פרוטוקול מועצת העיר מס' 21

1

ט'/טבת/תשע"ה

41/11/1/13

פ ר ט י כ ל

פרטיכל ישיבת מועצה מיוחדת מס' 11 לא מן המניין מיום 4//11/1/13 .

שהתקיימה באולם מליאת מועצת העיר בעיריית דימונה

משתתפים: מר בני ביטון - ראש העיר

גב' אילנה אזולאי - מ"מ ראש העיר

מר אריאל ללוש - סגן ראש העיר

מר אלי סיגרון - חבר מועצת העיר

מר יחיאל צרויה - סגן ראש העיר

מר יוסי פרץ - חבר מועצת העיר

מר אלברט לוי - חבר מועצת העיר

מר ניסים חמו - חבר מועצת העיר

מר יהודה בצלאל - חבר מועצת העיר

מר ז'קי אדרי - חבר מועצת העיר

גב' לוי מעיין - חברת מועצת העיר

מר ארמון לנקרי - חבר מועצת העיר

מר יוסי אוטמזגין - חבר מועצת העיר

נוכחים: מר שמעון מזוז - ר. מנהל כספי – גזבר

מר משה נחום - ר. מנהל חינוך ורווחה

עו"ד מנחם בן-טובים - יועץ משפטי

מר אבי היקלי - מהנדס העיר

מר חיים ורצקי - מנהל אגף שפ"ע

מר אדו מאנקיטה - מנהל אגף הרווחה

מר ז'קי אסרף - מנהל אגף ההכנסות

מר עמי ביטון - מנהל אגף ב.מ.פ.

עו"ד רוני תורג'מן - מנהל מח' אכיפה גבייה

גב' יפה עזריה - רכזת הועדות

רו"ח שמואל גבע - רו"ח עיריית דימונה

גב' נאווה ביטון - מנהלת חשבונות ראשית

גב' איריס מלמד - מנהלת מח' הנהלת חשבונות

1

סדר היום

1. אישור תקציב עיריית דימונה לשנת 5112 על סך: 552,959,521 ₪

מר בני ביטון רוצה להודות לגזבר לרו"ח ולכל העושים במלאכת הכנת

התקציב.

רו"ח שמואל גבע: נפגשנו לפני כחודש במפגש בנושא תקציב בו דנו בנושא

תקציב ובניית תקציב ברשויות מקומיות.

במפגש זה עסקנו באופן תיאורטי בנושא בניית תקציב

ברשות מקומית והיום מובאת בפניכם הצעת התקציב של

עיריית דימונה לשנת 1/12 .

התקציב המוגש לאישורכם היום נבנה בהתאם לכללים

החשבונאים החלים על רשויות מקומיות, ובהתאם לכללים

להגשת תקציב ברשויות מקומיות.

התקציב נערך באופן כזה המאפשר לבחון כל פעילות

כספית. כל פעילות כזו מוצגת באופן מלא, כל סעיפי

ההכנסות מהפעילות, ולאחר מכן כל סעיפי ההוצאות, היתרה

מבטאת את מימון העירייה בפעילות. כמובן מוצגים גם

מספרי ההשוואה לשנת 1/13, על מנת שניתן יהיה גם

לבחון את השינויים המוצעים בתקציב לעומת שנת התקציב

הקודמת.

מר שמעון מזוז: בשנה שעברה היו 1/3 משרותפנסיוניות, השנה גדלנו

ב- 2 משרותכולם פנסיונרים.

מר אלי סיגרון: בתור יו"ר ועדת כספים, בראשית דבריי אני רוצה להודות

לראש העיר מר בני ביטון, על שהפקדת בידיי את תפקיד

יו"ר ועדת הכספים.

השנה זו הינה שנת מפנה כלכלי של עיריית דימונה בזכו ת

מאבק הגבולות שהניב גידול חד בהכנסות ארנונה של 13.2

מיליון₪ תוספת זו מציבה את הרשות לראשונה מזה שנים

עם תקציב ללא הלוואות ועם אפשרות לגידול חיוני בתקציב

אשר מופנה לכלל אגפי ומחלקות הרשות במטרה להביא

לשיפור השירותים הניתנים לתושבים, ולך אדוני ראש העיר

יש מניות רבות בכך.

