פרוטוקול מליאה 2021 מס' 380
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר
לפון
www.brener.org.ilאתר
ט0
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה
בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון , קיבוץ גבעת ברנר , קבוצת שי לר, שיכון תל נוף ישובי המועצה :
כב כסלו תשפ"א
26.12.2021
סימננו: פרוטוקולים
26.12.21 מיום 380+381 מספר מליאה ישיבת פרוטוקול
משתתפים : דורון שידלוב - ראש המועצה, שי עופרי, עילם בן דרור, עמוס ציון, אייל בן ארויה, אבי לזינגר,
שרה אברהם, יובל נווה, גיא לוי, אבי לזינגר, כרמית מורן, אורי קידר. שלמה וייץ, ריטה וסרמן, איציק
אילוז
חסרים : אילון אוקו, אריאל זילברברג
נוכחים : אלונה קליימן- מנכ"לית, גדי גרייף- גזבר, ליאת רותם-מבקרת המועצה, מיכל עומסי – מנהלת
חשבונות ראשית
על סדר היום [2 ישיבות נפרדות:
ישיבה מספר 380:
1. עדכון תקציב 2021 .
2. אישור תקציב 2022 .
ישיבה מספר 381:
נושאים לאישור:
1. פרוטוקול מליאה מספר 379
2. מדיניות וועדת השקעות
3. עדכון שכר גזבר
4. עדכון תב "ר 1021 (אולם הספורט בגבעת ברנר)
נושאים לידיעה:
1 .דו"ח רבעון 3 לשנת 2021
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
ישיבת מליאה מספר: 803
מהלך הדיון
ראש המועצה פותח את הישיבה ומציג את סדר היום. שתי ישיבות, האחת ישיבת תקציב והשנייה ישיבה
מן המניין.
סעיף 1- עדכון תקציב 2021
פותח בהסבר עלעדכון תקציב 2021 - הכנסות והוצאות
אנו נמצאים בשנת קורונה. השינוי בין התקציב שאושר 94,866 אלפילבין התקציב בפועל 98,875
אלפי
יש 3.4 מליון ש"ח הפרש הכנסות בארנונה: 870 אלפי ₪ בשוטף, כ- 2 מליון ש" ח מארנונה פיגורים חציו
מגבייה בגין גן האירועים וחציו מפיגורי ארנונה של עסקים ותושבים. כמו כן יש 624 אלפי ש" ח החזר
שקיבלנו ממשרדי הממשלה . בסעיפי ההוצאות תוספת של 4 מליון ש"ח . 4.6 מליון שח החזר לרשויות ,
מתוך ה- 6 מליון ₪. ב-2020 העברנו 1.4 מליון ש"ח וב- 2021 4.6 מליון ש"ח- את היתרה .
ריטה- האם הערנו לרשויות את הכסף או רק סימנו?
גדי- 1.4 מיליון ₪ כבר הועברו וביחס ליתרה אנו ממתינים לרישום ברשומות
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
כרטיס
סוג
הכרטיסשם כרטיס 2020_ביצוע
_מאושר_תקציב
2021
שינויים
2021 בתקציב
_מעודכן_תקציב
2021_הסברים
1111100121 הכנסותהכנסות מארנונהגביה שוטפת 27,737,744.2730,000,000.00870,000.0030,870,000.00 תקציב שמרני עקב חשש לאי תשלום ארנונה עסקים שנפגעו בקורונה
1111200132 הכנסותהכנסות מארנונהגבית פגורים 454,413.73200,000.001,928,000.002,128,000.00 יתרת ההפרש פיגורים ארנונה, גביה מגן ארועים ₪ 900K
1112000910 הכנסותמשרד הפנים שיפוי ארנונה הנחות 0.000.00450,000.00450,000.00 שיפוי לעסקים קטנים קורונה
1112000990 הכנסותמשרד הכלכלה שיפוי ארנונה הנחות 3,333.360.00174,000.00174,000.00 שיפוי לעסקים קטנים קורונה
1115000128 הכנסותהנחות ארנונה לזכאים קורונה 2,576,411.560.00630,000.00630,000.00 הנחה כנגד השתתפות משרדי ממשלה
1229999970 הכנסות" אנשי חיל"משרד הבטחון פרוייקט 0.000.0046,000.0046,000.00 תיקצוב קורונה
1233000290 הכנסותאגרות בניה שורקות הכנסות 956,910.44200,000.00100,000.00300,000.00 הכנסות לא צפויות
1312200920 הכנסותמ משרד החינוך'גני ילדים שכל 4,373,400.214,000,000.00300,000.004,300,000.00 צפי נמוך מהביצוע בפועל
1312800490 הכנסותיהכנסות'קייטנת גנ 261,410.00260,000.0097,000.00357,000.00 .ק.השתתפות הורים גדלה ביחס לש
1313300920 הכנסותהחינוך בסייעות טפוליות ורפואיות.מ' השת 904,525.981,229,000.00-90,000.001,139,000.00 ביטול שעות סייעות בתקופות הסגר
1315700430 הכנסותס תיכון'השתתפות מוסדות בי 2,956,309.452,336,000.0054,000.002,390,000.00 צפי נמוך מהביצוע בפועל
1315700920 הכנסותס תיכון'החינוך בי.השתתפות מ29,750,287.1926,560,000.002,981,000.0029,541,000.00 גידול בהשתתפות משרד החינוך במקביל לגידול בשכר מורים
1317950910 הכנסותהשתתפות משרד הפנים ממוני קורונה 84,000.0084,000.00 חדש ממוני קורונה בבתי הספר
1328900411 הכנסות)חוה חקלאית(הכנסות תנועת נוער 0.0045,000.00-45,000.000.00 ללא ביצוע
1328900490 הכנסותתנועת הנוער השומר החדש' השת 44,000.0015,000.00-15,000.000.00י השומר החדש" מעבר להעסקה ישירה של רכז תנועות נוער ע- ללא ביצוע
