ישיבת מליאה 4/2020 אישור תקציב

מועצה מקומית עילבון

שא ]60061 1.0631 גגו 0 סג!121 אשאאאואטוווו

יוס שלישי 24 מר\ 2020

ישיבת מליאה מספר 4/2020

מועצה מקומית עילבון קיימה ישיבתה מספר 4/2020 ביוס שני 23/3/2020 בשעה 30 :18 במשרדי

המועצה.

נוכחים:

מר סמיר אבו זיד - ראש המועצה

מר ג'ריס זריק -- ממלא מקוס ראש המועצה

מר בסאם רושרוש - חבר

מר חיליל זינה - חבר

מר פדל סרור - חבר

מר וסיס סרור - חבר

מר ריאד פואז - חבר

נעדרים:

מר הישאם חאיק - חבר

מר אלביר עילבוני - חבר

מר מאהר ג'ואלנה - חבר

כמו כן השתתפו בישיבה:

מר חוסאס וריק - גזבר המועצה

מר לואי זריק - יועמייש

נושא הדיון:

אישור תקציב המועצה לשנת 2020

הישיבה נפתחה בשעה 18:45 לאחר שהתקיים מניין חוקי.

ראש המועצה:

למרות המצב במדינה וההגבלות לקיום ישיבות, החלטנו כן לקייס את הישיבה תוך שמירה על

כללי הבטיחות.

שלחנו לחברי המועצה את הצעת התקציב לפני כשבועייס על מנת שילמדו אותה ויעירו במידה ויש

הערות. במידה ויש למישהו הערות זה הזמן להעיר, ובמידה ולא אבקש מהגזבר לתת הסבר על

התקציב.

( 0945 1-05 3964 1697200.) = (1986 1697200 מוסטגוו 1 10.90% ) = ( עילבוך ת-ד. 1 יקוד 1697200 6

7 0 3 רד 6112000 הר

-\ץ) 9-0 3 מועצה מקומית עילבון

אצאוושאש ]6061 1.0631 תגו 0 סג!1:1 מאאששווווו

חוסאס ריק :

הצעת התקציב הוכנה לפני סוגיית הקורונה, ומטבע הדבריס המספרים יכוליס להשתנות.

יש להתייחס לביצוע 2019 כלא סופי בעקבות השינוייס הצפוייס בהמשך, הן בהכנסות והן

בהוצאות.

העלייה הכללית בתקציב היא 6% לעומת שנה קודמת.

העליה בארנונה 5% בהשוואה לשנה קודמת וזאת בעקבות הגברת הגבייה בסכוס של כ: 400-500

אלשיית.

לפי הדו'ייח שבידינו, בחודשייס הראשוניס של שנת 2020 גבינו סכוס של 100 אלשייח יותר

בהשוואה לאותה תקופה של השנה הקודמת, ואילו היינו ממשיכיס באותו קצב, הצפי היה שנגיע

לתוספת בגבייה בסכוס של כ -- 600 אלש'ייח בהשוואה לשנה קודמת, ווה בעצס היעד שהצבנו

לעצמנו.

אבל עקב בעיית הקורונה והירידה בגבייה בשלב זה, הנתוניס אמוריס להשתנות לרעה.

התקציב לוקח בחשבון ומתייחס לנושא פרישת 7 העובדיס במסגרת הקול קורא, ומתוקצב בסעיף

ההכנסות וההוצאות בסכוס של כ- 1.7 מלשייח שנקבל אותו כהלוואה מהבנק.

הסכוס יכול להשתנות עקב קיו 20-25% מהעובדיס, וגס מאחר וישולמו ימי חופשה וימי מחלה

לעובדיס לפי יתרות נכון למועד הפרישה.

יש תוספת שכר כללית נוכח עליית השכר במשק 2.26.

משכורות חדשות :

1. משכורת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, שמתוקצב על ידי המשרד לשוויון חברתי.

2. משכורת עובדת גבייה, שטרס החלה מאחר ועניינה נמצא בוועדת מנהל שירות .

פרויקטיס :

מאחר וישנס פרויקטים בלתי צפויים, הנושא יתוקצב במסגרת סעיף חד פעמיות העומד על 170

אלשייח, וזאת במסגרת החלטת הנהלת המועצה.

החזר מלוות :

תוקצב לפי תחזית החזר מלוות בפועל.

הנחות ארנונה :

7 מלשייח כמעט כמו השנה הקודמת.

ראש המועצה :

מועדון בית ספרי:יש להוסיף 10,000 ₪ לתקציב מועדון בית ספרי על חשבון סעיף חד פעמיות

לתשלוס שכר רכז מועדון בית ספרי, מה עוד שקיימת הכנסה למימון פעילות המועדון, ובמידה

והמועדון ייסגר ההכנסה תבוטל על ידי הגורמיס הרשמיים, לכן עלינו לשמור על המועדון..

תקציב סופי:

סה''כ הכנסות: 34,160 מלש''ח

סה''כ הוצאות: 34,160 מלש''ח

( 092495 1-5 39% 1697200.) = (187801 1697200 משסטפוו 1 0,803/) = ( עילבוך ת.ד. 1 יקוד 1697200 6

7 0 ₪ וד 6112000 שד אראו

1-4 9-0 מועצה מקומית עילבון

ואש ]601161 1.0631 תגוססג!1:1 מששאווטוווו

ראש המועצה:

אבקש לאשר את התקציב כפי שהוצג על ידי הגזבר.

| החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התקציב כפי שהוצג על ידי הגזבר |

עדכוני ראש המועצה:

נמסר עדכון על ידי ראש המועצה בנושא הקורונה והצעדיס שנעשו על ידי המועצה עד כה, ונמסרו

עדכוניס בנושאי שלהלן:

ק

> עקב מצבס של הקשישיס והסגר שהוטל עליהם, היוס חילקנו לנזקקיס מהם אוכל.

> היוס ביצענו חיטוי לכמה מוסדות ציבור, ומחר אנו מתכווניס להמשיך.

%

> קיבלנו תקציב ממפעל הפיס בסך 8,700 ₪ שישמש לסיוע לקשישים ולמשפחות הנזקקות.

נעשה מיפוי על ידי מחלקת הרווחה ובימיס הקרוביס נממש את הסיוע.

> היוס אישרנו דרישה לרכישת אמצעי מיגון מהקורונה בסכוס של 14,000 ₪.

וסים סרור:

אנחנו צריכיס להיות מוכניס וערוכים לכל מצב.

אכרס סרור:

עדכן על האפשרות להקמת מוקד חירוס בסיוע אשכול כנרת.

הישיבה הסתיימה וננעלה בשעה 19:15

רשם את הפרוטוקול: אכרס סרור - מנכ'יל המועצה

ראש המועצה י

( 9465 =--1 39% 1697200)) = (90ז19 1697200 מנוסטגוום 1 2.0.801) = ( עילבוך ת.ד. 1 מיקוד 1697200 6

7 0 0- ₪ ונ 0011 6112. הרא