אני רוצה להודות לגזבר הרשות – מר שמעון מזוז, שעשה

עבודה מקצועית ביחד עם צוות אגף החשבות ברשות,

ובאופן מיוחד לגב' איריס מלמד ונאווה ביטון, שהיו קשובים

לדרישות ראשי האגפים וצרכי המערכת, הם עשו הכול לתת

ביטוי בתוספות תקציביות מאוזנות , על שיתוף הפעולה עימי

שהיה יוצא מן הכלל, למרות השאלות הרבות ו הבקשות

להבהרות, בסופו של דבר סיימנו את שנת 1/13 בצורה

מאוזנת ותקציב 1/12 יהיה תקציב ללא הלוואות עם בשורה

4

חברתית, השקעה בחינוך, רווחה, תרבות צעירים, ספורט

והשקעה מרובה בנושא שיפור פני העיר. תודה רבה לכל

העוסקים במלאכה, ולחבריי בוועדת הכספים.

בשנת 1/12 יעמוד תקציב הרשות על 112,919,431 מיליון

₪ . גידול של כ – 1/ מיליון₪ לעומת שנת 1/13. הגידול

נובע בעיקר מגידול בהכנסות בארנונה ובהכנות ממשרדי

הממשלה.

הכנסות ארנונה בשנת 1/13 - 76,776,266 ₪

הכנסות ארנונה בשנת 1/12 - 91,1//,/// ₪

גידול הכנסות ארנונה - 13,241,311 ₪

סה"כ גידול בהכנסות ארנונה עומד על כך 13,241,31 מיליון

₪. על מנת לאזן את התקציב בכל שנה נאלצה הרשות

לקחת הלוואות בסכומים גבוהים בשנת 1/13 נלקחה

הלוואה ע"ס 12,6 מיליון₪.

יתרת ההכנסות בארנונה שנותרה לאחר איזון התקציב ללא

הלוואה הינה : 6,641,311 מיליון₪.

סה"כ גידול בהכנסות משרדי ממשלה הינו : 247,/// .₪

סה"כ הגידול עקב מחזור הלוואת ביוב והקטנת החזר

ההלוואה והגדלת השימוש בימי קולחין הינו 2//,/// .

בעקבות עבודת ההכנה המוקדמת של הצעת התקציב

ביקשתי כיו"ר וועדת הכספים כי בקשות התקציב של אגפי

ומחלקות הרשות יוגשו עד לתאריך 4//1//1/13 על מנת

שנוכל להיערך ולתת מענה תקציבי בצורה הטובה והיעילה

ביותר לכולם.

חלוקת התוספות התקציביות התחלקו עפ"י החלוקה הבאה:

תוספת שכר, 1,6//,/// ₪עפ"י דרישות החוק, עובדי

ניקיון (שטחים) 942,/// ,₪הפעלת הקאנטריוהאגם

66/./// ₪, חגיגות ואירועים 3//,///₪, יום הזיכרון

יום העצמאות ,פעילות גנים ועוד, הוצאות משפטיות

6//,///₪, תמיכות 179,///₪, פעילות חינוך 614,///

,₪פעילות רווחה 1,/22,/// ₪,תרבות צעירים 1//,///

,₪פעילות' ספורט 6/,///₪, תמיכות ספורט 122,/// ₪

אירועי קיץ 1//,/// ₪,9,166 ₪, פירעון מלווה 761 ₪

סה"כ: 9,679,/// ₪,

הסכומים הינם מעוגלים , תוספת שכר 1,6//,/// עפ"י

דרישת החוק.

מר יהודה בצלאל: בשנת 1/13 נכנסו כספים ותקציבים רבים לעיריית דימונה ,

התקציב הולך לכיוון טוב , יחד עם זה קשה לי עם העיר

הזאת, העיר תקועה ומה שחסר בעיר הזאת הוא כל נושא

תרבות הפנאי , חיים בערבים , תוספת תקציב של מיליון ₪

לחינוך ורווחה לא יביאו לשינוי מהותי, לעומת זאת תוספת

למתנ"ס ולצעירים יגרום שינוי מהותי.

3

גב' אילנה אזולאי: אחד הדברים הטובים שקרו השנה שיש פעילות ענפה של

צעירים ויוזמות לצעירים רבות בכלום כסף , זה י אמר

לזכותכם יהודה ועדיאל, אני בטוחה שעם כל האמביציה

והפניית משאבים לצעירים יהיה שגשוג, אני אמונה על תחום

החינוך והרווחה, משה נחום ראש מנהל חינוך ורווחה מוביל

את מערכת החינוך בנחישות ועקביות . מר בני ביטון רה"ע

נותן רוח גבית לכל נושא החינוך. בוועדת חינוך הקרובה

אציג את כל נושא אזורי רישום.