1328900740 הכנסותהשתתפות מפעל הפיס אירועי נוער 0.0036,000.00-36,000.000.00 ללא ביצוע שנת קורונה
1328900410 הכנסותהכנסות פעולות מדור נוער 91,867.61725,000.00-425,000.00300,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1328900990 הכנסותמשרד לחיזוק וקידום קהילתי רכז `השת 85,546.2072,000.0047,000.00119,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1329300423 הכנסותתשלומי תלבושות וציוד ספורט אישי 29,080.0085,000.00-69,000.0016,000.00 ביצוע נמוך
1329320410 הכנסותטניס הכנסות מחוגים 189,439.00360,000.00-100,000.00260,000.00 ביצוע נמוך עקב סגרים
1329330410 הכנסותהכנסות מקיטנת ספורט 70,870.00120,000.00237,000.00357,000.00 הרחבת פעילות עקב ריבוי משתתפים
1342240930 הכנסותמקלטים לנשים מוכות 0.000.0090,000.0090,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1345300930 הכנסותה"הסעות למרכז יום מש 135,696.0029,000.0033,000.0062,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1379000490 הכנסותמיחזורהכנסות ממוסדות 105,033.42100,000.0075,000.00175,000.00 תאגיד תמיר 2021 + 2020 הכנסות
1413100420 הכנסותהכנסות ממכירת מים 125,546.42100,000.0033,000.00133,000.00 סגירה חלקית של חובות שנים קודמות
1460000690 הכנסותהכנסות מיצור חשמל פנלים סולארים 17,828.550.00200,000.00200,000.00 לא התקבל מידע בעת עריכת התקציב, חדש
1599200510 הכנסותהעברה מעודף מצטבר המועצה 0.005,065,000.00-3,640,000.001,425,000.00 השארת תקציב חלקי בהיעדר מידע מדוייק לסיום שנה
7,452,000.004,009,000.003,837,000.00
כ תקציב"סה 94,866,000.00
כ תקציב לאחר שינוי"סה 98,875,000.00
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
כרטיס
סוג
הכרטיסשם כרטיס 2020_ביצוע
_מאושר_תקציב
2021
שינויים
2021 בתקציב
_מעודכן_תקציב
2021_הסברים
1615000810 הוצאותהשתתפות בועד עובדים 13,200.0085,000.00-65,000.0020,000.00 כלול בעלויות השכר
1712330750 הוצאותהטמנת פסולת במטמנות קבלניות נען 1,424,110.631,500,000.00-216,000.001,284,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1724000740 הוצאותציוד לכיבוי אש 1,427.0015,000.00-15,000.000.00 נכלל בהוצאות מבנים, ביטול תקציב
1732000581 הוצאותתביעות משפטיות 86,942.58300,000.00-150,000.00150,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1733000830 הוצאותהשתתפות בשורקות הועדה לתכנון ובניה 379,427.00500,000.00-90,000.00410,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1743000740 הוצאותאחזקה ותיקוני חשמל תאורה רחוב 25,767.3060,000.00-55,000.005,000.00 לדים שנה ראשונה ללא עלויות אחזקה
1743000750 הוצאותאחזקה חשמל חודשית קבלניות 19,656.0050,000.00-20,000.0030,000.00 לדים- ירידה בעלות אחזקת תאורת חוץ
1743000771 הוצאותהוצאות חשמל תאורת רחובות חברת 553,320.50510,000.00-200,000.00310,000.00 חסכון בצריכה עקב החלפת תאורת לדים
1812200110 הוצאותמשכורות כוללות עוזרות גננות 2,603,793.913,054,000.00-354,000.002,700,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1813200110 הוצאותמשכורת בית ספר בית אור 675,009.68794,000.00-90,000.00704,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1813210434 הוצאותנקיון בראשית 145,148.07200,000.00-50,000.00150,000.00 תיקצוב גבוה מהביצוע בפועל
1815700110 הוצאותמשכורת תיכון ברנר 27,807,746.5926,606,000.001,906,000.0028,512,000.00 גידול בשכר מורים במקביל גדלה השתתפות משרד החינוך
1815700630 הוצאותהוצאות מינהל תיכון ברנר 2,449,009.821,000,000.001,129,000.002,129,000.00 צפי נמוך מהביצוע בפועל
1816800810 הוצאותקרן מלגות 19,350.0050,000.00-25,000.0025,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1817300110 הוצאותמשכורת שרות פסיכולוגי 527,326.57539,000.00100,000.00639,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1817900421 הוצאותשיפוצי קיץ מוסדות חינוך 612,094.980.00350,000.00350,000.00 רישום שיפוצי קיץ בתקציב הרגיל
