שהקהילה תוכל להשתמש בתוצר כקומפוסט או לצורך דברים אחרים. בעניין מרכזי מחזור, ישנו שיתוף
פעולה בתקצוב חלקי של המשרד להגנת הסביבה, להקמת מרכזי מחזור ביישובים כולל עמדות גזם.
יוסי טוביאנה בשנה החולפת פעל האגף לעידוד פעילות ספורט תחרותי
בקרב נערות ונשים, נפתחו שלוש קבוצות כדורשת, שי קבוצות כדורעף ושתי קבוצות כדורגל רק השנה.
יתרה מכך, יתקיים טורניר כדורגל נשים בחודש הקרוב. לפני שנה החליטה המליאה להכניס מערך הסעות
מסודר לחוגים ופעילויות, הכולל נהלין מסודרים המתאימים לתושבים. המערך תוקצב ופועל, תוך עמידה
בנהלים שנקבעו. יצירת חיי תרבו ת תוססים ומגוונים מהווה יעד נוסף של האגף, אמנים רבים מגיעים
להופיע, והמועצה אף מרימה אירועי פסטיבלים והפנינגים. האירועים הללו נעשו בשיתוף פעולה עם
המחלקות החברתיות השונות במועצה, והרבה מהם נעשו בעזרת תקציבי חוץ. החל השנה פיילוט ראשוני
לשיתוף פעולה עם מועצה אזורית שער הנגב להפעלת תיאטרון ילדים וקיום מופעים נוספים, מה שמהווה
שיתף פעולה מבורך ונכון שאף מוריד את הסיכון הכלכלי באי הגעת קהל.
בשנת 2023, מתכנן האגף להשלים את מטרתו להקמת מערך אחזקה כוללני למתקני ספורט וחוגים. שטח
המועצה מלא במתקני ואולמות ספורט, ועלינו למצוא דרך טובה ויעילה לתחזק את המתקנים הללו באופן
הראוי. החלה השנה הפעלת בתי ספר למחול בשיתוף פעולה עם
ספורט מועצתיים ואליפויות למיניהן עתידים גם הם להתרחש השנה, כאשר האגף ממשיך בשיתוף הפעולה
עם שער הנגב. במועצה ישנם כ-250 מתעמלים ומתעמלות התעמלות אומנותית, כמות שהאולמות שלנו אינם
בנויים וראויים להכיל. על כן נגיש בקשה לקול קורא להקמת אולם ייעודי להתעמלות קרקע ומכשירים.
התוכנית הינה להקים את האולם במבואות הנגב. נשפר ונתייעל במערך הפרסום והגברת הנוכחות ברשתות
החברתיות, ישנו מכרז הגברה שהחל בשנה שעברה וממשיך לתוך שנת 2023. בנוסף, ברצוננו להכשיר שתי
גינות ציבוריות קיימות, כנראה ביחדיו ובנבטים, כפיילוט לגן סיפור.
איתי זיידנברגשנה שעברה החלה ממש אחרי כנס ההנהגות שהתקיים
בנובמבר 2021, עםהמודל החדש של ליווי היישובים וצוות ניהול היישובים הקהילתי, כאשר מטרת העל
הייתה ליישם אותו. אכן נכנסנו לתהליך של יישום, גם בנושא ההכשרות וגם בנושא של כנסים. בסך הכל
נרשמה התקדמות משמעותית בנושא וסבב של שולחנות קהילתיים בכל היישובים. לנושא התוכנית
האסטרטגית לא ניכנס מאחר ופלג סיכם אותה בדבריו. הוחלט השנה להעביר את ההתעסקות בתחום
הכלכלי לחכ"ל, כך שהם אלה שממשיכים לקדם את הנושא, כמובן בשיתוף ותיאום עם האגף. תחומים
נוספים בהם מטפל האגף כוללים את נושא הדוברות, כאשר לפני כשנה וחצי נעשה שינוי במערך הדוברות
ובנייתו מחדש, כך שהשנה החל יישום של מודל עבודה חדש בתחום. מבנה מרכז הצעירים נחנך פחות או
יותר עם תחילת משבר הקורונה, כאשר עם כל יום שעובר בשנה האחרונה יש יותר ויותר פעילות. תחום
הביטחון הינו תחום שהקורונה קידמה לכיוונים פחות טובים, בו נעשה שיתוף פעולה רחב עם החינו ך
והשירותים החברתיים.
