פרוטוקול מליאה מס' 22
מועצה מקומית דלית אל כרמל
1-0 1-1 , ונבב ופ 22,
| לשכת מנכייל המועצה
יוס שני 30 דבמבר 2024
פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 22/2024
אשר התקיימה ביוס שלישי תאריך 24.12.2024 בשעה 18:00
בחדר הישיבות שבבניין המועצת
נוכחים:
מר רפיק חלבי - ראש המועצה המקומית
מר איימן פרו - מיימ ראש המועצה
מר מדין מקלדה - סגן ראש המועצה
מר רביע והבה - סגן ראש המועצה
מר רפיק קדור - המשנה לרא המועצה
מר נסר נסראלדין - המשנה לראש המועצה
מר פאדי חלבי - המשנה לראש המועצה
מר עאמר חסיסי - חבר המועצה
. מר סאמי נסראלדין - חבר המועצה
0. מר האני חדיד - חבר המועצה
1. מר סאמי והבה - חבר המועצה
2. מר וסיס זידאן - חבר המועצה
3. מר השאם תאטוס - חבר המועצה
4. מר אמיר עיסמי - חבר המועצה
0 בת 09 4 סט סא
השתתפו:
- | מר דאהש חלבי - מנכייל המועצה המקומית
- | רו''ח גיל סער - גובר המועצה המקומית
- | עוייד רנה לפידות - יועמייש המועצה המקומית
- | מר ראמי כמאל - מנהל מחלקת הגבייה במועצה
- | מר רביע חסיסי -- מנהל תכנון אסטרטגי ומ'ימ מחלקת הגנת הסביבה
- | רוייח לואי אעלימי - יועצ חשבונאי
- | מר פרג' שיבאני - מבקר המועצה המקומית
על סדר היוס:
- | אישור תקציב המועצה לשנת 2025.
רפיק חלבי:
אני מתכבד לפתוח ישיבה לא מן המניין מס' 22/2024, אישור תקציב המועצה לשנת 2025.
עשינו הכל כדי שלא נפגע בשירות הציבור. יש הגדלה בסעיפיס מסוימיס. התחלנו לקבל תקציבי חומש, אבל לציבור יהיו
גזירות קשות, גס התייקרויות והעלאות מיסיס. התקציב שאנחנו מגישיס הוא עס יתרת זכות.
אנחנו מסיימיס את שנת 2024 יותר טוב משנת 2023 עס פחות גירעון.
התייעלנו במספר נושאים, יש עובדיס שפרשו.
סמי והבה:
אשמח לדעת איך ירד הגירעון.
סמי נסראלדין:
תקציב 2024 עוד לא אושר במשרד חפנים.
רפיק חלבי:
סמי והבה חבר בוועדת הכספים, בישיבה הבאה יהיה דוח יותר ממצא ותעברו על הנתוניס.
מועצה מקומית דלית אל כרמל
,1-0 , בונ | 3.
לשכת מנכייל המועצח .
רו''ח גיל סער:
התקציב לשנת 2025 מאוזן ואפילו עס עודף קטן יכוליס להיות שינוייס במהלך השנה.
סהייכ הכנסות 140,587 אלשייח מתוכן -
הכנסות עצמיות 41,616 אלשיית
תקבוליס ממשרדי הממשלה 87,918 אלשייח.
מענק האיוון 21,836 אלשיית.
יש מענק אחר ממשרד הפניס עייס 16,100 אלשייח שמורכב ממענק מיוחד ומענק לצמצוס פערים.
ההוצאות בסה'ייכ 140,339 אלשיית -
החלק המוניציפלי 47,424 אלשייח שמורכב משכר ופעולות.
הוצאות החינוך 47,424 אלשייח.
הוצאות הרווחה 21,064 אלשייח.
פירעון מלוות 13,035 אלשייח.
הוספנו נושא של גגות סולרייס על בתי הספר. הכנסות עייס 400 אלשייח. מתכווניס לשיס על גגות נוספיס בבית ספר ב'
החדש וגני ילדיס חדשיס וטיפת חלב וזה מוריד את העלויות של החשמל.
עאמר חסיסי:
ההכנסות העצמיות של 41,616 אלשייח זה לא כולל את ההנחות.
רו''ח גיל סער:
יש פירוט מלא לכל סעיף. שירותים מקומיים עייס 24 מיליון ₪ וזה כולל פינוי אשפה וגזס, שירותי ביטחון, תכנון ובניין עיר,
אלה פעולות של הנדסה.
שירותיס ממלכתייס של חינוך, רווחה, תרבות ודת עייס 72 מיליון ₪.
יש במצוס בשכר, מספר המשרות 308.2.
יש עובדיס שקיבלו תוספות כמו פסיכולוגיס ועובדיס סוציאלייס. בסהייכ השכר עלה ב- 300 אלשיית.
יש קיצוץ שקבעה המדינה של 2.29 בשכר של העובדיס, וזה נועד לממן את המלחמה ובניית הישוביס שנהרסו. וה לא נרשס
בתקציב.
אמיר סאלח:
אני רואה ירידה בהוצאות החשמל לעומת שנת 2024.
רפיק חלבי:
בגלל התייעלות אנרגטית, החלפנו את התאורה לתאורת לד.
רו''ח גיל סער:
בשנת 2023 נרשמו הכנסות גס עבור שנת 2022. הסכוס הראלי הוא 400 אלשייח בשנה.