1817950750 הוצאותעוזרי חינוך קורונה במימון משרד החינוך 252,314.17512,000.00-195,000.00317,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1817950780 הוצאותהוצאות קורונה במימון משרד החינוך 40,089.40167,000.00-167,000.000.00 ביטול תקציב ללא ביצוע
1823000110 הוצאותמשכורת ספריה 111,110.75137,000.00-80,000.0057,000.00 לא אויישה משרה שהתפנתה, ביצוע נמוך
1828300750 הוצאותהוצאות קבלניות העשרה חוגים 47,684.67122,000.00-42,000.0080,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1828500750 הוצאותהוצאות קבלניות מחול 716,679.87990,000.00-180,000.00810,000.00 ביצוע נמוך מהצפי עקב סגרים
1828500780 הוצאותהוצאות שונות מחול 10,124.3790,000.00-80,000.0010,000.00 ללא ביצוע שנת קורונה
1828900780 הוצאותהוצאות פעולות תנועות נוער 312,718.841,071,000.00-450,000.00621,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1828900782 הוצאות)חוה חקלאית(הוצאות תנועת נוער 0.0090,000.00-90,000.000.00 ללא ביצוע, ביטול תקציב
1829200430 הוצאותחשמל אולמות הספורט 156,278.78180,000.00-45,000.00135,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1829200710 הוצאותהסעות ספורט וחינוך משלים 928,070.421,200,000.00-300,000.00900,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1829200780 הוצאותהוצאות שונות ספורט 91,682.23155,000.00-55,000.00100,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1829200810 הוצאותהשתתפות בעמותת הפועל ברנר ספורט 275,005.54430,000.00-271,000.00159,000.00 התאמה לביצוע בפועל
1829300743 הוצאותרכישת תלבושות וציוד ספורט אישי 56,322.0063,000.00-53,000.0010,000.00 ביטול פעילות במועצה
1841000110 הוצאותמשכורת רווחה 918,150.301,107,000.00-51,000.001,056,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1842240840 הוצאותמקלטים לנשים מוכות 0.000.00117,000.00117,000.002021 חדש משנת
1845200840 הוצאותה"מ יום טיפולי מש 235,033.00277,000.00-52,000.00225,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1845300750 הוצאותה מועצה"הסעות למרכז יום מש 206,450.48277,000.00-37,000.00240,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1848220750 הוצאותקבלניות.עבודה קהילתית עב 3,510.0062,000.00-52,000.0010,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1857000782 הוצאותארועי תרבות יהודית 42,640.5050,000.00-40,000.0010,000.00 ללא ביצוע שנת קורונה
1879000830 הוצאותהשתתפות באיגוד ערים לאיכות הסביבה 74,793.00130,000.00-45,000.0085,000.00 ביצוע נמוך מהצפי
1942100110 הוצאותמשכורת תחבורה 610,187.11762,000.00-122,000.00640,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1942100710 הוצאותהסעות תלמידים קבלניות תחבורה 2,005,177.543,100,000.00-1,000,000.002,100,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1942111730 הוצאות 3822855 אחזקת אוטובוס 125,002.71210,000.00-56,000.00154,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1942120730 הוצאות 80389701 אחזקת אוטובוס 113,753.18180,000.00-30,000.00150,000.00 ביצוע נמוך שנת קורונה
1994100980 הוצאותהוצאות מיוחדות אחרות 1,400,000.000.004,600,000.004,600,000.00 הסכם חלוקת הכנסות עם משרד הפנים
1995000868 הוצאותהנחות ארנונה לזכאים קורונה חובה 2,576,411.560.00630,000.00630,000.00 הנחות קורונה לעסקים קטנים
53,229,000.004,009,000.0057,238,000.00
כ תקציב"סה 94,866,000.00
כ תקציב לאחר שינוי"סה 98,875,000.00
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
החלטה: עדכון תקציב 2021 מאושר פה אחד
סעיף 2- אישור תקציב 2022
ראש המועצה התקיימה בשבוע שעבר ישיבת הסבר על התקציב לכל חברי המליאה שרצו לשאול שאלות.
תקציב 2022 המוגש לאישור המליאהעומד על 98,222,000 .₪ התקציב נבנה בהתאם לתוכנית העבודה
ויעדי המועצה כפי שאושרו במליאת המועצה.
א. עיקרי הנחות היסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:
א1. התקציבמבטא את מדיניות המועצה במתן מענה לסקר התושבים . ניתנה עדיפות לפעילות
בתחום החינוך, הנוער והגיל השלישי וכן פעילות של פרוייקט חינוך חדש
("מצויינות") , הקמת מוקד מועצתי ומרכז צעירים. כמו כן ניתן מענה לתוספת ניקיון
הישובים .
