פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14
מועצה אזורית
דרום השרון
פרוטוקול ישיבת מועצה אזורית
מס' 14/19
מיום שלישי, י"ט בכסלו תש"פ, 17.12.2019
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
ישיבת מועצה אזורית דרום השרון
מיום שלישי, י"ט בכסלו תש"פ, 17.12.2019
משתתפים: גב' אושרת גני גונן - יו"ר המועצה
מר צפי פלד - סגן יו"ר המועצה (אייל)
גב' ליטל רהב - סגנית יו"ר המועצה
(צור-יצחק)
גב' רחל רבר - אלישמע
מר גיא כהן - בית ברל
מר שמוליק מריל - גבעת השלושה
מר נפתלי מלכיאל - גן חיים
מר צפריר שחם - גני עם
מר איל מילר - גת רימון
מר אלי כהן - חורשים
גב' גלית אדם - ירחיב
מר יהורם גולי - ירחיב
מר רחמים זבידה - כפר מל"ל
מר אורי עצמון - כפר סירקין
גב' מירב זילברבוים - כפר מעש
גב' עמנואלה קון - מגשימים
מר שחר עדי - מתן
גב' ליאת זולטי - מתן
מר אשר בן עטיה - נווה ימין
גב' גלי זמיר - נווה ימין
גב' שירלי לופו חזן - נווה ירק
מר דוד משה - נווה ירק
מר אמנון כהן - נחשונים
מר יעקב אברהמי - ניר אליהו
מר גיורא כהן - נירית
מר דני ברכה - צופית
מר אליהו בן גרא - צופית
גב' יעל דור - צור-יצחק
גב' שגית בן ארי - צור נתן
מר שלמה נמרודי - רמות השבים
מר עובדיה יעקב - שדה ורבורג
מר דוד שוורץ - שדה ורבורג
מר דויד סיון - שדי חמד
סגל: מר שרון סספורטס - מנכ"ל
מר יצחק אגוזי - גזבר המועצה
גב' ציפי ועקנין - ס. גזבר המועצה
עו"ד לימור ריבלין - סגנית יועמ"ש
מר אמיר כהן - מנהל מח' הנדסה
אדר' תמי גלס - מהנדסת ועדה מקומית
לתו"ב
2
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' נני רייזברג - מנהלת אגף חינוך
מר אייל צייג - ס. מנהלת אגף חינוך
גב' דנה גל - מנהלת מחלקה מוניציפאלית
מר ערן אבידור - מדיה
גב' חגית אקיבוטי - מנהלת משאבי אנוש
מר יואב סבן - מנהל מח' תפעול וקב"ט
המועצה
מר ששי דניאל - מנהל רשות הספורט
מר איתן בן ציון - מנכ"ל חכ"ל
גב' רוני בן שטח - דוברת המועצה
גב' ורד שני - עוזרת ראש המועצה
אורחי מליאה: גב' שרה מלצר - יו"ר ועד מקומי נירית
מר יורם קליינר - יו"ד ועד מקומי רמות השבים
מר חסי אברך פסח - יו"ר ועד מקומי שדה ורבורג
מר אשר בלומנפלד - יו"ר ועד מקומי ואגודה גת
רימון
מר אורי מרגלית - יו"ר ועד מקומי קיבוץ עינת
על סדר היום:
.1 תקציב המועצה לשנת 2020;
.2 עדכון תקציב המועצה לשנת 2019;
.3 החלפת חברים בוועדות;
.4 פתיחת חשבון בנק לנושא שמירה;
.5 פתיחת חשבון בנק לנושא א.ת. בנימין;
.6 החלפת מורשי חתימה בחשבון ההורים בבית חינוך ירקון;
.7 תב"רים.
תוספת לסדר היום:
.8 הארכת תוקף גביית אגרת שמירה;
3
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר צפי פלד: אחר הצהריים טובים, אנחנו פותחים את ישיבת המליאה
החגיגית, שהנושא המרכזי בה זה אישור התקציב ל-,2020 וזה בהמשך לסוף שבוע המוצלח
שהיה לנו בירושלים, אנחנו נתחיל בקטע אומנותי יותר של צעירי מתן, בניהולו המוזיקלי של
האחד והיחיד טל סונדק. בבקשה.
*** קטע מוזיקלי ***
מר צפי פלד: תודה רבה... צעירי מתן בניהולו המוזיקלי של טל
סונדק. אני מזמין את שרון המנכ"ל לפתיחת המליאה, בבקשה.
מר שרון סספורטס: ערב טוב ברוכים הבאים לדיון החגיגי של אישור
התקציב ל-2020 . יש לנו על סדר היום כמובן את אישור התקציב השנה, כולל
העדכונים והדיונים שעשינו בסוף השבוע האחרון, ואחריהם יש לנו מספר
נושאים נוספים, אנחנו מקווים שנגיע לעסוק בכולם גם בתב"רים ובאישורים
הנוספים שאנחנו צריכים לאשר היום. הישיבה הזו היא ישיבה חגיגית כמו
שאתם רואים, אנחנו שמחים להתחיל את 2020 שממש כבר נמצאת מעבר
לדלת, עם גם בשורות חדשות, עדכונים חדשים לתושבים, לתלמידים,
לקשישים, לשירותים החברתיים, אנחנו תכף נראה את הדברים שנאשר אותם
באופן מסודר. זהו מפה ניגש לסדר היום ולהצבעות.
מר צפי פלד: תודה רבה, אני מזמין את אושרת, מצגת וסרטון
בבקשה.
*** הצגת סרטון ***
גב' אושרת גני גונן: אחר הצהריים לכולם, שלום לחברים שנמצאים
איתנו כאן מהיישובים, יו"ר הוועדים, להנהלת המועצה שהצטרפה אל חברי
4
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
המליאה גם לדיוני התקציב שהיו, ואנחנו כאן בערב חגיגי מאוד. ואם הייתי
יכולה הייתי עושה סרט לא של 2 דקות אלא של הרבה יותר מזה, שעתיים
בקושי היו מספיקים כדי לסכם את פעילות .2019 ובאמת מגיע כאן קרדיט
מאוד גדול ומחיאות כפיים לכל השותפים לעשייה, לכם, להנהלת המועצה,
ליו"רים ביישובים, לשותפים ביישובים, למתנדבים, אז אני רוצה שכולנו נגיד
עכשיו תודה רבה לכל מי שהיה שותף בעשייה הנפלאה ב-,2019 תודה.
.1 תקציב המועצה לשנת 2020;
גב' אושרת גני גונן: ואנחנו עוברים לתקציב .2020 ואתם יכולים לראות
כאן במצגת שבחרנו להציג את תקציב 2020 במסע. למה מסע? מסע אתם
יודעים איך הוא מוגדר? כמעבר ממקום למקום. ואנחנו במסע הזה רוצים
לעבור ממקום טוב של שירות ומתן שירותים טובים לתושבים שלנו למקום
הרבה יותר טוב. אנחנו כל הזמן מתקדמים. ומסע גם כי זה לא נגמר ברגע
אחד וסיימנו את התהליך של בניית התקציב וגמרנו, זה מסע, אנחנו מבינים
שנצטרך לעדכן תקציב ונמשיך עם זה, ולא נבנה את זה רק לשנה נבנה את זה
לכמה שנים, ומסע זה בעצם מסלול עם אופק, ואנחנו בעיקר בעיקר רוצים
לצעוד במקומות שבהם אנחנו בוחרים לצעוד עם אופק. מה זה במקומות בהם
אנחנו בוחרים? תקציב זה בחירות. תקציב זה בחירות וזה תעדופים וזה בעצם
לבחור בין צרכים מסוימים לצרכים אחרים שלא נגיע להם, למה? כי תקציב
מכניס בתוכו את כלל המשאבים העומדים לרשותנו כדי להגשים את כל
החלומות שלנו, כדי להגשים את התוכניות שלנו. ומן הסתם החלומות שלנו
והצרכים שלנו הרבה הרבה יותר גדולים ממה שכלל המשאבים מאפשרים לנו.
אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שפוסע במסע הזה. התחלנו את הבנייה של
התקציב לפני 4 חודשים ברשותו של שרון מנכ"ל המועצה, שזה לא התקציב
הראשון במועצה האזורית דרום השרון. אז כל הכבוד שרון, מגיע לו בהחלט.
וגם לאגוזי שהוא גזבר המועצה, וזה לו התקציב ה-,24 25 וואוו, תקציב .25
5
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר דני ברכה: ועד עכשיו הוא לא למד לעשות אותו.
גב' אושרת גני גונן: ולכל החברים שהיו כאן שותפים. השנה באמת
שלקחנו את התקציב והפכנו אותו לאורך ולרוחב מלמטה למעלה, מכל כיוון
אפשרי, בדקנו אותו ולקחנו את זה כהזדמנות לבחון את הנחות היסוד שלנו,
לבחון את השירותים הקיימים, לראות אם מה שאנחנו עושים זה בכיוון, אם
חלק מהדברים מוצלחים נמשיך ואם חלק לא אז לא, זה ממש היה מן ירידה
לעומקם של דברים, כמו סדר יסודי כזה שעושים, אפילו ברמה הטכנית של
סעיפים, של איגום משאבים בין אגפים, וגם בהתאמה למבנה הארגוני החדש
של השינויים שעשינו בין היחידות והאגפים השונים. חוץ מזה אנחנו גם בפעם
הראשונה עשינו שיתוף אתכם חברי המליאה מסוג אחר, שולחנות עגולים,
פתחנו את התקציב, חשבנו ביחד מה המדיניות שאנחנו רוצים להתוות, איך
היא באה לידי ביטוי בתקציב, היה לנו גם אתגרים לא פשוטים לעמוד
בתקציב מאוזן, וזה אומר שגם היינו צריכים לוותר וזה קשה לא פחות מאשר
לבחור על מה מוותרים, ובסופו של יום אחרי ימים מרוכזים אחרי שעות
רבות, ואני מודה לכם על כל רגע ורגע ועל ההתנדבות שלכם, בסופו של יום
אנחנו רוצים להציג לכם את התקציב שלנו. אבל רגע לפני שאנחנו מציגים את
התקציב, מה עמד לנגד עינינו? מה המטרה המרכזית שלנו במועצה? אנחנו
רוצים להעניק את השירותים הכי טובים לתושבים שלנו וליישובים שלנו, זו
המטרה שלנו. צריך לזכור את זה, לפעמים אנחנו שוכחים, כל אחד רואה את
הזווית שלו, את נקודת המבט שלו לתקציב, אבל כשאנחנו חוזרים להסתכל
על זה ביחד מכאן, הרי בסוף אנחנו רוצים להביא סל שירותים איכותי וטוב
לתושבים שלנו. וזה מקיף את כל התחומים מנושאי חינוך, שהם חשובים לנו
מאוד, וכל פעם אנחנו מדברים על חינוך אז אנחנו אומרים חינוך זה לא
הוצאה, חינוך זה השקעה בקהילה שלנו. ואיזה חינוך אנחנו רוצים, איזה
מערכת חינוך אנחנו רוצים לראות כאן, איך אנחנו מטפחים מערכת שהיא
6
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מצוינת, ומביאים אותה להיות מצוינת יותר. כל החלומות שלנו של מרחב
כפרי, איך הוא בא לידי ביטוי בתוך החינוך, החלום שלנו להקים חווה
חקלאית, ולהכניס פעילות שהיא חקלאית לתוך בתי הספר, החלום שלנו
להקים מרכז טכנולוגי מרכז עתיר ידע שיוכל לתת השראה ומקום נפלא לכל
בתי הספר שלנו מהגיל הרך ועד בוגרים, כל אלה נכנסים לתוך חלומות
החינוך עם תכנית אסטרטגית רב שנתית שרואה וצופה פני עתיד ומתאימה את
עצמה למאה ה-21 לרבות במבנים הפיזיים. נושאים נוספים שעומדים על סדר
היום שלנו הם נושא הקיימות, בסופו של יום אנחנו רוצים לצאת מהבית שלנו
ולראות את היישוב שלנו נקי מטופח מגונן עם אמצעים מתקדמים לטיפול
באשפה, אנחנו רוצים לראות פתרונות תחבורה טובים, ולמרות שאנחנו לא
המשרד המוסמך על תקצוב ענייני תחבורה במדינת ישראל בהרבה מאוד
מכבישי המדינה חוצים את המועצה שלנו, בכל זאת אנחנו אלה שיום יום
סובלים מהפקקים ורוצים לטייב את איכות חיינו, ולכן אנחנו פועלים נמרצות
מול משרדי הממשלה הרלוונטיים בעיקר משרד התחבורה. אבל גם בתחבורה
זה איכות חיים, רכיבה על אופניים, שבילי אופניים, לצד שימור הצביון
הכפרי שאנחנו דיברנו עליו רבות, שזה הותמ"לים והוועדות הגיאוגרפיות
ואיך אנחנו משמרים את היופי שיש לנו במועצה, איך אנחנו משמרים את זה,
מה אנחנו עושים כדי שזה ייקרה, כל הדברים האלה ועוד רבים אחרים שלא
נכנסתי כאן, חיזוק היישובים, היישובים ונמצאים כאן היו"רים והוועדים
שעובדים בהתנדבות כדי לקדם את היישובים שלהם, איך אנחנו מקדמים
אותם, אנחנו פת חנו כאן עם צוות נפלא ויציג את זה אחר כך שרון בהרחבה
מודל לחלוקת תקציבית ליישובים, ואם יש מקומות שקיצצנו בתקציב אז
היישובים היו, להיפך היישובים היו המקום שלא רק שלא קיצצנו אפילו
העלינו. מתוך חשיבה של איך אנחנו מחזקים את הגופים ההתנדבותיים האלה
שעושים לילות כימים למען התושבים. אז זה מה שאנחנו בסופו של יום רוצים
להציג לכם, תקציב שמה שמתורגם לתוכו זה החלומות שלנו, לשפר את
האיכות שלנו, את איכות החיים שלנו כאן, לתת לכם שירות מצוין. שתרימו
7
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
טלפון המוקד יהיה לכם זמין ,24/7 לבוא עד אליכם עם אוטובוס השירות,
להיות בשבילכם ולמענכם זו המטרה שלנו ואנחנו כולנו כאן חברי המליאה
והצוות המקצועי, זה מה שעשינו בחודשים האחרונים, לראות איך מביאים
את כל החלומות והתוכניות האלה לתקציב מאוזן. ערן אפשר להעביר? וכמה
מאתגר להגיע לתקציב מאוזן. כל כך הרבה השפעות שליליות יש השנה על
התקציב של נו. השנה במיוחד, למה? כי זו ממשלת מעבר שהקפיאה תקציבים
קיצצה בתקציבים ותקצץ עוד בתקציבים ואנחנו צפויים לגזרות כאלה
ואחרות, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון כשאנחנו מתכננים את התקציב ל-
.2020 גזרה נוספת תיקון ,116 אנחנו נלחמים שתיקון 116 לא יצא לפועל.
