פרוטוקול תיקון ליקויים מס' 0
נוכחים: שוקי קליין- מזכיר העיר יו"ר הצוות, מקס פרץ- ראש אגף חינוך, תומר ביטון- גזבר העירייה,
מירב בנאקוט- מבקרת העירייה, מוטי כהן- מנהל אגף ביטחון, מרים כהן- מנמ"ר, דביר שץ- מנהל האגף
לתכנון אסטרטגי, דוד לוי- מנהל רכש.
הנידון: פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 331/12/202
הצוות התכנס לעסוק בדו"חות הביקורת והמלצותיהם מהגופים הבאים
א. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2022
ב. דוח הביקורת של מבקרת העירייה לשנת 2022
ג. דוח ביקורת מבקר המדינה מאי 2022 - פיתוח מוסדות חינוך- בנייה חדשה והרחבת מבנים קיימים.
כלל הפערים, הליקויים וההמלצות הן שניתנו במסגרת הדוח ובין שסוכמו מול הגורם המתקן רוכזו
בטבלה להלן.
א. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2022:
ב. דוח הביקורת של מבקרת העירייה לשנת 2022 :
מס' סעיף בדוח הערה/ המלצות
הביקורת
התייחסות מנהל היחידה לו"ז ודיון בצוות תיקון
ליקויים בראשות המנכל
שוקי קליין
פרק ב'
הממצאים
העיקריים
שהועלו בביקורת
השנה
ב.1 בדיקת שכר
לא קיימת הפרדה בין
מחלקת משאבי אנוש
ומחלקת שכר ולכל
העובדים יש הרשאות
לכל המערכות
מנכ"ל העירייה יזם בחינה
אירגונית של המחלקה בסיומה
הומלץ: 1) להפריד בין מחלקת
השכר למחלקת מ"א. 2) להעביר
את מחלקת השכר לאחריות גזבר
הרשות
המלצות התקבלו
ואושרו לביצוע אך נדחו
בשל הקורונה ובשל
הבחירות.
יבוצע בשנת 2024
ג1 מעקב אחר
תיקון ליקויים
גבייה והנחות
סכום חובות עובדים
ללא הסדר פריסה
לסוף שנת הדוח עלה
על 50 אש"ח בממוצע
לעובד
רשימת העובדים תיבחן והמחלקה
תקבל החלטה לביצוע/ לאכיפה
ביחס לכל תיק.
רבעון 1
מס
סעיף
המלצות הביקורת התייחסות מנהל היחידה לו"ז ודיון בצוות
תיקון ליקויים
בראשות המנכל
שוקי קליין
דוח ביקורת מצלמות אבטחה
1. המוקד הרואה מנוהל בנפרד מהמוקד הטלפוני
והמוקדנים בו אינם עושים פעולות בנוסף
לצפייה במצלמות.
לאור החשיבות הרבה בצפייה במצלמות
באופן רציף ועקבי, מומלץ כי תיערך בחינה
בדבר הצורך בשיבוץ מנהל זירת לילה/ אחראי
משמרת
נושא זה משנה את הערכת תקציב
כוח אדם. הנושא יובא לדיון
בתקציב 2024.
כוח האדם במוקד מופעל במינימום
האפשרי להפעלה ולכן לא ניתן מתוך
מצבת כוח אדם זה להציב
אחמ"שים בכול משמרת.
עם המעבר למוקד החדש בסוך 2023
ושינוי בתפיסת ההפעלה שהמהות
בה תהיה הפרדה בין המוקד הרואה
למוקד 106
הפרדה-
31.01.2024
עד יוני 2024 כלל
האחמ"שים
יקלטו.
2. הביקורת ממליצה כי העירייה תקים ועדת
היגוי עירונית לתחום המצלמות, אשר תורכב
תוקם וועדת היגוי מצלמות עפ"י
המלצת הביקורת.
31.03.2024
מגורמי עירוניים וגורמים מקצועיים בתחום
המצלמות
הוועדה תוקם לאחר הבחירות
לרשויות המקומיות
3. עוד מומלץ כי תקלה אשר מועברת לטיפול
ספק המצלמות תתועד במערכת הממוחשבת
של המוקד העירוני על מנת לאפשר עריכת
מעקב ובקרה נאותים ועל מנת לקבל אחריות
לתקופה נוספת במקרה של תקלה חוזרת
בנוגע לדיווחי התקלות- הנושא
יתוקן במערכת ה- CRM, באחריות
אחראי הטכנולוגיה לוודא טיפול
בתקלות מול הקבלן
31.03.2024
דוח ביקורת אבטחת מידע והגנת הפרטיות
4. למנות ממונה אבטחת מידע ברשות, כך שיבצע
תפקיד הנחיה, פיקוח ובקרה כמוגדר בתקנות
בשנת 2021 מונה ממונה אבטחת
מידע אך סיימנו את ההתקשרות
בשל חוסר שביעות רצון מהיקף
השירותים שקיבלה הרשות. בימים
אלו אנו בוחנים הצעות מחיר
להתקשרות עם ממונה אבטחת מידע
מחברות חיצוניות אחרות.