א2. קידום ארנונה בגין שכר ועליית מחירים בשיעור של 1.92% בהתאם למקדם המאושר ע"י
משרד הפנים. סכום נומינלי זה מסתכם בכ-600 אלף
א3 .שכר- זחילת שכר בגין ותק בשיעור של -1% לכלל משרות העובדים ,מנהלי ,מח"ר, עו"ה ,
הנדסאים/טכנאים ,עו"ס.
צפוי להיחתם הסכם שכר עם איגוד העובדים הסוציאליים, העשוי להביא לגידול של כ-
12% בהוצאות השכר של העובדים הסוציאליים.
חושב גידול של כ - 3% בהוצאות השכר לפסיכולוגים המועסקים במערכת החינוך ו\או
בשירותי הרווחה.
הנחה שבחודש אפריל תתבצע פעימה ראשונה בשכר המינימום.
א4 .משברהקורונה - תקופה זו עדי ין מאופיינת בחוסר ודאות משמעותי ,הן לגבי ההיבטים
הבריאותיים של התפשטות הנגיף ,והן לגבי המשמעויות וההשפעות הישירות והעקיפות על
כלכלת ישראל ,כמו גם על השפעות על תקציבי הרשויות המקומיות ,הן בצד ההוצאות
וכמובן גם בצד ההכנסות.
ההנחה בתקציב שנחיה לצד הקורונה ולקורונה לא תהיה השפעה על תקציב 2022 .
ב. הקווים המנחים להכנת מסגרת התקציב:
ב1. המשךהתייעלות תפעולית - שימור התייעלות המועצה בתחום הרכש, הפסולת וההסעות
לצד שירות מיטבי לתושב.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
ב2. תקציב החינוך – המשך מתן אוטונומיה תקציבית לבתיה"ס היסודיים במודל הניהול
העצמי, תוך ליווי וביקורת רשותית. בתיכון – צפי להשתתפות כל אחת מהמועצות בשיעור
של 1,000 ₪ לתלמיד מעבר לאגרת חינוך המושתת על כל תלמיד
ב3. שימור היקף תקציב התביעות המשפטיות בגין התביעה שהוגשה ע"י חברת תדיראן
ב4. הערכות המועצה לחירום– דרישת הג"א לתקציב משמעותי .
ב5. פארק תעסוקה ברנר ותכנית שטחים כוללנית- על מנת ליצור עתודות ארנונה עתידיות .
ב6. התייעלות אנרגטית– המשך יישום של פרוייקטים פוטו-וולטאיים על גגות של מבנים ומגרשים
על מנת להביא לחיסכון בהוצאות ולהגדלת ההכנסות .
ב7 . המשך מעקב אחר הפרוייקטים המופיעים בתוכנית האסטרטגית-כלכלית לחמש
השנים הבאות , עבור המועצה והוועדים המקומיים .
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
2020 בצוע 2021 תקציב 2021 מעודכן 2022 הצעת
הכנסות -תקבולים
ארנונה כללית 28,184,975 30,200,000 32,998,000 32,060,000
הכנסות ממכירת מים 137,590 100,000 133,000 100,000
עצמיות חינוך 4,952,212 4,818,000 4,969,000 5,318,000
עצמיות רווחה 137,552 130,000 130,000 119,000
עצמיות אחר 8,814,932 14,162,000 10,064,000 13,130,000
סה"כ עצמיות 42,227,261 49,410,000 48,294,000 50,727,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 41,415,505 38,903,000 42,094,000 40,066,000
תקבולים ממשרד הרווחה 3,941,031 3,928,000 4,051,000 4,518,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,011,190 825,000 1,092,000 892,000
סה"כ תקבולים ממשלתיים 46,367,726 43,656,000 47,237,000 45,476,000
מענק כללי לאיזון - - -
מענקים מיועדים 5,749,849 534,000 119,000
תקבולים אחרים - - -
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות - -
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה 94,344,836 93,066,000 96,065,000 96,322,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - -
הנחות בארנונה (הכנסות)1,900,207 1,800,000 1,800,000 1,900,000
הנחות שונות 2,576,412 - 630,000 -
סה"כ הכנסות 98,821,455 94,866,000 98,495,000 98,222,000
הוצאות תשלומים
הוצאות שכר כללי 9,221,122 9,420,000 9,218,000 9,955,000
פעולות כלליות 26,131,351 30,171,000 26,563,000 30,416,000
הוצאות רכישת מים 94,975 90,000 90,000 90,000
סה"כ כלליות 35,447,448 39,681,000 35,871,000 40,461,000
שכר עובדי חינוך 34,900,419 34,612,000 36,174,000 35,017,000
פעולות חינוך 14,209,553 10,736,000 11,458,000 12,377,000
סה"כ חינוך 49,109,972 45,348,000 47,632,000 47,394,000
שכר עובדי רווחה 953,381 1,136,000 1,085,000 1,162,000
פעולות רווחה 4,724,849 4,959,000 4,935,000 5,348,000
סה"כ רווחה 5,678,230 6,095,000 6,020,000 6,510,000
פרעון מילוות מים וביוב 1,179,423 1,156,000 1,156,000 1,129,000
פרעון מילוות אחרות 581,001 606,000 606,000 598,000
סה"כ פרעון מילוות 1,760,424 1,762,000 1,762,000 1,727,000
הוצאות מימון 138,045 180,000 180,000 180,000
העברות והוצאות חד פעמיות 1,450,000 - 4,600,000 50,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 93,584,119 93,066,000 96,065,000 96,322,000
הנחות בארנונה (הוצאות 1,900,207 1,800,000 1,800,000 1,900,000
הנחות שונות 2,576,412 - 630,000 -
סה"כ הוצאות 98,060,738 94,866,000 98,495,000 98,222,000
עודף (גרעון 760,717 - - -
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
נתונים כלליים לגבי התקציב:
מסגרת התקציב לשנת 2022 עומדתעל 98,222,000 .₪
הביצוע המשוערך לסוף שנת 2021 הוא 98,495,000 ₪.