בחקיקה בדיוק בדרך שבה הוא חוקק, אנחנו רוצים לבטל אותו, אבל עד אז
הפשיטות ביישובים בעיצומן, אנחנו יודעים שהפוטנציאל פגיעה במועצה הוא
גדול, כי היישובים מניבים כ-16 מיליון ₪ משימושים חורגים מאושרים כאלה
או אחרים או לא מאושרים ואנחנו יודעים שתהיה לנו פגיעה בהכנסה כאן,
אנח נו לא יודעים להעריך כמה. אנחנו מאוד מקווים שהיא תהיה מצומצמת
ואנחנו מאוד מקווים שנוכל להקפיא את התיקון הזה או לבטל אותו. חוץ מזה
אנחנו שמחים שיכולנו להיות מבשרי בשורה שנה שעברה ולומר שיש הנחות
על פרגולות וגם התושבים שלנו ניצלו את ההנחות האלה, בשנה הקודמת
ניצלו את ההנחות בסכום ובהיקף של 550,000 ₪, אנחנו צופים שהשנה תהיה
עלייה נוספת בניצול ההנחות על הפטור בפרגולות, אבל אנחנו לוקחים
בחשבון את הסכום של שנה שעברה.
גידול דמוגרפי – המועצה שלנו צומחת, בשנים האחרונות הצמיחה הייתה של
%3 בשנה פחות או יותר, בשנה שעברה ירדנו מעט, אבל בממוצע בעשור
האחרון אנחנו צומחים כ-1,000 תושבים בשנה. אז מצד אחד זה מצעיר את
המועצה זה נהדר, מצד שני צריך לקחת בחשבון שכל תושב מושקעים בו
9,000 ₪ בערך. מתוך ה-9,000 ₪ יש כספים של משרדי ממשלה, יש כספים
מהארנונה למגורים, אבל בסוף יוצא שכל תושב הוא גירעוני מסובסד על ידי
המועצה ב-2,000 ₪. אז אם תעשו חישוב 1,000 תושבים בשנה כפול 2,000 ₪
8
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
זה יוצא מינוס 2 מיליון ₪ כל שנה, כל שנה אנחנו פותחים את התקציב שלנו
בפחות 2 מיליון ₪. אם ניקח עשור אז בעשור מינוס 20 מיליון ₪, זה אומר
שאנחנו צריכים לאזן את זה. איך אנחנו מאזנים את זה? אנחנו מאזנים את
זה במ"ר לתעסוקה. אנחנו צריכים שיהיה לנו תמהיל טוב של יותר אזורי
תעסוקה מניבים, והארנונה העסקית שהיא ארנונה שכולה נכנסת למועצה
לשירותים וכמעט לא יוצא עליה חזרה, היא ארנונה טובה מאוד, אלא לצערנו
שבשנים האחרונות מטראז' לתעסוקה במקום לעלות יורד. אז הדמוגרפי
עולה, מספר התושבים עולים, כל שנה עוד 2 מיליון ₪ והתעסוקה יורד, יורד
במטראז' יורד בהכנסות. אז המטרה הגדולה שלנו בתקציב והיא תפרוץ דרך
והיא בעצם תהיה הבשורה להביא תקציבים מאזורי תעסוקה, כדי להעלות את
הארנונה העסקית ולאזן את אותו מחסור בתקציב, שמצמצם את האפשרויות
שלנו והרי מה אמרתי קודם, אנחנו רוצים להגדיל את סל השירותים, אנחנו
רוצים שסל השירותים שלנו יהיה מצוין, אנחנו לא רוצים להוריד אותו. אז זו
המטרה שלנו ואתה האתגרים הגדולים מאוד. עכשיו עוד אתגר שאיתו אנחנו
מתמודדים שוב בשמחה מאוד מאוד גדולה, זה שהאוכלוסייה שלנו מזדקנת
וזה נפלא, כי תוחלת החיים עולה. יחד עם זאת גם ההנחות עולות. אנחנו
עומדים היום על 1.12 מיליון ₪ הנחות לאוכלוסייה מבוגרת, שזה על פי חוק
וזה חשוב וטוב, אבל אם צריך לקחת את זה בחשבון אנחנו צמחנו בעשור
האחרון אתם יודעים בכמה? רק האוכלוסייה המבוגרת צמחה ב-%.65 זה
נהדר, שוב זה בשורות נפלאות בדרום השרון חיים טוב וטוב, שרק נגיע עד
120 , ושגם התקציב שלנו שנדע לאזן אותו כדי לתת שירותים נפלאים גם
לאוכלוסייה המבוגרת, גם לאוכלוסייה הצעירה וגם לאוכלוסייה הבוגרת, לכל
הקהילה ש לנו. עכשיו קצת על תכנית העבודה שלנו אחר כך מספרים, אז אני
מעבירה לשרון להציג את החלומות שלנו, שהם לא חלומות תכלס הם תכנית
עבודה. והשנה קיבלתם את החוברת הזאת, שהיא חוברת שהיא לא רק חוברת
תקציב, אין כאן מספרים בנפרד תכנית עבודה בנפרד, יש כאן חוברת
אינטגרטיבית, ומה שאתם תראו זה תכנית עבודה מקושרת לתקציב, ואתם
9
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
תוכלו לראות שכל מטרה שתוצג לכם כאן עכשיו על ידי שרון יש לה מדדים
להצלחה, יש לה יעדים, אנחנו נמדוד את ההצלחה, לצד כל דבר כזה אנחנו
נראה כמה זה עולה, כל פעילות כתוב כמה היא עולה, מה המדדים להצלחה
ואנחנו נבח ן את זה. ואם נראה שהתוכנית הייתה מצוינת, נוכל להמליץ עליה
לתוכנית עבודה גם לשנה הבאה ולתקציב. ואם נראה שתוכנית מסוימת לא
הצליחה, אז נוכל להוריד את זה. נורא חשוב לקשור בין תכניות העבודה שלנו
לבין התקציב, וזה מה שעשינו. וכאן באמת מודה שוב לכל הצוות שעבדו
בלי לות האחרונים, כי רק לפני שבוע התכנסנו כאן כדי לצמצם פערים
בתקציב, והיה להם מעט מאוד זמן והם עשו את זה בזמן הקצוב, ועשו את זה
יפה מאוד, אז תודה שוב ושרון בבקשה.
מר שרון סספורטס: תודה. אני אעבור בשקפים הבאים לפי היעדים
שדיברנו עליהם בסוף השבוע שעבר. אני אגע בנקודות שכתובות כאן בקצרה.
אז בנושא החינוך יש לנו כמה בשורות בשנה הבאה. אחד אנחנו בשלבי עבודה
מתקדמים להקמה של חוות חקלאית פה בשטחים של קריית המועצה. החווה
תשרת כמובן את בתי הספר שלנו הקרובים והרחוקים יותר, עם תכנית
לימודים מסודרת בהשתתפות מלאה של משרד החינוך. החווה הזאת כבר
בשלבי תכנון, והיא תאפשר לנו לחנך את הדור הצעיר לחלק מהערכים
שהמועצה מאמינה בהם, השטחים החקלאיים השטחים הפתוחים, זה נושא
שהוא מתקדם. ייחודיות בית ספרית הוא נושא נוסף שאנחנו מקדמים השנה.
כל בית ספר מקבל את הייחודיות שלו, זה עבודה משותפת שלנו עם משרד
החינוך ואגף התרבות. כל מנהל בוחר לעצמו את הייחודיות של בית הספר
ומתווה תכנית לימודים שתואמת את הייחודיות הזו. בנושא של מרכז יזמות
וקיימות טכנולוגי, אז אנחנו התחלנו לתכנן מרחב חדשות שיהיה בבניין
המועצה הישן בכפר מלל, אנחנו ממש בתחילת הדרך, המקום הזה ישרת
בעיקר בני נוער שרוצים לעסוק ביזמות בשעות אחר הצהריים כמובן בשיתוף
עם בתי הספר, הכוונה להכניס שם מגמות של רובוטיקה, כל מה שקשור
10
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
בחקלאות מתקדמת, אם זה רחפנים, אם זה נושא של מים, חלאות מתקדמת
בתחום של מים ודברים נוספים. המרכז הזה ישמש כמובן את הקהילה גם
לדברים חשובים שאנחנו רוצים לקדם בתחום של חדשנות ויזמות. אנחנו
התחלנו לעבוד עם ד"ר גדי ביאליק יחד עם אגף החינוך, כדי לייצר תכנית
אסטרטגית למערכת החינוך שלנו לשנים הבאות. לפני שבוע הייתה פגישה
ראשונה יחד עם מנהלי ומנהלות בתי הספר. התוכנית הזו אמורה בסופו של
דבר לזקק את הייחודיות של דרום השרון יחד כמובן עם הציבור והמנהלים,
ולהתוות תכנית לימודים פדגוגית שאנחנו נציג אותו, ואנחנו מאמינים בה
כשהיא תשפר באופן משמעותי את מערכת החינוך שלנו. בחרנו לעסוק
בתוכנית הזאת ב-2 תחומים מרכזיים, אחד מהם זה כמובן אמרתי את זה
קודם הסיפור של החקלאות והחווה החקלאית איך אנחנו נקדם את זה בתוך
המערכת שלנו, והדבר השני זה חדשות ויזמות במערכת החינוך. אנחנו יוצאים
לאיזה שהוא מסע במדינה לראות מי עשה את זה כבר, איך הדברים נראים
במקומות אחרים ואיך אנחנו מתאימים את זה למערכת החינוך שלנו, מובילה
את זה נני ראש אגף חינוך יחד עם ד"ר גדי ביאליק. אנחנו משקיעים השנה
בפיתוח צוותי ההוראה שלנו בתוכניות שונות ומגוונות. אנחנו מקדמים תכנית
יחד עם בית ברל, עם הסמינר להוראה בבית ברל כדי לגרום למורים טובים
להישאר כאן אצלנו ולהיות מורים בדרום השרון, גם את זה אנחנו נציג
במעלה הדרך.
לגבי שימור הצביון הקהילתי שלנו, אז אני אגע בדברים המרכזיים. תיקון
116 אושרת דיברה עליו קודם. אנחנו מנסים בכל דרך לצמצם את ההשפעה
של התיקון, השפעת החוק על המועצה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, יש צפי של
פגיעה בהכנסות, אבל לצד זה יש הרבה מאוד משפחות, וזה הדבר היותר חשוב
בעינינו, שבאמת הבסיס הכלכלי שלהם נפגע באופן משמעותי, וכאן המלחמה
בעיקר במישור החקיקתי, כדי לעצור את התיקון, ופה גם יש בימים
האחרונים יחד עם מרכז המועצות האזוריות כמה בשורות, שאנחנו מקווים
להודיע אותם באופן רשמי בקרוב, כדי שתיעצר המגמה שאושרת דיברה עליה
11
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
קודם-
מר אשר בן עטיה: כמה קרוב זה יהיה?
מר שרון סספורטס: עבודת חקיקה, אין כנסת יש כנסת, יש לובי אין
לובי, זה קשור בדברים האלה, אבל אני חושב שזה לא יהיה עוד הרבה זמן,
ומושקעים בזה הרבה מאוד מאמצים והרבה מאוד קשב גם של המועצה וגם
של מרכז המועצות האזוריות. המאבק בתחנות הכוח, בעיקר תחנת כוח
השלום שאמורה להיות ממוקמת סמוך למתן נווה ימין, ליד תחנת הדלק
השלום שנמצאת שם היום, סמוך מאוד לקלקיליה, ירחיב כמובן. היו לנו
הרבה מאוד פגישות בנושא עם הרבה מאוד גופים-
(מדברים יחד)
מר שרון סספורטס: היא אכן סמוכה באמת לירחיב. בכל מקרה פגשנו
בשבוע שעבר, כי חשבנו שהממד הביטחוני פה יכול להיות משמעותי, אבל
הבנו שהוא לא, פגשנו בשבוע שעבר אנשים מומחים בתחום הביטחון,
והחלטנו לא ללכת לעניין הביטחוני, אנחנו מסתכלים בעניין של המבט
בתחנות הכוח ב-2 מובנים. אחד יש לנו ציר משפטי בג"צ בבית המשפט העליון
כדי להתנגד להתנהלות של המדינה, בנושא הקמת התחנה הזאת, אם זה
מסיבות בריאותיות לדוגמא: חוות הדעת שהמדינה אימצה בנושא של תחנת
הכוח, זו חוות דעת שהגישה לה החברה שאמורה להקים אותה בנושא
הבריאות, שזה נראה קצת תמוה. אבל בכל מקרה יש לנו התנגדות משמעותית
גם במישורים אחרים לגבי הקרקע וכו', אבל זה כבר דיונים משפטיים. לצד
זה אנחנו רוצים לקדם במועצה וזה אתם מכירים הרבה מאוד תחומים של
אנרגיה מתחדשת, אם זה תחומים של גגות סולריים ושימוש יותר נכון או
יותר משמעותי בכל מה שקשור בשמש, ויש לנו פה לא מעט. אם זה שימושים
אחרים של רוח וגז, אנחנו פגשנו קבוצה לפני שבועיים שרוצה לקדם את זה
במרחב המועצה, וזה חלק מהסיפור של היכולת להוכיח למדינה שאפשר
12
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
לעשות חשמל גם אחרת, לא רק באמצעות גז. התחנה הזו בסופו של דבר היא
תחנה שעובדת גם על גז ולעיתים גם על סולר, ופה אנחנו חוששים מהפגיעה
הבריאותית שיכולה להיות לתושבים באזור. במאבק הזה חברים כמובן הרבה
מאוד גופים נוספים שאיתנו, רשויות סמוכות, הוד השרון, כפר סבא, כוכב
יאיר, ג'לג'וליה וכמובן המועצות בשומרון.
בנושא חיזוק הקהילה והיישובים, אז חלק מהדברים דיברנו בפעם הקודמת,
אז אנחנו בשלבים סופיים של הקמה של מרכז תשושי הנפש בנווה ימין. הוא
מרכז שנמצא בסמוך למרכז יום של הקשישים הנוכחי, והוא יהיה קומפלקס
שאנחנו בו נטפל בקהילה של הגיל השלישי. נושא של הקמת מגרשי ספורט.