אירוע גדול העומד בפנינו לקראת בשנת 2023 הינו הבחירות ביישובים, בדגש על הבחירות לוועדים. כשישה
יישובים עתידים להחליף את ההנהגות, בנוסף לחילופים פוטנציאליים של חברי המליאה בעקבות הבחירות.
כרשות, אנו כפופים למגבלות די מחמירות במה שביכולתנו לעשות בהקשר לבחירות, ומצד שני אנו מבינם
שלפחות בנושא הוועדים והמליאה, ישנה חשיבות גדולה מאוד להעברת מקל ראויה ונכונה. חלק מן
ההנהגות פונות אלינו בבקשה לעזרה והכוונה בתחום, כך שהנושא הזה ילווה אותנו במהלך השנה הקרובה.
בשיתוף עם מרכז צעירים אנו פותחים קורס של מנהיגות צעירה, שחלק מהכוונתו תהיה למקומות הללו
ולשילוב יותר צעירים ונשים.
זהרה ישי האגף מנהל מעל חמישים פרויקטים בסדרי גודל שונים ברחבי המועצה,
בין אם בתוך היישובים ובין אם בין היישובים. כולם נעשים במקביל ונמצאים בשלבים שונים. ישנן עשר
הרחבות העומדות כרגע בשלבים של ביצוע ותכנון. נוסף על כך, האגף מקים מבני ציבור ביישובים
המעוניינים בכך ומבקשים סיוע, כאשר אנו מהווים אגף הנותן שירותי תכנון וביצוע לאגפי המועצה השונים.
החזון של האגף הינו להביא לכדי ביצוע את הרעיונות והחלומות של האגפים השונים במועצה.
דרור קרואני רוב העשייה בשנת 2022 הייתה קשורה לאזור התעסוקה
קמה, שם ניתן לראות הצלחה, 9 מתוך 15 מגרשים שווקו ונמצאים בהליכים כאלה ואחרים בדרך לבנייה
שלב א' של התשתיות יסתיים בחודש הקרוב, ויתארגן מכרז שלב ב' המהווה את היעד לשנה הבאה. נוסף על
כך, בשנה החולפת סיימנו שתי תב"עות חשובות מאוד שישפיעו על המועצה, האחת בכניסה לגבעות בר-
פרויקט ייחודי מאוד, והשנייה קשורה לפרויקט הקמת המרכז הלוגיסטי נבטים, המהווה חלק מהתוכנית
לשנת 2023 .
בשנה הבאה המטרה העיקרית הינה להגיע לאכלוס מלא של אזור תעסוקה קמה. יש לנו מספר פרויקטים
גדולים, החברה עוברת אוריינטציה מתכנון לתכנון וביצוע, שלב קריטי הכולל גיוס מהנדסים, אלמנט שכרגע
אנו מעט מתקשים איתו. אנו הולכים לפתח את פרויקט 'נגב פארק' בעזרת כספי מדינה, החל תכנון מפורט
לאזור תעסוקה, וכן תכנון מפורט לאזור הלוגיסטי אשר גם הוא אינו נובע מתקציב המועצה. אנו מתכננים
לההיכנס לנושא הפיתוח הכלכלי בתוך היישובים. נושא נוסף שישפיע גם על בית המועצה הינו סגירת עסקה
סופית עם מנהל מקרקעי ישראל בדבר המבנה הישן של המוסך, עליו דיברנו במליאה קודמת, כך שכבר
בחודש פברואר נוכל לצאת למכרז ליזם פרטי.
נטע לי אביטל אישור תקציב המועצה במליאה מהווה את אחד משיאיה של הרשות
המקומית בכל שנה, ובייחוד של אגף הכספים. על כן מודה רבות לכל הנוגעים בדבר. מבקשת לציין את
עובדות אגף הכספים כולן , תודה ללינדה, תודה ללימור ותודה גדולה מאד ללירון על עבודה מקצועית ימים
ולילות. תודה רבה לראש המועצה על האמון ועל כך שמתווה יעדיםן וחזון ומאתגר אותנו.