תקבולים
ארנונה:
סעיף ההכנסות מארנונה תוקצב עפ"י צפי הגביה בפועל של הארנונה השוטפת לשנת 2021 בתוספת מקדם
של 1.92% ( "טייס אוטומטי
גביית ארנונה פיגורים – 200 א' ש"ח. הצפי הוא לגביית פיגורים בשיעור דומה לשנים טרום הקורונה
הנחות בארנונה תוקצבו ב – 1.9 מיליוןש"ח על פי צפי ביצוע שנה קודמת.
סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2022 הינן כ - 50.73 מיליון ש"ח בחלוקה הבאה:
✓ היקף הגביה מארנונה הוא כ32.06 מיליון
✓ היקף גביה אגרות,היטלים ושונות : 4.94 מיליון
✓ היקף גביה חינוך 5.32 מיליון
✓ היקף גביה חינוךהמשלים : 4.03 מיליון
✓ היקף גביהרווחה: 0.12 מיליון ( שירות פסיכולוגי אישורים ,דת וכו')
✓ השלמה לאיזון תקציבי מעודפי תקציב 4.26 מיליון₪
הכנסות מקרנות הרשות : תוקצב סעיף העברה מקרן פיתוח (היטל השבחה ) בסך של 500 אלף ש"ח למימון
הוצאות הנדסיות ובכלל זה השתתפות בוועדה לתכנון ובניה ,כמו בשנת 2021 .
סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2022 הוא 45,476 אש"ח:
השתתפות משרד החינוךתקציב חינוך: o
4,518 השתתפות משרד הרווחהתקציב רווחה: o
אש"ח – בגין שכר משרתי בקודש 410 המשרד לשירותי דת o
250 משטרת ישראל o
72 :משרד לביטחון פנים o
60 משרד התרבות o
100 משרדי ממשלה נוספים o
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
תשלומים:
שכר כללי: ירידה מ -46,477 אלפי ₪ ל-46,134 אלפי ₪ למרותגידול של 1% בגין זחילת שכר . חלקו נובע
מכך שבשנת 2021 שולמו פיצויי פרישה למורים בהיקף של 500 אלף ₪ וצמצום היקף שעות ההוראהבתיכון.
תכנון ובניין עיר:
השתתפות בוועדה לתכנון ובניה שורקות - תוקצב סך של 500 א' ש"ח .ההשתתפות עפ"י הערכה, כפוף
לאישור תקציב הוועדה לשנת 2022 .
וועדים מקומיים
בעקבות עבודתה של חברת אורבניקס היה מקום לשנות את תקציב הוועדים המקומיים ע"י הפחתה
של התקציב ממספר ישובים והגדלה שלו לישובים אחרים. לאחר דיון במליאה הוחלט רק על הוספה
של 59 אלף ₪ לשני ישובים מבלי לפגוע באחרים לוועדים צפוי גידול במיסי הוועד בגובה המקדם
המאושר (1.92% . )
סך התקציב המועבר לוו עדים הינו בהיקף של 5,687 אלפי. היקף זה מהווה סך של
כ-50% מסך הארנונה למגורים 11,563 אלפי ₪ בשנת 2021 .)
מחלקת החינוך:
נתונים כלליים על מערכת החינוך, תשפ"ב:
חינוך טרום יסודי:
גני ילדים:
מספר ילדים בגני הילדים 3- 6
יישוב
גילאי 3 גילאי 4 גילאי 5 סה"כ
תשפ"א תשפ"ב תשפ"א תשפ"ב תשפ"א תשפ"ב תשפ"א תשפ"ב
בית
אלעזרי 29 27 33 33 27 44 89 104
בניה 14 19 15 12 9 16 38 47
גיבתון 5 5 5 6 9 6 19 17
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
קדרון 18 18 21 16 24 28 63 62
גבעת
ברנר 31 35 38 34 50 51 119 120
שילר 23 21 20 13 12 18 55 52
תל נוף 22 22 18 27 17 17 57 66
סה"כ 142 152 150 135 148 177 440 468
צהרונים בגנ"י
ישוב
שם
הגנים מספר ילדים
בית
אלעזרי
אלה
וברוש 35
רימון
ואלון 31
בניה
דקל
42
שקד
קדרון הדס וגפן 20
סה"כ129 ילדים
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
חינוך יסודי:
מס' תלמידים בבתי הספר היסודיים בשנת תשפ"ב – 1,158 תלמידים.