אנחנו מקימים השנה 3 מגרשים חדשים לטובת הקהילה. 2 מהם יהיו פה
במתחם המועצה, ואחד מהם בבית ספר עמי אסף. המגרשים שישרתו כמובן
את בתי הספר וגם את הקהילה בשעות אחר הצהריים. אני מזכיר את
התוכנית שלנו ממפעל הפיס להתנדבות בקהילה, שבה אנחנו מממנים 50
סטודנטים שכר לימוד מלא, והסטודנטים האלה תורמים לקהילה הרבה מאוד
שעות התנדבות במהלך השנה.
השירות הוא נושא מרכזי שליווה אותנו השנה, ואנחנו ממשיכים איתו גם
בשנה הבאה. אנחנו נרחיב את הפעילות של אוטובוס השירות, אנחנו נעשה
סקר לפי מה שסיכמנו בשבוע שעבר. אנחנו בחודשים הקרובים נשיק
אפליקציה לתושב כמו ברשויות אחרות שבאמצעות אפליקציה אפשר לעשות
הרבה דברים מדיווחים על מפגעים ועד תשלומים, בצורה הרבה יותר נוחה
ונגישה, בלי להיכנס לאתר, והדברים האלה אמורים לעזור לכולנו לתת שירות
הרבה יותר טוב. לצד זה הקמנו כאן מרכז שירות, שנותן מענה 24/7 עם זמני
תקן, עם אמנת שירות שאתם מכירים אותה. תחבורה, כמובן אנחנו חלק מגוש
דן ובמרכז שאנחנו גרים בעיות התחבורה הם בעיות קשות, אז חלק מהדברים
התחילו לקבל תפנית חיובית. על הפרק שלנו בשנה הקרובה זה לפתוח את
הכביש השני לכיוון ניר אליהו, שיהיה אפשר לנסוע בו ל-2 הכיוונים, להקים
את הכיכר על כביש שסמוך לצומת בנימין, כיכר בכניסה לבית ברל המתחם
13
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
שם איפה שיש שם תמרור עצור, זה אזור מסוכן, לקדם את סלילת כביש 551
ולמנוע את הכביש השני של ,541 כדי לא לפגוע ביישובים שלנו ולקדם את
פרויקט כביש 444 כמו שכתוב כאן.
בנושא הקיימות, אז ממש במהירות אבל גגות סולריים דיברנו, אנחנו גם
בשנה הקרובה נקרה את מגרשי הספורט הפתוחים בבתי הספר, אם זה בית
ספר ירקון ובית ספר עמיאסף בתי ספר נוספים, הם יהיו מקורים ומעליהם
יהיה גגות סולריים, זה פרויקט שמממן את עצמו פחות או יותר באמצעות
החברה הכלכלית. אנחנו מפסיקים את השימוש בכלים חד פעמיים במועצה
ובמערכת החינוך שלנו, אנחנו נצייד את הילדים בכלים רב פעמיים ובמדיחי
כלים בגני הילדים, כדי שהשימוש בכלים חד פעמיים ייפסק לחלוטין, את זה
אנחנו נעשה בשנה הקרובה.
לגבי חיזוק האיתנות הפיננסית, אז בתוך התקציב יש לא מעט סעיפים שאנחנו
רואים בהם מקום להתייעלות, אנחנו במשא ומתן באמצע הדרך יחד עם חברת
פינוי הגזם והאשפה שלנו, יחד עם מומחים נוספים, שרק בשבוע שעבר ישבנו
איתם כדי ללמוד את הנושא יותר לעומק, בהחלט יש פה מקום לעשות
שינויים או לבד או יחד עם אשכול הרשויות שאנחנו חברים בו, אשכול
רשויות השרון, לצד פעילות אולי עם ערים שכנות, אבל בהחלט הנושא הזה
של גזם ואשפה הוא יקר ואנחנו יודעים שבשנה הקרובה אנחנו נעשה בו
התייעלות, וניתן את השירות בצורה יותר טובה בעלויות יותר נמוכות.
הדבר המרכזי ואושרת דיברה עליו קודם בשנה הקרובה זה פיתוח אזור
התעסוקה בבנימין, שייצא לשיווק בשבועות הקרובים, הוא ממש בטווח זמן
הנראה לעין. המצב הוא מאוד מאוד מתקדם של אישורים מול המינהל
ולקראת חתימה על ההסכם, וכמו שאתם רואים כאן בשלב א' ישווקו כ-
100,000 מ"ר של מסחר ומשרדים, וההכנסות הצפויות למועצה עד שנת 2024
בטווח של ה-3-4 שנים הקרובות יגיעו קרוב ל-16 מיליון ₪, ובהמשך כשנשווק
גם את השלבים הבאים ההכנסות אמורות להתקרב ל-50 מיליון ₪ מארנונה
עסקית מאזור התעסוקה בבנימין. לצד זה אנחנו גם מקדמים אזור תעסוקה
14
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
נוסף יחד עם העיר אלעד, סמוך לקיבוץ נחשונים. התחילו כבר להיפגש צוותי
התכנון וצוותי החשיבה המשותפים לנו ולאלעד. התוכנית הזאת אושרה כבר
בותמ"ל ולכן היא תתקדם הרבה יותר מהר. וגם פה אנחנו צפויים לחלוקת
הכנסות עם אלעד על אזור התעסוקה הזה, 600,000 מ"ר מתוך אזור
התעסוקה שייכים לדרום השרון, ויניבו ארנונה של סדר גודל של 20 מיליון ₪
בשנה. אני מזכיר שהארנונה הזו מגיעה ישירות למועצה, כך שהיא תתחלק
ותיתן שירות הרבה יותר טוב לכל התושבים.
מר אשר בן עטיה: וה-3 מיליון ₪ ימשיכו... או לא?
מר שרון סספורטס: כן, כן, זה בהסכם זה לא קשור. אזור התעסוקה
חצב, ובזה אני אסיים, גם בו אנחנו משקיעים עכשיו בשינוי ובשיפור אזור
התעסוקה הזה, להוסיף שם 12 מגרשים נוספים שאנחנו מקווים יחד עם
המינהל לשווק, יש שם פוטנציאל גדול שאנחנו בוחנים אותו עכשיו יחד עם
החברה הכלכלית, וגם הוא יניב לנו סכומים נוספים, סדר גודל של 6 מיליון ₪
בשנה נוספים שאנחנו מקבלים היום. זהו שקף אחרון, המספר הזוכה לתקציב
2020 הוא 319,750,000 ₪. עלייה לעומת שנה שעברה, ומיד נאשר אותו,
תודה.
גב' אושרת גני גונן: תודה רבה לשרון, ואני אגיד בהתייחס לתגובות של
החברים היום בוואטסאפ, אנחנו הולכים על תקציב שוטף לשנה אחת לא כי זו
בחירה שלנו, כי משרד הפנים קבע שרשות מקומית יכולה וצריכה וחייבת
לאשר תקציב אחת לשנה בלבד. אני מקבלת לגמרי את ההערה שלך יעקב, אני
חושבת שזה נכון שתקציב יהיה, שתוכנית כלכלית תהיה ארוכת טווח ולא
שנה, בעיקר כשאתם מסתכלים על התקציב ואתם רואים שאנחנו, אמרתי מסע
ואופק, האופק הוא לעוד 4 שנים, יהיו לנו 4 שנים לא פשוטות בתקציב, ואולי
פחות הזכרנו את זה כאן, אבל היו יתרות מקרנות שבמהלך השנים האחרונות
15
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
הם הצטמצמו ונשארנו עם מאות אלפי שקלים מעשרות מיליונים. אין לנו
היום שומנים ואין קרנות, אנחנו צריכים להתנהל בצורה מאוד מדויקת מאוד
יעילה להתייעל בתהליכי עבודה, להתייעל בכוח אדם, להתייעל בכל מה
שאנחנו עושים, אבל זה לא מספיק. אם לא נביא את הכסף מאזורי התעסוקה
בעצם אנחנו נתקשה לסגור תקציבים מאוזנים או שנאלץ לפגוע בסל שירות,
שזה בכלל מה שאנחנו לא רוצים לעשות נהפוך הוא. לכן התוכנית הכלכלית
היא תהיה ל-5 שנים. אנחנו נקים צוות שמינינו ואנחנו ניתן לכם את
המינויים, חלקכם חברים בו, צוות מקצועי מהמועצה ואנחנו נבנה תכנית
כלכלית למועצה ל-5 שנים הקרובות תכנית חומש. אנחנו דיברנו רק על
התקציב השוטף כאן עכשיו, אבל יש גם תב"ר תקציב הפיתוח. אחד האתגרים
הגדולים של המועצה שלנו זה איך אנחנו מצמצמים פערים בתשתיות
ומשדרגים את התשתיות שלנו, כבישים, מדרכות, מבנים, יש קושי מאוד
מאוד גדול, על זה נדבר כשנדבר על תקציבי פיתוח. אבל חשוב לי להגיד את
זה לדייק, כי לפעמים אנחנו מתבלבלים אנחנו רואים תקציב הוא התקציב
השוטף של המועצה, לצד זה אנחנו מגבשים יחד אתכם את תקציב הפיתוח.
תקציב הפיתוח הוא התקציב שאנחנו נשקיע בפיתוח התשתיות שלנו
ביישובים. וגם אותו אנחנו נעשה ל-5 שנים, וזה למשל חוקי ונכון ואפשר
לעשות את זה, והמדינה מאשרת לעשות תקציבים כאלה ל-4-5 שנים.
והתוכנית השוטפת שלנו נכון היא רק לשנה, אבל התוכנית הכלכלית אנחנו
נביא אותה לכאן, אחרי שהצוות יעבוד ובעוד חצי שנה נוכל להציג תכנית
כלכלית חמש שנתית. אז אני מבקשת להעביר את רשות הדיבור לאגוזי.
מר אורי עצמון: אפשר להעיר הערה טכנית? אנחנו רוצים להוסיף
לסדר היום סעיף, בפתיח חייבים להכריז ולקבל הסכמה, ולא לנהל את הדיון
כאילו לא קרה כלום.
גב' אושרת גני גונן: תודה רבה לך על ההערה הטכנית, אין ספק שאורי
16
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מיומן ומנוסה, אז תודה על ההערה שלך. אני מבקשת להעלות לסדר היום
שנדבר עליו אחרי שנסיים להצביע על התקציב, את הסעיף שמתייחס לאישורי
הגבייה על פי חוק העזר שירותי שמירה. אנחנו לא דנים בזה עכשיו, אנחנו רק
מאשרים להעלות את זה לסדר היום. שלחנו לכם במייל. הסיבה שאנחנו
מבקשים להעלות את זה לסדר היום שב-31.12.19 נגמר תוקפו של האישור של
משרד הפנים לחוק העזר שלנו. היות ואין ממשלה והם לא יכולים להאריך את
זה, אנחנו צריכים להאריך את זה כאן, והם יאריכו לנו בממשלת המעבר את
זה. אז אני מבקשת רק להצביע שאתם מוכנים להעלות את זה לסדר היום, לא
עכשיו אחר כך בתום הדיון התקציבי. מי בעד? אז תודה רבה, פה אחד. אנחנו
נעלה את זה אחר כך לסדר היום. אנחנו חוזרים לתקציב.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר להוסיף את סעיף הארכת תוקף גביית אגרת
שמירה לסדר היום.
מר יצחק אגוזי: טוב ערב טוב, אז תקציב 2020 הצגנו אותו די
בפירוט בירושלים וגם בישיבת ההנהלה, שזומנו אליה והשתתפו בה לא מעט
חברי מליאה. מקדמי המעבר לתקציב שנת 2020 לעומת שנת 2019 הם רשומים
פה לפניכם. חשוב להראות שממשלת ישראל זאת השנה נדמה לי ה-20 או ה-
19 שקובעת שתקציב הפעולות לא יעלה אלא הוא יהיה .0 הממשלה
כשמתקצבת את הרשויות המקומיות בכל מיני תחומים, גם במענקי איזון
שאין לנו אבל גם בתקציבי חינוך וגם בתקציבי רווחה, בעצם מתייחסת לזה
כאילו אין עלייה בסעיפי הפעולות. המשמעות של הדבר הזה היא שבעצם יש
שחיקה מתמשכת והולכת לפחות בגובה האינפלציה על סדר גודל של %50 עד
%70 מתקציבי הממשלה. השכר הציבורי שלנו תוקצב ל-%.2.5 תחזית
האינפלציה לשנה הבאה היא ,1.2 וכידוע לכם מקדם הארנונה .2.58 המסגרת
של התקציב הרגיל כמו שאמרה אושרת, אנחנו מדברים רק על התקציב הרגיל
היום. התקציב הראשוני של 2019 היה 306 מיליון ₪, התקציב המעודכן שאני
17
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מבקש שנאשר אותו פה היום עומד על 312 מיליון ₪, והצעת התקציב ל-2020
שגם אותה אנחנו נתבקש לאשר הוא 319,746,000 ₪. התקבולים מתחלקים,
כמובן שהסעיפים רבים אבל ארנונה ברוטו זה ארנונה שכוללת, או שעוד לפני
ההנחות היא 120 מיליון ₪, סך הכול הכנסות כמו שאמרתי 319 מיליון ₪.
ובתשלומים אנחנו רואים את הפילוח בין שכר לבין פעולות, כאשר השכר הוא
בסביבות %.31 התפלגות התקבולים היא כמו שאמרתי ארנונה ועצמיות 204
מיליון ₪, 115 מיליון ₪ מהממשלה, זה פילוח שהוא די טוב שהוא לא מסתמך
על תקציב ממשלה. יש רשויות שמסתמכות הרבה יותר על תקציב ממשלה
באחוזים, וכל בלגן שנגרם כזה או אחר בגלל בחירות בגלל תקצוב מהאוצר או
כל מיני דברים כאלה, מביא את הרשות למצב קטסטרופלי גם ברמה
התזרימית. ברוך השם ברמה התזרימית אנחנו בסדר, בעיקר בגלל שאנחנו
באחוז עצמיות שהוא כמעט... מהתקציב.
מר אמנון כהן: אגוזי, יש לי שאלה... מה ההבדל בין 2019 מקורי
ל-2019 מעודכן?
מר יצחק אגוזי: 2019 מקורי זה התקציב שאישרנו בתחילת 2019 או
סוף ,2018 והתקציב המעודכן זה התקציב שאנחנו מבקשים לעדכן אותו
היום, שהוא מתחשב בכל השינויים שחלו במהלך השנה לעדכן את התקציב.
מר אלי כהן: אבל למה אתה מאשר תקציב 2019? 2019 כבר
נגמר.
מר אורי עצמון: לא, הוא... שינויים בתקציב.
מר יצחק אגוזי: כן. אפשר לעדכן כל פעם-
18
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר אלי כהן: מה קרה, מה שאלתי?
