ישיבת מליאה 9/22 - אישור תקציב 2023
4-5 5-=1ץ) 095 = (63) = מועצה מקומית עילבון
המופ | 0111 0031 1 0 כ 3 | | ]החמומו
22
ג 3 -ב, ( 3 9/2022
גב !41-ב | !0ב 43.45 ( 3 9/2022 3 לכ > 5940, 21/12/2022 45% 19:30 9-4 3 גו
2 1-4 .
כ 1 כ גב - ( 5 \ !5-41
44 -- || 6 !כ ו
( 2 ג \(, - =
כ 6-23
מ ( כ ג -- ב
ב 3 - 5
ב כ ב -- ב
6ב ב1 גפ ונ \ - 5ב
(033 03 בק -- 5+
ב 5( ( 43 - 2
5 4-ב 4-4 5[) 1
| כ ג 50) - -43 45-48
4 - ₪ ו וצוצ\,,
(, |וגב.\-> ובונ נ, , (גנבבב בג ,, בש |נופג 20:00
( 096 שיש | לצ < ישארו ) ( האפ 1697200 הווא 0 1) | כ עילבון ת.ד. 1, מיקוד 1697200 )
₪ 04-6786407 ₪ 04-6785550 הנור 0 61!8.וש ו
%
4-5 1-5 09-55 = (63) = מועצה מקומית עילבון
ו
ב () ולש\0:
1
|(ב.\.33 1 , ב ובל !1-ב ) שו 2023
ב | (3: בכ !1 5,, 4-45 עה |( גכ 3 41-ו מו 42023 ]ג אכ 2-4 !ממ בכ -ץ כו
וגג 4-ב ) ב 2021 >\נב = !1כ. 37.5 0244 055
גב !41-ב בג 2022 5 = ו 41.8 2314 כ) 00695
ג 20 |41-פוג , ב 2023 2955) 19 42.8 34 כ 5
₪ ג 2 !41ב , גצ 22 נמ 4 וע 2022 49ב 3 2023 35\ מש
₪
₪
הערה:
בב עב בכ 40 !25.41) 2 2022 5ב 3 אבנ[) |[4ג 2501 8.3 4 כ 5-5
בב צנ 2 4 !6-1 3 2023 14 9.2 3464 )5 פב |(( כב 4-3 =כ) נב\גם םת
וגג ג (סקר נכסים).
מענק איזון ירידה בסכוס של 735 אלף ₪ וזה נובע מהנחיית משרד הפניס לתקצב רק
% ממענק האיזון ולא %.
הנחות ארנונה - ירדו באופן משמעותי מאחר והמועצה פועלת לפי החוק ומעניקה הנחות
אך ורק למי שזכאי על פי חוק. +
היה גידול בתקציב כמיליון ₪ כתוצאה מכניסת ניצנים ואתגרים, ומול ההכנסה קיימת
הוצאה באותו סכוס.
ברווחה יש גידול בסכוס של 235 אלשייח כתוצאה מהגדלת היקף הפעילות וגיוס עובדים
חדשיס במחלקת הרווחה. הכנסה מול הוצאה.
הכנסות עצמיות גדלו בכ- 410 אלשיית.
תקבוליס ממשלתיים גדלו בכ- 240 אלשייח.
מענקיס והלוואות - טרס קיבלנו הכל למרות שסיימנו תוכנית ההבראה והגשנו הכל, אבל
העניין תקוע בתחשבות משרד הפנים. \
שכר כללי - 8.2 מלשייח - המהְוויס כ- 19.5% מתקציב המועצה.
פעולות כלליות גדלו ל- 6.7 מלשייח וזאת עקב עליית פרמיית הביטוח שכמעט הוכפלה
בהשוואה לשנה קודמת. (היתה 320 אלשייח, גדלה לכ- 620 אלשייח לפי מכרז הביטוח
שביצעה המועצה. בנוסף לכך, הוגדלו הוצאות הניקיון.
חבר המועצה ביקש לצאת מהישיבה עקב התחייבות קודמת ויצא מהישיבה בשעה 21:15.