בתי ספר יסודיים : צהרונים בבי"ס :
תשפ"ב תשפ"א תש פ"ב
בית ספר בית אור: 737 822 צהרון בית אור- אין
בית ספר בראשית : 421 418 צהרון בראשית 25 הפעלה חיצונית
חינוך על יסודי:
תיכון אזורי ברנר מונה כ- 1,135 תלמידים על פי הפירוט הבא
שנים : תשפ"ב תשפ"א
ברנר- 522 505
גדרות 295 305
גן רווה 285 310
אחרים 40 40
חינוךמשלים:
פילוח ילדים המשתתפים בחינוך משלים:
תחום /מדור מספר משתתפים תחום /מדור מספר משתתפים
טניס 87 הייטק ברנר 45
כדורגל כולל תחרותי 153 חוגי העשרה בית אור 109
כדורסל חוגים 89 חגי העשרה בראשית 75
הכנה לליגה (כדורסל
ורגל)
70 מרכז מחול 430
קרב מגע 19 חוגימבוגרים 90
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
עמותה ליגה כדורסל 165 גלגיליות ורולרבלייד 82
כדורעף 28 בית ספר למוזיקה 178
ג' ודו 51 ברנרון 12
סמאש בול 12 חוגי כושרoutdoor 23
אתלטיקה קלה 11 עיצוב וחיטוב הגוף 9
הכנה לצבא 23 התעמלות
ואקרובטיקה
115
איכות סביבה
- המשך מתן דגש על שיפור השירות לתושב ותוך שמירה על הסדר והניקיון ברחבי הישוב .
- מבצע עיקור חתולים ברחבי המועצה יחל בשנת 2021 בקיבוץ גבעת ברנר
- תפעול פינוי הפסולת במושב בית אלעזרי חוזר למועצה לאחר חמש שנים שבהם תופעל האתר ע"י
הישוב.
התייחסויות תוך כדי דיון:
אייל: האם 7 מליון ₪ התוספת לחינוך זה רק לתיכון
דורון: לא, למערך החינוך הכללי.
אייל: כדי לדעת מה ההשקעה פר תלמיד צריך לחלק למספר התלמידים.
דורון: ההשקעה היא כששה אלף ש"ח לתלמיד.
אייל: צריך להראות את המגמה , צריך להראות היכן מושקע התקציב לתלמיד.
אייל: האם בתקציב בא לידי ביטוי התקציב שמועבר לוועדים המקומיים?
דורון: כן.
אייל: ב- 2022 נגמר החוב שלנו לרשויות
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
דורון: כן. יש לנו כ -20 מיליון ₪ לעוד 4 שנים. בשנים אלו אנו צריכים לקדם את אזור התעשייה. לצורך כך
קיימנו ישיבה עם הגורמים הנוגעים בדבר לצורך שחרור החסמים , שעלולים לעכב אותנו בהשגת המטרה.
יש גם נציגות של חברי מליאה , שלמה וייץ ואריאל זילברברג .
לשאלת ריטה משיב דורון כי בסוף 2024 יגמר המלווה למט"ש
אייל: היכן עיקר ההשקעה בחינוך המשלים? כדורגל וכדורסל?
דורון: לא. את העלויות הישירות מכסה התשלום להורים. זה מעגל סגור. תקציב המועצה מיועד בעיקר
למוזיקה ולאחזקת מתקני מועצה. גם בתחזוקת מתקני היישובים משתתפת המועצה ב-50% .
כרמית: מזכירה כי מרכז הוותיקים בבית אלעזרי לא מצדיק את התקצוב שלו בשל מיעוט תושבי מועצה
המשתתפים בו.
דורון: אנו ממשיכים לחשוב על הנושא.
הצעת התקציב לשנת 2022 מועלית לאישור.
החלטה:
בעד: 14
נגד 0
תקציב המועצה לשנת 2022 אושר פה אחד
ריכוז מישרות לפי ענפים
2022 2021 2020
סה"כ מוניציפלי 24.23 23.53 24.03
סה"כ חינוך 181.12 177.79 174.66
סה"כ חינוך משלים 13.75 12.70 15.75
סה"כ רווחה 4.57 5.40 5.30
פנסיונרים 0.90 0.80 1.70
סה"כ 224.57 220.22 221.44
גדי מסביר כי הפירוטמצוי בחוברת שחולקה לחברי המליאה. עיקר השינויים הם בתיכון , תוספת משרות
שאושרו במליאה וכן תוספת זמנית של 3 ממוני קורונה , אשר מתוקצבים על ידי המדינה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
היקף המשרות לשנת 2022 מועלה לאישור:
החלטה:
בעד: 14
נגד 0
היקף המשרותלשנת 2022 מאושר פה אחד.