מר יצחק אגוזי: קוראים לזה בעגה מקצועית תקציב...-
מר אלי כהן: אצלי בחיים העסקיים מאשרים תקציב בתחילת
שנה לא בסוף שנה.
מר יצחק אגוזי: אפשר לעדכן גם כמה פעמים במהלך השנה וגם
לקראת סוף השנה, כאשר אנחנו יודעים בדיוק או לא בדיוק, אבל יודעים-
גב' אושרת גני גונן: חברים אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון, יהיה זמן
לדיון לא עכשיו, ניתן לו לסיים. רק הבהרה למשל תקציב החינוך נקבע
מספטמבר עד ספטמבר, פעילות החינוך היא מספטמבר עד ספטמבר, אנחנו
קובעים תקציב עכשיו בינואר. בספטמבר נפתחים גנים חדשים כיתות חדשות,
אנחנו מקבלים ממשרד החינוך, סתם לדוגמא תקציב 2019 התחיל בתקן
מסוים והסתיים בכמעט 30 אנשי צוות שמשרד החינוך מממן אותם יותר,
למה? כי נפתחה שנה, בסדר? או במהלך שנה או גנים, אנחנו נראה את זה אחר
כך, אבל זה חשוב להבין שאנחנו עובדים, הרי רוב התקציב שלנו הוא תקציב
החינוך והוא עובד מספטמבר עד ספטמבר, אז תקציבים מעודכנים גם על
בסיס תקציבים שמגיעים ממשרדי ממשלה.
מר יצחק אגוזי: לגבי-
מר אורי עצמון: ... זה לא הפתעה ... שנה וחצי.
מר שמוליק מריל: אגוזי עושה את זה כבר 25 שנים, הוא יודע לאמוד
את זה.
19
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' אושרת גני גונן: לא, הוא לא יכול לדעת את זה.
מר יצחק אגוזי: יש דברים-
מר דני ברכה: את גני הילדים מתחילים לבנות-
גב' אושרת גני גונן: הוא לא יכול לדעת אם גן ידרשו לו 2 סייעות או
סייעת ,1 כי אם יהיו-
מר אורי עצמון: ...
גב' אושרת גני גונן: סליחה אבל רוב התקציב בחינוך שיש פה שוני הוא
לסייעות. למשל חינוך מיוחד ומלווים, ילד קיבל אבחון, הוא צריך עכשיו
סייעת. אגב רוב הכסף מגיע ממשרד החינוך, בסדר? אנחנו מעבירים כסף מצד
אל צד, אבל התחלנו שנה בתקציב מסוים, משרד החינוך החליט להעביר לנו
עוד 5 מיליון ₪ לחינוך המיוחד או לגני ילדים שגם אם נדרשה סייעת נוספת
ואי אפשר היה לדעת את זה, כי רק בספטמבר נפתחה שנה. אז העדכון הוא
נובע בעיקרו מעדכונים בחינוך. השנה גם היו לנו 2 הפתעות טובות גם
ברווחה, הודיעו לנו שקיבלנו 2 תקנים, אז אנחנו הכנסנו אותם ועדכנו אותם,
זה רוב העדכונים. פתאום זכינו בקול קורא, לא ידענו שאנחנו נקבל, הכנסנו
את זה, עדכנו בתקציב. זה הרעיון של עדכון תקציב, הוא קורה כל שנה.
מר אמנון כהן: השאלה אם יצא... כן או לא.
(מדברים יחד)
20
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר יצחק אגוזי: זה גם גורם לזה שבסופו של דבר הביצוע הוא די
מתאים לתקציב, כי אם אתה גובה יותר ארנונה או שפחות ארנונה, או שאתה
מקבל יותר כסף ממשרדי ממשלה ואתה לא מעדכן את התקציב, אז יש פערים
בכל הסעיפים. עד כאן אני דיברתי על התקבולים. התפלגות התשלומים של
אותו תקציב של שנת ,2020 אתם רואים ש-, נורא קשה לראות, אתם רואים
שתקציב החינוך שהוא הגרף המרכזי העמודה המרכזית גבוה מעל כולם, סדר
גודל, חינוך נוער וספורט סדר גודל של 144 מיליון ₪. שירותים מקומיים זה
בעיקר כל נושא התפעול ואשפה וכו', וגם הוועדים המקומיים בפנים בתוך ה-
80 מיליון ₪ ומשהו, יש גם את הוועדים המקומיים, את ההעברה לוועדים
המקומיים. מפעלים ושירותים נוספים, ניתן בהחלט לראות שהחינוך סדר
גודל הוא עתיר כוח אדם, בערך כ-%40 ומשהו %45 מתקציבי החינוך הנוער
והספורט זה כוח אדם. סך הכול תשלומי השכר מהווים כ-%30.5 מסך תקציב
המועצה, שזה לא כולל את השכר שמשולם בעמותה, אתם רואים שם את
ההערה בצד. אם אנחנו מוסיפים לזה גם את הפעילות של העמותה, אנחנו
מגיעים לקצת פחות מ-%35 תקציב שכר. כאן רואים את זה פשוט בעוגה,
רואים את הגודל היחסי של החינוך אל מול שאר הפעילויות של המועצה,
כולל הוועדים המקומיים שזה בחצי השני. זהו, %45 מתקציב המועצה זה
חינוך נוער תרבות וספורט. לנושא שכר משרות שרון.
מר שרון סספורטס: ביקשתם אז אנחנו נציג וגם צריך לאשר את זה
במליאה את נושא עדכוני תקני כוח אדם ל-2019 וגם ל-.2020 אז כמו שאתם
רואים, תסתכלו למעלה, בשנת 2019 התחלנו את השנה עם 500 משרות,
ואנחנו מסיימים אותה עם 534 משרות. יש גידול של 34 משרות חדשות, תכף
אני אעבור על הגידול הזה. בצד שמאל תראו את העלויות, התחלנו עם 91
מיליוני ₪ וסיימנו עם 95 מיליון ₪. בעצם בריבוע הכתום שמעל אתם רואים
את המסקנה, יש תוספת כוח אדם ב-2019 של 34 תקנים נוספים, בתוספת
ברוטו של 3.2 מיליון ₪, 3.2 מיליון ₪ שלא תוכננו. עכשיו מאיפה מגיעה
21
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
התוספת? תראו מצד שמאל 23 מתוכם הם שייכים למערכת החינוך ונהגים של
האוטובוסים הצהובים, אלה נהגים שמשרתים רק את מערכת החינוך. 23
האלה רובם זה מלווים בחינוך המיוחד, סייעות לגנים שנוספו במהלך השנה.
אתם יכולים לראות בצבעים שרוב החינוך שנוסף, ה-23 נוספים שנוספו
בחינוך הם רובם ככולם ממומנים על ידי משרד החינוך %75 מהם. הנהגים
ממומנים באופן מלא על ידי המועצה. וכמו שאמרנו בשבוע שעבר כשנהג עולה
על אוטובוס צהוב זה מוריד לנו את העלויות של השירות שאנחנו קונים בחוץ,
לכן עדיף להשתמש בנהגים שלנו עם האוטובוסים הצהובים ולא... את
הנסיעות בספקים כמו רן שי ואחרים. ברווחה נוספו 3 עובדות סוציאליות, גם
כאן אתם זוכרים משבוע שעבר הרוב ממומן על ידי משרד הרווחה. 2 אנשים
שנוספו לפנסיה השנה במועצה לפנסיה תקציבית, זה המועצה מממנת באופן
מלא. מינהלת צור יצחק נוספה מנהלת לצור יצחק באישור משרד הפנים,
במימון ובאישור משרד הפנים, התקציב יוצא ממשרד הפנים והוא לא על
חשבון המועצה, לכן זה בצבע ירוק. ב-2020 אז אנחנו מתחילים עם 534
תקנים ועולים ל--538
מר אלי כהן: זה המועצה ביקשה את זה?
מר שרון סספורטס: את מה?
מר אלי כהן: המועצה ביקשה למנות ואז קיבלנו-
מר שרון סספורטס: בצור יצחק?
מר אלי כהן: כן.
מר שרון סספורטס: כן.
22
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר אלי כהן: מי ביקש?
מר שרון סספורטס: אנחנו ביקשנו למנות.
גב' אושרת גני גונן: כל הרשויות בארץ כל המועצות שיש להם יישוב
גדול קיבלו תמריץ מיוחד ליישוב גדול לראש מינהלת.
מר אלי כהן: וכמה מתוך זה ממומן על חשבון המועצה?
גב' אושרת גני גונן: אני אומרת %100 ממומן על ידי משרד הפנים.
מר שרון סספורטס: כלום.
גב' אושרת גני גונן: כלום לא על ידי המועצה.
מר אלי כהן: ומתוך ה-23 עובדי חינוך כמה זה צור יצחק?
גב' אושרת גני גונן: זה חינוך מיוחד.
מר שרון סספורטס: בערך .6
מר אלי כהן: 6 מתוך ה-23?
מר שרון סספורטס: כן, סייעות בגנים. 2020 אז כמו שאמרתי מ-534 זה
4 תקנים נוספים, אני אסביר אותם עוד שנייה. עלויות אתם רואים כאן מ-95
מיליוני ₪ ל-97 מיליוני ₪ , העניין פה שהעלויות שכר כאן כוללת גם את עדכון
23
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
השכר לכלל העובדים ב-2020 בהתאם למסגרת הסכם קיבוצי שיש. אז אנחנו
רוצים לאשר להוסיף מזכירה במחלקה המשפטית. אני מזכיר לכם שהמזכירה
הזו בעצם מאפשרת לעורכת דין לפעול באופן מלא, ואז הורדנו מהמחלקה
המשפטית את העלות הזאת, כי המחלקה המשפטית נהגה להוציא עבודות
החוצה, וכאן היא לא תוציא עבודות החוצה, במקום זה נעשה את זה in
house ויש פה אפילו חסכון מסוים מבחינת התקציב שהמחלקה המשפטית
קיבלה אישור להזמין עבודות בחוץ. יש תוספת אחת בחינוך שממומנת כולה
על ידי משרד החינוך. אנחנו עושים כנראה מכרז ברכש, ברכש יש בן אדם אחד
הוא צוואר בקבוק מאוד קריטי במועצה, שמרכז הרבה מאוד תהליכים. עלות
שכר של... זה 7,000 ₪ עלות שכר בחודש למועצה, וכולו עלינו. ופקח נוסף
לצור יצחק שכולו על חשבון ועד מקומי צור יצחק. אז אלה ה-4 אנשים
שאנחנו מתכוונים לאשר ב-.2020
גב' אושרת גני גונן: אני רוצה רגע להבהיר לגבי הפקח, כי השאלה למה
עלה כאן פקח. היה פקח בצור יצחק ממומן על ידי הוועד. אבל פקח חייב
להיות עובד מועצה אחרת אין לו הסמכה לאכיפה. הרי אנחנו לא מכניסים את
כל העובדים של כל היישובים והוועדים לתוך מצבת כוח אדם של המועצה,
אבל פקח חייב להיכנס, כי הוא יכול לקבל את סמכותו אך ורק מתוך הפיקוח
המועצתי. נניח שמחר כל יישוב כאן ירצה להכניס פקח מטעם היישוב שלו, אז
הוא יכול לגזור את זה מתקציב הוועד שלו בדיוק כמו שהם גזרו. זה פקח
שנותן קנסות. נכון לא רק, הוא אחראי על האכיפה, הוא אחראי על האכיפה.
כל מה שירוק זה מימון מלא שמקבלים או ממשרד ממשלתי או היישוב עצמו
מממן את זה. לכן ראיתם כאן את הירוק ברווחה בחינוך ובצור יצחק.
מר שמוליק מריל: פקח בא עם התקציב שלו גם?
24
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' אושרת גני גונן: הפקח מגיע מתקציב הוועד, אם יש לך-
מר שמוליק מריל: בא עם התקציב אלינו?
גב' אושרת גני גונן: כן.
מר שמוליק מריל: מצור יצחק?
גב' אושרת גני גונן: כן. מתקזזת עם התקציב שמועבר לוועד.
מר דויד סיון: רגע והתוספת, רשום פה 2.1 מיליון ₪ שמתוכם רק
2 הם עובדי מועצה. איך זה 2 תקנים עולים 2.1 מיליון ₪?
מר שרון סספורטס: אמרתי יש שמה, תסתכל כתוב לך. אחד החלק
הארי בסיפור הזה זה עדכון שכר בגלל הסכמים קיבוציים שיש פה לעובדים.
מר דויד סיון: עדכון שכר כללי.
מר שרון סספורטס: כן, מכל המועצה.
מר דויד סיון: הא לא רק של 4 תקנים.
מר שרון סספורטס: לא, לא, לא, מה פתאום. הייתי מחליף אותם.
מר דויד סיון: רשום 4 תקנים.
גב' אושרת גני גונן: לא, לא, החלק הארי של העלייה כאן זה הסכם
25
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
קיבוצי, יש כאן הסכם קיבוצי רוחבי וזה התייקרויות שכר.
מר דני ברכה: למה הפנסיונרים כולו מימון עלינו, הרי אנחנו
מפרישים-
גב' אושרת גני גונן: יש פנסיה תקציבית-
מר דני ברכה: אז מה אם זה תקציבית.
גב' אושרת גני גונן: ויש פנסיה צוברת. המדינה הגדירה שפנסיה
תקציבית של עובדים שעבדו במועצה ופרשו מהמועצה לפנסיה על פי חוק-
מר דני ברכה: אבל התקציבית זה רק התגמולים, הפיצויים אנחנו
הפרשנו.
גב' אושרת גני גונן: אני לא דיברתי פיצויים לא פיצויים, אני אמרתי-
מר דני ברכה: למה לא?
גב' אושרת גני גונן: פנסיה תקציבית.
(מדברים יחד)
מר יצחק אגוזי: בואו נסיים. תדלג על זה, תעבור זה כבר שרון
דיבר. תשים רגע את חוות הדעת הגזבר. יש פה לפניכם את חוות הדעת של
הגזבר.
מר שלמה נמרודי: שאלה קצרה אושרת, בנושא הפקחים אני יודע
שהיו יישובים שביקשו בעצמם לעשות את הפיקוח. הם גרים ביישוב הם
26
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מכירים את התושבים הם מכירים את נקודות התורפה. האם אתם תהיו
מוכנים לשקול לאפשר מהלך כזה? זאת אומרת שמזכירי היישוב או-
גב' אושרת גני גונן: זה בדיוק מה שצור יצחק עשו, הם אמרו שהם
רוצים פקח ליישוב שלהם, הם מממנים אותו, אבל הפקח יכול לעבוד רק
כעובד מועצה, הוא יעבוד בצור יצחק, אבל את השכר הוא יקבל מהמועצה. כי
פקח את הסמכות שלו לאכיפה יכול לקבל רק מהמועצה, אי אפשר להאציל
סמ כות ליישוב לוועד, כי על פי חוק אי אפשר, זה מה שמשרד הפנים הגדיר.