אציג את סיכום שנת 2022 והצעת התקציב לשנת 2023. נבחן את התפתחות היקפי התקציב, עיקרי השינויים
בתקציב הסופי לשנת 2022 והצגת תקציב שנת 2023. בשנת 2022 התחלנו מתקציב מקור בסך של כ-178
מיליון שקלים, אשר עודכן באמצע השנה לכ-185 מיליון שקלים, ואכן עתיד להיסגר בסופה באותו הסכום
התקציב לשנת 2023 עומד על סך של כ-181 מיליון שקלים, על אף שאנו רגילים לכך שהיקפי המחזור גדלים
משנה לשנה. הסיבות לקיטון כוללות סגירת מפע"ם דרום, שינויים בתמהיל הכנסות הגזברות לרבות חלוקת
דיבידנד הנמוכה בכחצי מהחלוקה בשנת 2022 .
תקציב סופי 2022- בהשוואה לעדכון התקציב אנו יורדים בסוף השנה בהיקף המקור בסכום של כ-2.8 מיליון
שקלים. חל גידול בהכנסות בסך של כ-1 מיליון שקלים מדודאים, לצד תנודות רבות שקרו בצד ההוצאות,
מה שמביא אותנו בסופו של דבר לירידה הנ"ל. מכרז הביטוח יחל רק בחודש ינואר 2023, כך שנדחה הגידול
בעלות הביטוח בהיקף של כ-30% לפחות, כמו כן, השלמת הליך הרולינג מול מס הכנסה תקרה גם היא רק
בשנת 2023, כך שהתשלום ליועץ נדחה גם הוא. בנוסף, חל גידול בהוצאות המלוות. בסוף השנה נעביר לתב"ר
ג'ו אלון כ -980 אלף שקלים וצופים עודפים בסך של כ -7.5 מייון שקלים, אותם נעביר לקרנות הרשות
המתקצבות את התב"רים - כ-4.5 מיליון שקלים, ולקרן כללית - כ-3 מיליון שקלים. אנו מעבירים כ -1.6
מיליון שקלים לקרן לתוכנית אסטרטגית ומאפסים רזרבות. על כן השינוי הינו בסך הכל הפחתה של כ-2.8
מיליון שקלים במקור
הוצגו השינויים העיקריים בשימושי התקציב במחלקות המרכזיות בתקציב הסופי לשנת 2022.
כמו כן, הוצגה התוכנית האסטרטגית בהיבט המספרים, אשר יצאה לדרך בשנת 2021, עם תקציב כולל של
כ-4.8 מיליון שקלים בעוד עד סוף שנת 2022 מומשו כ-3.3 מיליון שקלים, ומועברים לשנת 2023 כ-1.6 מיליון
שקלים.
תקציב שנת 2023 הינו מורכב ומאתגר בשל התמורות הכלכליות הנרחבות שחלו בעולם ובארץ בעקבות
משבר הקורונה, והשינויים בעולם העבודה. על כן, סך מחזור תקציבי לשנת 2023 עומד על כ-181 מיליון
שקלים. הגזברות הינה המקור והוא גדל בכ-5.8 מיליון שקלים, כאשר כ-4.7 מיליון שקלים מתוכם ילכו
למחלקות המועצה, ומנות הוועדים יגדלו בכ-1.1 מיליון שקלים
אחת מן ההוצאות הכבדות של הרשות המקומית הינה תקציב השכר, אשר עמד בסוף שנת 2022 על כ-49.5
מיליון שקלים. בשנת 2023 יעמוד על כ-51.7 מיליון שקלים
הוצג פירוט תקציב 2023 לפי המחלקות השונות, סה"כ תקציב 2023 :181,619,378 ש"ח
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2023: סה"כ181,619,378 ₪
אושר פה אחד
[2 ]אישורקרנות הרשות 2023
נטע לי אביטל הוצגה התחזית לסיום קרנות 2022. שנת 2021 הסתיימה עם כ-24.5
מיליון שקלים בקופת הקרנות, כאשר מאז הופסדו כ -4.5 מיליון שקלים. לאור זאת יועברו העודפים
מהתקציב השוטף. בשנת 2022 יוצא שהשתמשנו בכ -19 מיליון שקלים מתוך כ-34 מיליון שקלים, כך
שנותרים לשנת 2022 כ-15.6 מיליון שקלים, שיהווה את תקציב הקרנות לשנת 2023 .