אישור התקציב לוועדים מקומיים:
דורון מוסר כי התקציב אושר על ידי הוועדים. בחוברת מופיעים כל התקציבים המפורטים .
להלן טבלה מרכזת:
אישור תקציב הוועדים לשנת 2022 מועלה לאישור:
החלטה:
בעד: 14
נגד 0
תקציב הוועדים לשנת 2022 מאושר פה אחד .
דורון שידלוב,
ראש המועצה
שם הוועד
היקף התקציב
המאושר לשנת
2022
כ"סה
השתתפות
המועצה
כ הכנסות "סה
ממיסי ועד
כ הכנסות "סה
נוספות
גבעת ברנר 6,075,100₪ 1,986,267₪ 1,154,400₪ 2,934,433₪
קידרון 2,546,000₪ 1,155,790₪ 1,014,000₪ 376,210₪
בית אלעזרי 2,005,000₪ 1,043,154₪ 826,000₪ 135,846₪
בניה 1,305,271₪ 682,654₪ 495,617₪ 127,000₪
גבתון 585,428₪ 302,428₪ 235,000₪ 48,000₪
שילר 870,730₪ 516,730₪ 354,000₪
כ"סה 13,387,529₪ 5,687,023₪ 3,725,017₪ 3,975,489₪
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
ישיבה מספר 381
נושאים לאישור
1. פרוטוקול מליאה מספר 379
2. מדיניות וועדת השקעות
3. עדכון שכר גזבר
4. עדכון תב"ר1021 (אולםהספורט בגבעת ברנר)
נושאים לידיעה:
1. דו"ח רבעון 3 לשנת 2021
סעיף 1-אישור פרוטוקול 379
הפרוטוקול מאושר פה אחד
סעיף 2- אישור מדיניות ועדת השקעות
רקע:
• בהתאם לחוזר מנכ"ל מיום 3.2.2020 ועדת ההשקעות תמליץ בפני המועצה על קביעת מדיניות
ההשקעה של הרשות המקומית.
המלצת ועדת ההשקעות בהתאם לאפיקי ההשקעה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים :
1. אג"ח של מ"י הנסחרות בבורסה
2. תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל
3. פקדונות לזמןקצוב.
4. אג"ח חברות בדירוגAA
5. אג"ח חברות בדירוגA בהיקף שלא יעלה על 5 מיליון ₪ לכל בית השקעות
6. מניות של חברות הנכללות במדד ת"א125 בהיקף של עד 5% למועצה המוגדרת כ"רשות יציבה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
כל רכישת אג "ח ממשלתי ומק״מ תתבצע בשיקלול התשואה והעמלות ובתנאי שהתשואה הכוללת עמלות
קניה מכירה הינה חיובית וגבוהה מתשואת פיקדון לחודש.
דורון: סעיף 5 שונה ביחס לשנה שעברה
גיא (חבר בוועדת השקעות ): הורדנו דירוג מ- AA ל- A ובכך הגדלנו את הסיכון אך אנו צופים שזה יביא לנו
תשואה טובה יותר. נתנו גם הנחיה ,המופיעה כאן, לא להשקיע באפיקים שהתשואה נטו בהם תעלה על
התשואה שאפשר לקבל מפקדון שיקלי לחודש. אין טעם לרכוש אפיק שבחישוב כולל של העמלה יתן
תשואה שלילית. אנו מעדיפים שיהיה בפיקדון.
לשאלת אייל האם יש אפשרות להשקיע במדדים משיב גיא בשלילה כיון שאנו כפופים לחוזר מנכ"ל משרד
הפנים.
לשאלת שי מדוע א נו לוקחים הלוואה במקום להשתמש בכספים אלו משיב גדי כי התשואה המתקבלת
גבוהה יותר מהריבית בהלוואות .
החלטה: המלצת ועדת ההשקעות מאושרת פה אחד.
סעיף 3- עדכון שכר גזבר
גדי גרייף, גזבר המועצה, החל עבודתו בתאריך 1.8.2017 לפי שכר מנכ"ל של 80% משכר בכירים ,הגם
שהגיע מרשות בה קיבל 100% משכר בכירים
לפי חוזר מיום 24.9.2017 עודכן טווח שכר גזבר החל מתאריך 1.6.2017, לטווח 80% -90% משכר בכירים
ועל כן עודכן שכרו של גדי גרייף מ- 1.1.2018 ל-85% .
החל מתאריך 1.1.2018 עודכן טווח השכר ל-85%-95% לכן אושר לגזבר העלאה ל-90% משכר בכירים החל
מתאריך 1.1.2020 .
נבקש לאשר החל מ- 1.1.2022 העלאה של 5% לשכר של 95% משכר בכירים עבור גזבר המועצה, גדי גרייף
החלטה: אושר פה אחד
סעיף 4- עדכון תב"ר1021 (אולם הספורט בגבעת ברנר
ג ל 95% משכר בכירים עבור גזבר
דורון מעדכן כי במהלך הפרוייקט נדרשו שינויים רבים שכן האולם מאוד ישן . לשאלה מתי צפוי סיום
הפרוייקט משיב דורון כי הצפי הוא של שבועיים- שלושה.