אכיפה יכולה להיות רק על ידי הרשות. אי אפשר על פי חוק, משרד הפנים לא
אישר.
מר יצחק אגוזי: אי אפשר חייב להיות עובד מועצה.
גב' אושרת גני גונן: לא הייתה לנו שום בעיה עקרונית לעשות את זה,
יש בעיה פשוט, בעיית סמכות.
מר יצחק אגוזי: חברים, בהתאם לסעיף 206 (א) לפקודת העיריות
אני מאשר, כי תקציב המועצה לשנת 2020 המוגש לאישור המליאה הינו
תקציב מאוזן וכי הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות
המועצה בשנים שקדמו לשנת התקציב .2020 כמו כן בהתאם לסעיף 208 א (א)
לפקודה תקציב המועצה כולל סעיף רזרבה כללית שתשמש לכיסוי הוצאות
נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים, בכפוף לעדכון התקציב ובאישור
מליאת המועצה. גובה הרזרבה 3,160,000 ₪, הסכום הזה מהווה כ-%1 מסך
התקציב לשנת .2020 כמו כן יש פה חוות דעת גזבר לעדכון התקציב לשנת
2019 בהתאם לסעיף 210 (א) לפקודת העיריות, אני מאשר כי תקציב המועצה
לשנת 2019 המוגש לאישור המליאה הינו תקציב מאוזן והוא בר ביצוע,
בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנת
27
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
התקציב .2019 תחזיר את השקף האחרון. אז אנחנו מבקשים או אני מבקש
את אישור המועצה על פי הפירוט שמוצג ושנשלח לחברי המועצה לאשר את
תקציב ,2019 את עדכון התקציב לשנת 2019 בסך 312 מיליוני ₪ כאשר מספר
המשרות 534 כמו שהציג שרון ואת התקציב לשנת 2020 בסך 319,746,000 ₪,
מספר המשרות .538
מר אורי עצמון: אפשר לדעת-
גב' אושרת גני גונן: רגע, רגע, נעשה את זה מסודר אורי, נעשה את זה
מסודר. קודם כל אני רוצה להודות לך אגוזי ולצוות שלך ולציפי, כן מגיע לו,
מגיע לו. וכמובן לך שרון שהובלת את זה. אני אעשה דיון פתוח, נעשה אותו
מסודר, הוא יהיה מסודר הוא יהיה בהצבעה. אגוזי יצטרך לצאת בנסיבות
אישיות, נאחל לך בהצלחה אגוזי. אבל ב-10 דקות שאתה כן יכול עוד להישאר
איתנו, תוכל לענות אחר כך אנחנו נענה, אנחנו מספיק בקיאים בתקציב כדי
לענות. אני רק אעיר הערה שכשאנחנו מאשרים את תקן כוח האדם ל-,2020
הוא ישתנה בוודאות שיהיה לכם ברור, כי זה ככה כל שנה. אם אנחנו נקבל
ממשרד החינוך עכשיו 20 סייעות לחינוך המיוחד, כי זה מה שיידרש בוועדות
השמה לילדים שלנו, אז אנחנו נביא את זה לעדכון תקציב, ככה זה תמיד
יהיה בסדר? יהיה בוודאות פער. אז רק כדי להסביר את המבנה.
מר אלי כהן: אושרת לחינוך אנחנו מבינים, האם זה ככה גם
לגבי כל משרה נוספת-
גב' אושרת גני גונן: אנחנו מביאים תקציב לעדכון, אנחנו נביא לכאן
תקציב לעדכון. עכשיו אני אעשה את זה בצורה מסודרת, אני אתחיל משם
ונעשה סבב. כן אלי.
28
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר אלי כהן: קודם כל לגבי המסגרת של התקציב, האם לקחתם
בחשבון את מה שאתם יודעים היום מבחינת ארנונת עסקים וארנונת מגורים
או שלקחתם כבר את העלייה?
גב' אושרת גני גונן: התקציב לוקח משתנים שונים בחשבון, והצגתי
אותם קודם, המשפיעים על התקציב. הוא לא לוקח אותם בצורה מלאה, כי
יש משתנים שחסרים לנו. אחד אנחנו לא יודעים אם יאשרו לנו את ההעלאה
בארנונה העסקית.
מר אלי כהן: אז לא לקחת את זה בחשבון.
גב' אושרת גני גונן: לא לקחנו את זה בחשבון. שתיים, אנחנו לא
יודעים כמה תהיה השפעתה של האכיפה על .116 זאת אומרת שיש כאן עדיין
משתנים בתקציב שהם לא ודאיים ונצטרך במהלך השנה לעשות עדכון תקציב.
היה כאן חבר מליאה קודם עדי שחר שביקש, ואני מקבלת את הצעתו, להביא
את זה לכאן בעוד חצי שנה לעדכון תקציב לא בסוף שנה, כשאנחנו נדע כשנדע
משתנים נוספים שנכנסים לתקציב.
מר אלי כהן: אוקיי תודה.
גב' אושרת גני גונן: עוד שאלות? תודה אלי.
מר אורי עצמון: תראו 2 דברים, אתם חוסכים כסף זה מצוין. אבל
אנחנו צריכים להדפיס ערימה כזו בבית כדי שנוכל לשאול שאלות, וזה לא
בסדר.
גב' אושרת גני גונן: נשלח לכם באקסלים. אם יש מישהו כאן שרוצה
29
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
לקבל את זה בקשיח, נשלח לו בקשיח.
מר אורי עצמון: אני ביקשתי ולא היה מוכן.
גב' אושרת גני גונן: אז רגע סליחה אורי-
מר אורי עצמון: אבל לא חשוב.
גב' אושרת גני גונן: לא, אני רוצה כן להגיד משהו, לפני שנה החלטה,
בין הראשונות בין ההחלטות הראשונות שקיבלנו כאן, זה שאנחנו לא
מדפיסים יותר. אמרנו שאנחנו מועצה ירוקה עוברים למיילים והכול נשלח
במיילים כקבצים, חוץ מהחוברת הזו שפעם בשנה אנחנו מוציאים, פעם בשנה
רק בעותקים ספורים ובודדים לכם. חוץ מחוברת תקציב שאיתה אנחנו
משתמשים כל השנה אחר כך, היא לא חד פעמית. היא משרתת כאן כל אחד
ואחד כולל גם את המנהלים, הוצאנו אותה. חוץ מזה אנחנו לא מדפיסים.
אבל אם אורי אתה מבקש שנדפיס לך באופן קבוע, ואם יש עוד אנשים שלא
רוצים עכשיו, להגיד את זה אחר כך, אין בעיה-
מר אורי עצמון: עכשיו זה כבר יהיה מיותר, אנחנו נאשר את
התקציב.
גב' אושרת גני גונן: לא, לא לעכשיו אורי באופן עקרוני, אם אתה
מעדיף לא לקבל במייל אלא קשיח, נדפיס לך.
מר אורי עצמון: עכשיו אם היינו מקבלים את זה, זה היה עושה לנו
גם קל את החיים במייל, את זה אני לא ראיתי במייל.
30
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' אושרת גני גונן: אז כאן אני אגיד תודה רבה ליענקל'ה, כי יענקל'ה,
איפה יענקל'ה תודה רבה, עבד על זה הלילה בהתנדבות ועשה בעצם ביאורים
לתקציב, כדי שז ה יהיה בהיר וברור לפניכם התקציב כשלצידו אפשר לראות
איפה יש גדילה באחוזים ואיפה יש ירידה, אז יענקל'ה תודה רבה לך. זה כבר
הפך להיות מסורת, כי גם שנה שעברה עשית את זה, אז תודה.
מר אורי עצמון: אפשר לסיים? אולי תעני לי בסוף, אז אני...
מהסיפור.
גב' אושרת גני גונן: אין לי זיכרון טוב.
מר אורי עצמון: עכשיו אני חפרתי קצת בניירת הגדולה, ולא
הספקתי הרבה, אבל חפרתי. אז אני יודע למשל העמותה לקשיש סיכמנו שזה
יהיה 1,157,000 ₪. אני בקרביים רואה 800,000 ₪. אז אני לא יודע מה קורה
בסעיפים שאני לא מכיר בעל פה, אז אני מתחיל להיות מוטרד, זה אחד.
שתיים, אני קורא כתוב בסעיף הכנסות הנחות מארנונה 8 מיליון ₪, זה כתוב
בהכנסות, אז זה לא מסתדר לי, זה לא הכנסה זה הוצאה. אז נא הסבר למה
זה ככה. שלוש, אותו דבר הכנסות מוועדים, אני לא ידעתי שהוועדים
משלמים כסף למועצה. אז הטכניקה הזו לא ברורה, כשאני מסתכל אחד אחד
על ההכנסות-
מר אלי כהן: הם שינו קצת את הטכניקה.
מר אורי עצמון: אני רואה זה לא מגיע. עכשיו אני מסתכל בין פה
ומסתכל בין כאן, אז הרווחה היא פה 14,514,000 ₪ בפירוטים זה 20,854,000
₪, אני לא מצליח לסגור את הסיפור. דבר נוסף החלטנו בהנהלה שמהשנה הזו
ייקחו %3 עבור גבייה של... ועד מקומי, נכון?
31
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
דובר: לא, לא.
מר אורי עצמון: אלא?
מר אלי כהן: זה לא עבר.
מר דני ברכה: לא גובים.
מר אורי עצמון: רגע, לא יגבו, בסדר. רגע לאט-
גב' אושרת גני גונן: רגע אורי, אורי שנייה, קודם כל לך יש זיכרון חד
כתער, לנו קצת פחות. אז בוא נענה לך, נתחיל ראשית עם ה-%.3
מר אורי עצמון: יש לי עוד אחד-
גב' אושרת גני גונן: החלטנו שאנחנו לא לוקחים עמלה, לא לוקחים
עמלה. אנחנו גובים עבור היישובים והוועדים את הארנונה, ואנחנו לא
לוקחים על זה עמלה %0 עמלה. המשמעות היא שיש לנו בתקציב כ-700,000
₪ שהמועצה משלמת את הגבייה ואת העמלה.
מר אורי עצמון: רגע, רגע, בדיוק רציתי להמשיך, אם הייתי ממשיך
לא היית עונה מה שענית. בדקתי ביישוב אצלי, הם משלמים עמלת גבייה עד
היום על המס ועד מקומי, מופיע בכרטסת עמלה על מס ועד מקומי. ואנחנו
חיים באופוריה שלא משלמים ועכשיו יתחילו לשלם, וכשאני הולך לבשר להם
את זה הם אומרים: מה אתה מבלבל את המוח, כבר לוקחים אצלנו.
32
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' אושרת גני גונן: אורי, שים סימן שאלה כי יש תשובה, בסדר?
מר צפי פלד: רגע, יש לך עוד שאלות?
מר אורי עצמון: לא, לזה לא יש לי...
מר יצחק אגוזי: אורי, אורי, אני לצערי חייב לעזוב, אני אענה לך
ואני אלך. קודם כל תקציב של העמותה ה-350,000 ₪ האלה שהוסיפו נכנס
בטעות, עכשיו אחרי שהערת, נכנס בטעות לסעיף אחר זה תוקן-
מר אורי עצמון: לאיזה סעיף?
מר יצחק אגוזי: בסעיף ביוב, בטעות. הוסיפו את זה סתם, כאילו
בטעות במקום שם פה, זה תוקן, אני לא מציג פה כרגע את האקסלים, אבל
התקציב של העמותה הוא, סליחה התקציב לתמיכה-
מר אורי עצמון: 1,150,000 ₪.
מר יצחק אגוזי: לתמיכה בעמותות לאזרחים ותיקים הוא
1,150,000 ₪, אני מקווה שבנוהל תמיכות אכן תזכה העמותה הזאת, ואז זה
יהיה התקציב, דבר ראשון. דבר שני, לגבי עמלת הגבייה. עמלת הגבייה, אין
עמלת גבייה, תצטט אותי אצל מי שאתה רוצה, אין עמלת גבייה על ארנונת
ועד מקומי. המועצה גובה עמלת גבייה כמו שגבתה כל השנים על אגרת
שמירה, על הביוב וזהו. אין עמלת גבייה על ארנונת ועד מקומי, ומי שאמר לך
או שהוא לא יודע לקרוא או שזהו.
(מדברים יחד)
מר יצחק אגוזי: הכנסות הנחות, הכלל אומר שבסעיף הארנונה
33
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
בסעיף הכנסות מארנונה מציגים את הארנונה נטו, מוסיפים בשורה נפרדת
את ההנחות בשורת הכנסות, ואם תסתכל בסוף הדו"ח בסוף ההוצאות יש
מספר מקביל בהוצאות. זאת אומרת ארנונה נטו, הנחות בהכנסות והנחות
בהוצאות. אז זאת אומרת מובן נכון?
מר אורי עצמון: לא, אז לא הורדת את ההנחות.
מר יצחק אגוזי: הורדתי, כי אם ההנחות בהכנסות פחות ההנחות
בהוצאות זה 0 מה שנשאר זה ארנונה נטו.
מר אורי עצמון: אני יודע שצריך להיות... בשביל שזה יהיה אותו
דבר-
מר יצחק אגוזי: בסדר אורי-
מר אורי עצמון: ...
מר יצחק אגוזי: אני אסביר לך בפרוטרוט אחר כך.
גב' אושרת גני גונן: יש עוד שאלה?
מר יצחק אגוזי: אני לא זוכר. לגבי עוד כל מיני סעיפים שיש בהם
הכנסות מוועדים, יש הכנסות מוועדים שהמועצה מתוקף כל מיני פעילויות
שהיא עושה היא מחייבת את הוועדים, לדוגמא בפינוי גזם..., בכל מיני
סעיפים שהמועצה מחייבת את הוועד, למועצה יש כרטיס התחשבנות מול כל
ועד, בכרטיס הזה יש זיכויים יש חיובים ובמקביל החיובים, זאת אומרת
בהתאמה החיובים שהמועצה מחייבת את הוועדים נרשמים בסעיף שנקרא
34
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
הכנסות מוועדים. וכנגד זה יש כמובן עוד חיובי הוצאות כאלה ואחרים,
הוצאות של המועצה שהמועצה מזכה את היישובים במה שנדרש.
גב' אושרת גני גונן: תודה אגוזי, ואורי ייאמר לזכותך שעברת על כל
השורות ובדקת ועל ההערות שלך, למרות שלאגוזי היו תשובות טובות.