החלטה מליאת המועצה מאשרת את עדכון קרנות הרשות לשנת 3202: סה"כ תחזית הכנסות-
21,073,439 ,₪סה"כ תחזית הוצאות- 8,374,385 ₪יתרה- 12,699,054 ₪
אושר פה אחד
[3 ]תב"רים
תב"רים לאישור במליאה 12/2022
תב"ר1091 - אזור תעסוקה עידן הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 3,731,583
משרדי ממשלה 1,500,000
מוסדות ותרומות 43,500
קרנות הרשות 2,262,286
הכנסות משלמים 900,000
סה"כ 8,437,369
הפחתה- קרנות הרשות -25,696 5% תקורה להיטלי השבחה 2021
הגדלה- קרנות הרשות 222,705 היטלי השבחה 2022 בניכוי 5% תקורה
סה"כ 8,634,378
תב"ר1121- תקציב פיתוח בית קמה
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 3,729,599
הכנסות משלמים 1,610,426
סה"כ 5,340,025
הגדלה- קרנות הרשות
325,452 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות
-
200,000 העברה לתב"ר1492 - בית לחיים
סה"כ 5,395,477
תב"ר1123- תקציב פיתוח דביר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 3,710,101
הכנסות משלמים 30,212
משרד החינוך 48,000
סה"כ 3,788,313
הגדלה- קרנות הרשות
313,339 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
סה"כ 4,031,652
תב"ר1113- תקציב פיתוח להב
מאושר עד כה:
קרנות הרשות
4,893,486
הכנסות משלמים
446,083
משרד החינוך
13,573
סה"כ
5,353,142
הגדלה- קרנות הרשות
244,843 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברהלתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות
26,622 יתרה מסגירת תב"ר1429 - גן משחקים
סה"כ 5,554,607
תב"ר1114- תקציב פיתוח שובל
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 4,642,157
הכנסות משלמים 1,881,161
משרדהשיכון 1,000,000
משרדי ממשלה 83,219
סה"כ 7,606,537
הגדלה- קרנות הרשות
277,879 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות
-
13,693 העברה לתב"ר1491 - מיגוניות למרפאות
הגדלה - קרנות הרשות
2,482 יתרה מסגירת תב"ר 1365 - מועדון נוער
סה"כ 7,803,205
תב"ר1115- תקציב פיתוח חצרים
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 8,098,644
הכנסות משלמים 692,421
משרדי ממשלה 181,366
סה"כ
8,972,431
הגדלה- קרנות הרשות
319,726 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה- קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות
-
130,348 העברה לתב"ר1491 - מיגוניות למרפאות
סה"כ 9,091,809
תב"ר1116- תקציב פיתוח משמר הנגב
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 6,144,187
הכנסות משלמים 820,281
משרד החינוך 37,573
משרדי ממשלה 45,417
סה"כ 7,047,458
הגדלה- קרנות הרשות
358,488 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות
-
16,664 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות- תיקון מליאת 11/22
סה"כ 7,319,282
תב"ר1117- תקציב פיתוח כרמים
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,323,001
הכנסות משלמים 280,490
משרד החינוך 41,084
משרדי ממשלה 100,000
מוסדות ותרומות 42,104
סה"כ 2,786,679
הגדלה- קרנות הרשות
206,453 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות
-
225,000 העברה לתב"ר1505 - הסדרת כניסה לקיבוץ
הגדלה - קרנות הרשות
33,676 יתרה מסגירת תב"ר 1426 - גן משחקים כרמים
סה"כ 2,731,808
תב"ר1118- תקציב פיתוח נבטים
מאושר עד כה
משרד השיכון 73,910
קרנות הרשות 4,975,376
הכנסות משלמים 1,090,747
מוסדות ותרומות 605,537
סה"כ 6,745,570
הגדלה- קרנות הרשות
311,577 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות
-
115,009 העברה לתב"ר1252 - מרכיבי ביטחון בנבטים
הפחתה - הכנסות משלמים
-
69,449 לא נדרשת השלמה למכרז אספלט
סה"כ 6,802,689
תב"ר1119- תקציב פיתוח שומריה