ר"מספר תבר"פרטי תבתקציב
מאושר
סכום העדכון
ח"בש
סך התקציב
ח לאחר "בש
הקטנה/ הגדלה
1021 אולם ספורט המועצתי בגבעת ברנר 4,000,000₪ 850,000₪ 850,000 קרן פיתוח מועצה 4,850,000
מקורות מימון להגדלה/ הקטנה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
עדכונים
• דוח רבעון 3 לשנת 2021 – דורון מציג את הדו"ח המראה על גרעון של 321 אלף
• התכנית הכוללנית לשטחים הפתוחים – חשוב שהתושבים יהיו שותפים. זה יגע בכל אחד מאתנו.
התכנית כוללת מתן זכויות, אפשרויות הרחבת מבנים, סככות פוטו וולטאיות, תיירות, מסחר.
במהלך החודש הבא יאושרו עקרונות וועדת התכנ ון ואנו נביא זאת למליאה להצגת החלופות.
• קיימנו ישיבת תכנית אסטרטגית למעקב אחר פרויקטים מתמשכים, פיתוח אזורי התעשייה.
חלוקה ללא הסכמת בעלים, הסכם מול רחובות.
• תדיראן- בתביעה האישית, הנזיקית, הצלחנו . בתביעה המנהלית תדיראן הגישו ערעור לעליון,
אנחנו הגשנו ערעור שכנגד. בנוסף תדיראן הגישו בקשת סעד להמשיך את הטיפול עם המשרד
לאיכ"ס. עדיין אין החלטת בית משפט.
• מדיניות אכיפה- בתאריך ה- 28/12/21 יתקיים כנס הסברה לתושבים בנושא מדיניות האכיפה
המועצתית בדגש על חוקי העזר ופיקוח כלבים. בכנס יקחו חלק ראש המועצה, מנכל"ית, מנ הל
מחלקת תפעול והתובעת המועצתית.
כרמית- בסקר שביעות הרצון של התושבים עלה נושא חוסר שביעות רצון מהניקיון.
דורון: לאור הסקר הוחלט לתגבר את הניקיון ביישובים ומ 6-8 ניקיונות העלנו ל-12-15 ניקיונות
לכל יישוב. זו הכפלה במספר ניקיונות הכבישים. כל השאר באחריות היישובים.
התייחסויות נוספות:
כרמית- בנושא בקרה על פרויקטים, הקבלן עושה עבודה גרועה. הבקרה על פרויקטים אינה טובה, הפיקוח
צריך להיות טוב יותר. צריך לעשות הכי טוב שאפשר.
דורון: יש מנהל פרויקט ופיקוח , מי שמאשר זה היישוב. יש מורכבות עם קבלנים. בבית ספר התיכון יש
אודיטוריום שיהפוך לפיל לבן. הקבלן עזב, הוא רוצה עוד 2.5 מליון ש"ח. ההערה שלך נכונה
שי- יש בעיה עם חוק המכרזים. אני חושב שזו אחריותה של מהנדסת המועצה ולדעתי ולהרגשתי היא לא
עושה את העבודה.
דורון - הבאנו מישהו שזה התפקיד שלו.
שי- גם בבניה ההרגשה היא שזה לא מספיק מקצועי.
עמוס- אני מציע שיופיע במכרז עצמו שהמפקח יעמיד מפקח לישוב שהפרויקט מממן והוא יהיה צמוד רק
לפרויקט.
דורון - ועד מקומי זה מועצה. שיהיו 2-3 מפקחים והוועד יהיה שותף לבחירה? נראה לי לא יעיל וברור
שלא כלכלי.
שי- הבעיה היא שהחוק מחייב לקחת את המציע הזול ביותר. הקבלנים מביאים קבלן משנה זול . אולי
צריך פיקוח צמוד יותר פר פרויקט.
דורון - פיקוח צמוד אפשר לתמחר.
אבי רוקח- כאיש פרטי ההצעה הזולה ביותר היא הגרועה ביותר ואני אינני לוקח אותה. . צריך מנגנון
שיאפשר לנו שלא לקבל אותה.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
גיא- אם יש פרויקט כזה, יש אומדן. מחיר נמוך מזה לא צריך לקבל. למשל אם ההצעה היא 10% פחות
כרמית- לא יכול להיות שאין אפשרות במכרזים לעשות משהו.
שלמה וייץ - בהגדרה יש ניגוד אינטרסים בין הקבלן למזמין העבודה. צריך לראות אם הפיקוח נעשה בצורה
טובה. לקחת study case ולבחון איך מתנהל הפיקוח. אפשר לשפר בלי תוספת תקציב. אני מוכן להתנדב
לכך.
יובל- אפשר להעלות את הנושא לוועדת ביקורת.
אייל- אם קבלן עוזב הוא צריך לצאת בהפסד.
דורון מסכם את הדיון בכך שמהנדסת המועצה תקים צוות לבחינת הנושא ותציג אותו בפני ההנהלה
והמליאה.
רשמה: אלונה קליימן
דורון שידלוב
ראש המועצה