מר שמוליק מריל: אני רוצה להגיד לך שגם אני עברתי אתמול בלילה-
גב' אושרת גני גונן: כל הכבוד.
מר שמוליק מריל: אבל עד שהגעתי לסוף שכחתי את ההתחלה.
הדפדוף האין סופי הזה בדפים האלה. טוב בקצרה, מה שאני רוצה להציע
מאוד בקיצור, בכל השנים המועצה מעדכנת תקציב, לא יכול להיות בגוף כזה
שהוא לא גוף תעשייתי או עסקי שהוא לא יעדכן את התקציב שלו, אבל
העדכון צריך להיות בסביבות חודש יולי-אוגוסט, כי אז נסגרת לפחות חצי
שנה, ואפשר לראות את המגמות לקדימה ואז אפשר לדון גם בעדכון. ולהכניס
את זה בתור סדר יום קבוע של המועצה. דבר שני לגבי ההצעות פה להפריד
את ההצעה על העדכון ועל התקציב, לא לעשות את זה בהצבעה אחת.
מר אורי עצמון: בטח לא, זה 2 סעיפים נפרדים.
מר שמוליק מריל: בדיוק.
גב' אושרת גני גונן: שמוליק, קודם כל תודה על ההערות שלך, ההערה
הראשונה לקחנו אותה ונטמיע אותה, ואנחנו נעשה במחצית השנה עדכון
תקציב. לגבי-
35
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר שמוליק מריל: ... יהיה סגור זה בסביבות יולי.
גב' אושרת גני גונן: כן, כן, אנחנו נעשה עדכון תקציב במחצית השנה,
אנחנו נעשה דיון מקדים לזה. לגבי ההערה השנייה שלך אנחנו מצביעים על זה
בנפרד. עוד הערות.
מר אלי כהן: שמוליק התכוון להגיד, אולי אני לא הבנתי אותו
נכון, שזה לא נעשה את זה... ביולי אוגוסט שיהיה לנו את הדו"חות הכספיים
של יוני. ולכן -
גב' אושרת גני גונן: אז יוני זה לא חצי שנתי זה-
מר אלי כהן: יוני זה חצי שנתי אבל ייצא עוד פעם-
גב' אושרת גני גונן: זה ייצא, בסדר מקובל.
מר צפי פלד: אורי, אורי, את כל הבמה לקחת. דני.
גב' אושרת גני גונן: איזה מזל שצפי עושה סדר, תודה צפי.
מר דני ברכה: קודם כל רציתי לשאול את אגוזי לפני שהוא הולך,
דבר אחד לא ברור לי אנחנו צריכים לעדכן תקציב אני מבין שהוא הלך, אני
רוצה אבל לציין, מראים לנו פה ביצוע של 2019 ואנחנו כבר ב-10 הימים
האחרונים של .2019 אם מראים לנו ביצוע שהוא 306 מיליון ₪, למה אנחנו
צריכים לעדכן ל-312 מיליון ₪, אם הביצוע היה 306 מיליון ₪, אלא אם כן
רוצים שיהיה לנו עודף, לא יודע, אני שואל. אם היה כתוב שהביצוע הוא 312
מיליון ₪ אז אני מבין שצריך לעדכן. אבל יש ביצוע 306 מיליון ₪, אז זה דבר
36
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
אחד. דבר שני ל-2 סעיפים, גם לגבי הנושא של גני הילדים ושל בתי הספר, אז
נכון שבספטמבר מתחילה שנת לימודים והתקציבים של משרד החינוך אולי
ואנשי הוראה זה עד אוגוסט. אבל כל שנה זה חוזר על עצמו, אז כל שנה זה
12 חודש לא יעזור כלום, זה לא תוספת של 3 חודשים, זה מתחיל מאוחר יותר
ונגמר מוקדם יותר, זה דבר אחד. הדבר השני אומרים לנו 2 עובדים יצאו
לפנסיה, זה עולה לנו אני מבין. אבל העובדים האלה לא נולדו אתמול, יודעים
בני כמה הם, יודעים מי בפנסיה תקציבית, יודעים מי ייצא בסוף השנה או
במהלך השנה לפנסיה וצריך להכניס את זה לתקציב, לא לבוא להגיד לנו
הוספנו עכשיו בגלל ש-2 יצאו לפנסיה ואנחנו צריכים לממן אותם. השנה
צריכים לצאת, צריך להכניס את זה כבר לתקציב. לא יכול להיות שיבואו
יגידו לנו יצאו .2
מר שרון סספורטס: דני, אז השאלה הראשונה שלך, התקציב הראשוני
שאושר 2019 על 306 מיליוני ₪ והעדכון שמבקשים להביא הוא 312 מיליוני ₪
תוספת, זה לא הפוך.
מר דני ברכה: אבל בדפים שחילקו לנו 306 מיליון ₪-
מר שרון סספורטס: לא, לא, תסתכל, תסתכל.
מר דני ברכה: זה התקציב שבוצע, ביצוע ל-.2019
מר שרון סספורטס: התקציב שאושר, עכשיו הביצוע-
מר דני ברכה: לא זה שאושר, לא כתוב מאושר, כתוב ביצוע.
מר שרון סספורטס: נכון, אבל הוא לא סופי, כמו שהסברנו קודם
37
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
במהלך השנה קורים כל מיני דברים, לדוגמא מוסיפים פתאום משרד הרווחה
מציע להוסיף עובדת סוציאלית, אנחנו רוצים להתמכרויות נוער וכו' אנחנו
מוסיפים, מעדכנים את זה בתקציב, ויש סדרה שלמה של פעולות שקורות.
בחינוך דרך אגב אנחנו כן יודעים להגיד כמה גנים ייפתחו בספטמבר, ואנחנו
מבינים את זה כבר עכשיו. אבל בחינוך יש שם עוד דברים שקורים במהלך
השנה, בעיקר בחינוך המיוחד. מלווים בחינוך המיוחד, נהגים בחינוך
המיוחד, שזה יכול לקרות, אם נאשר תקציב היום יקרה לנו בעוד חודש 3
ילדים נוספים שיתווספו לסיפור הזה ומדובר בעלויות של עשרות אלפי שקלים
כל ילד כ זה, ולכן אנחנו עושים עדכוני תקציב. מה שאנחנו יכולים לנבא אנחנו
מנבאים ושמים מראש. תכף ציפי... לגבי הפנסיה. אז זה לגבי העדכון, ולגבי
התוספות של החינוך.
מר דני ברכה: אבל אם זה מה שקרה בספטמבר עדכונים של
ילדים-
מר שרון סספורטס: זה לא בספטמבר.
מר דני ברכה: או באוקטובר.
מר שרון סספורטס: לא, לא.
מר דני ברכה: למה... ביצוע בדצמבר את המספר הזה, רוצים
למשרד הפנים להראות שלא חרגנו, אני לא מבין.
גב' אושרת גני גונן: יש נהלי כתיבה קודם כל, בסדר? גם כשיש שינוי
בתקנים ובתקציבים שמגיעים ממשרד הפנים, אנחנו צריכים לעדכן את משרד
הפנים בדיוק כמו שאנחנו מעדכנים אתכם. צריך לעשות את זה, זה נוהל. דבר
38
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
שני קורה במהלך השנה, לא רק בספטמבר, שנכנס אישור לילד שחודשים
רצינו עבורו אישור, זה נכנס רק במהלך השנה, זה קורה לנו לא מעט פעמים,
גם לגבי מורים, גם לגבי סייעות בכיתה, איך זה נקרא? תומכת למידה, כל
מיני פונקציות שרק במהלך שנה אנחנו מקבלים אישור להם. שוב זה כמעט
%100 מימון של משרד החינוך, אבל צריך לעדכן את זה בתקציב. לגבי
הפנסיה ציפי.
גב' ציפי וקנין: אני אתייחס רגע לנושא התקנים כמו שדיברתם
קודם. נושא התקנים הוא בעצם צילום נקודת מצב לזמן מסוים. התקנים
שהגשנו עכשיו לשנת 2019 הם נכונים לעכשיו אחרי בדיקה מאוד מאוד
מפורטת. כנ"ל מה שעשו לתקציב 2019 בהתחלה, זאת אומרת זה התבסס על
סוף 2018 , זאת הדרישה של משרד הפנים, אלה התקנים נכון להיום. לכן אתה
לא יכול היום להכניס בתקציב תקנים שיהיו אולי בספטמבר, זה לנושא תקן.
מר דני ברכה: אני לא מבין...
(מדברים יחד)
גב' ציפי וקנין: כי הביצוע הוא לא עד סוף השנה, עוד לא סיימנו
את 2019 ולכן הצפי לסיים את השנה ב-312 מיליון ₪, ל-31.12.19 זה הצפי,
ולכן ביקשנו לעדכן את ה-
(מדברים יחד)
מר צפי פלד: נכון לתחילת .2019
גב' ציפי וקנין: כן, נכון לתחילת .2019 בתקציב שנתנו לכם
באקסלים יש לכם עמודה לביצוע נכון למועד הפקת הדו"ח. אני לא זוכרת
להגיד את המספר זה 306 מיליון ₪.
39
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר דני ברכה: ... הדו"ח -16.12
גב' ציפי וקנין: כן, אז זה 306 מיליון ₪, הצפי לסיים את השנה
הוא 312 מיליון ₪ זה צפי. אם אנחנו היום בביצוע 306 מיליון ₪ הצפי לסיים
עד ה-31.12.19 הוא 312 מיליון ₪ כפי שציינו בעדכון.
מר אורי עצמון: יש עוד חשבונות לשלם.
מר צפי פלד: אושרת למי רשות הדיבור עכשיו.
גב' אושרת גני גונן: לפי הסדר צפי, לפי הסדר.
מר צפי פלד: אשר רוצה לשאול משהו?
גב' אושרת גני גונן: אבל חברים יש לי בקשה. שנייה, נעשה רגע הפסקה
אשר, יש כאן צעירי דרום השרון שמחכים לנו כבר זמן רב, מתים להופיע
בפנינו ואנחנו כל כך רוצים שאתם תופיעו בפנינו, אז אנחנו מזמינים אתכם
צעירי דרום השרון. אנחנו תזמנו שההצבעה תהיה לפני כן, אבל זה קצת
מתארך, ואתכם אנחנו לא נרצה לעכב, אז נשמח לשמוע אתכם. וכן אם תזמין
אותם אלי אני בטוחה שהם ישמחו לבוא.
*** הופעה ***
מר צפי פלד: תודה רבה, לילדי וצעירי דרום השרון בניהולו של
טל סונדק, אנחנ ו מודים לכם מאוד. בשביל שנוכל לקיים פה את הדיון בצורה
טובה, אני מבקש שמי שרוצה לדבר שיצביע, נרשום אותו ואחרי זה אין יותר
40
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
דיבורים. בבקשה. שלמה נמרודי, אמנון, מי עוד? אשר, עדי, מי עוד? אברהמי,
מי עוד? מירב. מי רוצה לדבר, אחרי זה סוגרים את הרשימה. רחל, גלית-
מר אורי עצמון: ... דמוקרטיה.
מר צפי פלד: זהו זה הדמוקרטיה, אין יותר. בבקשה אשר בן
עטיה, אני בא אליך.
מר אשר בן עטיה: אתם יותר מפחיד מאלה מה-116 תאמין לי. דבר
ראשון אני רציתי לשאול, אני לא יודע אם זה קשור לתקציב, למושב שאין
אפשרות להשיג פקח, האם המועצה נותנת את השירות הזה?
מר שרון סספורטס: כן.
מר אשר בן עטיה: יפה תודה. ולגבי התקציב, אני לא חופר בזה
ולזכותם ייאמר כל הכבוד להם, בפעם האחרונה שישבנו דיברנו על מחסור ב-
700,000 ₪, תגידו לנו איפה קיצצתם, לי לטמבל יהיה הכי קל להבין את זה,
איפה הורדתם את ה-700,000 ₪ האלה ואחר כך נרים אצבע ונגמור את
הסיפור.
מר דני ברכה: לא קיצצו בכסף, קיצצו במספרים.
מר אשר בן עטיה: שיקצצו במה שהם רוצים העיקר שזה יהיה בסוף .0
מר שרון סספורטס: לגבי פקח, למועצה יש 2 פקחים שעושים בימים
האחרונים ויגבירו את השירות בתוך המועצה. רק השבוע נתנו סדר גודל של,
יואב פה אני לא זוכר איפה הוא נמצא, אבל סדר גודל של 50 דו"חות רק
41
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
השבוע, וזה ילך ויעלה. אבל לא רק ביישובים בעיקר גם ברכבת ובמקומות
אחרים, אבל הפקחים במועצה יסתובבו גם במושבים, אתם ביקשתם ואני
חושב שזה נכון. הדבר השני, אמרנו את זה באחת מישיבות המליאה שאישרנו
את זה, זה בעיקר חניה למעברי חציה, נכים, אדום לבן בסיבוב, דברים
שאנחנו מבינים שהם מסוכנים. כמובן שהכול צריך להיות כפוף לוועדות
תמרור החוקיות, אם מושב שם עכשיו שלט אין כניסה וזה לא אין כניסה
באמת, אז ברור שאי אפשר לאכוף את זה. הדבר השני לגבי התקציב, אז קודם
כל את כל הנושאים שאישרתם, שדיברנו עליהם בשבוע שעבר והחלטנו ביחד
להוריד חלק וחלק להוסיף, אז הם נכנסו לתוך התקציב. והתוספות שנוצרו
לנו בסופו של דבר אחרי הדיון האחרון, הגירעון היה בסדר גודל של 500,000
₪ ומשהו סדר גודל, שאותו ציפי תסביר איך...
גב' ציפי וקנין: חצי המיליון ₪ עשינו בעצם תקציב מותנה, והוא
כמובן מותנה באישור של משרד הפנים, וכך בעצם הנושא נסגר והתאזן.
מר דני ברכה: מה זה נקרא מותנה? תסבירי לנו.
גב' ציפי וקנין: מותנה זה אומר שאם תהיה הכנסה ממשרד הפנים,
זאת אומרת אם משרד הפנים יאשר לנו את ההעלאה של העסקים, אותם %4
ומשהו, אז אנחנו נוכל בעצם לממש הוצאה נוספת שגם היא מותנית.
מר צפי פלד: זאת אומרת היא מותנית בהכנסה.
גב' ציפי וקנין: בהחלט. אני אגיד לך מה, אנחנו בעצם קיצצנו
בנושא פינוי האשפה, ואמרנו שברגע יהיה אותה הכנסה מותנית תאושר על
ידי משרד הפנים, אז נוכל כמובן לא לקצץ באשפה, ונוכל להחזיר את זה
חזרה. אם לא תהיה ברירה אז נצטרך לעשות חושבים שוב ולהמשיך
42
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
בקיצוצים.