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,691,613
מלוות 1,200,000
הכנסות משלמים 112,815
סה"כ 4,004,428
הגדלה- קרנות הרשות
249,908 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
סה"כ 4,184,336
תב"ר1120- תקציב פיתוח גבעות בר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 3,062,548
הכנסות משלמים 82,903
משרד החינוך 50,000
מוסדות ותרומות 179,500
סה"כ 3,374,951
הגדלה- קרנות הרשות
356,726 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
40,000 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
30,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
סה"כ 3,661,677
תב"ר1131- תקציב פיתוח ברוש
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,719,360
הכנסות משלמים 414,117
משרדי ממשלה 68,356
מוסדות ותרומות 20,000
העברה מתקציב רגיל 326,273
סה"כ 3,548,106
הגדלה- קרנות הרשות
223,044 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
33,333 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
10,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות
70,004 יתרה מסגירת תב"ר1454 - גן ילדים בברוש
סה"כ 3,797,821
תב"ר1132- תקציב פיתוח תאשור
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,138,854
הכנסות משלמים 177,889
משרדי ממשלה 351,892
מוסדות ותרומות 21,333
העברה מתקציב רגיל 34,952
סה"כ 2,724,920
הגדלה- קרנות הרשות
199,552 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
33,333 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
10,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות
70,005 יתרה מסגירת תב"ר1454 - גן ילדים בברוש
סה"כ 2,951,143
תב"ר1133- תקציב פיתוח תדהר
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,234,565
הכנסות משלמים 364,101
משרדי ממשלה 18,592
מוסדות ותרומות 21,333
העברה מתקציב רגיל 626,674
סה"כ 3,265,265
הגדלה- קרנות הרשות
243,013 חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה- קרנות הרשות
-
33,333 העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות
-
10,000 העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הגדלה - קרנות הרשות
70,005 יתרה מסגירת תב"ר1454 - גן ילדים בברוש
סה"כ 3,534,950
תב"ר1221 - מחשוב
מאושר עד כה:
מפעל הפיס
26,648
משרד הפנים
60,000
קרנות הרשות 1,810,000
סה"כ 1,896,648
הגדלה- קרנות הרשות 300,000
סה"כ 2,196,648
תב"ר 1224 - אחזקת כבישים ומדרכות
מאושר עד כה:
העברה משוטף
200,000
קרנות הרשות 1,689,000
סה"כ 1,889,000
הגדלה- קרנות הרשות 140,000
סה"כ 2,029,000
תב"ר1252 - מרכיבי ביטחון בנבטים
מאושר עד כה:
סה"כ 0
הגדלה- קרנות הרשות 115,009 העברה מתקציב פיתוח נבטים
סה"כ 115,009
תב"ר1254 - הרחבה בשובל
מאושר עד כה:
משרד השיכון
4,560,000
הכנסות משלמים
27,529,770
סה"כ 32,089,770
הגדלה- משרד השיכון 355,200
סה"כ 32,444,970
תב"ר1278 - הפרדת פסולת במקור
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 591,300
מוסדות ותרומות 15,694
קרנות הרשות 354,000
קרן איכות הסביבה 200,000
סה"כ 1,160,994
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 50,000 מתוקצב בסעיף 17123.910 - 2022
הגדלה- מוסדות ותרומות 40,000 השתתפות קק"ל בהצבת מוטמנים
סה"כ 1,250,994
תב"ר1281- תכנון צומת שוקת- רביע מערבי
מאושר עד כה:
רשות מקרקעי ישראל 1,609,305
קרנות הרשות 112,425
הכנסות משלמים 337,277
סה"כ 2,059,008
הפחתה- רשות מקרקעי ישראל
-
280,000
סה"כ 1,779,008
תב"ר1308- אחזקה ובטיחות בית קמה
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 31,106
משרד הרווחה 2,576
