ישיבת מליאה 9/2020 - תקציב

ארש\ק) ₪3 6 מועצה מקומית עילבון

מו [|6061 1.061 תגוססג]21 אשאשוושתוווה

0"

בב ב-4 ( 3 9/2020

1-41 , ![ב1, ,4-15 ( 3 9/2020 > !1 5 ו | |( ,09.07.2020 3,. 3\ שג 19:30

3 4 )| [-=1-

| יי

= מ ( ב - ( 5 \ !₪-,

ב ג 1ב -- || = (, !כ כ -

( בנ \ ג \(. -- ₪ .

3ב-[\ 23.3 -- 3-6

ג 23 - =-.

ב 3 232 -- =ם-3.

בא 55 ['בם. -- 3-5 ,

(נמש; 3כ-\ 1 - 5- ( בכ ה \ -- = ( >

= כ( ₪ -- 4-ב 4-4 231 כ( ל) -- || כו בע 4 5 -- 5 ו נ!פ +

33 () :

1. |ב23 = וב 1+ , נטו 2020 .

( 2 )1

3 .בר |41ב--\23 ם1, .2125 61 -- 6 2-15 א כ ו( 5 215 39 בבר 3145 331\,

( 3 ג 5 |( 9 ב וש בג בב

אב > |( פע |( ₪2 !4 3 גג 2020 .

גב גל\ב: ‏ 13 ג 9 בנ ,

,> 4 !ב \-ג> 1 = בג וע 5צ\6,

:3( ₪ 26.03 וו ב\ ג 3 2 34.16 > 0 05 2 6-3 31 ו( 5, בצ בוש 8 ו

5-5( ב > ( 6 ב | ג\ בבב-ג א !4 1-גג) 21 + 20 59ב 1 | |( בב ג 3 גג 2020

5 ₪ 6(, ב -- ובג וג ו ג וכ 6 ג 5,, !וג ובא המעודכנת 34.675 024 55,

|( -\ ₪; נספח תכנית הבראה - !2 = ב-ם-ג 5 ב -5 > בק כב סכנ | וג כ 45 9 15 שג

-ק גכ 33 ונבב

( 06 5ש-ש-1 39% 1697200)) = ( ]1090 1697200 מטטטגוות 1 0.80% ) = ( עילבון ת.ד. 1 מיקוד 1697200 )

7- )0 0 ₪ 1 מ6119.0011. ארשא

\ץ) 5-פט = (5%) = מועצה מקומית עילבון

מועושוווווו |ו6ת600 [1.062 113000 אאששושושווווו

ההפרש בין התקציב שהוגש בחודש 3/20 לבין התקציב הנוכחי.

1) ארנונה - לא נוכל לגבות 7.8 מליון ₪ \א\ ו > 52-=\ 7.050 034 5.

2) עצמיות אחר - 1.098 09 5 - 5( 1.448 - ג גו וש צצ\ (-=\ הכנסות >

הוועדה המקומית והכנסות שונות בסכום הריאלי.

3) תקבולים ממשרד החינוך 15 צפ\ \מ-.33 500 \₪- 5.

4) מענק מיוחד ממשרד הפנים - !> 1.720 > 65 3 אבו וג .=( 3-4 5

בא ||בץ. ( .בבר 3 כ ו( 5 גב ועו כפ ו | בכש\ ג 5 | ו 1.3 > כו ב-ש,

5 |[בגם ונכש 3,. ב ההכנסות.

בהוצאות היו שם כמה שינויים:

1) בא --,. לעובדים הפורשים עבר משכר כללי, לסעיף חד פעמיות.

60 !צ- א עובדת הגבייה שתקצבנו בשכר כללי והיא לא נתקבלה במכרז לכן

הוצאנו את שכרה מההוצאות.

2) סעיף נוסף - פעולות כלליות , אישרנו אותו בעבר מ 4.923 מלש"ח עלה ל 5.538

ובג ובש עי--צ3 -- 1 | גצ\ תקצוב 70 וצ- 5%5, לבדיקת תקציבי הרווחה - אותו הדבר

לתקציבי משרד החינוך וסכום של 10,000 ₪ לבדיקות שכר - שהם מתוך ה 70 אלף.

3) שירותי גבייה - תכננו לוותר על חברת הגבייה , אבל עקב כך שהעובדת לא התקבלה

וחברת הגבייה ממשיכה לכן הושאר כפי שהיה בשנה שעברה תוספת 195 אלף ₪.

4) איסוף אשפה - תקצבנו אותו 1.7 מל ₪ - בהשוואה ל 2 מלש"ח מה שהיה - המשרד

ראה שהסכום לא ריאלי והוא מתוקצב עכשיו ב- 1.9 מלש"ח..

5) תאורת רחובות - תאורת לידים - כשבנינו את התקציב חשבנו שבחודש יולי הכל יהיה

מוכן -- וחשבנו על חסכון 150 אלף ₪ - בגלל הקורונה ועיכובים אחרים התחזית שלנו

לא התממשה והחיסכון של 150 אלף ₪ בוטל.

זה התקציב שנתבקשנו לאשר אותו ע"י משרד הפנים.

אבני דרך לתכנית הבראה:

התכנית נכתבה לפי הגרסה הקודמת של התקציב.

1 גרעון מצטבר עד סוף 2018 - 6.605 מלש"ח.

גרעון בתב"רים - 2.439 מלש"ח.

2) התייעלות שכר - 206 אלף ₪.

3) פעולות כלליות - לפי הביצוע נקבל מענקים והלוואות.

4) יעד סבסוד חינוך ורווחה - הטענה שהסבסוד של המועצה גבוהה מדי. כאן בקשו

לצמצם את הסבסוד.

5) אבני הדרך של 2021 - המשך ארנונה - היעד תוספת 200 אלף בהשוואה למה שהיה

בשנת 2020 .

( 05 1-5 3 1697200)) = ( 10180 1697200 מ0 פגוו 1 0,80%/) = ( עילבוך ת.ד. 1 מיקוד 1697200 )

7 0 0 ₪ 1 ונ 00 6112. אראו

וק בב-פט = (%%) = מועצה מקומית עילבון

מששקשוושו |600061 1.0631 113000 אאששושאווו

יש יעדים נוספים שנדרשים מהמועצה לצורך ייעול המערכת:

הסדרת חובות עובדים ונבחרים.

טיפול בחובות מסופקים.

סקר נכסים.

חריגות שכר.

= ₪ ₪ =

3 < נצ | ל 3 (ב456 = > נטג 2020 .

\בשב; |וב 1-. ג 4 \פג 21:00 .

ב 3.2( = אבמ ש\ !-15\

= מ ( ב - ( | 4

( 036 1-5 39% 1697200)) = ( 8780 1697200 מססגוו 1 1/0.80%) = ( עילבון ת.ד. 1 מיקוד 1697200 )

7 .6 0 ₪ טמ 0011 0112. ארצר