מר אלי כהן: זה מה שאמרתם בעדכון אם לא יהיה-
גב' ציפי וקנין: נכון, נכון.
מר אלי כהן: אז זה הסעיפים הראשונים...
גב' ציפי וקנין: נכון בהחלט.
מר אלי כהן: אז קודם מאשרים ואחרי זה מעדכנים.
גב' ציפי וקנין: כמו שאמרתם קודם נצטרך לעדכן את התקציב
ממילא.
מר אלי כהן: אני לא הייתי פה, אני מתפרץ, אני לא הייתי
בהנהלה אבל אני חושב שככה, אני אגיד את דעתי, אני הייתי מעדיף לראות
תקציב בלי ה-500,000 ₪ האלה, ובמידה וזה ייכנס להוסיף אותם, לעבוד
בדיוק הפוך מאשר להיכנס לגירעון.
מר שמוליק מריל: זה גם עדכון.
גב' אושרת גני גונן: חברים, יש כאן מושגים בסיסיים בתקציב של רשות
מוניציפאלית. תקציב מותנה הוא מותנה הכנסה, הוא מוגדר בתוך ה-, הוא
לא בתוך התקציב המאושר-
מר אלי כהן: אז תצבעי, תראי-
43
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' אושרת גני גונן: הוא מותנה.
מר אלי כהן: תראי באיזה סעיפים זה לא...
גב' אושרת גני גונן: אנחנו הכנסנו רשימה של קיצוצים שלקיצוצים
האלה תעדפנו אותם, ברגע שייכנס כסף נניח סתם לדוגמא הורדנו כאן את
אירועי ה-,40 לא הורדנו את אירועי ה-,40 הורדנו תקציב מאירועי ה-,40
בסדר? נניח ייכנס תקציב שלא צפינו שייכנס או ממשרד התרבות שיתקצב את
האירועים האלה, או שפתאום תיכנס לנו ארנונה לא צפויה חדשה נוספת,
תעדפנו אותו נניח מספר ,10 אם אלה שיהיו לפניו נכניס את אלה שלפניו, נגיע
אליו נוכל לעשות את זה. זה לא נמצא כהוצאה, בסדר? זה לא נמצא,
תקציבים-
מר אלי כהן: אבל זה צבוע פה ב-319? ההוצאה כבר נצבעה?
גב' אושרת גני גונן: לא, לא,.
מר אלי כהן: אוקיי בסדר.
גב' אושרת גני גונן: אנחנו רק מסבירים כאן מושג בתקציב מוניציפאלי.
בתקציבים מוניציפליים אפשר לשים בנספחים תקציבים מותנים, שזה אומר
שאם ייכנס תקציב למשל אומרים ככה: אנחנו רוצים להקים עוד מגרשי
שחבק – שחק בקהילה, אנחנו נשים את בצד למצ'ינג, המצ'ינג שלנו נניח הוא
250,000 ₪ עבור 1.5 מיליון ₪ שנקבל נניח. כתבנו את זה, לא שמנו את זה
בתקציב, שמנו את כהערה, נקבל את הכסף נוכל לעשות את זה, וזה נמצא
לפני משהו אחר, זה בעצם כמו תכנית, אני לא יודעת נדמה לי שבתכנון
44
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
קוראים לזה תכניות צל, נכון?
מר אורי עצמון: סדר עדיפויות.
גב' אושרת גני גונן: בדיוק.
מר דני ברכה: ככה היה צריך להוריד.
מר אמנון כהן: שרון, בהסבר שלך יש לי 2 הבהרות. דיברת על
חווה חקלאית, למי שזו חווה שלא קיימת היא אמורה לקום מ-.0 א' התקציב
שלה האם הוא מותנה או שהוא כולו ממשרד החקלאות?
מר שרון סספורטס: התקציב של החווה החקלאית היא לא מהתקציב
השוטף, זה לא ה-...300 שאתה רואה פה, רובה באמת ממשרד החקלאות ואת
השאר צריך להביא לכאן ממשרד החינוך והשאר אנחנו נצטרך להביא לכאן
לאישור, ברגע שנקבל את האישורים ממשרד החינוך קודם כל לגבי
התקציבים, ואנחנו צריכים לאשר איך נראית החווה ומה יהיה בה וכו', ואז
נביא את זה לפה.
מר אמנון כהן: מן הסתם זה יעבור לאישור של המליאה.
מר שרון סספורטס: חייב, כי צריך להשלים...
מר אמנון כהן: זה דבר אחד, דבר שני אתה ציינת קידום פרויקטים
בכביש .444 על מה מדובר.
גב' אושרת גני גונן: הרחבת כביש 444 מכיוון ג'לג'וליה לכיוון צומת
45
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
אייל, זה פרויקט שהוא בביצוע והיום הוא מקביל לכביש ,6 אתם רואים את
העבודות בחלק מהתוואי, ואמורים לסיים אותו בטווח של השנה וחצי
הקרובות. זה מימון מלא של משרד התחבורה.
מר אלי כהן: זה כביש של צור יצחק.
מר שלמה נמרודי: אני לא הייתי כאן אבל שמעתי בפייסבוק את
השידור, ושמעתי שאמרת שהמועצה גדלה ב-1,000 תושבים בשנה האחרונה.
אפשר לומר מאיפה ה-1,000 תושבים האלה באו, אני מבין שזה בעיקר מצור
יצחק?
גב' אושרת גני גונן: %70 מצור יצחק. %70 מהגידול-
מר שלמה נמרודי: %70 מה-1,000 האלה זאת אומרת אם אני מניח 10
שנים קדימה, זאת אומרת רוב הגירעונות של המועצה הזאת יבוא מיישוב
אחד שנקרא צור יצחק. זה מה ש-, אתה מסתכל על השנים האחרונות. אז א'
אני רוצה לשמוע מה, כי אני הבנתי שהתוכנית להתמודד עם הגירעון הזה,
אמרת 200 ₪ או 300 ₪ פר בן אדם, גירעון 1,000 ₪ פר בן אדם-
גב' אושרת גני גונן: 2,000 ₪.
מר שלמה נמרודי: אמרתי 2,000 ₪ לבן אדם לשנה, תעשו את
המכפלות מדובר פה על הרבה מאוד מיליונים, אמרת שאת הגירעון הזה נכסה
מהגדלה של מיסים מארנונה על שטחים כלכליים, ארנונה עסקים.
מר אשר בן עטיה: אזור תעשייה בנימין.
46
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר שלמה נמרודי: אני מבין, אבל זה לא יהיה בין לילה הדבר הזה, זה
דברים שייקחו שנים לעשות. ואני מאוד מודאג שבלי שתהיה לנו תכנית רב
שנתית, ואני יודע שאמרת שנעשה אותה, אבל כרגע מבחינתי אנחנו הולכים
פה להיכנס בקיר. אם לא נחשוב על זה מראש, הגידול הזה ימשיך להיות בצור
יצחק, אם לא תהיה כאן תכנית אסטרטגית מה עושים עם הדבר הזה, אנחנו
פה נהיה בבעיה גדולה.
גב' אושרת גני גונן: שלמה, אם לא היית בכנס זה עלה, ואני התחייבתי
שנקיים דיון אסטרטגי, לא עכשיו כי זה לא לדיוני תקציב, אבל נקיים דיון
אסטרטגי. והניתוח הוא ניתוח נכון באשר לעלייה הדמוגרפית, ברמת
הנתונים. 1,000 תושבים זה 2 מיליון ₪ תוספת בלי להתייחס לתב"רים
להשקעות בתשתיות, אני בכלל לא שמה את זה, שמה את זה בצד. במשך עשור
זה 20 מיליון ₪ ולא היה באותו יחס עלייה במטראז' לתעסוקה וזה נכון שיש
כאן בעיה, שאנחנו נ תחיל לראות אותה מתאזנת אם אנחנו נעבוד מאוד מאוד
חזק על קידום אזורי תעסוקה רק בעוד 4 שנים. אבל אנחנו לא יכולים לאשר
תקציב לשנה בלי לראות את האופק, לכן אנחנו מראים כאן את האופק
ומראים איך אנחנו נתאזן. הדיון האסטרטגי אני מבטיחה לכם יתקיים ואנחנו
נדבר על כל מה שתרצו לדבר, אנחנו גם נהיה שקופים והגונים, ואנחנו נזמין
לכאן גם את נציגי היישוב צור יצחק, אבל חשוב לי לציין צור יצחק לא נולדה
אתמול, והיא-
מר דני ברכה: והיא לא תיפול מחר.
גב' אושרת גני גונן: היא יישוב מבין יישובי המועצה בשר מבשרה,
המועצה ילדה את צור יצחק, זו הייתה החלטה של מליאת המועצה להביא את
היישוב הזה לכאן, זו הייתה החלטה של המועצה לתת שירותים ליישוב, וזו
גם הייתה החלטה של המועצה במסגרת המליאה לבקש ועדה גיאוגרפית. כל
47
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
אלה זה עובדות היסטוריות. עכשיו אין לי אמרתי שום בעיה נהפוך הוא,
להביא את זה לכאן לשיחה אסטרטגית, אבל חשוב לי להגיד כאן יש שם
תושבים ויש שם ילדים ויש שם מבוגרים, כמו בכל אחד מהיישובים שלנו
שמשלמים ארנונה והם זכאים לקבל שירותים, זה צריך להגיד את זה, זה לא
קשור כרגע להחלטה-
(מדברים יחד)
מר צפי פלד: אנחנו לא מפתחים את הדיון עכשיו על צור יצחק.
אברהמי בבקשה.
מר יעקב אברהמי: אושרת ציינה את הקמת הוועדה הכלכלית
אסטרטגית וכדומה. ההצעה שלי היו לה שני, אחד שתוקם ובאמת ותכין
תכנית כזאת, והדבר השני שזאת תהיה תכנית מנחה לתקציבי המועצה מ-
2020 ואילך, לא שתוכן תכנית כוללנית תכנית חומש ולא הצלחנו או לא
השתדלנו או לא חשבנו או שזה, זאת תהיה תכנית מנחה ותקציב 2021 ואילך,
והתקציב לא יוכל להיות מוכן אם הוא יהיה בניגוד או ישלול סעיפים
בתוכנית החומש, זאת הייתה ההצעה שלי. דבר נוסף הוא דבר קצת שאותי
מעצבן כתושב של ניר אליהו, וזה שכל שנה גם בדיוני התקציב וגם באמירות
במשך השנה, עם פתיחת עוקף ניר אליהו תושבי המועצה חברי ניר אליהו
ואחרים, שגרים בניר אליהו, לא יכולים ללכת ברגל מחוץ לקיבוץ, הכביש הזה
הוא כביש מסוכן לרוכבי אופניים, יש לנו חברים ותושבים שרצים בבקרים
ושרוכבים על אופניים, וכשהכביש הזה ייפתח ל-2 הצדדים זה יהיה כביש
דמים, ואני כל שנה וכל פעם אומרים לי טוב נכניס את זה. לפני שנה הבטיחו
שיכניסו את זה לתכנון וזה לא בא לידי ביטוי בתקציב. חייבים לגמור אחד
ולתמיד עם הדבר הזה. לתכנן-
גב' אושרת גני גונן: לתכנון שבילי אופניים?
48
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר יעקב אברהמי: לא, לא, לתכנון שביל, ירצו ילכו עליו, ירצו ייסעו
עליו, מדרכה לאורך הכביש-
גב' אושרת גני גונן: אז ככול הידוע לי-
מר יעקב אברהמי: בתוך השטח החקלאי.
גב' אושרת גני גונן: הוגשה בקשה למשרד התחבורה, כמו יתר הבקשות
למשרד התחבורה לצערי זו לא שנה טובה עם בשורות טובות.
מר יעקב אברהמי: התשובה הזאת קיבלתי אותה לפני שנה לפני
שנתיים, אנחנו לא רוצים שהכביש הזה יהיה מדרכה לאורך הכביש, כי משרד
התחבורה לא מקבל את זה וישר המועצה אומרת אי אפשר. זה יהיה בשטח
ואם אתם רוצים אני אלך חקלאי חקלאי, זה יהיה בתוך השטח החקלאי.
גב' אושרת גני גונן: אבל סליחה, סליחה יעקב-
מר יעקב אברהמי: אבל לאורך התוואי.
גב' אושרת גני גונן: יעקב אני חושבת שזה נושא ראוי וחשוב לדבר עליו,
אבל אני לא בטוחה שדיוני התקציב זה המקום לדבר על זה.
מר יעקב אברהמי: מה זה דיונים, צריך לתקצב את ה-
גב' אושרת גני גונן: אנחנו דנים על התקציב 4 חודשים, זה עלה פעם
ראשונה כאן עכשיו.
49
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר יעקב אברהמי: זה עלה לפני שנה גם.
גב' אושרת גני גונן: אז אני אומרת שוב, היו כאן דיוני תקציב ימים
רבים, אני לא יודעת למה אתה מתכוון שאתה אומר שזה עלה כאן, כי זה לא
עלה בדיונים. עלה בדיונים לתקצב שבילי אופניים?
מר יעקב אברהמי: לא, לא, מישהו צריך-
גב' אושרת גני גונן: זה לא תקציב שוטף אבל, אבל אנחנו לא בדיוני
תקציב שוטף, אני רוצה רגע-
מר יעקב אברהמי: הבטיחו לי, אגוזי לפני שנה הבטיח שזה יהיה
בתכנון.
מר יעקב אברהמי: אבל יעקב רגע-
מר יעקב אברהמי: ואפילו נדמה לי...-
גב' אושרת גני גונן: אבל גם תכנון הוא לא מהשוטף.
מר יעקב אברהמי: 50,000 ₪.
גב' אושרת גני גונן: אנחנו מדברים על תב"רים. חברים זה נורא מבלבל
אני יודעת, זה 2 תקציבים מקבילים, אנחנו לא עוסקים היום בתקציבי תב"ר,
זה יע לה לדיוני תב"ר זה בסדר, תב"ר זה תכנון, זה תכנון של שבילים, של
מדרכות, של כבישים, של מתנ"ס, של בית ספר, של גן ילדים, זה תב"ר, זה לא
בדיונים האלה. זה דיוני תקציב שוטף. אז טוב שהעלית את זה עכשיו לדיוני
50
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
תב"ר זה יעלה.
מר יעקב אברהמי: עכשיו מה עם המשך ההצעה שלי להחלטה
שהתוכנית האסטרטגית תהיה תכנית מנחה לתקציב המועצה מ-2021 ואילך?
גב' אושרת גני גונן: אתה מדבר על הצוות האסטרטגי שמתייחס
לקרקעות?