סמי והבה:
הגזבר אמר שיש צפי להכנסות בסכומים גדוליס, ואס זה לא יתממש, מה יהיה!
רו''ח גיל סער:
בתחילת שנת 2025 נעבוד לפי אחד חלקי 12 בסעיפי ההוצאות. אנחנו נתמקד בצד של ההכנסות. יש הוצאות קשיחות,
המעיימ עולה ל- 18% וזה מעלה את הוצאות המועצה במלליון ₪.
אמיר עיסמי:
נושא המלוות סכוס 77.8 מיליון ₪. בשנת 2025 יהיה פירעון של 13,035 אלשייח, ועוד 455 אלשייח הוצאות מימון. צריך
לקבוע יעד להוריד את המלוות כי לא ניתן לעמוד בוה, אולי לעשות פריסה חדשה.
רפיק חלבי:
הגענו לפריסה אחרת עס מיחזור הלוואות בריבית יותר נמוכה. מחכיס לקבלת המסמכים ונחסוך הרבה כסף בשנת 2025.
מועצה מקומית דלית אל כרמל
0ב | ו ב1, | בוו !ופ 1\
אמיר עיסמי:
איך אפשר לגבות 155 אלש'יח בהשכרת אולמות ספורט. בשנת 2024 הגביה היתה 32 אלשייח.
רו''ח גיל סער:
ישנס 14 אולמות, עשינו חשבון לשעות שהקבוצות מתאמנות באולמות.
איימן פרו:
העברנו חוזּיס לכל המתאמנים. יש לנו 13 מתקניס מתוכס 5 אולמות ספורט ועוד מגרשיס. הקבוצות צריכות לשלס.
ההכנסה לשנת 2024 צריכה לעמוד על 80 אלשייח.
סמי והבה:
למה הקבוצות צריכות לשלס?
רפיק חלבי:
וה עסקיס פרטיים. מאמניס מבחוץ לוקתים את האולס.
סמי נסראלדין:
אני מדבר על תושב דליה, מופיע אצלי שקבוצה שילמה 2,400 ₪, פעס בשנה עושיס משחק כדורעף.
סמי והבה:
האס משלמיס במקומות אחריסז
רפיק חלבי:
ה מקובל בהרבה מקומות.
אמיר עיסמי:
למה ירד תקציב פעילות נוער?
איימן פרו:
מדובר בהשתתפות הרשות וזה תקציב שכר.
אמיר עיסמי:
למה עלה תקציב השתתפות הוריס בניצניס.
רו''ח גיל סער:
זה לפי הנחיות משרד התינוך.
אמיר עיסמי:
איסוף הגוס יותר מדי.
רביע חסיסי:
קיבלנו מענק מהמשרד להגנת הסביבה דרך האשכול לחמש שנים סכום של 2.4 מיליון ₪. העבודה דרך וכייני האשכול. כל
המערך הזה ישתנה. ההסכס עס האשכול יתחיל תוך חודשייס וזה יחסוך עלויות של 80% בשנה האחרונה, ובשנה השנייה
%, ונרגיל את התושביס לסטנדרט שירות אחר.
אמיר עיסמי:
יש בעיה בצריכת החשמל של בתי הספר.
רפיק חלבי:
ביקשנו לעשות סקר על חיסכון באנרגיה בבתי הספר.
מועצה מקומית דלית אל כרמל
5-4 \ 41-ב \ וג וא 3,
אמיר עיסמי:
יש עלייה בסעיף סייעות בטרוס חובה.
רו''ח גיל סער:
העלויות של הסייעות תמיד היו מיליון ₪.
רו''ח לואי אעלימי:
יש עלייה גס בהכנסות של הסייעות.
סמי נסראלדין:
אגרות חנייה 500 אלשייח.
רו''ח גיל סער:
מי שמשלס תו של 50 ₪ לשנה יכול לחנות בכל היישוב. שאר האגרות לא מתושבי דליח.
סמי נסראלדין:
נותניס דוח חניה ב- 500 ₪ ליד המועצה.
רפיק חלבי:
וה תקציב שמרני. גיל ישב עס מנהלי האגפיס והמחלקות. גיל עשה עבודה מצוינת בנושא התקציב יחד עס רוי'ח לואי
אעלימי.
תודה גס לאיימן כיוייר וועדת כספיס על אישור התקציב. אני פונה לכל המליאה לתמוך בתקציב.
החלטה מס' 110/2024 -
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות (האני חדיד, השאס חאטום, סמי והבה, אמיר עיסמי, סמי נסראלדין ווסיס וידאן
התנגדו) את תקציב המועצה לשנת 2025.
סמי והבה:
על מנת שנהיה שותפים, צריך לשתף אותנו בוועדות.
%5 27
לצ הישיבה ננעלה בשעה: 18:40
העתקים:
- | מר רפיק חלבי - ראש המועצה המקומית
- | חברי המועצה
- | מרגיל סער - גובר המועצה
- | עוייד רנה לפידות - יועמייש המועצה המקומית
- | מר ראמי כמאל - מנהל מחלקת הגבייה
- | מר פארס והבה - מנמייר המועצה המקומית
- | רו"ח דני אדלר - חשב מלווה, מועצה מקומית
- | מר פרג' שיבאני-- מבקר המועצה המקומית
- | רו"ח לואי אעלימי - יועצ חשבונאי
- | הממונה על מחוז חיפה - משרד הפניס
- | הממונה על הרשומייק - משרד הפניס - ירושלים
- | הממונה על הרשומייק - משרד מבקר המדינה - חיפה