( 09546 פט-ש. | לפ < +זש 15% 1 ) ( 1571 1697200 הטסטבוום ,1 0.80 ) 9 עילבון ת.ד. 1, מיקוד 3697200")
₪ 04-6786407 8 46785550 !הנוד וס !וו
+
2-9 6--|-\ 09-16 69 מועצה מקומית עילבון
ה התמתתמותאמומו | 01101 ) !003 !1 הזוס ג||] המוחת
הגזברית הציגה מצגת של חלוקת התקציב לפי מחלקותג.
( אע ) !1-1 ): 24.44 !41-בו | ש, בכ-ב-) !גג \ אב[ > 3 ||( 905 ([-ב3\ם, , ן בכב) 4 !1 בג[) ||בא,
\ %5 23 00 בע א שק טכ 5-8 הכ מ( 06 3, טכק, גכ ענ 190 !וב 065
= > 1 < = > ג ג נ3,
₪ תקציביס לבתי הספר
/* בית ספר יסודי מקבל מהמועצה 1.075 מיליון ₪.
* בית ספר תיכון מקבל 300 אלשיית.
* בית ספר מטייב מקבל 553 אלשייח.
₪ תוכנית הבראה: בפועל תוכנית ההבראה הסתלימה, הגשנו הכל למשרד הפנים ועדיין לא
קיבלנו את מלוא המענקים וההלוואות המגיעות לנו, הנושא תקוע בחשבות משרד הפנים.
מדובר על סכוס של כ-+2.923 מיליון ₪.
פדל: איך מחליטים כמה לקבל הלוואה?
אמאני: ו לא החלטה של המועצה, אלא של משרד הפניס במסגרת תוכנית ההבראה על כל אבן
דרך שהמועצה מקיימת מקבלת סכוס מסוים של מענק וסכוס דומה הלוואה ארוכת טווח.
ראש המועצה: ברצוני לציין שההלוואות האלה אחרי שנתייס מחזירים לנו אותס במענקי האזזון.
₪ גרעון מצטבר עד 6/2022 כ- 2.2 מיליון ₪, ועס סיוס שנת התקציב נתאפס ונגיע לאיזון
מלא לאחר שנקבל את המענקיס וההלוואות ממשרד הפנים.
₪ עד 30/6/2022 יש עודף תקציבי של כ- 0.5 מיליון ₪.
אמאני: עלי לציין שהמועצה עמדה בתוכנית ההבראה באופן מושלם, וזאת מאחר ובסוף השנה
נגיע לסגירת הגרעון ואיזון מלא של התקציב.
להלן נתוני הגירעון שהיו:
בסוף שנת 2019 הגירעון היה 10.17 מיליון ₪.
בסוף שנת 2020 הגירעון עמד על 9.13 מיליון ₪.
בסוף שנת 2021 הגירעון עמד על 5.59 מיליון ₪.
עד 30/6/2022 הגירעון עמד על 2.2 מיליון ₪ שייסגר עד סוף השנה לאחר קבלת המענקים
וההלוואות מתוכנית ההבראה.
ד. וסיים: אבקש להוסיף תקציב לניקיון רחובות.
ראש המועצה: אבקש מהגזברית להוסיף תקציב לניקיון רתובות לאחר שיתקבלו תקציבי האיזון.
( 096 בשי | 5 + 1181 ) ( 1581 1597200 הווטטגוו ,1 0.80% ) כ עילבון ת.ד. 1, מיקוד 397200 )
₪ 04-6786407 ₪ 04-6785550 ורד 0 1!9.ששע עו
+.
4-5 096 מועצה מקומית עילבון
יו ון.................-
ולהעבירו לאישור משרד הפנים.
הישיבה ננעלה בשעה 22:15.
רשס את הפרוטוקול: אכרס סרור מנכייל המוע
ראש המועצתה
העתקים :
חברי המועצה
רוייח בלאל חג' - ממונה הרשות משרד הפנים
גימיל חאיק - מבקר פניס
מר גבי רובז - חשב מלווה
( 9% זא ) ( 15811 1697200 הטספמוו] ,1 0.80% )
₪ 04-6786407 ₪ 04-6785550
+.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תקציב המועצה לשנת 2023 בסכום של 2,820,199 מיליון ₪
(< עילבון ת.ד. 1, מיקוד 4297200 )
]וו חנ 6119 שש