רבעון 1 2024
5. על הרשות להגדיר באופן פורמאלי ועדת היגוי
לנושאי אבטחת מידע
מוסכם. עם השלמת ההתקשרות עם
ממונה אבטחת מידע תוקם ועדת
היגוי
רבעון 1 2024
6. על הגורמים האמונים ברשות לבצע מבדקי
חדירה תשתיתיים ואפליקטיביים פנימיים
וחיצוניים
לבצע הדרכות מודעות בהיבטי אבטחת מידע
והגנת הפרטיות לעובדים ותיקים וחדשים
כנדרש בתקנות
נוהל בדיקה שגרתי של תקינות נתוני התיעוד
בכל המאגרים
נוהלי איתור, תגובה ותרגול של אירועי סייבר
מוסכם. מבדקי חדירה יכללו
בתכנית העבודה של הממונה
אבטחת מידע.
רבעון 1 2024
דוח ביקורת תפעול הסעות תלמידים
7. מומלץ כי תיערך בחינה בדבר הטמעת מערכת
ייעודית לניהול ותכנון מערך ההסעות-
באמצעות משכ"ל או אחר
בעבר העירייה בדקה שימוש
במערכת ניהול היסעים, אין מניעה
כיום לנסות מערכת חדשה. הנושא
ייבדק מול משכ"ל האם ניתן לרכוש
רק את המערכת בלבד.
רבעון 2 2024
8. הביקורת ממליצה כי מכרזי הסעות של
התלמידים שנערכים על ידי העירייה יכללו
תיאור ופירוט מדויק של המסלולים הנדרשים,
עבורם יגישו קבלני ההסעות את הצעותיהם
תיאור ההסעה יוקפד בוצע
9. מומלץ כי העירייה תפעל לאלתר לקבלת
אישור היעדר עבירות מין של העובדים אצל
קבלני ההסעות הבאים: מ.ת, ד.נ, י.ק ומ.א
יטופל
שוטף
10. מומלץ כי העירייה תפעל מול הקבלנים על
מנת להבטיח אכיפה של הוראת ההסכם
המחייבת אותם בקבלת אישורה המוקדם
להעסקת קבלני משנה
מקובל. הנושא יבדק ויטופל במקרה
הצורך בשיתוף עם הרכש
שוטף
11. מומלץ כי ייערכו בקרות שטח לכל אחד
ממסלולי ההסעות אחת לרבעון, לבחינת
עמידת קבלני ההסעות בהוראות הסכם
ההתקשרות
יטופל יבוצע בכל רבעון
ויופק דוח
12. הביקורת ממליצה כי רכזת ההסעות תערוך
תיעוד מלא ומסודר בדבר כל התלונות
המתקבלות מהגורמים השונים אודות תפקוד
קבלני ההסעות
יטופל אחת לרבעון שוטף
ג. דוח ביקורת מבקר המדינה מאי 2022 - פיתוח מוסדות חינוך- בנייה חדשה והרחבת
מבנים קיימים:
_____________
שוקי קליין
ר' הצוות לתיקון ליקויים
מס' סעיף בדוח הערה/ המלצות הביקורת התייחסות מנהל
היחידה
לו"ז ודיון בצוות תיקון ליקויים
בראשות המנכל שוקי קליין
עמ' 1560 לדוח 6 גני ילדיםהוסבו למרכזים קהילתיים,
מרכזי הורים, מתנ"ס, בית כנסת, משרדים
עלה כי ביצעו שינוי בשימוש מוסדות
החינוך ללא אישור משרד החינוך כנדרש.
על הרשות לפעול מול משרד החינוך כדי
לקבל את אישורו לשינוי מטרת השימוש
במבנים, וזאת בהתאם לקבוע בכללי
משרד החינוך.
ככל שהשינוי
המבוקש יהיה
קבוע נפנה למשרד
החינוך
רבעון 2 2024