קרנות הרשות 430,100
סה"כ 463,782
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- משרד הרווחה -336 בהתאם לסכום שהתקבלבפועל
סה"כ 563,446
תב"ר1309- אחזקה ובטיחות דביר
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 30,247
קרנות הרשות 340,000
סה"כ 370,247
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
סה"כ 470,247
תב"ר1310- אחזקה ובטיחות להב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 30,071
משרד הרווחה 2,576
קרנות הרשות 340,000
סה"כ 372,647
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- משרד הרווחה -336 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 472,311
תב"ר1311- אחזקה ובטיחות שובל
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 45,000
קרנות הרשות 340,000
סה"כ 385,000
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
סה"כ 485,000
תב"ר 1312- אחזקה ובטיחות חצרים
מאושר עד כה
העברה מתקציב רגיל 45,000
משרד הרווחה 3,864
קרנות הרשות 345,008
סה"כ 393,872
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- משרד הרווחה -504 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 493,368
תב"ר1313- אחזקה ובטיחות משמר הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 36,834
משרד הרווחה 3,864
קרנות הרשות 284,016
סה"כ 324,714
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הגדלה- קרנות הרשות
16,664
החזר מפיתוח- תיקון מליאת 11/22 (הוצאה בסעיף
935)
הפחתה- משרד הרווחה -504 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 440,874
תב"ר 1314- אחזקה ובטיחות כרמים
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 32,991
משרד הרווחה 2,576
קרנות הרשות 302,310
סה"כ 337,877
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- משרד הרווחה -336 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 437,541
תב"ר1315- אחזקה ובטיחות נבטים
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 42,473
משרד הרווחה 1,288
קרנות הרשות 349,598
סה"כ 393,359
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- משרד הרווחה -168 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 493,191
תב"ר1316- אחזקה ובטיחות שומריה
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 30,000
משרד הרווחה 1,288
קרנות הרשות 271,000
סה"כ 302,288
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- קרנות הרשות -1,000 מקדמה ששולמה ב2020 - חלק 3/3 (גני משחק
הפחתה - משרד הרווחה -168 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 401,120
תב"ר1317- אחזקה ובטיחות גבעות בר
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 30,404
קרנות הרשות 290,000
סה"כ 320,404
הגדלה- קרנות הרשות 40,000 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 30,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
סה"כ 420,404
תב"ר 1318- אחזקה ובטיחות ברוש
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 10,000
משרד הרווחה 1,288
קרנות הרשות 251,664
סה"כ 262,952
הגדלה- קרנות הרשות 33,333 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
הפחתה- משרד הרווחה -168 בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ 316,117
תב"ר1319- אחזקה ובטיחות תאשור
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 10,000
קרנות הרשות
251,664
סה"כ 261,664
הגדלה- קרנות הרשות 33,333 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
סה"כ 314,997
תב"ר1320- אחזקה ובטיחות תדהר
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 10,000