השנה יש משרות מלאות לעו"ס לפתח את מודל חינ וך

ורווחה, יפתח בקרוב סניף של עמותת ידיד בדימונה זהו

שירות משמעותי לתושבי דימונה , בשבועות הקרובים נקדם

את הנושא . הקמנו יח' לחד הוריות שתיתן מענה לכל

האימהות החד הוריות בעיר. נקבל משרה נוספת לקהילת

העיבריים בדימונה עו"ס שתטפל בכל הבעיות בקהילה.

תוך חודש נחנוך מרכז נכים לילדים, ברמה העירונית בי"ס

מפת"ן מוסב לטובת אגף הרווחה ומספר פונקציות מועברות

למבנה המשופץ.

מר אלברט לוי: באנו לעשות תרבות בדימונה תקצוב של 3//,/// ₪אינו

מספיק עבור אירועי ה- 7/ לדימונה

מר שמעון מזוז: כ- 9/% מהתקציב קשיח. ברווחה ובחינוך הוא קשיח

לחלוטין, כנ"ל תקציב השכר , תשלום הפנסיה והתקציב

לפנסיונרים, כנ"ל גם החזר הלוואות וכו'.

מר ג'קי אדרי: אדוני ראש העיר, בני ביטון וחברי מועצת העיר. תקציב עיר

נועד גם לסמן את החזון של ראש העיר לעיר דימונה, תקציב

נבנה על מנת לקדם סדר יום של הנהגת העיר. בתקציב

שמוצג בפנינו לשנת 1/12 שמוצג כאן לפנינו אין חזון ואין

דרך, התקציב אינו חברתי ולא מביא בשורה לשכבות

המוחלשות ועל מנת לסבר את האוזן אציין שבסעיף חימום

לקשישים בעיר דימונה לא בוצע שום שינוי ואילו בתקציב

חגיגות העיר חל גידול מרשים ביותר בתקציב. אני כאן גם

פונה לראש העיר ומציין בפניו שני מסלולים העומדים לפתחו

בנושא ביטול העלאת הארנונה בגובה של 2% בשנת 1/13 ,

היות ויש הכנסות מרשימות של כספי ארנונה חדשים, אני

קורא לראש העיר לבחור במסלול שבו הוא מיטיב עם תושבי

העיר ומבטל את העלאת הארנונה ב - 2%. ובמסלול השני

אני מודיע לראש העיר שאני אפנה למשרד הפנים ואבקש

שיבטלו את העלאת הארנונה לשנת 1/13 היות ועיריית

דימונה קיבלה הכנסות גבוהות וחדשות בסעיף הארנונה. גם

בנושא היטל השמירה, אני קורא לראש העיר לשקול לבטל

לתושבים את היטל השמירה לאור ההכנסות הגדולות

2

מהארנונה. לסיום אני רוצה לציין שישנה אפשרות שלא כל

כספי הארנונה מבסיס נבטים יכנסו לקופת העירייה ובכל

מקרה היות ואין תקציב מדינה מאושר, עיריית דימונה תפעל

בשנת 1/12 בשיטה של 1/11 דבר שיקשה מאוד על ניהול

העיר.

מר ארמון לנקרי: לא הוספתם כסף למועדון הקשישים, מועדון העיוור, טיפול

במפגר וילדים ונוער, הגדלת התקצ יב הייתה אמורה לתת

את הדעת לאוכלוסיות האלה. אם התקציב גדל ב- 12 מיליון

₪ איפה הרווחה?.

מר בני ביטון: חלוקת התקציב הייתה הוגנת, עד כה באף קדנציה לא נתנו

לצעירים דבר, בשנת 1/12 הם יקבלו 12/,/// ₪ .אני

גאה ושמח , התקציב המוגש משקף את המדיניות של

הנהלת העיר, התקציב לרווחת התושבים , הוא תקציב

חברתי.

מר בני ביטון: מי בעד אישור תקציב עיריית דימונה לשנת 1/12

ע"ס112,919,431 ? ₪

בעד– 9

נגד- 3

החלטה מס 111 תקציב עיריית דימונה לשנת 5112

ע"ס552,959,521 ₪ מאושר

________________ ________________

יפה עזריה בני ביטון

רכזת ועדות העירייה ראש העיר