מר יעקב אברהמי: לא.
גב' אושרת גני גונן: למה? לא הבנתי.
מר יעקב אברהמי: תכנית חומש-
גב' אושרת גני גונן: הא אמרתי כבר קודם, פתחתי בזה שאנחנו נעשה
תכנית כלכלית לחומש.
מר יעקב אברהמי: אבל שהיא תנחה את הכנת התקציב מ-2021 ואילך.
גב' אושרת גני גונן: חד משמעית התשובה היא כן.
מר יעקב אברהמי: אוקיי.
גב' אושרת גני גונן: חד משמעית. אנחנו עושים תכנית כלכלית כדי
ש נוכל לגזור ממנה תקציב. אתה צודק שאתה אומר אנחנו לא יכולים לעשות
את זה לשנה אחת, וצודק גם שלמה שאומר תסתכלו לטווח הארוך, האם
יישוב כזה או אחר שהוא משפיע על הדמוגרפיה של המועצה ועל התקציב של
51
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
המועצה, נמשיך לעבוד באותו אופן. ואנחנו אמרנו נקיים דיון אסטרטגי על
זה. ולגבי האמירה שלך כאן, חד משמעית תכנית כלכלית תגזור תקציב. תהיה
תכנית מנחה לתקציב.
מר צפי פלד: אני מעביר, שמוליק, שמוליק, אתה לא יכול-
מר שמוליק מריל: ... השנתיים צריכים להיות הצעדים הטכניים.
מר צפי פלד: שמוליק, אבל אתה כבר דיברת, תיתן לאחרים
לדבר. מירב בבקשה.
גב' מירב זילברבוים: יש לי שאלת המשך לשאלה של אורי על עמלת
הסליקה. הבנתי שיש עמלה על הביוב והשמירה. עמלת הסליקה היא למעשה
משהו שמשלמים לחברות האשראי נכון? אבל משלמים את התשלום הזה יחד
בתשלום הארנונה, אז למה גובים-
דובר: זה לפי אחוזים.
גב' ציפי וקנין: לא, לא, קודם כל רכיב ארנונה ועד מקומי כמו
שאמר אגוזי קודם, אין עמלת גבייה.
גב' מירב זילברבוים: את זה הבנתי.
גב' ציפי וקנין: עמלת גבייה היא %3 והיא כוללת את הסליקה
והיא כוללת עוד חברת מ.ג.ע.ר שעושה לנו פה שירותי גבייה, ולכן נגבה %.3
הרכיבים מאגרת הביוב ומאגרת השמירה. בעבר הוחלט לא לגבות יותר
מארנונת ועד מקומי, וזה מה שקורה היום. העלו את זה בהנהלה, וזה ירד
52
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מיד, אושרת לא הסכימה בשום אופן להעלות את זה חזרה, לכן זה ירד בכלל
מהפרק. אבל עמלת גבייה תמיד גבו עבור אגרת שמירה ואגרת הביוב.
(מדברים יחד)
גב' אושרת גני גונן: שוב, 700,000 ₪ העמלה והגבייה שהייתה על מיסי
ועד היא היום ב-%100 על חשבון המועצה, לא גובים את זה מהיישובים. מה
ציפי אומר ת, זה לא נגבה, זה כן נגבה בעבר, זה נגבה עד לפני 5 שנים, זה
נפסק לפני 5 שנים. מה לא נפסק? השמירה והביוב, 2 האגרות האלה.
מר צפי פלד: רחל.
גב' רחל רבר: אמרתי מקסימום אם לא יהיה לי מה להגיד, אז
אני אגיד תודה רבה. אז תודה רבה באמת לכל מי שעמל ועשה למען התקציב,
ותודה רבה על הדיון מישיבת ההנהלה שבאמת כולם פעלו לזה שלא יפגעו
בשירות לתושב, לא רצינו להזכירכם לפגוע בנושא של הגמלאים וכל מה
שהיה, וזהו אני מקווה שבתקציב הבא אנחנו נוריד את מחיר הארנונה.
מר צפי פלד: אם רחל רבר היא מאלישמע אז רק תדעו שהמושב
זכה ב-5 כוכבי יופי, 5 לא יותר.
מר דני ברכה: בר רפאלי קנתה עכשיו בצופית משק.
גב' גלית אדם: קודם כל אני הבנתי שזה 4,000 ₪ לתושב ולא
2,000 ₪, היום אנחנו שומעים שזה 2,000 ₪.
גב' אושרת גני גונן: זה 4,000 ₪ בלי לקזז את הארנונה שהתושב משלם
עליה מגורים, בסדר? זה ככה, ניסיתי לחשוב איך אני מביאה את זה בשקף
שהוא מספיק בהיר ונהיר ולא הצלחתי, אז אני אגיד את זה ב-3 מספרים.
53
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
9,000 ₪ פחות או יותר עולה שירות לתושב בדרום השרון, מתוך זה אנחנו
מקבלים שיפוי ממשרדי ממשלה, ואנחנו נשארים עם 4,000 ₪ שעולה תושב
בדרום השרון. מתוך זה מתקזז 2,000 ₪ שמשלם התושב על הארנונה. נשאר
נטו 2,000 ₪ שתושב עולה לדרום השרון, שזה הסבסוד שזה כאילו גרעון ואת
זה צריך לכסות. איך מכסים את זה? רק בארנונה עסקית, רק בארנונה עסקים
זו הדרך.
גב' גלית אדם: אוקיי, עכשיו-
גב' אושרת גני גונן: או בלהוריד את מספר התושבים, שזה כרגע לא
אופציה.
גב' גלית אדם: ובהכנסות של 2020 היה משהו מאזור תעסוקה של
בנימין? עוד לא לקחנו כלום, אוקיי. לא, גם תיקון 116 מצד שני לא, גם תיקון
116 והכנסות לא משתנות. ולגבי החינוך כשדיברת על ייחודיות וגיוון אז
תהיה אפשרות לכל תלמיד להירשם לבית ספר שהוא ירצה? זאת אומרת
מבחינת הגיוון או תהיה איזה שהיא בעייתיות בזה?
גב' אושרת גני גונן: אני מבינה את השאלה, זו שאלה שצוות אסטרטגי
בוועדת החינוך יצטרך לתת עליה את הדעת, וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו
בונים את התוכנית האסטרטגית. לוקחים בחשבון גם את הלוגיסטיקה
המורכבת שיש במועצה אזורית בעניין של בחירה.
מר צפי פלד: עדי, אחרון חביב אבל קצר.
מר אלי כהן: אושרת,... בירושלים את ציינת מספר אחר, אני
זוכר טוב מספרים.
54
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר אורי עצמון: 4,000 ₪.
מר אלי כהן: את אמרת 4,000 ₪ עכשיו הורדת את זה ל-2,000
₪-
גב' אושרת גני גונן: הסברתי מה זה 4,000 ₪. 4,000 ₪ זה לא כולל
ההחזר של התושב על הארנונה שהוא משלם.
מר אלי כהן: את אומרת 2,000 ₪ אני מקבלת-
גב' אושרת גני גונן: נכון.
מר אלי כהן: ו-2,000 ₪ אני מסבסדת.
גב' אושרת גני גונן: בסוף נשאר נטו 2,000 ₪. 2,000 כפול 1,000 בשנה
זה 2 מיליון ₪ בשנה.
מר שחר עדי: רציתי כמה שאלות, בדף הזה תקציב 2019 ו-2020
בעמוד השני, הביצוע שנה קודמת יש לנו, אמרת שזה עד ה--1
גב' ציפי וקנין: ביצוע שנה קודמת זה שנת .2018
מר שחר עדי: זה .2018
גב' ציפי וקנין: ביצוע תקופתי זה הביצוע היחסי-
55
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר שחר עדי: הורדת לי כבר 2 שאלות, את רואה כבר טוב.
גב' ציפי וקנין: עדי אני אחזור על זה, ביצוע שנה קודמת מתייחס
לשנת 2018 , ביצוע תקופתי מתייחס לביצוע היחסי לשנה הזו, שטרם
הסתיימה.
מר דני ברכה: עד איזה תאריך?
גב' ציפי וקנין: זה בערך ל-11 חודש, פלוס מינוס לא הכול כמובן
לינארי, ולכן אתם רואים פה בערך 280 מיליון ₪ ובצפי לסוף שנה כמו
שביקשנו 312 מיליון ₪.
מר שחר עדי: יש גם בטבלה של עד, הביצוע תקופתי מופיע למשל
הוצאות מימון שהם יותר גבוהות מהתקציב שאנחנו כבר צריכים לאשר,
ההוצאות מימון 839,000 ₪ התקציב לאישור 835,000 ₪ אם הוצאנו כבר
יותר למה אנחנו צריכים לאשר 835,000 ₪ ולא את ה-839,000 ₪, משהו פה
לא מסתדר. הוצאות מימון בביצוע תקופתי הוא יותר גבוה מהביצוע שאמור
להיות כל השנה.
מר אלי כהן: אגוזי טעה בשורה.
(מדברים יחד)
מר אורי עצמון: זה הלך בטעות לביוב.
גב' ציפי וקנין: לא נו, לא להגזים. איפה את רואה את זה? כי אני
לא רואה את זה.
56
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר שחר עדי: זו בדיוק הבעיה, אם הוצאנו יותר אנחנו צריכים
עכשיו לאשר פחות... אני מבין אם היית כותב שהיינו צריכים לאשר 839,000
₪ או 840,000 ₪, אבל אתה רוצה שנאשר 835,000 ₪.
גב' ציפי וקנין: צריך לבדוק את זה פרטנית, אני מבטיחה תשובה
קצת יותר מפורטת. גם שים לב, מאוד יכול להיות שיש פה משהו חריג שנעשה
השנה שלא יהיה בשנה הבאה.
מר שחר עדי: לא, אני לא מדבר על תקציב .2020 יש ביצוע
תקופת י ותקציב, לא יכול להיות שביצוע תקופתי יהיה יותר גבוה במשהו,
איזה שהיא שורה תהיה יותר גבוהה מהתקציב של 2019 שאנחנו צריכים
לאשר.
גב' ציפי וקנין: לא, הביצוע התקופה הוא 8429 שזה בערך ל-11
חודש.
מר שחר עדי: אני יש לי פה מספר אחר.
גב' ציפי וקנין: סליחה, סליחה, אוקיי הבנתי למה אתה מתכוון,
אני רואה. טוב, זה דורש בדיקה, פה אתה מדבר איתי על כמה, 4,000 ₪.
מר שחר עדי: אני התייחסתי קודם ראיתי 3 מיליון ₪-
גב' ציפי וקנין: מבטיחה בדיקה מפורטת.
גב' אושרת גני גונן: עדי, עוד שאלות? הערות? משהו? תודה, תודה לך.
57
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מר שחר עדי: אם את כבר מתייחסת תתייחסי גם לנכסים, יש לנו
מינוס 155,000 ₪ לעומת מינוס 9,000 ₪, שזה גם כן, זו חריגה הרבה יותר
משמעותית.
(מדברים יחד)
גב' ציפי וקנין: עדי, הביצוע התקופתי הוא ביצוע שנעשה נכון
למועד שהוציאו את הדו"ח הזה. הצפי לסוף השנה הוא הערכה. אני הבנתי את
מה שאתה שואל לגבי הוצאות מימון.
מר שחר עדי: אני מדבר על 2019 לא על .2020
גב' ציפי וקנין: ואני רק על .2019
מר שחר עדי: לא יכול להיות שאנחנו נעריך היום-
גב' ציפי וקנין: פחו ת מהביצוע. אני הבנתי, אין שום בעיה,
הבטחתי בדיקה קצת יותר מפורטת תקבל.
מר דני ברכה: מה אתה לא מבין לקחנו 27 מיליון ₪-
גב' אושרת גני גונן: טוב, חברים עדי היה אחרון.
מר צפי פלד: אושרת תעלי להצבעה בבקשה.
גב' אושרת גני גונן: אנחנו מעלים להצבעה, אבל רגע לפני, הגענו למצב
טוב, חברים אני מה זה מבסוטית 4,000 ₪ זה הוויכוח שיש לנו, איפה היינו
ואיפה אנחנו עכשיו. התחלנו בפער של 14 מיליון ₪, צמצמנו אותו ל-2.5
מיליון ₪, סיימנו אותו ואיזנו, אז אם מישהו חושב שחסר כאן איזה 4,000 ₪
58
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
מצבנו טוב.
מר צפי פלד: יאללה אושרת.
גב' אושרת גני גונן: חברים, התקציב שלנו מאוזן, אני מודה לכל אחד
ואחד שלקח חלק בלאזן את התקציב ותרם את תרומתו, ואני רוצה להעלות
את זה להצבעה. הצעת ההחלטה בבקשה.
מר שמוליק מריל: אושרת למען הסדר הטוב תעדכני קודם את
התקציב ואחרי זה...
גב' ציפי וקנין: היא רוצה שנעשה את זה בנפרד קודם 2020 ואז-
מר צפי פלד: כל סעיף בנפרד.
גב' ציפי וקנין: אז תקציב לשנת 2020 319,746,000 ₪-
גב' אושרת גני גונן: תעלו את השקף.
גב' ציפי וקנין: זה המצגת של התקציב.
גב' אושרת גני גונן: זה במצגת של אגוזי, תעלה את השקף.
מר אורי עצמון: תקראי לכולם יש את זה לפני היד.
גב' ציפי וקנין: שקף .11 תקציב לשנת 2020 319,746,000 ₪ מספר
משרות .538
59
מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 17.12.19
גב' אושרת גני גונן: מי בעד? מי נמנע? פה אחד, מברוק יש לנו תקציב.
וי כמה עבודה גם יש לנו. תודה.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המועצה לשנת 2020 על סך
319,746,000 ₪ וכן את מספר המשרות ל-.538
.2 עדכון תקציב המועצה לשנת 2019;
גב' אושרת גני גונן: עכשיו אנחנו חוזרים ל-.2019
גב' ציפי וקנין: עדכון התקציב וכוח אדם 312,000,000 ₪ מספר
המשרות .534
מר אורי עצמון: שמה חסר מספר. ומה אנחנו מעדכנים, אמרתי
כשנגיע נדבר. אנחנו נוהגים לעדכן ל-312,000,000 ₪, מה המספר שהיה, מה
שיש היום? כמה אנחנו...
(מדברים יחד)
גב' ציפי וקנין: זה 306,000,000 ₪.
מר אלי כהן: על 2020 לא נלחמת ככה, על 2019 אתה נלחם.
גב' ציפי וקנין: מעדכנים מ-306,000,000 ₪ ל-312,000,000 ₪.
גב' אושרת גני גונן: מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אוקיי, נמנע .1
60