קרנות הרשות
251,664
סה"כ 261,664
הגדלה- קרנות הרשות 33,333 אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה- קרנות הרשות 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 10,000 היערכות לחירום + ביטחון שוטף- מצ'ינג הרשות
(מתוקצב בסעיפים 17231.910 +17222.910 /2023)
סה"כ 314,997
תב"ר1354 - בית עידן הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 1,505,436
סה"כ 1,505,436
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 54,300 אגרות בנייה 2022 (סעיף 17334.910 - 2023)
סה"כ 1,559,736
תב"ר1380 - הצטיידות ביה"ס מבואות הנגב
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל 1,515,860
סה"כ 1,515,860
הגדלה- העברה מתקציב רגיל 1,500,000 מתוקצב בסעיף 1815613.910/59 - 2022
סה"כ 3,015,860
תב"ר1401- שוק איכרים בבית קמה
מאושר עד כה:
מוסדות ותרומות 265,356
קרנות הרשות 166,339
סה"כ 431,695
הפחתה- מוסדות ותרומות
-
265,356
הגדלה- קרנות הרשות
100,000
סה"כ 266,339
תב"ר1412- שמאויות בישוב הישן בקיבוצים
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 2,250,000
סה"כ 2,250,000
הגדלה- קרנות הרשות 200,000
סה"כ 2,450,000
תב"ר1433- שיפוץ ואחזקת מבני ציבור
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 1,100,000
סה"כ 1,100,000
הגדלה- קרנות הרשות 200,000
סה"כ 1,300,000
תב"ר1452 - מרכז הפעלה
מאושר עד כה:
העברה מתקציב רגיל
900,000
משרד המשפטים
150,000
משרד הפנים
1,000,000
קרנות הרשות
250,000
סה"כ
2,300,000
הגדלה- קרנות הרשות 1,000,000
סה"כ 3,300,000
תב"ר1471 - רכישת קרקעות מהמינהל
מאושר עד כה:
קרנות הרשות
1,300,000
סה"כ
1,300,000
הגדלה- קרנות הרשות
1,000,000
סה"כ
2,300,000
תב"ר 1484- מרכז לוגיסיטי יחדיו
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 100,000
סה"כ 100,000
הגדלה- הכנסות משלמים 300,000 השתתפות אגודות המושבים- 3*100 אש"ח
סה"כ 400,000
תב"ר1491 - מיגוניות למרפאות שובל וחצרים
מאושר עד כה:
מוסדות ותרומות - מגבית קנדה 163,504
סה"כ 163,504
הגדלה- קרנות הרשות 130,348 העברה מתקציב פיתוח חצרים
הגדלה - קרנות הרשות 13,693 העברה מתקציב פיתוח שובל
סה"כ 307,545
תב"ר1492 - בית לחיים בית קמה
מאושר עד כה:
קרנות הרשות 50,000
סה"כ 50,000
הגדלה- המוסד לביטוח לאומי 2,582,048
הגדלה- קרנות הרשות 200,000 העברה מתקציב פיתוח בית קמה
הגדלה - קרנות הרשות 150,000 תוספת לחלק המועצה
סה"כ 2,982,048
תב"ר1493 - שביל בני שמעון
מאושר עד כה:
משרד החקלאות 252,000
קרנות הרשות 28,000
סה"כ 280,000
הגדלה- משרד החקלאות 400,000 שביל השותפויות. הרשאה ל- 67% מעלות הפרויקט
הגדלה - קרנות הרשות 200,000 מצ'ינג הרשות
סה"כ 880,000
תב"ר1500 - מבנה רב תכליתי גבעות בר
תב"ר חדש:
מוסדות ותרומות - מפעל הפיס 3,136,155
סה"כ 3,136,155
תב"ר1501 - מגרש 105
תב"ר חדש
הגדלה - קרנות הרשות 1,449,063 50% היטלי השבחה א.ת קמה
הגדלה - משרד החקלאות 40,000 הרשאה לכ- 4% מעלות הפרויקט
סה"כ 1,489,063
תב"ר1502 - מרכז יער ג'ו אלון
תב"ר חדש:
העברה מתקציב רגיל 980,500 מתוקצבבסעיף 18262.910 - 2022
הגדלה- משרד החקלאות 400,000 הרשאה ל- 40% מעלות הפרויקט
סה"כ 1,380,500
תב"ר1503 - דיור מואץ
תב"ר חדש:
הגדלה - משרד הפנים 495,000 הרשאה ל- 100% מעלות הפרויקט
סה"כ 495,000
תב"ר1504 - הסדרת כניסה לקיבוץ כרמים
תב"ר חדש:
הגדלה - משרד התחבורה 525,000 הרשאה ל- 70% מעלות הפרויקט
הגדלה - קרנות הרשות 225,000 העברה מתקציב פיתוח כרמים
סה"כ 750,000
החלטה מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד
בברכה,
____________________
ניר זמירראש המועצה
נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